1. Missie Verslag Bestuur Terugblik Bestuurlijke Ontwikkelingen Beleidsvoornemens

JAARVERSLAG 2015

INHOUDSOPGAVE 1.

Missie................................................................................................................................................................................................... 3

2.

Verslag Bestuur .................................................................................................................................................................................... 3 Terugblik 2015 ......................................................................................................................................................................................... 3 Bestuurlijke Ontwikkelingen ...................................................................................................................................................................... 4 Beleidsvoornemens 2016 ......................................................................................................................................................................... 4

3.

Management en Organisatie................................................................................................................................................................. 5 Bestuur .................................................................................................................................................................................................... 5 Personeel................................................................................................................................................................................................. 5 Vrijwilligers ............................................................................................................................................................................................... 5 Stagiaires ................................................................................................................................................................................................. 6 Accommodaties ....................................................................................................................................................................................... 6 Overige zaken………………………………………………………………………………………………………………………………………………7

4.

Uitvoering ............................................................................................................................................................................................. 8 Peuterwerk .............................................................................................................................................................................................. 8 Wijkgericht ............................................................................................................................................................................................. 10 Jeugd- en Jongerenwerk Volwassenen en Ouderen Taalpunt................................................................................................................................................................................................. 13 ServicePunt Vrijwilligers ......................................................................................................................................................................... 14 Projecten ............................................................................................................................................................................................... 15 Maatschappelijk Verantwoord Verenigen/Verenigingsondersteuning/Beweegimpuls….……………………………………...............15 BuurtBudgetten………………………………………………………………………………………………………………………...............17 Vluchtelingenwerk……………………………………………………………………………………………………………………………. ..18 Gastouderopvang............................................................................................................................................................................... ….21

5.

Samenvatting ..................................................................................................................................................................................... 22

6.

Jaarrekening ...................................................................................................................................................................................... 23 Balans.................................................................................................................................................................................................... 23 Staat van baten en lasten ....................................................................................................................................................................... 24 Toelichting algemeen ............................................................................................................................................................................. 24 Toelichting balans .................................................................................................................................................................................. 26 Toelichting op Staat van baten en lasten ................................................................................................................................................ 28 Overige gegevens .................................................................................................................................................................................. 30 Controleverklaring .................................................................................................................................................................................. 33 Verantwoording werkvelden ................................................................................................................................................................... 35

Stichting ViaVie Welzijn

2

1.

Missie

Wij streven naar een samenleving waarin iedereen meedoet, een samenleving met actieve mensen die weerbaar zijn en die zo lang mogelijk de regie in eigen hand houden. Daar waar mensen buiten de boot dreigen te vallen, leveren wij een bijdrage aan het bevorderen van de samenhang tussen mensen en het welzijn van het individu. Wij zoeken samen met hen naar mogelijkheden en het creëren van kansen. ViaVie Welzijn is een professionele organisatie die een onafhankelijke positie inneemt in de samenleving. Wij werken preventief en onze vraaggestuurde dienstverlening is deskundig, transparant, proactief en toegankelijk.

2.

Verslag Bestuur

Terugblik 2015 Het bestuur startte in 2015 even met vier bestuursleden. Het jaar kon gelukkig worden afgesloten met een voltallig bestuur van zeven leden. Het bestuur heeft Eshuis Accountants aangesteld om de jaarverslagen te controleren en van een verklaring te voorzien. In goed overleg is besloten de speel-o-theek te verhuizen van de kelder in het Kulturhus naar een ruimte in de basisschool De Regenboog. Het Gastouderbureau is regelmatig aan de orde geweest. Continuïteit was één van de belangrijkste onderwerpen waarover het bestuur zich heeft gebogen. ViaVie Welzijn heeft een nadrukkelijke band met de grootste financier én opdrachtgever, de gemeente Rijssen-Holten. Nagenoeg elk onderdeel binnen ViaVie Welzijn is met een zekere regelmaat onderwerp van discussie met vertegenwoordigers van onze gemeente. In de loop van het jaar kwam het onderwerp harmonisatie aan de orde, waarbij ingrijpende en grote veranderingen ten aanzien van het peuterwerk aan de orde zijn. Doordat de landelijke politiek nog geen definitieve besluiten heeft genomen, is het onduidelijk of de weg die door ViaVie Welzijn is gekozen kan en moet worden voortgezet. Het bestuur zal zich inspannen om de besturen van de huidige drie onafhankelijke peuterorganisaties in de gemeente op één lijn te krijgen, zodat gezamenlijk de vereiste kwaliteit in de toekomst gewaarborgd kan worden en gezamenlijke een eensluidende visie naar de gemeente kan worden uitgedragen, zodat ook die een verantwoorde keuze kan maken. Voor alle betrokkenen geen eenvoudig dossier. In mei heeft het bestuur haar eerste jaarverslag (over 2014) vastgesteld. Dit jaarverslag, voorzien van een goedkeurende verklaring van de accountant is vervolgens in een bijeenkomst met het college aan de wethouder(s) aangeboden. In deze bijeenkomst is onder meer aandacht gevraagd voor de rol van ViaVie Welzijn binnen de gemeente, het door de raad te formuleren jongerenbeleid en de accommodatie van de jongeren in de kern Holten. Daarnaast is de rol van ViaVie als de gemeente brede welzijnsorganisatie, met de bijhorende opdracht en verplichtingen aan de orde gekomen. Deze eerste bijeenkomst is als zeer plezierig en nuttig ervaren en zal een jaarlijks terugkerend karakter krijgen. In de gehouden personeelsvergaderingen/bijeenkomsten heeft het bestuur gepleit voor het instellen van een personeelsvertegenwoordiging. Tot op heden is dit echter nog niet tot stand gekomen, hetgeen het bestuur betreurt.


3

Als gevolg van het gedane verzoek om ViaVie Welzijn te kunnen kwalificeren als ANBI, was het nodig een kleine aanpassing in de statuten door te laten voeren. Na deze aanpassing is de ANBI-status verkregen. In het najaar is er een uitwisseling van informatie geweest tussen de WMO-adviesraad en het bestuur en de directie van ViaVie Welzijn, een zinvolle bijeenkomst dat mogelijk opvolging krijgt samen met de op te richten Adviesraad Sociaal Domein. Tegen het einde van het jaar kwam het onderwerp clientondersteuning voor het eerst op de agenda. Een onderwerp dat ook de komende tijd nog regelmatig zal worden besproken. Een onderwerp dat ook meerdere keren op de agenda aan de orde is geweest is de organisatie en invulling van het vluchtelingenwerk, inclusief de crisisnoodopvang waarbij de organisatie veel en uitstekend werk heeft verricht. Mede door de wereldwijde problematiek is de lokale inspanning veel groter dan vooraf door elke partij ingeschat kon worden. Het bestuur is zeer verheugd met een toename van het aantal vrijwilligers. Binnen de eigen organisatie zijn er extra uren toegewezen om dit belangrijke werk uit te kunnen blijven uitvoeren. In de loop van 2015 bleek het gemis dat door de statushouders/inwoners van de gemeente geen beroep gedaan kon doen op het landelijk noodfonds van het vluchtelingenwerk. Dit heeft er toe geleidtot het opzetten van een eigen noodfonds. Het is daarbij de bedoeling dit noodfonds breder van opzet te laten zijn en daarmee kortdurende acute nood van niet alleen statushouders binnen de gemeente te lenigen.

Bestuurlijke ontwikkelingen Het bestuur startte 2015 met een beperkte bezetting. Mieke Urff werd bereid gevonden tot het najaar de plaats van Eric Groenewoudt in te nemen. In de tweede helft van 2015 zijn Marja de Jong en Johan Bakker tot het bestuur toegetreden. Inmiddels draait Eric Groenwoudt gelukkig voorzichtig weer mee. In 2015 werd 10 keer bijeen gekomen in reguliere vergaderingen, samen met de directie en werd een keer vergaderd buiten de directie ten einde het eigen functioneren te evalueren. Het bestuur kijkt terug op een intensief maar succesvol jaar. Dit is en blijft alleen mogelijk door de forse inspanningen van onze medewerkers én de vele noodzakelijke vrijwilligers. Het bestuur spreekt dan ook nadrukkelijk haar dank uit naar allen die pal staan voor het welzijn van de inwoners van onze gemeente.

Beleidsvoornemens 2016 Het lopende jaar biedt weer veel uitdaging voor bestuur, directie, medewerkers en vrijwilligers. De harmonisatie zal gestalte moeten krijgen. Zoals reeds eerder aangeroerd, zijn nog niet alle politieke besluiten genomen. Dit maakt anticiperen niet eenvoudig en vraagt om keuzes. Keuzes die mogelijk niet onomkeerbaar zijn. Ook zal het beleid ten aanzien van het jongerenwerk weer op de agenda verschijnen. De accommodatie in Holten moet worden gewijzigd. Ook zal clientondersteuning de nodige aandacht vragen. De verwachting is dat ook over dit onderwerp in 2016 knopen worden doorgehakt. De voortdurende druk op de financiële middelen versus de opdrachten en verplichtingen die de organisatie heeft stelt hoge eisen aan het juist stellen van prioriteiten en verantwoordelijkheden binnen ViaVie Welzijn. Samen met onze medewerk(st)ers, vrijwilligers en partners zien wij echter de toekomst met vertrouwen tegemoet. Hijn Bondrager, voorzitter Stichting ViaVie Welzijn

4

3.

Management en Organisatie

Bestuur -

Hijn Bondrager, voorzitter Mieke Urff, secretaris (tot september) Obbe Meijer, secretaris (vanaf september) Jan Teeselink, penningmeester Eric Groenewoudt Peter Mensink Marja de Jong (vanaf september) Johan Bakker (vanaf november)

notulist: Kyra Aartsen (vanaf september)

Personeel Aantal personeelsleden: Aantal Fte: Aantal contract-uren: Ziekteverzuimpercentage

34 16,3 587 1,7%

Vanwege toenemende werkzaamheden is het arbeidscontract van de directeur per 1 september 2015 verruimd van 0,89 Fte naar 1 Fte Deskundigheidsbevordering: Diverse werknemers hebben in 2015 deelgenomen aan één of meerdere, voor het betreffende werkveld relevante, studiebijeenkomsten of kortdurende cursussen. De beweging in het vakgebied Welzijn maakt het noodzakelijk om continu te investeren in ontwikkeling van de werknemers. In september 2015 is één van onze medewerkers gestart met de 1-jarige Leergang Praktijk- en ste de Teammanagement voor 1 en 2 lijnszorg. De inhoud is gericht om de competenties op het gebied van leidinggeven en samenwerken te vergroten en uit te breiden.

