1. Externen ondersteunen het productie- en transformatieproces

Datum

22 juni 2004 Postadres

Van

Postbus 58285, 1040 HG Amsterdam

drs. F.J. Kist T 020 - 687 51 74, F 020 - 687 51 91 [email protected]

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De heer mr. A.J. de Geus Postbus 90801 2509 LV Den Haag

Ons kenmerk

61492

Onderwerp

Externen bij UWV

Geachte heer De Geus, Hierbij informeer ik u over de in de pers verschenen berichten en vragen hierover in de Tweede Kamer over de inhuur van externen bij het UWV. Het bericht dat het UWV het budget voor externe inhuur heeft overschreden is niet juist. Dit wil ik graag onder 2 toelichten. In 2003 zijn wel meer kosten gemaakt voor inhuur van externen dan in 2002. Het gaat hierbij om € 225 mln in 2002 en € 248 mln in 2003. Dit (hoge) niveau en de toename is te verklaren uit het beleid van de Raad van Bestuur met betrekking tot ontwikkelingen binnen het UWV, die invloed hebben op de personele ontwikkeling en op de inhuur van externen. Het betreft hier: 1. Verbetering dienstverlening aan de klant: het wegwerken van achterstanden AG en bezwaar en beroep, inrichten van een klantencontactcentrum en centraal klachtenbureau en afhandeling van een oplopend aantal WW-aanvragen; 2. De fusie van vijf ex-uvi’s en lisv in één UWV: onder andere integratie van automatiseringssystemen en uniformeren van werkprocessen. 3. De voorbereiding van de implementatie van wet – en regelgeving, zoals SUB/Walvis; 4. Vacaturestop voor onbepaalde tijd: ontstane vacatures worden met tijdelijken en externen ingevuld, zolang het werk er nog is en dat tegen de achtergrond van de personeelsreductie van 6300 fte in verband met SUB/Walvis, Ontvlechting Andere Taken en overheadreductie.

1. Externen ondersteunen het productie- en transformatieproces De kosten voor inhuur externen bedraagt in 2003 248 mln. Deze kosten zijn gevalideerd. 132 mln is toebedeeld aan het reguliere werkproces en 116 mln aan het transformatieproces. Een verdere toedeling levert het volgende beeld op: • 100 mln productieproces, waaronder 53 mln keuringspersoneel • 71 mln integratie automatisering • 63 mln projectmanagement en externe deskundigen • 14 mln overig (kwaliteit, financieel, P&O) Als voorbeeld geef ik aan dat ten opzichte van het reguliere activiteitenniveau 2002 met u mutaties zijn overeengekomen voor 2003 en op totaalniveau gebudgetteerd. Het gaat hier

Uitvoering Werknemersverzekeringen Bezoekadres

La Guardiaweg 68 1043 DK Amsterdam www.uwv.nl

Datum

22 juni 2004 Onderwerp

Blad

Externen bij UWV

2 van 2

naast de oplopende aantallen ww-aanvragen o.a. om een intensivering van activiteiten in het kader van casemanagement WW. Dit is deels opgevangen met inzet van externen, vervolgens is de externe capaciteit in de loop van 2003 vervangen door interne medewerkers. Uit het jaarverslag 2003 blijkt vervolgens dat activiteiten zijn verricht ten behoeve van de invoering van Wet verbetering Poortwachter per 1-1-2003 maar ook de inrichting van een Centraal klachtenbureau en het opstarten van een klantencontactcentrum in Assen. Zoals u ziet gaat een groot deel van deze kosten naar het productieproces en een ander deel wordt aangewend voor het transformatieproces. Rijksbeleid voor het terugdringen van externe deskundigen Ik ben mij ervan bewust dat de ondersteuning door externen voor zowel het productieproces als het transformatieproces bij het UWV op gespannen voet lijkt te staan met het rijksbeleid om het aantal externe adviseurs terug te dringen. Echter, het overgrote deel van de kosten die UWV uitgeeft voor de inhuur van externen betreft productiepersoneel, mensen die een concrete bijdrage leveren aan onze primaire en bedrijfsprocesondersteunende werkzaamheden. Daarnaast is er een omvangrijk fusieproject gaande van zes organisaties, dat zonder de inzet van externe adviseurs niet succesvol kan worden afgerond. Het betreft hier zowel de nieuwe inrichting van de ICT- en huisvestingsstructuur als het herinrichting van de uitvoeringsprocessen. Naar onze mening rechtvaardigt dit een tijdelijke afwijking van de algemene tendens om te komen tot reductie van het aantal externe adviseurs. Tijdelijke werkzaamheden door externen verricht Het vigerend beleid van UWV is om onvoorziene activiteiten, dan wel activiteiten in het kader van het fusieproces te vervullen met tijdelijke of externe medewerkers (vacaturestop). Om de organisatie zo flexibel mogelijk te laten zijn, worden tegen deze achtergrond in principe geen nieuwe medewerkers in vaste dienst aangenomen. Hierover heb ik u op 26 juni 2003 geïnformeerd. Managers kunnen ontheffing aanvragen door een gemotiveerd verzoek in te dienen bij de Raad van Bestuur. In de praktijk wordt hiervan regelmatig gebruik gemaakt. Indien ontheffing wordt verleend worden nieuwe medewerkers aangenomen op een tijdelijk contract. Een andere mogelijkheid die dan wordt benut is het aantrekken van uitzendkrachten. Het aantrekken van uitzendkrachten geschiedt bij een beperkt aantal bureaus en binnen het kader van mantelcontracten. Daarnaast zijn er voor de inzet van externen op een aantal staf - en ondersteunende activiteiten nog de volgende redenen: 1. Het ontbreken van de noodzakelijke competenties binnen UWV. Dit betreft vooral de inrichting van een ICT regieorganisatie, waarin service en contractmanagement centraal staat, en de uitvoering van de bijbehorende taken in 2003. 2. Het eenmalige karakter of niet core -business zijn van activiteiten, waardoor het onwenselijk is de noodzakelijke capaciteit en competenties intern op te bouwen.

