1 Dienstjaar 2015

NIS NUMMER 44011 Provincie :

OOST-VLAANDEREN

Arrondissement : GENT Stad :

Deinze

Postnummer :

9800

Adres :

Markt 21

Stadssecretaris : De Vlieger Stefanie

Tel 09/381.95.98

Financieel beheerder wnd. : Van Moer Martine

Tel 09/381.95.75

BUDGETWIJZIGING 2015/1 Dienstjaar 2015

Stad Deinze NIS-code 44011 Budgetwijziging 15/1

Secretaris: Stefanie De Vlieger Financieel beheerder wnd. : Martine Van Moer

INHOUDSTAFEL

Voorblad

Inhoudstafel

1 . Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota

1

-

128

1.2. Doelstellingenbudget

129 -

130

1.3. Financiële toestand

131 -

134

1.4. Lijst daden van beschikking

135 -

136

137 -

142

143 -

146

2.1. Financieel doelstellingenplan

149 -

154

2.2. Exploitatiebudget

155 -

158

2.3. Investeringsenveloppe - geconsolideerd

159 -

186

2.4. Transactiekredieten

187 -

190

191 -

200

1.5. Lijst overheidsopdrachten 1.6. Lijst van de nominatieve subsidies

2. Financiële nota

2.5. Liquiditeitenbudget 3. Wettelijk kader



1. BELEIDSNOTA 2015



1.1. DOELSTELLINGENNOTA 2015



Opmerking: De doelstellingennota is volledig identiek aan de strategische nota. Alleen voor wat het cijfermateriaal betreft, wordt er in de doelstellingennota enkel gerapporteerd over 2015, waar dit in het de strategische nota over de periode 2014-2019 gaat.



Voorwoord In deze budgetwijziging 2015/1 is de strategische nota identiek aan de strategische nota van het initiële budget 2015. Inhoudelijk is de doelstellingennota niet veranderd. Er zijn dus geen doelstellingen en actieplannen veranderd of bijgekomen (deel1). Wel zijn er hier en daar wat acties aan de bestaande actieplannen toegevoegd. Aan de cijfers zijn er een aantal aanpassingen gebeurd, maar enkel aan het jaar 2015 en niets aan de volgende jaren, zodoende is er geen aanpassing van het meerjarenplan. De nota betreft, conform de wetgeving (BVR, art. 15) enkel de prioritaire en/of de gewijzigde beleidsdoelstellingen.



BELEIDSDOELSTELLING PUBLIEKE RUIMTE (D1) Deinze wenst het vernieuwend beleid met betrekking tot de geïntegreerde inrichting van publieke ruimte aan de hand van strategische stadsprojecten te continueren in het stadscentrum en de deelgemeenten

ACTIEPLAN STUDIEOPDRACHTEN (D1AP001) Deinze voert studieopdrachten uit in het kader van een geïntegreerde stads- en dorpskernvernieuwing

Acties


1. Het creëren van draagvlak bij het procesverloop van studieopdrachten, dit bij een diversiteit aan actoren (bestuur, hogere overheid, bevolking, externe partners, …) 2. Het centraal stellen van duurzaamheid en innovatie bij projectwerking inzake publieke ruimte 3. De kwalitatieve selectie van studiebureaus als uitgangspunt om aldus een zo kwalitatief mogelijke invulling van de publieke ruimte te bewerkstelligen 4. Studie met betrekking tot de omgevingswerken museum, cultuurcentrum Leietheater, dienstencentrum Leiespiegel en Brielpoort 5. Een conceptstudie voor de heroriëntering van de site oud stadhuis 6. Een conceptstudie site oud politiecommissariaat Oostkouter Petegem 7. Een conceptstudie Stedelijk Wonen aan de Leie II (Louis Dhontstraat/Bisschopstraat) 8. De studie masterplan stationsomgeving 9. De studie heraansluiting gewestweg, Brielpoort 10. Een concepstudie dorpskern Bachte (Maria-Leerne) inclusief de versterking van Bachte-dorp in samenwerking met DVC Heilig Hart 11. Studie begraafplaats Bachte (Schipdonkstraat) 12. De herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 13. De opmaak van een stedelijk bouwreglement 14. Het continueren van samenwerkingsverbanden met externe Secretaris: Stefanie De Vlieger Financieel beheerder wnd. : Martine Van Moer

vakdeskundigen in het stadsvernieuwingsteam, teneinde professionele feedbackmechanismen te garanderen



ACTIEPLAN DORPSKERNEN (D1AP002) Deinze verzekert een kwalitatieve herinrichting van de dorpskernen

Acties 1. Openstellen van het bos Meigem (Vaart Linkeroever) in samenwerking met Natuur & Bos, voortvloeiend uit de conceptstudie Meigem 2. Dossieropmaak van de fietsersbrug te Meigem in samenwerking met nv Waterwegen en Zeekanaal 3. Uitvoering van de concepstudie Gottem en Grammene in synergie met deeluitvoering zoneringsplan 4. Uitvoering van de conceptstudie Meigem in synergie met deeluitvoering zoneringsplan 5. De afbraak van het oud politiecommissariaat te Petegem 6. Het opstellen van een PPS-constructie voor de site oude politiecommissariaat / kinderopvang te Petegem ACTIEPLAN STADSCENTRUM (D1AP003) Deinze zorgt voor een kwalitatieve vernieuwing van het stadscentrum

Acties 1. De verdere uitbouw van het stadscentrum als een plaats waar het goed is om wonen, werken en winkelen 2. De continue opvolging van het dossier Huis Van Thuyne 3. Het opstellen van een PPS-constructie verkoop Markt 36 4. Het opstellen van een PPS-constructie site oud stadhuis 5. De uitvoering van het stadsvernieuwingsproject Site Molens van Deinze 6. Het uitvoeren van de omgevingswerken Rheinbachplein 7. Leiedam, de aanleg van het gedeelte tussen Kalkhofstraat en Van Rysseghembrug 8. De bouw van een voetgangers- en fietsersbrug ter hoogte van de Brielpoort om zodoende de doorwaadbaarheid en toegankelijkheid van het centrum nog te verhogen 9. Verfraaiing van de Tolpoortstraat



ACTIEPLAN LOKALE ECONOMIE (D1AP004) Deinze ondersteunt en voert analyses uit in verband met de middenstands- en handelsactiviteiten

Acties 1. De opmaak van een strategisch commercieel plan alsook uitvoering van stimulerende maatregelen 2. De blijvende ondersteuning van het wekelijkse marktgebeuren 3. De blijvende ondersteuning van de promotionele activiteiten van handelaars 4. Het creëren van een groene winkel-wandelas in de Tolpoortstraat, ter ondersteuning van de lokale economie 5. Aanstellen van een Centrummanager via Vzw-structuur om uitwerking te geven aan het strategisch commercieel plan



BELEIDSDOELSTELLING VRIJETIJDSAANBOD (D2) Deinze streeft een sterk uitgebouwd vrijetijdsaanbod na dat inspeelt op de noden van een diversiteit aan doelgroepen

ACTIEPLAN SPORTINFRASTRUCTUUR-STUDIEOPDRACHTEN (D2AP001) Deinze voert studieopdrachten uit met betrekking tot sportinfrastructuur

Acties 1. Stabiliteitsstudie onderbouw vloer zwembad Palaestra

ACTIEPLAN SPORTINFRASTRUCTUUR-BOUW (D2AP002) Deinze beoogt een kwaliteitsvolle sportinfrastructuur aan te bieden door middel van nieuwbouw of renovatie Acties 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

De renovatie van de atletiekpiste Het herbouwen van de accommodatie Zeveren Sportief Het herbouwen van de accommodatie SK Ooidonk Vernieuwen van het dak van de sporthal te Palaestra Herstel van de sportvloer van de sporthal te Palaestra De plaatsing van nieuw meubilair voor cafetaria en terras Palaestra De renovatie van de kleedkamers van site Oostkouter

ACTIEPLAN KUNSTENCAMPUS-STUDIEOPDRACHTEN (D2AP003) Deinze rondt de visievorming af ter voorbereiding van de bouw van een kunstencampus op de huidige locatie

Acties 1. Tweede fase studieopdracht renovatie en verbouwing kunstencampus



ACTIEPLAN KUNSTENCAMPUS-BOUW (D2AP004) Deinze beoogt een kwaliteitsvolle kunstencampus aan te bieden door middel van nieuwbouw of renovatie

Acties 1. De realisatie fase nieuwbouw kunstacademie voor het waarborgen van kwalitatieve lesruimtes, alsook de inrichting met gepast meubilair ACTIEPLAN CULTUURCENTRUM-BOUW (D2AP014) Deinze wenst een kwalitatief cultuurcentrum Leietheater aan te bieden door middel van nieuwbouw

Acties 1. De oprichting van een cultuurcentrum Leietheater door middel van nieuwbouw 2. Aandacht hebben voor de invulling met kwaliteitsvolle technische theaterelementen en meubilair 3. Afsluiten van een beheersovereenkomst met NV Liberaal Huis met betrekking tot theaterzaal Palace 4. De uitvoering van aanpassingswerken in theaterzaal Palace teneinde te voldoen aan een erkenning cultuurcentrum C 5. De uitvoering van aanpassingswerken in De Brielpoort teneinde de culturele infrastructuur te optimaliseren

ACTIEPLAN MUSEUMGEBOUW (D2AP015) Deinze wenst een kwalitatief museum aan te bieden door investeringen op infrastructureel vlak Acties 1. De opfrissing van het museum door middel van verschillende werken in en aan het gebouw 2. De herinrichting van de afdeling volkskunde 3. Het vernieuwen van het kunstenpatrimonium om zodoende de collectie op een doordachte manier te versterken



ACTIEPLAN SPORTACCOMMODATIE (D2AP016) Deinze zorgt voor een veilige en goed onderhouden sportaccommodatie

Acties 1. De vernieuwing van de scheidingswanden in sporthal Palaestra & St. Pieterszaal Vinkt 2. De vernieuwing van diverse sporttoestellen in de turnhal Palaestra

ACTIEPLAN GEMEENSCHAPSZALEN (D2AP005) Deinze zorgt voor een toegankelijke dienstverlening met betrekking tot verhuur van gemeenschapszalen Acties 1. Het online verhuur van gemeenschapszalen via module Recreatex 2. Bestaand aanbod aan infrastructuur van gemeenschapszalen openstellen voor een diversiteit aan doelgroepen om zodoende (meer) sociale cohesie te bewerkstelligen 3. Uitvoering van de stabiliteitsstudie in de Brielpoort 4. Het ter beschikking stellen van de VIP-cafetaria en benedenzaal KMSK Deinze als gemeenschapszaal 5. Het verhuren van goed uitgeruste gemeenschapszalen aan verenigingen, scholen en Deinse burgers

ACTIEPLAN TOERISME (D2AP006) Deinze zet zich actief in voor de promotie van Deinze, als centrum van de Leiestreek

Acties 1. Het verschaffen van toeristische informatie uit eigen stad en eigen streek, met bijzondere aandacht voor het cultuuraanbod in Deinze 2. Het aanbieden van een gevarieerd pakket van toeristische activiteiten, onder meer specifiek gericht op kinderen, bijvoorbeeld Ray & Ruby 3. Het uitwerken van verblijfsarrangementen 4. Blijvend inzetten op Interreg-projecten teneinde subsidies te verkrijgen voor de uitbouw van toeristische infrastructuur 5. De uitbouw van een toeristisch kampeerwagenterrein



ACTIEPLAN EVENEMENTEN (D2AP007) Deinze beoogt een optimale evenementenwerking door de ondersteuning van organisatoren en acties, alsook het aanbieden van evenementen in eigen beheer, dit zowel in het centrum van de stad als de deelgemeenten

Acties 1. Het blijvend aanbieden van een brede waaier aan gratis activiteiten zoals kermissen, feestmarkten, … dit zowel voor jong en oud, om kansen voor ontmoeting te creëren met het oog op gemeenschapsvorming 2. De ondersteuning van en samenwerking met professionele partners voor de organisatie van kwaliteitsvolle evenementen 3. De uitbouw van een (digitaal) evenementenloket voor inlichtingen bij de organisatie van een event (klein of groot), dit zowel voor verenigingen als voor privépersonen 4. Het aanbieden van divers uitleenmateriaal 5. De evaluatie van bestaande evenementen 6. AGB Stad Deinze is verantwoordelijk voor een gedeelte van de organisatie van de evenementen

ACTIEPLAN SPORTAANBOD (D2AP008) Deinze streeft een sterk uitgebreid sportaanbod na dat inspeelt op de noden van een diversiteit aan doelgroepen

Acties 1. Het organiseren van een kwaliteitsvol sport- en beweegaanbod voor kleuters: cursussen watergewenning, lessenreeksen kleutersport en sportkampen 2. Het organiseren van een kwaliteitsvol sport- en beweegaanbod voor kinderen: zwemlessen, lessenreeksen sportacademie en sportkampen 3. Het organiseren van kwaliteitsvolle sportactiviteiten voor jongeren (+12 jaar): sportkampen, ondersteuning SNS 4. Het organiseren van eenmalige kwaliteitsvolle sportactiviteiten om kinderen en jongeren aan te zetten tot sportbeoefening: sportbeurs, scholenveldloop, zwembaddagen 5. Het organiseren van een kwaliteitsvol sport- en beweegaanbod voor volwassenen door middel van ‘Sport-voor-Allen’ 6. Het organiseren van een kwaliteitsvol sport- en beweegaanbod voor volwassenen door middel van lessenreeksen Aquafit 7. Het organiseren van het wekelijks aanbod seniorensport Stad Deinze NIS-code 44011 Budgetwijziging 15/1


8. Het organiseren van seniorenzwemmen met begeleiding 9. Het betrekken van het werkveld via de sportraad en een toetsing van de beleidsdoelstellingen 10. AGB Stad Deinze baat een gedeelte van het sportaanbod uit 11. Het organiseren van een sportvakantie voor senioren 12. Het organiseren van eenmalige sportactiviteiten om senioren aan te zetten tot sportbeoefening: sport-je-fit, volkssportnamiddag 13. Het organiseren van een kwaliteitsvol sport- en beweegaanbod voor personen met een beperking door het wekelijks aanbod andersvalidensport ism instellingen 14. Het organiseren van een kwaliteitsvol sport- en beweegaanbod voor personen met een beperking door sportactiviteiten G-sport ism I.L.V. BSD Leiestreek 15. Het organiseren van een kwaliteitsvol sport- en beweegaanbod voor personen met een beperking door meerdere sportdagen ism instellingen, M.P.I.’s en sportclubs 16. Het monitoren van actuele trends op sportvlak 17. Blijvende samenwerking met scholen in de ruime zin van het woord, vb. schoolzwemmen, gebruik infrastructuur van de scholen door verenigingen, veldloop, … 18. De ontwikkeling van acties in samenspraak met Sociaal Huis/OCMW ten behoeve van mensen in armoede die deelnemen aan het reguliere sportaanbod (terugbetaling lidgeld clubwerking en gratis deelname aan SVA-activiteiten) 19. Het actualiseren van het sportaanbod in Deinze en dit zo ruim mogelijk communiceren



ACTIEPLAN SPORTVERENIGINGEN (D2AP009) Deinze ondersteunt de sportverenigingen via verschillende kanalen

Acties 1. Directe financiële ondersteuning van erkende sportverenigingen op basis van een subsidiereglement voor beleidssubsidies met aandacht voor de kwaliteitsverhoging van sportverenigingen 2. Directe financiële ondersteuning van erkende sportverenigingen op basis van een subsidiereglement voor impulssubsidies ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding 3. Indirecte financiële ondersteuning van erkende sportverenigingen 4. Het aanbieden van sportfaciliteiten en sportruimte aan de vele sportverenigingen

ACTIEPLAN CULTUURAANBOD (D2AP010) Deinze ontwikkelt een integraal en duurzaam cultuurbeleid, met bijzondere aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen, alsook de uitbouw van een cultuurcentrum met lokale en regionale uitstraling dat een eigen cultuuraanbod realiseert voor een diversiteit aan doelgroepen met aandacht voor gezelschappen, amateurkunsten, (sociaal-)culturele verenigingen en cultuureducatie

Acties


1. Het aanbieden van een eigen stedelijk cultureel programma, al dan niet in samenwerking met andere partners, met het accent op gemeenschapsvorming en het bereiken van kansengroepen 2. Het verzekeren van financiële ondersteuning onder de vorm van subsidies voor cultuurverenigingen en projecten 3. De uitbouw van een eigen cultuuraanbod dat inspeelt op de behoeften van diverse bevolkingsgroepen 4. Het stimuleren en samenwerken met beoefenaars van amateurkunsten en (sociaal-)culturele verenigingen 5. Het ontwikkelen van culturele activiteiten ter bevordering van kunst- en cultuureducatie 6. De promotie van het cultuuraanbod via een diversiteit aan kanalen 7. Het goed beheer van alle archiefmateriaal en een continue inspanning op het vlak van digitale ontsluiting 8. Het bevorderen van samenwerking tussen de verschillende culturele diensten te Stad Deinze Secretaris: Stefanie De Vlieger Financieel beheerder wnd. : Martine Van Moer

9. Het beschikbaar stellen van een gevarieerd aanbod van uitleenmateriaal 10. De opmaak van een jaarlijkse evenementenkalender 11. Het betrekken van het werkveld via de cultuurraad en een toetsing van de beleidsdoelstellingen 12. De opstart van een cultuurcentrum C door AGB Stad Deinze 13. Het oplijsten van de activiteiten van de Brielpoort en publiek maken 14. Extra aandacht voor het warm maken van de jeugd voor cultuur 15. Het ondersteunen en uitwerken van stedelijke erfgoedinitiatieven 16. Het uitwerken van een kwaliteitsvol programma-aanbod cultuurcentrum B 17. Het continueren van de intergemeentelijke samenwerking POLS 18. De ontwikkeling van een logo voor het cultuurcentrum Leietheater

ACTIEPLAN BIBLIOTHEEK (D2AP011) De bibliotheek vormt een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar heel wat verschillende doelgroepen lezen en luisteren, dit ook met voldoende aandacht voor trends in het digitale landschap

Acties 1. Deelname aan een gebruikersonderzoek in samenwerking met Universiteit Antwerpen 2. De blijvende investering in een laagdrempelige bibliotheek met een ruim lees- en luisteraanbod voor een diversiteit aan doelgroepen, zowel analoog als digitaal 3. Het organiseren van educatieve uitbreidingsactiviteiten met onder meer lezingen, themaweken, … 4. Het opvolgen van trends in het bibliotheekwezen 5. De verdere intergemeentelijke samenwerking met De Vijf 6. Visievorming omtrent de bibliotheek van de toekomst 7. Blijvende samenwerking met scholen in functie van het leesplezier en de taalstimulering Nederlands, alsook informatievaardigheden (bijvoorbeeld klasbezoeken, jeugdboekenweek, …) 8. Aandacht voor evoluties op vlak van digitale uitleen en interactiviteit 9. De verdere uitwerking van het doelgroepenbeleid (bv. Leeskringen – Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen, rusthuisbewoners, …) 10. Het aanbieden van een creatieve en innovatieve openbare computerruimte, met aandacht voor e-inclusie en mediawijsheid (cfr. mediawijs.be) 11. Het betrekken van het werkveld via het beheersorgaan van de bibliotheek en een toetsing van de doelstellingen



ACTIEPLAN MUSEUM (D2AP012) Het Museum van Deinze en de Leiestreek streeft ernaar kunst zo toegankelijk mogelijk te presenteren alsook te beleven

Acties 1. De uitbouw van een regionale werking van het museum 2. Een continue aandacht voor de conservering van erfgoed, alsook een nieuwe opstelling van de erfgoedcollectie 3. Het streven naar een samenwerking met de andere musea van de regio 4. De organisatie van tentoonstellingen die passen in de visie van het museum 5. Het behoud van een goede samenwerking met andere musea en beheerders van private collecties, alsook het streven naar een grotere samenwerking met erfgoedactoren van de regio 6. Het voeren van een afstoot- en herbestemmingsbeleid, en hierbij samenhangend de depotproblematiek 7. De verdere uitwerking van de educatieve opdracht van het museum, alsook het inzetten op lezingen over kunst en ontmoetingen met kunstenaars 8. Actieve promotie voeren om het museum meer op de kaart te zetten, met onder meer de uitwerking van een vernieuwde hedendaagse deelsite 9. De opwaardering van de museumtuin in kader van de komst van een nieuw cultuurcentrum Leietheater en dienstencentrum Leiespiegel 10. Meer samenwerking met commerciële partners en ruimte bieden voor commerciële events, met respect voor de collectie 11. Een verhoging van de kunstbeleving door vernieuwde vormen van (digitale) ontsluiting 12. Het bevorderen van de cultuurbeleving door een intense samenwerking met andere culturele partners uit Deinze en de regio



ACTIEPLAN ACADEMIES (D2AP013) Deinze engageert zich een ruim aanbod van kwaliteitsvol en gevarieerd kunstonderwijs aan te bieden

Acties 1. Ruimte bieden voor de creatieve ontplooiing en expressie van jong en oud 2. Het verzorgen van een muzikaal programma 3. Het waarborgen van een goede afstemming tussen de verschillende filialen 4. Toonaangevend zijn in de artistieke onderwijsopdracht 5. Het creëren van een divers aanbod dat de tendensen in het kunstonderwijs reflecteert



BELEIDSDOELSTELLING AFVALWATERBELEID (D3) Deinze wenst een consequent afvalwaterbeleid te voeren

ACTIEPLAN STUDIEOPDRACHTEN (D3AP001) Deinze voert studieopdrachten uit in het kader van zoneringsprojecten /rioleringswerken Acties 1. Studie Vinkt zoneringsplan 2. Studie collector tweede fase Bachte-Maria-Leerne 3. Studie Beekstraat/Karmstraat en Muizenhol

ACTIEPLAN VERWERVINGEN (D3AP002) Deinze realiseert verwervingen in functie van de uitvoering van rioleringswerken

Acties 1. Verwervingen Karmstraat naar aanleiding van wegenis- & rioleringswerken Pontstraat/Beekstraat

ACTIEPLAN ZONERINGSPLANNEN - WERKEN (D3AP003) Deinze voert zoneringsplannen uit met aandacht voor een duurzame toekomst

Acties 1. Uitvoering Vinkt zoneringsplan 2. Verdere uitvoering zoneringsplan Meigem 3. Verdere uitvoering zoneringsplan Gottem/Grammene



ACTIEPLAN WATERHUISHOUDING (D3AP004) Deinze bewerkstelligt een goede waterhuishouding

Acties 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Blijvende aandacht voor onderhoud waterlopen De overheveling van waterlopen categorie 3 naar provinciebestuur Riolerings- en wegeniswerken Parijsestraat - De Ceder Riolerings- en wegeniswerken Jules Soenenstraat Riolerings- en wegeniswerken Beekstraat / Karmstraat Kalibreren Petegemsebeek en andere, i.e. aanpassen, ruimen en omleggen van waterloop Petegemse beek tbv waterafvoer Astene 7. Riolerings- en wegeniswerken Pontstraat 8. Riolerings- en wegeniswerken Kijkuitstraat in samenwerking met Nazareth 9. Riolerings- en wegeniswerken Stroomkensstraat



BELEIDSDOELSTELLING OPENBAAR DOMEIN EN OPENBARE WEGENIS (D4) Deinze wenst het openbaar domein en de openbare wegenis op een efficiënte manier te onderhouden en vernieuwen met het oog op de creatie van een aangename leefomgeving

ACTIEPLAN BEDRIJVENTERREINEN (D4AP001) Deinze investeert in de optimalisatie van bedrijventerreinen

Acties 1. Verdere ondersteuning van bedrijventerreinverenigingen

ACTIEPLAN VOETPADEN (D4AP002) Deinze investeert in de herwaardering van voetpaden

Acties 1. Structureel onderhoud van de voetpaden naargelang de behoeften van het moment 2. Het hebben van een permanente aandacht voor de toegankelijkheid van voetpaden bij de herinrichting van de publieke ruimte

ACTIEPLAN VERWERVINGEN (D4AP003) Deinze realiseert verwervingen met het oog op een verbeterde aanleg van wegen

Acties 1. Verwervingen in de Bredestraat 2. Verwervingen in de Groenstraat



ACTIEPLAN WEGENIS (D4AP004) Deinze coördineert, ondersteunt of voert de aanleg van wegenis uit

Acties 1. Blijvende aandacht voor de opvolging van werken van nutsmaatschappijen 2. Proactieve communicatie bij werken, met onder meer aandacht voor de handelaars (minderhinderprotocol) 3. Het proactief monitoren van werken door nutsmaatschappijen teneinde een zekere afstemming met de stadseigen projecten te verkrijgen 4. Het goed op elkaar afstemmen van wegeniswerken in dezelfde regio 5. Het overleg met buurgemeenten over de aanpak en inrichting van gemeenschappelijke straten 6. De aanleg van de parking NMBS – Gaversesteenweg met als doel het comfort van de pendelaar te verhogen 7. Uitvoering van de concepstudie Gottem en Grammene in synergie met deeluitvoering zoneringsplan 8. Uitvoering van de conceptstudie Meigem in synergie met deeluitvoering zoneringsplan 9. De uitvoering van wegeniswerken in de Bredestraat, Moerstraat en Groenstraat

ACTIEPLAN STUDIEOPDRACHTEN (D4AP005) Deinze voert studieopdrachten uit met betrekking tot openbaar domein en openbare wegenis Acties 1. Studieopdracht Moerstraat in samenwerking met Nevele en Gent



ACTIEPLAN NETHEID (D4AP006) Deinze heeft in haar beleid aandacht voor een nette omgeving

Acties 1. Het optimaal inzetten van de veegmachine overeenkomstig het veegplan 2. Zwerfvuilophaling in samenwerking met derden 3. Uitvoering geven aan acties voortkomend van de hogere overheden met betrekking tot de sensibilisering en responsabilisering van burgers inzake zwerfvuil



BELEIDSDOELSTELLING MOBILITEIT (D5) Deinze voert een geïntegreerd mobiliteitsbeleid, met bijzondere aandacht voor duurzame mobiliteit

ACTIEPLAN FIETSPAD AANLEG EN UITBOUW (D5AP001) Deinze zet sterk in op de uitbouw van veilige fietspaden langs invalswegen en verbindingswegen Acties 1. Aandacht hebben voor het materiaalgebruik voor de aanleg of heraanleg van fietspaden 2. Aanleg fietspad Karel Picquélaan – Leernsesteenweg in samenwerking met Vlaams Gewest 3. Aanleg fietspad Kouter Vinkt in samenwerking met Vlaams Gewest 4. Aanleg fietspad Damstraat in samenwerking met Vlaams Gewest 5. Voortschrijdend fietspad over lange afstand Gent-Deinze 6. Plaatsen afsluiting fietspad Pontstraat – Karmstraat 7. Voortschrijdend fietspad over lange afstand Deinze-Waregem in samenwerking met provinciebestuur 8. Realisatie missing links: Vaart Rechterover-Deinze in samenwerking met provinciebestuur 9. Aanleg fietspad Vaart Linkeroever in samenwerking met provinciebestuur 10. Doortrekken fietspad Wakkense Heirweg (gedeelte Dhoye)

ACTIEPLAN FIETSPAD - VERWERVINGEN (D5AP002) Deinze realiseert verwervingen met het oog op de aanleg van fietspaden

Acties 1. Damstraat: verwervingen naar aanleiding van aanleg fietspad in samenwerking met Vlaams Gewest 2. Kouter -> Vinkt: verwervingen N409 naar aanleiding van aanleg fietspad in samenwerking met Vlaams Gewest 3. Pontstraat - Karmstraat: gedeeltelijke verwervingen naar aanleg van fietspad, in kader van voortschrijdend fietspad over lange afstand GentDeinze 4. Verwervingen voor fietspad over lange afstand Deinze-Waregem 5. Wakkense Heirweg: verwervingen naar aanleiding van aanleg fietspad Stad Deinze NIS-code 44011 Budgetwijziging 15/1


6. Nazarethsesteenweg/Parijsestraat: verwervingen naar aanleiding van aanleg fietspad, in kader van voortschrijdend fietspad over lange afstand Gent-Deinze

ACTIEPLAN STUDIEOPDRACHTEN (D5AP003) Deinze voert studie- en ontwerpopdrachten uit inzake mobiliteitskwesties

Acties 1. Peter Benoitlaan, studie met betrekking tot de herinrichting van de schoolomgeving 2. Studie met betrekking tot de schoolomgeving Bachte-Maria-Leerne 3. Studie inzake de uitwerking van de doortocht N466 St. Martens-LeerneGent 4. Brugstraat: studie fietspad in samenwerking met Zulte 5. Opmaak mobiliteitsplan en streefbeeldstudie, alsook communicatie hieromtrent 6. Studie van de stationsomgeving 7. Uitwerken van een regionaal fietsplan in samenwerking met POLS 8. Studie N409 – aanleg fietspad Lotenhulle dorp/dorpskern Vinkt samenwerkingsovereenkomst Vlaams Gewest ACTIEPLAN DUURZAME MOBILITEITSINITIATIEVEN / FIETSBELEID (D5AP004 + D5AP005) Deinze promoot duurzame mobiliteitsinitiatieven, met een bijzondere focus op fietsbeleid

Acties 1. De plaatsing van oplaadzuilen voor elektrische fietsen en scooters, met als doelstelling de vergroening van vervoersmiddelen aan te wakkeren 2. Het stimuleren van fietsgebruik door middel van allerhande acties, oa bestendigen van de Blue-bike formule 3. De update van de schoolroutekaart bij een aanzienlijke wijziging van de verkeerssituatie 4. De oprichting van een klankbordgroep mobiliteit/fietsbeleid teneinde een breed draagvlak te creëren voor ingrepen inzake mobiliteit 5. De plaatsing van Octopuspalen aan scholen om autobestuurders alert te maken voor de aanwezigheid van een schoolomgeving 6. De implementatie van een nieuw parkeerbeleid 7. De opstart van een autodeelproject Stad Deinze NIS-code 44011 Budgetwijziging 15/1


8. Blijvende ondersteuning van het derdebetalerssysteem De Lijn 9. Onderzoek Blue-Bike station op randparkings - Brielpoort 10. Uitvoering geven aan het strooiplan, met specifieke aandacht voor de fietspaden 11. Het voldoende bekendmaken aan de bewoners over de mogelijkheid inzake de inrichting van speelstraten ter bevordering van de sociale cohesie 12. De ondersteuning van verkeersveilige initiatieven en maatregelen zoals Strapdag, aanbieden van fluohesjes, enzovoort. 13. Het plaatsen van een (gesubsidieerde) overdekte fietsenstalling 14. De organisatie van autoloze zondag 15. Het oprichten van een stedelijke fietsclub via de Wielerbond Vlaanderen 16. Opmaak van een subsidiereglement ter aanmoediging van aankoop (elektrische) (bak)fietsen (Vervanging actie: Onderzoek naar de mogelijkheden van borgstelling door Stad Deinze voor aankoop elektrische (bak)fietsen door burgers) 17. Opstart project De Fietsmobiel



BELEIDSDOELSTELLING FACILITY MANAGEMENT (D6) Deinze beheert het stedelijk patrimonium als een goede huisvader

ACTIEPLAN ENERGIE (D6AP001) Deinze maakt in het beheer van haar stedelijk patrimonium voluit de keuze voor energiebesparende maatregelen Acties 1. Het uitvoeren van het masterplan openbare verlichting 2. De sensibilisering van het personeel met energiezuinige tips voor de werkplek

ACTIEPLAN ENERGIE-TECHNISCHE AANPASSING (D6AP002) Deinze zorgt ervoor dat technische installaties in haar stedelijk patrimonium aangepast zijn aan bijvoorbeeld nieuwe technische normen en veiligheidsnormen Acties 1. Vernieuwing van de ramen en het glas in de St. Pieterszaal te Vinkt 2. Renovatie van de centrale verwarming St. Pieterszaal te Vinkt 3. Vernieuwing van de verwarming (hoogrendementsketel) in het Museum van Deinze en de Leiestreek 4. Vernieuwing van de stookinstallatie Technische Uitvoeringsdienst 5. Vernieuwing van de chauffage (hoogrendementsketel) in het Museum van Deinze en de Leiestreek 6. De plaatsing van gasconvectoren voor diverse gemeenschapszalen 7. De energietechnische aanpassing van de stookketel in de Brielpoort 8. Renovatie in kader van energiebesparende maatregelen Fonds Gentiel De Smet



ACTIEPLAN SCHOONMAAK (D6AP003) Deinze streeft naar een optimalisatie van de schoonmaak van haar stedelijk patrimonium

Acties 1. De standaardisering van schoonmaakproducten, materiaal, werkmethoden en opleiding

ACTIEPLAN WAGENPARK (D6AP004) Deinze ijvert naar een goed en duurzaam beheer van haar wagenpark

Acties 1. De inventarisatie van het stedelijk wagenpark 2. Het verzamelen van inzichten met betrekking tot elektrische voertuigen om zodoende een graduele vergroening van het stedelijk wagenpark te bewerkstelligen 3. De implementatie van andere vervoersmiddelen voor dienstverplaatsingen bij Stad Deinze



BELEIDSDOELSTELLING GROEN (D7) Deinze doet investeringen en blijvende inspanningen om de aantrekkingskracht van groen, parken en bos te vergroten en milieubewuste en duurzame initiatieven te stimuleren

ACTIEPLAN STADSBOS (D7AP001) Deinze zet zich sterk in voor het stadsbos, onder meer door de uitvoering van het landinrichtingsproject in samenwerking met de VLM Acties 1. Uitvoering van de inrichtingswerken conform het landinrichtingsproject 2. Onderzoek naar het potentieel van educatieve pakketten, alsook gidsbeurten in het stadsbos

ACTIEPLAN KAANDELPARK (D7AP002) Deinze beoogt de verder uitbouw van het Kaandelpark als stadspark

1. De realisatie van een skateaccommodatie

ACTIEPLAN BRIELMEERSEN (D7AP003) Deinze blijft inzetten op de aantrekkingskracht van het recreatiedomein De Brielmeersen

Acties 1. De opstart van een halfjaarlijks overlegmoment tussen Stad – Provincie (Acties uit oorspronkelijk MJP vervangen door deze actie)



ACTIEPLAN MARTINUSPARK (D7AP004) Deinze blijft investeren in de verdere uitbouw van het Martinuspark als gezellige ontmoetingsplaats

Acties 1. De aankoop van creatief ‘meubilair’ voor het Martinuspark teneinde kansen tot gezellige ontmoeting te voorzien voor kinderen en jongeren 2. Visievorming over de toekomst van het Martinuspark aan de hand van de studie Stedelijk Wonen aan de Leie II