Vrijwilligers Peuterwerk Wijkgericht activiteiten diensten Vluchtelingenwerk ServicePunt Vrijwilligers Taalpunt Algemeen TOTAAL

39 100 36 20 3 13 12 223

Wachtlijst vrijwilligers 14 Dit zijn vrijwilligers die een specifieke taak willen uitvoeren, waarvoor binnen ViaVie Welzijn op dit moment geen aanbod is. Voorbeeld: uitvoeren van een seniorenonderzoek.


5

Vrijwilligerswaardering: Alle vrijwilligers van ViaVie Welzijn ontvangen op de verjaardag een bos bloemen. In januari van elk jaar wordt een nieuwjaarsbijeenkomst voor alle betaalde- en niet betaalde medewerkers georganiseerd. ViaVie Welzijn informeert en stimuleert haar vrijwilligers deel te nemen aan de jaarlijkse lokale Vrijwilligerswaardeeravonden. Deskundigheidsbevordering: In het kader van de implementatie Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling hebben in 2015 44 ViaVie Welzijn vrijwilligers deelgenomen aan de interactieve workshop ‘Herkennen van signalen’. Vrijwilligers van ViaVie Welzijn worden via de Nieuwsbrieven van het ServicePunt Vrijwilligerswerk geïnformeerd over het aanbod van cursussen en workshops op het gebied van de deskundigheidsbevordering. De beroepskrachten stimuleren vrijwilligers tot deelname, signaleren welke behoefte er is en vertalen deze behoefte i.s.m. het SPV tot een concreet aanbod. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Vrijwilligers die op enigerlei wijze bij het peuterwerk betrokken zijn, zijn verplicht in het bezit te zijn van een geldige VOG. Vanaf 2015 wordt deze door de gemeente vergoed. In 2015 zijn de mogelijkheden voor financiering van VOG’s voor vrijwilligers die werken met kwetsbare groepen onderzocht. Zowel landelijk als lokaal blijkt deze categorie niet in aanmerking te komen voor een gratis VOG. Eind 2015 is besloten dat, wanneer een vrijwilliger van ViaVie Welzijn toegang heeft tot de privé gegevens van de client, en/of hij/zij één op één bij de client thuis komt wij een VOG noodzakelijk achten. Bij vrijwilligerswerk waar dit niet het geval is zal een gedragscode/protocol worden afgesloten/ondertekend.

Stagiaires ViaVie Welzijn ziet het als een taak om een bijdrage te leveren aan de praktijkvorming van aanstaande professionals en is een door Calibris erkend leerbedrijf voor de MBO studierichtingen SCW en PW niveau 3 en 4. Voor HBO studierichtingen bestaat een dergelijke kwalificatie niet. Eén van de pedagogisch medewerkers heeft in 2015 de cursus ‘stagebeoordelaar’ afgerond. Daarmee is zij naast het begeleiden van stagiaires bevoegd deze ook te beoordelen. - bij de diverse peuterspeelzalen zijn in 2015 voor een korte of langere periode in totaal 4 leerlingen van het VMBO geplaatst voor een zogenaamde snuffelstage van 1 of 2 weken, 8 leerlingen van de MBO richting Pedagogisch Werker niveau 3 of 4 voor een jaarstage van één of meerdere dagen per week en 1 stagiaire van de HBO studierichting Pedagogiek voor een jaarstage; ste - Bij het kinderwerk is 1 jaars HBO studenten Social Work ingezet; de e - Bij het tienerwerk 1 3 jaars MBO student van de studierichting Sociaal Cultureel Werk ingezet en een 3 jaars HBO student van de studierichting Sociaal Pedagogische Hulpverlening; e - 1 3 jaars HBO student van de studierichting SPH vervulde haar jaarstage bij ViaVie Welzijn.

Accommodaties Voor uitvoer van haar werkzaamheden heeft ViaVie Welzijn in 2015 gebruik gemaakt van de volgende accommodaties: 1. Kulturhus, locatie Smidsbelt 6 in Holten (gemeentelijke accommodatie) kantoren, uitvoeringsruimtes activiteiten kinderen/tieners/volwassenen/ouderen 2. Kulturhus, locatie Tuinstraat 2 in Holten (gemeentelijke accommodatie) psz Dribbel, Speel-o-Theek* 3. Jeugdhonk ‘De Liesen’, Larenseweg 102a (particuliere accommodatie) 4. Koekeloere, H.J.van Opstallstraat 6 Rijssen (particuliere accommodatie) psz De Speeldoos 5. De Paraplu, Brandlicht 1 Rijssen (gemeentelijke accommodatie) psz Roezemoes, kantoorruimte coördinatie peuterwerk 6. Medisch Centrum Rijssen, (particulier, onderhuur van gemeente) kantoren** Stichting ViaVie Welzijn

6

7. Haarstraat 9 Rijssen inlooppunt vluchtelingen***

(particulier)

* Speel-o-Theek heeft t/m juli 2015 gebruik gemaakt van locatie Tuinstraat, vanaf augustus verhuist naar een ruimte bij basisschool de Regenboog, Schoolstraat 9 Holten ** Per 1 januari 2015 hebben we het huurcontract van ¾ van de kantoorruimte beëindigd. *** Per 1 december 2015 is in een pand aan de Haarstraat 9 een ruimte gehuurd t.b.v. het inlooppunt voor vluchtelingen. **** Per 1 januari 2015 heeft het GastOuderBureau (GOB) het huurcontract van de kantoorruimte in het Kulturhus locatie Tuinstraat beëindigd. Vanaf die datum maakt het GOB gedurende twee dagen per week gebruik van één van de door ViaVie Welzijn gehuurde kantoorruimtes in het Kulturhus locatie Smidsbelt. Het GOB betaalt hiervoor huur aan ViaVie Welzijn. Met de gemeente is afgesproken dat dit bedrag per 1 januari 2016 gekort wordt op de accommodatiesubsidie van ViaVie Welzijn.

Overige Zaken ANBI status: Vanaf 1 januari 2015 is ViaVie Welzijn aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) Medezeggenschap Personeel: Via oproep in de personeelsnieuwsbrief en persoonlijke benadering is, zonder succes geprobeerd kandidaten voor een medezeggenschapsorgaan personeel te vinden. Dit zal minimaal 2x per jaar onder de aandacht van het personeel worden gebracht. Zolang dit geen kandidaten oplevert voldoen we aan de verplichting door minimaal 2x per jaar een personeelsvergadering te beleggen. Externe overlegvormen: Vanuit de diverse werkvelden is in 2015 deelgenomen aan de volgende structurele externe overlegvormen: Algemeen: Participantenoverleg Kulturhus Talenthus Holten Peuters: Werkgroep Onderwijskansen Bestuurlijk Overleg Educatieve Agenda (Bolea) Werkgroep doorlopende leerlijn Agendacommissie Bolea Regionaal peuterspeelzaaloverleg ZorgAdviesTeams (ZAT) per peuterspeelzaal Overleg gemeente, JGZ, psz Stuurgroep ZAT Wijkgericht: Jeugd-en Veiligheid Stuurgroep Straathoekwerk Lokaal Jongerenwerkoverleg Werkgroep Mantelzorg Werkgroep Ouderenbonden Werkgroep Alzheimercafé Stuurgroep Humanitas Thuisadministratie Klankbordgroep Minimabeleid Klankbordgroep Vrijwillige Thuiszorg Overijssel SPV: VOSVI-overleg Vluchtelingen: Vluchtelingenwerkgroep Twente In 2015 is deelgenomen aan externe overlegmomenten m.b.t. de volgende onderwerpen: - Masterplan Wonen Welzijn Zorg in combinatie met meningsvorming over Wijkgericht Werken - Klankbordgroep Demografische Ontwikkelingen - Werkgroep Domotica - Voorbereiding beleidsnota Jeugd- en Jongerenwerk - Gemeentelijk overleg voorbereiding Harmonisatie voorschoolse voorzieningen Meldcode Huiselijkgeweld en Kindermishandeling: De Meldcode is in 2015 vastgesteld en geïmplementeerd. Alle vrijwilligers zijn in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan een workshop ‘Herkennen van Signalen’. Voor de beroepskrachten vindt in 2016 aanvullende scholing plaats. Eén van de personeelsleden neemt de taken van de functie ‘Aandachtfunctionaris’ op zich. Stichting ViaVie Welzijn

7

Cao zaken: Conform de afspraken is de Cao Welzijn is het personeel geïnformeerd over het ‘Loopbaanbudget’ en het ‘Individueel Keuzebudget’. Middels individuele gesprekken en het invullen van het ‘Persoonlijk Individueel Inzetbaarheidsplan’ is het Loopbaanbudget in 2015 geïmplementeerd.

4.

Uitvoering

Peuterwerk De inzet van ViaVie Welzijn op het werkveld Peuterwerk bestaat uit 4 onderdelen: 1. Exploitatie van een drietal peuterspeelzalen (Dribbel in Holten, Speeldoos en Roezemoes in Rijssen) In de overeenkomst budgetsubsidiering voor peuterspeelzalen 2013-2016 zijn de prestaties vastgelegd. Eén daarvan is dat de peuterspeelzalen dienen te voldoen aan de eisen die in het landelijk kwaliteitskader worden gesteld. Het toezicht hierop is door de gemeente neergelegd bij de GGD. Deze voerde in 2015 de volgende reguliere inspecties uit: op 20 augustus 2015 Roezemoes, op 14 september 2015 de Speeldoos en op 24 september 2015 Dribbel. In de bijbehorende inspectierapporten is vastgelegd dat de peuterspeelzalen voldoen aan alle getoetste voorwaarden. Voor alle drie de locaties is aan het college het positieve advies ‘Geen handhaving’ gegeven. De inspectierapporten zijn openbaar en op de website in te zien. Verder hebben de peuterspeelzalen in 2015 voldaan aan de eis om minimaal 40 weken per jaar openstelling te bieden gedurende 5 contacturen per week en vindt voor alle peuters een schriftelijke overdracht naar de basisscholen plaats. In bovengenoemde budgetovereenkomst is geformuleerd dat ten behoeve van de continuering van het peuterspeelzaalwerk een visiedocument ontwikkeld dient te worden dat als basis gaat dienen voor de volgende budgetperiode. De ontwikkeling hiervan staat in nauwe relatie met de Harmonisatie Kinderopvang en peuterspeelzalen. Deze Harmonisatie zal in de volle breedte ingevoerd moeten zijn per 1 januari 2018, op onderdelen eerder. Met onze visie ontwikkeling gaan we er vanuit dat de Harmonisatie in Rijssen-Holten eerder dan 2018 geïmplementeerd zal zijn. e 2015 was het 2 jaar van de opgelegde bezuinigingen (in 3 jaar de verhouding tussen subsidie – ouderbijdrage ombuigen van 60% - 40% naar 40% - 60%). In dit kader is de ouderbijdrage per 1 januari 2015 verhoogd naar € 39,- per maand voor 2 dagdelen per week. Een verhoging van 12,8%. Hoewel ons hierover weinig directe reacties van ouders hebben bereikt, is moeilijk na te gaan in hoeverre deze verhoging bijdraagt aan een stijging van het aantal betalingsachterstanden. De verhouding tussen ouderbijdrage en subsidie is in 2015: 48,77% ouderbijdrage – 51.23% subsidie. Dit is conform de afspraken die hierover zijn gemaakt. Speelzaal Dribbel