Datum

22 juni 2004 Onderwerp

Blad

Externen bij UWV

3 van 3

3. De tijdelijke inhuur van specialisten om vacatures binnen bedrijfskritische ondersteunende functies te ondervangen. Dit betreft vooral functies op de domeinen kwaliteit, financieel en P&O. Een deel van deze werkzaamheden betreffen het ‘in control’ brengen van de bedrijfsvoering. In de loop van 2002 is een nulmeting verricht naar de risico’s voor de bedrijfsvoering. Hierover heb ik u in het 3 e kwartaalverslag 2002 geïnformeerd. Dit kwartaalverslag hebt u aan de Tweede Kamer aangeboden. Bij het treffen van maatregelen ten behoeve van het beperken van de risico’s in de bedrijfsvoering, zoals gemeld in de nulmeting, hebben wij wegens het ontbreken van de noodzakelijke competenties en op onderdelen ontbreken van aanwezige capaciteit, besloten tot inhuur van externe expertise. Totaal personeelskosten budget 2003 niet overschreden Zoals u uit bovenstaande kunt opmaken zijn externen vooral aangetrokken om het productie - en transformatieproces te ondersteunen. Voor 2003 bedroegen de kosten voor externe inhuur 248 mln. Dat is een stijging ten opzichte van 2002. De conclusie dat het budget voor inhuur van externen overschreden is, is niet juist. Dat zal ik toelichten op grond van de totstandkoming van het Jaarplan 2003.

2. Totstandkoming Jaarplan 2003 Het budget voor het UWV is in 2002 tot stand gekomen door de som te nemen van de begrotingen van de fuserende vijf ex-uvi’s en het Lisv met enkele mutaties. Dit vormde ook de basis voor de meerjarenafspraken tussen u en het UWV. In de budgettoekenning 2002 is geen nadere onderverdeling gegeven naar kostensoort, evenmin aangegeven in uw brief van 19 maart 2002 waarin u het budget toekent. In uw brief van 21 mei 2003, waarin u het jaarverslag 2002 goedkeurt, heeft u daarom ook aangegeven dat het UWV op totaalniveau binnen budget is gebleven. Wij hebben vervolgens afspraken gemaakt dat ook op het niveau van afzonderlijke budgetten (regulier, transformatie, migratie) binnen budget wordt gebleven. De financiële beheersing en sturing binnen UWV op de uitvoering van de wettelijke taken vindt niet alleen plaats op het totale budget, maar ook op de categorale kostensoorten. Ten aanzien van de projectsturing is de focus gericht op doel/planning/projectbudget en is de categorale kostentoedeling (nog) minder relevant. Dit geldt vanuit de integrale beheersing van de planning en control voor zowel de samenstelling van de begroting als de sturing op de beheersing. In het Jaarplan 2003 is, naar aanleiding van het inzicht van 2002, een eerste indicatieve opstelling gemaakt naar categorale budgetten. Het komt erop neer dat voor 2003 geen afzonderlijk budget voor eigen en extern personeel is vastgesteld. Maar uit tabel 1 blijkt wel dat we op het totaal van de personele kosten – eigen vast personeel, tijdelijken en externen – binnen het budget gebleven zijn.

