1 Voorwoord 3. 2 Leeswijzer 5. 3 Terugblik en huidige stand van zaken 7. 4 Perspectief voor 2010 en volgende jaren 11

Inhoudsopgave

Blz. 1

Voorwoord

3

2

Leeswijzer

5

3

Terugblik en huidige stand van zaken

7

4

Perspectief voor 2010 en volgende jaren

11

Bijlage 1: Vertrekpunt Perspectiefnota 2009

15

Bijlage 2: Ontwikkelingen programma’s

17

Bijlage 3: Bedrijfsvoering

33

Bijlage 4: Overige financiële ontwikkelingen

37

1

2

1.

Voorwoord

Ter voorbereiding op de Programmabegroting 2010 wordt in het voorjaar de Perspectiefnota 2009 opgesteld. De perspectiefnota geeft op hoofdlijnen de contouren weer van zowel de beleidsontwikkelingen als de op te stellen nieuwe (meerjaren-) begroting. Hiermee wordt de gemeenteraad in het voorjaar een platform geboden om de kaders en prioriteiten aan te geven waarbinnen de programmabegroting door het college van burgemeester en wethouders moet worden opgesteld. De Perspectiefnota 2009 steunt op zowel het Programmaverslag 2008 (verslag over vorig jaar) als de Bestuursrapportage 2009-1 (inzichten over het lopende jaar), en verbindt de daarin opgenomen informatie met elkaar. In 2007 zijn het drieluik (programmaverslag, bestuursrapportage 1 en perspectiefnota) en tweeluik (bestuursrapportage 2 en programmabegroting) geïntroduceerd. In 2008 zijn het drie- en tweeluik geëvalueerd door zowel de gemeenteraad als door het college van burgemeester en wethouders. Uit de evaluatie van het drieluik en tweeluik is gebleken dat deze nieuwe vorm van kaders stellen door de gemeenteraad goed en transparant werkt voor zowel de gemeenteraad als het college van burgemeester en wethouders. Dit jaar (2009) is het laatste volle raads- en collegejaar van deze periode. Hiermee komt in de Perspectiefnota 2009 en vervolgens de Programmabegroting 2010 de nadruk te liggen op het afronden van het huidige raads- en collegeprogramma en het leggen van een goede basis voor de volgende raads- en collegeperiode. De in deze perspectiefnota opgenomen ontwikkelingen geven hier invulling aan. De financiële vertaling leidt tot een tekort van € 252.750 in 2010 en loopt terug naar een tekort van € 245.750 structureel vanaf 2013. Naast het structurele tekort/overschot hebben we te maken met een incidenteel overschot, namelijk . de uitkomst van de jaarrekening 2008. Het resultaat wordt nader verklaard in paragraaf 3.1 van deze perspectiefnota. Op basis van deze perspectiefnota zal de richting voor deze middelen worden bepaald, in het bijzonder voor het opstellen van de Programmabegroting 2010.

3

4

2.

Leeswijzer

De opbouw van de perspectiefnota is als volgt. Na een terugblik en de huidige stand van zaken (hoofdstuk 3) worden in hoofdstuk 4 de hoofdlijnen van de Perspectiefnota 2009 verwoord en aan de hand van het actuele financiële beeld voor 2010-2012 conclusies getrokken en voorstellen gedaan. In de bijlagen worden de achtergronden van deze hoofdlijnen beschreven. In bijlage 1 wordt het vertrekpunt van de perspectiefnota weergegeven. In de bijlagen 2 en 3 volgen de ontwikkelingen binnen de verschillende programma’s en de paragraaf bedrijfsvoering. Vervolgens worden in bijlage 4 worden de overige financiële ontwikkelingen toegelicht. Hier wordt onder andere ingegaan op de ontwikkeling van het gemeentefonds. Ook wordt ingegaan op de gevolgen van de Bestuursrapportage 2009-1. In deze nota zijn alle bedragen in de tabellen afgerond op € 1.000 en weergegeven in duizendtallen, tenzij anders vermeld.

5

6

3.

Terugblik en huidige stand van zaken

In dit hoofdstuk wordt de koppeling gelegd met het Programmaverslag 2008 en de Bestuursrapportage 2009-1. Bij deze koppeling wordt vooral gekeken naar wat de gevolgen zijn voor de Programmabegroting 2010. Tevens wordt een voorstel gedaan voor de bestemming van het resultaat 2008. 3.1 Programmaverslag 2008 Het jaar 2008 was het derde begrotingsjaar van de raadsperiode 2006-2010. In het begrotingsjaar 2008 is de realisatie van de beleidsinhoudelijke programma’s voor het grootste deel conform planning verlopen. Desondanks sluit het Programmaverslag 2008 met een positief saldo van ruim € 6,5 miljoen. De belangrijkste oorzaken hiervan staan hieronder schematisch weergegeven en worden toegelicht in het Programmaverslag 2008. Oorzaak Nog te verwerken mutaties in de reserves Nog niet gerealiseerde prestaties (zie paragraaf 3.2) Niet bestede Wmo-budgetten (Tussentijds) resultaat grondexploitaties Bestuursrapportage 2008-1 Diverse verschillen programma's Totaal

Bedrag 1.078 1.724 1.494 832 689 769 6.586

Hieruit volgt dat het resultaat 2008, na verwerking mutaties in de reserves (zoals opgenomen in het raadsvoorstel Programmaverslag 2008) € 5,5 miljoen bedraagt. Bij deze Perspectiefnota 2009 worden voorstellen gedaan voor het bestemmen van dit resultaat. Voorstel Resultaat na inzet van reserves Nog te verwerken mutaties in de reserves Nog te bestemmen bij Perspectiefnota 2009

Bedrag 6.586 1.078 5.508

3.2 Voorstel bestemming resultaat Net als voorgaande jaren worden in de perspectiefnota voorstellen gedaan voor de bestemming van het resultaat. Doel hiervan is een integrale afweging te maken. In deze paragraaf worden voorstellen gedaan voor de bestemming van het resultaat die direct samenhangen met de terugblik. Dit zijn: • Overheveling budgetten van 2008 naar 2009 • (Tussentijds) resultaat grondexploitaties Overheveling budgetten van 2008 naar 2009 Aan het einde van een begrotingsjaar blijkt dat door verschillende in- of externe omstandigheden de realisatie van bijvoorbeeld een project of onderzoek vertraging heeft opgelopen. Hierdoor zijn er soms middelen (nog) niet besteed. Deze middelen vallen vrij in het rekeningsresultaat. Vervolgens wordt beoordeeld in hoeverre het wenselijk is om het budget dat in 2008 door de vertraging niet is besteed, beschikbaar te stellen voor de realisatie in 2009. Wij hebben kritisch gekeken naar de noodzakelijkheid van de over te boeken budgetten en daarbij ook de lijn van deze perspectiefnota (‘afronden huidige raads- en collegeprogramma en een goede basis leggen voor de volgende periode’) meegenomen. Wij stellen voor vanuit het resultaat over 2008 voor de volgende prestaties budget in 2009 beschikbaar te stellen: Elektronische Dienstverlening EDV (incidenteel) In 2007 is het project EDV gestart. De beschikbaar gestelde budgetten zijn voor de gehele projectperiode (2007 t/m 2009). Gelet op de onzekerheid (grofmazigheid) met betrekking tot plannen/kosten is flexibiliteit nodig binnen de door de raad vastgestelde budgettaire kaders voor de gehele projectperiode. Het project is nog in volle ontwikkeling en uitvoering. Wij vinden het daarom niet wenselijk om het projectbudget te verminderen. In dit verband is het wenselijk om budgetoverschotten met betrekking tot EDV in enig jaar beschikbaar te houden voor uitvoering van activiteiten in de

€

437.000

7

komende periode. Bestuursondersteuning: rekenkamercommissie Er is een verplichting van circa € 24.000 aangegaan om een onderzoek te doen naar volkshuisvesting. Het betreft echter een uitgestelde activiteit - gepland voor 2008 - die tussen januari en maart 2009 zal worden uitgevoerd. Deze kosten kunnen niet volledig uit het budget van 2009 worden gedekt omdat het gaat om een uitgestelde uitvoering en anders kan de onderzoeksprogrammering van de rekenkamercommissie voor het jaar 2009 niet worden uitgevoerd. In het budget 2008 is nog een ruimte van circa € 20.000 voor de bij het onderzoek volkshuisvesting vermelde kosten.

€

20.000

Onderzoek naar fusie van gemeenten

€

30.000

Maatschappelijke stages In 2008 is incidenteel € 15.000 geraamd voor maatschappelijke stages. De uitvoering hiervan loopt door in 2009. Het reguliere budget 2009 is hiervoor niet toereikend.

€

15.000

Bedrijfsvoering F&I

€

36.000

Geluidschermen A1 In de begroting van 2008 is ten behoeve van de gemeentelijke bijdrage in de kosten voor de geluidsschermen langs de Rijksweg 1, een bedrag opgenomen van € 85.000. Dit bedrag is opgebouwd uit € 75.000 voor geluidwerende maatregelen en € 10.000 ten behoeve van de verschuldigde bouwleges. Op 3 september 2007 hebben Rijkswaterstaat en de gemeenten Blaricum, Bussum, Huizen, Laren en Naarden een overeenkomst getekend voor de financiering van nieuwe geluidsschermen langs de A1 in Blaricum, Laren en Naarden en verhoging van de bestaande schermen langs de A1 in Bussum en Huizen. In 2009 worden de bestaande schermen in Huizen en Bussum met 1,5 meter verhoogd. Om deze verhoging mogelijk te maken zal de gemeente Bussum in 2009 dan ook haar financiële bijdrage moeten leveren. Daarom is het noodzakelijk om de voor 2008 geraamde gelden over te boeken naar 2009

€

85.000

Organisatieontwikkeling In 2008 was er incidenteel extra budget voor organisatieontwikkeling. Een deel hiervan was bestemd voor de kosten (zo’n € 55.000) van de interne verhuizing. Deze verhuizing is het gevolg van de structuurwijziging, die in 2008 is gerealiseerd en die heeft bijgedragen aan het realiseren van verschillende voorgenomen besparingen. Een ander deel van het budget (€ 100.000) was bestemd voor het implementeren van een andere manier van sturen, werken en samenwerken onder de noemer Samen Anders. Een tal van activiteiten is opgestart, maar niet alles is in 2008 afgerond. Dit betreft onder meer terugkom dagen van de leergang Leiderschap met Lef, het implementeren van de nieuwe gesprekscyclus van ‘Resultaatgericht functioneren’, klantgericht schrijven, projectmatig werken en de bekende ‘totempaalsessies’. Om de activiteiten in 2009 te kunnen realiseren is het noodzakelijk het restant van dit budget over te boeken naar 2009.

€

155.000

In 2008 is incidenteel € 50.000 geraamd. Overboeken van het restantbudget 2008 is noodzakelijk omdat het in 2008 ingeschakelde bureau ook in 2009 nog activiteiten verricht.

Door verschuiving van werkzaamheden naar 2009 (achterstallig onderhoud van systemen) wordt in 2009 een inhaalslag gemaakt. Hiervoor is incidenteel extra capaciteit ingehuurd. Het reguliere budget 2009 is hiervoor niet toereikend.

8

Bijdrage duurzame energiemaatregelen woningen In mei 2008 is een subsidieaanvraag gedaan bij het CO2 Servicepunt van de Provincie Noord Holland om energiebesparende maatregelen aan bestaande woningen in particulier bezit te kunnen subsidiëren. Het verkregen subsidiebedrag is € 17.865. De gemeenteraad heeft besloten de subsidie te verhogen tot een bedrag van circa € 35.000 voor 2008. Dit incidentele bedrag is opgenomen in de begroting van 2008. De inwoners van Bussum kunnen een subsidieaanvraag indienen en zij hebben voor de uitvoering van werkzaamheden en het opeisen van het subsidiebedrag de tijd tot 31-12-2009. Daarom is het noodzakelijk het restant van dit budget over te boeken naar 2009.

€

35.000

Algemeen beheer SoZa: incidentele budgetten Dit betreft diverse incidentele budgetten, die in 2008 via het gemeentefonds zijn verkregen en in 2009 tot uitvoering komen. Het betreft: * programmatisch handhaven (€ 18.000) * schuldhulpverlening (€ 22.000) * maatsch. participatie kinderen (€ 47.000

€

87.000

Algemeen beheer SoZa: diverse verbeteringen bedrijfsvoering

€

192.000

Eenmalige uitkering Tang/Spekman Dit betreft een incidenteel budget dat eind 2008 is verkregen via het gemeentefonds. Bij besluit over de eenmalige uitkering (€ 50-regeling) is besloten de restantmiddelen hiervoor over te hevelen naar 2009. Het merendeel van de uitgaven valt in 2009 door uitvoering van deze regeling.