ACTIEPLAN BRIELMEERSEN (D7AP005) Deinze zet zich blijvend in op de aantrekkingskracht van het recreatiedomein De Brielmeersen Acties 1. Evaluatie en opvolging afsprakennota Stad – Provincie (Acties uit oorspronkelijk MJP vervangen door deze actie)



ACTIEPLAN AFVALBEHEER (D7AP006) Deinze heeft in haar afvalbeheer bijzondere aandacht voor diverse werkwijzen van afvalophaling en afvalbehandeling

Acties 1. Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen 2. Onderzoek naar de baten en kosten van GFT-ophaling 3. Bij de (her)inrichting van publieke ruimte, inclusief grote woonentiteiten, aandacht hebben voor andere mogelijkheden inzake huisvuilopslag 4. Blijvende ondersteuning voor de werking van de compostmeesters 5. Het blijvend sensibiliseren van de bevolking inzake het verkleinen van de afvalberg ACTIEPLAN GROENINRICHTING (D7AP007) Deinze zet in op de inrichting en het onderhoud van groenplaatsen

Acties 1. De continuering van de samenwerking met Demival op het vlak van groenonderhoud 2. Het waarborgen van een pesticidenvrij onkruidbeheer 3. De omvorming van bestaande graszones naar onderhoudsvriendelijke zones, in casu bloemenweiden 4. De aandacht voor de plaatsing van natuurlijke elementen bij de herinrichting van het openbaar domein 5. Een blijvende inspanning voor de bebloeming van de centrumstraten 6. Aandacht hebben voor onderhoudsarme en correcte beplanting 7. Aandacht voor de opvolging van het snoeiplan



ACTIEPLAN DUURZAAMHEID (D7AP008) Deinze stimuleert of ondersteunt duurzame initiatieven op vlak van natuur en milieu

Acties 1. De verdere ondersteuning van tal van milieu- en natuurverenigingen 2. De continuering g van de samenwerking met vzw Volkstuinen teneinde de volkstuintjes aan de Gaversesteenweg in Deinze verder uit te breiden 3. Uitvoering geven aan acties voortkomend van de hogere overheden met betrekking tot de sensibilisering en responsabilisering van burgers inzake duurzame maatregelen 4. Het aanbieden van subsidies aan burgers voor energiebesparende maatregelen bij het (ver)bouwen 5. Onderzoek naar de haalbaarheid van alternatieve energie, onder andere windenergie 6. Onderzoek naar mogelijke vormen van samenwerking met Vlaanderen en Provincie omtrent projecten inzake klimaatneutraal beleid en smart city 7. De optimalisatie van de bruikbaarheid van Trage Wegen 8. De studie omtrent het burgemeestersconvenant 9. Het blijvend stimuleren van het onderhoud van kleine landschapselementen in het landelijk gebied



BELEIDSDOELSTELLING DIENSTVERLENING (D8) Deinze verzorgt een kwaliteitsvolle en hedendaagse dienstverlening voor alle burgers

ACTIEPLAN DIENSTENCENTRUM LEIESPIEGEL-BOUW (D8AP002) Deinze kiest – in het belang van een kwaliteitsvolle dienstverlening – voor de oprichting van een hedendaags dienstencentrum Leiespiegel door middel van nieuwbouw

Acties 1. De bouw van het dienstencentrum Leiespiegel aan de site Rheinbach 2. De publieke ruimtes en de werkplekken in het dienstencentrum Leiespiegel voorzien van kwaliteitsvol meubilair 3. Het garanderen van een permanente toegankelijkheid van het gebouw en een integratie in de leefomgeving door de aanwezigheid van een publiek cafetaria

ACTIEPLAN COMMUNICATIE (D8AP004) Goede dienstverlening is onlosmakelijk verbonden met professionele, transparante en efficiënte communicatie

Acties 1. Het voeren van een transparante externe communicatie naar de burger, dit via een diversiteit aan kanalen 2. Het voeren van een transparante professionele interne communicatie, dit via een diversiteit aan kanalen en de nodige aandacht voor digitalisering 3. Een herstructurering van het intranet, opdat de toegankelijkheid van informatie kan verhoogd worden 4. De website responsive maken, zodat hij ook werkt op mobiele applicaties 5. Verkenning van de mogelijkheden van de implementatie van apps 6. De verdere uitbouw van het sociaal mediabeleid, met aandacht voor het dienstenniveau 7. Het stedelijk aanbod van activiteiten gericht naar jongeren kenbaar maken via diverse kanalen (analoog en digitaal) en hiertoe trends opvolgen in de digitale leefwereld van jongeren Stad Deinze NIS-code 44011 Budgetwijziging 15/1


8. Het opvolgen van trends en aanbevelingen in de leefwereld van ouderen teneinde het stedelijk aanbod aan activiteiten kenbaar te maken, evenals het verschaffen van informatie over een brede waaier aan onderwerpen 9. De optimalisatie van het procesmanagement drukkerij: de planning van opdrachten, alsook terugkoppeling naar diensten 10. De integratie van opvolging en feedback (communicatie) bij systeem van meldingsformulier

ACTIEPLAN INFORMATIETECHNOLOGIE (D8AP005) Het optimaal inzetten van informatietechnologie in een steeds veranderende digitale omgeving

Acties 1. De verdere uitbouw van de ondersteunende rol van GIS binnen de organisatie 2. De evolutie naar meer toepassingen die mobiel kunnen gebruikt worden (via cloud, private cloud, hosted apps, enzovoort) 3. De evolutie naar een meer client onafhankelijke applicatieaflevering, i.e. met ieder toestel aan alle mogelijke data geraken, dit op eender welk moment 4. Werken aan een verdere verhoging van de beveiliging (wachtwoorden, screening van internetverbindingen tegen inbraken, …) 5. Het ondersteunen van de stadsdiensten bij hun dienstverlening door middel van een stabiele informaticaomgeving 6. De uitwerking van het IT-plan Administratief Centrum

ACTIEPLAN PARTICIPATIE (D8AP006) Deinze vergroot de aandacht voor de burger door de integratie van participatieprocessen doorheen een diversiteit aan beleidsdomeinen

Acties 1. Het delen van kennis met betrekking tot participatieve processen en de integratie ervan in de dagelijkse werkwijze van de diensten 2. Aandacht voor interactieve beleidsplanning door de organisatie van (creatieve) inspraakprocedures voor verschillende doelgroepen over verschillende beleidsthema’s Stad Deinze NIS-code 44011 Budgetwijziging 15/1


3. Constante bijscholing met betrekking tot methoden voor participatieonderzoek en procesmanagement 4. Aandacht voor de rol en betekenis van een diversiteit aan formele en informele adviesgroepen 5. De organisatie van wijkparticipatie voor verschillende doeleinden 6. Het systematisch voeren van participatieprocessen bij grote stedenbouwkundige projecten of openbare werken 7. Deelname aan het jeugdparticipatieproject ‘Jonggezegd’

ACTIEPLAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING (D8AP007) Door allerhande processen van digitalisering, efficiënt werken en procesverbetering legt Deinze de nadruk op administratieve vereenvoudiging Acties 1. (Zelf)Evaluatie van de diensten op het niveau van organisatie/dienst/proces met het oog op optimale efficiëntie door middel van verbeteracties 2. De verdere uitbouw van het e-loket 3. De verdere uitbouw van het onthaal tot volwaardige eerstelijnsinformatieverstrekker door middel van het verhogen van kennis en vaardigheden van onthaalmedewerkers en het aanbieden van een technische tool ter ondersteuning 4. Implementatie van ondersteuningssoftware zoals een kassaregistratiemodule, een aanmaningsmodule, midofficesysteem en aanwezigheidsregistratie 5. De verdere uitbouw van de mogelijkheden van de bestaande software zoals de decentrale opmaak van bestelbons 6. Het optimaliseren van het registreren, opvolgen en communiceren over werkopdrachten van de dienst Patrimonium



ACTIEPLAN SAMENWERKINGSMODEL STAD DEINZE – SOCIAAL HUIS (D8AP008) In het nieuw dienstencentrum Leiespiegel is de dienstverlening van Stad Deinze en Sociaal Huis het uitgangspunt Acties 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

De vormgeving van het definitief dienstverleningsmodel Stad Deinze – Sociaal Huis De uitbouw van werkgroepen over diverse aspecten van dienstverlening De procesbegeleiding bij de integratie van de ondersteunende diensten De uitbouw van een professioneel organisatiemodel, met behoud van de eigen identiteit Het afsluiten van een beheersovereenkomst tussen beide entiteiten Het op elkaar afstemmen van diverse processen binnen de organisaties Een proactieve en periodieke communicatie omtrent het samenwerkingsmodel Stad Deinze – Sociaal Huis Aandacht voor veranderingsmanagement Een blijvende aandacht doorheen het hele proces voor de beide organisatieculturen Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke huisstijl om de eenheid en samenhang te versterken

ACTIEPLAN INTERNE ORGANISATIEOPVOLGING (D8AP009) Deinze toetst de interne werking af aan decretale bepalingen en vooropgestelde doelstellingen Acties 1.

De verdere uitbouw van het intern controlesysteem, met inbegrip van de Leidraad organisatiebeheersing 2. De beleidsopvolging, evaluatie en bijsturing van de strategische doelstellingen, evenals actieplannen en acties



BELEIDSDOELSTELLING WELZIJN (D9) Deinze legt de focus op het (sociaal) welzijn van haar inwoners

ACTIEPLAN GEZONDHEIDSPROMOTIE (D9AP001) Deinze zorgt ervoor dat haar inwoners op geregelde tijdstippen geïnformeerd en gesensibiliseerd worden over allerhande gezondheidsthema’s Acties 1. De uitvoering van het Charter Gezonde Gemeente 2. Bestendiging van de samenwerking Logo Gezond+ 3. Het organiseren en stimuleren van activiteiten rond gezondheidsbevordering en preventieve gezondheidszorg, al dan niet met derden 4. In samenwerking met een breed netwerk van lokale actoren de fysische en psychische gezondheid van de Deinse inwoners beschermen, bewaren en bevorderen 5. Het uitbouwen van een gezond en veilig schoolklimaat door middel van preventieprojecten omtrent (cyber)pesten, gezonde voeding, roken, beweging, .. 6. Werken aan een hartvriendelijke en hartveilige gemeente, met onder meer AED-toestellen en opleidingen ACTIEPLAN KINDEROPVANG (D9AP002) Deinze beoogt een blijvende kwaliteitsvolle inspanning op het vlak van kinderopvang in een positief pedagogisch klimaat Acties


1. Het garanderen van een veilige en kwaliteitsvolle infrastructuur en accommodatie voor kinderopvang 2. Het blijvende voorzien in veilig en pedagogisch spelen speelaanbod in de kinderopvang 3. De evaluatie van de naschoolse kinderopvang op woensdagnamiddag 4. De vertaling van huidige trends en thema’s binnen de kinderopvang 5. Het streven naar een gezamenlijke communicatie van alle stedelijke opvanginitiatieven 6. Onderzoek omtrent pilootproject buitenschoolse opvangmogelijkheden in deelgemeenten 7. Studie lokaal loket kinderopvang 8. De realisatie van Huis van het Kind 9. Werken aan de procesoptimalisatie voor de registratie van kinderen Secretaris: Stefanie De Vlieger Financieel beheerder wnd. : Martine Van Moer

10. Het proactief op zoek gaan naar opvangmogelijkheden in samenwerking met derden 11. De organisatie, coördinatie en ondersteuning van het Lokaal Overleg Kinderopvang 12. Het opzetten van een communicatiecampagne voor het aantrekken van nieuwe onthaalouders 13. De financiële ondersteuning voor samenwerkende onthaalouders naar aanleiding van nieuwe reglementering 14. Een kwaliteitsvol en behoeftendekkend aanbod aan binnenschoolse kinderopvang aanbieden via de stedelijke dienst De Duizendpoot 15. Een kwaliteitsvol en behoeftendekkend aanbod aan buitenschoolse kinderopvang aanbieden via de stedelijke dienst de Brieltuin 16. Een kwaliteitsvol en behoeftendekkend aanbod van dagopvang voor kinderen aanbieden via de stedelijke dienst Kinderbegeleiders ACTIEPLAN DOELGROEPWERKING (D9AP003) Deinze initieert of ondersteunt acties en initiatieven die de hoeveelheid aan doelgroepen de kans bieden elkaar op een aangename of leerrijke manier te ontmoeten

Acties


1. Uitbouw van het intergemeentelijk samenwerkingsinitiatief Opvoedingspunt 2. De verdere professionele uitbouw en coördinatie van de mindermobielencentrale 3. De uitbouw van een vrijwilligersloket met doorverwijsfunctie 4. Het aanbieden van een laagdrempelige algemene dienstverlening met een optimale toegankelijkheid en bereikbaarheid voor personen met een beperking 5. Het verzorgen van een gevarieerd aanbod van projecten, acties en evenementen gericht naar personen met een beperking 6. De organisatie door drugpunt van drugpreventie binnen de integrale aanpak van het drugfenomeen, waarbij men de bevolking kritisch en verantwoord leert omgaan met genotsmiddelen 7. Blijvende aandacht voor de (her)kenbaarheid van de dienstverlening van Drugpunt bij diverse doelgroepen 8. Het aanbieden van vroeginterventie als eerstelijnshulp voor druggebruikende jongeren met beginnende probleemvorming en hun omgeving, alsook communicatie hieromtrent 9. De verdere ontwikkeling van drugpunt als een professionele intergemeentelijke druggpreventiedienst 10. Het betrekken van het werkveld via de jeugdraad en een toetsing van de beleidsdoelstellingen Secretaris: Stefanie De Vlieger Financieel beheerder wnd. : Martine Van Moer

11. De financiële, logistieke, inhoudelijke en materiële ondersteuning van jeugdverenigingen, en het kwaliteitsvol stedelijk jeugdwerk speelplein Doekeewa 12. Het verzorgen van een gevarieerd aanbod van acties, projecten, kampen en evenementen voor kinderen en jeugd (van kleuter tot jongvolwassene) 13. De verdere uitbouw door AGB Stad Deinze van het jeugdcentrum Brieljant als ontmoetingsplaats voor de Deinse jongeren 14. Het verschaffen en faciliteren van een gevarieerd, uitdagend en vernieuwend aanbod van activiteiten en initiatieven voor jongeren 15. De vertaling van huidig trends en thema’s binnen de leefwereld van kinderen en jongeren 16. De uitbouw en uitvoering van het seniorenbeleid met aandacht voor de hulpbehoevende en actieve senior 17. De financiële ondersteuning van seniorenverenigingen 18. Het verzorgen van een gevarieerd aanbod van cursussen en evenementen voor senioren, met een bijzondere focus op levenslang leren 19. Het voorzien van kwaliteitsvolle ruimtes voor kinderen en (hang)jongeren om te spelen, te experimenteren en zich te ontplooien

ACTIEPLAN MONDIAAL BELEID (D9AP004) Deinze formaliseert de verder inbedding van mondiaal beleid in het reguliere lokale beleid

Acties 1. Het draagvlak inzake Noordzuidproblematiek bij de burger versterken door middel van sensibilisering en informatie, dit zowel met eigen initiatieven (GROS-feest, kookworkshops, …) als door de coördinatie van externe initiatieven (11.11.11, Amnesty International, …) 2. De verankering van mondiaal beleid binnen het algemeen stedelijk beleid door de ondersteuning van een Noordzuidambtenaar 3. Het ondernemen van verdere acties voor de bestendiging van de titel Fairtradegemeente, weerspiegeld in het aankoopbeleid en tal van externe samenwerkingen 4. Financiële ondersteuning van projecten met betrekking tot mondiaal beleid en de financiële steun aan lokale erkende verenigingen voor mondiaal beleid 5. Het betrekken van het werkveld via de gemeentelijke raad voor mondiaal beleid en een toetsing van de beleidsdoelstellingen



ACTIEPLAN FLANKEREND ONDERWIJSBELEID (D9AP005) Deinze zet sterk in op flankerende onderwijsmaatregelen

Acties 1. Het betrekken van het werkveld via de onderwijsraad en een toetsing van de beleidsdoelstellingen 2. Het stimuleren van gelijke onderwijskansen en motivatie tot leren, dit via de werkgroep Demo Jeugd & school en opvoedingspunt 3. Opvolging van het protocol samenwerking scholen-lokale politie, met focus op spijbelen en probleemgedrag op school. 4. De opbouw van kennis over de doelgroep, kansen en knelpunten van het onderwijs in Deinze, met bijzondere aandacht voor kleuterparticipatie en ongekwalificeerde uitstroom 5. Het stimuleren van sector- en netoverschrijdend overleg en samenwerking 6. De betrokkenheid van ouders verhogen door het aanbieden van opvoedingsadvies via Opvoedingspunt 7. Het stimuleren van levenslang en levensbreed leren



BELEIDSDOELSTELLING HRM (D10) Deinze stelt zich tot doel een geïntegreerd HRM-beleid te voeren

ACTIEPLAN SELECTIE EN REKRUTERING (D10AP001) Deinze voert een intensief selectie- en rekruteringsbeleid als basis voor een kwaliteitsvolle organisatie Acties 1. Het waarborgen van een correct selectie- en rekruteringsbeleid 2. De bewustmaking bij de evaluatoren van het belang van een kwaliteitsvolle evaluatie van medewerkers ACTIEPLAN ARBEIDSPREVENTIE (D10AP002) Deinze engageert zich sterk in te zetten op preventie en arbeidsveiligheid op de werkvloer Acties 1. De opvolging van het globaal preventieplan en jaaractieplan, onder meer opleidingen hiërarchische lijn, opleiding van het personeel, … 2. Het bestaan van de werkgroep preventie beter kenbaar maken in de organisatie en de betrokkenheid van alle werknemers bij het preventiebeleid stimuleren 3. Het voeren van een beleid waarbij de zorg voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers belangrijk is 4. De specifieke aandacht voor de opmaak van evacuatie- en brandveiligheidvoorschriften binnen de stadsgebouwen



ACTIEPLAN PERSONEELSZORG (D10AP004) Personeelsleden van Stad Deinze krijgen een diversiteit aan vorming- of trajectmogelijkheden, dit ter verrijking van het eigen leerproces en/of mogelijke interne of externe mobiliteit

Acties 1. Het aanmoedigen van personeelsleden tot deelname aan vormingsmogelijkheden, dienstig aan de functie 2. Aandacht hebben voor de opportuniteiten op het vlak van interne en externe mobiliteit, dit onder meer via interne communicatie 3. Het bevorderen van de kennisoverdracht over de diensten heen door een dynamisering van de vergaderingen en informele activiteiten 4. Het introduceren en opvolgen van de voor- en nadelen van elektronische maaltijdcheques 5. De evaluatie van de deontologische code en bijsturing waar nodig 6. Onderzoek naar de mogelijkheden van telewerk, als onderdeel van het nieuwe werken 7. Het actualiseren van de onthaalbrochure als onthaalprocedure voor nieuwe medewerkers 8. Het invoeren van peter- en meterschap voor de begeleiding van nieuwe medewerkers 9. Acties ter stimulering van het fietsgebruik bij werknemers Stad Deinze 10. De verdere uitbouw van de functie van vertrouwenspersoon ten behoeve van het psychosociaal welzijn van de werknemers 11. Erkenning van de loyauteit van werknemers door middel van een passende incentive en het verlenen van passend ereteken



BELEIDSDOELSTELLING VEILIGHEIDSDIENSTEN (D11) Deinze levert een continue inspanning voor kwaliteitsvolle en integrale veiligheidsdiensten

ACTIEPLAN LOKALE POLITIE EN OPENBARE ORDE (D11AP003) Uitvoering geven aan prioriteiten op het vlak van veiligheid en leefbaarheid en openbare orde en dit overeenkomstig het Zonaal Veiligheidsplan, alsook verder inzetten op dienstverlening en interne werking

Acties 1. De lokale politiezone Deinze-Zulte draagt bij tot het beheersen van volgende fenomenen: ‘Diefstallen in woning’, ‘Drugs’, ‘Intrafamiliaal geweld’ en ‘Verkeersongevallen met lichamelijk letsel’ 2. Het uitwerken van een aanpak voor al deze fenomenen volgens het RORON-principe, wat staat voor: Raadgeven, Ontraden, Reguleren, Onderzoeken en Nazorg 3. Bijdragen tot de uitbouw van een informatiegestuurde politiezorg in de politiezone Deinze-Zulte 4. Het aanbieden van een werkomgeving die op alle domeinen inzake het welzijn van de medewerkers zo optimaal mogelijk is 5. Handhaven van de openbare orde op basis van actuele politiereglementen 6. Optreden tegen openbare overlast d.m.v. het systeem van Gemeentelijke Administratieve sancties

ACTIEPLAN BRANDWEER (D11AP004) Deinze biedt een kwaliteitsgarantie op vlak van brandbestrijding en brandpreventie

Acties 1. De frequente opvolging van de zonewerking/brandweerzonecentrum overleg met Stad Deinze (Acties uit oorspronkelijk MJP vervangen door deze actie)



ACTIEPLAN NOODPLANNING (D11AP005) Deinze garandeert de burger in tijden van ramp een betrouwbare aanpak

Acties 1. In samenwerking met het provinciebestuur Oost-Vlaanderen werken aan de update van het nood- en interventieplan 2. Het intern communiceren over de vorderingen binnen de update van het nood- en interventieplan 3. De goede werking van de veiligheidscel ondersteunen en opvolgen



BELEIDSDOELSTELLING FINANCIEN (D12) Deinze bewaakt de stedelijke financiën op een weloverwogen manier

ACTIEPLAN FINANCIEEL BEHEER (D12AP001) Deinze voert een efficiënt en duurzaam financieel beleid met aandacht voor een correcte budgetopvolging, een verantwoord thesauriebeheer alsook voor diverse optimalisaties in de brede zin van het woord

Acties 1. Een evaluatie van de diverse financiële risico’s waaraan het bestuur onderhevig is (vergrijzingsproblematiek, participaties, verzekeringsportefeuille,..) 2. Het toezicht op het correct verloop van de inkomsten en uitgaven in het budget aan de hand van een kwartaalrapport 3. Een doordacht thesauriebeheer aan de hand van de financiële planningskalender 4. Kostenbeheersing en optimalisatie van de ontvangsten teneinde de realisatie van de beleidsdoelstellingen te kunnen bewerkstelligen 5. Optimalisatie van het aankoopbeleid via de verdere uitbouw van de aankoopdienst 6. Het betaalbaar houden van de dienstverlening ten aanzien van de bevolking



BELEIDSDOELSTELLING PATRIMONIUM (DX) Deinze voert een doordacht patrimoniumbeleid

ACTIEPLAN PATRIMONIUMBEHEER (DXAP001) Het geven van een nieuw elan aan het stedelijk patrimonium

Actie 1. De herbestemming/verkoop van eigendommen teneinde een meerwaarde te creëren in de ruime zin van het woord



Beleidsdoelstellingen en actieplannen

Beleidsdoelstelling

CODE D1 INV

ALIAS Publieke ruimte

Actieplan

D1AP001

Studieopdrachten

Actieplan

D1AP002

Dorpskernen

Actieplan

D1AP003

Stadscentrum

Beleidsdoelstelling

D1 EXPL

Publieke ruimte

Actieplan

D1AP004

Lokale economie


Omschrijving Deinze wenst het vernieuwend beleid met betrekking tot de geïntegreerde inrichting van publieke ruimte aan de hand van strategische stadsprojecten te continueren in het stadscentrum en de deelgemeenten Deinze voert studieopdrachten uit in het kader van een geïntegreerde stads- en dorpskernvernieuwing Deinze verzekert een kwalitatieve herinrichting van de dorpskernen Deinze zorgt voor een kwalitatieve vernieuwing van het stadscentrum Deinze wenst het vernieuwend beleid met betrekking tot de geïntegreerde inrichting van publieke ruimte aan de hand van strategische stadsprojecten te continueren in het stadscentrum en de deelgemeenten Deinze ondersteunt en voert analyses uit in verband met de middenstands- en handelsactiviteiten


Beleidsdoelstelling

CODE D2 INV

ALIAS Vrijetijdsaanbod

Actieplan

D2AP001

Sportinfrastructuurstudieopdrachten

Actieplan

D2AP002

Sportinfrastructuurbouw

Actieplan

D2AP003

Kunstencampusstudieopdrachten

Actieplan

D2AP004

Kunstencampus-bouw

Actieplan

D2AP014

Cultuurcentrum-bouw

Actieplan

D2AP015

Museumgebouw

Actieplan

D2AP016

Sportaccommodatie


Omschrijving Deinze streeft een sterk uitgebouwd vrijetijdsaanbod na dat inspeelt op de noden van een diversiteit aan doelgroepen Deinze voert studieopdrachten uit met betrekking tot sportinfrastructuur Deinze beoogt een kwaliteitsvolle sportinfrastructuur aan te bieden door middel van nieuwbouw of renovatie Deinze rondt de visievorming af ter voorbereiding van de bouw van een kunstencampus op de huidige locatie Deinze beoogt een kwaliteitsvolle kunstencampus aan te bieden door middel van nieuwbouw of renovatie Deinze wenst een kwalitatief cultuurcentrum Leietheater aan te bieden door middel van nieuwbouw Deinze wenst een kwalitatief museum aan te bieden door investeringen op infrastructureel vlak Deinze zorgt voor een veilige en goed onderhouden sportaccommodatie


Beleidsdoelstelling

D2 EXPL

Vrijetijdsaanbod

Actieplan

D2AP005

Gemeenschapszalen

Actieplan

D2AP006

Toerisme

Actieplan

D2AP007

Evenementen

Actieplan

D2AP008

Sportaanbod

Actieplan

D2AP009

Sportverenigingen

Actieplan

D2AP010

Cultuur(centrum)

Actieplan

D2AP011

Bibliotheek


Deinze doet blijvende inspanningen voor een sterk uitgebouwd vrijetijdsaanbod Deinze zorgt voor een toegankelijke dienstverlening met betrekking tot de verhuur van gemeenschapszalen Deinze zet zich actief in voor de promotie van Deinze, als centrum van de Leiestreek Deinze beoogt een optimale evenementenwerking door de ondersteuning van organisatoren en acties, alsook het aanbieden van evenementen in eigen beheer, dit zowel in het centrum van de stad als deelgemeenten Deinze streeft een sterk uitgebreid sportaanbod na dat inspeelt op de noden van een diversiteit aan doelgroepen Deinze ondersteunt de sportverenigingen via verschillende kanalen Deinze ontwikkelt een integraal en duurzaam cultuurbeleid, met bijzondere aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen, als ook de uitbouw van een cultuurcentrum met lokale en regionale uitstraling dat een eigen cultuuraanbod realiseert voor een diversiteit aan doelgroepen met aandacht voor gezelschappen, amateurkunsten, (sociaal-) culturele verenigingen en cultuureducatie De bibliotheek vormt een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar heel wat verschillende doelgroepen lezen en luisteren, dit ook met


Actieplan

D2AP012

Museum

Actieplan

D2AP013

Academies

CODE Beleidsdoelstelling D3 INV

voldoende aandacht voor trends in het digitale landschap Het Museum van Deinze en de Leiestreek streeft ernaar kunst zo toegankelijk mogelijk te presenteren alsook te beleven Deinze engageert zich een ruim aanbod van kwaliteitsvol en gevarieerd kunstonderwijs aan te bieden

ALIAS Afvalwaterbeleid

Actieplan

D3AP001 Studieopdrachten

Actieplan

D3AP002 Verwervingen

Actieplan

D3AP003 Zoneringsplannen – werken

Actieplan

D3AP004 Waterhuishouding


Omschrijving Deinze wenst een consequent afvalwaterbeleid te voeren Deinze voert studieopdrachten uit in het kader van zoneringsprojecten/rioleringswerken Deinze realiseert verwervingen in functie van de uitvoering van rioleringswerken Deinze voert zoneringsplannen uit met aandacht voor een duurzame toekomst Deinze bewerkstelligt een goede waterhuishouding


Beleidsdoelstelling

CODE D4 INV

ALIAS Openbaar domein (OD) en openbare wegenis (OW)

Actieplan

D4AP001

Bedrijventerreinen

Actieplan

D4AP002

Voetpaden

Actieplan

D4AP003

Verwervingen

Actieplan

D4AP004

Wegenis

Actieplan

D4AP005

Studieopdrachten

Actieplan

D4AP006

Netheid


Omschrijving Deinze wenst het openbaar domein en de openbare wegenis op een efficiënte manier te onderhouden en vernieuwen met het oog op de creatie van een aangename leefomgeving Deinze investeert in de optimalisatie van bedrijventerreinen Deinze investeert in de herwaardering van voetpaden Deinze realiseert verwervingen met het oog op een verbeterde aanleg van wegen Deinze coördineert, ondersteunt of voert de aanleg van wegenis uit Deinze voert studieopdrachten uit met betrekking tot openbaar domein en openbare wegenis Deinze heeft in haar beleid aandacht voor een nette omgeving


CODE Beleidsdoelstelling D5 INV

Omschrijving Deinze voert een geïntegreerd mobiliteitsbeleid, met bijzondere aandacht voor duurzame mobiliteit Actieplan D5AP001 Fietspad aanleg en uitbouw Deinze zet sterk in op de uitbouw van veilige fietspaden langs invalswegen en verbindingswegen Actieplan D5AP002 Fietspad – verwervingen Deinze realiseert verwervingen met het oog op de aanleg van fietspaden Actieplan D5AP003 Studieopdrachten Deinze voert studie- en ontwerpopdrachten uit inzake mobiliteitskwesties Actieplan D5AP004 Duurzame Deinze promoot mobiliteitsinitiatieven/fietsbeleid duurzame mobiliteitsinitiatieven, met een bijzondere focus op fietsbeleid Beleidsdoelstelling D5 EXPL Mobiliteit Deinze voert een geïntegreerd mobiliteitsbeleid, met bijzondere aandacht voor duurzame mobiliteit Actieplan D5AP005 Duurzame Deinze promoot mobiliteitsinitiatieven/fietsbeleid duurzame mobiliteitsinitiatieven, met een bijzondere focus op fietsbeleid


ALIAS Mobiliteit


Beleidsdoelstelling

CODE D6 INV

ALIAS Facility management

Actieplan

D6AP001

Energie – zonnepanelen

Actieplan

D6AP002

Energie – technische aanpassing

Actieplan

D6AP003

Wagenpark

Beleidsdoelstelling

D6 EXPL

Facility management

Actieplan

D6AP004

Schoonmaak


Omschrijving Deinze beheert het stedelijk patrimonium als een goede huisvader Deinze maakt in het beheer van haar stedelijk patrimonium voluit de keuze voor energiebesparende maatregelen Deinze zorgt ervoor dat technische installaties in haar stedelijk patrimonium aangepast zijn aan bijvoorbeeld nieuwe technische normen en veiligheidsnormen Deinze ijvert naar een goed en duurzaam beheer van haar wagenpark Deinze beheert het stedelijk patrimonium als een goede huisvader Deinze streeft naar een optimalisatie van de schoonmaak van haar stedelijk patrimonium


Beleidsdoelstelling

CODE D7 INV

ALIAS Groen

Actieplan

D7AP001

Stadsbos

Actieplan

D7AP002

Kaandelpark

Actieplan

D7AP003

Brielmeersen

Actieplan

D7AP004

Martinuspark

Beleidsdoelstelling

D7 EXPL

Groen

Actieplan

D7AP005

Brielmeersen

Actieplan

D7AP006

Afvalbeheer

Actieplan

D7AP007

Groeninrichting

Actieplan

D7AP008

Duurzaamheid


Omschrijving Deinze doet investeringen en blijvende inspanningen om de aantrekkingskracht van groen, parken en bos te vergroten en milieubewuste en duurzame initiatieven te stimuleren Deinze zet zich sterk in voor het stadsbos, onder meer door de uitvoering van het landinrichtingsproject in samenwerking met de VLM Deinze beoogt de verder uitbouw van het Kaandelpark als stadspark Deinze blijft inzetten op de aantrekkingskracht van het recreatiedomein De Briemeersen Deinze blijft investeren in de verdere uitbouw van het Martinuspark als gezellige ontmoetingsplaats Deinze doet investeringen en blijvende inspanningen om de aantrekkingskracht van groen, parken en bos te vergroten en milieubewuste en duurzame initiatieven te stimuleren Deinze blijft inzetten op de aantrekkingskracht van het recreatiedomein De Brielmeersen Deinze heeft in haar afvalbeheer bijzondere aandacht voor diverse werkwijzen van afvalophaling en afvalbehandeling Deinze zet in op de inrichting en het onderhoud van groenplaatsen Deinze stimuleert of ondersteunt duurzame initiatieven op vlak van natuur en milieu


Beleidsdoelstelling

CODE D8 INV

ALIAS Dienstverlening

Actieplan

D8AP001

Dienstencentrum Leiespiegel studieopdrachten

Actieplan

D8AP002

Dienstencentrum Leiespiegel - bouw

Actieplan

D8AP003

Digitaal werken – bestuursorganen

Beleidsdoelstelling

D8 EXPL

Dienstverlening

Actieplan

D8AP004

Communicatie

Actieplan

D8AP005

Informatietechnologie

Het optimaal inzetten van informatietechnologie aan een steeds veranderende digitale omgeving

Actieplan

D8AP006

Participatie

Actieplan

D8AP007

Administratieve vereenvoudiging

Deinze vergroot de aandacht voor de burger door de integratie van participatieprocessen doorheen een diversiteit aan beleidsdomeinen Door allerhande processen van digitalisering, efficiënt werken en procesverbetering legt Stad Deinze de nadruk op administratieve vereenvoudiging


Omschrijving Deinze verzorgt een kwaliteitsvolle en hedendaagse dienstverlening voor alle burgers Deinze voert studieopdrachten uit in het kader van de oprichting van het dienstencentrum Leiespiegel Deinze kiest – in het belang van een kwaliteitsvolle dienstverlening – voor de oprichting van een hedendaags dienstencentrum Leiespiegel door middel van nieuwbouw Deinze doet extra inspanningen voor de optimalisatie van het digitaal werken voor bestuursorganen Deinze verzorgt een kwaliteitsvolle en hedendaagse dienstverlening voor alle burgers Goede dienstverlening is onlosmakelijk verbonden met professionele, transparante en efficiënte communicatie


Actieplan

D8AP008

Samenwerkingsmodel Stad Deinze – Sociaal Huis

In het nieuwe dienstencentrum Leiespiegel is de dienstverlening van Stad Deinze en Sociaal Huis het uitgangspunt

Actieplan

D8AP009

Organisatieopvolging

Deinze toetst de interne werking af aan decretale bepalingen en vooropgestelde doelstellingen

