DOMOV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LIBLÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE LIBLÍN 1, 331 41 KRALOVICE
1.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI
4
2. ČINNOST ORGANIZAC
5
2.1 UŽIVATELÉ, BYDLENÍ A STRAVOVÁNÍ
5
2.1.1
kapacita zařízení, počet uživatelů, obložnost (k 31. 12. 2009)
5
2.1.2
druh poskytované sociální služby
5
2.1.3
pohyb uživatelů (přijato, propuštěno, zemřelo)
5
2.1.4
struktura uživatelů podle stupně závislosti
5
2.1.5
věková skladba uživatelů
6
2.1.6
úroveň bydlení + ceník za ubytování
6
2.1.7
druhy stravy, výdej jídel + ceník za stravování
7
2.1.8
vybavenost kuchyně, kuchyněk a jídelen.
8
2.2 ZDRAVOTNICKÁ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
8
2.2.1
lékaři zajišťující péči o uživatele
9
2.2.2
počty ošetřených uživatelů
9
2.2.3
hospitalizace ve zdravotnických zařízeních
9
2.2.4
počet diabetiků
10
2.2.5
počet imobilních uživatelů
10
2.2.6
skladba uživatelů z hlediska hlavní diagnózy
10
2.2.7
rehabilitační péče
10
2.3 DALŠÍ FORMY SOCIÁLNÍ PÉČE, AKTIVITY DOMOVA
11
2.3.1
společenské a kulturní akce, ozdravné a rekreační pobyty, výlety
11
2.3.2
služby a aktivity pro uživatele domova
13
2.3.3
ostatní služby
13
2.3.4
ostatní informace
14
3. ROZBOR EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ 3.1 FINANČNÍ VZTAH MEZI ZŘIZOVATELEM A ORGANIZACÍ
14 14
3.1.1 neinvestiční příspěvek
14
3.1.2 investiční příspěvek
15
3.1.3 jiné zdroje financování
15
3.1.4 stavy fondů
16
3.2 NÁKLADY ORGANIZACE.
17
3.2.1 rozpočet, skutečné čerpání, procento
2
17
3.2.2 komentář nejdůležitějších položek.
17
3.2.3 náklady na lůžko (ročně i měsíčně)
19
3.3 VÝNOSY ORGANIZACE
19
3.3.1 rozpočet, skutečnost, procento
19
3.3.2 komentář
20
3.3.3 vyčíslení tržeb za ubytování a stravování uživatelů a tržby z příspěvku na péči 20 3.4 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
20
3.4.1 rozpočet, skutečnost, procento
20
3.5 DARY
21
3.5.1 tvorba a použití rezervního fondu – dary 3.6 MZDY A PRACOVNÍCI
21 22
3.6.1 mzdy celkem, z toho ostatní náklady
22
3.6.2 počet a členění zaměstnanců, trvání pracovních poměrů
22
3.6.3 vzdělávání zaměstnanců
24
3.6.4 průměrná mzda
26
3
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI
Zpracovatel:
Domov sociálních služeb Liblín, p. o.
Typ organizace:
příspěvková organizace
Adresa:
Liblín 1, 331 41 Kralovice
Identifikační číslo:
48379794
Zapsaná:
v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 658
Telefon:
371 795 183
FAX:
371 795 351
E-mail:
[email protected]
Zřizovatel:
Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň
Druh služby:
domovy pro osoby se zdravotním postižením
Identifikátor služby:
1641538
Kapacita:
147 uživatelů
Počet lůžek:
147
Okruh osob: Cílová skupina
- osoby s mentálním postižením - osoby s tělesným postižením - osoby se zdravotním postižením - senioři
Věková struktura cílové skupiny -
dospělí, mladší senioři, starší senioři
4
2. Činnost organizace 2.1 Uživatelé, bydlení a stravování 2.1.1 Kapacita, počet uživatelů, obložnost Údaje k 31. 12. 2009 Počet uživatelů (lůžek) Kapacita zařízení
147 146 (z toho 69 mužů a 77 žen)
Počet obsazených míst
Průměrný počet obsazených míst (obložnost) za rok 2009 byl 145,34 uživatelů, tj. 98,87 %.
2.1.2 Druh poskytované sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením
2.1.3 Pohyb uživatelů Změny v počtu uživatelů v průběhu roku Muži
Ženy
Celkem
Počet nástupů
14
13
27
Počet výstupů
12
14
26
odstěhovalo
5
4
9
zemřelo
7
10
17
z toho:
se
Ve třech případech se uživatelé vrátili zpět ke svým rodinám, v ostatních případech se jednalo o přestěhování do jiného zařízení, které poskytuje sociální služby a je umístěno blíže jejich bydlišti, rodině a příbuzným.
2.1.4 struktura uživatelů podle stupně závislosti Struktura uživatelů podle stupně závislosti Stupeň závislosti
Počet uživatelů
I.
48
II.
49
III.
19
IV.
25
Příspěvek je v řízení
2
Celkem
143 5
Tři uživatelé jsou dlouhodobě hospitalizováni ve zdr. zařízeních – vyplácení příspěvku je pozastaveno.
2.1.5 věková skladba uživatelů Počet uživatelů 27 – 65 let
81
66 – 85 let
46
Nad 85 let
19
Celkem
146
Průměrný věk je 67,1 let (u můžů 59,1 a u žen 74,2). Skladba uživatelů podle schopnosti pohybu Počet uživatelů Mobilní
86
Částečně mobilní
30
Imobilní
30 Celkem
146
2.1.6 úroveň bydlení + ceník za ubytování Počet pokojů
Pokoj 1-lůžkový s příslušenstvím
1
1-lůžkový bez příslušenství
1
2-lůžkový bez příslušenství
8
3-lůžkový bez příslušenství
11
4-lůžkový bez příslušenství
11
5-lůžkový bez příslušenství
5
6-lůžkový bez příslušenství
3
7-lůžkový bez příslušenství
2
Každý pokoj je vybaven lůžkem s matrací, polštářem a dekou povlečené ložním prádlem, nočním stolkem, policí, šatní skříní s vestavěným uzamykatelným trezorkem. Dále mají uživatelé k dispozici jídelní stůl, židli nebo křeslo. Všechny pokoje jsou vybaveny televizním ve vlastnictví samotných uživatelů dle jejich přání.