€

65.000

De Zandzee Met ingang van 1/9/2006 is het nieuwe zwembad geopend. De contractvorming is nog niet volledig afgerond. Daarom is de afgelopen periode een deel van het subsidiebudget (o.a. in verband met afspraken over groot onderhoud) niet uitgekeerd. Als de contracten zijn afgesloten, dienen ook de ontbrekende budgetten voor de periode 2006-2008 gesubsidieerd te worden. Daarom is het noodzakelijk het restant budget over te boeken naar 2009.

€

354.000

Wmo: invoeringsbudget De invoering van de Wmo is in 2008 nog niet helemaal voltooid. Het is daarom van belang dat het incidentele invoeringsbudget beschikbaar is voor de afronding van de invoering.

€

36.000

Wmo: ZVP GGZ zorgvernieuwingsprojecten

€

177.000

Bij de Bestuursrapportage 2008-2 is besloten incidenteel middelen beschikbaar te stellen voor de verbetering van de bedrijfsvoering (o.a. lektrievers ten behoeve van archivering Wmo-dossiers, digitalisering van dossiers en het invoeren van procesmanagement en management-tools). In 2008 zijn de voorbereidingen hiervoor gestart, maar de uitgaven zullen in 2009 worden gedaan. Daarom is het noodzakelijk het restant van dit budget (€ 192.000) over te boeken naar 2009.

In 2008 is gestart met de pilot Gooische Waranda. De onderhandelingen hebben meer tijd in beslag genomen dan was voorzien. Om dit project in 2009 te realiseren is het van belang dat dit budget beschikbaar is. Nieuw functieboek en waarderingssysteem € In 2009 is het traject voor een nieuw functieboek en waarderingssysteem afgerond. In de Bestuursrapportage 2009-1 zijn de (financiële) gevolgen hiervan opgenomen. Dit traject is in 2008 gestart en heeft een terugwerkende kracht van een half jaar. Dit betekent dat er hiervoor incidenteel € 50.000 extra nodig is. Wij stellen voor deze incidenteel extra middelen vanuit het rekeningresultaat beschikbaar te stellen. TOTAAL voorstel over te boeken budgetten

50.000

€ 1.774.000

9

(Tussentijds) resultaat grondexploitaties In 2008 zijn drie projecten grotendeels, dan wel geheel afgerond. Dit betekent dat het (verwachte) resultaat onderdeel uitmaakt van deze jaarrekening. Voor het project Bottemastraat was bij de bestuursrapportage rekening gehouden met een positief resultaat van € 360.000. Bij de afsluiting blijkt het resultaat circa € 530.000 te zijn, waardoor er sprake is van een voordeel van € 170.000. Daarnaast is het project Verbindingslaan grotendeels afgerond. Dit project geeft naar verwachting een positief resultaat van € 660.000. In totaal is er hierdoor sprake van een voordeel van circa € 830.000. Zoals opgenomen in de Nota Reserves en voorzieningen is deze Algemene reserve grondexploitatie ingesteld voor toekomstige grondexploitaties. Om toekomstige grondexploitaties mogelijk te maken, in combinatie met de huidige situatie in de bouwsector, zijn voldoende middelen van belang. Daarom wordt voorgesteld het voordeel toe te voegen aan deze reserve. Het nog te bestemmen resultaat bedroeg circa € 5,5 miljoen. Dit betekent dat na de hiervoor genoemde voorstellen er nog circa € 2,9 miljoen resteert. Dit incidentele voordeel wordt meegenomen bij de conclusies van deze perspectiefnota (zie paragraaf 4.4). Schematisch ziet dit er als volgt uit: Nog te bestemmen bij Perspectiefnota 2009 Overheveling budgetten van 2008 naar 2009 Algemene reserve grondexploitatie Nog te bestemmen (zie paragraaf 4.4)

5.508 -1.774 -832 2.902

3.3 Bestuursrapportage 2009-1 In de Bestuursrapportage 2009-1 zijn de (financiële) ontwikkelingen opgenomen van de eerste drie maanden van dit jaar. Voor de Perspectiefnota 2009 zijn de ontwikkelingen die (structureel) doorwerken in 2010 en volgende jaren van belang. Deze gevolgen leveren (exclusief de doorwerking van het gemeentefonds) een nadeel op van circa € 200.000. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de financiële effecten van een nieuw functieboek en waarderingssysteem en de lagere dividend opbrengsten van de BNG. In bijlage 4 is dit nader uitgewerkt en toegelicht.

10

4.

Perspectief 2010 en volgende jaren

In dit hoofdstuk worden de hoofdlijnen van de Perspectiefnota 2009 geschetst. Deze hoofdlijnen bepalen de richting voor de Programmabegroting 2010 en volgende jaren. In tabel 4.1 wordt het Financieel beeld op hoofdlijnen weergegeven. Het vertrekpunt is de meerjarenraming van de Programmabegroting 2009. Vervolgens zijn de ontwikkelingen van de programma’s en de overige financiële ontwikkelingen opgenomen. In de volgende paragrafen wordt het Financieel beeld op hoofdlijnen toegelicht. In paragraaf 4.4 volgt de conclusie. 4.1 Vertrekpunt Perspectiefnota 2008 Voor de Perspectiefnota 2009 is de Programmabegroting 2009 en de bijbehorende meerjarenraming het vertrekpunt. In tabel 4.1 is de uitkomst van de Programmabegroting 2009 weergegeven exclusief de inzet van de adr. Onderdeel van het vertrekpunt is de zogenoemde Vrije begrotingsruimte. Hiervoor is jaarlijks € 100.000 incidenteel beschikbaar. De besteding van dit budget kan jaarlijks of in de loop van het jaar worden bepaald. 4.2 Ontwikkelingen programma’s Om het perspectief voor de komende jaren te kunnen schetsen is het van belang de verwachte ontwikkelingen van de programma’s in beeld te brengen. Daarnaast worden in deze paragraaf de ontwikkelingen ten aanzien van de bedrijfsvoering en de overige financiële ontwikkelingen weergegeven. Tabel 4.1 Financieel beeld op hoofdlijnen Programmabegroting 2009 Ontwikkelingen programma's Programma 1 Algemeen bestuur Programma 2 Openbare orde en veiligheid Programma 3 Verkeer en vervoer Programma 4 Economische zaken Programma 5 Onderwijs Programma 6 Kunst en cultuur Programma 7 Sport en recreatie Programma 8 Zorg en welzijn Programma 9 Werk en inkomen Programma 10 Natuur en milieu Programma 11 Ruimtelijke inrichting Programma 12 Volkshuisvesting Bedrijfsvoering Financiële ontwikkelingen Tekort Perspectiefnota 2009

2010 0

2011 9.000

2012 36.000

2013 36.000

0 -45.000 -pm -40.000 -50.250 0 -102.000 -15.000 40.000 -115.000 25.000 0 -4.500

0 -45.000 -pm -pm -50.250 0 -102.000 -15.000 6.000 -40.000 30.000 0 -4.500

0 -45.000 -pm -pm -50.250 0 -102.000 -15.000 124.000 -30.000 30.000 0 -4.500

0 -45.000 -pm -pm -50.250 0 -102.000 -15.000 138.000 -30.000 30.000 0 -4.500

54.000

-89.000

25.000

-203.000

-252.750

-300.750

-31.750

-245.750

N.B. Voordelen zijn + en nadelen zijn –

11

De nieuwe financiële ontwikkelingen zijn: 2 Openbare orde en veiligheid

Dit betreft de structurele kosten voor de extra inzet op nachtelijk toezicht horeca.

3 Verkeer en vervoer

Dit betreffen de nieuw op te stellen beleids- en beheerplan openbare verlichting en het wegbeheeronderhoudsplan 2010-2017. Deze kosten worden vooralsnog –PM geraamd.

4 Economische zaken

Dit betreft de incidenteel extra kosten ten behoeve van de promotie van Bussum (citymarketing) en de structureel extra kosten voor de uitvoering van acties voortvloeiend uit de Kadernota Economische zaken. Deze structurele kosten worden vooralsnog –PM geraamd.

5 Onderwijs

Dit betreft de extra structurele kosten voor het opstarten van een VVEprogramma peuterspeelzaal De Zonnetjes en het starten van een schakelklas op De Michiel de Ruyterschool.

7 Sport en recreatie

Dit zijn de extra structurele kosten voor Sportpark Zuid en het realiseren van een speelplaats op de Voormeulenweg. Daarnaast wordt er een incidenteel bedrag gevraagd voor het uitvoeringsprogramma sport.

8 Zorg en Welzijn

Dit zijn de extra structurele kosten voor het CJ&G/Verwijsindex/EKD, activiteiten voor jongeren, Grand Café in De Heul en AB/OB. De kosten voor AB/OB staan vooralsnog –PM geraamd. Daarnaast wordt er nog een incidenteel bedrag gevraagd voor het uitvoeren van een wijkmonitor.

9 Werk en inkomen

Ondanks de economische crisis brengen we de budgetten in overeenstemming met de doelstelling in het raads- en collegeprogramma. Hierdoor ontstaat een voordeel op het Inkomensdeel WWB (I-deel). Daarnaast zijn er extra structurele kosten voor ‘kinderen doen mee’ en de PC-regeling. Ook wordt er nog een incidenteel bedrag gevraagd voor programmatisch handhaven.

10 Natuur en milieu

Dit zijn de extra structurele kosten voor publiekscampagnes, natuur en milieueducatie, het faciliteren van duurzame initiatieven, een energiecoördinator, het herinrichten van de Groene Long (-PM geraamd) en het zwerfafvalproject en proeftuinprojecten. Daarbij zijn de kosten voor publiekscampagnes en duurzame initiatieven vanaf 2010 e.v. –PM geraamd.

11 Ruimtelijke inrichting

Dit betreft de extra incidentele kosten voor het aanschaffen van de Wabo hardware en de extra structurele kosten voor functioneel beheer van deze hardware. Hiertegenover staat een structureel voordeel van de Wabo opbrengsten (leges).

Bedrijfsvoering

Dit betreft de extra structurele kosten voor de verbouwing van de Huizerweg 51. De extra structurele kosten voor ziekteverzuim, medewerkerstevredenheidsonderzoek en loopbaangesprekken staan vooralsnog –PM geraamd.

12

4.3 Overige financiële ontwikkelingen In de vorige paragraaf is gekeken naar de belangrijkste ontwikkelingen van de programma’s. Daarnaast is nog een aantal andere ontwikkelingen van belang voor het bepalen van het financieel beeld. Deze zijn in tabel 4.1 opgenomen in de regel ‘overige financiële ontwikkelingen’. De belangrijkste worden hier kort weergegeven. In bijlage 4 worden deze ontwikkelingen nader toegelicht. Gemeentefonds en loon/prijsstijging

In december 2008 heeft het Centraal Planbureau (CPB) de ramingen voor de verwachte inflatiepercentages voor lonen en prijzen naar beneden bijgesteld. De VNG heeft op basis daarvan een berekening gemaakt van de te verwachten lagere uitkering uit het Gemeentefonds. Deze berekening is als uitgangspunt genomen voor de ontwikkeling van het Gemeentefonds 2010-2013. Wij verwachten dat deze raming aansluit bij de actuele ontwikkelingen.

Doortrekken meerjarenraming naar 2013

Het doortrekken van het bestaande beleid naar het laatste jaar van de nieuwe meerjarenraming zorgt jaarlijks voor een aantal mutaties. In de perspectiefnota zijn de effecten voor 2013 meegenomen.

Bestuursrapportage

In de Bestuursrapportage 2009-1 zijn mee- en tegenvallers geconstateerd. Per saldo is er sprake van een nadeel. De structurele doorwerking is meegenomen bij het opstellen van deze perspectiefnota.

Diverse financiële ontwikkelingen

Bij de Bestuursrapportage 2008-2 werd een positief resultaat verwacht van circa € 0,7 miljoen. De structurele doorwerking hiervan (circa € 0,2 miljoen) is meegenomen in deze perspectiefnota.

