1. Pariwisata LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012 KABUPATEN : BANTUL NAMA SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1. Urusan Kebudayaan 2. Urusan Pariwisata
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan Jenis Data
No ASPEK
(1)
(2) KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENG GARA AN URUSAN PEMERINTAH AN
FOKUS
1
2
NO
IKK
(3) (4) (5) 1 Jumlah Program Program Nasional Nasional yg (yang melekat dilaksanakan di oleh SKPD kementrian/LP NK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD 2 Keberadaan Kesesuaian Standard dengan Operating kebijakan Procedure teknis yang (SOP) ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND
Rumus/Persamaa n
Urusan Kebudayaan
Urusan Pariwisata
(6) (7A) - Jumlah program Jumlah program Nasional (RKP), Nasional yang sebanyak 4 program. dapat dilaksanakan - Jumlah program oleh SKPD dibagi nasional yang jumlah program dilaksanakan SKPD, Nasional x 100% sebanyak 3 program
(7B) - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program
Ada atau tidak ada Ada, sebanyak 2 yang terdiri dari: 1. Penyusunan Registrasi kelompok seni budaya daerah 2. Penyusunan Registrasi cagar budaya dan Sejarah
Ada, sebanyak 8 yang terdiri dari: 1.Penyusunan RENSTRA 2.Penyusunan RENJA 3.Penyusunan LKPJ 4..Penyusunan Lakip 5.Penyusunan LPPD 6.Penyusunan RKA 7.Kenaikan Gaji Berkala
Capaian Kinerja Urusan Urusan (1) (2) Kebuday Pariwis aan ata (8A) (8B)
75 %
100 %
Ada 2 SOP
Ada 8 SOP
Jenis Data No ASPEK
(1)
FOKUS
(2)
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN
3
3 PENATAAN KELEMBAGA AN DAERAH
4
NO
(3)
(4)
(5)
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM ) Pengisian struktur jabatan
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
4
5
4 PENGELOLA AN KEPEGAWAIA N DAERAH
5
IKK
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggar akan tugas SKPD yang
6
Rumus/Persamaa n
(6)
Urusan Kebudayaan
Urusan Pariwisata
(7A)
(7B) 8.Pemberian Cuti diluar Tanggunagn Negara.
Jumlah PERDA - PERDA pelaksanaan - PERDA pelaksanaan pelaksanaan sebanyak 0 sebanyak 0 PERMEN yang - PERDA yang ada dibagi jumlah - PERDA yang sehatusnya, sebanyak PERDA yang harus seharusnya, sebanyak 0 1 SPM dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang terisi sebanyak 3 - Jabatan yang ada, sebanyak 3
Ada atau tidak ada Apabila Ada, Keberadaan jabatan fungsional sebutkan nama jabatan bidang/jabatan dalam struktur fungsional dalam struktur organisasi SKPD fungsional, 0 organisasi SKPD Rasio PNS Jumlah PNS SKPD - PNS yang menangani kabupaten terhadap Total urusan (1) SKPD , PNS Kabupaten sebanyak 11 personil
- Jabatan yang terisi sebanyak 10 - Jabatan yang ada, sebanyak 11 Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, 0
- PNS yang menangani urusan (2) SKPD , sebanyak 94 personil
- Total PNS Kabupaten, - Total PNS Kab. sbyk sebanyak 11.801 11.801 personil
Capaian Kinerja Urusan Urusan (1) (2) Kebuday Pariwis aan ata (8A) (8B)
0 %
0 %
100 %
90 %
Tidak ada
Tidak ada
0.009 % 0.79 %
Jenis Data
Capaian Kinerja
No ASPEK
(1)
FOKUS
(2)
(3) relevan dengan urusan terkait
NO
(4)
8
6
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
(5)
Rumus/Persamaa n
Urusan Kebudayaan
Urusan Pariwisata
(7A)
(7B)
(6)
Urusan Urusan (1) (2) Kebuday Pariwis aan ata (8A) (8B)
personil
7
5 PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAERAH
IKK
9
Jumlah pejabat yang memenuhi - Pejabat yang persyaratan memenuhi syarat pendidikan diklatpim, sebanyak 3 pelatihan org. kepemimpinan - Pejabat yang ada, dibagi jumlah total sebanyak 3 org. pejabat SKPD yang ada x 100% Pejabat yang Jumlah pejabat telah memenuhi yang memenuhi - Pejabat yang memenuhi persyaratan persyaratan kepangkatan kepangkatan dibagi kepangkatan, Jumlah total sebanyak 3 org. pejabat SKPD yang - Pejabat yang ada, sebanyak 3 jbt. ada x 100% Keberadaan Ada atau tidak ada Ada. dokumen Dokumen yang ada dokumen perencanaan tahun 2012, sebanyak 3 perencanaan pembangunan SKPD berikut jenis, yg terdiri dari: di SKPD 1. RENSTRA jumlahnya -RENSTRA 2. RENJA SKPD 3. RKA -RENJA SKPD . -RKA-SKPD Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
- Pejabat yang 100 % memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 10 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 10 org.