6
přijímačem,
některé
jsou
Domov je dále vybaven dvěma osobními výtahy, nouzovým osvětlením a dorozumívacím a signalizačním zařízením. V roce 2008 byl instalován bezdrátový protipožární systém. Vstupy do budovy jsou bezbariérové. Bezbariérová sociální zařízení a koupelny jsou společné vždy pro jednotlivá oddělení. Koupelny jsou vybaveny zvedacími vanami, sprchovým koutem, zvedacím zařízením, dále vestavěnými skříněmi, nikami. Uživatelé mohou využívat všech společných prostor domova, společenskou místnost s knihovnou, k odpočinku a relaxaci dvě venkovní terasy a park. Uvolněním pokoje ve III. NP byla v roce 2008 zařízena společenská místnost. Tento prostor je využíván nejen jako jídelna, ale je určen k setkání uživatelů se svými rodinami, příbuznými, známými a v neposlední řadě je využíván pro provozování volnočasových aktivit seniorů. Ceník za ubytování: Druh pokoje
Ubytování
1-lůžkový s příslušenstvím
160,00 Kč
1-lůžkový bez příslušenství
155,00 Kč
2-lůžkový bez příslušenství
150,00 Kč
3-lůžkový bez příslušenství
145,00 Kč
vícelůžkový
140,00 Kč
2.1.7 druh stravy, výdej stravy + ceník za stravování Kč
Druh stravy Strava normální, dietní (D3, D2)
112,--
Strava diabetická (D9)
119,--
Obědy
Kč
Zaměstnanci s využitím příspěvku (FKSP)
16,--
Zaměstnanci
27,-
Důchodci (bývalí zaměstnanci domova)
27,-
Ostatní
49,-
Stravovací provoz je zajišťován celkem 8 zaměstnanci, z toho je jedna pracovnice vedoucí stravovacího úseku a jedna pracovnice- skladnice. Dle požadavků se připravuje strava – mletá, mixovaná, tekutá a kašovitá. Expedice stravy ze stravovacího provozu je prováděna na jednotlivá oddělení v nerezových vyhřívaných vozících, ze kterých je strava vydávána personálem v jídelně uživatelů nebo přímo v pokoji uživatele. Strava je podávána 5x denně, strava diabetická 6x denně. 7
Pitný režim je zajišťován podáváním různých druhů čajů, v letních měsících míchaných nápojů, vydávaných v nerezových barelech na jednotlivých odděleních. Pro doplnění pitného režimu jsou k dispozici na každých odděleních stojany Fontána s pitnou vodou, která se pravidelně doplňuje. V roce 2009 bylo stravovacím provozem připraveno 281 264 jídel.
2.1.8 vybavenost kuchyně, kuchyněk a jídelen Stravovací provoz domova je vybaven moderním zařízením pro výrobu kvalitní stravy, odpovídající všem stanoveným požadavkům. I přesto je potřeba dbát na neustálé zlepšování a modernizaci stávajícího zařízení tak, aby odpovídalo parametrům dnešní doby. Na každém oddělení je kuchyňka, kde se mimo přípravných prací před rozdělováním stravy i nádobí myje a skladuje. Každá kuchyňka je vybavena nerezovým nábytkem (úložné skříně, police, stoly), myčkou nádobí, mycím dřezem a chladničkou. Jídelny domova jsou vybaveny standardním nábytkem – stůl a čtyři židle.
2.2 Zdravotnická a ošetřovatelská péče 2.2.1 lékaři zajišťující péči o uživatele Druh lékařské péče
Rozsah péče
Praktický lékař
2 h/den
Lékař psychiatr
1x týdně
Oční lékař
Individuální požadavky (cca po 1-2 měs.) Dle individuálních požadavků, preventivní prohlídky 2x ročně
Lékař stomatolog
Ostatní odborná vyšetření jsou prováděna zdravotnickými zařízeními v Radnicích – interní ambulance, zubní ordinace, v Kralovicích – odborné ambulance – ortopedie, neurologie apod., v Rokycanech a FN v Plzni, kam jsou uživatelé dopravováni sanitními vozy nebo vlastním automobilem domova. Do tohoto výčtu všech ošetření lze zahrnout preventivní prohlídky, ošetření poruch krevního tlaku, kardiovaskulárních chorob, nespavosti, virových onemocnění, kožních defektů, bolestí, poruch vyprazdňování, zánětů močových cest, ušní a oční ošetření a psychiatrická ošetření. Ošetřovatelský personál tvoří 9 zdravotních sester, 26 pracovníků sociální péče v přímé obslužné péči a 1 fyzioterapeut.. Personál má pro výkon své práce předepsanou kvalifikaci. Zdravotní sestry mají oprávnění vykonávat svoji činnost bez odborného dohledu, zúčastňují se celoživotního vzdělávání. Pracovníci sociální péče - v přímé péči jsou absolventy sanitářského kurzu nebo 150 h kurzu pro pracovníky v přímé péči. Pedikérské služby jsou zajištěny v rámci poskytované péče vlastní zaměstnankyní, která je absolventkou pedikérského kurzu. V roce 2009 byla pedikúra provedena u 58 uživatelů 241x. 8
2.2.2 počty ošetřených uživatelů Celkový počet ošetřených uživatelů v domově za rok 2009
1389
Počet odborných vyšetření mimo domov Název odborného vyšetření nebo ošetření
Počet ošetřených uživatelů
Interní
52
Chirurgické
47
Kožní
14
Ortopedické
18
Neurologické
26
Kardiologické
5
Zubní
46
Gynekologické
5
Diabetologické
89
Oční
20
Plicní
26
Urologické
10
Cévní
2
Gastroenterologické
4
ORL
3
Traumatologické
4
Mamografické
8
Kostní
1
Hematologické
8
Celkem
388
2.2.3 hospitalizace ve zdravotnických zařízeních Celkem proběhlo za rok 2009 159 hospitalizacích, v průměrné délce 15 dní. Jednalo se: - fractura krčku ( zlomenina ) - iktus ( mrtvice ) - ICHS ( ischemická choroba srdeční ) - diabetické komplikace - plicní onemocnění - náhlé příhody břišní 9
-
psychiatrická hospitalizace
2.2.4 počet diabetiků Celkem 40 diabetiků, z toho: - 11 inzulinová léčba -
19 PAD ( perorální antidiabetika – léky )
-
10 diabetická dieta
2.2.5 počet imobilních uživatelů V domově je 30 imobilních uživatelů a 30 částečně imobilních uživatelů.