4.4 Conclusie Het Financieel beeld, zoals schematisch weergegeven in tabel 4.1, is het resultaat van de Perspectiefnota 2009. Bij de ontwikkelingen hebben wij de keuze gemaakt om het raads- en collegeprogramma in 2010 af te ronden en een goede basis te leggen voor de volgende periode. Dit betekent dat we de focus hebben gelegd op de afronding in 2010. De financiële vertaling leidt tot een tekort van € 252.750 in 2010 en loopt terug naar een tekort van € 245.750 structureel vanaf 2013. Daarnaast zijn er diverse –PM posten die naar verwachting zullen leiden tot extra (structurele) kosten. Naast dit structurele tekort hebben we te maken met een incidenteel overschot. Dit overschot bedraagt (na de voorstellen uit paragraaf 3.2) circa € 2,9 miljoen. Er zijn verschillende oplossingsrichtingen mogelijk. Er kan gekeken worden naar mogelijke structurele middelen die kunnen worden ingezet voor het tekort. Een andere mogelijkheid is te bekijken in hoeverre het mogelijk en wenselijk is de incidentele middelen hiervoor aan te wenden. Deze mogelijkheden worden hierna verkent. Structurele middelen Uit de analyse van de jaarrekening blijkt dat er in 2008 sprake was van een aanzienlijk overschot op de Wmo-middelen. Er is daarom gekeken in hoeverre er sprake is van structurele onderuitputting. De verwachting is dat er sprake is van een structurele onderuitputting van het Wmo-budget (incl. de stelpost van het gemeentefonds) van circa € 250.000. De Wmo is nog steeds in ontwikkeling. Bij de berekening is daarom onder meer al rekening gehouden met de verwachtte herziening van de contracten van de thuiszorg en is bovendien een post onvoorzien opgenomen (15% van het totale Wmo-budget) voor toekomstige ontwikkelingen. In het raadsprogramma is als uitgangspunt opgenomen dat de Wmo-middelen geoormerkt zijn voor de Wmo. Dit uitgangspunt hebben we de afgelopen drie jaar verwerkt in de begroting. Op basis van de

13

jaarrekeningen is de conclusie dat de geoormerkte middelen meer dan toereikend zijn voor een adequate invulling van de Wmo. Als oplossingsrichting stellen wij daarom in deze perspectiefnota voor de structurele onderuitputting van de Wmo in te zetten voor het structurele tekort. Incidentele middelen Gekeken is in hoeverre het mogelijk is deze incidentele middelen in te zetten voor het (structurele) tekort. Vorig jaar is hier ook naar gekeken en is ervoor gekozen om de investeringen met maatschappelijk nut te dekken vanuit de incidentele middelen. Door deze keuze ontstaat er aan het einde van de looptijd van deze investeringen een bewust heroverwegingsmoment, omdat er geen dekking is voor de vervanging. Dit is dan ook geen standaard oplossing. Het nadeel is dat op termijn ‘de rekening’ alsnog gepresenteerd wordt. In het kader van deze perspectiefnota is wederom gekeken naar deze mogelijkheden. Omdat het geen standaard oplossing is en dit al gerealiseerd is voor de investeringen met maatschappelijk nut (boekwaarde € 11,9 miljoen) is enige terughoudendheid op zijn plaats. Kijkend naar de nieuwe ontwikkelingen is deze oplossing goed mogelijk voor wat betreft de Herinrichting van de Groene Long. Op dit moment is deze investering nog –PM geraamd, waardoor deze oplossingsrichting nog niet concreet kan worden vertaald. Voor de overige ontwikkelingen is het niet wenselijk de dekking afhankelijk te maken van incidentele middelen. Wel kunnen de incidentele tekorten vanuit het rekening resultaat worden afgedekt. Voorstel: Als oplossingsrichting voor het structurele tekort uit deze perspectiefnota wordt voorgesteld de structurele onderuitputting van de Wmo in te zetten. Voor de incidentele tekorten in 2010 en 2011 wordt een beroep gedaan op het rekeningresultaat 2008. Deze oplossingsrichting betekent een sluitende begroting in 2010 en 2011, in 2012 een incidenteel voordeel van ruim € 200.000 en structureel een bescheiden voordeel van € 4.250. In onderstaande tabel is dit weergegeven: Conclusie Tekort Perspectiefnota 2009 Voorstellen: Onderuitputting Wmo Inzet rekeningresultaat

2010 2011 -252.750 -300.750

2012 2013 -31.750 -245.750

250.000 2.750

250.000 50.750

250.000 0

250.000 0

0

0

218.250

4.250

Totaal

De bestemming van het resultaat ziet er dan als volgt uit: Nog te bestemmen bij Perspectiefnota 2009 Overheveling budgetten van 2008 naar 2009 Algemene reserve grondexploitatie Herinrichten Groene Long Afdekken tekort 2010 en 2011 Incidenteel voordeel

5.508 -1.774 -832 -pm -54 2.848

Voorgesteld wordt het incidentele voordeel van circa € 2,9 miljoen in de Algemene reserve te storten. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2010 kan vervolgens worden bezien wat de structurele gevolgen zijn van de in deze perspectiefnota -PM opgenomen ontwikkelingen, in combinatie met de overige ontwikkelingen.

14

Bijlage 1

Vertrekpunt Perspectiefnota 2008

In hoofdstuk 4 is het vertrekpunt voor de Perspectiefnota 2009 opgenomen. In deze bijlage wordt dit vertrekpunt nader toegelicht. Het vertrekpunt voor deze Perspectiefnota is de vastgestelde Programmabegroting 2009 met bijbehorende meerjarenraming. Meerjarenperspectief Pb09

2010

2011

2012

2013

Totaal lasten Programmabegroting 2009

-67.759

-68.522

-69.101

-69.101

Totaal baten Programmabegroting 2009

67.724

68.531

69.137

69.137

35

0

0

0

0

9

36

36

Incidentele dekking begrotingstekort 2010 Meerjarenperspectief Programmabegroting 2009 N.B. Voordelen zijn + en nadelen zijn –

Met het vaststellen van de Nota Reserves en voorzieningen 2008 is het beleid en de richting voor de reserves en voorzieningen bepaald. Besloten is de inzet van algemene dekkingsreserve (adr) met ingang van 2010 te beëindigen. Het tekort voor 2010 bedraagt nog € 35.000. Dit tekort kan gedekt worden uit incidentele middelen. Vanaf 2011 is er sprake van een structureel sluitende begroting, die sluit met een bescheiden overschot. De vrije begrotingsruimte van incidenteel € 100.000 kan ingezet worden door de gemeenteraad.

15

16

Bijlage 2

Ontwikkelingen programma’s

In deze bijlage worden de ontwikkelingen van de programma’s op hoofdlijnen beschreven. Ieder programma start met een korte terugblik over de huidige raads- en collegeperiode. Daarna volgen de gesignaleerde nieuwe ontwikkelingen en risico’s. Voor zover wij er in de perspectiefnota vanuit zijn gegaan dat deze ontwikkelingen financiële effecten hebben, zijn deze in een tabel bij het programma weergegeven. Bij verschillende ontwikkelingen is aangegeven dat de extra kosten gedekt kunnen worden uit de taakmutatie gemeentefonds. Met betrekking tot deze taakmutaties hanteren we in Bussum de volgende werkwijze. Alle middelen in het gemeentefonds zijn algemene middelen. Dit betekent dat de gemeente deze naar eigen inzicht kan besteden. Het gemeentefonds kan wijzigen door de ontwikkelingen van de rijksuitgaven of door zogenoemde taakmutaties. Dit laatste betekent dat er middelen aan het fonds worden toegevoegd (of onttrokken), omdat er sprake is van een taakverschuiving tussen rijk en gemeenten. In Bussum zetten we de middelen voor de taakmutaties tijdelijk apart. Vervolgens onderzoeken we de noodzaak en wordt hierover bij bestuursrapportage, programmabegroting of perspectiefnota gerapporteerd. Dit kan betekenen dat de middelen ingezet worden voor de betreffende taak, het kan betekenen dat er meer middelen nodig zijn voor de uitvoering van de betreffende taak en het kan dat (een deel van) de middelen niet nodig zijn voor de betreffende taak. In het laatste geval ontstaat er ruimte in de begroting en kunnen deze middelen voor andere (gewenste) ontwikkelingen worden ingezet. Bij het bezien van de ontwikkelingen is het van belang dit mee te wegen.

Programma 1 Algemeen bestuur De gemeente Bussum staat dicht bij de inwoners en werkt aan zijn bestuurskracht door regionale en interne bestuurlijke vernieuwing. Aan een kleinere afstand tussen bestuur, gemeentelijke organisatie en inwoners door het versterken van onze communicatieprocessen en de (elektronische) dienstverlening. Binnen dit programma worden vooralsnog geen nieuwe ontwikkelingen en risico’s gesignaleerd.

Programma 2 Openbare orde en veiligheid De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Een belangrijk aandachtspunt hierbij was de afgelopen jaren de regionalisering van de brandweer welke op 1 januari jl. is gerealiseerd. Andere aandachtspunten waren de bevordering van buurtpreventie, controle- en handhavingactiviteiten, en het horecabeleid. Welke nieuwe ontwikkelingen en risico’s worden er gesignaleerd binnen dit programma? Wijkveiligheidsschouwen en -plannen In 2008 is het benchmarkonderzoek ‘De Staat van de Gemeente’ uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat het veiligheidsgevoel (subjectieve veiligheid) van onze inwoners aan de lage kant is. Daarom is in de Programmabegroting 2009 opgenomen dat er in 2009 wijkveiligheidsschouwen plaatsvinden. Vervolgens zal de gemeente in overleg met inwoners, politie en andere ketenpartners een pilot wijkveiligheidsplan opstellen. Geadviseerd wordt om de uitkomsten van deze pilot mee te nemen bij het opstellen van het nieuwe raads- en/of collegeprogramma na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. Besluitvorming bestuurlijke boete en inzet GOA’s In 2008 heeft het college van burgemeester en wethouder besloten om de bestuurlijke boete niet in te voeren. In plaats daarvan is de bestuurlijke strafbeschikking ingevoerd. In regionaal verband is hierbij aangesloten. Begin 2009 wordt onderzocht of de BOA’s in dienst kunnen komen van de gemeente en daarmee GOA’s (gemeentelijke opsporingsambtenaren) worden. De kosten hiervan zijn budgettair neutraal.

17

Extra inzet voor nachtelijk toezicht horeca Inzet op verbetering van de veiligheid en veiligheidsbeleving is een bestuurlijk speerpunt. De gemeente Bussum scoort laag in onderzoeken waar het gaat om de belevenis van veiligheid. De inzet is de veiligheidsbeleving te verbeteren en het waarderingscijfer te verhogen. Voor 2009 is éénmalig extra geld beschikbaar gesteld ten behoeve van de inzet van extra nachtelijk toezicht ter bestrijding van de horecaoverlast. Indien dit succesvol is ligt het voor de hand de inzet voort te zetten in de volgende jaren. Dit is ook opgenomen in de onlangs door de raad vastgestelde horecabeleidsnota. De extra inzet van een aantal mobiele portiers en de Boa’s vindt plaats in de nachtelijke weekenduren op de vrijdag en de zaterdag tussen 23.00 en 03.00 uur. De inzet van de BOA’s kost naar verwachting € 27.000 extra. Daarnaast investeren de horecaondernemers zelf in een groot deel van de kosten van de mobiele portiers. De gemeente zal hier een financiële bijdrage aan leveren van € 18.000 op jaarbasis. Hiermee komen de totale kosten voor extra inzet op nachtelijk toezicht horeca op € 45.000 structureel. Welke kosten brengen deze nieuwe ontwikkelingen en risico’s met zich mee? Programma 2 Openbare orde en veiligheid Extra inzet nachtelijk toezicht horeca Totaal

2010 -45.000

2011 -45.000

2012 -45.000

2013 -45.000

-45.000

-45.000

-45.000

-45.000

Programma 3 Verkeer en vervoer De gemeente Bussum wil de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid op verkeersgebied in standhouden en waar mogelijk verbeteren. De afgelopen jaren is er veel bereikt op het gebied van verkeersveiligheid. Diverse wegen en kruisingen zijn veilig heringericht. Ook is de fietsnota tot stand gekomen in samenspraak met inwoners van Bussum om het fietsgebruik te stimuleren. Welke nieuwe ontwikkelingen en risico’s worden er gesignaleerd binnen dit programma? Spoor- en overwegen De spoorse doorsnijding van Bussum en Naarden met zes overgangen vormt een probleem voor de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. In 2009 wordt een haalbaarheidsonderzoek verricht naar een verdiepte ligging van het spoor door Naarden en Bussum. Daarbij worden ook andere overheden en partners ( Prorail , NS e.d.) betrokken. Eventuele uitvoering van dit project zal niet eerder dan in 2015 plaats gaan vinden. Het Definitieve Ontwerp voor de herinrichting van de overweg Herenstraat en de Iepenlaan/ Nieuwe Spiegelstraat wordt in 2010 vastgesteld. Dit in samenhang met het bouwproject Bensdorp. Besluitvorming over het Definitief Ontwerp voor de herinrichting van de overweg Meerstraat dient binnen het rioleringsproject Vlietlaan in 2010/2011 plaats te vinden. Parkeren In 2010 wordt de Parkeernota geëvalueerd. Hierin staat centraal het ontwikkelen van een integrale visie op het bestaande en toekomstige parkeerareaal. Kostendekkendheid op langere termijn en tarieven spelen een belangrijke rol. Besluitvorming over de evaluatie van de parkeernota vindt plaats in 2010. Er wordt tevens nieuw beleid vastgesteld voor de periode 2010 t/m 2015. Beleid- en beheerplan Openbare Verlichting (OV) Beleids- en beheerplannen worden met een interval van vijf jaar geactualiseerd. Het OV-plan is aan vervanging toe. Bij het opstellen van het nieuwe OV-plan zal het onderhoud aan de openbare verlichting zodanig aangepast worden dat energiebesparingen mogelijk zijn. In 2009 wordt het OVplan opgesteld. Rond de begrotingsbehandeling 2010 zullen de financiële consequenties inzichtelijk zijn. Vooralsnog worden de structurele kosten hiervan –PM geraamd. Na vaststelling van het OV-plan, wordt dit in 2010 en volgende jaren uitgevoerd. Wegbeheeronderhoudsplan 2010-2017 Het Wegbeheeronderhoudsplan wordt in 2010 geactualiseerd. In het Wegbeheeronderhoudsplan 2005-2009 is reeds verhoging van de onderhoudskosten voor de daarop volgende jaren aangekondigd. Vanaf 2010 zullen de kosten toenemen, omdat dan veel verharding en ook

