1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI Centrum sociálních služeb Tachov, p ísp vková organizace, spravuje tyto sociální služby, kterým byla ud lena registrace sociálních služeb dle zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách ve zn ní pozd jších p edpis :

Domov senior Panorama, Tachov

domov pro seniory - identifikátor služby: 3967049; domov se zvláštním režimem – identifikátor služby:9959568

Domov pro seniory Kurojedy, identifikátor služby: 4449632

Domov pro seniory Panenská, Tachov identifikátor služby: 6637231

Rodinná poradna pro manželství, partnerské a mezilidské vztahy Tachov, Panenská 2068, 347 01 Tachov identifikátor služby: 5661639

Výro ní zpráva za rok 2014

2.

INNOST ORGANIZACE 2.1. Domovy pro seniory a domov se zvláštním režimem 2.1.1. Klienti, kterým jsou poskytovány sociální pobytové služby, bydlení Domov senior Panorama

Domov pro seniory Panenská

Domov se zvláštním režimem

Domov pro seniory

Domov pro seniory Kurojedy

Kapacita k 31. 12. 2014

98

25

75

68

Po et klient k 31. 12. 2014

95

25

75

64

26

10

28

29

69

15

47

35

z muži toho: ženy V roce 2014 - p ijato - propušt no

26

9

21

30

10

2

5

5

- zem elo

17

7

15

25

Pr m rný po et klient v roce

97

25

74

65

Po et klient dle stupn závislosti: Stupe I.

11

1

15

12

Stupe II.

13

3

17

17

Stupe III.

9

9

15

13

Stupe IV.

8

10

9

7

- ve v ku 27-65 let

1

4

13

23

- ve v ku 66-85 let

66

15

43

31

- ve v ku nad 85 let

28

6

19

10

Pr m rný v k

82

79

78

73

- jednol žkové pokoje

82

17

13

16

- dvoul žkové pokoje

8

4

28

21

- t íl žkové pokoje

0

0

2

2

- ty l žkové pokoje

0

0

0

1

V ková skladba klient :

Úrove bydlení – po et pokoj

2


Výše úhrad za ubytování dle typ pokoj /v K /

Ceny za ubytování zahrnují ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení. Domov pro seniory Panenská


192,00

205,00

-

1 l žkový pokoj bez WC se sprchou

-

-

172,00

1 l žkový pokoj bez WC a sprchy /jen se st ešním oknem/

-

-

172,00 /167,00/

-

-

-

-

Domov senior Panorama 1 l žkový pokoj s WC a sprchou

1 l žkový pokoj se spole ným WC a sprchou pro dva jednol žkové 1 l žkový pokoj se spole ným WC a sprchou pro dvoul žk. a jednol žkový pokoj

172,00

2 l žkový pokoj s WC a sprchou

162,00

162,00

-

2 l žkový pokoj se spole ným WC a sprchou pro dvoul žk. a jednol žkový pokoj

157,00

-

-

-

-

-

-

152,00 152,00 162,00 -

2 l žkový pokoj bez WC a se sprchou 2 l žkový pokoj bez WC a sprchy

(dle velikosti pokoje) 3 l žkový pokoj s WC a sprchou

145,00

3 l žkový pokoj bez WC a sprchy (dle velikosti pokoje)

-

-

140,00 145,00

4 l žkový pokoj bez WC a sprchy

-

-

140,00

3


2.1.2. Vybavenost prostor k ubytování a spole nému užívání Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem, sk íní s trezorkem, polohovacími a výškov nastavitelnými postelemi, k dispozici je za ízení pro komunikaci s ošet ujícím personálem. Klient si m že doplnit vybavení pokoje svými p edm ty s ohledem na velikost pokoje. K zajišt ní pé e o klienty dle jejich zdravotního stavu jsou využívány antidekubitní matrace, zvedací za ízení pro imobilní klienty, polohovací pom cky, výškov nastavitelné vany a sprchovací lehátka. Všechny prostory ur ené k užívání klient m jsou bezbariérové a p ístupné imobilním uživatel m. DS Panorama

Spole enská místnost II. P. P.