Beleidsdoelstelling

CODE D9 EXPL

ALIAS Welzijn

Actieplan

D9AP001

Gezondheidspromotie

Actieplan

D9AP002

Kinderopvang

Omschrijving Deinze legt de focus op het (sociaal) welzijn van haar inwoners Deinze zorgt ervoor dat haar inwoners op geregelde tijdstippen geïnformeerd en gesensibiliseerd worden over allerhande gezondheidsthema’s Deinze beoogt een blijvende kwaliteitsvolle inspanning op het vlak van kinderopvang in een positief pedagogisch klimaat

Actieplan

D9AP003

Mondiaal beleid

Actieplan

D9AP004

Doelgroepwerking

Actieplan

D9AP005

Flankerend onderwijs beleid


Deinze formaliseert de verder inbedding van mondiaal beleid in het reguliere lokale beleid Deinze initieert of ondersteunt acties en initiatieven die de hoeveelheid aan doelgroepen de kans bieden elkaar op een aangename of leerrijke manier te ontmoeten Deinze zet sterk in op flankerende onderwijsmaatregelen


Beleidsdoelstelling

CODE D10 EXPL

ALIAS HRM

Actieplan

D10AP001

Selectie & rekrutering

Actieplan

D10AP002

Arbeidspreventie

Actieplan

D10AP003

Personeelsformatie

Actieplan

D10AP004

Personeelszorg


Omschrijving Deinze stelt zich tot doel een geïntegreerd HRM-beleid te voeren Deinze voert een intensief selectie- en rekruteringsbeleid als basis voor een kwaliteitsvolle organisatie Deinze engageert zich sterk in te zetten op preventie en arbeidsveiligheid op de werkvloer Deinze stemt de personeelsformatie af op de beleidsvisie Personeelsleden van Stad Deinze krijgen een diversiteit aan vorming- of trajectmogelijkheden, dit ter verrijking van het eigen leerproces en/of mogelijke interne of externe mobiliteit


Beleidsdoelstelling

CODE D11 EXPL

ALIAS Veiligheidsdiensten

Actieplan Actieplan

D11AP001 D11AP001

Dienstverlening Toekomstvisie

Actieplan

D11AP003

Lokale politie

Actieplan

D11AP004

Brandweer

Actieplan

D11AP005

Noodplanning


Omschrijving Deinze doet een continue inspanning voor kwaliteitsvolle en integrale veiligheidsdiensten Het samenwerken met externen Het voorbereiden van de overgang van de brandweerhervorming Uitvoering geven aan prioriteiten op het vlak van veiligheid en leefbaarheid en dit overeenkomstig het Zonaal Veiligheidsplan, alsook verder inzetten op dienstverlening en interne werking Deinze biedt een kwaliteitsgarantie op vlak van brandbestrijding en brandpreventie Deinze garandeert de burger in tijden van ramp een betrouwbare aanpak


Beleidsdoelstelling

CODE D12 EXPL

ALIAS FINANCIEN

Actieplan

D12AP001

Financieel beheer


Omschrijving Deinze bewaakt de stedelijke financiële op een weloverwogen manier Deinze voert een efficiënt en duurzame financieel beleid met aandacht voor een correcte budgetopvolging, een verantwoord thesauriebeheer alsook voor diverse optimalisaties in de brede zin van het woord


Beleidsdoelstelling

CODE DX

ALIAS PATRIMONIUM

Omschrijving Deinze voert een doordacht patrimoniumbeleid

Actieplan

DXAP001

Patrimoniumbeheer

Het geven van een nieuw elan aan het stedelijk patrimonium



DOELSTELLINGENNOTA 2015 Stad Deinze Markt 21 9800 Deinze Secretaris: Stefanie De Vlieger Financieel beheerder wnd.: Martine Van Moer Prioritair beleid

Strategische doelstelling: Deinze 2020 Deinze 2020 - slimme stad, slimme inwoners Budgetten Deinze 2020 Exploitatie 2015

Uitgave

Ontvangst

5.273.811

758.705


Investeringen

Liquiditeiten

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

-4.515.106

28.139.976,79

3.363.447,00

-24.776.529,79

0,00

0,00

0,00

Secretaris : Stefanie De Vlieger Financieel beheerder wnd. : Martine Van Moer

Beleidsdoelstelling D1 INV: PUBLIEKE RUIMTE Deinze wenst het vernieuwend beleid met betrekking tot de gëintegreerde inrichting van publieke ruimte aan de hand van strategische stadsprojecten te continueren in het stadscentrum en de deelgemeenten Budgetten D1 INV Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

3.268.773,75

255.800,00

3.012.973,75

0,00

0,00

0,00

Actieplan D1AP001: STUDIEOPDRACHTEN D1AP001 Deinze voert studieopdrachten uit in het kader van een gëintegreerde stads- en dorpskernvernieuwing Budgetten STUDIEOPDRACHTEN D1AP001 Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

578.715,91

0,00

-578.715,91

0,00

0,00

0,00

Overzicht van de acties: Omschrijving

Uitgave

PB/D1/AP001/A13001: Brielpoort heraansluiting gewestweg - studie (Investeringen) Detail PB/D1/AP001/A13001: Brielpoort heraansluiting gewestweg - studie (224007/020000/ENVD1/D1AP001/PB/D1/AP001/A13001) PB/D1/AP001/A13003: Brug over Leie (T.O.F) (Investeringen) Detail PB/D1/AP001/A13003: Brug over Leie (T.O.F) (224007/020000/ENVD1/D1AP001/PB/D1/AP001/A13003) PB/D1/AP001/A13004: Gottem en Grammene conceptstudie herinrichting (Investeringen) Detail PB/D1/AP001/A13004: Gottem en Grammene conceptstudie herinrichting (224007/020000/ENVD1/D1AP001/PB/D1/AP001/A13004) PB/D1/AP001/A13005: L. Dhontstraat/Bisschopstraat conceptstudie omgeving (stedelijk wonen aan de Leie II) (Investeringen) Detail PB/D1/AP001/A13005: L. Dhontstraat/Bisschopstraat conceptstudie omgeving (stedelijk wonen aan de Leie II) (224007/020000/ENVD1/D1AP001/PB/D1/AP001/A13005) PB/D1/AP001/A13006: Leiedam/Kalkhofstraat ontwerp (T.O.F) (Investeringen) Detail PB/D1/AP001/A13006: Leiedam/Kalkhofstraat ontwerp (T.O.F) (224007/020000/ENVD1/D1AP001/PB/D1/AP001/A13006) PB/D1/AP001/A13007: Meigem-dorpskern conceptstudie (T.O.F) (Investeringen) Detail PB/D1/AP001/A13007: Meigem-dorpskern conceptstudie (T.O.F) (224007/020000/ENVD1/D1AP001/PB/D1/AP001/A13007) PB/D1/AP001/A13008: Oostkouter site- studie (zie toegestane subsidies 60000 euro) (Investeringen) Detail PB/D1/AP001/A13008: Oostkouter site- studie (zie toegestane subsidies 60000 euro) (221007/061000/ENVD1/D1AP001/PB/D1/AP001/A13008) PB/D1/AP001/A13010: Stadskernvernieuwingsprojecten studies (T.O.F.) (Investeringen) Detail PB/D1/AP001/A13010: Stadskernvernieuwingsprojecten studies (T.O.F.) (214007/061000/ENVD1/D1AP001/PB/D1/AP001/A13010) PB/D1/AP001/A13011: Stadsvernieuwingsteam (TOF) (Investeringen) Detail PB/D1/AP001/A13011: Stadsvernieuwingsteam (TOF) (214007/061000/ENVD1/D1AP001/PB/D1/AP001/A13011) PB/D1/AP001/A13012: Stationsomgeving studie masterplan - saldo inclusief 19% BTW (TOF) (Investeringen) Detail PB/D1/AP001/A13012: Stationsomgeving studie masterplan - saldo inclusief 19% BTW (TOF) (214007/020000/ENVD1/D1AP001/PB/D1/AP001/A13012)


Ontvangst 25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

22.361,00 22.361,00

0,00 0,00

3.990,33

0,00

3.990,33

0,00

3.245,82

0,00

3.245,82

0,00

35.000,00 35.000,00

0,00 0,00

30.000,00 30.000,00

0,00 0,00

60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

91.874,41

0,00

91.874,41

0,00

38.909,12 38.909,12

0,00 0,00

2,50

0,00

2,50

0,00


PB/D1/AP001/A13013: Omgevingswerken museum - cc - ac en brielpoortaanvullende studies (TOF) (Investeringen) Detail PB/D1/AP001/A13013: Omgevingswerken museum - cc - ac en brielpoortaanvullende studies (TOF) (224007/020000/ENVD1/D1AP001/PB/D1/AP001/A13013) PB/D1/AP001/A14001: Begeleiding privaat publieke samenleving stadsvernieuwing (Investeringen) Detail PB/D1/AP001/A14001: Begeleiding privaat publieke samenleving stadsvernieuwing (220007/061000/ENVD1/D1AP001/PB/D1/AP001/A14001) PB/D1/AP001/A14002: Bodemonderzoek - controle op grondwater - parking L. Dhondtstraat (Investeringen) Detail PB/D1/AP001/A14002: Bodemonderzoek - controle op grondwater - parking L. Dhondtstraat (220007/061000/ENVD1/D1AP001/PB/D1/AP001/A14002) PB/D1/AP001/A14003: Conceptstudie Bachte (Investeringen) Detail PB/D1/AP001/A14003: Conceptstudie Bachte (224007/061000/ENVD1/D1AP001/PB/D1/AP001/A14003) PB/D1/AP001/A14004: Studie begraafplaats Bachte (Schipdonkstraat) (Investeringen) Detail PB/D1/AP001/A14004: Studie begraafplaats Bachte (Schipdonkstraat) (220007/099000/ENVD1/D1AP001/PB/D1/AP001/A14004) PB/D1/AP001/A15027: Studiekosten Tolpoortstraat (Investeringen) Detail PB/D1/AP001/A15027: Studiekosten Tolpoortstraat (214007/020000/ENVD1/D1AP001/PB/D1/AP001/A15027)

82.683,33

0,00

82.683,33

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

649,40

0,00

649,40

0,00

35.000,00 35.000,00

0,00 0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

80.000,00

0,00

80.000,00

0,00

Actieplan D1AP002: DORPSKERNEN Deinze verzekert een kwalitatieve herinrichting van de dorpskernen Budgetten DORPSKERNEN Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

-30.000,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

PB/D1/AP002/A14001: Afbraak oud Politiecommissariaat (Investeringen) Detail PB/D1/AP002/A14001: Afbraak oud Politiecommissariaat (220007/020000/ENVD1/D1AP002/PB/D1/AP002/A14001)

Ontvangst 30.000,00 30.000,00

0,00 0,00

Actieplan D1AP003: STADSCENTRUM Deinze zorgt voor een kwalitatieve vernieuwing van het stadscentrum Budgetten STADSCENTRUM Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

2.660.057,84

255.800,00

2.404.257,84

0,00

0,00

0,00


Uitgave

PB/D1/AP003/A13003: Leiedam/Kalkhofstraat aanleg gedeelte tussen kalkhof en brug - subsidie (Investeringen) Detail PB/D1/AP003/A13003: Leiedam/Kalkhofstraat aanleg gedeelte tussen kalkhof en brug - subsidie (224007/020000/ENVD1/D1AP003/PB/D1/AP003/A13003) PB/D1/AP003/A13004: Markt (TOF) (Investeringen) Detail PB/D1/AP003/A13004: Markt (TOF) (224007/020000/ENVD1/D1AP003/PB/D1/AP003/A13004) PB/D1/AP003/A13005: Rheinbachplein (aanleg+afwerking) (TOF) (385.000-85.000 betaald in '12) (Investeringen) Detail PB/D1/AP003/A13005: Rheinbachplein (aanleg+afwerking) (TOF) (385.00085.000 betaald in '12) (224007/020000/ENVD1/D1AP003/PB/D1/AP003/A13005) PB/D1/AP003/A13006: Site molens van Deinze aankoop gronden + woningen stadsvernieuwingsproject (Investeringen)


Ontvangst 650.000,00

0,00

650.000,00

0,00

65.404,94 65.404,94

0,00 0,00

445.631,65

0,00

445.631,65

0,00

866.421,25

0,00


Detail PB/D1/AP003/A13006: Site molens van Deinze aankoop gronden + woningen stadsvernieuwingsproject (220007/061000/ENVD1/D1AP003/PB/D1/AP003/A13006) PB/D1/AP003/A13007: Site "Molens Van Deinze" aankoop grond + woningen project site (Investeringen) Detail PB/D1/AP003/A13007: Site "Molens Van Deinze" aankoop grond + woningen project site (220007/061000/ENVD1/D1AP003/PB/D1/AP003/A13007) PB/D1/AP003/A14001: Voetgangers- en fietsenbrug thv Brielpoort- ook ontvangst (Investeringen) Detail PB/D1/AP003/A14001: Voetgangers- en fietsenbrug thv Brielpoort- ook ontvangst (220007/061000/ENVD1/D1AP003/PB/D1/AP003/A14001) PB/D1/AP003/A13012: Subsidie site molens van Deinze (Investeringen) Detail PB/D1/AP003/A13012: Subsidie site molens van Deinze (150000/061000/ENVSUB/D1AP003/PB/D1/AP003/A13012) PB/D1/AP003/A15001: Verfraaiing Tolpoortstraat - aankoop speeltoestellen (Investeringen) Detail PB/D1/AP003/A15001: Verfraaiing Tolpoortstraat - aankoop speeltoestellen (231000/020000/ENVD1/D1AP003/PB/D1/AP003/A15001)


866.421,25

0,00

232.600,00

0,00

232.600,00

0,00

375.000,00

0,00

375.000,00

0,00

0,00 0,00

255.800,00 255.800,00

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00


Beleidsdoelstelling D2 INV: VRIJETIJDSAANBOD Deinze streeft een sterk uitgebouwd vrijetijdsaanbod na dat inspeelt op de noden van een diversiteit aan doelgroepen Budgetten D2 INV Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

5.330.220,28

0,00

5.330.220,28

0,00

0,00

0,00

Actieplan D2AP001: SPORTINFRASTRUCTUUR - STUDIEOPDRACHTEN Deinze voert studieopdrachten uit met betrekking tot sportinfrastructuur Budgetten SPORTINFRASTRUCTUUR - STUDIEOPDRACHTEN Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

Actieplan D2AP002: SPORTINFRASTRUCTUUR - BOUW Deinze beoogt een kwaliteitsvolle sportinfrastructuur aan te bieden door middel van nieuwbouw of renovatie Budgetten SPORTINFRASTRUCTUUR - BOUW Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

437.781,42

0,00

-437.781,42

0,00

0,00

0,00


Uitgave

PB/D2/AP002/A13002: Zeveren sportief aanbrengen drainage voetbalterrein (bijlage sport) (Investeringen) Detail PB/D2/AP002/A13002: Zeveren sportief aanbrengen drainage voetbalterrein (bijlage sport) (220007/074000/ENVD2/D2AP002/PB/D2/AP002/A13002) PB/D2/AP002/A13003: Zeveren sportief herbouwen accomodatie (Investeringen) Detail PB/D2/AP002/A13003: Zeveren sportief herbouwen accomodatie (221007/074000/ENVD2/D2AP002/PB/D2/AP002/A13003) PB/D2/AP002/A13004: SK Ooidonk herbouwen accommodatie (Investeringen) Detail PB/D2/AP002/A13004: SK Ooidonk herbouwen accommodatie (221007/074000/ENVD2/D2AP002/PB/D2/AP002/A13004)

Ontvangst 19.312,11

0,00

19.312,11

0,00

15.475,80 15.475,80

0,00 0,00

402.993,51 402.993,51

0,00 0,00

Actieplan D2AP003: KUNSTENCAMPUS- STUDIEOPDRACHTEN Deinze rondt de visievorming af ter voorbereiding van de bouw van een kunstencampus op de huidige locatie Budgetten KUNSTENCAMPUS- STUDIEOPDRACHTEN Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

215.062,48

0,00

-215.062,48

0,00

0,00

0,00

Overzicht van de acties: Stad Deinze NIS-code 44011 Budgetwijziging 15/1


Omschrijving

Uitgave

Ontvangst

PB/D2/AP003/A13001: Academies renovatie site - studiekost (Investeringen) Detail PB/D2/AP003/A13001: Academies renovatie site - studiekost (221007/082000/ENVD2/D2AP003/PB/D2/AP003/A13001)

215.062,48 215.062,48

0,00 0,00

Actieplan D2AP004: KUNSTENCAMPUS - BOUW Deinze beoogt een kwaliteitsvolle kunstencampus aan te bieden door middel van nieuwbouw of renovatie Budgetten KUNSTENCAMPUS - BOUW Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

4.677.376,38

0,00

4.677.376,38

0,00

0,00

0,00


Uitgave

PB/D2/AP004/A13001: Academies renovatie sites (Investeringen) Detail PB/D2/AP004/A13001: Academies renovatie sites (221007/082000/ENVD2/D2AP004/PB/D2/AP004/A13001)

Ontvangst 4.677.376,38 4.677.376,38

0,00 0,00

Actieplan D2AP014: CULTUURCENTRUM-BOUW Deinze wenst een kwalitatief cultuurcentrum Leietheater aan te bieden door middel van nieuwbouw. Budgetten CULTUURCENTRUM-BOUW Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

Actieplan D2AP015: MUSEUMGEBOUW Deinze wenst een kwalitatief museum aan te bieden door investeringen op infrastructureel vlak Budgetten MUSEUMGEBOUW Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

Actieplan D2AP016: SPORTACCOMMODATIE Deinze zorgt voor een veilige en goed onderhouden sportaccommodatie Budgetten SPORTACCOMMODATIE Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Uitgave

Ontvangst


Beleidsdoelstelling D3 INV: AFVALWATERBELEID Deinze wenst een consequent afvalwaterbeleid te voeren Budgetten D3 INV Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

4.738.828,02

0,00

4.738.828,02

0,00

0,00

0,00

Actieplan D3AP001: STUDIEOPDRACHTEN Deinze voert een studieopdrachten uit in het kader van zoneringsprojecten/rioleringswerken Budgetten STUDIEOPDRACHTEN Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

2.135.002,74

0,00

2.135.002,74

0,00

0,00

0,00


Uitgave

PB/D3/AP001/A13002: Astene zuid studie collector (TOF) (Investeringen) Detail PB/D3/AP001/A13002: Astene zuid studie collector (TOF) (224007/031000/ENVD3/D3AP001/PB/D3/AP001/A13002) PB/D3/AP001/A13003: Beekstraat/Karmstraat en Muizenhol studie wegen en rioleringswerk (TOF) (Investeringen) Detail PB/D3/AP001/A13003: Beekstraat/Karmstraat en Muizenhol studie wegen en rioleringswerk (TOF) (224007/031000/ENVD3/D3AP001/PB/D3/AP001/A13003) PB/D3/AP001/A13005: Europalaan- studie riolering - de Cat agentschap ondernemen (TOF) - subsidie ontvangsten 530/685-51=85%) (Investeringen) Detail PB/D3/AP001/A13005: Europalaan- studie riolering - de Cat agentschap ondernemen (TOF) - subsidie ontvangsten 530/685-51=85%) (224007/031000/ENVD3/D3AP001/PB/D3/AP001/A13005) PB/D3/AP001/A13007: Bachte-Maria-Leerne collector 2de fase (oa Ooidonkdreef) (TOF) Leernse steenweg + fietspad (Investeringen) Detail PB/D3/AP001/A13007: Bachte-Maria-Leerne collector 2de fase (oa Ooidonkdreef) (TOF) Leernse steenweg + fietspad (224007/031000/ENVD3/D3AP001/PB/D3/AP001/A13007)

Ontvangst 200.000,00 200.000,00

0,00 0,00

110.000,00

0,00

110.000,00

0,00

24.797,53

0,00

24.797,53

0,00

1.800.205,21

0,00

1.800.205,21

0,00

Actieplan D3AP002: VERWERVINGEN Deinze realiseert verwervingen in functie van de uitvoering van rioleringswerken Budgetten VERWERVINGEN Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

335.000,00

0,00

-335.000,00

0,00

0,00

0,00

Overzicht van de acties: Omschrijving PB/D3/AP002/A13001: Karmstraat verwervingen nav wegenis- & rioleringswerken Pontstraat/Beekstraat (Investeringen) Detail PB/D3/AP002/A13001: Karmstraat verwervingen nav wegenis- & rioleringswerken Pontstraat/Beekstraat (220007/020000/ENVD3/D3AP002/PB/D3/AP002/A13001) PB/D3/AP002/A15025: Verwervingen Gottem (Investeringen) Detail PB/D3/AP002/A15025: Verwervingen Gottem (220007/020000/ENVD3/D3AP002/PB/D3/AP002/A15025)


Uitgave

Ontvangst 55.000,00

0,00

55.000,00

0,00

280.000,00 280.000,00

0,00 0,00


Actieplan D3AP003: ZONERINGSPLANNEN - WERKEN Deinze voert zoneringsplannen uit met aandacht voor een duurzame toekomst Budgetten ZONERINGSPLANNEN - WERKEN Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

1.251.051,09

0,00

1.251.051,09

0,00

0,00

0,00


Uitgave

PB/D3/AP003/A13001: Gottem-Grammene zoneringsplan (Investeringen) Detail PB/D3/AP003/A13001: Gottem-Grammene zoneringsplan (224007/031000/ENVD3/D3AP003/PB/D3/AP003/A13001) PB/D3/AP003/A13002: Meigem zoneringsplan (Wild/Wierook-Pastorie/Diepe) (TOF) (Investeringen) Detail PB/D3/AP003/A13002: Meigem zoneringsplan (Wild/WierookPastorie/Diepe) (TOF) (224007/020000/ENVD3/D3AP003/PB/D3/AP003/A13002) PB/D3/AP003/A13003: Vinkt stadsaandeel zonering (Investeringen) Detail PB/D3/AP003/A13003: Vinkt stadsaandeel zonering (224007/020000/ENVD3/D3AP003/PB/D3/AP003/A13003)

Ontvangst 541.732,66 541.732,66

0,00 0,00

534.318,43

0,00

534.318,43

0,00

175.000,00 175.000,00

0,00 0,00

Actieplan D3AP004: WATERHUISHOUDING Deinze bewerkstelligt een goede waterhuishouding Budgetten WATERHUISHOUDING Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

1.017.774,19

0,00

1.017.774,19

0,00

0,00

0,00


Uitgave

PB/D3/AP004/A13002: kalibreren Petegemsebeek en andere (TOF) (Investeringen) Detail PB/D3/AP004/A13002: kalibreren Petegemsebeek en andere (TOF) (224007/031100/ENVD3/D3AP004/PB/D3/AP004/A13002) PB/D3/AP004/A13003: Kijkuitstraat riolering ism Nazareth (Investeringen) Detail PB/D3/AP004/A13003: Kijkuitstraat riolering ism Nazareth (224007/031000/ENVD3/D3AP004/PB/D3/AP004/A13003) PB/D3/AP004/A13005: Parijsestraat - De Ceder (aquario) stadsaandeel (Investeringen) Detail PB/D3/AP004/A13005: Parijsestraat - De Ceder (aquario) stadsaandeel (224007/031000/ENVD3/D3AP004/PB/D3/AP004/A13005) PB/D3/AP004/A13006: Pontstraat (Aquario) Stadsaandeel (Investeringen) Detail PB/D3/AP004/A13006: Pontstraat (Aquario) Stadsaandeel (224007/031000/ENVD3/D3AP004/PB/D3/AP004/A13006) PB/D3/AP004/A13008: St Hubertstraat (TOF) (Investeringen) Detail PB/D3/AP004/A13008: St Hubertstraat (TOF) (224007/020000/ENVD3/D3AP004/PB/D3/AP004/A13008) PB/D3/AP004/A13011: Beekstraat/ Karmstraat riolering (65% rest aquafin) verwervingen (Investeringen) Detail PB/D3/AP004/A13011: Beekstraat/ Karmstraat riolering (65% rest aquafin) verwervingen (220007/031000/ENVD3/D3AP004/PB/D3/AP004/A13011)



0,00

390.744,64

0,00

10.000,00 10.000,00

0,00 0,00

95.000,00

0,00

95.000,00

0,00

276.657,69 276.657,69

0,00 0,00

70.371,86 70.371,86

0,00 0,00

175.000,00

0,00

175.000,00

0,00


Beleidsdoelstelling D4 INV: OPENBAAR DOMEIN (OD) EN OPENBARE WEGENIS (OW) Deinze wenst het openbaar domein en de openbare wegenis op een efficiënte manier te onderhouden en vernieuwen met het oog op de creatie van een aangename leefomgeving Budgetten D4 INV Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

1.296.979,45

0,00

1.296.979,45

0,00

0,00

0,00

Actieplan D4AP001: BEDRIJVENTERREINEN Deinze investeert in de optimalisatie van bedrijventerreinen Budgetten BEDRIJVENTERREINEN Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

Actieplan D4AP002: VOETPADEN Deinze investeert in de herwaardering van voetpaden Budgetten VOETPADEN Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

Actieplan D4AP003: VERWERVINGEN Deinze realiseert verwervingen met het oog op een verbeterde aanleg van wegen Budgetten VERWERVINGEN Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

273.185,00

0,00

-273.185,00

0,00

0,00

0,00

Overzicht van de acties: Omschrijving PB/D4/AP003/A13001: Bredestraat-verwervingen (Investeringen) Detail PB/D4/AP003/A13001: Bredestraat-verwervingen (220007/020000/ENVD4/D4AP003/PB/D4/AP003/A13001)

Uitgave

Ontvangst 273.185,00 273.185,00

0,00 0,00

Actieplan D4AP004: WEGENIS Stad Deinze NIS-code 44011 Budgetwijziging 15/1


Deinze coördineert, ondersteunt of voert de aanleg van wegenis uit

Budgetten WEGENIS Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

986.294,45

0,00

-986.294,45

0,00

0,00

0,00


Uitgave

PB/D4/AP004/A13001: Oude Brugsepoort (65% rest aquafin) - overnamesubsidie (TOF) (Investeringen) Detail PB/D4/AP004/A13001: Oude Brugsepoort (65% rest aquafin) overnamesubsidie (TOF) (224007/020000/ENVD4/D4AP004/PB/D4/AP004/A13001) PB/D4/AP004/A13002: Kouter wegenis en riolering (TOF) - subsidie 145.000 € (Investeringen) Detail PB/D4/AP004/A13002: Kouter wegenis en riolering (TOF) - subsidie 145.000 € (224007/020000/ENVD4/D4AP004/PB/D4/AP004/A13002) PB/D4/AP004/A13003: Brielpoort aanleg voorlopige verbinding (TOF) (Investeringen) Detail PB/D4/AP004/A13003: Brielpoort aanleg voorlopige verbinding (TOF) (224007/020000/ENVD4/D4AP004/PB/D4/AP004/A13003) PB/D4/AP004/A13006: Aanleg parking NMBS Gaversesteenweg (Investeringen) Detail PB/D4/AP004/A13006: Aanleg parking NMBS Gaversesteenweg (220007/020000/ENVD4/D4AP004/PB/D4/AP004/A13006) PB/D4/AP004/A13009: Moerstraat (aanbesteding 2013 - Nevele/Gent)-studie uitvoering werk (Investeringen) Detail PB/D4/AP004/A13009: Moerstraat (aanbesteding 2013 - Nevele/Gent)studie uitvoering werk (224007/020000/ENVD4/D4AP004/PB/D4/AP004/A13009)

Ontvangst 37.901,24

0,00

37.901,24

0,00

386.856,56

0,00

386.856,56

0,00

42.776,93

0,00

42.776,93

0,00

193.759,72 193.759,72

0,00 0,00

325.000,00

0,00

325.000,00

0,00

Actieplan D4AP005: STUDIEOPDRACHTEN Deinze voert studieopdrachten uit met betrekking tot openbaar domein en openbare wegenis Budgetten STUDIEOPDRACHTEN Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

37.500,00

0,00

-37.500,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

PB/D4/AP005/A13001: Ereloon aanvullende studies wegen (Investeringen) Detail PB/D4/AP005/A13001: Ereloon aanvullende studies wegen (224007/020000/ENVD4/D4AP005/PB/D4/AP005/A13001)

Ontvangst 37.500,00 37.500,00

0,00 0,00

Actieplan D4AP006: NETHEID Deinze heeft in haar beleid aandacht voor een nette omgeving Budgetten NETHEID Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Overzicht van de acties:



Beleidsdoelstelling D5 INV: MOBILITEIT Deinze voert een geïntegreerd mobiliteitsbeleid, met bijzondere aandacht voor duurzame mobiliteit Budgetten D5 INV Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

2.851.713,06

3.107.647,00

255.933,94

0,00

0,00

0,00

Actieplan D5AP001: FIETSPAD AANLEG EN UITBOUW Deinze zet sterk in op de uitbouw van veilige fietspaden langs invalswegen en verbindingswegen Budgetten FIETSPAD AANLEG EN UITBOUW Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

1.767.442,34

2.900.000,00

1.132.557,66

0,00

0,00

0,00


Uitgave

PB/D5/AP001/A13001: Aarseleweg heraanleg fietspad (TOF) (Investeringen) Detail PB/D5/AP001/A13001: Aarseleweg heraanleg fietspad (TOF) (224007/020000/ENVD5/D5AP001/PB/D5/AP001/A13001) PB/D5/AP001/A13002: Antoon van Paryspad afscherming (TOF) (Investeringen) Detail PB/D5/AP001/A13002: Antoon van Paryspad afscherming (TOF) (220007/020000/ENVD5/D5AP001/PB/D5/AP001/A13002) PB/D5/AP001/A13005: K. Picquélaan/ Leernsesteenweg fietspad subsidie 2100000 (Investeringen) Detail PB/D5/AP001/A13005: K. Picquélaan/ Leernsesteenweg fietspad subsidie 2100000 (224007/020000/ENVD5/D5AP001/PB/D5/AP001/A13005) PB/D5/AP001/A13010: Kouter-> Vinkt fietspad langsheen N409 (Investeringen) Detail PB/D5/AP001/A13010: Kouter-> Vinkt fietspad langsheen N409 (224007/020000/ENVD5/D5AP001/PB/D5/AP001/A13010) PB/D5/AP001/A13011: Octopuspalen aan scholen/verkeerskussen nieuw project (Investeringen) Detail PB/D5/AP001/A13011: Octopuspalen aan scholen/verkeerskussen nieuw project (224007/020000/ENVD5/D5AP001/PB/D5/AP001/A13011) PB/D5/AP001/A13012: Pontstraat-Karmstraat afsluiting fietspad (Investeringen) Detail PB/D5/AP001/A13012: Pontstraat-Karmstraat afsluiting fietspad (220007/020000/ENVD5/D5AP001/PB/D5/AP001/A13012) PB/D5/AP001/A13014: Subsidie K. Picquélaan/Leernsesteenwg (Investeringen) Detail PB/D5/AP001/A13014: Subsidie K. Picquélaan/Leernsesteenwg (150000/020000/ENVSUB/D5AP001/PB/D5/AP001/A13014) PB/D5/AP001/A13015: Leernsesteenweg Ondergronds brengen OV-net gedeel (Investeringen) Detail PB/D5/AP001/A13015: Leernsesteenweg Ondergronds brengen OV-net gedeel (150000/020000/ENVSUB/D5AP001/PB/D5/AP001/A13015)

Ontvangst 53.376,15 53.376,15

0,00 0,00

30.065,00 30.065,00

0,00 0,00

652.772,48

0,00

652.772,48

0,00

1.000.000,00 1.000.000,00

0,00 0,00

11.228,71

0,00

11.228,71

0,00

20.000,00 20.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2.100.000,00 2.100.000,00

0,00

800.000,00

0,00

800.000,00

Actieplan D5AP002: FIETSPAD - VERWERVINGEN Deinze realiseert verwervingen met het oog op de aanleg van fietspaden Budgetten FIETSPAD - VERWERVINGEN Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

702.329,62

170.000,00

-532.329,62

0,00

0,00

0,00




Uitgave

PB/D5/AP002/A13007: Darmstraat - verwervingen nav aanleg fietspad (Investeringen) Detail PB/D5/AP002/A13007: Darmstraat - verwervingen nav aanleg fietspad (150000/020000/ENVSUB/D5AP002/PB/D5/AP002/A13007) Detail PB/D5/AP002/A13007: Darmstraat - verwervingen nav aanleg fietspad (220007/020000/ENVD5/D5AP002/PB/D5/AP002/A13007) PB/D5/AP002/A13001: Kouter -> Vinkt onteigeningsdossier N409 nav aanleg fietspad (Investeringen) Detail PB/D5/AP002/A13001: Kouter -> Vinkt onteigeningsdossier N409 nav aanleg fietspad (220007/020000/ENVD5/D5AP002/PB/D5/AP002/A13001) PB/D5/AP002/A13002: Landweg en parking NMBS aanleg fietspad omgeving (Investeringen) Detail PB/D5/AP002/A13002: Landweg en parking NMBS aanleg fietspad omgeving (224007/020000/ENVD5/D5AP002/PB/D5/AP002/A13002) PB/D5/AP002/A13003: Leernsesteenweg verwervingen langsheen N466 nav aanleg fietspad 1e fase K. Picquélaan (Investeringen) Detail PB/D5/AP002/A13003: Leernsesteenweg verwervingen langsheen N466 nav aanleg fietspad 1e fase K. Picquélaan (220007/020000/ENVD5/D5AP002/PB/D5/AP002/A13003) PB/D5/AP002/A13004: Machelenbinnenweg saldo verwervingen nav aanleg fietspad (Investeringen) Detail PB/D5/AP002/A13004: Machelenbinnenweg saldo verwervingen nav aanleg fietspad (220007/020000/ENVD5/D5AP002/PB/D5/AP002/A13004) PB/D5/AP002/A13005: Pontstraat-Karmstraat onteig. deel nav aanleg fietspad (Investeringen) Detail PB/D5/AP002/A13005: Pontstraat-Karmstraat onteig. deel nav aanleg fietspad (220007/020000/ENVD5/D5AP002/PB/D5/AP002/A13005) PB/D5/AP002/A13006: Deinze -> Zulte verwervingen fietspad (Investeringen) Detail PB/D5/AP002/A13006: Deinze -> Zulte verwervingen fietspad (220007/020000/ENVD5/D5AP002/PB/D5/AP002/A13006) PB/D5/AP002/A14001: Nazarethsesteenweg/Parijsestraat verwervingen nav aanleg fietspad (Investeringen) Detail PB/D5/AP002/A14001: Nazarethsesteenweg/Parijsestraat verwervingen nav aanleg fietspad (220007/020000/ENVD5/D5AP002/PB/D5/AP002/A14001) PB/D5/AP002/A14002: Wakkense Heirweg verwervingen nav aanleg fietspad (Investeringen) Detail PB/D5/AP002/A14002: Wakkense Heirweg verwervingen nav aanleg fietspad (220007/020000/ENVD5/D5AP002/PB/D5/AP002/A14002)