18

onderliggende riolering aan het einde van hun levensduur zijn. Er zal dus rekening moeten worden gehouden met het feit dat in de komende periode meer geld beschikbaar moet worden gesteld om vervangingen te bekostigen. Vooralsnog worden de structurele kosten hiervan –PM geraamd. Welke kosten brengen deze nieuwe ontwikkelingen en risico’s met zich mee? Programma 3 Verkeer en vervoer Beleid- en beheerplan Openbare Verlichting Wegbeheeronderhoudsplan Totaal

2010 -pm -pm

2011 -pm -pm

2012 -pm -pm

2013 -pm -pm

-pm

-pm

-pm

-pm

Programma 4 Economische zaken De gemeente Bussum streeft naar voldoende en sterke werkgelegenheid in Bussum met een brede en evenwichtige verdeling over bedrijfssectoren. Eind 2008 is de Bussumse Ondernemervereniging (BOV) opgericht. De samenwerking tussen de gemeente en deze enthousiaste ondernemers heeft daarmee vaste vorm gekregen. Welke nieuwe ontwikkelingen en risico’s worden er gesignaleerd binnen dit programma? Economische crisis De huidige economische crisis is van invloed op alle onderstaande onderwerpen, de effecten zijn echter nog niet duidelijk. Een daling van de economische groei of zelfs een krimp in de regio heeft een negatieve impact op de werkgelegenheid in de gemeente en de koopkracht van burgers. De gemeente zal de effecten van de crisis, samen met regio en provincie blijven monitoren en zo nodig maatregelen uitwerken. Bedrijventerrein Het bedrijventerrein in Bussum is goed bezet en daardoor zijn er nauwelijks uitbreidingsmogelijkheden voor de bedrijven. Binnen het project Crailo wordt 9 hectare bedrijventerrein gerealiseerd waarop ook Bussumse bedrijvigheid een plaats kan vinden. Centrumvoorzieningen De positie van Bussum als regionale winkelkern moet behouden blijven. Bereikbaarheid is, in concurrentie met andere regionale winkelkernen, van groot belang. In het project Scapino/Nieuwe Brink wordt voorzien in ongeveer 5.000 m² ruimtebehoefte van winkels en horeca. De openbare ruimte wordt verbeterd en de parkeerbalans blijft gehandhaafd. Er vindt onderzoek plaats naar multifunctioneel gebruik van het Wilhelminaplantsoen. Ook wordt het functioneren van de weekmarkt geëvalueerd. Kadernota Economische zaken De Kadernota Economische zaken is ambtelijk in voorbereiding. De kadernota bevat onderwerpen als behoud van bedrijventerrein, attractiviteit van detailhandelsgebieden, verbetering (digitale) infrastructuur, intensivering regionaal economische samenwerking en ´citymarketing´. Bij de totstandkoming van het stuk zijn verschillende stakeholders betrokken. In dit kader zal de raadscommissie Welzijn rond de zomer bijeenkomen om samen met de BOV en de Kamer van Koophandel van gedachten te wisselen over toekomstige economische ontwikkelingen en het gewenste beleid dat nodig wordt geacht om de Bussumse economie te stimuleren. Het moment van vaststelling in de raad van de nota wordt nu voorzien in de tweede helft van 2009. De eventuele acties die voortkomen uit deze nota worden vooralsnog –PM geraamd. Citymarketing 1. In het kader van citymarketing wordt ondersteuning geboden voor evenementen en activiteiten. De huidige regierol van de gemeente in het platform citymarketing blijft gehandhaafd. In 2009 start, mede gefinancierd vanuit het citymarketing-budget, de uitrol van promotieactiviteiten door stakeholders om Bussum als attractieve kern steviger te vermarkten. Hiertoe zijn door de werkgroep ´Citymarketing´ een promotieplan en begroting opgezet. Hierbij wordt gedacht aan acties als het vormgeven en drukken van campagnematerialen, het

19

opstarten van een website en evenementenkalender, het inkopen van reclameruimte in verschillende media, en het aantrekken van professionele ondersteuning (programmamanager). De werkgroep raamt de totale kosten op € 40.000. 2. Voor ondersteuning van nieuwe initiatieven in de opstartfase kunnen incidentele subsidies worden verstrekt. Voor dit doel is met de Perspectiefnota 2008 vanaf 2009 jaarlijks een bedrag van € 10.000 gereserveerd in het Jaarplan welzijn. 3. In 2009 wordt in samenwerking met de BOV onderzoek gedaan naar de mogelijke invoering van reclamebelasting om middelen te genereren voor promotie voor Bussum. Wijkwinkelvoorzieningen Minder mobiele inwoners van Bussum zijn afhankelijk van winkels in de buurt. Het winkelcentrum Koekoeklaan wordt aangepakt door middel van verbetering openbare ruimte en uitbreiding van de winkelruimte met 680 m². Regionale samenwerking In 2010 wordt de regionale samenwerking voortgezet. Er zijn plannen om een ‘transformatiefonds bedrijventerrein’ op te zetten. Hierin komen afspraken voor het behoud van de huidige bedrijventerreinen in de regio en worden mogelijkheden tot herstructurering verkend. Welke kosten brengen deze nieuwe ontwikkelingen en risico’s met zich mee? Programma 4 Economische zaken Kadernota Economische zaken Citymarketing: Promotie Bussum Totaal

2010 -pm -40.000 -40.000

2011 -pm

2012 -pm

2013 -pm

-pm

-pm

-pm

Programma 5 Onderwijs De gemeente Bussum wil de Bussumse jeugd voorbereiden op hun toekomst en op een actieve deelname aan de samenleving. Om deze reden heeft de gemeenteraad o.a. aangegeven in te willen zetten op het onderwijsachterstandenbeleid en een zorgvuldige invoering van de maatschappelijke stage. Daarnaast is om dit te bereiken de afgelopen jaren geïnvesteerd in renovatie en uitbreiding van verschillende scholen (o.a. het Willem de Zwijger college en de Katholieke Montessorischool). Ook is in december 2008 het Integraal Huisvestingsplan Naarden-Bussum (IHP) door de gemeenteraad vastgesteld, het beleidskader voor de onderwijshuisvesting van de komende jaren. Welke nieuwe ontwikkelingen en risico’s worden er gesignaleerd binnen dit programma? Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) op De Zonnetjes In het kader van het onderwijsachterstandenbeleid heeft de gemeente het landelijk streven overgenomen van 70% van de doelgroep voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in 2010 en naar een doelgroepbereik van 100% in 2011. Het aantal VVE-groepen op peuterspeelzalen is onvoldoende om dit doel te bereiken. In de brede school komen twee peuterspeelzalen: De Ruytertjes en De Zonnetjes. Beide hebben een VVE-groep, met op deze groep meer dan (het maximaal gestelde) 50% aan doelgroepkinderen. De Zonnetjes heeft daarnaast ook een reguliere groep. Voorgesteld wordt om op deze reguliere groep ook het VVE programma te gaan uitvoeren, om zodoende het doelgroepbereik te vergroten en tevens tot een betere verdeling van doelgroepkinderen over de groepen te komen. De structurele lasten hiervan worden geraamd op € 25.000. Schakelklas op De Michiel de Ruyterschool In augustus 2010 start een nieuwe onderwijsachterstandenperiode (2010-2014). Op de Michiel de Ruyterschool zijn veel kinderen met een grote taalachterstand. De school heeft bij de gemeente een subsidieaanvraag ingediend om vanaf de opening van de Brede School te starten met een schakelklas. Een schakelklas als aanvulling op het VVE-programma is gewenst voor die kinderen die een dermate grote taalachterstand hebben dat het VVE-programma onvoldoende effect sorteert. In de schakelklas krijgen de leerlingen een jaar lang intensief taalonderwijs in een aparte groep. De subsidieaanvraag betreft een schakelklas in deeltijd (minimaal 8 uur per week) voor 10-15 kinderen uit

20

groep 2 en 3 met een grote taalachterstand. De structurele lasten hiervan worden geraamd op € 25.250. Welke kosten brengen deze nieuwe ontwikkelingen en risico’s met zich mee? Programma 5 Onderwijs VVE De Zonnetjes Schakelklas Michael de Ruyterschool Totaal

2010 -25.000 -25.250

2011 -25.000 -25.250

2012 -25.000 -25.250

2013 -25.000 -25.250

-50.250

-50.250

-50.250

-50.250

Programma 6 Kunst en cultuur De gemeente Bussum wil zoveel mogelijk inwoners actief en passief laten deelnemen aan een breed en gevarieerd kunst- en cultuuraanbod. De afgelopen jaren is hierop ingezet door bijvoorbeeld het organiseren van Bussum Cultureel en de investeringen in bibliotheek, Elckertheater, Filmhuis en Spant!.. Ook wordt de cultuurhistorische waarde van Bussum zoveel als mogelijk behouden door het uitvoeren van de Beleidsnota Cultuurhistorisch Bussum. Welke nieuwe ontwikkelingen en risico’s worden er gesignaleerd binnen dit programma? Bij de bespreking van de Voortgangsrapportage Kunst en cultuur in december 2008 is besloten om afgezien van de extra stimulans voor kunst in de openbare ruimte – in de lopende raads- en collegeperiode geen nieuwe activiteiten op dit gebied in te zetten buiten het bestaande uitvoeringsplan. De gevolgen van het bestaande uitvoeringsplan zijn reeds verwerkt in de bestaande begroting en in de Bestuursrapportage 2009-1.

Programma 7 Sport en recreatie Zoveel mogelijk Bussumers doen actief aan sport en bewegen. De gemeentelijke visie op sportaccommodatiebeleid en sportstimulering is in 2008 geactualiseerd in de beleidsnota sport “Bussum in beweging” (2008-2011). Deze visie wordt de komende jaren door het college geconcretiseerd op basis van het uitvoeringsprogramma. In 2008 is een begin gemaakt met de aansluiting van de bestaande accommodaties bij de behoefte van haar gebruikers en het terugdringen van wachtlijsten, met name bij SDO en Sportpark-Zuid. Welke nieuwe ontwikkelingen en risico’s worden er gesignaleerd binnen dit programma? Ontwikkeling Sportpark zuid Bij de behandeling van de begroting op 10 november 2008 heeft de raad het volgende amendement aangenomen: “In de programmabegroting 2009, programma 7 Sport en recreatie in de samenvatting (pagina 62) toe te voegen onder punt 7.2, prestaties: 1. Het maximaal wegwerken van de wachtlijsten bij de sportverenigingen. 2. Onderzoek naar de mogelijkheid tot verbeteringen op Sportpark Zuid.” In de daaropvolgende raadsvergadering van 13 november 2008 werd naar aanleiding van de Beleidsnota sport 2008-2011 besloten om voor het Sportpark Zuid een “integraal plan” op te stellen ten behoeve van de toekomstbestendige ontwikkeling van AV Tempo (atletiek), BHC (handbal) en DOC (korfbal), alsmede speelmogelijkheden voor de scholen en jeugd uit de buurt (= pannaveld). Op grond van het huidig inzicht zal voor deze investering in de atletiekbaan (kunstbaan, geen gras meer) en kunstgrasvelden BHC en DOC de norm voor de kapitaallasten met € 98.500 moeten worden verhoogd. Aanpassingen SDO Het wegwerken van bestaande wachtlijsten bij sportverenigingen (zoals die bij AV Tempo, maar ook bij voetbalvereniging SDO) is een belangrijke prioriteit in de Sportnota. Om de wachtlijsten bij voetbalvereniging SDO te verminderen dient de accommodatie te worden uitgebreid. Een uitbreiding met grasvelden is fysiek niet meer mogelijk. Nadat in 2009 de kleedkamers zijn vervangen zal de vereniging een verzoek indienen voor een bijdrage van de gemeente in de aanleg van een