- Pejabat yang 100 % memenuhi kepangkatan, sebanyak 10 org. - pejabat yang ada, sebanyak 10 jbt. Ada. 3 jenis Dokumen yang ada tahun 2012, sebanyak 3 dokumen jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA
100 %
100 %
3 jenis dokume n
Jenis Data No ASPEK
(1)
FOKUS
(2) 7
8
9
NO
IKK
(3) Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
(4) (5) 10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Rumus/Persamaa n
(6) Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
Urusan Kebudayaan (7A) - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 4 program.
Urusan Pariwisata (7B) - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 prog.
- Program Renja SKPD - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 RPJMD, sebanyak 4
- Program RENJA - Program RENJA RKPD yang RKPD yang diakomodir dalam diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak RKA SKPD, sebanyak 3 program. 3 program. - Program dalam RKA - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 SKPD, sebanyak 4 program. program.
- Program RENJA - Program RENJA Jumlah Program SKPD yang RENJA SKPD yang SKPD yang diakomodir dalam diakomodir dalam diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak DPA SKPD, sebanyak DPA SKPD dibagi 3 program. 3 program. jumlah program - Program dalam DPA dalam DPA SKPD - Program dalam DPA KPD, sebanyak 3 SKPD, sebanyak 4 x 100% program. program.
Capaian Kinerja Urusan Urusan (1) (2) Kebuday Pariwis aan ata (8A) (8B)
100 %
100 %
75 %
100 %
75 %
100 %
Jenis Data No ASPEK
(1) (2) 6 PENGELOLA AN KEUANGAN DAERAH
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaa n
(3) 10 Alokasi anggaran
(4) (5) (6) 13 Anggaran Alokasi anggaran SKPD terhadap SKPD dibagi total total belanja APBD x 100% APBD
11 Besaran belanja modal
14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Urusan Kebudayaan
Urusan Pariwisata
Capaian Kinerja Urusan Urusan (1) (2) Kebuday Pariwis aan ata (8A) (8B)
(7A) (7B) ANGGARAN ANGGARAN - Total Anggaran SKPD, - Total Anggaran SKPD, sebesar sebesar 0.054 % 0.50 Rp.738.207.900,Rp.6.704.703.786 % - Total Belanja APBD, - Total Belanja APBD, sebesar sebesar Rp.1.345.680.130.604, Rp.1.345.680.130.604, 54 54 0,056 % 0,52 % REALISASI REALISASI - Total Anggaran SKPD, - Total Anggaran SKPD, sebesar sebesar Rp.721.067.900,Rp.6.609.054.567,- Total Belanja APBD, - Total Belanja APBD, sebesar sebesar Rp.1.282.878.383.296, Rp.1.282.878.383.296, 48 48
Belanja modal dibagi total belanja ANGGARAN ANGGARAN SKPD x 100% - Belanja Modal SKPD, - Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0 sebesar - Total Belanja SKPD, Rp.265.474.450,sebesar - Total Belanja SKPD, Rp738.207.900,sebesar Rp.6.704.703.786,-
0%
22,96 %
0% 4%
REALISASI
REALISASI
Jenis Data No ASPEK
(1)
(2)
FOKUS
(3)
12 Besaran belanja pemeliharaan
NO
(4)
IKK
(5)
15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
Rumus/Persamaa n
(6)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
Urusan Kebudayaan
Urusan Pariwisata
(7A) - Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.721.067.900,-
(7B) - Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 264.664.450,- Total Belanja SKPD, sebesar Rp.6.609.054.567,ANGGARAN - Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.469.212.183,- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.1.746.268.950,-