170.000,00

0,00

170.000,00

175.000,00

0,00

67.000,00

0,00

67.000,00

0,00

36.140,00

0,00

36.140,00

0,00

118.144,52

0,00

118.144,52

0,00

9.433,22

0,00

9.433,22

0,00

20.169,65

0,00

20.169,65

0,00

250.000,00 250.000,00

0,00 0,00

1.442,23

0,00

1.442,23

0,00

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

Actieplan D5AP003: STUDIEOPDRACHTEN Deinze voert studie- en ontwerpopdrachten uit inzake mobiliteitskwesties Budgetten STUDIEOPDRACHTEN Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

376.941,10

37.647,00

-339.294,10

0,00

0,00

0,00


Uitgave

PB/D5/AP003/A13001: Peter Benoitlaan schoolomgeving (Investeringen) Detail PB/D5/AP003/A13001: Peter Benoitlaan schoolomgeving (224007/051000/ENVD5/D5AP003/PB/D5/AP003/A13001) PB/D5/AP003/A13002: Damstraat-aanleg fietspad N437 (TOF)- subsidie (Investeringen) Detail PB/D5/AP003/A13002: Damstraat-aanleg fietspad N437 (TOF)- subsidie (224007/020000/ENVD5/D5AP003/PB/D5/AP003/A13002) PB/D5/AP003/A13003: Kouter -> Tieltsesteenweg fietspad langsheen N35 (TOF) / verrekend (Investeringen) Detail PB/D5/AP003/A13003: Kouter -> Tieltsesteenweg fietspad langsheen N35 (TOF) / verrekend (214007/020000/ENVD5/D5AP003/PB/D5/AP003/A13003) PB/D5/AP003/A13004: Rotonde SML-Gent studie fietspad (TOF) (Investeringen) Detail PB/D5/AP003/A13004: Rotonde SML-Gent studie fietspad (TOF)


Ontvangst 15.000,00 15.000,00

0,00 0,00

47.291,24

0,00

47.291,24

0,00

36.394,00

0,00

36.394,00

0,00

80.000,00 80.000,00

0,00 0,00


(224007/020000/ENVD5/D5AP003/PB/D5/AP003/A13004) PB/D5/AP003/A13005: Schoolomgeving Leerne (TOF) (Investeringen) Detail PB/D5/AP003/A13005: Schoolomgeving Leerne (TOF) (224007/020000/ENVD5/D5AP003/PB/D5/AP003/A13005) PB/D5/AP003/A13006: Verkeersinstelling+sneltoetsstudie nav opmaak mobiliteitsplan en streefbeeldstudie - subsidie (TOF) (Investeringen) Detail PB/D5/AP003/A13006: Verkeersinstelling+sneltoetsstudie nav opmaak mobiliteitsplan en streefbeeldstudie - subsidie (TOF) (214007/020000/ENVD5/D5AP003/PB/D5/AP003/A13006) PB/D5/AP003/A13009: Subsidie Vlaams Gewest opstart mobiliteitsplan (Investeringen) Detail PB/D5/AP003/A13009: Subsidie Vlaams Gewest opstart mobiliteitsplan (150000/011900/ENVSUB/D5AP003/PB/D5/AP003/A13009) PB/D5/AP003/A15001: Studie N409 Lotenhulle/dorpskom Vinkt Samenwerkingsovereenkomst Vlaams Gewest (Investeringen) Detail PB/D5/AP003/A15001: Studie N409 Lotenhulle/dorpskom Vinkt Samenwerkingsovereenkomst Vlaams Gewest (214007/020000/ENVD5/D5AP003/PB/D5/AP003/A15001)

14.710,00 14.710,00

0,00 0,00

38.545,86

0,00

38.545,86

0,00

0,00

37.647,00

0,00

37.647,00

145.000,00

0,00

145.000,00

0,00

Actieplan D5AP004: DUURZAME MOBILITEIT Deinze promoot duurzame mobiliteitsinitiatieven, met een bijzondere focus op fietsbeleid Budgetten DUURZAME MOBILITEIT Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

Overzicht van de acties: Omschrijving PB/D5/AP004/A13001: Oplaadzuilen fietsen en scooters (Investeringen) Detail PB/D5/AP004/A13001: Oplaadzuilen fietsen en scooters (221007/020000/ENVD5/D5AP004/PB/D5/AP004/A13001)


Uitgave

Ontvangst 5.000,00 5.000,00

0,00 0,00


Beleidsdoelstelling D6 INV: FACILITY MANAGEMENT Deinze beheert het stedelijk patrimonium als een goede huisvader Budgetten D6 INV Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

186.036,16

0,00

-186.036,16

0,00

0,00

0,00

Actieplan D6AP001: ENERGIE -ZONNEPANELEN Deinze maakt in het beheer van haar stedelijk patrimonium voluit de keuze voor energiebesparende maatregelen Budgetten ENERGIE -ZONNEPANELEN Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

Actieplan D6AP002: ENERGIE - TECHNISCHE AANPASSING Deinze zorgt ervoor dat technische installaties in haar stedelijk patrimonium aangepast zijn aan bijvoorbeeld nieuwe technische normen en veiligheidsnormen Budgetten ENERGIE - TECHNISCHE AANPASSING Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

111.036,16

0,00

-111.036,16

0,00

0,00

0,00


Uitgave

PB/D6/AP002/A13001: De plaatsing van gasconvectoren in diverse gemeenschapszalen teneinde actief te blijven inzetten op een kwalitatief cultuuraanbod door middel van uitgebouwde infrastructuur (Investeringen) Detail PB/D6/AP002/A13001: De plaatsing van gasconvectoren in diverse gemeenschapszalen teneinde actief te blijven inzetten op een kwalitatief cultuuraanbod door middel van uitgebouwde infrastructuur (221007/070500/ENVD6/D6AP002/PB/D6/AP002/A13001) PB/D6/AP002/A13003: TUD vernieuwen stookinstallatie (Investeringen) Detail PB/D6/AP002/A13003: TUD vernieuwen stookinstallatie (221007/011900/ENVD6/D6AP002/PB/D6/AP002/A13003) PB/D6/AP002/A13004: Vlasschuur aanpassen stookplaats (TOF) (Investeringen) Detail PB/D6/AP002/A13004: Vlasschuur aanpassen stookplaats (TOF) (221007/070500/ENVD6/D6AP002/PB/D6/AP002/A13004) PB/D6/AP002/A15001: Reigersnest : vervanging verwarming (Investeringen) Detail PB/D6/AP002/A15001: Reigersnest : vervanging verwarming (231000/070100/ENVD6/D6AP002/PB/D6/AP002/A15001)


Ontvangst 7.500,00

0,00

7.500,00

0,00

95.000,00 95.000,00

0,00 0,00

36,16 36,16

0,00 0,00

8.500,00 8.500,00

0,00 0,00


Actieplan D6AP003: WAGENPARK Deinze ijvert naar een goed en duurzaam beheer van haar wagenpark Budgetten WAGENPARK Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

75.000,00

0,00

-75.000,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

PB/D6/AP003/A14001: TUD-voertuigen-meerjarenplanning (Investeringen) Detail PB/D6/AP003/A14001: TUD-voertuigen-meerjarenplanning (241000/011900/ENVD6/D6AP003/PB/D6/AP003/A14001)


Ontvangst 75.000,00 75.000,00

0,00 0,00


Beleidsdoelstelling D7 INV: GROEN Deinze doet investeringen en blijvende inspanningen om de aantrekkingskracht van groen, parken en bos te vergroten en milieubewuste en duurzame initiatieven te stimuleren Budgetten D7 INV Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

277.946,51

0,00

-277.946,51

0,00

0,00

0,00

Actieplan D7AP001: STADSBOS Deinze zet zich sterk in voor het stadsbos, onder meer door de uitvoering van het landinrichtingsproject in samenwerking met de VLM Budgetten STADSBOS Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

257.946,51

0,00

-257.946,51

0,00

0,00

0,00


Uitgave

PB/D7/AP001/A13003: Stadsbos ladsinrichtingsproject-deelname stad- GR 26/06/07 (Investeringen) Detail PB/D7/AP001/A13003: Stadsbos ladsinrichtingsproject-deelname stad- GR 26/06/07 (224007/053000/ENVD7/D7AP001/PB/D7/AP001/A13003)


0,00

257.946,51

0,00

Actieplan D7AP002: KAANDELPARK Deinze beoogt de verdere uitbouw van het Kaandelpark als stadspark Budgetten KAANDELPARK Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

Actieplan D7AP003: BRIELMEERSEN Deinze blijft inzetten op de aantrekkingskracht van het recreatiedomein de Brielmeersen Budgetten BRIELMEERSEN Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Uitgave

Ontvangst


Actieplan D7AP004: MARTINUSPARK Deinze blijft investeren in de verdere uitbouw van het Martinuspark als gezellige ontmoetingsplaats Budgetten MARTINUSPARK Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

-20.000,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

PB/D7/AP004/A13001: De aankoop van creatief meubilair voor het Martinuspark teneinde een gezellige ontmoetingsplaats voor kinderen en jongeren te creëren (Investeringen) Detail PB/D7/AP004/A13001: De aankoop van creatief meubilair voor het Martinuspark teneinde een gezellige ontmoetingsplaats voor kinderen en jongeren te creëren (220007/075000/ENVD7/D7AP004/PB/D7/AP004/A13001)

Ontvangst 20.000,00

0,00

20.000,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

Uitgave

Ontvangst

Uitgave

Ontvangst

Uitgave

Ontvangst






Beleidsdoelstelling D8 INV: DIENSTVERLENING Deinze verzorgt een kwaliteitsvolle en hedendaagse dienstverlening voor alle burgers Budgetten D8 INV Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

10.189.479,5 6

0,00

10.189.479,5 6

0,00

0,00

0,00

Actieplan D8AP001: DIENSTENCENTRUM LEIESPIEGEL - STUDIEOPDRACHTEN Deinze voert studieopdrachten uit in het kader van de oprichting van het dienstencentrum Leiespiegel Budgetten DIENSTENCENTRUM LEIESPIEGEL - STUDIEOPDRACHTEN Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

487.537,81

0,00

-487.537,81

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

PB/D8/AP001/A13001: Leiespiegel studiekost voor het dienstencentrum (TOF)studiekost T. Fretton (Investeringen) Detail PB/D8/AP001/A13001: Leiespiegel studiekost voor het dienstencentrum (TOF)-studiekost T. Fretton (221007/013000/ENVD8/D8AP001/PB/D8/AP001/A13001)

487.537,81

0,00

487.537,81

0,00

Actieplan D8AP002: DIENSTENCENTRUM LEIESPIEGEL -BOUW Deinze kiest- in het belang van een kwaliteitsvolle dienstverlening- voor de oprichting van een hedendaags dienstencentrum Leiespiegel door middel van nieuwbouw Budgetten DIENSTENCENTRUM LEIESPIEGEL -BOUW Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

9.701.323,27

0,00

9.701.323,27

0,00

0,00

0,00


Uitgave

PB/D8/AP002/A13001: Leiespiegel bouw van dienstencentrum (Investeringen) Detail PB/D8/AP002/A13001: Leiespiegel bouw van dienstencentrum (221007/013000/ENVD8/D8AP002/PB/D8/AP002/A13001)

Ontvangst 9.701.323,27 9.701.323,27

0,00 0,00

Actieplan D8AP003: DIGITAAL WERKEN BESTUURORGANEN Deinze doet extra inspanningen voor de optimalisatie van het digitaal werken voor bestuursorganen Budgetten DIGITAAL WERKEN BESTUURORGANEN Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

618,48

0,00

-618,48

0,00

0,00

0,00




Uitgave

PB/D8/AP003/A13001: Informaticamateriaal 30 i-pads gemeenteraad (verlaagd) (Investeringen) Detail PB/D8/AP003/A13001: Informaticamateriaal 30 i-pads gemeenteraad (verlaagd) (240200/010000/ENVD8/D8AP003/PB/D8/AP003/A13001)


Ontvangst 618,48

0,00

618,48

0,00


Beleidsdoelstelling D9 EXP: WELZIJN Deinze legt de focus op het (sociaal) welzijn van haar inwoners Budgetten D9 EXP Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

471.734,00

176.831,00

-294.903,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan D9XP002: KINDEROPVANG Deinze beoogt een blijvende kwaliteitsvolle inspanning op het vlak van kinderopvang in een positief pedagogisch klimaat Budgetten KINDEROPVANG Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

31.520,00

11.654,00

-19.866,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

PB/D9/XP002/X14002: Het blijvende voorzien in veilig en pedagogisch spelen speelaanbod in de kinderopvang (Exploitatie) Detail PB/D9/XP002/X14002: Het blijvende voorzien in veilig en pedagogisch spelen speelaanbod in de kinderopvang (614040/094501/D9XP002/PB/D9/XP002/X14002) Detail PB/D9/XP002/X14002: Het blijvende voorzien in veilig en pedagogisch spelen speelaanbod in de kinderopvang (616100/094501/D9XP002/PB/D9/XP002/X14002) Detail PB/D9/XP002/X14002: Het blijvende voorzien in veilig en pedagogisch spelen speelaanbod in de kinderopvang (610050/094504/D9XP002/PB/D9/XP002/X14002) PB/D9/XP002/X14008: De realisatie van huis van het kind (Exploitatie) Detail PB/D9/XP002/X14008: De realisatie van huis van het kind (740600/094400/D9XP002/PB/D9/XP002/X14008) Detail PB/D9/XP002/X14008: De realisatie van huis van het kind (614000/094400/D9XP002/PB/D9/XP002/X14008) Detail PB/D9/XP002/X14008: De realisatie van huis van het kind (649300/094400/D9XP002/PB/D9/XP002/X14008)

Ontvangst 20.520,00

0,00

2.000,00

0,00

2.520,00

0,00

16.000,00

0,00

11.000,00 0,00

11.654,00 11.654,00

7.000,00

0,00

4.000,00

0,00

Actieplan D9XP001: GEZONDHEIDSPROMOTIE Deinze zorgt ervoor dat haar inwoners op geregelde tijdstippen geïnformeerd en gesensibiliseerd worden over allerhande gezondheidsthema's Budgetten GEZONDHEIDSPROMOTIE Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

3.150,00

0,00

-3.150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

PB/D9/XP001/X14006: Werken aan een hartvriendelijke en hartveilige gemeente, met onder meer AED-toestellen en opleidingen (Exploitatie) Detail PB/D9/XP001/X14006: Werken aan een hartvriendelijke en hartveilige gemeente, met onder meer AED-toestellen en opleidingen (614000/098500/D9XP001/PB/D9/XP001/X14006)


Ontvangst 3.150,00

0,00

3.150,00

0,00


Actieplan D9XP004: MONDIAAL BELEID Deinze formaliseert de verdere inbedding van mondiaal beleid in het reguliere lokale beleid Budgetten MONDIAAL BELEID Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

Actieplan D9XP003: DOELGROEPWERKING Deinze initieert of ondersteunt acties en initiatieven die de hoeveelheid aan doelgroepen de kans bieden elkaar op een aangename of leerrijke manier te ontmoeten Budgetten DOELGROEPWERKING Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

85.190,00

10.000,00

-75.190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

PB/D9/XP003/X14004: Het aanbieden van een laagdrempelige algemene dienstverlening met een optimale toegankelijkheid en bereikbaarheid voor personen met een beperking (Exploitatie) Detail PB/D9/XP003/X14004: Het aanbieden van een laagdrempelige algemene dienstverlening met een optimale toegankelijkheid en bereikbaarheid voor personen met een beperking (614030/091100/D9XP003/PB/D9/XP003/X14004) PB/D9/XP003/X14014: Het verschaffen en faciliteren van een gevarieerd, uitdagend en vernieuwend aanbod van activiteiten en initiatieven voor jongeren (Exploitatie) Detail PB/D9/XP003/X14014: Het verschaffen en faciliteren van een gevarieerd, uitdagend en vernieuwend aanbod van activiteiten en initiatieven voor jongeren (613020/075000/D9XP003/PB/D9/XP003/X14014) PB/D9/XP003/X14016: De uitbouw en uitvoering van het seniorenbeleid met aandacht voor de hulpbehoevende en actieve senior (Exploitatie) Detail PB/D9/XP003/X14016: De uitbouw en uitvoering van het seniorenbeleid met aandacht voor de hulpbehoevende en actieve senior (649000/095900/D9XP003/PB/D9/XP003/X14016) PB/D9/XP003/X14017: De financiële ondersteuning van seniorenverenigingen (Exploitatie) Detail PB/D9/XP003/X14017: De financiële ondersteuning van seniorenverenigingen (649100/095900/D9XP003/PB/D9/XP003/X14017) PB/D9/XP003/X14001: (Exploitatie) Detail PB/D9/XP003/X14001: (649300/094400/D9XP003/PB/D9/XP003/X14001) Detail PB/D9/XP003/X14001: (740600/094400/D9XP003/PB/D9/XP003/X14001)

Ontvangst 1.200,00

0,00

1.200,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

15.790,00

0,00

15.790,00

0,00

5.200,00 5.200,00 0,00

10.000,00 0,00 10.000,00

Actieplan D9XP005: FLANKEREND ONDERWIJS BELEID Deinze zet sterk in op flankerende onderwijsmaatregelen Budgetten FLANKEREND ONDERWIJS BELEID Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

48.098,00

151,00

-47.947,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

PB/D9/XP005/X14002: Het stimuleren van gelijke onderwijskansen en motivatie tot leren, dit via de werkgroep Demo Jeugd & school en opvoedingspunt


Ontvangst 48.098,00

151,00


(Exploitatie) Detail PB/D9/XP005/X14002: Het stimuleren van gelijke onderwijskansen en motivatie tot leren, dit via de werkgroep Demo Jeugd & school en opvoedingspunt (621110/088000/D9XP005/PB/D9/XP005/X14002) Detail PB/D9/XP005/X14002: Het stimuleren van gelijke onderwijskansen en motivatie tot leren, dit via de werkgroep Demo Jeugd & school en opvoedingspunt (620100/088000/D9XP005/PB/D9/XP005/X14002) Detail PB/D9/XP005/X14002: Het stimuleren van gelijke onderwijskansen en motivatie tot leren, dit via de werkgroep Demo Jeugd & school en opvoedingspunt (745000/088000/D9XP005/PB/D9/XP005/X14002) Detail PB/D9/XP005/X14002: Het stimuleren van gelijke onderwijskansen en motivatie tot leren, dit via de werkgroep Demo Jeugd & school en opvoedingspunt (623050/088000/D9XP005/PB/D9/XP005/X14002) Detail PB/D9/XP005/X14002: Het stimuleren van gelijke onderwijskansen en motivatie tot leren, dit via de werkgroep Demo Jeugd & school en opvoedingspunt (621100/088000/D9XP005/PB/D9/XP005/X14002) Detail PB/D9/XP005/X14002: Het stimuleren van gelijke onderwijskansen en motivatie tot leren, dit via de werkgroep Demo Jeugd & school en opvoedingspunt (623210/088000/D9XP005/PB/D9/XP005/X14002) Detail PB/D9/XP005/X14002: Het stimuleren van gelijke onderwijskansen en motivatie tot leren, dit via de werkgroep Demo Jeugd & school en opvoedingspunt (623000/088000/D9XP005/PB/D9/XP005/X14002) Detail PB/D9/XP005/X14002: Het stimuleren van gelijke onderwijskansen en motivatie tot leren, dit via de werkgroep Demo Jeugd & school en opvoedingspunt (623300/088000/D9XP005/PB/D9/XP005/X14002) Detail PB/D9/XP005/X14002: Het stimuleren van gelijke onderwijskansen en motivatie tot leren, dit via de werkgroep Demo Jeugd & school en opvoedingspunt (620150/088000/D9XP005/PB/D9/XP005/X14002)

8.904,00

0,00

30.692,00

0,00

0,00

151,00

45,00

0,00

4.603,00

0,00

966,00

0,00

214,00

0,00

450,00

0,00

2.224,00

0,00

Actieplan D9XV001: GEZONDHEIDSPROMOTIE Deinze zorgt ervoor dat haar inwoners op geregelde tijdstippen geïnformeerd en gesensibiliseerd worden over allerhande gezondheidsthema's Budgetten GEZONDHEIDSPROMOTIE Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

Actieplan D9XV002: KINDEROPVANG Deinze beoogt een blijvende kwaliteitsvolle inspanning op het vlak van kinderopvang in een positief pedagogisch klimaat Budgetten KINDEROPVANG Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

Actieplan D9XV003: DOELGROEPWERKING Deinze initieert of ondersteunt acties en initiatieven die de hoeveelheid aan doelgroepen de kans bieden elkaar op een aangename of leerrijke manier te ontmoeten Budgetten DOELGROEPWERKING Exploitatie Stad Deinze NIS-code 44011 Budgetwijziging 15/1

Investeringen

Liquiditeiten


2015

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

250.811,00

140.526,00

-110.285,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

PB/D9/XV003/X14006: De organisatie door drugpunt van drugpreventie binnen de integrale aanpak van het drugfenomeen, waarbij men de bevolking kritisch en verantwoord leert omgaan met genotsmiddelen (Exploitatie) Detail PB/D9/XV003/X14006: De organisatie door drugpunt van drugpreventie binnen de integrale aanpak van het drugfenomeen, waarbij men de bevolking kritisch en verantwoord leert omgaan met genotsmiddelen (702000/098000/D9XV003/PB/D9/XV003/X14006) Detail PB/D9/XV003/X14006: De organisatie door drugpunt van drugpreventie binnen de integrale aanpak van het drugfenomeen, waarbij men de bevolking kritisch en verantwoord leert omgaan met genotsmiddelen (615100/098000/D9XV003/PB/D9/XV003/X14006) Detail PB/D9/XV003/X14006: De organisatie door drugpunt van drugpreventie binnen de integrale aanpak van het drugfenomeen, waarbij men de bevolking kritisch en verantwoord leert omgaan met genotsmiddelen (740600/098000/D9XV003/PB/D9/XV003/X14006) PB/D9/XV003/X14012: Het verzorgen van een gevarieerd aanbod van acties, projecten, kampen en evenementen voor kinderen en jeugd (van kleuter tot jongvolwassene) (Exploitatie) Detail PB/D9/XV003/X14012: Het verzorgen van een gevarieerd aanbod van acties, projecten, kampen en evenementen voor kinderen en jeugd (van kleuter tot jongvolwassene) (622300/075000/D9XV003/PB/D9/XV003/X14012) Detail PB/D9/XV003/X14012: Het verzorgen van een gevarieerd aanbod van acties, projecten, kampen en evenementen voor kinderen en jeugd (van kleuter tot jongvolwassene) (614030/075000/D9XV003/PB/D9/XV003/X14012) Detail PB/D9/XV003/X14012: Het verzorgen van een gevarieerd aanbod van acties, projecten, kampen en evenementen voor kinderen en jeugd (van kleuter tot jongvolwassene) (620300/075000/D9XV003/PB/D9/XV003/X14012) Detail PB/D9/XV003/X14012: Het verzorgen van een gevarieerd aanbod van acties, projecten, kampen en evenementen voor kinderen en jeugd (van kleuter tot jongvolwassene) (613000/075000/D9XV003/PB/D9/XV003/X14012) Detail PB/D9/XV003/X14012: Het verzorgen van een gevarieerd aanbod van acties, projecten, kampen en evenementen voor kinderen en jeugd (van kleuter tot jongvolwassene) (620500/075000/D9XV003/PB/D9/XV003/X14012) Detail PB/D9/XV003/X14012: Het verzorgen van een gevarieerd aanbod van acties, projecten, kampen en evenementen voor kinderen en jeugd (van kleuter tot jongvolwassene) (620350/075000/D9XV003/PB/D9/XV003/X14012) Detail PB/D9/XV003/X14012: Het verzorgen van een gevarieerd aanbod van acties, projecten, kampen en evenementen voor kinderen en jeugd (van kleuter tot jongvolwassene) (740500/075000/D9XV003/PB/D9/XV003/X14012) Detail PB/D9/XV003/X14012: Het verzorgen van een gevarieerd aanbod van acties, projecten, kampen en evenementen voor kinderen en jeugd (van kleuter tot jongvolwassene) (622200/075000/D9XV003/PB/D9/XV003/X14012) Detail PB/D9/XV003/X14012: Het verzorgen van een gevarieerd aanbod van acties, projecten, kampen en evenementen voor kinderen en jeugd (van kleuter tot jongvolwassene) (700000/075000/D9XV003/PB/D9/XV003/X14012) Detail PB/D9/XV003/X14012: Het verzorgen van een gevarieerd aanbod van acties, projecten, kampen en evenementen voor kinderen en jeugd (van kleuter tot jongvolwassene) (623000/075000/D9XV003/PB/D9/XV003/X14012) Detail PB/D9/XV003/X14012: Het verzorgen van een gevarieerd aanbod van acties, projecten, kampen en evenementen voor kinderen en jeugd (van kleuter tot jongvolwassene) (620200/075000/D9XV003/PB/D9/XV003/X14012) Detail PB/D9/XV003/X14012: Het verzorgen van een gevarieerd aanbod van acties, projecten, kampen en evenementen voor kinderen en jeugd (van kleuter tot jongvolwassene) (700000/075000/D9XV003/PB/D9/XV003/X14012) Detail PB/D9/XV003/X14012: Het verzorgen van een gevarieerd aanbod van acties, projecten, kampen en evenementen voor kinderen en jeugd (van kleuter tot jongvolwassene) (612200/075000/D9XV003/PB/D9/XV003/X14012) Detail PB/D9/XV003/X14012: Het verzorgen van een gevarieerd aanbod van acties, projecten, kampen en evenementen voor kinderen en jeugd (van kleuter tot jongvolwassene) (623050/075000/D9XV003/PB/D9/XV003/X14012) Detail PB/D9/XV003/X14012: Het verzorgen van een gevarieerd aanbod van acties, projecten, kampen en evenementen voor kinderen en jeugd (van kleuter tot jongvolwassene) (620250/075000/D9XV003/PB/D9/XV003/X14012) Detail PB/D9/XV003/X14012: Het verzorgen van een gevarieerd aanbod van acties, projecten, kampen en evenementen voor kinderen en jeugd (van kleuter tot jongvolwassene) (621100/075000/D9XV003/PB/D9/XV003/X14012)


Ontvangst 600,00

49.252,00

0,00

560,00

600,00

0,00

0,00

48.692,00

132.227,00

88.574,00

427,00

0,00

5.000,00

0,00

41.938,00

0,00

23.000,00

0,00

3.200,00

0,00

2.965,00

0,00

0,00

61.657,00

269,00

0,00

0,00

100,00

1.011,00

0,00

25.316,00

0,00

0,00

1.250,00

4,00

0,00

105,00

0,00

1.718,00

0,00

174,00

0,00


Detail PB/D9/XV003/X14012: Het verzorgen van een gevarieerd aanbod van acties, projecten, kampen en evenementen voor kinderen en jeugd (van kleuter tot jongvolwassene) (623300/075000/D9XV003/PB/D9/XV003/X14012) Detail PB/D9/XV003/X14012: Het verzorgen van een gevarieerd aanbod van acties, projecten, kampen en evenementen voor kinderen en jeugd (van kleuter tot jongvolwassene) (614000/075000/D9XV003/PB/D9/XV003/X14012) Detail PB/D9/XV003/X14012: Het verzorgen van een gevarieerd aanbod van acties, projecten, kampen en evenementen voor kinderen en jeugd (van kleuter tot jongvolwassene) (621300/075000/D9XV003/PB/D9/XV003/X14012) Detail PB/D9/XV003/X14012: Het verzorgen van een gevarieerd aanbod van acties, projecten, kampen en evenementen voor kinderen en jeugd (van kleuter tot jongvolwassene) (702010/075000/D9XV003/PB/D9/XV003/X14012) Detail PB/D9/XV003/X14012: Het verzorgen van een gevarieerd aanbod van acties, projecten, kampen en evenementen voor kinderen en jeugd (van kleuter tot jongvolwassene) (623230/075000/D9XV003/PB/D9/XV003/X14012) Detail PB/D9/XV003/X14012: Het verzorgen van een gevarieerd aanbod van acties, projecten, kampen en evenementen voor kinderen en jeugd (van kleuter tot jongvolwassene) (745000/075000/D9XV003/PB/D9/XV003/X14012) Detail PB/D9/XV003/X14012: Het verzorgen van een gevarieerd aanbod van acties, projecten, kampen en evenementen voor kinderen en jeugd (van kleuter tot jongvolwassene) (620600/075000/D9XV003/PB/D9/XV003/X14012) Detail PB/D9/XV003/X14012: Het verzorgen van een gevarieerd aanbod van acties, projecten, kampen en evenementen voor kinderen en jeugd (van kleuter tot jongvolwassene) (620310/075000/D9XV003/PB/D9/XV003/X14012) Detail PB/D9/XV003/X14012: Het verzorgen van een gevarieerd aanbod van acties, projecten, kampen en evenementen voor kinderen en jeugd (van kleuter tot jongvolwassene) (621200/075000/D9XV003/PB/D9/XV003/X14012) Detail PB/D9/XV003/X14012: Het verzorgen van een gevarieerd aanbod van acties, projecten, kampen en evenementen voor kinderen en jeugd (van kleuter tot jongvolwassene) (620210/075000/D9XV003/PB/D9/XV003/X14012) Detail PB/D9/XV003/X14012: Het verzorgen van een gevarieerd aanbod van acties, projecten, kampen en evenementen voor kinderen en jeugd (van kleuter tot jongvolwassene) (740520/075000/D9XV003/PB/D9/XV003/X14012) Detail PB/D9/XV003/X14012: Het verzorgen van een gevarieerd aanbod van acties, projecten, kampen en evenementen voor kinderen en jeugd (van kleuter tot jongvolwassene) (623220/075000/D9XV003/PB/D9/XV003/X14012) PB/D9/XV003/X14018: Het verzorgen van een gevarieerd aanbod van cursussen en evenementen voor senioren, met een bijzondere focus op levenslang leren (Exploitatie) Detail PB/D9/XV003/X14018: Het verzorgen van een gevarieerd aanbod van cursussen en evenementen voor senioren, met een bijzondere focus op levenslang leren (613000/095900/D9XV003/PB/D9/XV003/X14018) Detail PB/D9/XV003/X14018: Het verzorgen van een gevarieerd aanbod van cursussen en evenementen voor senioren, met een bijzondere focus op levenslang leren (702010/095900/D9XV003/PB/D9/XV003/X14018) PB/D9/XV003/X14007: Blijvende aandacht voor de (her)kenbaarheid van de dienstverlening van Drugpunt bij diverse doelgroepen (Exploitatie) Detail PB/D9/XV003/X14007: Blijvende aandacht voor de (her)kenbaarheid van de dienstverlening van Drugpunt bij diverse doelgroepen (615600/098000/D9XV003/PB/D9/XV003/X14007) PB/D9/XV003/X14011: De financiële, logistieke, inhoudelijke en materiële ondersteuning van jeugdverenigingen, en het kwaliteitsvol stedelijk jeugdwerk speelplein Doekeewa (Exploitatie) Detail PB/D9/XV003/X14011: De financiële, logistieke, inhoudelijke en materiële ondersteuning van jeugdverenigingen, en het kwaliteitsvol stedelijk jeugdwerk speelplein Doekeewa (615100/075000/D9XV003/PB/D9/XV003/X14011) Detail PB/D9/XV003/X14011: De financiële, logistieke, inhoudelijke en materiële ondersteuning van jeugdverenigingen, en het kwaliteitsvol stedelijk jeugdwerk speelplein Doekeewa (620600/075000/D9XV003/PB/D9/XV003/X14011) Detail PB/D9/XV003/X14011: De financiële, logistieke, inhoudelijke en materiële ondersteuning van jeugdverenigingen, en het kwaliteitsvol stedelijk jeugdwerk speelplein Doekeewa (614140/075000/D9XV003/PB/D9/XV003/X14011) Detail PB/D9/XV003/X14011: De financiële, logistieke, inhoudelijke en materiële ondersteuning van jeugdverenigingen, en het kwaliteitsvol stedelijk jeugdwerk speelplein Doekeewa (649100/075000/D9XV003/PB/D9/XV003/X14011) Detail PB/D9/XV003/X14011: De financiële, logistieke, inhoudelijke en materiële ondersteuning van jeugdverenigingen, en het kwaliteitsvol stedelijk jeugdwerk speelplein Doekeewa (649000/075000/D9XV003/PB/D9/XV003/X14011) Detail PB/D9/XV003/X14011: De financiële, logistieke, inhoudelijke en materiële ondersteuning van jeugdverenigingen, en het kwaliteitsvol stedelijk jeugdwerk speelplein Doekeewa (614000/075000/D9XV003/PB/D9/XV003/X14011) Detail PB/D9/XV003/X14011: De financiële, logistieke, inhoudelijke en materiële


200,00

0,00

9.400,00

0,00

2.682,00

0,00

0,00

19.650,00

1.603,00

0,00

0,00

500,00

650,00

0,00

900,00

0,00

8.362,00

0,00

1.700,00

0,00

0,00

5.417,00

1.603,00

0,00

2.730,00

2.700,00

2.730,00

0,00

0,00

2.700,00

400,00

0,00

400,00

0,00

58.680,00

0,00

1.500,00

0,00

9.000,00

0,00

17.000,00

0,00

20.200,00

0,00

2.480,00

0,00

7.750,00

0,00

750,00

0,00


ondersteuning van jeugdverenigingen, en het kwaliteitsvol stedelijk jeugdwerk speelplein Doekeewa (615140/075000/D9XV003/PB/D9/XV003/X14011) PB/D9/XV003/X14013: De verdere uitbouw door AGB Stad Deinze van het jeugdcentrum Brieljant als ontmoetingsplaats voor de Deinse jongeren (Exploitatie) Detail PB/D9/XV003/X14013: De verdere uitbouw door AGB Stad Deinze van het jeugdcentrum Brieljant als ontmoetingsplaats voor de Deinse jongeren (649200/001000/D9XV003/PB/D9/XV003/X14013) PB/D9/XV003/X14014: Het verschaffen en faciliteren van een gevarieerd, uitdagend en vernieuwend aanbod van activiteiten en initiatieven voor jongeren (Exploitatie) Detail PB/D9/XV003/X14014: Het verschaffen en faciliteren van een gevarieerd, uitdagend en vernieuwend aanbod van activiteiten en initiatieven voor jongeren (616000/075000/D9XV003/PB/D9/XV003/X14014) Detail PB/D9/XV003/X14014: Het verschaffen en faciliteren van een gevarieerd, uitdagend en vernieuwend aanbod van activiteiten en initiatieven voor jongeren (614010/075000/D9XV003/PB/D9/XV003/X14014) Detail PB/D9/XV003/X14014: Het verschaffen en faciliteren van een gevarieerd, uitdagend en vernieuwend aanbod van activiteiten en initiatieven voor jongeren (616200/075000/D9XV003/PB/D9/XV003/X14014) Detail PB/D9/XV003/X14014: Het verschaffen en faciliteren van een gevarieerd, uitdagend en vernieuwend aanbod van activiteiten en initiatieven voor jongeren (610050/075000/D9XV003/PB/D9/XV003/X14014) Detail PB/D9/XV003/X14014: Het verschaffen en faciliteren van een gevarieerd, uitdagend en vernieuwend aanbod van activiteiten en initiatieven voor jongeren (615600/075000/D9XV003/PB/D9/XV003/X14014) PB/D9/XV003/X14015: De vertaling van huidig trends en thema’s binnen de leefwereld van kinderen en jongeren (Exploitatie) Detail PB/D9/XV003/X14015: De vertaling van huidig trends en thema’s binnen de leefwereld van kinderen en jongeren (615200/075000/D9XV003/PB/D9/XV003/X14015) Detail PB/D9/XV003/X14015: De vertaling van huidig trends en thema’s binnen de leefwereld van kinderen en jongeren (615800/075000/D9XV003/PB/D9/XV003/X14015)

50.974,00

0,00

50.974,00

0,00

3.500,00

0,00

1.350,00

0,00

900,00

0,00

100,00

0,00

250,00

0,00

900,00

0,00

1.700,00

0,00

400,00

0,00

1.300,00

0,00

Actieplan D9XV004: MONDIAAL BELEID Stad Deinze formaliseert de verdere inbedding van mondiaal beleid in het reguliere lokale beleid Budgetten MONDIAAL BELEID Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

45.375,00

14.500,00

-30.875,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

PB/D9/XV004/X14001: Het draagvlak inzake Noordzuidproblematiek bij de burger versterken door middel van sensibilisering en informatie, dit zowel met eigen initiatieven (GROS-feest, kookworkshops, ...) als door de coördinatie van externe initiatieven (11.11.11, Amnesty International, ...) (Exploitatie) Detail PB/D9/XV004/X14001: Het draagvlak inzake Noordzuidproblematiek bij de burger versterken door middel van sensibilisering en informatie, dit zowel met eigen initiatieven (GROS-feest, kookworkshops, ...) als door de coördinatie van externe initiatieven (11.11.11, Amnesty International, ...) (614000/035000/D9XV004/PB/D9/XV004/X14001) Detail PB/D9/XV004/X14001: Het draagvlak inzake Noordzuidproblematiek bij de burger versterken door middel van sensibilisering en informatie, dit zowel met eigen initiatieven (GROS-feest, kookworkshops, ...) als door de coördinatie van externe initiatieven (11.11.11, Amnesty International, ...) (616000/016000/D9XV004/PB/D9/XV004/X14001) Detail PB/D9/XV004/X14001: Het draagvlak inzake Noordzuidproblematiek bij de burger versterken door middel van sensibilisering en informatie, dit zowel met eigen initiatieven (GROS-feest, kookworkshops, ...) als door de coördinatie van externe initiatieven (11.11.11, Amnesty International, ...) (613000/016000/D9XV004/PB/D9/XV004/X14001) Detail PB/D9/XV004/X14001: Het draagvlak inzake Noordzuidproblematiek bij de burger versterken door middel van sensibilisering en informatie, dit zowel met eigen initiatieven (GROS-feest, kookworkshops, ...) als door de coördinatie van externe initiatieven (11.11.11, Amnesty International, ...)