2.2.6 skladba uživatelů z hlediska hlavní diagnózy Skladba uživatelů z hlediska hlavní diagnózy Počet uživatelů
Diagnóza Duševní onemocnění
128
z toho: demence
42
oligofrenie
86
Nemoci látkové výměny
40
z toho: diabetes melitus
38
Nemoci oběhové soustavy
58
Nemoci pohybového aparátu
83
Plicní onemocnění
28
Epilepsie
14
2.2.7 rehabilitační péče Rehabilitační péče v domově je zajišťována 1 fyzioterapeutem. Vzhledem ke skladbě uživatelů ( převážně gerontologické skupiny) se jedná o rehabilitační péči dlouhodobou. V roce 2009 byla rehabilitační péče prováděna u 20 uživatelů, z toho u 5 mužů a 15 žen. RHB péče je zaměřena na dechová cvičení, posílení ochablých svalových skupin, zlepšení pohybových stereotypů a celkové zvýšení fyzické a duševní kondice. Při rehabilitační péči jsou používány tyto pomůcky: biostimulační přístroj, který pracuje na principu fototerapie, různé druhy míčků, pedálová pomůcka(šlapadlo), overbal, theraband, masážní přístroj, masážní lehátko, masážní pás a magnetoterapie. Ve spolupráci s rehabilitační sestrou se snažíme nadále zvyšovat kvalitu práce, snaha o zlepšení psychické pohody a fyzické kondice, udržení dosavadní soběstačnosti uživatelů. Imobilní nebo částečně imobilní uživatele vyvážíme v letním období do parku, nebo se s nimi chodí na krátké procházky. 10
2.3 Další formy sociální péče, aktivity domova 2.3.1 společenské a kulturní akce, ozdravné pobyty, rekreační pobyty, výlety LEDEN 2009 13. 01. 2009 14. 01. 2009 15. 01. 2009 22. 01. 2009 30. 01. 2009
Turnaj jednotlivců v elektronických šipkách Divadlo Alfa – „Tři mušketýři“ Vystoupení dětí MŠ Kozojedy Výstava výrobků domova „Zvíkovecká kytička“ - Rokycany Kuželky Rokycany
ÚNOR 2009 05. 02. 2009 10. 02. 2009 17. 02. 2009 24. 02. 2009 26. 02. 2009 27. 02. 2009
Výstava výrobků domova „Zvíkovecká kytička“ - Rokycany Turnaj dvojic ve stolním fotbale Masopustní průvod Beseda „Vyprávění námořníka“ – Jiří Frank Maškarní rej Mirošov Kuželky Rokycany
BŘEZEN 2009 03. 03. 2009 04. 03. 2009 11. 03. 2009 14. 03. 2009 17. 03. 2009 21. 03. 2009 23. 03. 2009 27. 03. 2009 29. 03. 2009 30. 03. 2009 31. 03. 2009
Hudební odpoledne s panem Loukotou Turnaj jednotlivců – dřevěné puzzle Plavecký bazén Rokycany Jarní setkání Stod Divadlo Alfa – vystoupení „Hrnečku vař“ a prohlídka divadla Vystoupení hudebního a tanečního souboru „Jiskra 78“ Matějská pouť Praha Kuželky Rokycany Divadlo J. K. Tyla Plzeň – opera „Lazebník sevillský“ Turnaj jednotlivců – kulečník Cirkus Bush-Roland Plzeň
DUBEN 2009 03. 04. 2009 07. 04. 2009 08. 04. 2009 10. 04. 2009 14. 04. 2009 15. 04. 2009 16. 04. 2009 21. 04. 2009 pokoj“ 27. 04. 2009 28. 04. 2009 29. 04. 2009 30. 04. 2009 KVĚTEN 2009 06. 05. 2009 14. 05. 2009 18. 05. 2009
Velikonoční turnaj jednotlivců Rokycany Velikonoční trhy Plzeň – výlet Bazén Rokycany Velikonoční veselice Hudební odpoledne s panem Loukotou Kulturní vystoupení „Čtvrtletník pro seniory“ Rakovník Celodenní výlet Praha Divadelní představení ochotníků z Radnic „Mandarinkový Turnaj jednotlivců v „Člověče nezlob se“ D*Ráček Rakovník – kulturní přehlídka ústavů, domovů a škol Turistický výlet na Rabštejn Pálení čarodějnic a opékání špekáčků
Sportovní den Karlovy Vary Kulturní přehlídka Jesenice KD Kralovice - vystoupení tanečního souboru DSS Liblín „Eldorádo“ a ZŠ Kralovice v muzikálu „Rebelové“ 11
19. 05. 2009 20. 05. 2009 20. 05. 2009 25. 05. 2009 26. 05. 2009 27. 05. 2009 28. 05. 2009 29. 05. 2009
Hudební odpoledne s panem Loukotou Turnaj v „Člověče nezlob se“ – Mirošov „Projekt tolerance“ Plzeň – grafická malba Turnaj v „Ruských kuželách“ Discoshow v „Rokli“ – Zvíkovec Celodenní výlet „Křivoklát“ Táborák a opékání špekáčků Kuželky Rokycany
ČERVEN 2009 02. 06. 2009 04. 06. 2009 06. 06. 2009 10. 06. 2009 13. 06. 2009 16. 06. 2009 20. 06. 2009 23. 06. 2009 25. 06. 2009 29. 06. 2009 30. 06. 2009
Turistický výlet – vyhlídka „Havlova skála“ Veselé sportovní odpoledne Zvíkovecká kytička „Projekt tolerance“ Plzeň – digitální fotografie Festival „Šestý den“ Stod Hudební odpoledne s panem Loukotou Výlet „Slavnosti Radnic“ Den plný her - Rokycany Vernisáž výstavy DSS Liblín „Jak to umím JÁ“ Turnaj jednotlivců v „košíkové“ Táborák a opékání špekáčků
ČERVENEC 2009 01. 07. 2009 08. 07. 2009 10. 07. 2009 14. 07. 2009 16. 07. 2009 17. 07. 2009 23. 07. 2009 24. 07. 2009 28. 07. 2009 30. 07. 2009
Výstava „Jak to umím JÁ“ Radnice Výstava „Jak to umím JÁ“ Radnice Kulturní léto Kozojedy Turnaj jednotlivců v kroketu Koupaliště Rokycany Letní kino Terešov „Pohádky na dobrou noc“ Táborák a opékání špekáčků Turistický výlet „Skryjská jezírka“ Výlet „Kralovice“ Výlet „Kemp Kobylka“