Vstupní hala

Pokoj

DS Panenská

Pokoj

Terasa

Vstupní hala

DS Kurojedy

Pokoj

Vstupní hala

Terapeutická místnost snoezelen

4


2.1.3. Stravování DS Panorama Druhy stravy Cena celodenní stravy: -strava normální a dietní -strava diabetická Po et jídel odebraných za sledované období: -strava celodenní -závodní stravování Rozmanitost jídelní ku, pitný režim, výdej jídel

DS Panenská

DS Kurojedy

je va ena strava normální, dietní žlu níková, diabetická a diabetická žlu níková 130,- K 140,- K 29 440 7 488

25 085 6 620

21 543 5 196

Pro klienty je zajiš ována celodenní strava odpovídající v ku, zásadám racionální výživy a pot ebám dietního stravování v rozsahu 3 hlavních jídel. Jídelní lístky jsou p ipravovány stravovacími komisemi, ve složení vedoucí p ímé pé e, referent stravování, vedoucí kucha ka. Pokud je v domov ustanoven výbor osob m že se jednání zú astnit jeho zástupce. Jsou sestaveny na 9 týdn , a opakují se. Jídelní lístky a receptury jídel jsou schváleny nutri ní terapeutkou. V jídelních lístcích jsou vyzna eny alergeny obsažené v jednotlivých jídlech. Pitný režim je zajišt n pro mobilní klienty nápoji ve várnicích, které jsou umíst ny ve spole ných prostorách. Imobilním klient m jsou nápoje dováženy p ímo na pokoj. Strava se podává v jídeln a imobilním klient m v pokoji v combisetu.

DS Kurojedy

Vybavenost kuchyní a jídelen DS Panorama

DS Panenská

5


2.2. Zdravotnická a ošet ovatelská pé e Domov senior Panorama

DS Panenská

DS Kurojedy

Ošet ovatelská pé e je poskytována vlastními zam stnanci - po et zam stnanc 10/10 /úvazek Úkony ošet ovatelské pé e a jejich po et Pé e o ránu 2 568 (kód 06629) Vyšet ení p ístrojovou technikou - glukometr 90 (kód 06635) Katetrizace 0 (kód 06631) Aplikace lé ebné terapie – injekce 83 (kód 06623) Administrativní zavedení nebo ukon ení odborné 32 zdravotní pé e (kód 06611) Komplex-odb r biologického materiálu 340 (kód 06621) Ošet ovatelská intervence 55 267 (kód 06613)

7/7

6/6

1 625

2 231

0

34

10

21

150

1 734

26

29

227

93

41 057

25 561

Rehabilita ní pé e je zajiš ována prost ednictvím kvalifikovaných zam stnanc , fyzioterapeut . - po et zam stnanc /úvazek

1/1

1/1

1/1

Jsou poskytovány innosti: - individuální a skupinová pé e, využití p ístrojové technikymagnetoterapie, pneuvenu, motren trenažéru, soluxu, jsou provád ny masáže, áste ná vodolé ba, kineziologické rozbory, trénink pam ti, lé ebná t lesná výchova, návšt vy canisterapeutického týmu apod. Léka i zajiš ující pé i o klienty Domovy pravideln navšt vují prakti tí léka i na základ uzav ených smluv o poskytování léka ské pé e. V domovech jsou vybavené ordinace. V p ípad pot eby odesílá praktický léka klienty k odborným léka m jiných zdravotnických za ízení (ambulantních nebo l žkových). úvazek léka Po et ošet ených klient -v domov , -mimo domov

3,5 hod. týdn

6,5 hod. týdn

5 hod. týdn

2 361

822

435

470

650

145

6

Výro ní zpráva za rok 2014 Hospitalizace ve zdravotnických za ízení Po et dn hospitalizací v roce Po et klient odkázaných na invalidní vozík

177

37

58

2 416

990

1 340

7

11

25

Po et klient zcela ležících

23

10

13

5 30 118 1

16 19 38 4

17 11 49 3

Skladba klient z hlediska hlavních diagnoz: -psychozy -demence -interní - mentální