Groepen 4

Capaciteit (incl.VVE) 64 (incl. 8 VVE plaatsen)

Bezettingspercentage 102 %* (2014:91,6%)

Speeldoos

5

86 (incl. 16 VVE plaatsen)

98,3%

Roezemoes

13

204 (incl. 24 VVE plaatsen Gemiddeld

94% (2014:98%) 96,7%

(2014:98,7%)

* ‘overbezetting’ wordt veroorzaakt door het feit dat een deel van de 8 VVE plaatsen die deze peuterspeelzaal beschikbaar dient te hebben, tijdelijk is opgevuld met een reguliere bezetting. De reguliere peutergroepen werken op ambitie niveau 1, d.w.z. 1 professionele leidster + 1 vrijwilliger per groep. In 2015 konden we, op bovengenoemde speelzalen rekenen op de inzet van 39 vrijwilligers. In het kader van de deskundigheidsbevordering is deze vrijwilligers in 2015 een scholing ‘herkennen van Stichting ViaVie Welzijn

8

signalen’ aangeboden en een informatieve bijeenkomst over de op de speelzalen gehanteerde protocollen e.d. Alle professionele pedagogisch medewerkers zijn in 2015 gestart met een cursus ‘Opbrengst gericht werken’. Deze scholing wordt voorjaar 2016 afgerond. 2. Coördinatie Regulier Lokaal Peuterspeelzaalwerk De taakomschrijving voor de Coördinatie Peuterspeelzaalwerk is vastgelegd in het document Coördinatie Peuterspeelzalen Rijssen-Holten, december 2010. Naast de ViaVie Welzijn peuterspeelzalen betreft het hier de coördinatie van de zelfstandige peuterspeelzalen ’t Kruimeltje in Rijssen en ’t Knötterheukske in Dijkerhoek. Voor ’t Kruimeltje omvat dit de gehele inhoudelijke begeleiding inclusief de financieel/administratieve ondersteuning. Deze peuterspeelzaal kent een bestuur op afstand. Viermaal per jaar vergadert het bestuur in bijzijn van coördinator en financieel medewerker. Middels werkverslagen worden zij geïnformeerd over de gang van zaken. Voor ’t Knötterheukske omvat de coördinatie ondersteuning op afroep van het bestuur (in 2015 2x) en de pedagogisch medewerker (in 2015 5x), plus het verrichten van de salarisadministratie en een deel van de financiële administratie. Inhoudelijke en financiële verantwoording van deze twee peuterspeelzalen vindt plaats middels eigen jaarverslagen van deze organisaties. Veel tijd is in 2015 besteed aan de voorbereiding op de Harmonisatie. Zo is een visie geformuleerd op basis waarvan ViaVie Welzijn het besluit heeft genomen in principe in te willen zetten op kortdurende, ontwikkelingsgerichte peuteropvang. Deze visie vormt ook het uitgangspunt voor de oriënterende gesprekken die in 2015 met het bestuur van ’t Kruimeltje zijn gevoerd over een mogelijke samenwerking richting Harmonisatie. Eind 2015 is een extern deskundige ingehuurd die ons in de eerste helft van 2016 zal ondersteunen om de visie om te zetten in beleid. 3. Uitvoer Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) inclusief de coördinatie De basis voor deze opdracht is vastgelegd in het Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (herziene versie juni 2014). Financiering van deze opdracht vindt plaats op basis van afrekening. Er vindt een afzonderlijke inhoudelijke- en financiële verantwoording plaats (ingediend 22 februari 2016). 4. VVE-Thuis in de voor- en vroegschoolse periode De te behalen prestaties voor VVE-Thuis zijn vastgelegd in een afzonderlijke subsidiebeschikking. Financiering vindt plaats op basis van afrekening. Verantwoording vindt plaats aan de hand van een afzonderlijk financieel- en activiteitenverslag (ingediend 22 februari 2016)


9

Wijkgericht Vanaf de oprichting van ViaVie Welzijn (1 januari 2014) zijn alle werkzaamheden op het gebied van Jeugden Jongerenwerk en Volwassenen- en Ouderenwerk samengevoegd in het werkveld ‘Wijkgericht’. Deze indeling is doorgetrokken in de (financiële-) verantwoording en de subsidiesystematiek. De term ‘wijkgericht’ verwijst niet naar een situatie dat ViaVie Welzijn met onderdelen uit dit werkveld in diverse wijken in Rijssen en Holten actief is, maar naar de strategisch beleidsontwikkeling dat ViaVie Welzijn een zichtbare en toegankelijke organisatie is, die haar werk zo dicht mogelijk bij de burgers uitvoert, die inspeelt op de vraag. Het pakket van activiteiten en diensten is er op gericht om burgers zo optimaal mogelijk te laten participeren in de samenleving. Velen kunnen dit op eigen kracht. Voor deze doelgroep zetten wij op preventie gerichte producten en diensten in. Het signaleren van belemmeringen en (on)mogelijkheden tot optimale participatie is voor vrijwilligers en professionals die belast zijn met de uitvoering, een belangrijk onderdeel. Degenen die niet (geheel) op eigen kracht verder kunnen komen, bieden wij waar mogelijk extra ondersteuning middels voorliggende voorzieningen en/of diensten of verwijzen we door/begeleiden naar de daarvoor bestemde instanties. Voor de verwezenlijking van bovenstaande zijn in 2015 de volgende activiteiten en diensten gerealiseerd: Activiteit

1

doelgroep

Kidsclub 6 t/m 12 HOPPA dagen2 6 t/m 12 Roefeldag 8 t/m 12 Hemelvaartfietstocht alle leeftijden Tienersoos SoWhat?3 11 t/m 13 Jeugdhonk de Liesen4 dinsdagmiddag 12 t/m 18 dinsdagavond 12 t/m 18 woensdagmiddag 11 t/m 13 woensdagavond5 12 t/m 18 vrijdagavond 12 t/m 18 SooS mensen met beperking Swing en Dans mensen met beperking Bewegen mensen met beperking Yoga volwassenen/ouderen Koersbal volwassenen/ouderen Lezingen volwassenen/ouderen Crea.middag volwassenen/ouderen Kantklosgroep volwassenen/ouderen Kaartclub volwassenen/ouderen Brunches ouderen Diners ouderen Soos ouderen

werkterrein

frequentie

aantal deelnemers

Holten Holten Holten Holten Holten Holten

16 x 4 dagen 1x 1x 25x

9 52 220 56 12

(gemiddeld) (gemiddeld per dag) (+ 50 bedrijven) (georganiseerd door jongeren) (gemiddeld)

47x 47x 47x 19 43x 15x 15x 26x 116x 58x 6x 10x 10x 32x 9x 10x 36x

6 8 10 7 14 16 15 17 84 49 198 7 14 44 18 30 37

(gemiddeld) (gemiddeld) (gemiddeld) (gemiddeld) (gemiddeld)

Holten Holten Holten Holten Holten Holten Holten Holten Holten Rijssen/Holten Rijssen/Holten Rijssen

(8 groepen) (4 groepen) (gemiddeld, 10 unieke deelnemers)

(gemiddeld) (gemiddeld)

1

Nadruk bij ViaVie Welzijn ligt niet (meer) op het zelf organiseren en aanbieden van activiteiten, maar samen met andere partijen activiteiten op te zetten. ViaVie Welzijn stimuleert, faciliteert en ondersteunt 2

HOPPA dagen: vervanger van de Kindervakantieweek. HOPPA dagen worden i.s.m Holtense verenigingen en organisaties uitgevoerd. ViaVie Welzijn ondersteunt. 3

Tienersoos So What?: 33 unieke bezoekers. Terugloop t.o.v. vorige jaar deels te maken met terugloop leerlingenaantal. 4

Jeugdhonk De Liesen: Tieners: 25 unieke bezoekers, 12+: 78 unieke bezoekers

5

Jeugdhonk De Liesen; in het najaar is de woensdagavond als extra inloopavond toegevoegd i.v.m. signalen ‘hangjongeren’ en dealen op die avond rondom het jeugdhonk. Stichting ViaVie Welzijn

10

Voorleeslunch ouderen Vakantieactiviteiten6 ouderen Valentijnsmiddag7 ouderen Gebakjesactie8 volwassenen/ouderen Midzomerrondrit ouderen Rondrit Boerderijverlichting ouderen Museumplusbus ouderen Buurthuiskamer HMV9 ouderen Buurthuiskamer Oranjeflat ouderen Buurthuiskamer de Veste ouderen Beweeggroepen10 ouderen

Holten Rijssen/Holten Holten Rijssen/Holten Holten Holten Rijssen/Holten Holten Rijssen Rijssen Rijssen

1x 4x 1x 1x 1x 1x 1x maandelijks maandelijks maandelijks wekelijks

17 68 108 89 28 29 38 9 8 11 27

Diensten

Aantal (vaste) Cliënten

Werkterrein

Thuisadministratie Boodschappendienst Begeleidingsdienst Klussendienst Tuinonderhoud Vriendschappelijk contact Computerondersteuning11 Belastingaangifte12 Ouderenondersteuning

15 17 7 (in totaal 30x gebruik van gemaakt) 16 (in totaal 35x gebruik van gemaakt) 15 5 3 113 95 contacten

Rijssen/Holten Rijssen/Holten Rijssen/Holten Rijssen/Holten Rijssen/Holten Rijssen/Holten Rijssen/Holten Rijssen/Holten Rijssen/Holten

(totaal over 4 activiteiten) (bezoeken)

(2 groepen)

Overig

leden/bezoekers

Werkterrein

Speel-o-Theek Repaircafé

46 wisselend

Holten (locatie: Kulturhus Tuinstraat) Holten (locatie: Jeugdhonk de Liesen)

•

In 2015 is er 2x overleg geweest met de Ouderenbonden en een vertegenwoordiger van de WMOraad. Doel: elkaar te informeren over ontwikkelingen. Aan de orde zijn geweest: de keukentafelgesprekken, her-indicatie huishoudelijke hulp, invulling mantelzorgcompliment, veranderingen WMO-raad.