SRPEN 2009 04. 08. 2009 06. 08. 2009 10. 08. 2009 17. – 19. 08. 2009 19. 08. 2009 27. 08. 2009
Turnaj jednotlivců v „Jízdě na koloběžce“ Koupaliště Rokycany Turnaj jednotlivců v „Petanque“ Stanování v kempu „Kobylka“ Festival „Na Ulici“ Plzeň Táborák a opékání špekáčků
ZÁŘÍ 2009 02. 09. 2009 07. 09. 2009 08. 09. 2009 16. 09. 2009 18. 09. 2009 21. – 25. 09. 2009 29. 09. 2009 30. 09. 2009
Výlet „Zámek Kozel“ Turnaj jednotlivců v Ruských kuželkách Hudební odpoledne s panem Loukotou Projekt Tolerance – „Květinová vazba“ Kuželky Rokycany Rehabilitační pobyt Františkovy Lázně Táborák a opékání špekáčků Divadlo Alfa – „Pohádka o kouzelném mlýnku“
12
ŘÍJEN 2009 01. 10. 2009 06. 10. 2009 07. 10. 2009 12. 10. 2009 13. 10. 2009 15. 10. 2009 18. 10.2009 19. 10. 2009 23. 10. 2009 27. 10. 2009
Petanque Mirošov Hudební odpoledne s panem Loukotou Projekt Tolerance – „Digitální fotografie“ Podzimní ples Praha Přednáška Policie ČR Táborák a opékání špekáčků Komorní divadlo Plzeň „Uličnice“ Muzeum Loutek Plzeň Kuželky Rokycany Turnaj jednotlivců „Člověče nezlob se“
LISTOPAD 2009 03. 11. 2009 14. 11. 2009 17. 11. 2009 23. 11. 2009 24. 11. 2009 26. 11. 2009 27. 11. 2009
Turnaj jednotlivců v elektronických šipkách Předvánoční setkání Stod Country vystoupení „Hradecké panenky“ Kuželky Rokycany Hudební odpoledne s panem Loukotou Vánoční kuželkový turnaj – dívky Vánoční kuželkový turnaj – hoši
PROSINEC 2009 01. 12. 2009 02. 12. 2009 04. 12. 2009 10. 12. 2009 16. 12. 2009 se“ 23. 12. 2009 30. 12. 2009
Výlet Plzeň – OC Olympia, Vánoční trhy Mikulášská zábava Mirošov Mikulášská nadílka Vánoční setkání (besídka uživatelů) Turnaj jednotlivců v „Elektronických šipkách a Člověče nezlob Vánoční nadílka Silvestrovská zábava
2.3.2 služby a aktivity pro uživatele -
Zájmová a výtvarná činnost Keramický kroužek Muzikoterapie Taneční kroužek Hudební kroužek PC kroužek Kroužek vaření Pracovní terapie Turistický kroužek Kroužek pro kutily Cvičení v klubu Filmový klub
2.3.3 ostatní služby Uživatelům jsou k dispozici v prostorách domova tyto další služby: ♦ 2x týdně služby kadeřnice a holičky ♦ denně prodej smíšeného zboží ♦ 2x do měsíce prodej textilu 13
♦ půjčování knih v knihovně domova ♦ automat na teplé nápoje ♦ poštovní schránka A dále zprostředkujeme nebo přímo zajistíme: ♦ objednání novin a časopisů dle vlastního výběru ♦ doručení veškeré pošty přímo uživateli ♦ přihlášení a platbu koncesionářských poplatků za televizní a rozhlasový přijímač ♦ zajištění léčiv a zdravotnických pomůcek ♦ nákup ošacení a obuvi ♦ nákup potravin, hygienických potřeb, tabákových výrobků ♦ nákup elektrospotřebičů ♦ provádění revizí elektrospotřebičů ♦ úschovu cenných věcí, dokladů a finančních prostředků ♦ služby fotografa A dále poradíme v oblasti: ♦ Základního sociálního poradenství
2.3.4 ostatní informace Uživatelé se zúčastnili odborných výtvarných seminářů vzniklých pod záštitou hejtmanky Plzeňského kraje doc. MUDr. Milady Emmerové, CSc., v rámci.„Projektu Tolerance“ V srpnu nás navštívil poslanec ČR, Jiří Pospíšil V říjnu jsme se výstavkou prací uživatelů DSS Liblín zúčastnili veletrhu ITEP 2009 Jubilea: Marie Štaifová – 90 let Růžena Háková – 91 let Božena Rybová – 92 let Vilemína Janoušková – 95 let Anna Fínová – 96 let
3. Rozbor ekonomických činností 3.1 Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací 3.1.1 Neinvestiční dotace, příspěvek Poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2009 - „Rozhodnutí č. 1“ ze dne 6. března 2009 - poskytování sociálních služeb 6 615 000,00 Kč „Rozhodnutí č. 2“ ze dne 1. června 2009 - dotace navýšena o 2 225 000,-- Kč na celkovou výši
8 840 000,00 Kč
„Rozhodnutí č. 3“ ze dne 22. října 2009 - dotace navýšena o 1 396 546,-- Kč na celkovou výši 14
10 236 546,00 Kč
„Rozhodnutí č. 4“ ze dne 7. prosince 2009 - dotace navýšena o 322 196,-- Kč na celkovou výši
10 558 742,00 Kč
Neinvestiční dotace byla čerpána v souladu s metodikou MPSV ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2009 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb. Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele ze dne 13. 7. 2009 - na odstranění havarijního stavu římsy, která byla odtržena od budovy DSS Liblín a hrozilo její sesunutí 90 000,00 Kč Neinvestiční příspěvek byl čerpán ve výši 89 797,-- Kč. Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele ze dne 13. 7. 2009 - na navýšení platových tarifů zaměstnanců
1 213 000,00 Kč
Neinvestiční příspěvek byl čerpán v plné výši na mzdové prostředky zaměstnanců.