21

kunstgraswedstrijdveld en een kunstgrastrainingsveld, waardoor de bespeelbaarheid van het complex wordt vergroot. Het verzoek van de vereniging wordt afgewacht. Uitvoeringsprogramma sport In het Uitvoeringsprogramma van de Sportnota zijn voorts voor 2010 nog de volgende projecten met kostenconsequenties voorzien: 1. uitbreiding faciliteiten ongeorganiseerd sporten in de niet-openbare ruimte (par. 3.1.1.c en par. 3.2.g); 2. sportstimuleringsprojecten voor jeugd met overgewicht en/of bewegingsachterstand (par. 3.1.2.b); 3. campagne bewustwording ouderen en beweging (par. 3.1.3.b); 4. vergroting aantal allochtone sporters bij de sportverenigingen en vergroting participatie ouders allochtone (jeugd-)leden (par. 3.1.4.c). Voor de uitvoering van deze projecten is in 2010 in totaal € 20.000 nodig. Sportstimulering komt voort uit prestatieveld 2 van de Wmo. Voorgesteld wordt deze projecten te dekken vanuit de taakmutatie Gemeentefonds (Wmo). Speelplaats Voormeulenweg In de omgeving van de Voormeulenweg is de speelgelegenheid beperkt. Omwonenden van de Voormeulenweg hebben het verzoek ingediend om in de buurt een extra speelplaats te realiseren. Er is geen geld beschikbaar voor aanleg en onderhoud van een extra speelplaats. De totale investering wordt geraamd op € 35.000 en levert een structurele last op van circa € 3.500. In het kader van de opstelling van een integraal plan voor Sportpark zuid wordt onderzocht of een extra speelplek ruimtelijk kan worden ingepast. Als er een akkoord is over de herinrichting van het terrein en de financiën voor de nieuwe speeltuin zijn beschikbaar, dan wordt in overleg met bewoners een ontwerp voor de speeltuin gemaakt en aan de buurt gepresenteerd. Vervolgens wordt conform het ontwerp de speeltuin aangelegd. Welke kosten brengen deze nieuwe ontwikkelingen en risico’s met zich mee? Programma 7 Sport en recreatie Sportpark Zuid Uitvoeringsprogramma sport Aframing taakmutatie gemeentefonds (Wmo) Speelplaats Voormeulenweg Totaal

2010 -98.500 -20.000 20.000 -3.500

2011 -98.500

2012 -98.500

2013 -98.500

-3.500

-3.500

-3.500

-102.000

-102.000

-102.000

-102.000

Programma 8 Zorg en welzijn De gemeente Bussum streeft ernaar dat kwetsbare burgers zelfstandig kunnen functioneren en volwaardig kunnen deelnemen aan de Bussumse samenleving. Speerpunt de afgelopen jaren was de uitvoering van het meerjarigbeleidsplan Wmo. Daarnaast is het loket Wijzer geopend en wordt de JAR actief betrokken bij het opstellen van beleid. Welke nieuwe ontwikkelingen en risico’s worden er gesignaleerd binnen dit programma? Centrum jeugd en gezin/Verwijsindex/elektronisch kinddossier In 2009 is gestart met de implementatie van het Centrum voor jeugd en gezin (CJ&G), de Verwijsindex en het elektronisch kinddossier. De Verwijsindex en elektronisch kinddossier worden gebruikt door de ketenpartners in het CJ&G. Zowel het CJ&G als de Verwijsindex en elektronisch kinddossier hebben een eigen implementatietraject. - de Verwijsindex: door een provinciale subsidie kan de Verwijsindex in de regio budgetneutraal worden ingevoerd. In 2010 en navolgende jaren dienen instellingen gebruik te gaan maken van de Verwijsindex. De gemeenten hebben de regie en zien toe op juist gebruik. De kosten van koppeling en aansluiting op het landelijke systeem en voor beheer en coördinatie zijn nog niet duidelijk. - Het CJ&G: in 2011 moet elke gemeente een CJ&G hebben ingevoerd die de wettelijke taken op het gebied van de jeugdgezondheidszorg en Wmo (op het gebied van jeugd) uitvoert. In

22

-

een gezamenlijke bijeenkomst van de gemeenteraden van Naarden en Bussum in april zijn de uitgangspunten voor de implementatie van het lokale CJ&G Naarden-Bussum besproken. Structurele kosten zullen worden gemaakt voor een lokale coördinator en voor extra inzet op het terrein van informatie en advies (o.a. gerichte loketfunctie) Elektronisch kinddossier: het jaar 2009 is het implementatiejaar. Er moeten papieren dossiers tot elektronisch dossiers omgezet worden en nieuwe dossiers elektronisch worden aangemaakt. Na besluitvorming (over bijvoorbeeld digitaliseren dossiers) in 2009 kunnen extra (incidentele) middelen (-PM) nodig zijn. Vanaf 2010 is het elektronisch kinddossier onderdeel van de gewestbegroting GGD.

Voor de implementatie van het CJ&G, de Verwijsindex en het elektronisch kinddossier wordt een projectadministratie opgezet. Het rijk heeft deels middelen beschikbaar gesteld in de Brede Doeluitkering CJ&G, deels wordt uitgegaan van inzet van het accres. Op basis van de huidige informatie en huidige uitgangspunten wordt uitgegaan van inzet van eigen middelen naast de Brede Doeluitkering van € 50.000. De stijging van de Wmo component in de taakmutatie van het gemeentefonds biedt naar verwachting voldoende ruimte voor deze raming. Activiteiten voor en door jongeren In de Commissienotitie over jeugdbeleid en allochtone jeugd (CN 2009.028) wordt een pleidooi gehouden voor het primair denken vanuit activiteiten, minder vanuit (beschikbare of te realiseren) locaties. Bussumse jongeren resp. de JAR hebben bepaalde wensen ten aanzien van uitgaansmogelijkheden. Die behoefte is niet eenduidig: sommige jongeren missen een dansgelegenheid, anderen een gelegenheid om te “loungen”, weer anderen missen gelegenheid om op te treden of naar bandjes te luisteren, etc. Op basis van de diverse behoeften/wensen van jongeren zou er voor, maar met name door de jongeren zelf een activiteitenaanbod moeten worden gecreëerd dat niet is gekoppeld aan vaste locaties, maar waarbij per activiteit de juiste locatie wordt ingezet. Jongeren vullen zelf het programma in, waarbij bestaande en nieuwe activiteiten en locaties met elkaar worden verbonden. Daarmee zou dan een brede en diverse groep jongeren moeten worden bediend en met elkaar in contact worden gebracht. Om jongeren bij opstelling en uitvoering van het jongerenprogramma te ondersteunen is het oprichten van een jongerenevenementenorganisatie (JEVO) noodzakelijk. Om een projectleider voor 0,5 fte te kunnen aanstellen, wordt structureel € 15.000 gevraagd. Grand Café De Heul In 2006 is De Heul geopend. In De Heul is ook ruimte gereserveerd voor een Grand Café. Dit Grand Café staat nog steeds leeg. De gemeente heeft een regierol om de samenwerking tussen betrokken partijen (gemeente, Dudok, Versa en Vivium) en nieuwe partijen faciliteren en stimuleren. Voorgesteld wordt hiervoor structureel € 70.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de taakmutatie Gemeentefonds (Wmo). Activerende en ondersteunende begeleiding (AB/OB) Vanwege verschuivingen binnen de AWBZ zal ondersteunende begeleiding voor mensen met lichte beperkingen of een indicatie psychosociaal komen te vervallen. De verwachting is dat een aantal mensen zich gaat melden bij de gemeente om een voorziening aan te vragen. De gemeente moet beleid maken met betrekking tot deze groepen. De gemeente gaat onderzoeken om welke mensen het gaat, hoeveel mensen het betreft en welke voorzieningen noodzakelijk zijn. Binnen het huidige netwerk zal gekeken worden wat al aanwezig is. Indien nodig zullen nieuwe voorzieningen moeten worden ontwikkeld. De overheveling van AB/OB vanuit de AWBZ kan financiële consequenties meebrengen maar deze zijn nog niet in te schatten. De taakmutatie gemeentefonds integratiebudget Wmo is verhoogd in verband met deze overheveling. Wijkmonitor In het kader van het WWZ project heeft Regioplan voor Bussum een wijkmonitor ontwikkeld. In 2005 en 2006 is de wijkmonitor uitgezet in verschillende wijken van Bussum. Om de voortgang van het beleidsplan Wmo te monitoren en ten behoeve van de volgende raadsperiode en het volgende Wmo beleidsplan dient de wijkmonitor in 2010 in de vier Bussumse wijken te worden uitgevoerd. Het Wmo budget biedt hiervoor voldoende ruimte.

23

Welke kosten brengen deze nieuwe ontwikkelingen en risico’s met zich mee? Programma 8 Zorg en welzijn CJ&G/Verwijsindex/EKD Aframing taakmutatie Gemeentefonds (Wmo) Activiteiten voor en door jongeren Grand café in De Heul Aframing taakmutatie Gemeentefonds (Wmo) AB/OB Wijkmonitor Aframing taakmutatie Gemeentefonds (Wmo) Totaal

2010 -50.000 50.000 -15.000 -70.000 70.000 -pm -35.000 35.000

2011 -50.000 50.000 -15.000 --70.000 70.000 -pm

2012 -50.000 50.000 -15.000 -70.000 70.000 -pm

2013 -50.000 50.000 -15.000 -70.000 70.000 -pm

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

Programma 9 Werk en inkomen De gemeente Bussum heeft in de afgelopen jaren een duidelijk herkenbaar sociaal beleid neergezet: a. Werk gaat vóór inkomen (een uitkering is de laatste oplossing); b. Waar mensen echt aangewezen zijn op de gemeente, wordt een toegankelijk en ruimhartig uitkerings- en minimabeleid gevoerd c. Misbruik en fraude worden niet getolereerd Voorbeelden van dit beleid zijn onze snelle omschakeling naar de Wet Werk en Bijstand, onze inzet op re-integratie (WorkFirst, De Herstelling, ontwikkeling Locatie Werk en Inkomen), het bieden van een samenhangend pakket minimaregelingen en toegang tot directe hulp bij schulden, de invoering van hoogwaardig handhaven en onze regionale voortrekkersrol op het gebied van sociale recherche. De uitdaging voor de komende periode is niet alleen het up-to-date houden van dit beleid, maar vooral om te bezien of de effecten van beleid en dienstverlening vergroot kunnen worden door te zoeken naar nog grotere samenhang en duurzaamheid. Bijvoorbeeld door armoedebestrijding te koppelen aan nieuwe kansen voor kinderen voor wat betreft sport, cultuur en/of educatie. Investeringen die ook op langere termijn deugd doen voor zowel individuen, gezinnen als de maatschappij als geheel. Op dit moment is het – gezien de economische crisis – van groot belang om een goede blik op de minima te houden. Door de beschikbare regelingen kunnen gepensioneerden, werklozen, arbeidsongeschikten, werknemers en zelfstandigen die in problemen komen daadwerkelijk (blijven) terugvallen op de gemeente. Van groot belang is dat inwoners met de regelingen bekend zijn. Eind 2008 hebben alle minima die gebruik maakten van de 50-euro regeling bij de toekenningsbeschikking al een overzicht gekregen van de Bussumse minimaregelingen. In 2009 zal de totale communicatie met de minima verder verbeterd worden door de ontwikkeling van een doelgroepgericht en planmatig communicatieplan, opgesteld in nauwe samenwerking met de Cliëntenraad. Welke nieuwe ontwikkelingen en risico’s worden er gesignaleerd binnen dit programma? Overheveling algemene bijstand 65+ naar SVB De verlening van algemene bijstand aan 65-plussers wordt als het aan de staatssecretaris ligt per 1 januari 2010 opgedragen aan de SVB (Sociale verzekeringsbank). De uitvoering van de bijzondere bijstand voor 65-plussers blijft wel een gemeentelijke aangelegenheid. De overheveling van 65+ naar SVB zal extra inspanning kosten en uiteindelijk tot een kleine formatieve besparing leiden omdat de doelgroep niet bewerkelijk is (geen reïntegratie, weinig mutaties). Overwogen wordt om deze overgang om uitvoeringstechnische redenen een paar maanden eerder te realiseren. Kinderen doen mee In 2008 en 2009 is via het gemeentefonds een bedrag van € 47.000 beschikbaar gesteld om de participatie van kinderen uit arme gezinnen te stimuleren. Om dit structureel vol te kunnen houden wordt voorgesteld om voor 2010 en volgende jaren een bedrag van € 45.000 op te nemen in de begroting. In het kader van kinderen doen mee willen wij een bedrag van circa € 25.000 per jaar beschikbaar stellen aan het Jeugdsportfonds. Dit fonds zal vervolgens via intermediairs ervoor zorgen dat kinderen