•

Voor wat betreft het Jeugd- en Jongerenwerk is in 2015 veel aandacht en tijd besteed aan de totstandkoming van de gemeentelijke nota ‘Visie Jeugd- en Jongerenwerk’. Deze nota is uiteindelijk in de raadsvergadering van 4 juni, voorzien van diverse kanttekeningen teruggegeven aan het college. Eind 2015 is een nieuwe start gemaakt om te komen tot een aangepaste nota. Vooruitlopend op lokale visie ontwikkeling zijn ViaVie Welzijn en Pand 11 inhoudelijk wat nauwer gaan samenwerken in die zin dat de jongerenwerker van ViaVie Welzijn deelneemt aan het intervisieoverleg van Pand 11.

6

Wekelijkse activiteit tijdens de zomervakantieperiode

7

i.s.m Ouderenbonden, Rode Kruis en Zonnebloem

8

In kader van de Week van de Ontmoeting, i.s.m. Vrijwillige Thuiszorg, Mantelzorg, Zonnebloem en Rode Kruis

9

Gestart in oktober 2015

10

Beweeggroepen in zorgcentra (Wellehof en Parkstede) tot stand gekomen n.a.v. fittesten bij senioren.

11

Voor personen die niet meer in staat zijn naar tablet-café te gaan

12

Criteria ingaande 2014: financiële situatie (minima – schuldsanering) en/of lichamelijke beperking (niet meer in staat om van andere mogelijkheden gebruik te maken). Overige worden doorverwezen.


11

•

In 2015 is definitief besloten dat het huurcontract van de huidige accommodatie voor jongerenwerk (De Liesenboerderij) per 1 juli 2016 zal worden beëindigd. Na uitvoerige oriëntatie en overleg met diverse partijen, is eind 2015 het besluit genomen dat het jongerenwerk medio 2016 zal worden ondergebracht in het Kulturhus, locatie Tuinstraat. Met de gemeente is afgesproken dat zij de kosten voor de noodzakelijk bouwkundige aanpassingen voor hun rekening nemen. ViaVie Welzijn zal de inrichtingskosten financieren.

•

ViaVie Welzijn heeft in 2015 intensief meegewerkt en gedacht aan de totstandkoming van een lokale visie op wijkgericht werken en in het verlengde daarvan de besteding van de nog beschikbare middelen uit het Masterplan Wonen, Welzijn, Zorg. Eind 2015 heeft het college nog geen besluit genomen over de definitieve invulling van wijkgericht werken. Wel is besloten de nog beschikbare middelen uit het Masterplan te besteden aan drie pilot buurtprojecten: in Plan Zuid en Braakmanslanden in Rijssen en de Holterenk in Holten. ViaVie Welzijn heeft de opdracht deze projecten, welke voor 1 juni 2016 moeten worden gerealiseerd, te coördineren.


12

Taalpunt Op 8 september 2015 is het Taalpunt Rijssen-Holten officieel geopend. Taalpunt is bedoeld om laaggeletterdheid te voorkomen en te bestrijden. Het is een laagdrempelige fysieke plek waar inwoners met een taalvraag terecht kunnen. Na een intake met de taalcoördinator wordt bekeken of de begeleiding door een vrijwilliger kan worden gedaan (individueel of in groepsverband) of dat doorverwezen wordt naar bijv. het ROC. Taalpunt is een samenwerkingsvorm tussen: * de gemeente Rijssen-Holten * Stichting Lezen en Schrijven * ROC van Twente * Bibliotheek Rijssen-Holten * ViaVie Welzijn Taalpunt is vooralsnog middels een gemeentelijke subsidie geborgd t/m 2017. De Bibliotheek en ViaVie Welzijn ontvangen elk een deel van deze subsidie. ViaVie Welzijn is verantwoordelijk voor de volgende taken: * het leveren van de taal coördinator (5 uur per week); * werven, scholen en begeleiden van de vrijwillige taalcoaches; * tot stand brengen van koppeling tussen inwoners met een taalvraag en vrijwilligers; * deelname aan de stuurgroep. De tweede helft van 2015 was de opstartfase. Hierin is het volgende gerealiseerd: - De stuurgroep is gevormd en is 2x bijeen geweest; - Er zijn 8 bondgenoten geworven (instellingen die in aanraking komen met laaggeletterden en hen doorverwijzen naar het Taalpunt) - De taalcoaching voor statushouders is ingaande september 2015 overgeheveld van het werkveld vluchtelingen naar het Taalpunt. - Er zijn 11 vrijwillige Taalcoaches geschoold middels de cursus Basistraining voor taalvrijwilligers - Eind 2015 stonden in totaal 25 vrijwilligers ingeschreven - Eind 2015 stonden 20 deelnemers ingeschreven, waar 19 NT2 en 1 NT1. De doelstellingen voor 2016 en 2017 zijn: - aantal deelnemer uitbreiden tot 30 in 2016 en 35 in 2017; - streven is het percentage NT1 te vergroten tot 30% van het totaal aantal deelnemers; - uitbreiden van het aantal bondgenoten; - groep geschoolde taalcoaches uitbreiden tot minimaal 15; - aandacht om het taboe rond laaggeletterdheid te doorbreken en zodoende meer, met name NT1, deelnemers te werven. Eind 2016 dienen de Bibliotheek Rijssen-Holten en ViaVie Welzijn een gezamenlijke verantwoording in te dienen bij de gemeente. Het college zal de verantwoording gebruiken om te bepalen of met de inzet van het Taalpunt de benodigde resultaten worden gehaald om voortzetting ook na 2017 mogelijk te maken.


13

ServicePunt Vrijwilligers De inzet van het ServicePunt Vrijwilligers omvat de volgende onderdelen: 1.Vacature Bank De bemiddeling tussen vraag en aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk behoort tot de kerntaken van het ServicePunt Vrijwilligerswerk. Resultaat 2015 1

Vacatures aangemeld

86

2

Vrijwilligers ingeschreven

100

3

Succesvolle bemiddelingen

72

Ook in 2015 bereikten ons regelmatig vragen naar vrijwilligerswerk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De subsidieaanvraag voor het project ‘Sterk door Vrijwilligerswerk’, die vanuit 14 Twentse gemeentes bij de Provincie is ingediend, is afgewezen. Begin 2016 zal met een aantal betrokken organisaties worden bekeken hoe groot de behoefte is om voor deze doelgroep ‘begeleid vrijwilligerswerk’ te realiseren. Op basis daarvan zal bekeken worden wat hiervoor eventueel lokaal kan worden geboden. 2. Nieuwsbrieven Organisaties worden via Nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligerswerk. In 2015 is 3x een algemene Nieuwsbrief uitgegeven en 4x een Nieuwsbrief Special over de onderwerpen NLDoet, Scholing vrijwilligers, De Beursvloer en de Waarderingsavonden voor de vrijwilligers. Nieuwsbrieven zijn ook via de website toegankelijk. 3. Deskundigheidsbevordering Vrijwilligers Voor organisaties is het belangrijk dat vrijwilligers de juiste vaardigheden en competenties hebben voor hun werk. Voor vrijwilligers maakt dit het werk aantrekkelijker en leuker. Het SPV helpt organisaties en vrijwilligers om de scholingsvragen vorm te geven. In 2015 werden in totaal 15 trainingen/workshops aangeboden waaraan in totaal 167 vrijwilligers aan hebben deelgenomen: 49 uit de Zorg, 34 uit de Sport, 78 Welzijn en Cultuur en 6 uit overige organisaties Het betrof de volgende onderwerpen/thema’s: Veilig Sporten Coaching Vrijwilligers Vluchtelingenwerk weekend training Scouting Training Praktijkbegeleiding Scouting Scouting Oosterhof Niej Begin Support Scouting Oosterhof Fondsenwerving Kennismaking Mindfulness Carint Reggeland Teamleiderstraining Scouting Info-avond Bestuurlijke Vernieuwing Kamptraining Scouting Herkennen van Signalen (2x) Nederlandse Gebarentaal Interactief Toneel Carint Reggeland 85% van de totale cursuskosten worden betaald uit de subsidie Deskundigheidsbevordering, 15% door de deelnemende organisatie/vrijwilliger. De criteria om voor deze subsidie in aanmerking te komen zijn vastgelegd in het document ‘Criteria scholing aangaande vrijwilligers in de gemeente Rijssen-Holten’. 5. Activiteiten - 40 bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben in 2015 deelgenomen aan NL Doet. CSG Reggesteyn uit Rijssen heeft met 250 leerlingen deelgenomen. - De jaarlijkse vrijwilligerswaarderingsavonden werden in 2015 in Holten door 140 vrijwilligers bezocht, in Rijssen door 120. - De Beursvloer welke in september had zullen plaatsvinden is wegens gebrek aan belangstelling, zowel aan de vraag als aanbod zijde gecanceld. Mogelijkheden deze in 2016 te combineren met de Habito worden onderzocht. Stichting ViaVie Welzijn

14

PROJECTEN Maatschappelijk Verantwoord Verenigen 2015 was het tweede uitvoeringsjaar voor het project Maatschappelijk Verantwoord Verenigen. Voor dit project jaar waren, evenals in het eerste jaar, financiële middelen beschikbaar voor 28 uur een coördinerend Buurtsportcoach en 22 uur een uitvoerend Buurtsportcoach. In 2015 is gewerkt aan de volgende projectdoelen: - Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een plek bieden - Voortijdige schooluitval beperken - Bewegen ouderen stimuleren - Participatie in het algemeen In de subsidiebeschikking is opgenomen dat uiterlijk één maand na ieder subsidiejaar een evaluatie aan de gemeente wordt overlegd (ingediend 24 februari 2016). Deze evaluatie geeft inzicht in de behaalde resultaten. De stuurgroep bestaande uit een vertegenwoordiger uit de sport, onderwijs, zorg en welzijn en gemeente, die de inhoudelijke voortgang van het project monitort, is in 2015 3x bijeengeweest.