2.3. Další formy sociální pé e a aktivit domov Domovy mají zpracovány socioterapeutické innosti, volno asové a zájmové aktivity, v nichž jsou nabízeny r zné innosti, nap . trénink pam ti, kavárni ka, filmový klub, ru ní práce, organizování karetních her apod. K velké oblib klient pat í pravidelné návšt vy canisterapeutických tým . Využíváno je vybavení pro p im ené sportovní aktivity klient a hraní spole enských her. U klient jsou ve velké oblib vzájemné návšt vy mezi jednotlivými domovy a po ádání r zných sout ží, zejména v domostní sout že a kvízy. Krom t chto program se koná v domovech ada dalších kulturních a spole enských akcí - p ednášky, besedy, výlety, vystoupení d tských a jiných zájmových organizací apod. Pravideln docházejí zástupci r zných církví dle požadavk klient . Klienti mohou využívat služeb kade nic a pedikérek, které do domov docházejí.

pravideln

V domovech je zajišt n prodej smíšeného zboží, nejmén 1 x za týden a prodej od v . V DS Kurojedy je využívána terapeutická místnost SNOEZELEN, která slouží klient m jako místo pro radost a setkávání. Jedná se o uspo ádané prost edí, ve kterém jsou osloveny selektivn nebo najednou všechny smysly klient , je to místo odpo inku, relaxace, ale i aktivity, klid, út k od okolních, stresujících podn t , uvoln ní, kontakt, sounáležitost a pot šení. Tuto místnost mohou využívat všichni klienti, doporu ováno je využití pro klienty p evážn upoutané na l žko. Dále je vhodná pro klienty trpící d sledky moderní spole nosti, psychiatrické diagnózy, klienty s problémy v komunikaci apod. V DS Panenské navšt vují pravideln 1 x m sí n žáci ze ZŠ Kostelní v Tachov v rámci projektu „Propojení mezigenera ního vztahu“. Projekt probíhá v rámci ob anské výchovy a výchovy ke zdraví, kdy žáci dochází do domova ve vyu ovací hodin . Jedná se hlavn o vzájemný kontakt žák a klient domova, p edávání zkušeností, znalostí a vybudování mezigenera ního vztahu. Klienty v DS Kurojedy pravideln navšt vují d ti z D tského domova v Tachov a hrají s klienty spole enské hry v rámci projektu „Most p es generace“.

7


Domov senior Panorama

Turnaj ve spole enských hrách

Canisterapie

Pe ení cukroví

Domov pro seniory Panenská

Pletení pomlázek

Seniorské zpívání

Mikulášská nadílka

Pov st „O P imd “

Mikulášská nadílka


Sportovní odpoledne

8


2.4. Odborné sociální poradenství Rodinná poradna pro manželství, partnerské a mezilidské vztahy Tachov ª Po et p ípad celkem ª Po et konzultací celkem

98 132

Rodinná poradna pro manželství, partnerské a mezilidské vztahy Tachov v roce 2014 poskytovala p evážn sociální a psychologické poradenství, psychologickou diagnostiku, individuální krátkodobou terapii a párovou terapii. P evažující zakázkou klient z stává psychologická a sociální pomoc v p edrozvodové, rozvodové a porozvodové situaci se všemi sociálními, rodinnými a právními d sledky. V roce 2014 narostl po et jednotlivých konzultací k jednomu vedenému p ípadu, z ehož je možné usuzovat na rozši ující se problematiku, která je na konzultacích ešena. Klienti v tšinou vyžadují celý komplex sociálního poradenství v etn delegace k následným dopl kovým službám. Druhou nejvýznamn jší oblastí v innosti rodinné poradny byla v roce 2014 pomoc p i ešení rodinných vztah , a to p evážn v období, kdy v rodin dospívají adolescenti nebo dochází ke konflikt m mezi rodi i a mladými dosp lými, kte í z stávají žít v primární rodin . Stabilní sou ástí innosti rodinné poradny z stává obdobn jako v minulých letech psychologické poradenství p i vztahových a osobních obtížích jednotlivce. Na okraji spektra služeb rodinné poradny v roce 2014 bylo internetové poradenství, které využilo 5 klient , i nadále bude propagováno. Veškerá písemná dokumentace je v rodinné poradn vedena s ohledem na ochranu dat klienta a je ur ena výhradn pro pot eby poradny. Pokud poradna zpracovává jakoukoliv zprávu, je tak vždy in no se souhlasem klienta. V p ípad , že se klient rozhodne z stávat v anonymit , je toto respektováno a jeho rozhodnutí o anonymit nemá jakýkoliv vliv na ší i poskytovaných služeb. Psycholog p sobí v poradn jeden den v týdnu. Sociální pracovnice plní i úkoly pro organizací poskytované pobytové sociální služby.