Ontvangst 20.250,00

1.000,00

14.250,00

0,00

600,00

0,00

4.400,00

0,00

1.000,00

0,00


(615100/016000/D9XV004/PB/D9/XV004/X14001) Detail PB/D9/XV004/X14001: Het draagvlak inzake Noordzuidproblematiek bij de burger versterken door middel van sensibilisering en informatie, dit zowel met eigen initiatieven (GROS-feest, kookworkshops, ...) als door de coördinatie van externe initiatieven (11.11.11, Amnesty International, ...) (702010/016000/D9XV004/PB/D9/XV004/X14001) PB/D9/XV004/X14003: Het ondernemen van verdere acties voor de bestendiging van de titel Fairtradegemeente, weerspiegeld in het aankoopbeleid en tal van externe samenwerkingen (Exploitatie) Detail PB/D9/XV004/X14003: Het ondernemen van verdere acties voor de bestendiging van de titel Fairtradegemeente, weerspiegeld in het aankoopbeleid en tal van externe samenwerkingen (614000/016000/D9XV004/PB/D9/XV004/X14003) PB/D9/XV004/X14004: Financiële ondersteuning van projecten met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking en de financiële steun aan lokale erkende verenigingen voor ontwikkelingssamenwerking (Exploitatie) Detail PB/D9/XV004/X14004: Financiële ondersteuning van projecten met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking en de financiële steun aan lokale erkende verenigingen voor ontwikkelingssamenwerking (649100/016000/D9XV004/PB/D9/XV004/X14004) PB/D9/XV004/X14002: De verankering van ontwikkelingssamenwerking binnen het algemeen stedelijk beleid door de ondersteuning van een Noordzuidambtenaar (Exploitatie) Detail PB/D9/XV004/X14002: De verankering van ontwikkelingssamenwerking binnen het algemeen stedelijk beleid door de ondersteuning van een Noordzuidambtenaar (740500/016000/D9XV004/PB/D9/XV004/X14002)

0,00

1.000,00

3.350,00

0,00

3.350,00

0,00

21.775,00

0,00

21.775,00

0,00

0,00

13.500,00

0,00

13.500,00

Actieplan D9XV005: FLANKEREND ONDERWIJSBELEID Stad Deinze zet sterk in op flankerende onderwijsmaatregelen Budgetten FLANKEREND ONDERWIJSBELEID Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

7.590,00

0,00

-7.590,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

PB/D9/XV005/X14001: Het betrekken van het werkveld via de onderwijsraad en een toetsing van de beleidsdoelstellingen (Exploitatie) Detail PB/D9/XV005/X14001: Het betrekken van het werkveld via de onderwijsraad en een toetsing van de beleidsdoelstellingen (649100/088000/D9XV005/PB/D9/XV005/X14001) PB/D9/XV005/X14002: Het stimuleren van gelijke onderwijskansen en motivatie tot leren, dit via de werkgroep Demo Jeugd & school en opvoedingspunt (Exploitatie) Detail PB/D9/XV005/X14002: Het stimuleren van gelijke onderwijskansen en motivatie tot leren, dit via de werkgroep Demo Jeugd & school en opvoedingspunt (616100/088000/D9XV005/PB/D9/XV005/X14002) Detail PB/D9/XV005/X14002: Het stimuleren van gelijke onderwijskansen en motivatie tot leren, dit via de werkgroep Demo Jeugd & school en opvoedingspunt (613000/088000/D9XV005/PB/D9/XV005/X14002) PB/D9/XV005/X14003: Opvolging van het protocol samenwerking scholen-lokale politie, met focus op spijbelen en probleemgedrag op school. (Exploitatie) Detail PB/D9/XV005/X14003: Opvolging van het protocol samenwerking scholenlokale politie, met focus op spijbelen en probleemgedrag op school. (616000/088000/D9XV005/PB/D9/XV005/X14003) Detail PB/D9/XV005/X14003: Opvolging van het protocol samenwerking scholenlokale politie, met focus op spijbelen en probleemgedrag op school. (614000/088000/D9XV005/PB/D9/XV005/X14003) PB/D9/XV005/X14006: De betrokkenheid van ouders verhogen door het aanbieden van opvoedingsadvies via Opvoedingspunt (Exploitatie) Detail PB/D9/XV005/X14006: De betrokkenheid van ouders verhogen door het aanbieden van opvoedingsadvies via Opvoedingspunt (649100/088000/D9XV005/PB/D9/XV005/X14006)


Ontvangst 200,00

0,00

200,00

0,00

840,00

0,00

240,00

0,00

600,00

0,00

3.550,00

0,00

1.050,00

0,00

2.500,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00


Beleidsdoelstelling D10 EXP: HRM Deinze stelt zich tot doel een geïntegreerd HRM-beleid te voeren Budgetten D10 EXP Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

117.249,00

125,00

-117.124,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan D10XP001: SELECTIE EN REKRUTERING Deinze voert een intensief selectie- en rekruteringsbeleid als basis voor een kwaliteitsvolle organisatie Budgetten SELECTIE EN REKRUTERING Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

Actieplan D10XP002: ARBEIDSPREVENTIE Deinze engageert zich sterk in te zetten op preventie en arbeidsveiligheid op de werkvloer Budgetten ARBEIDSPREVENTIE Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

72.249,00

125,00

-72.124,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

PB/D10/XP002/X14003: Het voeren van een beleid waarbij de zorg voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers belangrijk is (Exploitatie) Detail PB/D10/XP002/X14003: Het voeren van een beleid waarbij de zorg voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers belangrijk is (613000/011500/D10XP002/PB/D10/XP002/X14003) Detail PB/D10/XP002/X14003: Het voeren van een beleid waarbij de zorg voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers belangrijk is (621100/011500/D10XP002/PB/D10/XP002/X14003) Detail PB/D10/XP002/X14003: Het voeren van een beleid waarbij de zorg voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers belangrijk is (623000/011500/D10XP002/PB/D10/XP002/X14003) Detail PB/D10/XP002/X14003: Het voeren van een beleid waarbij de zorg voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers belangrijk is (745000/011500/D10XP002/PB/D10/XP002/X14003) Detail PB/D10/XP002/X14003: Het voeren van een beleid waarbij de zorg voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers belangrijk is (623210/011500/D10XP002/PB/D10/XP002/X14003) Detail PB/D10/XP002/X14003: Het voeren van een beleid waarbij de zorg voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers belangrijk is (623050/011500/D10XP002/PB/D10/XP002/X14003) Detail PB/D10/XP002/X14003: Het voeren van een beleid waarbij de zorg voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers belangrijk is (614000/011500/D10XP002/PB/D10/XP002/X14003) Detail PB/D10/XP002/X14003: Het voeren van een beleid waarbij de zorg voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers belangrijk is (623300/011500/D10XP002/PB/D10/XP002/X14003) Detail PB/D10/XP002/X14003: Het voeren van een beleid waarbij de zorg voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers belangrijk is (620100/011500/D10XP002/PB/D10/XP002/X14003)


Ontvangst 72.249,00

125,00

9.000,00

0,00

3.836,00

0,00

178,00

0,00

0,00

125,00

798,00

0,00

38,00

0,00

18.350,00

0,00

200,00

0,00

25.576,00

0,00


Detail PB/D10/XP002/X14003: Het voeren van een beleid waarbij de zorg voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers belangrijk is (620150/011500/D10XP002/PB/D10/XP002/X14003) Detail PB/D10/XP002/X14003: Het voeren van een beleid waarbij de zorg voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers belangrijk is (623700/011500/D10XP002/PB/D10/XP002/X14003) Detail PB/D10/XP002/X14003: Het voeren van een beleid waarbij de zorg voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers belangrijk is (621110/011500/D10XP002/PB/D10/XP002/X14003)

1.853,00

0,00

5.000,00

0,00

7.420,00

0,00

Actieplan D10XP003: PERSONEELSFORMATIE Deinze stemt de personeelsformatie af op de beleidsvisie Budgetten PERSONEELSFORMATIE Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

Actieplan D10XP004: PERSONEELSZORG Personeelsleden van Stad Deinze krijgen een diversiteit aan vormings- of trajectmogelijkheden, dit ter verrijking van het eigen leerproces en/of mogelijke interne of externe mobiliteit Budgetten PERSONEELSZORG Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

45.000,00

0,00

-45.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

PB/D10/XP004/X14001: Het aanmoedigen van personeelsleden tot deelname aan vormingsmogelijkheden, dienstig aan de functie (Exploitatie) Detail PB/D10/XP004/X14001: Het aanmoedigen van personeelsleden tot deelname aan vormingsmogelijkheden, dienstig aan de functie (623700/011200/D10XP004/PB/D10/XP004/X14001)

Ontvangst 45.000,00

0,00

45.000,00

0,00

Actieplan D10XV002: ARBEIDSPREVENTIE Deinze engageert zich sterk in te zetten op preventie en arbeidsveiligheid op de werkvloer Budgetten ARBEIDSPREVENTIE Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

Actieplan D10XV004: PERSONEELSZORG Personeelsleden van Stad Deinze krijgen een diversiteit aan vormings- of trajectmogelijkheden, dit ter verrijking van het eigen leerproces en/of mogelijke interne of externe mobiliteit Budgetten PERSONEELSZORG Exploitatie Stad Deinze NIS-code 44011 Budgetwijziging 15/1

Investeringen

Liquiditeiten


Beleidsdoelstelling D11 EXP: VEILIGHEIDSDIENSTEN Deinze levert een continue inspanning voor kwaliteitsvolle en integrale veiligheidsdiensten Budgetten D11 EXP Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan D11XP001: DIENSTVERLENING Het samenwerken met externen Budgetten DIENSTVERLENING Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

Actieplan D11XP002: TOEKOMSTVISIE Het voorbereiden van de overgang van de brandweerhervorming Budgetten TOEKOMSTVISIE Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

Actieplan D11XP003: LOKALE POLITIE Uitvoering geven aan prioriteiten op vlak van veiligheid en leefbaarheid en dit overeenkomstig het Zonaal Veiligheidsplan, alsook verder inzetten op dienstverlening en interne werking Budgetten LOKALE POLITIE Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

Actieplan D11XP004: BRANDWEER Deinze biedt een kwaliteitsgarantie op vlak van brandbestrijding en brandpreventie Budgetten BRANDWEER Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




Uitgave

Ontvangst

Actieplan D11XP005: NOODPLANNING Deinze garandeert de burger in tijden van ramp een betrouwbare aanpak Budgetten NOODPLANNING Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Uitgave

Ontvangst


Beleidsdoelstelling D2 EXP: VRIJETIJDSAANBOD Deinze doet blijvende inspanningen voor een sterk uitgebouwd vrijetijdsaanbod Budgetten D2 EXP Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

1.217.590,00

363.144,00

-854.446,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan D2XP005: GEMEENSCHAPSZALEN Deinze zorgt voor een toegankelijke dienstverlening met betrekking tot de verhuur van gemeenschapszalen Budgetten GEMEENSCHAPSZALEN Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

Actieplan D2XP006: TOERISME Deinze zet zich actief in voor de promotie van Deinze, als centrum van de leiestreek Budgetten TOERISME Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

Actieplan D2XP007: EVENEMENTEN Deinze beoogt een optimale evenementenwerking door de ondersteuning van organisatoren en acties, alsook het aanbieden van evenementen in eigen beheer, dit zowel in het centrum van de stad als deelgemeenten Budgetten EVENEMENTEN Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

38.600,00

50,00

-38.550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

PB/D2/XP007/X14001: Het blijvend aanbieden van een brede waaier aan gratis activiteiten zoals kermissen, feestmarkten, … dit zowel voor jong en oud, om kansen voor ontmoeting te creëren met het oog op gemeenschapsvorming (Exploitatie) Detail PB/D2/XP007/X14001: Het blijvend aanbieden van een brede waaier aan gratis activiteiten zoals kermissen, feestmarkten, … dit zowel voor jong en oud, om kansen voor ontmoeting te creëren met het oog op gemeenschapsvorming (649210/001000/D2XP007/PB/D2/XP007/X14001) Detail PB/D2/XP007/X14001: Het blijvend aanbieden van een brede waaier aan


Ontvangst 38.600,00

0,00

9.000,00

0,00

29.600,00

0,00


gratis activiteiten zoals kermissen, feestmarkten, … dit zowel voor jong en oud, om kansen voor ontmoeting te creëren met het oog op gemeenschapsvorming (614030/071000/D2XP007/PB/D2/XP007/X14001) PB/D2/XP007/X14004: Het aanbieden van divers uitleenmateriaal (Exploitatie) Detail PB/D2/XP007/X14004: Het aanbieden van divers uitleenmateriaal (747000/075000/D2XP007/PB/D2/XP007/X14004)

0,00 0,00

50,00 50,00

Actieplan D2XP008: SPORTAANBOD Deinze streeft een sterk uitgebreid sportaanbod na dat inspeelt op de noden van een diversiteit aan doelgroepen Budgetten SPORTAANBOD Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

Actieplan D2XP009: SPORTVERENIGINGEN Deinze ondersteunt de sportvereningingen via verschillende kanalen Budgetten SPORTVERENIGINGEN Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

Actieplan D2XP010: CULTUURAANBOD Deinze ontwikkelt een integraal en duurzaam cultuurbeleid, met bijzondere aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen, alsook de uitbouw van een cultuurcentrum met lokale en regionale uitstraling dat een eigen cultuuraanbod realiseert voor een diversiteit aan doelgroepen met aandacht voor gezelschappen, amateurkunsten, (sociaal)culturele verenigingen en cultuureducatie Budgetten CULTUURAANBOD Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

Actieplan D2XP011: BIBLIOTHEEK De bibliotheek vormt een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar heel wat verschillende doelgroepen lezen en luisteren, dit ook met voldoende aandacht voor trends in het digitale landschap Budgetten BIBLIOTHEEK Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




Uitgave

Ontvangst

Actieplan D2XP012: MUSEUM Het Museum van Deinze en de Leiestreek streeft ernaar kunst zo toegankelijk mogelijk te presenteren alsook te beleven Budgetten MUSEUM Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

Actieplan D2XP013: ACADEMIES Deinze engageert zich een ruim aanbod van kwaliteitsvol en gevarieerd kunstonderwijs aan te bieden Budgetten ACADEMIES Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

Actieplan D2XV005: GEMEENSCHAPZALEN Deinze zorgt voor een toegankelijke dienstverlening met betrekking tot de verhuur van gemeenschapszalen Budgetten GEMEENSCHAPZALEN Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

94.099,00

44.000,00

-50.099,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

PB/D2/XV005/X14002: Bestaand aanbod aan infrastructuur van gemeenschapszalen openstellen voor een diversiteit aan doelgroepen om zodoende (meer) sociale cohesie te bewerkstelligen (Exploitatie) Detail PB/D2/XV005/X14002: Bestaand aanbod aan infrastructuur van gemeenschapszalen openstellen voor een diversiteit aan doelgroepen om zodoende (meer) sociale cohesie te bewerkstelligen (614000/070100/D2XV005/PB/D2/XV005/X14002) Detail PB/D2/XV005/X14002: Bestaand aanbod aan infrastructuur van gemeenschapszalen openstellen voor een diversiteit aan doelgroepen om zodoende (meer) sociale cohesie te bewerkstelligen (611300/070100/D2XV005/PB/D2/XV005/X14002) Detail PB/D2/XV005/X14002: Bestaand aanbod aan infrastructuur van gemeenschapszalen openstellen voor een diversiteit aan doelgroepen om zodoende (meer) sociale cohesie te bewerkstelligen (613000/070100/D2XV005/PB/D2/XV005/X14002) Detail PB/D2/XV005/X14002: Bestaand aanbod aan infrastructuur van gemeenschapszalen openstellen voor een diversiteit aan doelgroepen om zodoende (meer) sociale cohesie te bewerkstelligen (612010/070100/D2XV005/PB/D2/XV005/X14002) Detail PB/D2/XV005/X14002: Bestaand aanbod aan infrastructuur van


Ontvangst 94.099,00

44.000,00

16.710,00

0,00

6.270,00

0,00

4.824,00

0,00

5.210,00

0,00

3.435,00

0,00


gemeenschapszalen openstellen voor een diversiteit aan doelgroepen om zodoende (meer) sociale cohesie te bewerkstelligen (611200/070100/D2XV005/PB/D2/XV005/X14002) Detail PB/D2/XV005/X14002: Bestaand aanbod aan infrastructuur van gemeenschapszalen openstellen voor een diversiteit aan doelgroepen om zodoende (meer) sociale cohesie te bewerkstelligen (615400/070100/D2XV005/PB/D2/XV005/X14002) Detail PB/D2/XV005/X14002: Bestaand aanbod aan infrastructuur van gemeenschapszalen openstellen voor een diversiteit aan doelgroepen om zodoende (meer) sociale cohesie te bewerkstelligen (611100/070100/D2XV005/PB/D2/XV005/X14002) Detail PB/D2/XV005/X14002: Bestaand aanbod aan infrastructuur van gemeenschapszalen openstellen voor een diversiteit aan doelgroepen om zodoende (meer) sociale cohesie te bewerkstelligen (701020/070100/D2XV005/PB/D2/XV005/X14002) Detail PB/D2/XV005/X14002: Bestaand aanbod aan infrastructuur van gemeenschapszalen openstellen voor een diversiteit aan doelgroepen om zodoende (meer) sociale cohesie te bewerkstelligen (610050/070100/D2XV005/PB/D2/XV005/X14002) Detail PB/D2/XV005/X14002: Bestaand aanbod aan infrastructuur van gemeenschapszalen openstellen voor een diversiteit aan doelgroepen om zodoende (meer) sociale cohesie te bewerkstelligen (611000/070100/D2XV005/PB/D2/XV005/X14002)

4.500,00

0,00

23.750,00

0,00

0,00

44.000,00

11.840,00

0,00

17.560,00

0,00

Actieplan D2XV007: EVENEMENTEN Deinze beoogt een optimale evenementenwerking door de ondersteuning van organisatoren en acties, alsook het aanbieden van evenementen in eigen beheer, dit zowel in het centrum van de stad als deelgemeenten Budgetten EVENEMENTEN Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

94.285,00

9.950,00

-84.335,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

PB/D2/XV007/X14001: Het blijvend aanbieden van een brede waaier aan gratis activiteiten zoals kermissen, feestmarkten, … dit zowel voor jong en oud, om kansen voor ontmoeting te creëren met het oog op gemeenschapsvorming (Exploitatie) Detail PB/D2/XV007/X14001: Het blijvend aanbieden van een brede waaier aan gratis activiteiten zoals kermissen, feestmarkten, … dit zowel voor jong en oud, om kansen voor ontmoeting te creëren met het oog op gemeenschapsvorming (613000/071000/D2XV007/PB/D2/XV007/X14001) Detail PB/D2/XV007/X14001: Het blijvend aanbieden van een brede waaier aan gratis activiteiten zoals kermissen, feestmarkten, … dit zowel voor jong en oud, om kansen voor ontmoeting te creëren met het oog op gemeenschapsvorming (614030/052000/D2XV007/PB/D2/XV007/X14001) Detail PB/D2/XV007/X14001: Het blijvend aanbieden van een brede waaier aan gratis activiteiten zoals kermissen, feestmarkten, … dit zowel voor jong en oud, om kansen voor ontmoeting te creëren met het oog op gemeenschapsvorming (614030/071000/D2XV007/PB/D2/XV007/X14001) Detail PB/D2/XV007/X14001: Het blijvend aanbieden van een brede waaier aan gratis activiteiten zoals kermissen, feestmarkten, … dit zowel voor jong en oud, om kansen voor ontmoeting te creëren met het oog op gemeenschapsvorming (700000/071000/D2XV007/PB/D2/XV007/X14001) Detail PB/D2/XV007/X14001: Het blijvend aanbieden van een brede waaier aan gratis activiteiten zoals kermissen, feestmarkten, … dit zowel voor jong en oud, om kansen voor ontmoeting te creëren met het oog op gemeenschapsvorming (614010/052000/D2XV007/PB/D2/XV007/X14001) Detail PB/D2/XV007/X14001: Het blijvend aanbieden van een brede waaier aan gratis activiteiten zoals kermissen, feestmarkten, … dit zowel voor jong en oud, om kansen voor ontmoeting te creëren met het oog op gemeenschapsvorming (614030/071000/D2XV007/PB/D2/XV007/X14001) Detail PB/D2/XV007/X14001: Het blijvend aanbieden van een brede waaier aan gratis activiteiten zoals kermissen, feestmarkten, … dit zowel voor jong en oud, om kansen voor ontmoeting te creëren met het oog op gemeenschapsvorming


Ontvangst 91.435,00

8.750,00

2.800,00

0,00

1.500,00

0,00

9.000,00

0,00

0,00

8.750,00

540,00

0,00

16.455,00

0,00

20.500,00

0,00


(611000/071000/D2XV007/PB/D2/XV007/X14001) Detail PB/D2/XV007/X14001: Het blijvend aanbieden van een brede waaier aan gratis activiteiten zoals kermissen, feestmarkten, … dit zowel voor jong en oud, om kansen voor ontmoeting te creëren met het oog op gemeenschapsvorming (613000/052000/D2XV007/PB/D2/XV007/X14001) Detail PB/D2/XV007/X14001: Het blijvend aanbieden van een brede waaier aan gratis activiteiten zoals kermissen, feestmarkten, … dit zowel voor jong en oud, om kansen voor ontmoeting te creëren met het oog op gemeenschapsvorming (614000/071000/D2XV007/PB/D2/XV007/X14001) Detail PB/D2/XV007/X14001: Het blijvend aanbieden van een brede waaier aan gratis activiteiten zoals kermissen, feestmarkten, … dit zowel voor jong en oud, om kansen voor ontmoeting te creëren met het oog op gemeenschapsvorming (614030/071000/D2XV007/PB/D2/XV007/X14001) Detail PB/D2/XV007/X14001: Het blijvend aanbieden van een brede waaier aan gratis activiteiten zoals kermissen, feestmarkten, … dit zowel voor jong en oud, om kansen voor ontmoeting te creëren met het oog op gemeenschapsvorming (649100/071000/D2XV007/PB/D2/XV007/X14001) Detail PB/D2/XV007/X14001: Het blijvend aanbieden van een brede waaier aan gratis activiteiten zoals kermissen, feestmarkten, … dit zowel voor jong en oud, om kansen voor ontmoeting te creëren met het oog op gemeenschapsvorming (614030/071000/D2XV007/PB/D2/XV007/X14001) Detail PB/D2/XV007/X14001: Het blijvend aanbieden van een brede waaier aan gratis activiteiten zoals kermissen, feestmarkten, … dit zowel voor jong en oud, om kansen voor ontmoeting te creëren met het oog op gemeenschapsvorming (615140/070100/D2XV007/PB/D2/XV007/X14001) Detail PB/D2/XV007/X14001: Het blijvend aanbieden van een brede waaier aan gratis activiteiten zoals kermissen, feestmarkten, … dit zowel voor jong en oud, om kansen voor ontmoeting te creëren met het oog op gemeenschapsvorming (614010/071000/D2XV007/PB/D2/XV007/X14001) PB/D2/XV007/X14004: Het aanbieden van divers uitleenmateriaal (Exploitatie) Detail PB/D2/XV007/X14004: Het aanbieden van divers uitleenmateriaal (701010/075000/D2XV007/PB/D2/XV007/X14004) Detail PB/D2/XV007/X14004: Het aanbieden van divers uitleenmateriaal (614000/075000/D2XV007/PB/D2/XV007/X14004)

300,00

0,00

1.500,00

0,00

16.920,00

0,00

11.000,00

0,00

8.500,00

0,00

920,00

0,00

1.500,00

0,00

2.850,00 0,00

1.200,00 1.200,00

2.850,00

0,00

Actieplan D2XV010: CULTUURAANBOD Deinze ontwikkelt een integraal en duurzaam cultuurbeleid, met bijzondere aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen, alsook de uitbouw van een cultuurcentrum met lokale en regionale uitstraling dat een eigen cultuuraanbod realiseert voor een diversiteit aan doelgroepen met aandacht voor gezelschappen, amateurkunsten, (sociaal)culturele verenigingen en cultuureducatie Budgetten CULTUURAANBOD Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

702.232,00

37.076,00

-665.156,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

PB/D2/XV010/X14002: Het verzekeren van financiële ondersteuning onder de vorm van subsidies voor cultuurverenigingen en projecten (Exploitatie) Detail PB/D2/XV010/X14002: Het verzekeren van financiële ondersteuning onder de vorm van subsidies voor cultuurverenigingen en projecten (649100/070900/D2XV010/PB/D2/XV010/X14002) PB/D2/XV010/X14012: De opstart van een cultuurcentrum C (Exploitatie) Detail PB/D2/XV010/X14012: De opstart van een cultuurcentrum C (620150/070100/D2XV010/PB/D2/XV010/X14012) Detail PB/D2/XV010/X14012: De opstart van een cultuurcentrum C (621100/070100/D2XV010/PB/D2/XV010/X14012) Detail PB/D2/XV010/X14012: De opstart van een cultuurcentrum C (623220/070100/D2XV010/PB/D2/XV010/X14012) Detail PB/D2/XV010/X14012: De opstart van een cultuurcentrum C (620300/070100/D2XV010/PB/D2/XV010/X14012) Detail PB/D2/XV010/X14012: De opstart van een cultuurcentrum C (622300/070100/D2XV010/PB/D2/XV010/X14012) Detail PB/D2/XV010/X14012: De opstart van een cultuurcentrum C


Ontvangst 41.332,00

0,00

41.332,00

0,00

660.900,00 4.079,00

37.076,00 0,00

8.430,00

0,00

3.206,00

0,00

198.290,00

0,00

2.004,00

0,00

73.363,00

0,00


(620200/070100/D2XV010/PB/D2/XV010/X14012) Detail PB/D2/XV010/X14012: De opstart van een cultuurcentrum C (612200/070100/D2XV010/PB/D2/XV010/X14012) Detail PB/D2/XV010/X14012: De opstart van een cultuurcentrum C (623210/070100/D2XV010/PB/D2/XV010/X14012) Detail PB/D2/XV010/X14012: De opstart van een cultuurcentrum C (620350/070100/D2XV010/PB/D2/XV010/X14012) Detail PB/D2/XV010/X14012: De opstart van een cultuurcentrum C (621300/070100/D2XV010/PB/D2/XV010/X14012) Detail PB/D2/XV010/X14012: De opstart van een cultuurcentrum C (649200/001000/D2XV010/PB/D2/XV010/X14012) Detail PB/D2/XV010/X14012: De opstart van een cultuurcentrum C (621110/070100/D2XV010/PB/D2/XV010/X14012) Detail PB/D2/XV010/X14012: De opstart van een cultuurcentrum C (623230/070100/D2XV010/PB/D2/XV010/X14012) Detail PB/D2/XV010/X14012: De opstart van een cultuurcentrum C (623000/070100/D2XV010/PB/D2/XV010/X14012) Detail PB/D2/XV010/X14012: De opstart van een cultuurcentrum C (620310/070100/D2XV010/PB/D2/XV010/X14012) Detail PB/D2/XV010/X14012: De opstart van een cultuurcentrum C (622200/070100/D2XV010/PB/D2/XV010/X14012) Detail PB/D2/XV010/X14012: De opstart van een cultuurcentrum C (620100/070100/D2XV010/PB/D2/XV010/X14012) Detail PB/D2/XV010/X14012: De opstart van een cultuurcentrum C (740520/070100/D2XV010/PB/D2/XV010/X14012) Detail PB/D2/XV010/X14012: De opstart van een cultuurcentrum C (623300/070100/D2XV010/PB/D2/XV010/X14012) Detail PB/D2/XV010/X14012: De opstart van een cultuurcentrum C (745000/070100/D2XV010/PB/D2/XV010/X14012) Detail PB/D2/XV010/X14012: De opstart van een cultuurcentrum C (620250/070100/D2XV010/PB/D2/XV010/X14012) Detail PB/D2/XV010/X14012: De opstart van een cultuurcentrum C (621200/070100/D2XV010/PB/D2/XV010/X14012) Detail PB/D2/XV010/X14012: De opstart van een cultuurcentrum C (623050/070100/D2XV010/PB/D2/XV010/X14012)

14,00

0,00

1.603,00

0,00

13.769,00

0,00

12.307,00

0,00

223.246,00

0,00

16.335,00

0,00

10.297,00

0,00

3.846,00

0,00

3.050,00

0,00

731,00

0,00

56.183,00

0,00

0,00

34.723,00

2.700,00

0,00

0,00

2.353,00

4.247,00

0,00

22.706,00

0,00

494,00

0,00

Actieplan D2XV008: SPORTAANBOD Deinze streeft een sterk uitgebreid sportaanbod na dat inspeelt op de noden van een diversiteit aan doelgroepen Budgetten SPORTAANBOD Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

53.250,00

17.718,00

-35.532,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

PB/D2/XV008/X14004: Het organiseren van een sportvakantie voor senioren (Exploitatie) Detail PB/D2/XV008/X14004: Het organiseren van een sportvakantie voor senioren (702012/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14004) Detail PB/D2/XV008/X14004: Het organiseren van een sportvakantie voor senioren (614080/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14004) Detail PB/D2/XV008/X14004: Het organiseren van een sportvakantie voor senioren (614080/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14004) PB/D2/XV008/X14009: Het betrekken van het werkveld via de sportraad en een toetsing van de beleidsdoelstellingen (Exploitatie) Detail PB/D2/XV008/X14009: Het betrekken van het werkveld via de sportraad en een toetsing van de beleidsdoelstellingen (649100/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14009) PB/D2/XV008/X14011: Het organiseren van een sportvakantie voor senioren (Exploitatie) Detail PB/D2/XV008/X14011: Het organiseren van een sportvakantie voor senioren (620250/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14011) Detail PB/D2/XV008/X14011: Het organiseren van een sportvakantie voor senioren (621200/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14011) Detail PB/D2/XV008/X14011: Het organiseren van een sportvakantie voor senioren