3.1.2 Investiční příspěvek Poskytnutí investičního příspěvku – strojního z rozpočtu zřizovatele na základě usnesení ZPK ze dne 19. 12. 2008 350 000,00 Kč
- na pořízení užitkového automobilu Investiční příspěvek byl čerpán ve výši 349 992,-- Kč.
Poskytnutí investičního příspěvku – stavebního z rozpočtu zřizovatele na základě usnesení ZPK ze dne 19. 12. 2008 10 000 000,00 Kč
„Rekonstrukce areálu v Kozojedech“
Investiční příspěvek byl čerpán ve výši 7 080 955,50 Kč. Byla podána žádost o převedení zbývající částky do roku 2010, z důvodu pozastavení stavby, ale žádosti nebylo vyhověno. Navýšení investičního příspěvku – stavebního z rozpočtu zřizovatele na základě usnesení RPK ze dne 11. 5. 2009 7 600 000,00 Kč
„Rekonstrukce areálu v Kozojedech“
Investiční příspěvek byl čerpán ve výši 6 032 329,-- Kč. Byla podána žádost o převedení zbývající částky do roku 2010, ale žádosti nebylo vyhověno.
3.1.3 Jiné zdroje financování Jiné zdroje financování nebyly použity.
15
3.1.4 Stavy fondů Finanční fondy
Příděl z HV 2008 (*) FOND
STAV k 1. 1. 2009
Finanční dary (**) Čerpání
Odpisy (***)
STAV k 31. 12. 2009
Investiční příspěvek (***) Fond odměn
80 900,00 *
0,00
0,00
80 900,00
Fond rezervní bez darů
749 218,49 *
175 845,15
0,00
925 063,64
Fond rezervní dary
126 708,03 **
162 400,00
193 707,00
95 401,03
12 237 232,67 ***
14 736 127,10
24 819 860,37
2 153 499,40
Fond reprodukce majetku Majetkové fondy
FOND Dlouhodobého majetku Oběžných aktiv
STAV k 1. 1. 2009
TVORBA
ČERPÁNÍ
STAV k 31. 12. 2009
18 857 583,12
24 479 170,37
1 272 850,60
42 063 902,89
0,00
53 054,48
53 054,48
0,00
16
3.2 Náklady organizace 3.2.1 rozpočet, skutečné čerpání, procento plnění Skupina nákladů
Název skupiny
Skutečnost
Upravený rozpočet
P lnění v %
501 ..
Spotřeba materiálu
7 704 271,12
7 699 000,00
100,07%
502 ..
Spotřeba energie
1 500 115,23
1 500 000,00
100,01%
511 ..
Opravy a udržování
1 918 773,71
1 926 000,00
99,62%
512 ..
Cestovné
4 134,00
4 000,00
103,35%
513 ..
Náklady na r epr ezent.
4 824,54
5 000,00
96,49%
518 ..
Ostatní služby
1 437 993,24
1 435 000,00
100,21%
521 ..
Mzdové náklady
15 712 593,00
15 717 000,00
99,97%
521 20
z toho: M zdové náklad y-OON (DPČ )
106 386,00
106 000,00
100,36%
521 21
z toho: M zd ové náklad y-OON (DPP)
59 207,00
64 000,00
92,51%
524 ..
Zákon. sociál. pojištění
5 009 001,00
5 213 000,00
96,09%
527 ..
Zákon. sociál. náklady
423 026,00
422 000,00
100,24%
538 ..
Ostatní daně a poplatky
39 140,00
40 000,00
97,85%
54. ..
Ostatní náklady
296 437,50
292 000,00
101,52%
551 ..
Odpisy majetku
1 272 850,60
1 275 000,00
99,83%
591 ..