24

uit de doelgroep kunnen sporten. Het fonds verzorgt betaling van de contributie en eventueel de aanschaf van benodigde kleding. Het resterende bedrag van € 20.000 willen wij inzetten voor de opzet van een jeugdcultuurfonds. Hiervan is nog geen landelijke variant. In de loop van 2009 zal een concept ontwikkeld worden. Voor aanvragen in het kader van het jeugdsportfonds is geen capaciteit van de afdeling sociale zaken nodig. Deze aanvragen worden volledig afgehandeld door het sportfonds zelf. Met betrekking tot de opzet van een jeugdcultuurfonds zijn nog geen gegevens beschikbaar. PC-regeling In juni 2009 zal aan de gemeenteraad een voorstel worden gedaan om een PC-regeling vast te stellen. In deze regeling is vastgelegd dat gezinnen met schoolgaande kinderen vanaf groep 6 van de basisschool, tot de leeftijd van 18 jaar, en een inkomen tot 115% van het geldend sociaal minimum een budget kunnen aanvragen voor de aanschaf van een computer. De initiële kosten van deze regeling kunnen grotendeels worden gedekt uit het resultaat van het Programmaverslag 2008 (het overschot aan bijzondere bijstand). Om deze regeling structureel in stand te kunnen houden zal jaarlijks een bedrag van € 18.000 nodig zijn (20 tot 30 nieuwe aanvragen op jaarbasis). Of er meer capaciteit nodig is op de afdeling Sociale Zaken voor de afhandeling van een aanvraag op grond van de pc-regeling is nog niet bekend. Programmatisch handhaven Programmatisch handhaven is een methode om de handhaving te structureren. Het brengt beleid, uitvoering en handhaving met elkaar in verbinding. Daardoor hebben beleid en regelgeving uiteindelijk meer effect. Ten behoeve van de ontwikkeling van het programmatisch handhaven in het gemeentelijke handhavingsbeleid van sociale diensten zijn tot en met 2010 extra middelen ter beschikking gesteld via het gemeentefonds. Binnen de afdeling Sociale Zaken is een project gestart om het programmatisch handhaven te ontwikkelen. Voorgesteld wordt ook de extra middelen van 2010 ad € 18.000 te bestemmen voor dit project (taakmutatie Gemeentefonds). Locatie Werk en inkomen (LWI) In het kader van veronderstelde lagere lasten als gevolg van ketensamenwerking werk en inkomen (oprichting LWI) is aan gemeenten een taakstelling opgelegd. Voor Bussum betekent dat vanaf 2009 een uitname uit het gemeentefonds van € 36.000, in 2010 € 65.000 en oplopend naar € 91.000 vanaf 2012. De verwachting van het rijk is dat deze samenwerking lokaal tot lagere kosten gaat leiden. Deze verwachting moet zich in de lokale praktijk nog bewijzen. Zo nodig wordt hierop teruggekomen in de bestuursrapportage of de perspectiefnota van 2010. Deelakkoord Participatie In 2007 is het deelakkoord Participatie 2007-2011 gesloten tussen gemeenten en het rijk. Doelstelling was het bijstandvolume te verlagen met 25%, ofwel 6% per jaar. Gemeenten spelen hierbij als uitvoerders van de Wwb een belangrijke rol. In voorgaande jaren heeft de Gemeente Bussum jaarlijks haar bijdrage geleverd aan het akkoord en dat willen we, zoals aangegeven in de begroting 2009, blijven doen. Daarom willen wij nu het budget in lijn brengen met onze doelstelling van verlaging van het aantal bijstandcliënten, dus in 2010 – 6% en vanaf 2011 -12%. In de huidige begroting loopt het tekort op het Wwb I-deel op tot € 470.000 exclusief dekking uit de reserve. Wij realiseren ons dat wij met het in lijn brengen van de budgetten in de huidige periode van crisis, flinke risico’s lopen. Het rijk heeft echter nog geen signalen gegeven dat de macrobudgetten worden bijgesteld of bijstandvolumes worden aangepast. Het aantal werklozen in Nederland zal volgens het Centraal planbureau fors oplopen naar 8,75% in 2010. Het macrobudget zal alleen e worden bijgesteld als de stijging van het landelijk volume meer is dan de 1 12.500 personen. Dit betekent dat structureel circa € 165.000 voor rekening van de gemeente zal komen (landelijk € 165 miljoen). Verwacht wordt dat dit vanaf 2012 zal worden gecompenseerd door aanpassing van het macrobudget. Hierdoor zal het tekort op het Wwb I-deel voor 2010 op ongeveer € 171.000 uitkomen. Door deze ontwikkeling is de inzet van de reserve Wwb op de wijze die is opgenomen in de meerjarenbegroting 2009-2012 niet meer van toepassing.

25

Ontwikkeling meerjarenperspectief Wwb I-deel Huidig per saldo begrotingstekort I-deel inclusief inzet reserve Wwb Per saldo begrotingstekort na in lijn brengen met het deelakkoord participatie Voordeel t.o.v. de meerjarenbegroting 2009 voor de periode 2010 tot en met 2013

2010

2011

2012

2013

-274.000

-298.000

-298.000

-303.000

-171.000

-229.000

-111.000

-102.000

103.000

69.000

187.000

201.000

Welke kosten brengen deze nieuwe ontwikkelingen en risico’s met zich mee? Programma 9 Werk en inkomen Kinderen doen mee PC-regeling/bijzondere bijstand Programmatisch handhaven Aframing taakmutatie Gemeentefonds Deelakkoord participatie I-deel Wwb Totaal

2010 -45.000 -18.000 -18.000 18.000 103.000

2011 -45.000 -18.000

2012 -45.000 -18.000

2013 -45.000 -18.000

69.000

187.000

201.000

40.000

6.000

124.000

138.000

Programma 10 Natuur en milieu De gemeente Bussum streeft een duurzame en leefbare omgeving na, waarbij de milieurisico’s beperkt zijn. De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in het milieu. De wettelijke taken op het gebied zijn toegenomen en deze zijn adequaat uitgevoerd. Daarnaast zijn er extra milieuambities vastgesteld en deels uitgevoerd. In 2009 wordt, door politiek en maatschappij ondersteund, nog een stap verder gezet door het programma ‘Duurzaam Bussum: tijd voor maatregelen!’ op te zetten. Het begrip duurzame samenleving wordt daarbij breder ingevuld dan enkel het milieubeleid. Programma ‘Duurzaam Bussum: tijd voor maatregelen!’ De ontwikkeling van een duurzame samenleving staat maatschappelijk en politiek hoog op de agenda. Een duurzame samenleving kan een antwoord zijn op ontwikkelingen in onze samenleving als de klimaatverandering, de economische crisis, etc. Daarbij komt de oproep vanuit het Rijk, maar ook vanuit andere overheden, om ook zelf het goede voorbeeld te geven. De Klimaatafspraken met de provincie zijn daar een voorbeeld van: nut en noodzaak om te investeren in activiteiten/projecten die klimaatverandering tegengaan, CO2 uitstoot verminderen, energie besparen en werken aan bewustwording. De eerste stap van het programma ‘Duurzaam Bussum: tijd voor maatregelen!’ is het opleveren van een Nota Duurzame Ontwikkeling en wordt na de zomer van 2009 afgerond. Deze Nota levert Bussum, in interactie met de Bussumse samenleving, een visie met betrekking tot duurzame ontwikkeling op, het ambitieniveau ervan en zicht op projecten en activiteiten die passen bij deze ambitie. Vanuit het programma wordt nadrukkelijk gezocht naar betrokkenheid van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij de ontwikkeling en uitvoering van duurzaamheid op lokaal niveau. Bij een dergelijk interactief programma past dat de gemeente zelf ook bijdraagt aan het totstandkomen van een duurzame samenleving. Wat willen we bereiken? Het maatschappelijk effect dat wij vanuit het programma Natuur en Milieu willen bereiken is een kwalitatief hoogwaardig woon- en leefmilieu dat het welzijn en welbevinden van de Bussumse inwoners en ondernemers bevorderd: kortom we streven naar een duurzame samenleving. Om dit te bereiken is inzet en verantwoordelijkheid bij inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties noodzakelijk.

26

Hoe gaan we dit bereiken? Publiekscampagnes: informeren, stimuleren en activeren van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties Door middel van projecten en activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld worden onze partners in Bussum gestimuleerd tot milieuvriendelijk en duurzaam handelen. Belangrijk is dat burgers, organisaties en bedrijven effect zien van hun handelen en dat investeringen op korte of langere termijn financieel voordelig zijn. Daarvoor willen wij vanuit één communicatievisie campagnes inzetten die de burgers oproepen om duurzaam te leven. Een voorbeeld van zo'n campagne is 'Belgerinkel naar de Winkel' die zeven weken duurt en in mei en juni in Bussum loopt. Deze campagne die in samenwerking met onder andere de winkeliers uitgevoerd wordt stimuleert mensen op de fiets boodschappen te doen. Zo draagt het winkelend publiek bij aan een leefbare omgeving en wordt er minder CO2 uitgestoten. Voor deze campagne (maar ook voor bijvoorbeeld de campagne 'Week van de vooruitgang' of andere campagnes) wordt campagnemateriaal aangekocht, een startmanifestatie georganiseerd en extra menskracht ingehuurd voor coördinatie en uitvoering. Voorbeelden van campagnes zijn: de Week van de Vooruitgang, Nacht van de Nacht, Warme Truiendag, Klimaatstraatprijs, Subsidies voor duurzame energiemaatregelen in eigen huis of bedrijf, landelijke opschoondag, etc. Voorgesteld wordt om voor 2010 een bedrag van € 40.000 op te nemen voor specifieke publiekscampagnes om de bewustwording te vergroten en in 2010 te bezien welk bedrag er structureel benodigd is voor publiekscampagnes. Natuur en milieueducatie (NME) Binnen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs worden via Natuur en Milieueducatie (NME) maatschappelijke thema’s als energie en klimaat, verkeer en vervoer, goed burgerschap binnen het onderwijs gebracht. Hiervoor willen wij een structurele bijdrage van € 5.000 beschikbaar stellen aan de Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht en Eemstreek. De afgelopen twee jaar werd deze bijdrage incidenteel verstrekt. Faciliteren van duurzame initiatieven uit de Bussumse samenleving Bussum wil een voorbeeld gemeente zijn als het gaat om duurzame initiatieven hier in huis maar ook in de Bussumse samenleving. Dan zijn er middelen nodig om projectideeën rond duurzaamheid die nu in het kader van het directieprogramma Duurzaam Bussum worden 'opgehaald' te faciliteren en qua uitvoering mogelijk te maken. Enerzijds dus door zelf met middelen bij te dragen aan de realisatie en anderzijds door het proces naar realisatie te faciliteren vanuit hier. Een actieve en trekkende rol vanuit Bussum kost tijd. Voorbeelden van projectideeën die benoemd zijn: organisatie jongerendebat rond duurzaamheid, prijsvraag rond klimaat, fondsen in samenwerking met derden om duurzame initiatieven te realiseren, duurzaamheidskrant, stadsdialoog organiseren. Voorgesteld wordt om voor 2010 een bedrag van € 35.000 op te nemen en in 2010 te bezien welk bedrag er structureel benodigd is voor duurzame initiatieven. Voorbeeldfunctie gemeente Bussum Om een bevlogen partner te zijn in de ontwikkeling van een duurzame samenleving is één van de randvoorwaarden dat we ons eigen ‘huishouden’ in orde hebben: energiebesparing, toepassen duurzame energiemaatregelen, duurzaam inkopen, etc. Hiermee geeft de gemeente Bussum een duidelijk en sterk signaal af aan haar partners in de Bussumse samenleving. Hiervoor wil de gemeente Bussum inzetten op een energiecoördinator die op projectbasis werkt aan structurele interne milieuzorg en energiebesparing. Deze coördinator knoopt ook externe relaties aan voor verwerving subsidies. Daarnaast coördineert hij of zij de uitvoering en werkt nauw samen met de gemeentelijke inkoper. Met de bereikte besparing op interne energiekosten wordt deze investering deels teruggewonnen. De lasten hiervan bedragen € 20.000 in 2010 en 2011 en vanaf 2012 jaarlijks € 10.000.