Ontvangst 17.800,00

17.000,00

0,00

17.000,00

500,00

0,00

17.300,00

0,00

200,00

0,00

200,00

0,00

2.804,00

9,00

12,00

0,00

50,00

0,00

0,00

9,00


(745000/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14011) Detail PB/D2/XV008/X14011: Het organiseren van een sportvakantie voor senioren (620150/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14011) Detail PB/D2/XV008/X14011: Het organiseren van een sportvakantie voor senioren (621100/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14011) Detail PB/D2/XV008/X14011: Het organiseren van een sportvakantie voor senioren (623050/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14011) Detail PB/D2/XV008/X14011: Het organiseren van een sportvakantie voor senioren (623220/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14011) Detail PB/D2/XV008/X14011: Het organiseren van een sportvakantie voor senioren (620200/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14011) Detail PB/D2/XV008/X14011: Het organiseren van een sportvakantie voor senioren (622300/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14011) Detail PB/D2/XV008/X14011: Het organiseren van een sportvakantie voor senioren (620100/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14011) Detail PB/D2/XV008/X14011: Het organiseren van een sportvakantie voor senioren (622200/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14011) Detail PB/D2/XV008/X14011: Het organiseren van een sportvakantie voor senioren (621110/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14011) Detail PB/D2/XV008/X14011: Het organiseren van een sportvakantie voor senioren (623000/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14011) Detail PB/D2/XV008/X14011: Het organiseren van een sportvakantie voor senioren (623210/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14011) Detail PB/D2/XV008/X14011: Het organiseren van een sportvakantie voor senioren (620400/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14011) PB/D2/XV008/X14001: Het organiseren van een kwaliteitsvol sport- en beweegaanbod voor kleuters: cusussen watergewenning, lessenreeksen kleutersport en sportkampen (Exploitatie) Detail PB/D2/XV008/X14001: Het organiseren van een kwaliteitsvol sport- en beweegaanbod voor kleuters: cusussen watergewenning, lessenreeksen kleutersport en sportkampen (622300/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14001) Detail PB/D2/XV008/X14001: Het organiseren van een kwaliteitsvol sport- en beweegaanbod voor kleuters: cusussen watergewenning, lessenreeksen kleutersport en sportkampen (620400/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14001) PB/D2/XV008/X14002: Het organiseren van een kwaliteitsvol sport- en beweegaanbod voor kinderen : zwemlessen, lessenreeksen sportacademie en sportkampen (Exploitatie) Detail PB/D2/XV008/X14002: Het organiseren van een kwaliteitsvol sport- en beweegaanbod voor kinderen : zwemlessen, lessenreeksen sportacademie en sportkampen (620400/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14002) PB/D2/XV008/X14005: Het organiseren van een kwaliteitsvol sport en beweegaanbod voor volwassenen door middel van " sport-voor-allen" (Exploitatie) Detail PB/D2/XV008/X14005: Het organiseren van een kwaliteitsvol sport en beweegaanbod voor volwassenen door middel van " sport-voor-allen" (620300/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14005) Detail PB/D2/XV008/X14005: Het organiseren van een kwaliteitsvol sport en beweegaanbod voor volwassenen door middel van " sport-voor-allen" (745000/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14005) Detail PB/D2/XV008/X14005: Het organiseren van een kwaliteitsvol sport en beweegaanbod voor volwassenen door middel van " sport-voor-allen" (621100/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14005) Detail PB/D2/XV008/X14005: Het organiseren van een kwaliteitsvol sport en beweegaanbod voor volwassenen door middel van " sport-voor-allen" (622300/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14005) Detail PB/D2/XV008/X14005: Het organiseren van een kwaliteitsvol sport en beweegaanbod voor volwassenen door middel van " sport-voor-allen" (620350/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14005) Detail PB/D2/XV008/X14005: Het organiseren van een kwaliteitsvol sport en beweegaanbod voor volwassenen door middel van " sport-voor-allen" (620100/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14005) Detail PB/D2/XV008/X14005: Het organiseren van een kwaliteitsvol sport en beweegaanbod voor volwassenen door middel van " sport-voor-allen" (740520/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14005) Detail PB/D2/XV008/X14005: Het organiseren van een kwaliteitsvol sport en beweegaanbod voor volwassenen door middel van " sport-voor-allen" (621110/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14005)


108,00

0,00

219,00

0,00

3,00

0,00

7,00

0,00

159,00

0,00

100,00

0,00

1.460,00

0,00

2,00

0,00

423,00

0,00

12,00

0,00

49,00

0,00

200,00

0,00

700,00

0,00

200,00

0,00

500,00

0,00

24.000,00

0,00

24.000,00

0,00

6.109,00

681,00

4.670,00

0,00

0,00

31,00

55,00

0,00

47,00

0,00

338,00

0,00

365,00

0,00

0,00

650,00

106,00

0,00


Detail PB/D2/XV008/X14005: Het organiseren van een kwaliteitsvol sport en beweegaanbod voor volwassenen door middel van " sport-voor-allen" (623230/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14005) Detail PB/D2/XV008/X14005: Het organiseren van een kwaliteitsvol sport en beweegaanbod voor volwassenen door middel van " sport-voor-allen" (623000/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14005) Detail PB/D2/XV008/X14005: Het organiseren van een kwaliteitsvol sport en beweegaanbod voor volwassenen door middel van " sport-voor-allen" (623210/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14005) Detail PB/D2/XV008/X14005: Het organiseren van een kwaliteitsvol sport en beweegaanbod voor volwassenen door middel van " sport-voor-allen" (621300/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14005) Detail PB/D2/XV008/X14005: Het organiseren van een kwaliteitsvol sport en beweegaanbod voor volwassenen door middel van " sport-voor-allen" (620150/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14005) Detail PB/D2/XV008/X14005: Het organiseren van een kwaliteitsvol sport en beweegaanbod voor volwassenen door middel van " sport-voor-allen" (612200/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14005) Detail PB/D2/XV008/X14005: Het organiseren van een kwaliteitsvol sport en beweegaanbod voor volwassenen door middel van " sport-voor-allen" (623050/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14005) PB/D2/XV008/X14007: Het organiseren van het wekelelijks aanbod seniorensport (Exploitatie) Detail PB/D2/XV008/X14007: Het organiseren van het wekelelijks aanbod seniorensport (620100/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14007) Detail PB/D2/XV008/X14007: Het organiseren van het wekelelijks aanbod seniorensport (623050/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14007) Detail PB/D2/XV008/X14007: Het organiseren van het wekelelijks aanbod seniorensport (621110/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14007) Detail PB/D2/XV008/X14007: Het organiseren van het wekelelijks aanbod seniorensport (620150/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14007) Detail PB/D2/XV008/X14007: Het organiseren van het wekelelijks aanbod seniorensport (621100/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14007) Detail PB/D2/XV008/X14007: Het organiseren van het wekelelijks aanbod seniorensport (745000/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14007) Detail PB/D2/XV008/X14007: Het organiseren van het wekelelijks aanbod seniorensport (623000/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14007) Detail PB/D2/XV008/X14007: Het organiseren van het wekelelijks aanbod seniorensport (623210/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14007) PB/D2/XV008/X14008: Het organiseren van seniorenzwemmen met begeiding (Exploitatie) Detail PB/D2/XV008/X14008: Het organiseren van seniorenzwemmen met begeiding (620250/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14008) Detail PB/D2/XV008/X14008: Het organiseren van seniorenzwemmen met begeiding (622300/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14008) Detail PB/D2/XV008/X14008: Het organiseren van seniorenzwemmen met begeiding (621200/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14008) Detail PB/D2/XV008/X14008: Het organiseren van seniorenzwemmen met begeiding (620300/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14008) Detail PB/D2/XV008/X14008: Het organiseren van seniorenzwemmen met begeiding (745000/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14008) Detail PB/D2/XV008/X14008: Het organiseren van seniorenzwemmen met begeiding (622200/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14008) Detail PB/D2/XV008/X14008: Het organiseren van seniorenzwemmen met begeiding (623000/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14008) Detail PB/D2/XV008/X14008: Het organiseren van seniorenzwemmen met


189,00

0,00

28,00

0,00

7,00

0,00

268,00

0,00

27,00

0,00

1,00

0,00

8,00

0,00

1.273,00

4,00

822,00

0,00

2,00

0,00

238,00

0,00

60,00

0,00

124,00

0,00

0,00

4,00

6,00

0,00

21,00

0,00

364,00

24,00

12,00

0,00

2,00

0,00

50,00

0,00

113,00

0,00

0,00

2,00

2,00

0,00

2,00

0,00

159,00

0,00


begeiding (620200/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14008) Detail PB/D2/XV008/X14008: Het organiseren van seniorenzwemmen met begeiding (620350/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14008) Detail PB/D2/XV008/X14008: Het organiseren van seniorenzwemmen met begeiding (740520/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14008) Detail PB/D2/XV008/X14008: Het organiseren van seniorenzwemmen met begeiding (623050/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14008) Detail PB/D2/XV008/X14008: Het organiseren van seniorenzwemmen met begeiding (623220/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14008) Detail PB/D2/XV008/X14008: Het organiseren van seniorenzwemmen met begeiding (621300/074000/D2XV008/PB/D2/XV008/X14008)

9,00

0,00

0,00

22,00

1,00

0,00

7,00

0,00

7,00

0,00

Actieplan D2XV009: SPORTVERENIGINGEN Deinze ondersteunt de sportvereningingen via verschillende kanalen Budgetten SPORTVERENIGINGEN Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

54.100,00

0,00

-54.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

PB/D2/XV009/X14001: Directe financiële ondersteuning van erkende sportverenigingen op basis van een subsidiereglement voor beleidssubsidies met aandacht voor de kwaliteitsverhoging van sportverenigingen (Exploitatie) Detail PB/D2/XV009/X14001: Directe financiële ondersteuning van erkende sportverenigingen op basis van een subsidiereglement voor beleidssubsidies met aandacht voor de kwaliteitsverhoging van sportverenigingen (649100/074000/D2XV009/PB/D2/XV009/X14001) PB/D2/XV009/X14002: Directe financiële ondersteuning van erkende sportverenigingen op basis van een subsidiereglement voor impulssubsidies ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding (Exploitatie) Detail PB/D2/XV009/X14002: Directe financiële ondersteuning van erkende sportverenigingen op basis van een subsidiereglement voor impulssubsidies ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding (649100/074000/D2XV009/PB/D2/XV009/X14002)

Ontvangst 25.500,00

0,00

25.500,00

0,00

28.600,00

0,00

28.600,00

0,00

Actieplan D2XV012: MUSEUM Het Museum van Deinze en de Leiestreek streeft ernaar kunst zo toegankelijk mogelijk te presenteren alsook te beleven Budgetten MUSEUM Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

Actieplan D2XV011: BIBLIOTHEEK De bibliotheek vormt een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar heel wat verschillende doelgroepen lezen en luisteren, dit ook met voldoende aandacht voor trends in het digitale landschap



Budgetten BIBLIOTHEEK Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

181.024,00

254.350,00

73.326,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

PB/D2/XV011/X14002: De blijvende investering in een laagdrempelige bibliotheek met een ruim lees- en luisteraanbod voor een diversiteit aan doelgroepen, zowel analoog als digitaal (Exploitatie) Detail PB/D2/XV011/X14002: De blijvende investering in een laagdrempelige bibliotheek met een ruim lees- en luisteraanbod voor een diversiteit aan doelgroepen, zowel analoog als digitaal (739000/070300/D2XV011/PB/D2/XV011/X14002) Detail PB/D2/XV011/X14002: De blijvende investering in een laagdrempelige bibliotheek met een ruim lees- en luisteraanbod voor een diversiteit aan doelgroepen, zowel analoog als digitaal (615200/070300/D2XV011/PB/D2/XV011/X14002) Detail PB/D2/XV011/X14002: De blijvende investering in een laagdrempelige bibliotheek met een ruim lees- en luisteraanbod voor een diversiteit aan doelgroepen, zowel analoog als digitaal (740500/070300/D2XV011/PB/D2/XV011/X14002) Detail PB/D2/XV011/X14002: De blijvende investering in een laagdrempelige bibliotheek met een ruim lees- en luisteraanbod voor een diversiteit aan doelgroepen, zowel analoog als digitaal (615220/070300/D2XV011/PB/D2/XV011/X14002) Detail PB/D2/XV011/X14002: De blijvende investering in een laagdrempelige bibliotheek met een ruim lees- en luisteraanbod voor een diversiteit aan doelgroepen, zowel analoog als digitaal (614000/070300/D2XV011/PB/D2/XV011/X14002) Detail PB/D2/XV011/X14002: De blijvende investering in een laagdrempelige bibliotheek met een ruim lees- en luisteraanbod voor een diversiteit aan doelgroepen, zowel analoog als digitaal (615140/070300/D2XV011/PB/D2/XV011/X14002) Detail PB/D2/XV011/X14002: De blijvende investering in een laagdrempelige bibliotheek met een ruim lees- en luisteraanbod voor een diversiteit aan doelgroepen, zowel analoog als digitaal (611300/070300/D2XV011/PB/D2/XV011/X14002) Detail PB/D2/XV011/X14002: De blijvende investering in een laagdrempelige bibliotheek met een ruim lees- en luisteraanbod voor een diversiteit aan doelgroepen, zowel analoog als digitaal (615100/070300/D2XV011/PB/D2/XV011/X14002) Detail PB/D2/XV011/X14002: De blijvende investering in een laagdrempelige bibliotheek met een ruim lees- en luisteraanbod voor een diversiteit aan doelgroepen, zowel analoog als digitaal (700000/070300/D2XV011/PB/D2/XV011/X14002) Detail PB/D2/XV011/X14002: De blijvende investering in een laagdrempelige bibliotheek met een ruim lees- en luisteraanbod voor een diversiteit aan doelgroepen, zowel analoog als digitaal (612000/070300/D2XV011/PB/D2/XV011/X14002) Detail PB/D2/XV011/X14002: De blijvende investering in een laagdrempelige bibliotheek met een ruim lees- en luisteraanbod voor een diversiteit aan doelgroepen, zowel analoog als digitaal (615210/070300/D2XV011/PB/D2/XV011/X14002) Detail PB/D2/XV011/X14002: De blijvende investering in een laagdrempelige bibliotheek met een ruim lees- en luisteraanbod voor een diversiteit aan doelgroepen, zowel analoog als digitaal (623150/070300/D2XV011/PB/D2/XV011/X14002) Detail PB/D2/XV011/X14002: De blijvende investering in een laagdrempelige bibliotheek met een ruim lees- en luisteraanbod voor een diversiteit aan doelgroepen, zowel analoog als digitaal (615000/070300/D2XV011/PB/D2/XV011/X14002) Detail PB/D2/XV011/X14002: De blijvende investering in een laagdrempelige bibliotheek met een ruim lees- en luisteraanbod voor een diversiteit aan doelgroepen, zowel analoog als digitaal (614010/070300/D2XV011/PB/D2/XV011/X14002) Detail PB/D2/XV011/X14002: De blijvende investering in een laagdrempelige bibliotheek met een ruim lees- en luisteraanbod voor een diversiteit aan doelgroepen, zowel analoog als digitaal



237.925,00

0,00

26.025,00

3.500,00

0,00

0,00

210.150,00

5.000,00

0,00

9.370,00

0,00

8.966,00

0,00

240,00

0,00

100,00

0,00

0,00

1.750,00

2.900,00

0,00

85.000,00

0,00

282,00

0,00

4.100,00

0,00

150,00

0,00

658,00

0,00


(615400/070300/D2XV011/PB/D2/XV011/X14002) Detail PB/D2/XV011/X14002: De blijvende investering in een laagdrempelige bibliotheek met een ruim lees- en luisteraanbod voor een diversiteit aan doelgroepen, zowel analoog als digitaal (615300/070300/D2XV011/PB/D2/XV011/X14002) Detail PB/D2/XV011/X14002: De blijvende investering in een laagdrempelige bibliotheek met een ruim lees- en luisteraanbod voor een diversiteit aan doelgroepen, zowel analoog als digitaal (611100/070300/D2XV011/PB/D2/XV011/X14002) Detail PB/D2/XV011/X14002: De blijvende investering in een laagdrempelige bibliotheek met een ruim lees- en luisteraanbod voor een diversiteit aan doelgroepen, zowel analoog als digitaal (615110/070300/D2XV011/PB/D2/XV011/X14002) Detail PB/D2/XV011/X14002: De blijvende investering in een laagdrempelige bibliotheek met een ruim lees- en luisteraanbod voor een diversiteit aan doelgroepen, zowel analoog als digitaal (612010/070300/D2XV011/PB/D2/XV011/X14002) PB/D2/XV011/X14003: Het organiseren van educatieve uitbreidingsactiviteiten met onder meer lezingen, themaweken, … (Exploitatie) Detail PB/D2/XV011/X14003: Het organiseren van educatieve uitbreidingsactiviteiten met onder meer lezingen, themaweken, … (701020/070300/D2XV011/PB/D2/XV011/X14003) Detail PB/D2/XV011/X14003: Het organiseren van educatieve uitbreidingsactiviteiten met onder meer lezingen, themaweken, … (613000/070300/D2XV011/PB/D2/XV011/X14003) Detail PB/D2/XV011/X14003: Het organiseren van educatieve uitbreidingsactiviteiten met onder meer lezingen, themaweken, … (613700/070300/D2XV011/PB/D2/XV011/X14003) PB/D2/XV011/X14004: Het opvolgen van trends in het bibliotheekwezen (Exploitatie) Detail PB/D2/XV011/X14004: Het opvolgen van trends in het bibliotheekwezen (740600/070300/D2XV011/PB/D2/XV011/X14004) Detail PB/D2/XV011/X14004: Het opvolgen van trends in het bibliotheekwezen (616200/070300/D2XV011/PB/D2/XV011/X14004) PB/D2/XV011/X14007: Blijvende samenwerking met scholen in functie van het leesplezier en de taalstimulering Nederlands (bijvoorbeeld klasbezoeken, jeugdboekenweek, …) (Exploitatie) Detail PB/D2/XV011/X14007: Blijvende samenwerking met scholen in functie van het leesplezier en de taalstimulering Nederlands (bijvoorbeeld klasbezoeken, jeugdboekenweek, …) (702000/070300/D2XV011/PB/D2/XV011/X14007) Detail PB/D2/XV011/X14007: Blijvende samenwerking met scholen in functie van het leesplezier en de taalstimulering Nederlands (bijvoorbeeld klasbezoeken, jeugdboekenweek, …) (707000/070300/D2XV011/PB/D2/XV011/X14007) Detail PB/D2/XV011/X14007: Blijvende samenwerking met scholen in functie van het leesplezier en de taalstimulering Nederlands (bijvoorbeeld klasbezoeken, jeugdboekenweek, …) (614140/070300/D2XV011/PB/D2/XV011/X14007) PB/D2/XV011/X14009: De verdere uitwerking van het doelgroepenbeleid (bv. Leeskringen – Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen, ...) (Exploitatie) Detail PB/D2/XV011/X14009: De verdere uitwerking van het doelgroepenbeleid (bv. Leeskringen – Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen, ...) (612080/070300/D2XV011/PB/D2/XV011/X14009) Detail PB/D2/XV011/X14009: De verdere uitwerking van het doelgroepenbeleid (bv. Leeskringen – Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen, ...) (616000/070300/D2XV011/PB/D2/XV011/X14009) PB/D2/XV011/X14010: Het aanbieden van een creatieve en innovatieve openbare computerruimte, met aandacht voor e-inclusie en mediawijsheid (cfr. mediawijs.be) (Exploitatie) Detail PB/D2/XV011/X14010: Het aanbieden van een creatieve en innovatieve openbare computerruimte, met aandacht voor e-inclusie en mediawijsheid (cfr. mediawijs.be) (615230/070300/D2XV011/PB/D2/XV011/X14010) Detail PB/D2/XV011/X14010: Het aanbieden van een creatieve en innovatieve openbare computerruimte, met aandacht voor e-inclusie en mediawijsheid (cfr. mediawijs.be) (701010/070300/D2XV011/PB/D2/XV011/X14010) PB/D2/XV011/X14005: De verdere intergemeentelijke samenwerking met De Vijf (Exploitatie) Detail PB/D2/XV011/X14005: De verdere intergemeentelijke samenwerking met De Vijf (740900/070300/D2XV011/PB/D2/XV011/X14005)


5.628,00

0,00

12.500,00

0,00

23.580,00

0,00

1.800,00

0,00

5.500,00

750,00

0,00

750,00

5.250,00

0,00

250,00

0,00

100,00

3.500,00

0,00

3.500,00

100,00

0,00

300,00

5.175,00

0,00

2.500,00

0,00

2.675,00

300,00

0,00

1.350,00

0,00

100,00

0,00

1.250,00

0,00

10.000,00

2.000,00

10.000,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00


Beleidsdoelstelling D5 EXP: MOBILITEIT Deinze voert een geïntegreerd mobiliteitsbeleid, met bijzondere aandacht voor duurzame mobiliteit Budgetten D5 EXP Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

253.700,00

509,00

-253.191,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan D5XP005: DUURZAME MOB INTIATIEVEN/FIETSBELEID Deinze promoot duurzame mobiliteitsinitiatieven, met een bijzondere focus op fietsbeleid Budgetten DUURZAME MOB INTIATIEVEN/FIETSBELEID Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

20.500,00

0,00

-20.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

PB/D5/XP005/X14017: Opstart project De Fietsmobiel (Exploitatie) Detail PB/D5/XP005/X14017: Opstart project De Fietsmobiel (614000/029000/D5XP005/PB/D5/XP005/X14017) PB/D5/XP005/X14016: Opmaak van een subsidiereglement ter aanmoediging van aankoop (elektrische) (bak)fietsen (Exploitatie) Detail PB/D5/XP005/X14016: Opmaak van een subsidiereglement ter aanmoediging van aankoop (elektrische) (bak)fietsen (649000/029000/D5XP005/PB/D5/XP005/X14016)

Ontvangst 12.500,00 12.500,00

0,00 0,00

8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

Actieplan D5XV005: DUURZAME MOB INITIATIEVEN/FIETSBELEID Deinze promoot duurzame mobiliteitsinitiatieven, met een bijzondere focus op fietsbeleid Budgetten DUURZAME MOB INITIATIEVEN/FIETSBELEID Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

Actieplan D5XP004:

Budgetten Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

233.200,00

509,00

-232.691,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

PB/D5/XP004/X14002: Het stimuleren van fietsgebruik door middel van allerhande acties, oa bestendigen van de Blue-Bike formule (Exploitatie) Detail PB/D5/XP004/X14002: Het stimuleren van fietsgebruik door middel van allerhande acties, oa bestendigen van de Blue-Bike formule


Ontvangst 45.000,00

0,00

45.000,00

0,00


(649300/029000/D5XP004/PB/D5/XP004/X14002) PB/D5/XP004/X14008: Blijvende ondersteuning van het derdebetalerssysteem De Lijn (Exploitatie) Detail PB/D5/XP004/X14008: Blijvende ondersteuning van het derdebetalerssysteem De Lijn (649300/021000/D5XP004/PB/D5/XP004/X14008) PB/D5/XP004/X14010: Uitvoering geven aan het strooiplan, met specifieke aandacht voor de fietspaden (Exploitatie) Detail PB/D5/XP004/X14010: Uitvoering geven aan het strooiplan, met specifieke aandacht voor de fietspaden (615150/020000/D5XP004/PB/D5/XP004/X14010) PB/D5/XP004/X14012: De ondersteuning van verkeersveilige initiatieven en maatregelen zoals Strapdag, aanbieden van fluohesjes, enzovoort. (Exploitatie) Detail PB/D5/XP004/X14012: De ondersteuning van verkeersveilige initiatieven en maatregelen zoals Strapdag, aanbieden van fluohesjes, enzovoort. (614000/088000/D5XP004/PB/D5/XP004/X14012) Detail PB/D5/XP004/X14012: De ondersteuning van verkeersveilige initiatieven en maatregelen zoals Strapdag, aanbieden van fluohesjes, enzovoort. (702000/088000/D5XP004/PB/D5/XP004/X14012)


100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

75.000,00

0,00

75.000,00

0,00

13.200,00

509,00

13.200,00

0,00

0,00

509,00


Beleidsdoelstelling D7 EXP: GROEN Deinze doet investeringen en blijvende inspanningen om de aantrekkingskracht van groen, parken en bos te vergroten en milieubewuste en duurzame initiatieven te stimuleren Budgetten D7 EXP Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2.537.941,00

203.262,00

2.334.679,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan D7XP005: BRIELMEERSEN Deinze blijft inzetten op de aantrekkingskracht van het recreatiedomein de Brielmeersen Budgetten BRIELMEERSEN Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

Actieplan D7XP006: AFVALBEHEER Deinze heeft in haar afvalbeheer bijzondere aandacht voor diverse werkwijzen van afvalophaling en afvalbehandeling Budgetten AFVALBEHEER Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2.194.441,00

203.262,00

1.991.179,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (Exploitatie) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (620100/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (620300/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (623300/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (740520/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (620150/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001)


Ontvangst 2.194.441,00

203.262,00

65.698,00

0,00

118.831,00

0,00

1.200,00

0,00

0,00

82.973,00

4.711,00

0,00


Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (620350/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (621200/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (621300/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (623230/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (621110/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (622100/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (620210/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (620310/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (620100/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (623000/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (623300/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (623220/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (740520/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (620150/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (621200/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (621300/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (620500/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (614050/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder


8.461,00

0,00

13.616,00

0,00

28.165,00

0,00

28.224,00

0,00

18.774,00

0,00

3,00

0,00

500,00

0,00

2.000,00

0,00

38.074,00

0,00

3.047,00

0,00

1.200,00

0,00

2.786,00

0,00

0,00

34.124,00

2.734,00

0,00

8.025,00

0,00

11.857,00

0,00

2.000,00

0,00

935.809,00

0,00

6,00

0,00


meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (612200/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (623050/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (621110/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (745000/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (620210/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (620310/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (623000/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (623300/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (623220/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (622200/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (622300/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (621100/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (621300/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (623230/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (700000/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (620200/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (620300/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (623050/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de


183,00

0,00

10.949,00

0,00

0,00

950,00

100,00

0,00

3.000,00

0,00

7.521,00

0,00

1.200,00

0,00

1.603,00

0,00

438,00

0,00

4.805,00

0,00

10.091,00

0,00

7.738,00

0,00

6.097,00

0,00

0,00

57.165,00

43.492,00

0,00

480.739,00

0,00

413,00

0,00

0,00

2.372,00


intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (745000/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (621100/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (620110/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (620310/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (740520/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (620250/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (620350/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (623210/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (612200/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (623000/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (622200/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (622300/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (621100/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (624120/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (620200/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (620300/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (623050/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (745000/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te


109,00

0,00

1.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

20.583,00

3.068,00

0,00

31.488,00

0,00

1.603,00

0,00

12,00

0,00

15.298,00

0,00

259,00

0,00

1.928,00

0,00

5.790,00

0,00

9.721,00

0,00

25.828,00

0,00

190.715,00

0,00

860,00

0,00

0,00

5.095,00

300,00

0,00


verkrijgen (620110/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (620250/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (620350/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (623210/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (623230/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (612200/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (622300/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001) Detail PB/D7/XP006/X14001: Het afvalbeheer in de ruime zin van het woord, onder meer afvalophaling en containerparkbeheer afstemmen op de visie van de intercommunale IVM om aldus een zekere consistentie in de IVM-regio te verkrijgen (622100/030900/D7XP006/PB/D7/XP006/X14001)

1.821,00

0,00

12.570,00

0,00

2.891,00

0,00

10.843,00

0,00

24,00

0,00

1.213,00

0,00

10,00

0,00

Actieplan D7XP007: GROENINRICHTING Deinze zet in op de inrichting en het onderhoud van groenplaatsen Budgetten GROENINRICHTING Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

210.750,00

0,00

-210.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

PB/D7/XP007/X14001: De continuering van de samenwerking met Demival op het vlak van groenonderhoud (Exploitatie) Detail PB/D7/XP007/X14001: De continuering van de samenwerking met Demival op het vlak van groenonderhoud (615120/020000/D7XP007/PB/D7/XP007/X14001) PB/D7/XP007/X14005: Een blijvende inspanning voor de bebloeming van de centrumstraten (Exploitatie) Detail PB/D7/XP007/X14005: Een blijvende inspanning voor de bebloeming van de centrumstraten (615120/020000/D7XP007/PB/D7/XP007/X14005)


0,00

180.750,00

0,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

Actieplan D7XP008: DUURZAAMHEID Deinze stimuleert of ondersteunt duurzame initiatieven op het vlak van natuur en milieu Budgetten DUURZAAMHEID Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

132.750,00

0,00

-132.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

PB/D7/XP008/X14004: Het aanbieden van subsidies aan burgers voor energiebesparende maatregelen bij het (ver)bouwen (Exploitatie) Detail PB/D7/XP008/X14004: Het aanbieden van subsidies aan burgers voor energiebesparende maatregelen bij het (ver)bouwen



0,00

75.000,00

0,00


(649040/035000/D7XP008/PB/D7/XP008/X14004) Detail PB/D7/XP008/X14004: Het aanbieden van subsidies aan burgers voor energiebesparende maatregelen bij het (ver)bouwen (649060/035000/D7XP008/PB/D7/XP008/X14004) Detail PB/D7/XP008/X14004: Het aanbieden van subsidies aan burgers voor energiebesparende maatregelen bij het (ver)bouwen (649070/035000/D7XP008/PB/D7/XP008/X14004)

15.750,00

0,00

42.000,00

0,00

Actieplan D7XV006: AFVALBEHEER Deinze heeft in haar afvalbeheer bijzondere aandacht voor diverse werkwijzen van afvalophaling en afvalbehandeling Budgetten AFVALBEHEER Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

Actieplan D7XV007: GROENINRICHTING Deinze zet in op de inrichting en het onderhoud van groenplaatsen Budgetten GROENINRICHTING Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

Actieplan D7XV008: DUURZAAMHEID Deinze stimuleert of ondersteunt duurzame initiatieven op het vlak van natuur en milieu Budgetten DUURZAAMHEID Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

Actieplan D7XV005: BRIELMEERSEN Deinze blijft inzetten op de aantrekkingskracht van het recreatiedomein de Brielmeersen Budgetten BRIELMEERSEN Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Uitgave

Ontvangst


Beleidsdoelstelling D8 EXP: DIENSTVERLENING Deinze verzorgt een kwaliteitsvolle en hedendaagse dienstverlening voor alle burgers Budgetten D8 EXP Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

355.347,00

2.834,00

-352.513,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan D8XP004: COMMUNICATIE Goede dienstverlening is onlosmakelijk verbonden met professionele, transparante en efficiënte communicatie Budgetten COMMUNICATIE Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

103.917,00

2.834,00

-101.083,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

PB/D8/XP004/X14001: Het voeren van een transparante externe communicatie naar de burger, dit via een diversiteit aan kanalen (Exploitatie) Detail PB/D8/XP004/X14001: Het voeren van een transparante externe communicatie naar de burger, dit via een diversiteit aan kanalen (620350/011900/D8XP004/PB/D8/XP004/X14001) Detail PB/D8/XP004/X14001: Het voeren van een transparante externe communicatie naar de burger, dit via een diversiteit aan kanalen (615100/011900/D8XP004/PB/D8/XP004/X14001) Detail PB/D8/XP004/X14001: Het voeren van een transparante externe communicatie naar de burger, dit via een diversiteit aan kanalen (740520/011900/D8XP004/PB/D8/XP004/X14001) Detail PB/D8/XP004/X14001: Het voeren van een transparante externe communicatie naar de burger, dit via een diversiteit aan kanalen (620300/011900/D8XP004/PB/D8/XP004/X14001) Detail PB/D8/XP004/X14001: Het voeren van een transparante externe communicatie naar de burger, dit via een diversiteit aan kanalen (623050/011900/D8XP004/PB/D8/XP004/X14001) Detail PB/D8/XP004/X14001: Het voeren van een transparante externe communicatie naar de burger, dit via een diversiteit aan kanalen (623000/011900/D8XP004/PB/D8/XP004/X14001) Detail PB/D8/XP004/X14001: Het voeren van een transparante externe communicatie naar de burger, dit via een diversiteit aan kanalen (621100/011900/D8XP004/PB/D8/XP004/X14001) Detail PB/D8/XP004/X14001: Het voeren van een transparante externe communicatie naar de burger, dit via een diversiteit aan kanalen (620210/011900/D8XP004/PB/D8/XP004/X14001) Detail PB/D8/XP004/X14001: Het voeren van een transparante externe communicatie naar de burger, dit via een diversiteit aan kanalen (621300/011900/D8XP004/PB/D8/XP004/X14001) Detail PB/D8/XP004/X14001: Het voeren van een transparante externe communicatie naar de burger, dit via een diversiteit aan kanalen (745000/011900/D8XP004/PB/D8/XP004/X14001) Detail PB/D8/XP004/X14001: Het voeren van een transparante externe communicatie naar de burger, dit via een diversiteit aan kanalen (622100/011900/D8XP004/PB/D8/XP004/X14001) Detail PB/D8/XP004/X14001: Het voeren van een transparante externe communicatie naar de burger, dit via een diversiteit aan kanalen (622300/011900/D8XP004/PB/D8/XP004/X14001) Detail PB/D8/XP004/X14001: Het voeren van een transparante externe communicatie naar de burger, dit via een diversiteit aan kanalen (623230/011900/D8XP004/PB/D8/XP004/X14001) Detail PB/D8/XP004/X14001: Het voeren van een transparante externe


Ontvangst 99.167,00

2.834,00

1.122,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

2.709,00

15.932,00

0,00

25,00

0,00

84,00

0,00

30,00

0,00

100,00

0,00

915,00

0,00

0,00

125,00

1,00

0,00

159,00

0,00

798,00

0,00

1,00

0,00


communicatie naar de burger, dit via een diversiteit aan kanalen (612200/011900/D8XP004/PB/D8/XP004/X14001) PB/D8/XP004/X14004: De website responsive maken, zodat hij ook werkt op mobiele applicaties (Exploitatie) Detail PB/D8/XP004/X14004: De website responsive maken, zodat hij ook werkt op mobiele applicaties (615113/011900/D8XP004/PB/D8/XP004/X14004)

4.750,00

0,00

4.750,00

0,00

Actieplan D8XP005: INFORMATIETECHNOLOGIE Het optimaal inzetten van informatietechnologie aan een steeds veranderende digitale omgeving Budgetten INFORMATIETECHNOLOGIE Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

251.430,00

0,00

-251.430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

PB/D8/XP005/X14005: Het ondersteunen van de stadsdiensten bij hun dienstverlening door middel van een stabiele informaticaomgeving (Exploitatie) Detail PB/D8/XP005/X14005: Het ondersteunen van de stadsdiensten bij hun dienstverlening door middel van een stabiele informaticaomgeving (615110/011900/D8XP005/PB/D8/XP005/X14005)


0,00

251.430,00

0,00

Actieplan D8XP006: PARTICIPATIE Deinze vergroot de aandacht voor de burger door de integratie van participatieprocessen doorheen een diversiteit aan beleidsdomeinen Budgetten PARTICIPATIE Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

Actieplan D8XP007: ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING Door allerhande processen van digitalisering, efficiënt werken en procesverbetering legt Stad Deinze de nadruk op administratieve vereenvoudiging Budgetten ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

Actieplan D8XP008: SAMENWERKINGSMODEL STAD DEINZE-SOCIAAL HUIS In het nieuwe dienstencentrum Leiespiegel is de dienstverlening van Stad Deinze en Sociaal huis het uitgangspunt Budgetten SAMENWERKINGSMODEL STAD DEINZE-SOCIAAL HUIS Exploitatie Uitgave