Verenigingsondersteuning In 2015 hebben de buurtsportcoaches voor verenigingsondersteuning vanaf februari 4 extra uren gekregen om verenigingen te informeren en stimuleren een meer maatschappelijk verantwoorde vereniging te zijn. Hiervoor zijn de volgende subdoelen geformuleerd: - Inzage krijgen in hoeveel verenigingen mee willen denken over Maatschappelijk Verantwoord Verenigen. -Bij geen interesse om in gesprek te gaan zicht krijgen op beweegredenen voor af zien van deelname aan Maatschappelijk Verantwoord Verenigen. -Knelpunten bij verenigingen in beeld brengen. -Bij overlapping tussen gestelde doelstellingen verenigingen met elkaar in contact brengen en samenwerking stimuleren. -Maatschappelijk Verantwoord Verenigen een breed draagvlak geven binnen de gemeente Rijssen- Holten. Alle sportverenigingen zijn hiervoor benaderd. 59,25% van de verenigingen in Rijssen-Holten geven aan in gesprek te willen gaan over Maatschappelijk Verantwoord Verenigen. Via thema-avonden worden verenigingen hierover geïnformeerd en gestimuleerd. Thema in 2015 was ‘bedrijfssport’. Naar aanleiding hiervan zijn twee verenigingen betrokken geraakt bij de opzet van sportclinics voor een groot bouwbedrijf in Rijssen.

Beweegimpuls Senioren In het kader van het project ‘Beweegimpuls voor kwetsbare senioren’ heeft de gemeente Rijssen-Holten in 2015 een provinciale subsidie toegewezen gekregen. Omdat de doelstellingen van dit project goed passen binnen het project Maatschappelijk Verantwoord Verenigen en handvaten biedt om de beweeg- en sportdeelname door ouderen in Rijssen-Holten te vergroten, heeft de gemeente besloten de uitvoering van dit project neer te leggen bij de twee Buurtsportcoaches van ViaVie Welzijn. De financiële middelen vanuit het project ‘Beweegimpuls kwetsbare senioren’ worden in het projectplan Maatschappelijk Verantwoord Verenigen opgenomen, waardoor dit project ook in 2016, zij het in wat afslankte vorm, voortgezet kan worden. Voor de realisatie van de doelen uit de Beweegimpuls wordt de samenwerking gezocht met de grote lokale woonzorgcentra binnen de gemeente. In 2015 is begonnen de medewerkers CarintReggeland te informeren over het belang van bewegen bij ouderen en hen te motiveren om hier in hun dagelijkse contact met ouderen aandacht aan te besteden en ouderen te stimuleren. Voor bewoners van de woonzorgcentra van CarintReggeland en omwonende senioren, zijn i.s.m een plaatselijke sportschool fittesten


15

georganiseerd. 117 personen hebben hier in 2015 aan deelgenomen. Op basis hiervan en de uitkomsten van de behoeftepeiling bij senioren, wordt gezorgd dat er een sluitend, passend beweegaanbod in de directe nabijheid wordt gecreëerd. In 2016 zal deze inzet worden verruimd naar meerdere zorgorganisatie. Tevens zal dan inzet worden gepleegd om tot bruikbare formats te komen voor samenwerking tussen diverse partijen zodat de aandacht voor bewegen en een passend beweegaanbod voor senioren geborgd wordt.


16

Buurtbudget In de periode van 1 juli 2014 tot 1 juli 2015 heeft ViaVie Welzijn de pilot Buurtbudgetten uitgevoerd in de wijken Zuid en Braakmanslanden in Rijssen en de Haar/Liesen/Beuseberg in Holten. Een inhoudelijke- en financiële verantwoording is conform de beschikking 29 juni 2015 ingediend bij de gemeente. Onderstaand een overzicht van de ingediende initiatieven en de toekenning van de budgetten. Buurtinitiatieven Wijk Zijd Rijssen

Aanvraag

Onderhoud appartementen complex Roomsicht

€

Maandelijks Repaircafé in De Hoge Esch Herinrichting schoolplein t.b.v. jeugd uit de buurt

Toekenning

Uit Budget

512

afgew ezen

€

600

afgew ezen

€

4.000

afgew ezen

Burendag Zuid

€

750

€

750

€

750

Uitstapjes inw oners w ijk met busje Carintreggeland

€

500

€

300

€

300

Kerstdiner voor mensen onder armoedegrens en eenzamen

€

500

€

250

€

250

Hondenspeelplaats grenzend aan speeltuin Hoge Esch

€

3.600 ?

afgew ezen

€ 10.462

€ 4.900

Inritten mindervaliden

Totaal Ontvangen buurtbudget

€ 3.600

€ 3.600

€ 4.900 € 5.000

Overschot/tekort

€

Buurtinitiatieven Wijk Braakmanslanden Rijssen

Aanvraag

Speeltuintje met appelboom aan Braakmansdijk

€

4.245

Speeltuintje aan Nassaustraat + straatfeest

€

4.477

€ 2.250

€ 2.250

?

€

150

niet doorgegaan

€ 1.600

€ 1.600

Gezellige startbijeenkomst inloopspreekuur Carintreggeland Activiteitendag om draagvlak voor Groene Plein te creëren Kerstdiner voor mensen onder armoedegrens en eenzamen


€

1.600

zie wijk zuid € 10.322

Toekenning

100

Uit Budget

i.c.m. Nassaustr.

€

250

€ 4.250

Overschot/tekort

Bijeenkomsten 55+ in museumboerderij Beuseberg

€

1.125

Toekenning 500

Pong op kunstgrasveldje bij Jeugdhonk de Liesen

€

4.961

Bankjes Beuseberg

€

600

AED Beuseberg

€

2.200

€ 1.600

EHBO koffer Beuseberg

€

150

afgew ezen

Educatieve activiteit schoonmaakactie

€

150

vervallen

Aanpassing speeltuintje Köllingserf

€

1.435

€ 1.400

Plantenbakken als snelheidsremmers op Aaltinksw eg

€

1.450

afgew ezen

Aanpassing speeltuintje Kenemansstraat

€

1.960

€ 1.400

Straatversiering + BBQ

€

1.500

€

Overschot/tekort Totaal niet besteed uit de 3 budgetten

€ 15.531

250

€ 4.100 € 5.000 €

Buurtinitiatieven Wijk de Haar/Liesen/Beuseberg Holten Aanvraag


€

900

Uit Budget €

500

afgew ezen i.c.m. aed beuseberg

750

€ 5.150

€ 1.600

€ 1.400 € 1.400 €

750

€ 5.650 € 5.000 €

-650

€

350

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In afwachting van een definitieve visie op wijkgericht werken heeft het college besloten de pilot Buurtbudgetten vooralsnog niet voort te zetten. Stichting ViaVie Welzijn

17

Vluchtelingenwerk Vanaf maart 2014 ligt de verantwoordelijkheid van de coördinatie van de maatschappelijke begeleiding van de statushouders bij ViaVie Welzijn. Voor de financiering werd in het eerste jaar een projectsubsidie afgesproken met de intentie deze voor 2015 om te zetten in een budgetfinanciering. Vanwege de onzekerheid over de toename van het aantal statushouders in 2015 is besloten de financiering ook in dit jaar op projectbasis voort te zetten. Daarbij is de afspraak gemaakt dat een overschrijding van het budget, als gevolg van een sterke groei van het aantal statushouders, achteraf zal worden verrekend. 1. Inzet van een professionele coördinator vluchtelingenwerk Vanwege de toename van het aantal statushouders en de daarbij behorende extra werkzaamheden (met name werving en begeleiding vrijwillige integratiecoaches), zijn de taakuren voor de coördinator in de periode maart t/m juni en december tijdelijk uitgebreid van 6 uur naar 10 uur per week. Speciale aandacht is in dit jaar besteed aan: - de aanschaf en implementatie van een digitaal Vluchtelingen volgsysteem - de voorbereiding naar een andere organisatievorm (van integratiecoaches naar de statusouders naar inlooppunten in Rijssen en Holten, gerealiseerd in september 2015) - achterwacht voor vakantieperiodes is intern geregeld. 2. Vrijwilligers: werving, begeleiding, deskundigheidsbevordering, waardering - in 2015 hebben zich 14 nieuwe vrijwilligers gemeld (3 via website, 4 n.a.v. krantenartikelen, 2 via het SPV, 2 voortkomend uit de crisisopvang, 3 via mond-op-mond reclame) - van 7 vrijwilligers werd in 2015 afscheid genomen (redenen: niet meer te combineren met vast werk en gezondheidsredenen) - per september zijn 3 vrijwillige taalcoaches overgegaan van het vluchtelingenwerk naar het Taalpunt. - eind 2015 telde de werkgroep vluchtelingen 20 vrijwilligers - Er zijn verspreid over het jaar 5 intervisie bijeenkomsten voor de vrijwillige integratiecoaches georganiseerd waar o.a. de volgende thema’s aan de orde zijn gekomen: informatie over belastingen, toeslagen etc., de voorbereidingen voor een nieuwe organisatiestructuur (inlooppunten), uitleg digitaal registratiesysteem, aandacht voor ‘afbakening’ van taken voor de vrijwilliger. - De interne nieuwsbrief voor de integratiecoaches is in 2015 5x uitgekomen. Is in december afgeschaft, werd nauwelijks gelezen door de vrijwilligers. Actuele informatie wordt sindsdien per mail doorgestuurd. - De volgende deskundigheid bevorderende activiteiten hebben plaatsgevonden: workshop ‘herkennen van signalen’, mini-symposium inburgering, workshop ‘coaching’. - in 2015 hebben de vrijwilligers van het vluchtelingenwerk voor het laatste jaar een ‘extra waardering ontvangen in de vorm van het boekje ‘Doe maar gewoon’. - verder geldt voor hen de algemene vrijwilligerswaardering van ViaVie Welzijn (kaart en bloemen met verjaardag, uitnodiging voor Nieuwjaarsborrel) 3. juridische ondersteuning In 2015 is 1x een juridische vraag voorgelegd aan Vluchtelingen Werk Oost Nederland. 4x hebben we antwoord gekregen op een juridische vraag van onze interne (vrijwillige) deskundige 4. Tolk- en VertaalCentrum Nederland In 2015 is 5x gebruik gemaakt van de betaalde, telefonische tolkenservice van TVcN