27

Welke overige nieuwe ontwikkelingen en risico’s worden er gesignaleerd binnen dit programma? Herinrichten Groene Long In 2004 is de Landschapsvisie Bussumse zuidrand vastgesteld. Deze landschapsvisie geeft een visie op de ruimtelijke ontwikkeling van de hele Bussumse zuidrand. De Groene Long wordt hierin uitgebreid besproken. In de landschapsvisie wordt een visie op de Groene Long voorgesteld. Deze luidt als volgt: “Een grote groene ruimte in het hart van Bussum. Een terrein waar voor iedereen wat te beleven valt. Zichtbaar van alle kanten en vanaf de randen toegankelijk.” Verweving van heide met stedelijk groen staat centraal. Deze visie wordt in 2009 nader vorm gegeven op basis waarvan inrichtingsvoorstellen komen. Overigens is algemeen bekend is dat ter hoogte van de Groene Long in het verleden een gemeentelijke huisvuilbelt was gesitueerd. In 2005 is onder regie van de provincie Noord-Holland bodemonderzoek verricht. Doel van dit onderzoek was het vastleggen van de dikte van de stort, de contouren, de kwaliteit van het grondwater en de kwaliteit van de deklaag. Bij het huidige gebruik van de Groene Long geeft de oude stort geen direct problemen. Wanneer de Groene Long heringericht wordt, kan dit aanleiding zijn om de situatie rondom de vuilstort opnieuw te bekijken en eventuele over te gaan tot nieuwe maatregelen. Deze maatregelen kunnen variëren van het aanbrengen van een leeflaag (nieuwe afdeklaag), isoleren van de stort tot verwijdering of verplaatsing van stortmateriaal. Hiervoor is de toestemming van de provincie Noord-Holland benodigd. In 2010 moet de halfpipe die in de Groene Long ligt vervangen worden. Gecombineerd met de nieuwe speeltuin is dit aanleiding om het gebied in zijn geheel op te pakken. Dan kunnen ook de paden (fiets- en voetpaden) logischer aangelegd worden. Het gaat hier dan om het stuk van de Groene Long dat ligt tussen het hertenkamp en de Ceintuurbaan. De totale investering wordt vooralsnog –PM geraamd. Zwerfafvalproject en proeftuinprojecten Eind 2008 en begin 2009 is een nulmeting gehouden voor zwerfafval in de openbare ruimte. De meeste aanbevelingen uit de rapportage worden in gewestelijk verband opgepakt in proeftuinprojecten. De bevindingen voor onze gemeente vanuit de nulmeting waren positief. Wel is gebleken dat met name in groenvoorzieningen meer zwerfafval wordt aangetroffen dan is toegestaan volgens de vastgestelde normering. Dit is in tegenstelling met de doelstelling om te zorgen voor een schoon, heel en veilige openbare ruimte. Er wordt vijf keer per jaar zwerfafval uit het groen verwijderd. Er wordt voorgesteld twee extra rondes verwijderen zwerfafval uit groenvoorziening in te zetten. De structurele lasten hiervan bedragen € 15.000. Inzameling (kunststof)verpakkingen Vanaf 1 januari 2010 zijn gemeenten verplicht het kunststof afval te verwijderen uit het restafval. In 2008 zijn de landelijke pilots rondom de inzameling van (kunststof)verpakkingen geëvalueerd. In 2009 wordt binnen het Gewest een keuze gemaakt in bron- of nascheiding. Keuze voor bronscheiding betekent het opzetten van een nieuwe inzamelstructuur inclusief het aanschaffen van nieuwe inzamelmiddelen. Dit laatste zal leiden tot een wijziging van de begroting 2010 van Gewest Gooi en Vechtstreek. De acties hieromtrent liggen bij het GAD. Dit heeft mogelijk consequenties voor de hoogte van de afvalstoffenheffing.

28

Welke kosten brengen deze nieuwe ontwikkelingen en risico’s met zich mee? Programma 10 Natuur en Milieu Publiekscampagnes Natuur en milieueducatie Faciliteren duurzame initiatieven Voorbeeldfunctie gemeente Bussum: energiecoördinator Herinrichten Groene Long Zwerfafvalproject en proeftuinprojecten Totaal

2010 -40.000 -5.000 -35.000 -20.000

2011 -pm -5.000 -pm -20.000

2012 -pm -5.000 -pm -10.000

2013 -pm -5.000 -pm -10.000

-pm -15.000

-pm -15.000

-pm -15.000

-pm -15.000

-115.000

-40.000

-30.000

-30.000

Programma 11 Ruimtelijke inrichting De gemeente Bussum streeft naar het realiseren en behouden van een hoogwaardig en duurzaam ingerichte gemeente. Dit gebeurt onder andere door de uitvoering van het ISV programma 2005-2009. Daarnaast is in juli 2008 de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Hiervoor moesten diverse besluiten worden voorbereid en uitvoeringsregels aangepast. Ook is de voorbereiding gestart voor digitale bestemmingsplannen. Deze worden in juli 2009 wettelijk verplicht gesteld (project DURP). In juli 2008 is de nieuwe Wro in werking getreden. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is uitgesteld tot 1 januari 2010. Welke nieuwe ontwikkelingen en risico’s worden er gesignaleerd binnen dit programma? Vertraging woningbouw door economische recessie De financiële crisis en als gevolg daarvan de economische recessie doen zich alom gelden. Dit heeft met name gevolgen voor de woningbouw. Woningen worden niet meer verkocht en de ontwikkeling van plannen komt stil te liggen. Plannen die reeds in een vergevorderd stadium van uitvoering zijn en waarvan de meeste woningen reeds zijn verkocht (bijvoorbeeld Landstraat-Noord) ondervinden hiervan nog de minste last. Andere projecten die minder ver zijn in de ontwikkeling dreigen vertraagd dan wel voorlopig niet meer in ontwikkeling en uitvoering te worden genomen. Wij zullen de ontwikkelingen adequaat blijven volgen en waar mogelijk in nauw overleg met de corporaties en ontwikkelaars bezien welke initiatieven genomen moeten worden om voortgang te houden in de bouw van woningen (wijziging van het programma, beschikbaarstelling gemeentelijke bijdragen c.q. aanpassing grondprijzen, versnelling procedures etc.). De ontwikkeling en realisering van de projecten Palmterrein/Crailo, MOB-complex, Nieuwe Brink-Scapino, Veldweg, Slochterenlaan en SpoorzoneZuid zullen in 2010 de nodige aandacht vragen. De projecten Van Goghkwartier (Regionaal Gezondheidscentrum), Beatrixschool en Brede School e.o. worden afgerond. Ook de uitvoering van het ISV-programma 2005-2009 vraagt in het licht van de economische crisis de e nodige aandacht. Overigens wordt verwacht dat in de 3 tranche ISV voor de jaren 2010-2014 het gemeentelijk budget met ca. 45% wordt gekort. Dat betekent dat realisering van stedelijke vernieuwingsprojecten nog meer onder druk komt te staan. In 2010 zullen – onder het voorbehoud dat er tijdig voldoende nieuwe woningen verkocht worden - ca. 325 woningen in aanbouw zijn, waarbij gebouwd wordt in diverse categorieën (sociale huur, sociale koop, middelduur en duur). Structuurvisie De Wro verplicht de gemeente een structuurvisie op te stellen Dit zal in nauw overleg met de bewoners en belanghebbenden gebeuren. Er wordt naar gestreefd een ontwerp-structuurvisie, waarin ingegaan wordt op de ruimtelijke mogelijkheden voor de diverse beleidsvelden (wonen, bedrijven, voorzieningen etc.) in ons dorp, in de loop van 2010 in de inspraak te brengen. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van de beleidsplannen die de afgelopen jaren voor de sectorale beleidsvelden zijn vastgesteld, zoals de Nota Bussum 2025. De structuurvisie wordt conform de gemaakte afspraken in de commissie Ruimte van 22 april 2009 opgesteld.

29

Wabo Per 1 oktober 2010 zal de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van kracht worden. In deze wet worden de procedures van een groot aantal wetten (woningwet, wet milieubeheer, Wro, monumentenwet, etc.) en lokale verordeningen samengevoegd. Voor de aanvragers en behandelaars betekent dit een forse verandering. Kennis en ervaring wordt nu opgedaan, voorlichting zal worden gegeven, procedures en systemen worden aangepast of geheel vernieuwd. De aanvragen dienen digitaal ingediend te worden. Dit vraagt een stevige investering in hardware, back office applicatie en applicatiebeheer Een belangrijke schakel bij de Wabo is de digitalisering. Burgers en bedrijven moeten ook via het internet een omgevingsvergunning kunnen aanvragen. Hier ligt ook een relatie met het EDV programma. De Wabo leent zich voor zaakgericht werken. Uitdaging zal zijn om in de toekomst de diverse ICT systemen optimaal in te richten en te koppelen. Daarnaast zullen de behandelaars en de handhavers voldoende toegerust moeten zijn om één en ander af te kunnen handelen, dit vraagt een éénmalige extra investering in hardware zoals een plotter/scanner en een smartboard, een nieuwe adequate backoffice applicatie en extra inzet op functioneel beheer gezien de complexiteit van de nieuwe backoffice applicatie. In de perspectiefnota 2008 is reeds € 52.000 beschikbaar gesteld. Inclusief dit bedrag zijn de totale lasten ca. € 92.000, waarvan € 72.000 structureel. Van deze lasten kan 70% ten laste van de bouwleges worden gebracht. De budgettaire consequenties hebben dan betrekking op de overige vergunningen en bedraagt ca. € 27.000, waarvan ca. € 22.000 structureel. Dit levert in principe een tariefverhoging op. Als wordt uitgegaan van een gemiddelde jaarlijkse opbrengst van de bouwleges van € 1,017 miljoen dan bedraagt de verhoging 7%. Of deze verhoging ook daadwerkelijk in 2010 of 2011 wordt ingevoerd is van meerdere factoren afhankelijk, zoals hoogte egalisatievoorziening en de opbrengst van de bouwleges. Bij de Programmabegroting 2010 zal hiervoor een voorstel worden gedaan aan de gemeenteraad. Welke kosten brengen deze nieuwe ontwikkelingen en risico’s met zich mee? Programma 11 Ruimtelijke inrichting Wabo hardware Wabo functioneel beheer Wabo opbrengsten leges Totaal

2010 -20.000 -20.000 65.000 25.000

2011

2012

2013

-20.000 50.000

-20.000 50.000

-20.000 50.000

30.000

30.000

30.000

30

Programma 12 Volkshuisvesting De gemeente Bussum schept condities om de inwoners te faciliteren op het gebied van wonen, werken en recreëren. Bij de realisatie van woningbouwprojecten wordt rekening gehouden met geschikte huisvesting voor de verschillende doelgroepen (jongeren/starters, ouderen, combi wonen/werken). Er is gestart met de bouw van de 22 starterwoningen in het project De Verbinding. Met behulp van de ISV-subsidie is Torenlaan 1 door Dudok aangekocht voor de realisering van zes eenheden voor jongerenhuisvesting. De gemeente Bussum heeft hier een regierol aangenomen. Welke nieuwe ontwikkelingen en risico’s worden er gesignaleerd binnen dit programma? Woonruimteverdeling De regionale woningmarkt functioneert niet optimaal en hierdoor is de doorstroming beperkt. Het huidige systeem van woonruimteverdeling wordt geëvalueerd en wellicht aangepast. Startersleningen Startende kopers hebben het, ondanks de daling van huizenprijzen, moeilijk op de koopmarkt, mede door de terughoudende opstelling van geldverstrekkers. Door gemeentemiddelen vrij te maken en die bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn) onder te brengen, kunnen starters een laagrentende lening (Starterslening) afsluiten die voor maximum van € 30.000 à € 40.000,- bijdraagt aan de financiering van de nieuwe woning. VROM verdubbelt de inzet van gemeenten in dit kader. De regeling wordt in 2009 opgezet. Welke kosten brengen deze nieuwe ontwikkelingen en risico’s met zich mee? De gesignaleerde nieuwe ontwikkelingen en risico’s brengen geen extra (nog niet gedekte) kosten met zich mee.

31

32

Bijlage 3

Bedrijfsvoering

In 2006 is de Kadernota bedrijfsvoering vastgesteld. Hierin staan de kaders voor de ontwikkeling van de bedrijfsvoering voor de komende jaren. Hierin is de focus gelegd op drie beleidsvelden: organisatie, personeel en informatievoorziening. In deze perspectiefnota wordt ingegaan op de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen op deze beleidsvelden.

ALGEMEEN Verbouwing Huizerweg 51 De gemeente heeft een voorbeeldfunctie voor het werken conform wetten en regels. Het gebouw aan Huizerweg 51 voldoet niet aan de ARBO-normen daarom is een verbouwing noodzakelijk. ORGANISATIE EN PERSONEEL Ziekteverzuim Het ziekteverzuim is tussen 2006 en 2008 weer opgelopen, terwijl de jaren ervoor een daling was ingezet. Ziekteverzuim Gemeente Bussum: 2004 2005 2006 2007 2008

7,8% 6,7% 5,6% 6,0% 7,0%

* Voor meer informatie wordt u hier verwezen naar het Sociaal Jaarverslag 2008.

Ter vergelijking: het ziekteverzuim bij gemeenten tussen de 20.000 en 50.000 inwoners was in 2006 en 2007 gemiddeld 5,1%. Als speerpunt voor 2009 en 2010 is daarom gekozen: het terugbrengen van het ziekteverzuim. We hebben in overleg met de arbo-arts, zorgverleners vanuit het IZA, directie en de unit P&O afspraken gemaakt over acties die we gaan inzetten om het ziekteverzuim terug te brengen. In 2009 zal een verzuimtraining worden aangeboden aan leidinggevenden. Ook wordt een aantal andere activiteiten georganiseerd om in de organisatie aandacht te besteden aan ziekteverzuim en vitaliteit. De kosten hiervoor zullen in per bestrap bijgeraamd moeten worden. Naar verwachting zullen ook in 2010 nog acties genomen moeten worden om een structurele daling van het ziekteverzuim te bewerkstelligen. Hiervoor willen we een –PM bedrag opnemen in deze perspectiefnota. Rampenbestrijding Voor een goede organisatie van de rampenbestrijding is het essentieel dat gemeentelijk medewerkers van kennis worden voorzien en getraind. Door de professionalisering van de Veiligheidsregio is er sprake van aanzienlijke veranderingen in de organisatie van de gemeentelijke rampenbestrijdingsprocessen. Dit betekent dit dat er in het komende jaar meer tijd zal worden geïnvesteerd in het opleiden en oefenen van gemeentelijk personeel. Er wordt uitgegaan van een investering van drie dagdelen per medewerker met een rol in de rampenbestrijding (alleen capaciteit). Personeel Op het gebied van personeel zijn er verschillende ontwikkelingen die van invloed zijn op onze kosten. In de eerste plaats is eind 2008 een besluit genomen over de zogenoemde pseudo-WW. Deze rijksmaatregel is onderdeel van het pakket aan lastenverlichting en ter bevordering van de arbeidsparticipatie. Voor gemeenten betekent dit dat de pseudo-WW als inkomstenbron verdwijnt. Gemeenten dienen dit te compenseren uit de groei van het gemeentefonds. De CAO (inclusief pensioenen) voor gemeenteambtenaren is een onderwerp wat landelijk in discussie is. Onduidelijk is nog wat dit betekent. In de meerjarenraming van de huidige begroting hebben wij rekening gehouden met een jaarlijkse groei van de salariskosten. Bij wijziging van deze aannames kunnen hier voor- of nadelen ontstaan.