Ontvangst


Investeringen Saldo

Uitgave

Ontvangst

Liquiditeiten Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo


2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

Actieplan D8XP009: ORGANISATIEOPVOLGING Deinze toetst de interne werking af aan decretale bepalingen en vooropgestelde doelstellingen Budgetten ORGANISATIEOPVOLGING Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

Actieplan D8XV004: COMMUNICATIE Goede dienstverlening is onlosmakelijk verbonden met professionele, transparante en efficiënte communicatie Budgetten COMMUNICATIE Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

Actieplan D8XV005: INFORMATIETECHNOLOGIE Het optimaal inzetten van informatietechnologie aan een steeds veranderende digitale omgeving Budgetten INFORMATIETECHNOLOGIE Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

Actieplan D8XV007: ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING Door allerhande processen van digitalisering, efficiënt werken en procesverbetering legt Stad Deinze de nadruk op administratieve vereenvoudiging Budgetten ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Uitgave

Ontvangst


Actieplan D8XV006: PARTICIPATIE Deinze vergroot de aandacht voor de burger door de integratie van participatieprocessen doorheen een diversiteit aan beleidsdomeinen Budgetten PARTICIPATIE Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Uitgave

Ontvangst


Beleidsdoelstelling D12 EXP: FINANCIËN Deinze bewaakt de stedelijke financiën op een weloverwogen manier Budgetten D12 EXP Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan D12AP001: FINANCIEEL BEHEER Deinze voert een efficiënt en duurzaam financieel beleid met aandacht voor een correcte budgetopvolging, een verantwoord thesauriebeheer alsook voor diverse optimalisaties in de brede zin van het woord Budgetten FINANCIEEL BEHEER Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Uitgave

Ontvangst


Beleidsdoelstelling D1 EXP: PUBLIEKE RUIMTE Deinze wenst het vernieuwend beleid met betrekking tot de geïntegreerde inrichting van publieke ruimte aan de hand van strategische stadsprojecten te continueren in het stadscentrum en de deelgemeenten Budgetten D1 EXP Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

320.250,00

12.000,00

-308.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan D1XP004: LOKALE ECONOMIE Deinze ondersteunt en voert analyses uit in verband met de middenstands- en handelsactiviteiten Budgetten LOKALE ECONOMIE Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

320.250,00

12.000,00

-308.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

PB/D1/XP004/X14003: De blijvende ondersteuning van de promotionele activiteiten van handelaars (Exploitatie) Detail PB/D1/XP004/X14003: De blijvende ondersteuning van de promotionele activiteiten van handelaars (614000/050000/D1XP004/PB/D1/XP004/X14003) Detail PB/D1/XP004/X14003: De blijvende ondersteuning van de promotionele activiteiten van handelaars (614000/050000/D1XP004/PB/D1/XP004/X14003) Detail PB/D1/XP004/X14003: De blijvende ondersteuning van de promotionele activiteiten van handelaars (702000/050000/D1XP004/PB/D1/XP004/X14003) Detail PB/D1/XP004/X14003: De blijvende ondersteuning van de promotionele activiteiten van handelaars (702000/050000/D1XP004/PB/D1/XP004/X14003) PB/D1/XP004/X14001: De opmaak van een strategisch commercieel plan alsook uitvoering van stimulerende maatregelen (Exploitatie) Detail PB/D1/XP004/X14001: De opmaak van een strategisch commercieel plan alsook uitvoering van stimulerende maatregelen (649000/050000/D1XP004/PB/D1/XP004/X14001) PB/D1/XP004/X14005: Aanstellen van een centrummanager via Vzw-structuur om uitwerking te geven aan het strategisch commercieel plan (Exploitatie) Detail PB/D1/XP004/X14005: Aanstellen van een centrummanager via Vzwstructuur om uitwerking te geven aan het strategisch commercieel plan (649100/050000/D1XP004/PB/D1/XP004/X14005)

Ontvangst 12.000,00

12.000,00

2.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

2.000,00

64.800,00

0,00

64.800,00

0,00

243.450,00

0,00

243.450,00

0,00

Actieplan D1XV004: LOKALE ECONOMIE Deinze ondersteunt en voert analyses uit in verband met de middenstands- en handelsactiviteiten Budgetten LOKALE ECONOMIE Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Uitgave

Ontvangst


Beleidsdoelstelling D6 EXP: FACILITY MANAGEMENT Deinze beheert het stedelijk patrimonium als een goede huisvader Budgetten D6 EXP Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan D6XP004: SCHOONMAAK Deinze streeft naar een optimalisatie van de schoonmaak van haar stedelijk patrimonium Budgetten SCHOONMAAK Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Overzicht van de acties:



Beleidsdoelstelling D4 EXP: OPENBAAR DOMEIN (OD) EN OPENBARE WEGENIS (OW) Deinze wenst het openbaar domein en de openbare wegenis op een efficiënte manier te onderhouden en vernieuwen met het oog op de creatie van een aangename leefomgeving Budgetten D4 EXP Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan D4XP001: BEDRIJVENTERREINEN Deinze investeert in de optimalisatie van bedrijventerreinen Budgetten BEDRIJVENTERREINEN Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

Actieplan D4XV001: BEDRIJVENTERREINEN Deinze investeert in de optimalisatie van bedrijventerreinen Budgetten BEDRIJVENTERREINEN Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

Uitgave

Ontvangst

Uitgave

Ontvangst





Toelichting en motivatie bij de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot het exploitatiebudget De uitgaven van het exploitatiebudget werden verhoogd met 125.616 euro en de ontvangsten van het exploitatiebudget werden verhoogd met 367.946 euro. Dit heeft als resultaat een wijziging van 242.330 euro. Naast een aantal noodzakelijke verhogingen en/of verlagingen werden de interne verschuivingen en de koppeling van kredieten aan beleidscodes verwerkt, dit naar aanleiding van opmerkingen die we hebben ontvangen bij de controles op digitale rapportering rond de planlastenvermindering. Voor de details verwijzen we naar de overzichten van de gewijzigde uitgaven en ontvangsten.



Exploitatiebudget 2015 AR

Beleidsveld

Actie

omschrijving Uitgaven oorspronkelijk exploitatiebudget 2015

35.665.475,00 €

werkingskosten 613020 613020 611000 613030 615110 611000 614000 612010 614000 614000 614000 613020 614000 615110 611000 614140 613000 616000 614030 614030 615140 615160 649300 643000 649100 649100 649300 649100 613000 614000 649100 649100 649000 649040 649100 649200 649200 623200 620700 623300

Trui Tydgat - deel niet gefactureerd 2014 - opnieuw budget voorzien CBS 03/03/2015 + verhoging met 24.200 050000 050000 Wes en Mop strat.com.plan - deel niet gefactureerd 2014 - opnieuw budget voorzien CBS 03/03/2015 068000 Electriciteit Brielmeersen (slechts 2000 gebudgetteerd - zie ontvangsten) Erelonen advocaten nav diverse bezwaarschriften 011100 011900 PB/D8/XP005/X14005 Synergie moet voor langere termijn voorzien worden (9.000 € voorzien) 020000 Energiekosten fontein - ondergebudgetteerd 094500 Dakwerken De Vroe - niet uitgevoerd werk 2014 - opnieuw budget voorzien CBS 03/03/15 082000 Verhoging budget brandverzekering Kalkhofstraat 25 - niet voorzien in budget 005000 Herstelling glasraam trouwzaal Glaswerken Baudonck - niet gefactureerd 2014 - budget verhogen CBS 03/03/2015 074000 Jaarbon Spar - deel niet gefactureerd 2014 - budget verhogen CBS 03/03/2015 094502 Moderatie centrummanagement 050000 070300 PB/D2/XV011/X14002 Eindactiviteit zomer - opbrengst boekenverkoop 095900 Huur pc's cursus informatica - budget foutief geschrapt 041000 Injectiekosten zonnepanelen Huur bijkomende bus aanplant stadsbos 01/03/2015 035000 Voorstelling Sint - te nemen van 616000/094501 094501 Te verplaatsen naar 613000/094501 094501 071000/Jaarmarkt 071000/Jaarmarkt PB/D2/XV007/X14001 Toevoeging actiecode 094500 Verplaatsen naar toelage 11.11.11 - GR 26/03/2015 074000 Budget verplaatsen naar toelage maaien voetbalterrein Sparta Petegem Toelagen 029000 PB/D5/XP004/X14002 Derde betaler systeem blue bike - ondergebudgetteerd 019000 Schadevergoeding Markt 58 033000 Toelage milieuraad - niet opgenomen in budget 088000 PB/D9/XV005/X14006 Toelage ouderraden 041000 Dotatie 2015 aan hulpverleningszone Centrum - GR 28/05/2015 016000 PB/D9/XV004/X14004 Toelage Rode Kruis opvangcentrum 016000 PB/D9/XV004/X14001 Bijkomende lezingen ism bib en oxfam - komt van 649100/016000 PB/D9/XV004/X14001 016000 PB/D9/XV004/X14003 Extra werkingsmiddelen organisatie wereldfeest - komt van 649100/016000 PB/D9/XV004/X14003 090900 Toelage lokaal sociaal beleidsplan - naar 11.11.11. GR 26/03/2015 016000 PB/D9/XV004/X14004 Toelage koepel noord-zuid 11.11.11 - GR 26/03/2015 029000 PB/D5/XP0045X14016 Toelage inleveren nummerplaat/aankoop fiets, electrische fiets, bakfiets PB/D5/XP005/X14016 035000 PB/D7/XP008/X14004 Toelage dakisolatie 074000 Toelage aan Sparta Petegem voor maaien voetbalvelden 001000 Werkingstoelage sport 001000 PB/D2/XV008/X14010 Werkingstoelage sport - actiecode verwijderen personeelskosten 094504/094511 Begrafenisvergoeding - (GVH) 082001/082001 Loonkost leerkracht kleuteratelier Reiskosten personeel - niet voorzien in budget (JJ) 039000 totaal van de wijzigingen

10.000,00 € 940,00 € 200,00 € -1.000,00 € -5.714,00 € -2.500,00 € 2.000,00 € 500,00 € -2.000,00 € 2.450,00 € 5.000,00 € -5.000,00 € 23.375,00 € 117.366,00 € -117.366,00 € 1.785,00 € 1.500,00 € 1.000,00 € 125.616,00 €

Uitgaven gewijzigd exploitatiebudget Stad Deinze Markt 21 - 9800 Deinze NIS - code 44011

30.480,00 € 28.050,00 € 20.000,00 € 12.000,00 € 7.600,00 € 5.000,00 € 2.900,00 € 2.500,00 € 2.400,00 € 2.350,00 € 1.000,00 € 900,00 € 750,00 € 500,00 € 300,00 € 175,00 € 50,00 € -50,00 € -16.455,00 € 16.455,00 € -450,00 € -23.375,00 €

35.791.091,00 €

Budgetwijziging 2015/1


AR

740900 703000 747000 740500 737100 740900 701010 701010 700000 700000

Beleidsveld

031000 068000 050000 016000 002000 040000 075000 075000 030900 030900

Actie

PB/D9/XV004/X14002

PB/D2/XP007/X14004 PB/D2/XV007/X14004 PB/D7/XP006/X14001

omschrijving Ontvangsten oorspronkelijk exploitatiebudget 2015

39.261.089,00 €

Terugstorting annuïteit 2014 Riofin Ontvangst doorrekening electriciteit Brielmeersen aan Provincie Schadevergoeding Ethias glasraam trouwzaal 10% vermindering toegekende subsidie ontwikkelingssamenwerking Minderopbrengst activeringsheffing - aanpassing tarieven Aangepast cijfer terugstorting dotatie 2014 PZ Wijziging XP naar XV Wijziging XP naar XV Actiecode toevoegen, identiek zoals opgenomen in uitgaven Actiecode toevoegen, identiek zoals opgenomen in uitgaven

544.871,00 € 22.000,00 € 2.000,00 € -1.500,00 € -31.000,00 € -168.425,00 € -1.200,00 € 1.200,00 € -57.165,00 € 57.165,00 €

Totaal van de wijzigingen

367.946,00 €

Ontvangsten gewijzigd exploitatiebudget

Stad Deinze Markt 21 - 9800 Deinze NIS - code 44011

39.629.035,00 €



Toelichting en motivatie bij de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot het investeringsbudget De uitgaven van het investeringsbudget stijgen met € 16.764.190. Een heel belangrijke wijziging die kan onderverdeeld worden in 2 delen: De verwerking van de jaarrekening 2014 ( 9.911.462 euro) : -

de overdrachten van 2014 naar 2015 : alle niet verbruikte investeringsbudgetten op het einde van 2014 worden automatische overgezet naar het volgende boekjaar (2015) bij de eerste budgetwijziging. Het betreft een bedrag 8.205.602,87 euro (inclusief de uitgave voor overname aandelen electrabel elektriciteit en gas voor respectievelijk 5.257.701,97 en 1.729.925,57 euro – was niet voorzien in budget 2014) . Dit betreft dus een puur technische ingreep. ook de niet verbruikte toegestane investeringssubsidies worden van 2014 overgedragen naar 2015, dit voor een bedrag van 1.705.859,17 euro.

De nieuw opgenomen wijzigingen (6.852.728 euro): -

-

een stijging van de investeringen met 7.140.624,29 euro. Hierin is het budget inbegrepen voor de aandelen electrabel voor respectievelijk 5.257.701,97 en 1.729.925,57 euro. De effectieve stijging van de investeringen (excl. deze transactie) bedraagt 152.997 euro. Deze wijzigingen zijn terug te vinden op bijgevoegd overzicht. Er werd naar gestreefd om de meeruitgaven te compenseren door een aantal dalers. een daling van de toegestane investeringssubsidies met 287.897,73 euro. De details van deze wijziging zijn terug te vinden op het overzicht van de nominatieve toelagen. Het grootste deel heeft betrekking op de toelage voor het AGB.

De ontvangsten van het investeringsbudget stijgen met 9.769.348 euro - de overdrachten van 2014 naar 2015: 2.660.521 euro (2.660.912,39 euro subsidies en – 392 euro verkopen) - een effectieve stijging van de ontvangen subsidies: 120.808 euro - een effectieve stijging van de verkopen van vaste activa: 6.988.019 (inclusief de verkoop van de electrabel aandelen voor 5.257.702 en 1.729.926 euro - alle details zijn te terug te vinden op bijgevoegde tabellen (tabel ontvangen subsidies en tabel verkopen vaste activa). 2014 uitgaven : 8.205.602,87 subsidies : 1.705.859,17 ontvangsten : 2.660.521 7.250.941 euro


2015 uitgaven : 7.140.624,29 subsidies : 287.897 (-) ontvangsten : 7.108.827 256.100 euro


Wijzigingen investeringsbudget 2015

Actie

Actiecodes

Investeringen Leiespiegel bouw van het dienstencentrum Studiekosten Tolpoortstraat Verwerwing gedeelte grond Heerdweg Muziekacademie - informaticamaterieel (laptop + wifi) Rheinbachplein(aanleg+afwerking) (T.O.F) (385.000-85.000 betaald in '12) Gottem - verwerving Meigem zoneringsplan(Wild/Wierook-Pastorie/Diepe) (T.O.F) K.Picquélaan /Leernsesteenweg fietspad subsidie 2100000 Afbraak oud Politiecommissariaat Installatie volledig automatisch irrigatiesysteem voetbalstadion Brandweer testbank maskers adembescherming(bijlage brandweer) Brandweer Plaatsen afscherming zandopslag Brandweer- informaticamaterieel Zeveren Sportief(2013) & Grammene (2015) aanbrengen drainage voetbalterrein Brandweer - bureelmeubelen + opslag goederen Brandweer - aanpassen kazerne Brandweer Groot onderhoud/herstel voertuigen-materiaalwagen brandweer Brandweer - Exploitatiemateriaal (com.ap,divers mat,adembeschem) J. Soenenstraat (Aquario) Stadsaandeel Bredestraat Markt (T.O.F) Overname electrabelaandelen door Gaselwest - electriciteit (zie ook verkopen in 2015) Overname electrabelaandelen door Gaselwest - gas (zie ook verkopen in 2015)

PB/D8/AP002/A13001 OB/DX/AP001/A15027 OB/DX/AP001/A15026 OB/DX/AP001/A13123 PB/D1/AP003/A13005 PB/D3/AP002/A15025 PB/D3/AP003/A13002 PB/D5/AP001/A13005 PB/D1/AP002/A14001 OB/DX/AP001/A14029 OB/DX/AP001/A13032 OB/DX/Ap001/A13245 OB/DX/AP001/A13030 PB/D2/AP002/A13002 OB/DX/AP001/A13231 OB/DX/AP001/A13232 OB/DX/AP001/A13029 OB/DX/AP001/A15024 OB/DX/AP001/A13025 PB/D3/AP004/A13001 OB/DX/AP001/A13033 PB/D1/AP003/A13004 OB/DX/AP001/A14078 OB/DX/AP001/A14079

Academies renovatie sites Bachte - Maria - Leerne Collector 2de fase ( o.a. Ooidonkdreef) (T.O.F) Leernse steenweg + fietspad Kouter-> Vinkt fietspad langsheen N409 Site Molens van Deinze Aankoop gronden + woningen stadsvernieuwingsprojekt Wegen Jaarlijks onderhoud (Rotsart 200.000+ betonwegen 200.000) Aanpassen armaturen en aanpassing electriciteitskasten (voor dimmen lichten) Leiedam/Kalkhofstraat aanleg gedeelte tss Kalkhof en brug - subsidie Gottem - Grammene zoneringsplan Leiespiegel studiekost voor het dienstencentrum(T.O.F) - studiekost T. Fretton SK Ooidonk herbouwen accommodatie Kalibreren Petegemsebeek en andere (T.O.F) Kouter wegenis en riolering (T.O.F) - subsidie 145.000 € Voetgangers- en fietsengbrug thv Brielpoort-ook ontvangst Moerstraat (aanbesteding 2013 - Nevele /Gent) - studie en uitvoering werk Pontstraat(Aquario) Stadsaandeel Bredestraat - verwervingen Stadsbos Landinrichtingsproject- deelname stad - GR 26/06/07 OV-net: diverse aanpassingen en ondergrondsbrengingen 2013 Deinze -> Zulte verwervingen fietspad

PB/D2/AP004/A13001 PB/D3/AP001/A13007 PB/D5/AP001/A13010 PB/D1/AP003/A13006 OB/DX/AP001/A13215 OB/DX/AP001/A14071 PB/D1/AP003/A13003 PB/D3/AP003/A13001 PB/D8/AP001/A13001 PB/D2/AP002/A13004 PB/D3/AP004/A13002 PB/D4/AP004/A13002 PB/D1/AP003/A14001 PB/D4/AP004/A13009 PB/D3/AP004/A13006 PB/D4/AP003/A13001 PB/D7/AP001/A13003 OB/DX/AP001/A13138 PB/D5/AP002/A13006


Strategisc he doelstelli ng code

Totaal 2015

19.061.287,04 7.434.780

Automatische overdracht door 1e BGW juni 8.205.602,87 2.116.543,27

D8 INV D1 INV DX INV DX INV 0 D1 INV 0 95.631,65 D3 INV D3 INV 0 499.318,43 D5 INV 0 632.772,48 D1 INV 0 20.000,00 DX INV 0 25.000,00 DX INV 0 586,61 DX INV 0 727,08 DX INV 0 5.237,09 D2 INV 22.000 2.812,11 DX INV 0 5.795,47 DX INV 0 7.783,54 DX INV 0 15.470,24 DX INV 56.181 DX INV 0 47.757,22 D3 INV 0 55.000,00 DX INV 650.000 500.000,00 D1 INV 0 415.404,94 DX INV -5.257.701,97 DX INV -1.729.925,57 verschuiving van de ene investering naar de andere bijkomende budget electrabel aandelen D2 INV 2.952.479 1.724.897,38 D3 INV 1.650.000 150.205,21 D5 INV 1.000.000 D1 INV 0 866.421,25 DX INV 400.000 461.018,66 DX INV 350.000 350.000,00 D1 INV 650.000 D3 INV 477.000 64.732,66 D8 INV 356.000 131.537,81 D2 INV 0 402.993,51 D3 INV 0 390.744,64 D4 INV 0 386.856,56 D1 INV 0 375.000,00 D4 INV 225.000 100.000,00 D3 INV 40.000 236.657,69 D4 INV 0 273.185,00 D7 INV 0 257.946,51 DX INV 75.000 176.358,72 D5 INV 250.000

DOOR TE VOEREN WIJZIGING juni 2015

7.140.624,29 150.000,00 80.000,00 25.000,00 5.500,00 350.000,00 280.000,00 35.000,00 20.000,00 10.000,00 5.500,00 -586,61 -727,08 -5.237,09 -5.500,00 -5.795,47 -7.783,54 -15.470,24 -24.146,00 -47.757,22 -55.000,00 -290.000,00 -350.000,00 5.257.701,97 1.729.925,57

Totaal budget 2015 na budgetwijziging

34.407.514,20 9.701.323,27 80.000,00 25.000,00 5.500,00 445.631,65 280.000,00 534.318,43 652.772,48 30.000,00 30.500,00 0,00 0,00 0,00 19.312,11 0,00 0,00 0,00 32.035,00 0,00 0,00 860.000,00 65.404,94 0,00 0,00

4.677.376,72 1.800.205,21 1.000.000,00 866.421,25 861.018,66 700.000,00 650.000,00 541.732,66 487.537,81 402.993,51 390.744,64 386.856,56 375.000,00 325.000,00 276.657,69 273.185,00 257.946,51 251.358,72 250.000,00


Actie

Actiecodes


Site "Molens van Deinze" aankoop grond +woningen project site PB/D1/AP003/A13007 D1 INV Academies renovatie Site - studiekost PB/D2/AP003/A13001 D2 INV Astene zuid studie collector (T.O.F) PB/D3/AP001/A13002 D3 INV Bachte-Maria-Leerne Aankoop grond begraafplaats OB/DX/AP001/A13015 DX INV Beekstraat / Karmstraat - Aanpassen en ondergrondsbrengen OV OB/DX/AP001/A13019 DX INV Aanleg parking NMBS Gaversesteenweg PB/D4/AP004/A13006 D4 INV Beekstraat/ Karmstraat riolering (65% rest aquafin) -verwervingen PB/D3/AP004/A13011 D3 INV Damstraat - verwervingen nav aanleg fietspad PB/D5/AP002//A13007 D5 INV Vinkt stadsaandeel zonering PB/D3/AP003/A13003 D3 INV Stadhuis-vernieuwen dak en stabiliseren gebouw OB/DX/AP001/A13230 DX INV De uitbouw van een skateaccomodatie in het Kaandelpark om voldoende uiting te geven aan jeugdculturen OB/DX/AP001/A13154 en een bijkomende ontmoetingsplaats DX INV te creëren Wegen jaarlijks onderhoud - overlagingen met asfalt (komt van exploitatie) OB/DX/AP001/A15006 DX INV Samenw.overeenkomst Vlaams Gewest : N409 Lotenhulle/dorpskom Vinkt PB/D5/AP003/A15001 D5 INV Bovengronds wegenwerken nav extra investeringsbudget TMVW voor aanleg riolering OB/DX/AP001/A15001 DX INV Leernsesteenweg verwervingen langsheen N466 nav aanleg fietspad 1e Fase K. Picquélaan PB/D5/AP002/A13003 D5 INV Beekstraat/Karmstraat en Muizenhol studie wegen en rioleringswerk (T.O.F) PB/D3/AP001/A13003 D3 INV Fietspaden toekomstige projecten OB/DX/AP001/A13226 DX INV Plattelandsproject Schelde-Leie - plaatsing overdekte fietsenstall. - zie ontvangsen deeltje OB/DX/AP001/A14034 DX INV Verkeersborden (vanaf 2014 verplaatst van exploitatie naar investeringen) OB/DX/AP001/A14065 DX INV Parijsestraat - De Ceder (aquario) stadsaandeel PB/D3/AP004/A13005 D3 INV TUD Vernieuwen stookinstallatie PB/D6/AP002/A13003 D6 INV Stadskernvernieuwingsprojecten studies en communicatie PB/D1/AP001/A13010 D1 INV Jeugd architectuur dienstencentrum (DKO) (T.O.F) OB/DX/AP001/A13219 DX INV Onderhoud en renovatie bestaand patrimonium (voorheen */724-60) OB/DX/AP001/A13133 DX INV Omgevingswerken museum - cc - ac en brielpoortaanvullende studies (T.O.F) PB/D1/AP001/A13013 D1 INV Rotonde SML-GENT studie fietspad (T.O.F) PB/D5/AP003/A13004 D5 INV Sportmateriaal en exploitatiemateriaal OB/DX/AP001/A13162 DX INV Groenstraat - verwervingen OB/DX/AP001/A13086 DX INV TUD - voertuigen - meerjarenplanning PB/D6/AP003/A14001 D6 INV Voetpaden onderhoud & renovatie OB/DX/AP001/A13212 DX INV Verwervingen voorziene en onvoorziene projecten OB/DX/AP001/A13248 DX INV St Hubertstraat (T.O.F) PB/D3/AP004/A13008 D3 INV TUD Bijkomende betonoppervlakte OB/DX/AP001/A13180 DX INV Wegen Jaarlijkse programma tot optimalisatie van trage wegen OB/DX/AP001/A13216 DX INV Ten Rodelaan 3e en laatste fase (T.O.F) OB/DX/AP001/A13167 DX INV Kouter->Vinkt onteigeningsdossier N409 nav aanleg fietspad PB/D5/AP002/A13001 D5 INV Oostkouter site- studie (zie toegestane subsidies 60.000 euro) PB/D1/AP001/A13008 D1 INV TUD GROEN -1 thermische onkruidbestrijder OB/DX/AP001/A13192 DX INV TUD Logistiek - 1 kniklader voor ladden en lossen van tenten OB/DX/AP001/A14059 DX INV Ereloon opmaken aanvullende stedenbouwkundige studies GRS OB/DX/AP001/A13075 DX INV Karmstraat verwervingen nav wegenis- & rioleringswerken Pontstraat/Beekstraat PB/D3/AP002/A13001 D3 INV Aarseleweg heraanleg fietspad (T.O.F) PB/D5/AP001/A13001 D5 INV Gaversesteenweg herstelling grepp+ fietspad thv Sparta Petegem (T.O.F) OB/DX/AP001/A13080 DX INV Aanpassen liften aan wettelijke normen OB/DX/AP001/A13003 DX INV Begeleiding privaat publiek samenwerking stadsvernieuwing PB/D1/AP001/A14001 D1 INV Grijsbulckstraat veiligheidssloop woning OB/DX/AP001/A13084 DX INV


Totaal 2015

0 66.116 0 200.000 200.000 0 0 75.000 175.000 0 150.000 150.000 145.000 136.738 0 0 50.000 0 50.000 0 0 0 0 25.000 0 0 40.000 72.500 50.000 25.000 20.000 0 0 50.000 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 45.000 25.000 0

Automatische overdracht door 1e BGW juni 232.600,00 148.946,48 200.000,00

193.759,72 175.000,00 100.000,00 173.464,91

118.144,52 110.000,00 50.000,00 98.500,00 45.894,27 95.000,00 95.000,00 91.874,41 91.500,00 63.155,53 82.683,33 80.000,00 39.776,25 3.630,00 25.000,00 50.000,00 54.594,00 70.371,86 70.000,00 20.000,00 68.000,00 67.000,00 60.000,00 57.000,00 55.000,00 55.000,00 53.376,15 52.737,00 5.000,00 25.000,00 50.000,00



232.600,00 215.062,18 200.000,00 200.000,00 200.000,00 193.759,72 175.000,00 175.000,00 175.000,00 173.464,91 150.000,00 150.000,00 145.000,00 136.738,00 118.144,52 110.000,00 100.000,00 98.500,00 95.894,27 95.000,00 95.000,00 91.874,41 91.500,00 88.155,53 82.683,33 80.000,00 79.776,25 76.130,00 75.000,00 75.000,00 74.594,00 70.371,86 70.000,00 70.000,00 68.000,00 67.000,00 60.000,00 60.000,00 57.000,00 55.000,00 55.000,00 53.376,15 52.737,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00


Actie

Actiecodes


RUP Algemeen OB/DX/AP001/A14037 DX INV Aankoop garage Kaaistraat - Gebouw Van De Voorde OB/DX/AP001/A15002 DX INV Damstraat - aanleg Fietspad N437 (T.O.F) - subsidie PB/D5/AP003/A13002 D5 INV Brielpoort aanleg voorlopige verbinding (T.O.F) PB/D4/AP004/A13003 D4 INV Beperkt mandaat voor vervanging armaturen en palen door slijtage of schadegevallen met onbekende dader OB/DX/AP001/A13021 - GR 22/02/2007 DX INV Stadsvernieuwingsteam (T.O.F) PB/D1/AP001/A13011 D1 INV Verkeerstelling+sneltoetsstudie nav opmaak mobiliteitsplan en streefbeeldstudie - SUBSIDIE (T.O.F) PB/D5/AP003/A13006 D5 INV Oude Brugsepoort (65% rest aquafin) - overnamesubsidie (T.O.F) PB/D4/AP004/A13001 D4 INV Ereloon aanvullende studies wegen PB/D4/AP005/A13001 D4 INV Milieu-bomen,struiken, vaste planten (laanbeplantingen) -bijlage ted milieu OB/DX/AP001/A13119 DX INV informaticamaterieel Algemeen OB/DX/AP001/A13095 DX INV Kouter->Tieltsesteenweg fietspad langsheen N35 (T.O.F)/verrekend PB/D5/AP003/A13003 D5 INV Landweg en parking NMBS aanleg fietspad omgeving PB/D5/AP002/A13002 D5 INV Conceptstudie Bachte PB/D1/AP001/A14003 D1 INV Leiedam/Kalkhofstraat ontwerp (T.O.F) PB/D1/AP001/A13006 D1 INV Muziekacademie - Instrumenten OB/DX/AP001/A13124 DX INV OV-net: diverse uitbreidingen en vervangingen OB/DX/AP001/A13139 DX INV Het voorzien van werken aan speelterrein en de vervanging van speeltoestellen teneinde de veiligheid opOB/DX/AP001/A13104 ontmoetingsplaatsen te garanderen DX INV Antoon van Paryspad afscherming (T.O.F) PB/D5/AP001/A13002 D5 INV Aankoop nieuwe liftwagen voor het rolstoelvervoer OB/DX/AP001/A14005 DX INV Meigem-dorpskern conceptstudie(T.O.F) PB/D1/AP001/A13007 D1 INV De aanleg van nieuwe speelpleinen om de sociale cohesie in wijken of buurten te verhogen, dit zowel voor OB/DX/AP001/A13157 jongeren als ouders DX INV Herstelling dakgoten jeugdlokaal 't Zolderke KSA Vinkt OB/DX/AP001/A15013 DX INV Zitbanken en vuilnisbakken (bijlage ted milieu) OB/DX/AP001/A13218 DX INV aanpas containerpark aan wetgeving(VLAREMA) - beton OB/DX/AP001/A14006 DX INV Brielpoort heraansluiting gewestweg - studie PB/D1/AP001/A13001 D1 INV Europalaan depot - herstel dak OB/DX/AP001/A13076 DX INV OV-net Rheinbachplein nav heraanleg OB/DX/AP001/A13224 DX INV Wakkense Heirweg verwervingen nav aanleg fietspad PB/D5/AP002/A14002 D5 INV Verfraaiing Tolpoortstraat - Aankoop speeltoestellen PB/D1/AP003/A15001 D1 INV Europalaan-studie riolering - De Cat-Agentschap ondernemen (T.O.F)-subsidie PB/D3/AP001/A13005 D3 INV Laanbepl. Verkavel. : Harrelstraat, A.V. Zandyckestraat, Kl.Oostkouter - ook in ontvangst OB/DX/AP001/A15016 DX INV Brug over Leie (T.O.F) PB/D1/AP001/A13003 D1 INV Pontstraat - Karmstraat onteig. deel nav aanleg fietspad PB/D5/AP002/A13005 D5 INV De aankoop van creatief meubilair voor het Martinuspark teneinde een gezellige ontmoetingsplaats voorPB/D7/AP004/A13001 kinderen en jongeren te creëren D7 INV Opmetings- en schattingskosten OB/DX/AP001/A13137 DX INV Pontstraat - Karmstraat afsluiting fietspad PB/D5/AP001/A13012 D5 INV Studie begraafplaats Bachte (Schipdonkstraat) PB/D1/AP001/A14004 D1 INV Brielpoort - bijkomend uitleenstation blue-bike OB/DX/AP001/A14069 DX INV Terdonckstraat grondinname - afkoppeling gracht (T.O.F) OB/DX/AP001/A13169 DX INV TUD Feestelijkheden - verhuur : aperitieftalels, kar en kabelgoten, rioned OB/DX/AP001/A13182 DX INV Zeveren Sportief herbouwen accommodatie PB/D2/AP002/A13003 D2 INV DOO - materiaal zorgbehoeftige kinderen (zie ontvangst) OB/DX/AP001/A13063 DX INV Peter Benoitlaan Schoolomgeving PB/D5/AP003/A13001 D5 INV Verharden parking tennisclub "De Witte Kaproenen" OB/DX/AP001/A14064 DX INV


Totaal 2015

25.000 50.000 0 0 24.000 15.000 0 0 15.000 28.000 5.000 0 0 35.000 0 20.000 25.000 10.000 0 30.000 0 30.000 30.000 15.000 0 25.000 0 0 0 25.000 0 23.000 0 0 20.000 10.000 20.000 0 0 0 10.000 0 5.800 0 0

Automatische overdracht door 1e BGW juni 25.000,00 47.291,24 42.776,93 17.842,62 23.909,12 38.545,86 37.901,24 22.500,00 9.078,78 31.465,83 36.394,00 36.140,00 35.000,00 14.991,03 9.188,60 20.241,44 30.065,00 30.000,00

13.439,38 26.500,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 24.797,53 22.361,00 20.169,65 10.000,00 20.000,00 20.000,00 18.530,00 6.162,40 15.475,80 9.651,30 15.000,00 15.000,00



50.000,00 50.000,00 47.291,24 42.776,93 41.842,62 38.909,12 38.545,86 37.901,24 37.500,00 37.078,78 36.465,83 36.394,00 36.140,00 35.000,00 35.000,00 34.991,03 34.188,60 30.241,44 30.065,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 28.439,38 26.500,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 24.797,53 23.000,00 22.361,00 20.169,65 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 18.530,00 16.162,40 15.475,80 15.451,30 15.000,00 15.000,00