9


3. ROZBOR EKONOMICKÝCH

INNOSTÍ

3. 1 Finan ní vztah mezi z izovatelem a organizací Neinvesti ní dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpo tu na rok 2014 v rámci programu podpora sociálních služeb s regionální/místní p sobností - Plze ský kraj s cílem dotace spolufinancování provozu poskytování sociálních služeb osobám, které se nacházejí v nep íznivé sociální situaci, byla poskytnuta ve výši 17 086 tis. K . V této výši byla vy erpána. Neinvesti ní p ísp vek na provoz byl v roce 2014 poskytnut z izovatelem v celkové výši 7 275 tis. K , na základ schválení usnesením Rady PK . 2317/14 ze dne 14. 7. 2014. Zdroje financování Z innosti organizace 9% Dotace MPSV

11% 24%

56%

P ísp vek na provoz od z izovatele Úhrady od zdravotních pojiš oven

Investi ní p ísp vek od z izovatele byl v roce 2014 poskytnut ve výši 75 625,00 K na úhradu aktualizace energetického auditu a aktualizace výkaz vým r u projektu „Realizace úspor energie, Centrum sociálních služeb Tachov, Domov pro seniory Panenská“.

3. 2 Náklady organizace ª Neinvesti ní náklady za rok 2014 p edstavují ástku 69 109 tis. K , tj. 100 % plánovaných náklad a byly vynaloženy na úhradu náklad souvisejících s poskytováním sociálních služeb dle zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném zn ní a na zajišt ní hospodárného provozu všech za ízení i pé e o sv ený majetek v souladu s platnými p edpisy. Vy íslení náklad , v etn náklad na l žko, je uvedeno v p íloze . 1. ª Investi ní náklady byly vynaloženy v celkové výši 2 059 tis. K , viz p íloha . 2. Komentá : Materiálové náklady: = 8 123 tis. K ª V materiálových nákladech jsou zahrnuty potraviny v souladu se stanovenými stravovacími jednotkami, osobní a ochranné pracovní prost edky poskytované zam stnanc m, úklidové, hygienické, prací a kancelá ské prost edky, materiál na údržbu, odborné publikace, prádlo, zdravotnický materiál, ostatní drobný hmotný dlouhodobý majetek do po izovací hodnoty dvou tisíc, apod. Náklady na energie: = 5 750 tis. K . ª Elektrická energie a zemní plyn je odebírán od dodavatel elektrické energie vzešlých z výb rového ízení realizovaného Centrálním nákupem, p. o.