33

Organisatieontwikkeling MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek) In 2009 wordt een MTO gehouden: hiervoor is budget gereserveerd. Hieraan wordt tevens een RI&E en PAGO gekoppeld (vragenlijsten). Ook zijn we verplicht om in het kader van de PAGO lichamelijke onderzoeken aan te bieden; deelname is vrijwillig. De kosten hiervoor kunnen aardig oplopen als iedereen daar ook gebruik van maakt. De kosten zullen afhangen van de belangstelling hiervoor. Vooralsnog wordt hiervoor een –PM bedrag voor opgenomen. In 2010 zullen we met de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek aan de slag gaan. Dit kan eventueel financiële consequenties hebben, maar dat is nu nog helemaal niet duidelijk. Om die reden reserveren we hiervoor nog geen budget. Loopbaangesprekken Uit de CAO komt de verplichting voort om loopbaangesprekken aan te bieden aan medewerkers die 5 jaar of langer in dienst zijn. Deze verplichting geldt al vanaf 1-1-2008. In 2009 zullen we uitzoeken welk aanbod aan medewerkers gedaan moet/kan worden (vanuit de verplichting of aanvullend vanuit beleid) en wat de verwachte deelname hieraan is. Dan hebben we meer precies in beeld wat de kosten zijn. We starten dan ook al in 2009 met gesprekken indien hier behoefte aan is. Vanaf 2010 willen we dit structureel vormgeven. Voor 2009 hebben we hier geen budget voor gereserveerd, eventuele kosten moeten bijgeraamd worden in de bestrap. Het jaar 2009 zal als proefjaar fungeren, zodat in 2010 een betere inschatting gemaakt kan worden van het structureel benodigde budget.

DIRECTIEPROGRAMMA DIENSTVERLENING Elektronische dienstverlening Het programmaplan Elektronische dienstverlening (EDV) ging uit van de periode 2007 tot 2010. Inmiddels is duidelijk dat de realisatie van dit programma ook consequenties heeft in 2010 en latere jaren. Dit betreft onder meer de tijdelijk extra inspanning op het gebied van beheer (technische, applicatie en functioneel beheer) in verband met de komst van de mid-office, de personele kosten in verband met een langere doorlooptijd en de kosten van een bedrijfsanalist in verband de noodzaak om processen goed te beschrijven, zodat ze digitaal kunnen worden ingericht. De verwachting is dat de totale kosten binnen het voor EDV beschikbaar gestelde budget kunnen worden opgevangen. Wel zullen de budgetten in de tijd doorschuiven. Risico basisregistratie Met het programma EDV is er vanuit gegaan dat een deel van de formatie die nodig is voor het opzetten van de basisregistratie op termijn ingepast kan worden in de organisatie. In totaal bedragen deze kosten 120.000. Op dit moment is nog onduidelijk in welke mate het centrale beheer van de basisregistratie decentrale taken vervangt. Ten tweede is onduidelijk als er sprake is van vervanging per wanneer de besparing kan worden gerealiseerd. Dit betekent dat er mogelijk sprake is van frictiekosten. Ten derde is onduidelijk in hoeverre het beheer van de basisregistratie ook voor Naarden wordt uitgevoerd. Voor 2010 en 2011 zijn deze kosten incidenteel gedekt door EDV-budgetten. Vanaf 2012 is het risico wat we als gemeente lopen maximaal € 120.000. Dienstverlening De beste dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten is met het programma EDV niet afgerond, maar zal zich ook de komende jaren verder doorontwikkelen. Tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is in 2008 een convenant afgesloten. In dit Nationaal Uitvoerings Programma is vastgelegd dat gemeenten verder gaan in het reduceren van de administratieve lasten en de gemeente het enige loket wordt voor de publieke dienstverlening. Uiterlijk 2015 moeten alle gemeenten de beschikking hebben over een KCC (Klant Contact Centrum). Met de mogelijkheden van de geïntegreerde dienstverlening in de Mid Office van Gov United kan op termijn aan deze eisen ook tegemoet worden gekomen.

34

PLANNING & CONTROL Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) Uit eigen waarneming en de Managementletter 2008 van de accountant is gebleken dat er op dit moment een achterstand is op het gebied van onze administratieve organisatie/interne controle. Er is niet op één plek een integraal overzicht wat er wanneer waar gebeurt. Het is van belang een goed overzicht te hebben welke processen voor onze organisatie van (materieel) belang zijn en welke maatregelen we hierop nemen. Vervolgens moet er sprake zijn van monitoring. Er dient gestart te worden met het bepalen van kritische processen, vervolgens deze te beschrijven/actualiseren, inclusief de maatregelen op het gebied van interne controle. Er zal periodiek gemonitord worden en hierover wordt verslag uitgebracht. Deze lijn sluit aan bij de opmerkingen en aanbevelingen van onze accountant. In samenwerking met de accountant zijn we in 2009 met een inhaalslag gestart en deze zal doorlopen in 2010. Dit vraagt vooral extra tijd en aandacht van de organisatie. Er zijn naar verwachting in 2010 en volgende jaren geen extra kosten aan verbonden. Welke kosten brengen deze nieuwe ontwikkelingen en risico’s met zich mee? Bedrijfsvoering Verbouwing Huizerweg 51 Ziekteverzuim MTO Loopbaangesprekken Totaal

2010 -4.500 -pm -pm -pm

2011 -4.500 -pm -pm -pm

2012 -4.500 -pm -pm -pm

2013 -4.500 -pm -pm -pm

-4.500

-4.500

-4.500

-4.500

35

36

Bijlage 4 Financiële ontwikkelingen In de onderstaande tabel zijn de totalen van de financiële ontwikkelingen opgenomen. Deze worden vervolgens toegelicht. Financiële ontwikkelingen Ontwikkeling gemeentefonds Doortrekken meerjarenraming 2013 Doorwerking Bestuursrapportage 2009-1

2010

2011

2012

2013

240

97

223

735

0 -194

0 -194

0 -194

-668 -230

8

8

-4

-40

54

-89

25

-203

Overige financiële effecten Totaal Financiële ontwikkelingen N.B. Voordelen zijn + en nadelen zijn –

Ontwikkeling gemeentefonds In de collegemededeling aan de Raad in oktober 2008 werd de ontwikkeling van de uitkering uit het Gemeentefonds op basis van de septembercirculaire 2008 weergegeven. Daarnaast werd melding gemaakt van de onzekere economische situatie door de kredietcrisis, waardoor de uitkering Gemeentefonds mogelijk lager zou kunnen uitvallen. In december jl. heeft het Centraal planbureau de ramingen voor de verwachte inflatiepercentages voor de lonen en de prijzen naar beneden bijgesteld. De Vereniging van Nederlandse gemeenten heeft op basis daarvan een berekening gemaakt van de te verwachten lagere uitkering uit het Gemeentefonds. Deze te verwachten lagere uitkering hebben wij verwerkt in de berekening van de uitkering Gemeentefonds voor Bussum. Ook zijn de taakmutaties uit de septembercirculaire en de structurele doorwerking daarvan verwerkt. Hieronder zijn deze ontwikkelingen samengevat. Ontwikkeling Gemeentefonds Hogere raming uitkering Gf o.b.v. septembercirc.2008

2010

2011

2012

2013

1.481

1.395

1.556

2.088

Tegenboeking Gf i.v.m. lager verwachte uitkering Gf

-556

-575

-595

-615

Tegenboekingen Gf i.v.m. taakmutaties

-685

-723

-738

-738

Totaal ontwikkeling Gemeentefonds

240

97

223

735

N.B. Voordelen zijn + en nadelen zijn –

De meerjarenraming van de uitkering uit het Gemeentefonds op basis van de septembercirculaire 2008 geeft een voordeel aan van ruim € 1,4 miljoen in 2010 oplopend tot ruim € 2,0 miljoen in 2013. De toename van 2012 naar 2013 wordt veroorzaakt doordat dit een ‘nieuw’ jaar is in de meerjarenraming. Jaarlijks stijgt het gemeentefonds (o.a. door inflatie). Voor 2013 was hier nog geen rekening mee gehouden.

37

Hieronder zijn de taakmutaties gespecificeerd Taakmutaties Gemeentefonds

2010

2011

2012

2013

Taakumutaties septembercirculaire 2008: Wmo ondersteunende begeleiding psychosociaal

-31

-31

-31

-31

Uitvoeringskosten inburgering Maatschappelijke participatie kinderen Maatschappelijke stages Ketensamenwerking werk&inkomen Ingroeiregeling Onderwijshuisvesting Programmatisch handhaven Schuldhulpverlening Elektronisch kinddossier Verhoging budget Wmo Btw-compensatiefonds Taakumutatie decembercirculaire 2008: Vrijwilligersverzekering

-82 47 -16 29 -144 -18 21 -20 -85 -378

-82 47 -48 51 -180 0 21 -30 -85 -378

-65 47 -48 55 -216 0 21 -30 -85 -378

-65 47 -48 55 -216 0 21 -30 -85 -378

-8

-8

-8

-8

Totaal taakmutaties Gemeentefonds

-685

-723

-738

-738

N.B. Voordelen zijn + en nadelen zijn –

Toevoegen meerjarenraming naar 2013 Met de Perspectiefnota maken we de opmaat voor de Programmabegroting 2010 en de bijbehorende meerjarenraming 2011-2013. Dit betekent dat 2013 een nieuw jaar is dat wordt toegevoegd aan onze bestaande meerjarenraming. In de onderstaande tabel zijn de onderdelen opgenomen die budgettair van invloed zijn: Toevoegen meerjarenraming 2013

2010

2011

2012

2013

Nominale ontwikkelingen lonen en prijzen, toevoeging jaarschijf Post onvoorzien (30% structureel), toevoeging jaarschijf

0

0

0

-710

0

0

0

-13

Meeropbrengst Ozb/leges, toevoeging jaarschijf

0

0

0

55

Totaal doortrekken meerjarenraming 2013

0

0

0

-668

N.B. Voordelen zijn + en nadelen zijn –

Bij het doortrekken van de meerjarenraming zijn de gebruikelijke posten meegenomen, zoals de ramingen voor de nominale ontwikkelingen van de lonen en prijzen, de raming van het structureel doorwerkende deel van de post onvoorzien en de meeropbrengst van de Ozb op basis van de inflatiecorrectie. Bestuursrapportage 2009-1 De eerste bestuursrapportage over 2009 laat een structureel positief resultaat zien. Deze structurele doorwerking is in de onderstaande tabel opgenomen. Dit positieve resultaat wordt voor een groot deel verklaard door de structurele stijging van het Gemeentefonds. Deze positieve ontwikkeling is meegenomen bij het onderdeel ontwikkeling gemeentefonds. Daarom wordt deze hiervoor gecorrigeerd. De bestuursrapportage 2009-1 exclusief de ontwikkeling van het gemeentefonds geeft een nadeel van € 194.000 in 2010 dat oploopt tot € 230.000 structureel vanaf 2013. Dit wordt met name veroorzaakt door de financiële effecten van een nieuw functieboek en waarderingssysteem en de lagere dividend opbrengsten van de BNG. Bestuursrapportage 2009-1 Structurele doorwerking Bestrap 2009-1

2010

2011

2012

2013

243

207

188

152

Waarvan ontwikkeling en taakmutaties Gemeentefonds *

-437

-401

-382

-382

Totaal bestuursrapportage 2009-1

-194

-194

-194

-230

N.B. Voordelen zijn + en nadelen zijn –

38

Overige financiële ontwikkelingen De overige financiële ontwikkelingen zijn in de onderstaande tabel opgenomen. Deze bestaan uit de structurele doorwerking van de tweede bestuursrapportage over 2008 en enkele kleinere mutaties/wijzigingen in de meerjarenraming. Overige financiële effecten Doorwerking bestuursrapportage 2008-2 Overige ontwikkelingen Totaal overige financiële effecten

2010

2011

2012

2013

-42

-42

-42

-42

50

50

38

2

8

8

-4

-40

N.B. Voordelen zijn + en nadelen zijn –

39