LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015 KABUPATEN : KULON PROGO NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL URUSAN YANG DILAKSANAKAN: KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
ASPEK (1)
(2) KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN
FOKUS
NO
(3) (4) Program Nasional 1 (yang 1 melekat di kementrian/ LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD 2
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
1
IKK (5) Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Rumus
Jenis Data
Capaian Kinerja
(6) (7) (8) Jumlah program Nasional - Jumlah program Nasional (RKP), yang dapat dilaksanakan oleh sebanyak 1 program. SKPD dibagi jumlah program - Jumlah program nasional yang 100 % Nasional x 100% dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program Ada. Ada 60 SOP yang terdiri dari: Ada atau tidak ada 1. SOP Pelayanan Pindah Datang Penduduk; Ada 60 SOP 2. SOP Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. SOP Pelayanan Kartu Keluarga (KK); 4. SOP Penyusunan Laporan Bulanan Perkembangan Penduduk; 5. SOP Penyusunan Profil Perkembangan Penduduk; 6. SOP Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran; 7. SOP Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran Terlambat; 8. SOP Pelayanan Penerbitan Akta Kematian; 9. SOP Penerbitan Akta Perkawinan; 10. SOP Penerbitan Akta Perceraian; 11. SOP Penerbitan Akta Pengakuan Anak; 12. SOP Penerbitan Akta Pengesahan Anak;
KETERANGAN (9) Lihat Program Nasional RKP 2013 untuk masingmasing urusan, terlampir. SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
20
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
Capaian Kinerja
KETERANGAN
13. SOP Permintaan Data Kependudukan dan Catatan Sipil; 14. SOP Pelaksanaan Pengendalian Rekaman; 15. SOP Pelaksanaan Pengendalian Dokumen; 16. SOP Penemuan Kembali Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil; 17. SOP Persiapan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Catatan Sipil; 18. SOP Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Catatan Sipil; 19. SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA); 20. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP); 21. SOP Pembuatan SPJ Administratif dan Fungsional; 22. SOP Pembuatan Laporan Keuangan SKPD; 23. SOP Pembuatan SPP dan SPM LS Gaji Pegawai; 24. SOP Penyusunan SPP dan SPM UP; 25. SOP Pembuatan SPP dan SPM GU; 26. SOP Pembuatan SPP dan SPM TU; 27. SOP Pembuatan SPP dan SPM LS dengan Pihak Ketiga; 28. SOP Penyusunan Laporan Pajak; 29. SOP Pembuatan Permohonan Ijin SPP dan SPM TU; 30. SOP Penyusunan Rencana Strategik (Renstra) SKPD; 31. SOP Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) SKPD; 32. SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ; LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
21
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
Capaian Kinerja
KETERANGAN
33. SOP Penyusunan Penetapan Kinerja; 34. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA); 35. SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); 36. SOP SPJ Perjalanan Dinas; 37. SOP Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen; 38. SOP Penerimaan Pendapatan Daerah; 39. SOP Penyediaan dan SPJ Barang Cetak dan Penggandaan; 40. SOP Pengadaan Alat Tulis Kantor; 41. SOP Pengelolaan Presensi Pegawai; 42. SOP Pengadaan Barang/Jasa dengan Lelang; 43. SOP Pemberian Peringatan/Teguran Pegawai; 44. SOP Penyusunan Usulan Formasi Pegawai; 45. SOP Penanganan Surat Masuk; 46. SOP Penanganan Surat Keluar; 47. SOP Pelayanan Perjalanan Dinas Pegawai; 48. SOP Mengunggah Informasi di Website; 49. SOP Pelayanan Permintaan Informasi dan Aduan di Website; 50. SOP Pelaksanaan Rapat Internal; 51. SOP Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai; 52. SOP Penyusunan DP3 Pegawai; 53. SOP Pelayanan Usulan Diklat bagi Pegawai; 54. SOP Pelayanan Cuti Pegawai; 55. SOP Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai; 56. SOP Penghapusan Barang Inventaris; LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
22
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
2 KETAATAN 3 TERHADAP PERATURAN PER Jumlah PERDA yang harus UNDANGdilaksanakan SKPD menurut UNDANGAN Peraturan Menteri (PERMEN)
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
4
Pengisian struktur jabatan
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jenis Data 57. SOP Pengadaan Barang Persediaan; 58. SOP Distribusi Barang Persediaan; 59. SOP Pemeliharaan Barang/Alat/Sarana Prasarana; 60. SOP Pengajuan Usulan Pensiun Pegawai; - PERDA pelaksanaan sebanyak 2. - PERDA yang seharusnya, sebanyak 2.
100 %
-
6
Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap - PNS SKPD , sebanyak 51 personil Total PNS Kabupaten - Total PNS Kabupaten, sebanyak 7.971 personil
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
1. 2. 3. 4. 5. 6.