10

Výro ní zpráva za rok 2014 Náklady na opravy a údržbu: = 2 680 tis. K , ª z toho opravy budov a jejich sou ástí 2 476 tis. K , opravy vozidel 67 tis. K a ostatní opravy 137 tis. K editelství CSS Tachov, p. o.: ª vým na dve í do kotelny a skladu úklidu, vým na plynového kotle, vým na okapni ek kolem budovy, vým na ventilátoru v koteln . DS Panorama: ª vým na WC, vým na radiátor v jídeln v I. N.P., malování kancelá í a ásti chodeb, vým na ochranných roh a montáž ochrany st n, oprava chodníku okolo budovy, oprava požárních ucpávek, vým na cirkula ního erpadla TUV, oprava signaliza ního za ízení sestra-pacient, opravy výtah , opravy vozidla a ostatního vybavení. DS Kurojedy: ª Opravy WC pro zam stnance a návšt vy, malování ásti budovy, opravy výtahu, vým na ochranných roh a montáž ochrany st n, oprava st echy na hospodá ské budov , vým na dve í v kulturní místnosti, vým na oken a dve í v chodb administrativní budovy, vým na povrchu dvora v prostoru mezi hlavním vstupem a plynovou kotelnou, oprava elektroinstalace na pokojích, vým na dví ek u sk ín k na hasicí p ístroje, opravy vozidla, pracovních stroj a ostatního vybavení. DS Panenská: ª malování ásti budovy, vým na ochranných roh a montáž ochrany st n, vým na poškozeného lina v pokojích, vým na WC, oprava okap , nát r kovových konstrukcí u hlavního vchodu, opravy výtah , vým na motoru a pružin u garážových vrat, oprava automatických vstupních dve í, opravy plynového kotle, opravy vozidla a ostatního vybavení. Ostatní náklady: = 2 501 tis. K ª Zahrnují náklady na poštovné, telefony a internet, odborná školení zam stnanc , úhrady za odvoz a likvidaci komunálního a nebezpe ného odpadu, išt ní lapol a likvidaci odpadu z nich, praní prádla DS Panorama v DS Panenská, odborné revize a pravidelné prohlídky technického za ízení dle platných p edpis (elektroinstalace, hromosvody, kotelny, komíny, výtahy, tlakové nádoby, regula ní stanice plynu, hasicí vybavení apod.), služby CCS, právní a ekonomické služby, náklady na provoz programu IS Cygnus (sociální ást, stravování, vykazování zdravotních úkon , dokumentace klienta, zam stnanci), servis ú etního, mzdového programu a po íta , právní a ekonomické služby, náklady na zpracování plat externí firmou apod. Mzdové náklady: = 33 707 tis. K ª Jsou vypláceny v souladu se zákonem .262/2006 Sb., zákoník práce a na ízením vlády . 564/2006 Sb., o platových pom rech zam stnanc ve ve ejných službách a správ ve zn ní pozd jších p edpis . V souladu s na ízení vlády . 224/2014 Sb. byly s ú inností od 1.11.2014 navýšeny platové tarify všem zam stnanc m v pr m ru o 3,5 %. Prost edky na platy byly erpány k zajišt ní jednotlivých sociálních služeb v souladu s organiza ní strukturou. ª Náhrady platu p i do asné pracovní neschopnosti inily 168 tis. K . Ostatní osobní náklady ve výši 135 tis. K byly vynaloženy za provád ní canisterapie v DS Panenská a v DS Panorama a na innost nutri ní terapeutky v oblasti sestavování jídelní k .

11

Výro ní zpráva za rok 2014 Ostatní sociální náklady: = 12 014 tis. K ª Sociální, zdravotní pojišt ní a p íd l do FKSP souvisí s výší vyplacených mzdových náklad , dále zahrnují zákonné pojišt ní odpov dnosti organizace za pracovní úrazy, p ísp vky na stravné zam stnanc a náklady na zajišt ní pracovn léka ských služeb. V roce 2014 byly odškod ovány t i pracovní úrazy, náklady byly uhrazeny pojiš ovnou Kooperativa. Jiné ostatní náklady: = 122 tis. K ª Zahrnují zejména náklady na pojišt ní vozidel, pojišt ní odpov dnosti provozovatele zdravotnického za ízení, poplatky za rádia a televize apod. Odpisy: = 1 914 tis. K ª Jsou ú továny v souladu se schváleným odpisovým plánem a p evád ny do investi ního fondu. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v cen po ízení do 40 tis. K : = 2 754 tis. K ª

editelství CSS Tachov, p. o. – byly zakoupeny 2 po íta e, notebook, skartova , 2 kancelá ské židle, 2 mobilní telefony.

ª V DS Panorama bylo zakoupeno 8 po íta , 15 ošet ovatelských l žek v etn antidekubitních matrací, židle s podru kami, 25 sk íní s trezorky pro klienty, stoly, šatní sk ín pro zam stnance, 2 polohovací k esla, toaletní židle, záv sná váha na vážení klient , fotoaparát, úklidový vozík, motorový plotost ih, 5 koš na inkontinenci, 3 elektrické suši e rukou, mrazák do skladu potravin, 25 evakua ních podložek, skartova , 2 pojízdná umyvadla, 3 vozíky pro imobilní, kancelá ská židle, 2 isti ky vzduchu na pokoje s ležícími klienty, rotoped-ergometr, manipula ní vozík do skladu, inhalátor apod. ª V DS Kurojedy byly zakoupeny 3 po íta e, tiskárna, transportní vozík, 5 polohovacích postelí v etn no ních stolk , 5 antidekubitních matrací, 20 k esel do vstupní haly, zahradní nábytek, nábytek do místnosti fyzioterapeutky, sterilizátor, antidekubitní polohovací pom cky, vozík pro imobilní osoby, chodítko s oporou ze všech stran, žehli ka, nádoby na t íd ný odpad, koš na inkontinenci, 25 evakua ních podložek, vysava , 10 combiset na rozvoz jídla, plátno na promítání, mobilní telefon, skartova ka, 2 úklidové vozíky, 4 isti ky vzduchu na pokoje s ležícími klienty, nerezové hrnce apod. ª V DS Tachov, Panenská 2068 byly po ízeny 2 po íta e, mobilní telefon, 5 polohovacích postelí v etn antidekubitních matrací, 15 k esel do chodby v II. N.P., 2 kancelá ské židle, 15 stolk se židlemi na balkony, 4 úklidové vozíky, lednice do skladu potravin, záv sná váha na vážení klient , tlakový a nerezový hrnec, kontejner na komunální odpad, zdravotnický vozík, vysava , 20 evakua ních podložek, 10 combiset na rozvoz jídla, elektrický kráje do stravovacího provozu, manipula ní vozík , 4 isti ky vzduchu na pokoje s ležícími klienty apod. ª Rodinná poradna Tachov – byl po ízen po íta , skartova , sedací souprava a kancelá ský nábytek.