Daň z příjmu
0,00
0,00
0,00%
Celkem
35 323 159,94
35 528 000,00
99,42%
3.2.2 komentář nejdůležitějších položek Náklady hlavní i hospodářské činnosti jsou čerpány v souladu s rozpočtem. Položka 501.. – Spotřeba materiálu V rámci skupiny byly uskutečněny nákupy, které přispěly ke zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb a prostředí, ve kterém uživatelé domova žijí a zaměstnanci pracují. Například se jedná o nákup terminálů – čtecích zařízení pro pracovníky sociální péče na vykazování úkonů poskytnuté péče, jejich data jsou zpracovávána v programu CYGNUS. S tím souvisí i rozšíření počítačové sítě na jednotlivé úseky a zakoupení nových počítačů. Dále byly zakoupeny 2 mechanické vozíky MEYRA, transportní pomůcka STEDY, magnetoterapie, 2 televizory na pokoje, DVD přehrávač, křeslo pro dlouhodobě sedící, křesla na společné prostory na oddělení A, nerezový nábytek na kuchyňku oddělení B1. Pokoje byly vybaveny novými jídelními stoly, společenská místnost na oddělení B1 dovybavena novými 17
skříňkami, nábytkem byly také vybaveny kanceláře ekonomického úseku, personalistky a ředitele. Z prádla bychom mohli zmínit nákup nových barevných povlečení na lůžka uživatelů. Položka 511.. – Opravy a udržování V rámci skupiny byly provedeny tyto opravy – oprava sociálního zařízení na oddělení B, oprava sociálního zařízení a sprch pro zaměstnance zdravotnického úseku, oprava kanceláří ekonomického úseku, personalisty a ředitele. S tím byla provedena výměna podlahových krytin, malířské a lakýrnické práce. Současně byly vybíleny chodby oddělení A a B a hlavní schodiště. Dále byla provedena výměna vchodových dveří na jižní terasu, vedoucí do parku, oprava elektroinstalace na vrátnici, oprava vjezdové závory a oprava oplocení u hlavního vjezdu do zámku. Uskutečnila se oprava římsy hlavní budovy, na kterou jsme obdrželi neinvestiční příspěvek. V bytových jednotkách byla provedena výměna kotle, který je umístěn ve společné kotelně nacházející se v čp. 76. Zároveň zde byla provedena výměna vodovodních a odpadních rozvodů do jednotlivých bytů a v čp. 78 byla provedena výměna odpadních rozvodů. Na výměnu kotle byl z 80 % použit rezervní fond. Položka 518.. – Ostatní služby V položce jsou zahrnuty služby výrobní a nevýrobní povahy – náklady poštovních služeb, revize a prováděné kontroly na zařízení domova, která vyplývají z platné legislativy, servisní práce vybavení, telekomunikační poplatky, poplatky za rozhlas a televizi, daňové poradenství, náklady na likvidaci tříděného odpadu, včetně nákladů na stočné. Dále jsou zde zahrnuty náklady na servis počítačové sítě a pravidelné aktualizace programů související s provozem domova. Položka 521.. – Mzdové náklady Mzdové náklady byly v průběhu roku navýšeny v celkové výši 892 tis. Kč dle příslušných nařízení vlády, od 1. 4. 2009 dle nařízení vlády č. 74/2009, od 1. 6. 2009 dle nařízení vlády č. 130/2009 a od 1. 7. 2009 dle nařízení vlády č. 133/2009. Finanční prostředky na navýšení mzdových nákladů poskytl zřizovatel. 14 613 000,00 Kč 892 000,00 Kč 15 505 111,00 Kč 100,00 %
Mzdové prostředky na rok 2009 Navýšení mzdových prostředků Skutečné čerpání za rok 2009 Čerpání v %
170 000,00 Kč 165 593,00 Kč 97,41 %
Limit OON na rok 2009 Skutečné čerpání za rok 2009 Čerpání v %
Průměrná hrubá měsíční mzda za rok 2009 činila 16 220,-- Kč. V porovnání s rokem 2008, kdy průměrná měsíční mzda činila 15 713,-- Kč, se mzda zvýšila o 507,-- Kč. Úspora ostatních osobních nákladů vznikla z důvodu zajištění provozu domova zaměstnanci v trvalém pracovním poměru.
18
Položka 524 .. – Zákonné sociální náklady V položce oproti původnímu rozpočtu došlo k úspoře z důvodu uplatňování slevy na sociálním pojištění v rámci zákona, prostředky byly použity na opravy. Položka 549.. – Jiné ostatní náklady V rámci skupiny došlo k navýšení položky „Použití darů“, z které bylo financováno převedení analogového vysílání na digitální.
3.2.3 náklady na lůžko (ročně i měsíčně) Stanovený počet míst
147 lůžek
Průměrný počet obsazených míst za rok 2009
145,34 lůžek
Stav uživatelů k 31. 12. 2009
146 osob
Průměrná obložnost za rok 2009
98,87 %
Ve srovnání s rokem 2008, kdy činila obložnost 98,03%, je tento ukazatel o 0,84 % vyšší. Roční náklady na lůžko: • •
na stanovený počet míst tj. 147 na průměrný počet míst tj. 145,34
233 654,31 Kč 236 322,99 Kč
Měsíční náklady na lůžko: • •
na stanovený počet míst tj. 147 na průměrný počet míst tj. 145,34
19 471,00 Kč 19 694,00 Kč
V roce 2008 činily náklady na lůžko (průměrný počet míst) 18 100,-- Kč. Meziroční nárůst nákladů na průměrný počet obsazených lůžek činí 1 594,00 Kč.
3.3 Výnosy organizace 3.3.1 rozpočet, skutečné čerpání, procento plnění Skupina výnosů
Název skupiny
602 ..
Tržby z prodeje služeb
644 ..
Úroky
648 ..
Zúčtování fondů
Skutečnost
Upravený rozpočet
Plnění v %
22 969 222,38
22 892 000,00
100,34%
25 694,24
25 000,00
102,78%
534 397,00
***
Fond r eprodukce majetku
340 690,00
341 000,00
99,91%
Rezervní fond - dary
193 707,00
193 000,00
100,37%
16 994,90
16 000,00
106,22%
345,00
0,00
10 558 742,00
10 558 000,00
100,01%
1 302 797,00
1 303 000,00
99,98%
35 408 192,52
35 328 000,00
649 ..
J iné ostatní výnosy
654 ..
Tržby z prodeje majetku
691 ..
Dotace, příspěvky - SR
691 ..