18

5. Onderhouden contacten met gemeente en overige relevante instanties - 2x heeft in 2015 overleg plaats gevonden tussen gemeente en de werkgroep, waarbij o.a. de samenwerking tussen de integratiecoaches en de consulenten is besproken. - er is intensief contact tussen gemeente en coördinator over de te huisvesten statushouders en actuele zaken. - de coördinator maakt deel uit van de in 2014 ontstane zelfstandige werkgroep VluchtelingenTwente. Deze werkgroep is in 2015 5x bij elkaar gekomen om informatie en deskundigheid uit te wisselen. 6. Maatschappelijke Integratie - Via het project Maatschappelijk Verantwoord Verenigingen (MVV) heeft Rijssen Vooruit een sportdag georganiseerd waaraan naast 23 statushouders (volwassenen en kinderen) 40 ouders en kinderen van de voetbalvereniging aan hebben deelgenomen. - In september 2015 hebben een aantal in Holten woonachtige Syrische statushouders meegewerkt aan een activiteit tijdens de Uutmarkt in het Kulturhus. Zij lieten inwoners van Holten kennismaken met culinaire gerechten uit hun thuisland en via foto’s e.d. schetsen ze een beeld van hun land. - In 2015 is gestart met nieuwsbrieven voor statushouders. In dit eerste jaar is deze 4x uitgekomen met wetenwaardigheden uit Rijssen-Holten, recepten, een activiteitenagenda en ervaringsverhalen van statushouders. De nieuwsbrief wordt door vrijwilligers samengesteld en bezorgd. •

In 2015 zijn in totaal 38 gezinnen begeleid. Hiervan zijn 22 gezinnen in 2015 nieuw gehuisvest in Rijssen-Holten, bij 16 gezinnen betrof het een vervolg op de begeleiding vanuit 2014. Met 3 gezinnen vond in 2015 een afrondingsgesprek plaats.

•

Eind 2015 is in overleg met de gemeente besloten de financiering in 2016 vorm te geven middels een vast subsidiegedeelte en een variabel gedeelte. In het vaste deel worden o.a. de kosten voor 6 uur coördinatie en de huisvesting voor het inlooppunt in Rijssen meegenomen. Overstijgt het aantal gehuisveste volwassen statushouder de 30, dan wordt in het variabele subsidiegedeelte een vast bedrag per statushouder betaald.

•

Mede om tegemoet te kunnen komen aan acute financiële probleemsituatie bij statushouders heeft ViaVie Welzijn eind 2015 een Sociaal Noodfonds opgericht. Het fonds is bedoeld om inwoners van Rijssen-Holten die buiten hun schuld in acute financiële nood komen, waarvoor zij geen beroep meer kunnen doen op andere voorzieningen, een renteloze lening te verstrekken. ViaVie Welzijn heeft een bedrag van 2.500 euro vanuit de bestemmingsreserve verkregen uit keukenopbrengsten in dit fonds gestort. Via het variabele subsidiedeel zal ook de gemeente in 2016 een bijdrage aan dit fonds doen. En verder zullen fondsen en instellingen worden benaderd om een bijdrage te leveren.

Crisis Noodopvang Van 22 t/m 26 oktober zijn in sporthal de Stroekeld in Rijssen 48 vluchtelingen opgevangen in de zogenaamde ‘crisis noodopvang’. In nauwe samenwerking met de gemeente Rijssen-Holten heeft ViaVie Welzijn de werving en begeleiding van vrijwilligers verzorgd, de organisatie van activiteiten en de inzameling van goederen. De bereidheid onder de inwoners van Rijssen om iets te doen bleek bijzonder groot; binnen enkele dagen hadden zich ruim 300 vrijwilligers aangemeld. Mede gezien de grootte van de groep is hiervan maar een klein aantal daadwerkelijk ingezet. Het heeft onze organisatie een waardevol bestand opgeleverd, waar wellicht in de toekomst opnieuw gebruik van gemaakt kan worden. Gebleken is dat inzet bij een dergelijke crisisopvang een behoorlijke impact op vrijwilligers heeft. Goede


19

instructies vooraf en achteraf de mogelijkheid bieden om opgedane ervaringen te delen, werd bijzonder gewaardeerd evenals de bedankavond die de gemeente alle vrijwilligers na afloop aanbood.


20

Gastouderopvang De omzetdaling in 2013 en 2014 in combinatie met het feit dat het dienstverband van de coördinator van het GOB eind 2015 i.v.m. pensionering eindigt, is aanleiding geweest om het voortbestaan van het GOB begin 2015 kritisch onder de loep te nemen. Besloten is de werkzaamheden in elk geval in 2016 voort te zetten om daarmee de mogelijkheid open te houden om gastouderopvang mee te nemen in de voorbereiding op de harmonisering zo die in de kinderopvang en peuterspeelzalen zal gaan plaats vinden. In de huisvestingskosten is een bezuiniging doorgevoerd door het huurcontract voor het kantoor in het Kulturhus locatie Tuinstraat per 31 december 2014 te beëindigen. Vanaf 1 januari 2015 maakt het GOB gedurende 2 dagen per week gebruik van de kantooraccommodatie van ViaVie Welzijn in het Kulturhus locatie Smidsbelt. Het GOB betaalt hiervoor huur aan ViaVie Welzijn, die dat bedrag in mindering krijgt gebracht in de accommodatiesubsidie. Verder is besloten tot een ingrijpende wijziging in de ureninvestering. Ingaande 2016 wordt het aantal coördinatie uren terug gebracht van 18 naar 3 uur per week. Tegelijkertijd worden het aantal uren voor bemiddelingswerkzaamheden verhoogt van 11 naar 24 uur per week. Deze uren zullen over twee medewerkers worden verdeeld. Het aantal uren administratieve ondersteuning blijft op 2 uur per week gehandhaafd. De uren van de tweede bemiddelingsmedewerker zijn eind 2015 via een interne sollicitatieprocedure ingevuld. De 3 coördinatie-uren worden vanaf 1 januari 2016 ingevuld door één van de coördinatoren van de peuterspeelzalen.

•

In november 2015 vond de jaarlijkse GGD inspectie plaatst. Het GOB voldeed aan alle geïnspecteerde items en heeft op basis daarvan een positief rapport ontvangen.

•

In december 2015 is een nieuwsbrief uitgegeven waarin de nieuwe bemiddelingsmedewerk en coördinator werden voorgesteld.

•

9 gastouders hebben de herhalingscursus EHBO gevolgd.

•

De jaarlijkse thema-avond voor gastouders werd dit jaar verzorgd door een orthopedagoge van de GGD en had als thema: ‘Hoe te handelen bij opvallend gedrag en/of ontwikkelingsstoornissen bij oppaskinderen’.

•

De oudercommissie bestond in 2015 uit 3 personen en kwam 4x bijeen.

•

2015 werd afgesloten met 30 gastouders en 147 actieve koppelingen.

•

In december hebben de gastouders tijdens een feestelijke bijeenkomst afscheid genomen van de vertrekkende coördinator.


21

Samenvatting Lag de nadruk in 2014 vooral op het soepel laten verlopen van de interne reorganisatie als gevolg van de fusie en het verkrijgen van naamsbekendheid als ViaVie Welzijn, in 2015 lag de aandacht bij het effectueren van deze fusie. Hoewel het totale subsidiebedrag door diverse bezuinigingen is afgenomen, heeft dit niet geleid tot een daling van het aantal Fte’s. Het feit dat de organisatie in staat is gebleken met minder middelen het dienstenpakket zowel kwalitatief als kwantitatief op peil te houden en op onderdelen zelfs te vergroten, is mede te danken aan de efficiency voordelen van de fusie. Het feit dat het verzuimpercentage (opgebouwd uit kortdurend verzuim) daarbij op een zeer laag niveau gehandhaafd is gebleven, geeft een indicatie dat dit gebeurd vanuit een ‘gezonde’ organisatie. In 2015 is hard gewerkt aan het verstevigen van onze positie als brede welzijnsinstelling in de gemeente Rijssen-Holten. Het vereist een grote mate van flexibiliteit van onze organisatie om een partner, met name voor de gemeente, te zijn die in kan spelen op veranderingen die transities met daar bij behorende transformaties en veranderende wetgeving met zich meebrengen. Een voorbeeld hiervan is dat, als gevolg van de Wmo 2015, de Clientondersteuning om een nieuwe lokale invulling vraagt. De raad heeft hierover eind 2015 het besluit genomen de onafhankelijke Clientondersteuning lokaal te willen verankeren en ViaVie Welzijn hiervoor een goede plek te vinden. Samen met betrokken organisaties (MEE IJsseloevers, Maatschappelijk Werk Noord West Twente) wordt er hard aan gewerkt om organisatorisch en inhoudelijk vorm te geven aan dit besluit. Ook actuele ontwikkelingen vragen om een grote mate van flexibiliteit. In 2015 kreeg ook Rijssen-Holten te maken met het acute probleem van vluchtelingenopvang. Het is goed te constateren dat er voldoende elasticiteit in onze organisatie zit, zowel op het personele als het financiële vlak, om hier ad hoc een bijdrage aan te kunnen leveren. Dit te kunnen behouden vraagt een voortdurende afweging van belangen. Het kabinetsvoornemen om in de komende jaren een grootscheepse harmonisatie in de voorschoolse voorzieningen door te voeren, heeft grote consequenties voor de inhoud en financiering van het peuterspeelzaalwerk. Een heroriëntatie op het feit of ViaVie Welzijn deze uitdaging kan, wil en moet aangaan was in 2015 al in volle gang en zal in 2016 tot besluitvorming moeten gaan leiden. Door alle ontwikkelingen en veranderingen heen, geldt het waarborgen van de professionaliteit als onomstotelijke zekerheid. Dat uit zich bijvoorbeeld in zaken als het opstellen en breed implementeren van een Meldcode Huiselijk Geweld en Kindersmishandeling, de aandacht die er is om medezeggenschap van het personeel gestalte te geven en de voortdurende aandacht voor deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Het enthousiasme en de inzet die we hierbij voortdurend ervaren bij zowel beroepskrachten als vrijwilligers geeft ons groot vertrouwen in de toekomst. Een toekomst vol onzekerheden, maar met de overtuiging dat we als organisatie een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van de inwoners van RijssenHolten. Op deze plaats willen we een ieder die daar een bijdrage aan levert hartelijk voor bedanken. Inge Hiddink, directeur


22

6.