3. 3 Výnosy organizace ª Výnosy byly v roce 2014 dosaženy ve výši 44 755 tis. K , což je 100 % plánovaných výnos . ª Úhrady za ubytování, stravování a pé i jsou stanoveny v souladu se zákonem . 108/2006 Sb., sociálních službách ve zn ní pozd jších p edpis .

12


ª Výnosy za hrazenou zdravotní pé i dle jednotlivých zdravotních pojiš oven, se kterými jsou uzav eny smlouvy o poskytování a úhrad ošet ovatelské pé e: Zdravotní pojiš ovna

Po et vykázaných bod

VZP R (111)

5 075 832

Fakturováno zdravotním pojiš ovnám

Výnosy za hrazenou zdravotní v roce 2014

4 589 946,20 K

5 064 340,90 K

VOZP (201)

238 439

214 809,30 K

214 809,30 K

PZP (205)

133 088

119 779,20 K

119 779,20 K

52 098

46 888,92 K

46 888,92 K

604 197

544 583,62 K

543 719,88 K

5 516 007,24 K

5 989 538,20 K

OZP (207) MV

R (211)

Celkem

6 103 654

V roce 2014 vzrostl po et vykázaných bod o 13 %, oproti roku 2013. V roce 2013 bylo celkem vykázáno 5 398 239 bod . Regula ní opat ení Zdravotní pojiš ovny ministerstva vnitra R a Oborové zdravotní pojiš ovny a eské pr myslové zdravotní pojiš ovny se v lo ském roce našich domov nedotkly. Vojenská zdravotní pojiš ovna R regulaci neuplat ovala. V ástce uhrazeno u Všeobecné zdravotní pojiš ovny je zahrnut provedený p epo et výše p edpokládaného vyú tování dle regula ních opat ení dohodnutých pro rok 2014 a navýšení výnos o ástku 746 tis. K po provedeném finan ním vypo ádání p edb žných úhrad za rok 2013. Všeobecná zdravotní pojiš ovna R po mnoha jednáních na základ uzav eného „Memoranda o dohod na úhradových mechanismech 2012 – 2014“ uzav eného mezi Asociací poskytovatel sociálních služeb R, Asociací kraj R a VZP R zaslala úhradový dodatek pro roky 2012 až 2014 s regula ními opat eními. Po podepsání dodatku 21. 7. 2014 provedla VZP R v m síci zá í finan ní vypo ádání p edb žných úhrad za rok 2013. Finan ní vypo ádání p edb žných úhrad za rok 2014 bude provedeno do 30.4.2015. ª Vy íslení výnos z úhrad za pé i, hrazenou zdravotní pé i, za ubytování a stravování klient , kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby, je uvedeno v p íloze . 1.

3. 4 Hospodá ský výsledek ª Hospodá ský výsledek iní 12 037,73 K . V rámci finan ního vypo ádání za rok 2014 byl navržen p íd l ve výši zlepšeného hospodá ského výsledku do rezervního fondu organizace.

3. 5 Mzdy a pracovníci ª Za rok 2014 bylo vyplaceno 33 707 tis. K prost edk na platy a z toho 135 tis. K OON a 168 tis. K náhrad p i do asné pracovní neschopnosti. ª Pr m rný plat dosáhl v r. 2014 výše 20 319,00 K .