Dotace, příspěvky - ÚSC
Celkem
19
0,00%
100,23%
3.3.2 komentář Výnosy hlavní i hospodářské činnosti jsou čerpány v souladu s rozpočtem. Položka 602 .. – Tržby z prodeje služeb Nejvýznačnější položkou skupiny činí úhrady od uživatelů za pobyt a stravu a úhrady za péči. Položka 648 .. – Zúčtování fondů Poskytnuté dary jsou použita v rámci předmětu hlavní činnosti pro uživatele domova, jsou z nich hrazeny náklady spojené se zabezpečením sportovních, společenských nebo kulturních akcí pořádaných pro naše uživatele. Dále jsou prostředky využity pro zajištění materiálního vybavení volnočasových aktivit. V hospodářské činnosti byl použit fond reprodukce majetku na opravu (výměnu) kotle v kotelně bytových jednotek.
3.3.3 Vyčíslení tržeb za ubytování a stravování uživatelů a tržby z příspěvku na péči V roce 2009 nám uživatelé za ubytování a stravu uhradily celkem 12 411 tis. Kč a za péči 8 973 tis. Kč. V roce 2009 činil průměrný důchod na 1 uživatele 8 862,-- Kč. Průměrná výše úhrady činila 5 596,-- Kč. Celkem za rok 2009 nám vznikl nedoplatek za ubytování a stravování ve výši 987 tis. Kč.
3.4 Hospodářský výsledek 3.4.1 rozpočet, skutečné, procento Hlavní činnost Skupina
Název skupiny
Skutečnost
Upravený rozpočet
Plnění v %
5.. ..
NÁKLADY
34 347 183,84
34 335 000,00
100,04%
6.. ..
VÝNOSY
34 338 396,28
34 335 000,00
100,01%
-8 787,56
0,00
CELKEM
Hospodářská činnost Skupina
Název skupiny
5.. ..
NÁKLADY
6.. ..
VÝNOSY
Skutečnost
CELKEM
20
Upravený rozpočet
Plnění v %
975 976,10
993 000,00
98,29%
1 069 796,24
993 000,00
107,73%
93 820,14
0,00
Hospodářský výsledek celkem DSS Liblín Skupina
Název skupiny
Skutečnost
Upravený rozpočet
Plnění v %
5.. ..
NÁKLADY
35 323 159,94
35 328 000,00
99,99%
6.. ..
VÝNOSY
35 408 192,52
35 328 000,00
100,23%
85 032,58
0,00
CELKEM
3.5 Dary 3.5.1 Tvorba a použití rezervního fondu - dary V roce 2009 jsme získali dary v celkové výši Kč 162 900,--, z toho věcné dary ve výši 500,-- Kč a finanční dary ve výši 162 400,-- Kč. V průběhu roku 2009 bylo z prostředků rezervního fondu – dary nakoupeno materiální zabezpečení sportovního odpoledne a silvestrovské veselice, sportovní potřeby a hry pro volnočasové aktivity uživatelů, vánoční dárky pro uživatele, vybavení pro možnost táboření ve volné přírodě, digitalizace domova, nákup automatické závory, atd.
FINANČNÍ DARY ZA ROK 2009 Hodnota daru v Kč
Dárce
Zaměstnanci DSS Liblín Čápová Karin, Dobkovice 99, Děčín Fleisner Filip, Dobkovice 99, Děčín Lékárna ASPERULA, Plzeň Obec Liblín, 331 41 Kralovice Město Plasy, 331 01 Plasy Bartoníčková Olga, Vysoká Pec 140, Bohumín Nováková M., Kyselka - Radošov 121 Česká televize, Kavčí Hory, Praha Město Rokycany, 337 01 Rokycany ZS Kozojedy, 331 41 Kralovice Eurofol, s.r.o. Na Pile 131, Zruč - Senec Město Zbiroh, 338 08 Zbiroh Mitterbach M., Cheznovice 255, 338 06 Cheznovice Král PM centrum, 331 41 Kralovice Celkem Kč
600,00 300,00 800,00 30 000,00 1 500,00 2 000,00 200,00 15 000,00 85 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 5 000,00 10 000,00 5 000,00 162 400,00
21
VĚCNÉ DARY ZA ROK 2009 Hodnota daru v Kč
Dárce D-K zemědělská Dřevec, 331 41 Kralovice
500,00
Celkem Kč
500,00
162 900,00 Kč
Celkem dary 3.6 Mzdy a pracovníci 3.6.1 mzdy celkem, z toho ostatní náklady Mzdové prostředky – vplaceno v roce 2009 celkem
15 547 000,00 Kč 165 593,00 Kč
z toho ostatní osobní náklady
15 712 593,00 Kč
mzdy zaměstnanců
3.6.2 počet a členění zaměstnanců, trvání pracovních poměrů Počet zaměstnanců - přepočtený, fyzický podle profesí stav k 31. 12. 2009
Zdravotní sestra
9
Evidenční počet přepočtený 9,300
Fyzioterapeut
1
1,000
PSP - přímá obslužná péče
26
26,336
Instruktor výchovné péče
5
5,000
Celkem v přímé péči
41
41,636
Sociální pracovník
1
1,000
Administrativa
9
8,628
Pradlena, žehlířka, švadlena
5
5,356
Údržbář
6
5,417
Kuchař
6
7,079
Uklízečka
9
7,872
Vrátný
2
2,888
Celkem ostatní
38
38,240
Celkový počet zaměstnanců
79
79,876
Profese
Evidenční počet - fyzický
22
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31. 12. 2009 Věk
Muži
Ženy
Celkem
%
do 20 let
0
0
0
0
21 - 30 let
0
4
4
5,06
31 - 40 let
1
14
15
18,98
41 - 50 let
3
24
27
34,18
51- 60 let
9
23
32
40,51
61 let a více
0
1
1
1,27
celkem
13
66
79
100
%
16,5
83,5
100
x
Trvání pracovního poměru zaměstnanců - stav k 31. 12. 2009
Doba trvání
Muži
Ženy
Celkem
Muži %
Ženy %
Celkem %
do 5 let
8
25
33
10,1
31,7
41,8
do 10 let
1
10
11
1,3
12,6
13,9
do 15 let
1
6
7
1,3
7,6