Jaarrekening

Balans per 31 december 2015 (na bestemming resultaat, in euro's)

31-12-2015

31-12-2014

€

€

Activa Vaste activa Materiële vaste activa

35.951

54.663 35.951

Vlottende activa Debiteuren Overlopende vorderingen en overlopende activa

25.661 47.688

54.663

25.513 40.380 73.349

65.893

Liquide middelen

572.788

568.157

Totaal activa

682.088

688.713

Passiva Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve personeelsrisico Bestemmingsreserve verkregen uit keukenopbrengsten Bestemmingsreserve gastouderopvang

242.100 80.000

330.783

63.294 46.542

65.794 43.055 431.936

Kortlopende schulden en overlopende passiva Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Vooruitontvangen subsidies Overige schulden en overlopende passiva

Totaal passiva

23.215 51.113 23.809

439.632

27.960 44.246 35.271

152.014

141.604 250.152

249.081

682.088

688.713

Resultaatbestemming Het resultaat in 2015, zijnde 7.696 euro negatief wordt als volgt bestemd, onttrekking van 88.683 euro aan algemene reserve, 80.000 euro dotatie aan bestemmingsreserve personeelsrisico, dotatie 3.487 euro aan bestemmingsreserve gastouderopvang en onttrekking van 2.500 aan bestemmingsreserve verkregen uit keuken. Stichting ViaVie Welzijn

23

Staat van baten en lasten

Baten Subsidies Projecten Bijdrage deelnemers Overige opbrengsten Som van de baten Lasten Salarissen Overige personeelslasten Huisvestingskosten Afschrijvingen materiële vaste activa Organisatiekosten Uitvoeringskosten Som van de lasten EXPLOITATIERESULTAAT Financiële baten RESULTAAT

2015

2015

2014

resultaat

begroting

resultaat

771.619 228.948 277.401 7.770

€ 778.300 228.500 261.700 3.300

€ 871.286 233.755 259.396 8.441

1.285.739

1.271.800

1.372.878

871.795 45.544 160.694 29.787 90.974 97.234

841.400 51.300 170.500 25.200 87.800 95.400

845.906 42.482 175.330 38.943 102.635 110.096

1.296.028

1.271.600

1.315.392

-10.290

200

57.486

2.594

2.400

3.430

-7.696

2.600

60.916

Toelichting algemeen Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met daarover berekende lineaire afschrijvingen, die op de verwachte economische levensduur worden gebaseerd. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van noodzakelijke geachte voorzieningen voor oninbaarheid. Subsidies Subsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen. De subsidiebeschikkingen zijn door de subsidieverstrekker per balansdatum nog niet definitief vastgesteld. Vooruitlopend op de definitieve vaststelling zijn de toegekende subsidies per balansdatum in de staat van baten en lasten verantwoord.


24

Bestemmingsreserves Aan de reserves verkregen uit keukenopbrengsten en gastouderopvang worden jaarlijks de voordelige saldi gedoteerd en de nadelige saldi onttrokken. Overige onttrekkingen geschieden op initiatief van het bestuur. De reserve verkregen uit keukenopbrengsten is verkregen uit de netto opbrengst van keuken/bar uit het voormalige dorpshuis de Boschkamp. Deze reserve is verworven door met name vrijwilligers zonder gebruik van subsidiegelden. Deze reserve is vrij te besteden. De reserve gastouderopvang is gevormd voor het afzonderlijk administreren van de activiteiten van het gastouderbureau om te verantwoorden dat gemeentelijke subsidies niet worden gebruikt voor gastouderopvang. Grondslagen voor de resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten Onder baten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen voor de in het verslagjaar geleverde diensten onder aftrek van kortingen. Afschrijvingen Eventuele boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Overige kosten De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.


25

Toelichting op de balans ACTIVA Materiële vaste activa

Boekwaarde op 1-1-2015 Investeringen in 2015 Desinvestering in 2015 Afschrijvingen in 2015

Inrichting algemeen

Inrichting gastouderopv.

€

€

Peuter speelzaal €

Inrichting Wijkgericht €

Kantoor apparatuur €

Totaal €

5.761

347

24.472 3.843

19.002 272

5.081 2.630

-5.761

-230

-6.839

-10.916

-1.711

54.663 6.745 0 -25.457

0

117

21.476

8.358

6.000

35.951

Vlottende activa Debiteuren Debiteuren Af: voorziening voor oninbaarheid Overlopende vorderingen en overlopende activa Nog te ontvangen subsidie Buurtbudgetten/VVE Diversen te vorderen Nog te ontvangen rente Vooruit ontvangen facturen

Liquide middelen Kas algemeen Kas peuterspeelzaal Roezemoes Kas gastouderopvang Rabo rekening courant Rabo rekening courant inzake gastouderopvang Rabo rekening courant Sociaal Noodfonds Rabo bedrijfsspaarrekening Rabo bedrijfsspaarrekening inzake gastouderopvang


31-12-2015 € 28.161 2.500 25.661

31-12-2014 € 25.513 25.513

24.402 2.594 20.692 47.688

10.000 2.840 2.727 24.813 40.380

600 419 84 4.881 6.211 3.810 514.932 41.849 572.788

739 291 55 8.357 5.724 511.476 41.515 568.157

26

PASSIVA

Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve personeelsrisico Bestemmingsreserve verkregen uit keuken opbrengsten Bestemmingsreserve gastouderopvang Stand eigen vermogen per 31 december

31-12-2015 € 242.100 80.000 63.294 46.542 431.936

31-12-2014 € 330.783 65.794 43.055 439.632

Kortlopende schulden en overlopende passiva Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing en sociale lasten Pensioenpremies PFZW

Vooruitontvangen subsidie Vooruitontvangen subsidie Gemeente Vooruitontvangen subsidie VVE

Overlopende schulden en overige passiva Af te dragen BTW Reservering vakantiedagen Reservering vitaliteitsuren Voorziening loopbaanbudget Voorziening Sociaal Noodfonds Nog te betalen buurtbudgetten Declaraties gastouders december Accountantskosten Vakantietoeslag Diversen vooruitontvangen Nog te betalen

23.215

27.960

45.991 5.122 51.113

39.317 4.929 44.246

11.700 12.109 23.809

10.300 24.971 35.271

1.051

1.130

33.291 4.141 4.251 3.342

36.070

19.090 11.893 33.361 2.620 38.976 152.014

13.550 17.714 7.800 33.520 6.736 25.084 141.604

Niet uit de balans blijkende verplichtingen De stichting heeft t.b.v. een office printer een leasecontract afgesloten met een resterende looptijd van 3 jaar en 9 maanden. De jaarlijkse last bedraagt circa 2.600 euro.


27

Toelichting op de staat van baten en lasten Baten

Subsidies Management & organisatie Wijkgericht Servicepunt Vrijwilligers Peuterspeelzalen Maatschappelijk verantwoord verenigen Huisvesting

Projecten Subsidie VVE Nieuwe projecten

Bijdrage deelnemers Peuterspeelzalen Kinderactiviteiten Volwassenen en diensten Gastouderopvang Deskundigheidsbevordering vrijwilligers

Overige opbrengsten Overige baten

Totaal opbrengsten


2015

2015

2014

resultaat

begroting

resultaat

€

€

€

144.341 198.086 72.527 167.373 79.580 109.712 771.619

144.400 181.650 77.600 168.970 80.000 125.680 778.300

178.117 225.528 76.744 187.191 78.380 125.326 871.286

191.892 37.057 228.948

203.700 24.800 228.500

176.301 57.454 233.755

158.384 4.999 50.028 62.855

151.300 6.900 37.000 65.000

142.993 7.665 42.931 64.546

1.135 277.401

1.500 261.700

1.260 259.396

7.770 7.770

3.300 3.300

8.441 8.441

1.285.739

1.271.800

1.372.878

28

Lasten

Personeelskosten Bruto salarissen Vakantietoeslag Eindejaarsuitkering Sociale lasten Pensioenpremie Af: ontvangen uitkering verzuimverzekering Reservering loopbaanbudget Reservering vitaliteitsuren Reservering vakantiedagen/verlofbudget

2015

2015

2014

resultaat

begroting

resultaat

€

€

€

593.890 46.155 49.433 116.259 60.323 4.373 4.141 -2.779 871.795

575.600 47.000 52.200 104.300 62.300 -

566.441 52.305 47.793 105.737 60.496 -1.264

841.400

14.398 845.906

WNT Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. In deze nieuwe wet zijn regels vastgelegd over de maximale bezoldiging van bestuurders en topfunctionarissen in de (semi)publieke sector. Jaarlijks wordt de WNT-norm vastgesteld in een ministeriële regeling. Voor de uitvoering van de WNT in de (semi)publieke sector heeft de instelling zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT. De instelling heeft de Beleidsregels toepassing WNT als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd. Bezoldiging bestuurder De WNT is van toepassing op ViaVie Welzijn. De WNT verplicht te rapporteren over de bezoldiging van bestuurders en topfunctionarissen. De leden van het bestuur (zie hoofdstuk 3 pag. 5) van de welzijnsinstelling hebben geen bezoldiging ontvangen over het 2015. De bezoldiging voor de directeur van de welzijnsinstelling over het jaar 2015 is als volgt: I.W.A. Hiddink-Heersink (directeur) Deeltijdfactor Duur dienstverband Bruto inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) Winstdeling en bonusbetalingen Werkgeversdeel premies van vrijwillige sociale verzekeringen Werkgeversdeel van premies pensioenregelingen Uitkeringen i.v.m. beëindiging dienstverband (Bruto)-onkostenvergoeding (vast en variabel) ter dekking zakelijke kosten

2015 0,93 Volledig jaar 62.727 euro

2014 1 Volledig jaar 61.814 euro

0 9.246 euro 6.416 euro

0 9.095 euro 6.806 euro

922 euro

933 euro

De bezoldiging valt binnen de bezoldigingsmaximum volgens de WNT-norm.