Datum

22 juni 2004 Onderwerp

Blad

Externen bij UWV

4 van 4

Tabel 1 Budgetresultaat

Realisatie

begroting

Verschil

Personeel Huisvesting Automatisering Kantoor Vervoer Overig

1.186,4 156,4 278,4 54,1 40,8 -8,2

1.187,3 144,5 253,8 35,8 48,9 32,4

-0,9 11,9 24,6 18,3 -8,1 -40,6

Totaal uitvoeringskosten

1.707,9

1.702,8

5,1

90,8

80,0

10,8

1.617,1

1.622,8

-5,7

36,5

29,8

6,7

1.653,6

1.652,6

1,0

50,0 116,2 4,0 11,9

50,0 110,4 23,0

5,8 4,0 -11,1

182,1

183,4

-1,3

1.835,7

1.836,0

-0,3

Af: Externe opbrengsten totaal Subtotaal netto structurele uitvoeringskosten wettelijke dienstverlening Kwaliteits- en 2,5% projecten Uitvoeringskosten wettelijke dienstverlening

Migratiekosten Transformatieprojecten Overige projecten SUB-Walvis Totaal PROJECTKOSTEN TOTAAL GENERAAL

in jaarverslag blz 73

Toelichting op bovenstaande door onze accountants gevalideerde gegevens: • Bovenstaande cijfers geven een nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten wettelijke dienstverlening, zoals opgenomen in de jaarrekening 2003 van het UWV. Deze kosten zijn opgebouwd uit de totale reguliere uitvoeringskosten inclusief de kosten voor kwaliteitsprojecten, gecorrigeerd voor externe opbrengsten. • In de externe opbrengsten is naast de omzet ‘andere taken’ (€ 78,3 mln) ook opbrengst uit o.a. onderverhuur opgenomen. • In de netto structurele uitvoeringskosten is een deel van het kwaliteitsbudget ad € 63,1 mln in de structurele uitvoeringskosten ondergebracht voor o.a. de uitvoering van CBBS (63,1 – 29,8 = 33,3 mln in begroting totaal uitvoeringskosten verwerkt). • De begroting uitvoeringskosten wettelijke dienstverlening ad € 1.652,6 mln is conform de brief van de minister van SZW van 20 december 2002 (€ 1.651,9 mln) vermeerderd met de toekenning van extra budget (ad € 0,7 mln) in verband met gemaakte kosten voor de aansluiting bij het Basisbedrijvenregister. Afgesproken verbeteringen In uw brief van 19 mei jl. geeft u ook aan verbetering aan te willen brengen in de verantwoordingsinformatie. Dit ondersteun ik. In de kwartaalverslagen zal ik u op de hoogte stellen van de vorderingen op dit punt. In deze brief geeft u mij eveneens aan dat de jaarverslagen UWV aan kracht kunnen winnen door een goede toepassing van VBTB. Ook dit ondersteun ik. Een goede informatievoorziening is van belang voor een goede werking van

Datum

22 juni 2004 Onderwerp

Blad

Externen bij UWV

5 van 5

het systeem van sturing, uitvoering en toezicht. In dat kader zal ik in de rapportages voortaan de personele ontwikkelingen afzonderlijk zichtbaar maken. Uit bovenstaande blijkt dat UWV voor 2003 geen afzonderlijk budget voor eigen en extern personeel is vastgesteld, maar wel dat het op het totaal van de personele kosten binnen het budget gebleven is. De notitie die in de publiciteit geraakt is, is op dit punt dat dan ook niet juist. Inkoopverslag UWV 2003 De notitie waaruit in de pers en in de Tweede Kamer geciteerd is, is bekend onder de naam Inkoopverslag UWV 2003. Ik betreur de door deze notitie veroorzaakte verwarring. Ik zie het stuk als een intern werkdocument voor de directie Facilitair & Inko op en gezien het specifieke karakter van deze interne notitie heeft het geen rol in de externe verantwoording en daarbij geeft het geen inzicht in UWV-brede thema’s. De gegevens uit dit Inkoopverslag UWV 2003 zijn op geen enkele wijze gevalideerd. Ik sta d aarom niet in voor die gegevens. Het doel van het Inkoopverslag UWV 2003, namelijk de directie F&I te informeren over de inkoopgeldstroom, de belangrijkste leveranciers van UWV en de contractcompliancy ondersteun ik wel. Ik zal nagaan hoe ik de sturing op het inkoopproces transparanter kan maken. Vertrouwelijke toezending van Inkoopverslag UWV 2003 aan Tweede Kamer U hebt de leden van de Tweede Kamer toegezegd het Inkoopverslag UWV 2003 toe te zenden. Het document bevat bedrijfsvertrouwelijke gegevens, te weten de namen van de leveranciers en hun omzet respectievelijk de inkoopresultaten. Ik verzoek u daarom deze gegevens met verwijzing naar art. 10 WOB uit het rapport te verwijderen, alvorens deze aan de Tweede Kamer aan te bieden. Het UWV en deze leveranciers kunnen schade lijden, omdat deze gegevens inzicht bieden in het marktaandeel van de betreffende leverancier bij UWV. Op 23 juni a.s. zal de Accountantsdienst UWV de cijfers uit deze brief toelichten bij uw Accountantsdienst. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend,

A.G. Dümig Voorzitter Raad van Bestuur