13

Výro ní zpráva za rok 2014 ª Složení zam stnanc v p ímé pé i o klienty k 31. 12. 2014: i 5 sociálních pracovnic, i 23 všeobecných sester, i 3 fyzioterapeuti, i 45 pracovník v sociálních službách, i 1 psycholog s 0,2 úvazkem. ª Pr m rný p epo tený po et zam stnanc za rok 137. ª K 31. 12. 2014 byl fyzický stav zam stnanc v po tu 137. ª Vzd lávání zam stnanc : K prohlubování a obnovování kvalifikace jsou zam stnanci vysíláni na seminá e zam ené na kvalitní provád ní pracovních inností. V roce 2014 byly vynaloženy prost edky ve výši 112 tis. K , zejména na povinné napl ování dalšího vzd lávání pracovník v p ímé pé i a sociálních pracovník v souladu s § 111 a § 116 zákona o sociálních službách. Ke sledování a uplat ování neustále se m nící legislativy jsou dle pot eby po izovány odborné publikace a jejich aktualizace. ª Dle vyhlášky . 114/2002 Sb. v platném zn ní je vytvá en fond kulturních a sociálních pot eb. V roce 2014 inil p íd l 1 % z objemu vyplacených plat , zásady jeho použití jsou stanoveny po dohod s odborovou organizací v platné Kolektivní smlouv . V roce 2014 byly zam stnanc m poskytnuty p ísp vky na závodní stravování ve výši 279 tis. K .

4. DOPL KOVÁ INNOST ª Náklady 14 tis. K , výnosy 47 tis. K . Jedná se o pronájmy nebytových prostor. 5. P IJATÉ DARY Stav k 1. 1. 2014

P íjem

Použití

Z statek k 31. 12. 2014

DS Panorama

55,10 K

12 500,00 K

2 088,00 K

10 467,10 K

DS Panenská

32 309,67 K

10 000,00 K

23 190,00 K

19 119,67 K

366,71 K

2 500,00 K

1 802,00 K

1 064,71 K

32 731,48 K

25 000,00 K

27 080,00 K

30 651,48 K

DS Kurojedy Celkem v K

Dary jsou používány p evážn na zajiš ování kulturní a zájmové innosti klient , kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby nebo na ú el ur ený dárcem.

6. KONTROLNÍ INNOST CSS Tachov, p ísp vková organizace zabezpe uje vnit ní kontrolní systém na základ editelem organizace schválených plán kontrolní innosti vedoucích zam stnanc a interního auditora. Vnit ní kontrolní systém je upraven vnit ním p edpisem . 6. P i hospoda ení s finan ními prost edky je dodržován zákon . 320/2001 Sb., o finan ní kontrole ve ve ejné správ , ve zn ní pozd jších p edpis . V praxi jsou realizována opat ení, aby nedocházelo k porušování p edpis .

14

P íloha . 1

P íloha . 2

INVESTI NÍ NÁKLADY 2014 /v tis. K /

Zdroje fondu

P evod z r. 2013

6 979

Odpisy 2014 Investi ní p ísp vek od Plze ského kraje-aktualizace energetického auditu DS Panenská

1 914

Celkem

8 969

76

Po ízeno z fondu DS PANORAMA rekonstrukce sklep v I. P. P. na šatny pro zam stnance rekonstukce koupelny v II. N.P.

1097 458

rozší ení signaliza ního za ízení sestra-pacient

45

venkovní žaluzie na akna kuchyn

74

p ídržné magnety a kou ové detektory k požárním dve ím

35

TZ - upínací hák na zav šení váhy ke zvedáku Celkem

4 1 713

DS PANENSKÁ aktualizace energetického auditu 2012 a výkazu vým r pro projekt "Realizace úspor energ TZ - upínací hák na zav šení váhy ke zvedáku

76 4

my ka podložních mís

115

Celkem

195

editelství CSS Tachov, Americká 242 sanace vlhkého zdiva - chodba I. N.P.

151

Celkem

151

CELKEM

2 059

Z statek FI k 31.12.2014

6 910

27.2.2015 Zpracovala: Šimralová Hana

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI

Recommend Documents