29

Overige personeelskosten Kosten verzuimverzekering Indirecte salariskosten Reiskosten woon-werk Opleidingskosten Overige personeelskosten Vrijwilligersvergoeding Huisvestingskosten Huur Kulturhus Servicekosten Kulturhus Huur andere panden Energiekosten Onderhoud huisvesting Wettelijke lasten Overige huisvestingskosten Onderhoud interieur Afschrijvingen materiële vaste activa Inrichting algemeen Gastouderopvang Peuterspeelzalen Wijkgericht Kantoorapparatuur Afschrijving debiteuren

Organisatiekosten Bureaukosten Kosten computers Kosten PR Representatiekosten Druk- en kopieerwerk Kosten activiteiten Kulturhus Accountantskosten Reiskosten Verzekeringen Bankkosten Onderhoud en kleine aanschaffingen Inrichtingskosten Contributie/abonnementen Wervingskosten personeel/vrijwilligers Deskundigheidsbevordering gastouders Overige organisatiekosten Frictiekosten


2015

2015

2014

resultaat

begroting

resultaat

€

€

€

15.356 5.358 5.728 6.783 7.249 5.071 45.544

13.500 5.000 6.000 15.300 5.500 6.000 51.300

12.312 4.677 6.055 10.681 4.203 4.553 42.482

63.280 16.483 52.588 7.873 1.801 2.195 3.209 13.265 160.694

66.400 19.000 56.600 9.700 1.000 2.500 2.000 13.300 170.500

66.225 17.619 62.862 8.845 548 2.442 4.056 12.733 175.330

5.761 230 6.839 10.916 1.711 4.330 29.787

8.300 200 7.700 6.400 2.600 25.200

16.876 355 6.970 8.766 5.786 190 38.943

14.413 8.878 2.840 2.501 4.732 855 12.805 3.860 3.173 1.496 4.234 10.953 14.461 1.222 944 3.607 90.974

23.250 10.200 3.800 2.400 6.800 1.200 7.500 5.600 2.800 1.250 3.500 13.800 2.700 1.000 2.000 87.800

18.179 12.408 5.789 1.815 7.138 1.378 7.783 3.689 2.684 1.533 4.311 1.356 12.832 1.986 2.022 1.565 16.167 102.635

30

Uitvoeringskosten Kosten docenten Kosten vrijwilligers Deskundigheidsbevordering vrijwilligers Kosten stagiaires Uitvoeringkosten Servicepunt Vrijwilligers Uitvoeringkosten Buurt Budget Uitvoeringskosten kinderactiviteiten Uitvoeringskosten activiteiten volwassenen Uitvoeringskosten MVV Kosten kindervakantieweek Uitvoeringskosten diensten Materiaalkosten peuterspeelzalen Spelmateriaal peuterspeelzalen Fruit/drinken peuterspeelzalen Kosten bijdrage doelgroeppeuters Inkoop Liesen/zaal1

Totaal lasten Financiële baten Rentebaten


2015

2015

2014

resultaat

begroting

resultaat

€

€

€

8.549 7.543 6.807 160 7.721 -250 2.086 19.992 3.067 1.730 3.133 8.503 5.468 1.744 20.124 858 97.234

7.400 6.800 11.800 3.700 3.000 2.500 13.000

9.100 5.820 9.003 22 10.610 15.478 3.264 15.363

4.000 5.000 10.600 3.900 2.200 20.000 1.500 95.400

2.876 3.380 10.882 3.437 1.798 17.544 1.518 110.096

1.296.028

1.271.600

1.315.392

2.594 2.594

2.400 2.400

3.430 3.430

31

Overige gegevens Ondertekening bestuur ViaVie Welzijn Holten, mei 2016


32

Registeraccountants

Institutenweg 41

Stichting ViaVie Welzijn T.a.v. het bestuur Smidsbelt 6 7451 BL HOLTEN

7521 PH Enschede Postbus 474 7500 AL Enschede Tel. (053) 431 55 65 Fax (053) 432 56 45 E-mail [email protected]

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit verslag op pagina 23 tot en met 32 opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting ViaVie Welzijn te Holten gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), alsmede voor het opstellen van het directieverslag in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die voldoet aan de WNT-eisen van financiële rechtmatigheid, zoals opgenomen in het Controleprotocol WNT van de Beleidsregels toepassing WNT. Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en de Beleidsregels toepassing WNT, inclusief het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Eshuis Registeraccountants BV

Algemene voorwaarden / Handelsregister K.v.K. Enschede nr. 08151214

Lid van het

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede voor de naleving van de WNT-eisen van financiële rechtmatigheid, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte WNT-eisen van financiële rechtmatigheid en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting ViaVie Welzijn per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en de Beleidsregels toepassing WNT. Almelo, 18 mei 2016 Eshuis Registeraccountants B.V.

drs. J.H. Arends RA

34

Verantwoording werkvelden

Centraal Bureau

Realisatie 2015

Opbrengsten Subsidie Subsidie huisvesting Totaal: Subsidies Nieuwe projecten Totaal: Projecten Overige baten Totaal: Overige baten Totaal: Opbrengsten Kosten en afschrijvingen Personeelslasten Huisvesting Afschrijving Organisatiekosten Totaal: Kosten en afschrijvingen Resultaat Totaal: Winst- en verliesrekening

Begroting 2015

112.887 76.026 188.913

112.900 91.950 204.850 4.000 4.000 2.000 2.000 210.850

2.466 2.466 191.379

131.959 72.756 0 2.500 207.214 207.214

15.836 207.214

124.750 77.650 0 0 202.400 8.450 210.850

210.850

Afschrijvings- en organisatie kosten (met uitzondering van de dotatie aan het Sociaal Noodfonds) zijn intern doorberekend aan de verschillende werkvelden op basis van het aantal coördinatie uren. Peuterspeelzalen Opbrengsten Bijdrage ouders Inschrijfgeld peuterspeelzalen Totaal: Bijdrage peuterspeelzalen Stichting ViaVie Welzijn

Realisatie 2015

156.613 90.159 158.384

Begroting 2015

148.900 87.800 151.300 34

Subsidie management & organisatie Subsidie peuterwerk Subsidie peuterwerk overig Subsidie huisvesting Totaal: Subsidies Overige baten Totaal: Overige baten Totaal: Opbrengsten Kosten en afschrijvingen Salarissen Overige personeelslasten Huisvesting Afschrijving Organisatiekosten Uitvoeringskosten Totaal: Kosten en afschrijvingen Resultaat Totaal: Winst- en verliesrekening

31.454 164.522 2.851 33.686 232.513 106 106 391.003

246.216 14.261 78.583 11.546 12.854 11.165 374.625 16.378 391.003

391.003

31.500 168.970 33.730 234.200

385.500

239.500 16.020 80.050 8.400 14.110 11.500 369.580 15.920 385.500

385.500

In 2015 zijn we gestart met 22 groepen. 1/23 deel van de subsidie is gereserveerd om de terugloop in 2016 op te kunnen vangen Voor- en vroegschoolse educatie

Realisatie 2015

Opbrengsten Subsidie VVE Totaal: Opbrengsten

191.892 191.892

Kosten en afschrijvingen Personeelslasten Salarissen Overige personeelslasten Huisvesting Organisatiekosten Uitvoeringskosten Totaal: Kosten en afschrijvingen Resultaat Totaal: Winst- en verliesrekening

157.324 4.519 1.553 2.211 26.285 191.892

Wijkgericht

Realisatie 2015

Opbrengsten Bijdrage kinderen Bijdrage volwassenen Totaal: Bijdrage deelnemers Subsidie Totaal: Subsidies Nieuwe projecten Totaal: Projecten Overige baten Totaal: Overige baten Stichting ViaVie Welzijn

Begroting 2015

191.892

203.700 203.700

164.670 7.180 3.000 2.350 26.500 203.700 191.892

4.999 50.028 55.027 198.086 198.086 4.800 4.800 4.399 4.399

203.700

203.700

Begroting 2015

6.900 37.000 43.900 181.650 181.650

3.300 3.300 35

Totaal: Opbrengsten Kosten en afschrijvingen Salarissen Overige personeelslasten Huisvesting Afschrijving Organisatiekosten Uitvoeringskosten Totaal: Kosten en afschrijvingen Resultaat Totaal: Winst- en verliesrekening

Servicepunt vrijwilligers

262.311

164.702 6.909 5.173 16.561 40.591 39.916 273.853 273.853

Kosten en afschrijvingen Salarissen Overige personeelslasten Afschrijving Organisatiekosten Uitvoeringskosten Totaal: Kosten en afschrijvingen Resultaat Totaal: Winst- en verliesrekening

MVV Opbrengsten Subsidie Totaal: Subsidies Nieuwe projecten Totaal: Projecten Overige baten Totaal: Overige baten Totaal: Opbrengsten Stichting ViaVie Welzijn

162.500 6.150 5.700 15.250 35.180 40.250 265.030 11.542 273.853

Realisatie 2015

Opbrengsten Bijdrage Deskundigheid Vrijwilligers Totaal: Bijdrage deelnemers Subsidie Totaal: Subsidies Totaal: Opbrengsten

228.850

265.030

Begroting 2015

1.135 1.135 72.527 72.527 73.662

45.859 1.764 733 9.869 14.558 72.784 879 73.662

73.662

Realisatie 2015

79.580 79.580 5.000 5.000 3.171 3.171 87.750

36.180 265.030

1.500 1.500 77.600 77.600 79.100

45.500 1.965 1.160 13.970 13.900 76.495 2.605 79.100

79.100

Begroting 2015

80.000 80.000

80.000 36

Kosten en afschrijvingen Salarissen Overige personeelslasten Afschrijving Organisatiekosten Uitvoeringskosten Totaal: Kosten en afschrijvingen Resultaat Totaal: Winst- en verliesrekening

Vluchtelingenwerk

73.148 3.154 384 7.994 3.067 87.747 3 87.750

Gastouderopvang Opbrengsten Bijdrage gastouderopvang Totaal: Bijdrage gastouderopvang Overige baten Totaal: Overige baten Totaal: Opbrengsten


87.750

Realisatie 2015

Opbrengsten Nieuwe projecten Totaal: Projecten Totaal: Opbrengsten Kosten en afschrijvingen Salarissen Overige personeelslasten Huisvesting Afschrijving Organisatiekosten Uitvoeringskosten Totaal: Kosten en afschrijvingen Resultaat Totaal: Winst- en verliesrekening

64.600 3.245 5.000 1.000 73.845 6.155 80.000

Begroting 2015

21.107 21.107 21.107

10.556 398 476 320 5.390 4.190 21.331 21.331

80.000

20.800 20.800 20.800

8.100 320

224 21.331

Realisatie 2015

62.855 62.855 224 224 63.079

190 4.890 2.250 15.750 5.050 20.800

20.800

Begroting 2015

65.000 65.000 400 400 65.400

37

Kosten en afschrijvingen Salarissen Overige personeelslasten Huisvesting Afschrijving Organisatiekosten Totaal: Kosten en afschrijvingen Resultaat Totaal: Winst- en verliesrekening


45.274 2.401 2.154 230 9.532 59.592 3.487 63.079

63.079

46.000 2.200 4.100 200 12.300 64.800 600 65.400

65.400

38

1. Missie Verslag Bestuur Terugblik Bestuurlijke Ontwikkelingen Beleidsvoornemens

Recommend Documents