ANGGARAN - Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.698.647.900,-
Capaian Kinerja Urusan Urusan (1) (2) Kebuday Pariwis aan ata (8A) (8B)
0 %
26,86 %
0% REALISASI - Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.681.567.900,-
16 Total Belanja pemeliharaan dari total
total belanja pemeliharaan ANGGARAN dibagi total belanja - Total belanja
26,45 %
REALISASI - Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.458.343.356,- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.1.732.742.693,-
ANGGARAN - Total belanja
0%
7,10 %
Jenis Data No ASPEK
(1)
FOKUS
(2)
(3)
NO
(4)
IKK
(5) belanja SKPD (realisasi)
Rumus/Persamaa n
(6) SKPD x 100%
Urusan Kebudayaan
Urusan Pariwisata
(7A) pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0,- Total belanja SKPD, sebesar Rp.738.207.900,-
(7B) pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.469.212.183,- Total belanja SKPD, sebesar Rp.6.609.054.567,-
7 PENGELOLA AN BARANG MILIK DAERAH
17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
15 Manajemen asset SKPD
18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang
16
Penggunaan Asset SKPD
Urusan Urusan (1) (2) Kebuday Pariwis aan ata (8A) (8B)
0% 6,94 % REALISASI - Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.458.343.356,- Total belanja SKPD, sebesar Rp.6.609.054.567,Ada, Laporan keuangan Ada, Laporan keuangan Ada Ada ada, sebanyak 3 jenis, ada, sebanyak 3 jenis, sebanya sebany sbb: sbb: k 3 jenis ak 3 1. NERACA 1. NERACA jenis 2. .LRA 2. .LRA 3. CALK 3. CALK Ada Ada Ada Ada 1. KIB A-F 1. KIB A-F 2. KIR 2. KIR 3. BI 3. BI - Asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, sebanyak digunakan, sebanyak Rp.7.630.000,- asset. (16)- Rp.39.160.000 ,- 12.83 % 0.13 % - Asset yang dikuasai asset. REALISASI - Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0,- Total belanja SKPD, sebesar Rp.721.067.900,-
14 Laporan keuangan SKPD
Capaian Kinerja
Jenis Data No ASPEK
(1)
(2)
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKA T
FOKUS
(3)
NO
(4)
IKK
(5)
Rumus/Persamaa n
(6) dikuasai SKPD 100 %
Urusan Kebudayaan
Urusan Pariwisata
Capaian Kinerja Urusan Urusan (1) (2) Kebuday Pariwis aan ata (8A) (8B)
(7A) (7B) SKPD, sebanyak - Asset yang dikuasai Rp.59.506.000 asset. SKPD, sebanyak 30.703.726.631 asset. Sebutkan jenisnya 17 Bentuk-bentuk 20 Jumlah fasilitas Jumlah fasilitas / Sebutkan jenisnya Jumlah Jumlah prasarana 1. SpandukPentas Seni 1. website fasilitas / / prasarana sebanya sebany 2. Talk Show Bantul partisipasi Budaya prasarana informasi : k 2 jenis. ak 5 Radio 2. Leaflet partisipasi 1. Papan jenis. 3. Papan Pengumuman masyarakat Pengumum 4 Leaflet an 5 Rambu Rambu Wisata 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumum an di Mass Media 18 Responsivitas 21 Keberadaan Ada atau tidak Apabila Ada, sebutkan Apabila Ada, sebutkan terhadap Survey adanya Hasil Tidak partisipasi Kepuasan Survey Kepuasan survey kepuasan tentang survey kepuasan tentang Tidak --ada ada ----masyarakat Masyarakat Masyarakat terhadap Pelayanan publik x
Industri 2. Perdagangan LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