SPM Kesehatan SPM Sosial SPM Pendidikan SPM Lingkungan Hidup SPM BKKBN SPM Pemberdayaan Perempuan. dst
100 %
Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam fungsional dalam struktur struktur organisasi organisasi SKPD SKPD
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
KETERANGAN
Jabatan yang ada sebanyak 14 Jabatan yang harus ada, sebanyak 14
5
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan 7 dengan urusan terkait
Capaian Kinerja
Tidak ada.
Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi syarat memenuhi persyaratan diklatpim, sebanyak 0 org. pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah - Pejabat yang ada, sebanyak 14 org. total pejabat SKPD yang ada x 100%
Tidak ada
0,64 %
Mengacu kondisi terakhir/updated 2015.
SKPD Tahun
Mengacu kondisi terakhir/ updated 2015.
SKPD Tahun
Mengacu kondisi terakhir/ updated Tahun 2015. 0%
23
ASPEK
FOKUS
NO 8
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
9 Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
10 Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11
12 Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
13 Alokasi anggaran
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
IKK
Rumus
Jenis Data
Capaian Kinerja
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi kepangkatan, memenuhi persyaratan sebanyak 14 org. kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada - Jabatan yang ada, sebanyak 14 jbt. x 100%
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
Ada atau tidak ada dokumen Dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak 3 perencanaan SKPD berikut jenis, yg terdiri dari: 3 jenis jumlahnya 1. Renstra dokumen
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi - Total Anggaran SKPD, sebesar Rp total APBD x 100% 1.163.942.550,- Total Belanja APBD, sebesar Rp 1.367.754.841.320,51
KETERANGAN
100 %
2. Renja 3. RKA Jumlah Program RKPD yang - Program RKPD yang TIDAK diakomodir tidak diakomodir dalam dalam Renja SKPD, sebanyak 0 program. RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD - Program Renja SKPD yang ditetapkan yang ditetapkan pada RPJMD dalam RPJMD, sebanyak 6 program x 100% - Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program. - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program.
Mengacu dokumen RKPD tahun 2015 dan RenjaSKPD ybs. 0 %
100 %
100 %
0,09 %
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs. Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2015 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2015. Mengacu APBD tahun 2015 terakhir.
24
ASPEK
FOKUS
NO 14
Besaran belanja modal
15
Besaran pemeliharaan
belanja 16
17
Laporan keuangan SKPD
IKK Belanja modal terhadap total belanja SKPD
Rumus Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
Jenis Data
Capaian Kinerja
KETERANGAN
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 324.791.100.,28,56 %
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 1.137.283.610,Total Belanja total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan SKPD, pemeliharaan dari dari total belanja barang dan sebesar Rp 18.206.000,total belanja barang jasa SKPD) x 100% dan jasa - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp 552.270.510,Total Belanja total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan SKPD, pemeliharaan dari dibagi total belanja SKPD x sebesar Rp. 18.206.000,total belanja SKPD 100% - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 1.137.283.610,Keberadaan laporan Ada atau tidak ada laporan Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, keuangan SKPD keuangan SKPD berikut sbb: (Neraca, Calk) komponen yang ada (Neraca, Calk) 1. Neraca
3,30 %
1,60 %
Ada sebanyak 3 jenis :
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
2. Laporan Realisasi Anggaran
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
18 Manajemen asset SKPD 19 Penggunaan Asset SKPD
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
Bentuk-bentuk prasarana masyarakat
fasilitas / 20 partisipasi
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Keberadaan Ada atau tidak ada inventarisasi barang inventarisasi barang atau atau asset SKPD asset SKPD
3. CaLK Ada. Dokumennya : - Laporan mutasi barang milik daerah - Buku inventaris
Jumlah yang tidak Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, sebanyak 2 digunakan oleh SKPD digunakan SKPD dibagi total asset. asset yang dikuasai SKPD x - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak 281 100 % asset. Jumlah fasilitas / Jumlah fasilitas / prasarana prasarana informasi : partisipasi 1. Papan
1. Papan pengumuman 2. Leaflet
Ada
0,71 %
Jumlah sebanyak 2 jenis.
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada 25
ASPEK
FOKUS
NO
PARTISIPASI MASYARAKAT
IKK
Rumus
Capaian Kinerja
Jenis Data
Pengumuman Pos Pengaduan Leaflet Mobil keliling Pengumuman di Mass Media Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya Hasil Kepuasan Survey Kepuasan Masyarakat Ada Masyarakat terhadap Pelayanan publik
KETERANGAN daftar yang ada.
2. 3. 4. 5.
21 Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
Ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
KEPALA DINAS
Drs. DJULISTYO Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19620715 198903 1 005
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
26