8,9
do 20 let
1
8
9
1,3
10,1
11,4
nad 20 let
2
17
19
2,5
21,5
24,0
Celkem
13
66
79
16,5
83,5
100
Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31.12.2009 Vzdělání dosažené Muži
Ženy
Celkem
%
základní
0
12
12
15,1
vyučen
11
28
39
49,3
střední odborné
0
1
1
1,3
úplné střední úplné střední odborné
0
1
1
1,3
1
23
24
30,4
vyšší odborné
0
1
1
1,3
vysokoškolské
1
0
1
1,3
celkem
13
66
79
100
Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů v roce 2009 23
Celkem
Doba neurčitá
Doba určitá
Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
Nástupy:
13
5
8
6
3
Ukončení:
8
2
6
6
3
3.6.3 vzdělávání zaměstnanců Vzdělávání zaměstnanců v roce 2009 lze rozdělit takto : absolvování vzdělávacích seminářů absolvování rekvalifikačního kurzu absolvování profesních školení 1. Vzdělávací semináře: Měsíc Leden
Název semináře
Zaměstnanec
Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách r. 2009
ředitelka, personalista ředitelka, vedoucí sociál. úseku vedoucí zdravot. úseku, vedoucí sociál. úseku ředitelka, vedoucí PEÚ vedoucí zdravot. úseku, vedoucí sociál. úseku vedoucí strav. provozu ředitel, vedoucí PEÚ, vedoucí sociál. úseku ředitel, vedoucí PEÚ vedoucí PEÚ, účetní vedoucí PEÚ, účetní ředitel, vedoucí PEÚ ředitel, vedoucí PEÚ, vedoucí sociál. úseku, vedoucí zdravot. úseku, vedoucí ekonom. odd., personalista, účetní
Sociální agenda - Jednání se zájemcem o sociální službu APSS ČR - konference Únor
APSS ČR - seminář
Duben
APSS Praha - inspekce kvality sociálních služeb konference Hromadné stravování - konference
Červen
APSS ČR - konference - Management, ekonomika sociálních služeb APSS ČR - školení ředitelů a managmentu Školení - Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtu Anag - Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací Alfa audit - Přizpůsobení zřizovací listiny příspěvkové organizace Školení: Informační systém datových schránek (eGON)
Srpen
ORKAM Plzeň - školení Mzdové aktuality
24
Personalista
Září
APSS ČR - kongres Problematika ošetřovatelské péče Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR Praha seminář - Dotace E-centrum - el. podatelna , datové schránky
Říjen
ředitel, vedoucí PEÚ, vedoucí zdravot. úseku ředitel, vedoucí PEÚ, účetní účetní
Vzdělávací centrum Praha seminář archivnictví
účetní
ORKAM Plzeň - školení Zákoník práce
personalista
ORKAM Plzeň - školení Nájemné
vedoucí PEÚ
Kongres poskytovatelů sociálních služeb Vzdělávací centrum - seminář PnP dle zákona KÚ Praha - Asertivní jednání . TSM spol. s. r.o., seminář Účetnictví pro příspěvkové organizace Asociace poskytovatelů sociálních služeb Plzeňský kraj Seminář- Etika a etické kodexy Seminář - Standardy kvality v sociálních službách, klíčový pracovník, individuální plánování Seminář - Zařazování zaměstnanců do platových tříd Konference - Senior Living
Listopad Seminář - Restriktivní opatření, základy kominikace pro práci s uživatelem,inspekce z pohledu poskytovatele Gastrofestival Fyzické úchopy
ředitel, vedoucí PEÚ, vedoucí sociál. úseku vedoucí sociál. úseku vedoucí zdravot. úseku, vedoucí sociál. úseku vedoucí PEÚ, účetní ředitel PSP + SZP + instruktoři vedoucí zdravot. úseku,PSP, SZP, ředitel, personalista ředitel, vedoucí zdravot. úseku, vedoucí sociál. úseku vedoucí zdravot. úseku, PSP, SZP vedoucí stravov. provozu, kuchaři PSP,SZP, vedoucí zdravot. úseku
Mzdy- Klatovy
personalista
Školení: FKSP
vedoucí PEU, personalista
Školení - pokladny
účetní, instruktor
Školení - FKSP a sociální fondy
vedoucí PEÚ, účetní
Aktuality pronajímatele a nájemce bytů
2. Rekvalifikační kurzy: 25
vedoucí PEÚ
Měsíc Březen
Zaměstnanec
Název kurzu Kurz pro pracovníky sociální péče v počtu 150 hodin
Wollrábová M.
Kurz pro pracovníky sociální péče v počtu 200 hodin
Brožíková L.
Základní Kurz PC Kurz PC - Exel
Řijen
Kurz pro pracovníky sociální péče v počtu 150 hodin
Heidenreichová J. Rodková V., Čerňáková V., Brožíková L., Divišová J. Kuhnová D.
3. Profesní školení: Měsíc
Zaměstnanec
Název školení
Únor
Obsluha tlakových nádob
Rybárik M.
Březen
Školení řidičů - referentů
ředitel, vedoucí PEÚ, vedoucí sociál. úseku, vedoucí zdravot. úseku, vedoucí ekonom. odd., personalista, Vaňha J., Rodková V., Brožíková L., Diviš J., Hahn J., Horák J., Rybárik M., Brožík S., Novák M., Nový J.
Listopad Hygienické minimum
Tichá E.
3.6.4 průměrná mzda 16.220,- Kč
Průměrná mzda za rok 2009 činila
V Liblíně dne 25. února 2010
Mgr. Petr Kounovský ředitel
26