Actie

Actiecodes


Totaal 2015

Automatische overdracht door 1e BGW juni



Vinkt - Aankoop muur De Laere (3,000) + Renovatie (12,000) Schoolomgeving Leerne (T.O.F) Opmetings- en notariskosten voor verkoop gronden en gebouwen TUD begraafplaatsen - 80 urnekelders incl. lessenaarsdeksels en naamplaten kalibreren Winkelbeek (bijlage ted milieu) Grondinnames diverse projecten aanstellen onderhandelaar tbv realisering Project VMSW (Vlaamse maatschappij Sociale woningbouw) - aandeel verbreding meirebeekstraat RUP DEBELS-WONTERSPAN (T.O.F) Autobuswachthuisje Octopuspalen aan scholen / verkeerskussen nieuw project Buitengewoon onderhoud diverse sportgebouwen OV-net St.Hubertstraat-Meerelosstraat-Tonnestraat ea (T.O.F)

OB/DX/AP001/A14066 PB/D5/AP003/A13005 OB/DX/AP001/A13136 OB/DX/AP001/A14047 OB/DX/AP001/A13106 OB/DX/AP001/A13088 OB/DX/AP001/A13244 OB/DX/AP001/A13147 OB/DX/AP001/A13014 PB/D5/AP001/A13011 OB/DX/AP001/A13053 OB/DX/AP001/A13131

DX INV D5 INV DX INV DX INV DX INV DX INV DX INV DX INV DX INV D5 INV DX INV DX INV

0 0 4.000 10.000 0 0 0 0 11.500 10.000 5.000 0

14.850,00 14.710,00 9.806,30 2.872,36 12.145,50 11.868,80 11.834,58 11.666,00

Stationsomgeving-aanpassingswerken (Rotsart) saldo (T.O.F.) Opmetings- en schattingskosten restgronden Muziekacademie - ander meubilair : toebehoren podiumelementen Aankoop percelen Vlaams Gewest - Tielts routje - ruiling Kortrijksesteenweg/Stadionlaan Burgerzaken - schilderwerken + rode loper sc 17.07.12 Kijkuitstraat riolering ism Nazareth Straatnaamborden (vanaf 2014 niet in exploitatie maar investering) TUD -Aankoop verkeerskussens-Nieuwgoed sc 25.09.2012 Machelenbinnenweg saldo verwervingen nav aanleg fietspad Veegmachine Hako (deel gesubsidieerd door OVAM - zie AR 150.100 Buitenschoolse kinderopvang - informaticamateriaal

OB/DX/AP001/A13233 OB/DX/AP001/A13249 OB/DX/AP001/A13121 OB/DX/AP001/A13002 OB/DX/AP001/A13056 PB/D3/AP004/A13003 OB/DX/AP001/A14040 OB/DX/AP001/A13175 PB/D5/AP002/A13004 PB/D4/AP006/A13001 OB/DX/AP001/A15017

DX INV DX INV DX INV DX INV DX INV D3 INV DX INV DX INV D5 INV D4 INV DX INV

0 5.000 0 0 0 0 5.000 0 0 0 9.200

10.516,00 5.270,62 10.222,77 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 9.433,22 9.337,66

10.516,00 10.270,62 10.222,77 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 9.433,22 9.337,66 9.200,00

TUD GROEN - Boompalen TUD Leefmilieu - Vlegelmaaier voor snelmontage aan werktuigdrager NIMOS De bijkomende aanpassing van de verwarmingsinstallatie van de Vlasschuur teneinde actief te blijven Gemeenschapszalen : vervanging verwarming Reigersnest Buitengewoon onderhoud openluchtinfrastructuur stad Gemeenachapszalen : 200 borden, tassen en bestekken in opbergbakken Meubilair gemeenschapszalen GRUP Gaversesteenweg - Krekelstraat - Sparta Petegem Petanqueterreinen (2) aanleg in eigen regie ( bijlage sport) informaticamateriaal algemeen - licenties Renovatie verlichtingsinstallatie voetbalterreinen Brielmeersen Afsluiting Schutterijstraat/School Burgerzaken - vervangen airco trouwzaal - (bijlage) Gasconvectoren diverse zalen TUD Logistiek - paaltjes, zeilen, platen, sergeantstrepen, hogedrukreiniger, kegels, transpal TUD gebouwen -1 electrische bakfiets Agentschap ondernemen - bewegwijzering - werking subsidie Veiligheidsmeubilair tekenakademie Brieltuin -aankoop spel -en speelmateriaal SASK -informaticamaterieel TUD logistiek

OB/DX/AP001/A14053 OB/DX/AP001/A14057 OB/DX/AP001/A13208 PB/D6/AP002/A15001 OB/DX/AP001/A13054 OB/DX/AP001/A15019 OB/DX/AP001/A15023 OB/DX/AP001/A13148 OB/DX/AP001/A13142 OB/DX/AP001/A14076 OB/DX/AP001/A14001 OB/DX/AP001/A13243 OB/DX/AP001/A13057 PB/D6/AP002/A13001 OB/DX/AP001/A14062 OB/DX/AP001/A13185 OB/DX/AP001/A13006 OB/DX/AP001/A15003 OB/DX/AP001/A13051 OB/DX/AP001/A13151 OB/DX/AP001/A13197

DX INV DX INV DX INV D6 INV DX INV DX INV DX INV DX INV DX INV DX INV DX INV DX INV DX INV D6 INV DX INV DX INV DX INV DX INV DX INV DX INV DX INV

0 0 0 8.500 4.000 8.000 8.000 0 3.500 0 0 0 0 2.500 0 0 0 7.000 2.500 4.500 0

8.669,00 8.500,00 8.500,00

8.669,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 7.960,69 7.679,43 7.638,09 7.536,84 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.155,47 7.024,14 7.000,00 7.000,00 6.697,75 6.560,45 6.344,69


1.228,71 6.220,44 11.000,00

4.000,00

7.960,69 4.179,43 7.638,09 7.536,84 7.500,00 7.500,00 5.000,00 7.155,47 7.024,14 7.000,00 4.197,75 2.060,45 6.344,69

14.850,00 14.710,00 13.806,30 12.872,36 12.145,50 11.868,80 11.834,58 11.666,00 11.500,00 11.228,71 11.220,44 11.000,00


Actie

Actiecodes


Totaal 2015

DOO- SPEL EN KINDERMATERIAAL (bijlage DOO) OB/DX/AP001/A13065 DX INV TUD begraafplaatsen - Bak voor op Boki 40cm breed OB/DX/AP001/A14049 DX INV Project VMSW (Vlaamse maats Soc woningbouw) - aandeel G Gezellelaan/Gentstraat OB/DX/AP001/A14075 DX INV Muziekacademie - exploitatiemateriaal OB/DX/AP001/A13122 DX INV Voetbalterreinen 2 rainmobiles beregening (bijlage sport) OB/DX/AP001/A13210 DX INV TUD - Logistiek - dakzeilen, receptietafels, new jerseyblokken OB/DX/AP001/A15011 DX INV TUD - Gebouwen - werfnetten, schaarhekken, rolsteiger, metserstelling ea OB/DX/AP001/A15009 DX INV De groene aanplanting van speelpleinen om gezelligheid te bevorderen OB/DX/AP001/A13101 DX INV Kortrijksesteenweg aankoop uitweg Alfatex/Gevaert (zie ontvangsten) OB/DX/AP001/A13109 DX INV Mandelbeek Aanleg pad+dwarsing OB/DX/AP001/A13115 DX INV Oplaadzuilen fietsen en scooters sc 18.09.2012 PB/D5/AP004/A13001 D5 INV Vlasvalleiwandelroute onteigening OB/DX/AP001/A13209 DX INV Astene omgevingswerken kerk - beplanting OB/DX/AP001/A13011 DX INV Brieltuin -aankoop spel -en speelmateriaal OB/DX/AP001/A13050 DX INV TUD GROEN - Draadzijden,batterij, haagscharen, snoeimateriaal,bladblazer ea OB/DX/AP001/A14054 DX INV Meirebeekstraat (T.O.F) OB/DX/AP001/A13117 DX INV TUD Leefmilieu - Kipaanhangwagen voor NIMOS onkruidveegmachine OB/DX/AP001/A14056 DX INV RUP's zonevreemde bedrijven (T.O.F) OB/DX/AP001/A13149 DX INV TUD informaticamaterieel OB/DX/AP001/A13193 DX INV TUD - Groen - bosmaaier, bladblazer ea OB/DX/AP001/A15008 DX INV Gottem en Grammene conceptstudie herinrichting PB/D1/AP001/A13004 D1 INV Wakkense Heirweg Rooi en innemingsplan nav aanleg fietspad OB/DX/AP001/A13247 DX INV Financiën informaticamaterieel OB/DX/AP001/A13078 DX INV Milieu- 50 bladkorven (bijlage ted milieu) OB/DX/AP001/A13118 DX INV Bibliotheek- informaticamaterieel OB/DX/AP001/A13024 DX INV TUD begraafplaatsen - Aanpassen aanhangwagen (via Tack) OB/DX/AP001/A14048 DX INV L. Dhontstraat/Bisschopstraat conceptstudie omgeving (stedelijk wonen aan de Leie II) PB/D1/AP001/A13005 D1 INV Bbiliotheek - Aankoop meubilair : 2 boekenkarren en 3 bureaustoelen OB/DX/AP001/A13018 DX INV Geluidinstallatie uitleendienst OB/DX/AP001/A15015 DX INV Jeugd aanleg+afsluit. speelplein Van Zandyckestraat-subsidie OB/DX/AP001/A13099 DX INV Facility stadhuis uitrusting - wasmachine, stofzuiger en schuurmachine OB/DX/AP001/A13077 DX INV TUD gebouwen 1 vandiktebank - plooibank OB/DX/AP001/A13186 DX INV Het plaatsen van een buitenzonnewering (folie) voor betere klimatisering in jeugdcentrum Brieljant OB/DX/AP001/A14024 DX INV Tud Zaal Reigersnest : 80 stoelen OB/DX/AP001/A13203 DX INV Stadhuis : Vaatwas OB/DX/AP001/A14002 DX INV IBO Beveiliging toegangsdeur OB/DX/AP001/A13090 DX INV Brielpunt : wifi zender OB/DX/AP001/A15020 DX INV TED- informaticamaterieel OB/DX/AP001/A13166 DX INV Overname koelinstallatie voetbalkantine Astene OB/DX/AP001/A15022 DX INV Cultuur & evenement. - informaticamaterieel OB/DX/AP001/A14025 DX INV Verwerving aandelen Farys/TMVW - gebruik aankoopcentrale OB/DX/AP001/A15021 DX INV Communicatie- informaticamaterieel OB/DX/AP001/A13059 DX INV Atletiekgebouw SPOT EN BEKABELING OB/DX/AP001/A13013 DX INV extra beplanting afscherming speelzone Brieltuin met 2-bruggenlaan OB/DX/AP001/A14026 DX INV De plaatsing van een afsluiting op het speelterrein te Zeveren teneinde de ontmoetingsmogelijkheden voor OB/DX/AP001/A14030 jongeren op een veilige manier te kunnen DX INV garanderen


6.000 0 0 0 5.600 5.500 5.350 1.750 0 5.000 0 0 0 2.000 0 0 0 0 1.000 4.000 0 0 2.250 0 1.850 0 0 0 2.950 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 1.815 1.600 1.538 0 0 0 0

Automatische overdracht door 1e BGW juni 260,36 6.000,00 6.000,00 5.936,37

3.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.984,17 2.975,40 4.844,23 4.646,33 4.600,00 4.553,00 3.435,54 3.990,33 3.630,00 1.335,36 3.500,00 1.521,61 3.300,00 3.245,82 3.164,87 2.812,57 2.586,14 2.542,78 2.500,00 2.400,00 2.000,00 2.000,00 1.928,15 107,88 1.530,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00



6.260,36 6.000,00 6.000,00 5.936,37 5.600,00 5.500,00 5.350,00 5.250,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.984,17 4.975,40 4.844,23 4.646,33 4.600,00 4.553,00 4.435,54 4.000,00 3.990,33 3.630,00 3.585,36 3.500,00 3.371,61 3.300,00 3.245,82 3.164,87 2.950,00 2.812,57 2.586,14 2.542,78 2.500,00 2.400,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.928,15 1.815,00 1.707,88 1.538,00 1.530,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00


Actie

Actiecodes


Totaal 2015

Zaal Gavergans - kast OB/DX/AP001/A14068 DX INV 0 Gemeenschapszalen : Leiezicht + De Engel : frigo OB/DX/AP001/A15018 DX INV 1.500 Bevolking - informaticamaterieel OB/DX/AP001/A13023 DX INV 500 Nazarethsesteenweg/Parijsestraat verwervingen nav aanleg fietsp PB/D5/AP002/A14001 D5 INV 0 TUD Leefmilieu - 2 containers voor steenpuin OB/DX/AP001/A14055 DX INV 0 Taalcursus Frans laptop (zie bijlage sask) OB/DX/AP001/A13165 DX INV 0 TUD Gebouwen - Motorslijpmachine, groeffrees, boorhamer,stoomgroep, koffer, gereedschapswagen eaOB/DX/AP001/A14050 DX INV 0 TUD Logistiek - 20 tafels Bahia voor uitleendinst + 1 kar OB/DX/AP001/A14060 DX INV 0 Astene - Kerkhof vernieuwen muur (T.O.F) OB/DX/AP001/A13010 DX INV 0 TUD - begraafplaatsen Haagschaar en bosmaaier OB/DX/AP001/A15007 DX INV 1.100 Vinkt beeld en bewijzering Reflectieruimte OB/DX/AP001/A13207 DX INV 0 bibliotheek - De aankoop van een kwaliteitsvolle computertafel OB/DX/AP001/A14008 DX INV 0 Onderhoudskontrakt - deelprojecten (T.O.F)Afwatering Kwakkelstraat OB/DX/AP001/A13134 DX INV 0 De aankoop van extra reglementborden en palen voor speelterreinen teneinde de ontmoetingsmogelijkheden OB/DX/AP001/A14031 voor jongeren op een veilige manier DX INV te kunnen garanderen 0 TUD begraafplaatsen - 38m afsluiting voor begraafplaats Bachte OB/DX/AP001/A14046 DX INV 0 Stofzuiger - vervanging toestel uit 2008 OB/DX/AP001/A15005 DX INV 1.000 Bureaustoel secretaris OB/DX/AP001/A15012 DX INV 1.000 Drugpunt - informaticamaterieel OB/DX/AP001/A13067 DX INV 800 OV-net: vervangen 11 betonrotte palen en armaturen Berkenlaan OB/DX/AP001/A14072 DX INV 0 Lichtinstallatie uitleendienst - dringend aan vervanging OB/DX/AP001/A15014 DX INV 950 TUD - Leefmilieu - materialen OB/DX/AP001/A15010 DX INV 850 Jeugddienst uitrusting vakantiewerking OB/DX/AP001/A13103 DX INV 0 Personeelsdienst - informaticamaterieel OB/DX/AP001/A13141 DX INV 0 Secretariaat - informaticamaterieel OB/DX/AP001/A14038 DX INV 0 IBO Deinze centrum - informaticamaterieel OB/DX/AP001/A13091 DX INV 0 Volkstuinen infrastructuurwerken Sparta Petegem OB/DX/AP001/A13229 DX INV 0 5 stoelen wachtruimte burgerzaken OB/DX/AP001/A14004 DX INV 0 Bodemonderzoek - controle op grondwater - parking L. Dhondtstraat PB/D1/AP001/A14002 D1 INV 0 informaticamateriaal 30 i-pads gemeenteraad (verlaagd) PB/D8/AP003/A13001 D8 INV 0 Toerisme bureaustoelen (bijlage) OB/DX/AP001/A13172 DX INV 0 Dienst Onthaalouders - informaticamaterieel OB/DX/AP001/A14070 DX INV 0 TUD Logistiek - 50 polyesterplaten voor panelentent OB/DX/AP001/A14061 DX INV 0 Brieltuin Petegem: 2 bureaustoelen nav bezoek Securex OB/DX/AP001/A15004 DX INV 500 Ter Wilgen : kookfornuis & Oude jongensschool Vinkt : Frigo OB/DX/AP001/A14041 DX INV 0 Brielpunt - profesionele stofzuiger OB/DX/AP001/A14023 DX INV 0 TUD - Keuken : vaatwasser en koffiezetapparaat OB/DX/AP001/A14042 DX INV 0 Brielpunt- verzorgingstafel baby's (bijlage brielpunt) OB/DX/AP001/A13048 DX INV 0 Brieltuin -aankoop partytent OB/DX/AP001/A13049 DX INV 0 sociale zaken (bijlage sociale zaken) - bureaustoel OB/DX/AP001/A13155 DX INV 0 Toerisme vloermatten (bijlage) OB/DX/AP001/A13173 DX INV 0 Burgelijke stand informaticamaterieel OB/DX/AP001/A13055 DX INV 0 DOO- informaticamaterieel (zie bijlage Tim) OB/DX/AP001/A13064 DX INV 0 Magneetbord en magneten dienst vreemdelingen OB/DX/AP001/A14033 DX INV 0 inklapbaar plateauwagen OB/DX/AP001/A14028 DX INV 0 Brielpunt- alleenstaande kapstok (bijlage brielpunt) OB/DX/AP001/A13047 DX INV 0


Automatische overdracht door 1e BGW juni 1.500,00 995,53 1.442,23 1.348,50 1.310,00 1.279,84 1.206,38 1.127,59 1.090,55 1.074,52 1.004,23 1.000,00 1.000,00

183,55 968,83

825,47 824,98 810,93 720,17 686,65 650,00 649,40 618,48 586,86 516,52 508,28 490,03 410,01 358,49 300,00 255,01 250,00 240,00 238,13 221,90 150,00 100,45 100,00



1.500,00 1.500,00 1.495,53 1.442,23 1.348,50 1.310,00 1.279,84 1.206,38 1.127,59 1.100,00 1.090,55 1.074,52 1.004,23 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 983,55 968,83 950,00 850,00 825,47 824,98 810,93 720,17 686,65 650,00 649,40 618,48 586,86 516,52 508,28 500,00 490,03 410,01 358,49 300,00 255,01 250,00 240,00 238,13 221,90 150,00 100,45 100,00


Actie

Aflossing annuiteiten Vl. Vervoermaatschappij "De Lijn" Hoge drukreiniger buitenomgeving Brielpunt Stadhuis : Hogedrukreiniger TUD Begraafplaatsen -70 urnekelders Vlasschuur Aanpassen stookplaats (T.O.F) Electriciteitskast Poppoplein OV-net J. Soenenstraat (T.O.F.) Stationsomgeving studie masterplan - saldo incl 19% BTW (T.O.F) K.Picquelaan ondergronds brengen OV-net nav aanleg fietspaden (T.O.F) TUD begraafplaatsen - 1 grasmaaier 62cm 4-takt zelftrekkend OV-net Kouter (Oude Brugsepoort fase 2) (T.O.F.) OV-net Steenoven-Gottem (T.O.F.) OV-net + kerstverlichting Oude Brugsepoort (T.O.F.) Leernsesteenweg Ondergronds brengen OV-net gedeelte (TOF)ikv aanleg ﬁetspaden Brandweer Tankwagen met 75% staatssubsidie 280.000 €


Actiecodes

OB/DX/AP001/A13005 OB/DX/AP001/A14027 OB/DX/AP001/A14039 OB/DX/AP001/A13178 PB/D6/AP002/A13004 OB/DX/AP001/A14077 OB/DX/AP001/A13239 PB/D1/AP001/A13012 OB/DX/AP001/A13228 OB/DX/AP001/A14044 OB/DX/AP001/A13241 OB/DX/AP001/A13242 OB/DX/AP001/A13240 OB/DX/AP001/A13222 OB/DX/AP001/A13031

Strategisc he doelstelli ng code DX INV DX INV DX INV DX INV D6 INV DX INV DX INV D1 INV DX INV DX INV DX INV DX INV DX INV DX INV DX INV

Totaal 2015

90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.061.287

Automatische overdracht door 1e BGW juni 1,30 90,00 90,00 43,68 36,16 13,48 3,27 2,50 1,11 0,74 0,39 0,34 0,30 0,29 0,01 8.205.602,87


7.140.624,29


91,30 90,00 90,00 43,68 36,16 13,48 3,27 2,50 1,11 0,74 0,39 0,34 0,30 0,29 0,01 34.407.514,20


Toegestane investeringssubsidies Actie

ACTIECODE

AGB buitengewone subsdie

Totaal budget 2015

overdracht 1e BGW 2014nr2015

Door te voeren wijziging juni

Totalisatie 2015

OB/DX/AP999/A13001

605.060

LCBVBP03

OB/DX/AP999/A14001

110.165

54.824,77

-58.000,00

106.989,77

LJBVBP01

OB/DX/AP999/A14002

500

18.467,45

-18.380,00

587,45

AGB investeringssubsidie aankoop kunstwerken

OB/DX/AP999/A13032

36.138

36.138,00

2,00

72.278,00

Buitengewone toelage OCMW met oog op realisatie assistentie-woningen

OB/DX/AP999/A13002

300.000

Deinse Sociale Bouwmaatschappij subsidie - hellend vlak

OB/DX/AP999/A13005

0

15.000,00

15.000,00

SK Ooidonk Subsidie aan SK - ontwerpkosten renovatie en vernieuwing accommodaties SK Leerne

OB/DX/AP999/A13006 0

33.264,12

33.264,12

Politiezone Deinze - Zulte Buitengewone toelage

OB/DX/AP999/A13009

167.531

36.777,60

KF Petrus en Paulus - Bachte - herstel kerk buitengewone toelage

OB/DX/AP999/A13014

0

245.000,00

245.000,00

KF Onze-Lieve-Vrouw Deinze - electriciteit, beveiliging en verlichting

OB/DX/AP999/A14003 0

125.000,00

125.000,00

0

121,84

404.750

6.975,70 10.000,00

KF Sint-Amandus Astene - herstel wijzerplaten torenuurwerk

OB/DX/AP999/A14004

KF Bartholomeus Vinkt - Vernieuwen groot venster in de torengevel(2014) Vervangen goten en leien daken, plaatsen ladderhaken (2015)

OB/DX/AP999/A14005

KF Sint-Paulus Petegem - studie nevenbestemming

OB/DX/AP999/A14006

0

KF - toelage aankoop diverse materialen

OB/DX/AP999/A14007

45.000

Zeveren Planke Bijdrage (50%) in kapitaal aan Vl. Landmaatschappij voor aankoop materialen heraanleg

OB/DX/AP999/A13012

St.Hubertstraat-ondergronds brengen LS-net nav aanleg voetpaden (T.O.F.)

0B/DX/AP999/A13021

613.469,49 -102.459,06

1.116.070,43

300.000,00

-36.777,60

-121,84

167.531,00

0,00 411.725,70

67,20

10.067,20 45.000,00

0

255,20

-255,20

0,00

0

96.116,00

-96.116,00

0,00

0

0,42

-0,42

0,00

J. Soenenstraat - ondergronds brengen LS-net (T.O.F.)

0B/DX/AP999/A13022

Oude Brugsepoort (fase 1) - ondergronds brengen LS-net (T.O.F.)

0B/DX/AP999/A13023

0

0,33

-0,33

0,00

Kouter - ondergronds brengen LS-net (T.O.F.)

0B/DX/AP999/A13024

0

0,21

-0,21

0,00

Steenoven - Gottem - ondergronds brengen LS-net (T.O.F.)

0B/DX/AP999/A13025

0

0,48

-0,48

Beekstraat/Karmstraat-aanpassen & ondergronds brengen LS-net

OB/DX/AP999/A13020

0

200.000,00

200.000,00

0

50.000,00

50.000,00

0,00

Groenstraat-ondergronds brengen LS-net

0B/DX/AP999/A13026

K.Picquélaan-ondergronds LS-net nav aanleg fietspad (T.O.F.)

0B/DX/AP999/A13027

0

0,30

-0,30

0,00

Leernsesteenweg-ondergronds LS-net nav aanleg fietspad (T.O.F.)

0B/DX/AP999/A13028

0

0,24

-0,24

0,00

Rheinbachplein-aanpassen nutsleidingen i.f.v. heraanleg

0B/DX/AP999/A13029

0

25.000,00

25.000,00

Jaarljikse diverse dossiers ondergronds brengen & aanpassen LS-net

0B/DX/AP999/A13030

150.000

139.446,77

289.446,77

Subsidie infrastructuurwerken - verlichting - Sparta Peteem

OB/DX/AP999/A14008

0

0,25

Subsidie infrastructuurwerken -waterafvoer/staanplaats 3e plein/klinkerpad

OB/DX/AP999/A15001

Brandweerzone - buitengewone subsidie

OB/DX/AP999/A15002

Stad Deinze NIS-code 44011 Budgetwijzgiging 2015/1

-0,25

27.000

0,00 27.000,00

25.395

24.146,00

49.541,00

1.871.539

1.705.859,17 -287.896,73

3.289.501,44


Ontvangen subsidies

Actie

Actie code

DOO - materiaal zorgbehoeftige kinderen

OB/DX/AP800/A13001

Enveloppe Totaal code 2015(inclusi ef wijziging december) 5.800 ENVSUB

Automatische overdracht 1e BGW 2015

Door te voeren wijziging mei 2015

Nieuw budget 2015

Subsidie - K.Picquélaan /Leernsesteenweg fietspad

PB/D5/AP001/A13014 PB/D5/AP002/A13007

ENVSUB

0

2.100.000,00

2.100.000,00

ENVSUB

0

170.000,00

170.000,00

5.800,00

Subsidie -K.Picquélaan /Leernsesteenweg -onteigeningen nav aanleg fietspad Kouter-> Vinkt fietspad langsheen N409

PB/D5/AP001/A13015

ENVSUB

800.000

Overheidssubs 75% - .Brandweer - aankoop commandowagen

OB/DX/AP800/A13003

ENVSUB

0

6.211,76

-6.211,76

0,00

Overheidssubs.75% -Brandweer -aankoop tankwagen

OB/DX/AP800/A13004

ENVSUB

0

1.632,38

-1.632,38

0,00

Subs.OVAM - aankoop Veegmachine Hako Subs.Vl.Gewest opstart mobiliteitsplan (Vectris=47.059,32€*80% -421/733-60/2011 (streefbeelstudie mob plan) Subs.Vl.Gewest overnamepremie Oude-Brugsepoort - MB 10/05/2005 Subsidie Vl.Gem. stadsvernieuwingsproject "Stedelijk wonen aan de Leie" (3de schijf - te bewijzen facturen 2.753.589 euro afwerk.Rheinbachpl. ; 4e schijf = 255.800 € Molens)

OB/DX/AP800/A13006

ENVSUB

0

-1.270,00

1.270,00

0,00

PB/D5/AP003/A13009

ENVSUB

0

37.647,00

PB/D4/AP004/A13009

ENVSUB

0

-0,27

0,27

0,00

ENVSUB

255.800

-400,00

400,00

255.800,00

800.000,00

37.647,00

PB/D1/AP003/A13012

Bijdrage verkavelaar in speeltoestellen+afsluit. A.Van Zandyckestr.-zie uitgaven

OB/DX/AP800/A13008

ENVSUB

0

20.000,00

Subs. De Lijn - oprichten halteplaats Damstraat

OB/DX/AP800/A13009

ENVSUB

0

7.000,00

ENVSUB

0

20.000,00 7.000,00 129.073,52

129.073,52

Subsidie Site Molens van Deinze - Afspraak met Molens van Deinze

PB/D1/AP003/A13013

Bijdrage verkavelaar aanplant Harrelstraat/Kleine Oostkouter ea (zie uitgaven)

OB/DX/AP800/A13014

ENVSUB

20.000

Bijdrage verkavelaar in aanleggen speelpleinen = uitgaven

OB/DX/AP800/A14001

ENVSUB

30.000

Plattelandsproject Schelde-Leie (max 50.000 euro tussenkomst te verdelen) Voetgangers- en fietsengbrug thv Brielpoort-ook ontvangst

OB/DX/AP800/A14002

ENVSUB

0

25.000,00

25.000,00

PB/D1/AP003/A14001

ENVSUB

0

260.000,00

260.000,00

Conceptstudie site Oostkouter (Vlaams Minister Van den Bossche)

PB/D1/AP001/A13008

ENVSUB

0

30.000,00

30.000,00

Subsidie sportvloer met een sportoppervlakte groter dan 1.500 m²

OB/DX/AP800/A14005

ENVSUB

0

3.870,22

Subsidie provincie - Meigem zoneringsplan (werken Reigersbeek - GR 26/09/13)

PB/D3/AP003/A13002

ENVSUB

134.000

Toegankelijkheidsstudie Cultureel Centrum

OB/DX/AP800/A14004

ENVSUB

0

-1.778,70

1.778,70

0,00

1.245.600

2.660.912,39

120.808,13

4.027.320,52

Stad Deinze NIS-Code 44011 Budgetwijziging 2015/1

3.000,00

23.000,00 30.000,00

-3.870,22

0,00 134.000,00

Secretaris : Stefanie De Vlieger Financieel Beheerder wnd. : Martine Van Moer

Verkopen 2015 Actie

Actie code

Actieplan code

Enveloppe code

Totaal budget 2015

Automatische overdracht 1e BGW

BGW juni

Eindtotaal 2015

Schadevergoeding industriegrond E3-laan 28 - GR 23/09/10

OB/DX/AP900/A13001

DXAP900

ENVERK

-50.000

Verkoop grond ged.Kortrijksestwg nav aanleg uitweg Alfatex/Gevaert

OB/DX/AP900/A13002

DXAP900

ENVERK

0

0,82

-0,82

-50.000,00

Verkoop pastorie Vinkt - Heerdweg - GR 23.10.2013 vaststellen lasten en voorwaarden

OB/DX/AP900/A13005

DXAP900

ENVERK

0

-8.609,31

8.609,31

Verkoop woning Gentstraat 57

OB/DX/AP900/A13006

DXAP900

ENVERK

-90.000

-90.000,00 -2.400.000,00

0,00 0,00

Verkoop 14 nieuwgoedwoningen + 6 kansarmoedewoningen

OB/DX/AP900/A13010

DXAP900

ENVERK

-2.400.000

Verkoop site Louis Dhondstraat

OB/DX/AP900/A13011

DXAP900

ENVERK

0

0,00

Verkoop Huis Van Thuyne

OB/DX/AP900/A13013

DXAP900

ENVERK

-1.663.200

-1.663.200,00

Verkoop politiecommissariaat

OB/DX/AP900/A13018

DXAP900

ENVERK

-400.000

Eenmalige vergoeding verkoop TMVW - naakte eigendom rioleringen

OB/DX/AP900/A13020 OB/DX/AP900/A13021

Kapitaalvermindering voor de overnameprijs van de participatie van Electrabel - electr

OB/DX/AP900/A13022

Kapitaalvermindering voor de overnameprijs van de participatie van Electrabel - gas

OB/DX/AP900/A13023

ENVERK ENVERK ENVERK ENVERK

0

Verkoop Rietveld Terdonckstraat ikv kleinschalige zuiveringsinstallatie GR 25/09/2014

DXAP900 DXAP900 DXAP900 DXAP900

Totaal


-400.000,00 9.000,00

-9.000,00

-8.334 0 -4.611.534

0,00 -8.334,00

391,51

-5.257.701,97

-5.257.701,97

-1.729.925,57

-1.729.925,57

-6.988.019,05

-11.599.161,54


1.2. DOELSTELLINGENBUDGET 2015



Conform artikel 19 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de BBC, bevat het doelstellingenbudget, per beleidsdomein, de volgende informatie: 1. Het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen. Die ramingen worden overgenomen uit de doelstellingennota. 2. Het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor het overige beleid. Die ramingen sluiten aan bij de ramingen van de financiële nota van het meerjarenplan. Zie schema B1.



1.3. FINANCIELE TOESTAND 2015



Toelichting: Conform artikel 20 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de BBC, bevat de financiële toestand de volgend informatie: 1. Een vergelijking van het resultaat op kasbasis met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan; 2. Een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het financieel boekjaar in kwestie in het meerjarenplan. De cijfers van het jaar 2015 in het aangepast meerjarenplan 2014-2019 (1), zijn identiek aan deze van het initieel budget 2015. In die zin kan er een vergelijking gemaakt worden met het initieel budget 2015. Het resultaat op kasbasis: Het resultaat op kasbasis na budgetwijziging bedraagt € 2.717.245 t.o.v. € 32.738 in het initieel budget 2015. De stijging met € 2.684.507 is het gevolg van de volgende wijzigingen: Gecumuleerd budgettair resultaat van het boekjaar: Wijziging van het saldo van het exploitatiebudget + € 242.330 Hoger investeringsbudget - € 6.994.842 (1) Wijziging liquiditeitenbudget- toegestane lening AGB -€ 726.722 Stijging van het gecumuleerde budgettaire resultaat van vorig boekjaar + €10.163.741(2) Totaal € 2.684.507 (1) Het hogere investeringsbudget heeft voornamelijk te maken met overdrachten van 2014 naar 2015 en dit voor een bedrag van € 7.250.941. De rest (€ +256.100) betreft een effectieve verhoging van de investeringsbudgetten. (2) Het betere gecumuleerde budgettaire resultaat van vorig boekjaar is het gevolg van de inbreng van de rekening van 2014. -

Budgettair resultaat volgens eind budget 2014: Budgettair resultaat volgens de rekening 2014: Verschil tussen beiden = inbreng resultaat van 2014 in 2015


-€ 14.042.627,36 -€ 3.878.887,71 € 10.163.741


Deze wijziging is als volgt samengesteld: -

overdrachten van investeringen (€ 7.250.941,16) een beter exploitatieresultaat (+ €2.919.252) en wijziging liquiditeitenbudget (- €6.452)

Autofinancierinsmarge: De autofinancieringsmarge na budgetwijziging bedraagt € 208.041 t.o.v. -€ 34.289 in het initieel budget. Een verbetering van + € 242.330. Dit betreft de wijziging in het exploitatieresultaat. De autofinancieringsmarge is een indicator voor het structurele evenwicht. Dit getal moet groter dan of gelijk aan nul zijn ten laatste in het laatste jaar van de legislatuur. Vanaf 2015 verbetert de autofinancieringsmarge geleidelijk, om ten slotte te eindigen op + € 90.675 in 2019 (zie aangepaste M2 staat die louter om informatieve redenen werd toegevoegd aan deze budgetwijziging). Conclusie : Gezien de autofinancieringsmarge na budgetwijziging groter is of gelijk aan de autofinancieringsmarge bij het initieel budget en gezien het resultaat op kasbasis na budgetwijziging groter is dan 0, is er geen aanpassing van het meerjarenplan nodig. Ook werden er geen prioritaire doelstellingen toegevoegd of geschrapt. Het budget na budgetwijziging past nog steeds in het aangepast meerjarenplan 2014-2019 (1)



1.4 . LIJST DADEN VAN BESCHIKKING 2015



Toelichting: De organieke decreten (Artikel 16 punt 6) bepalen dat het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen een toegewezen bevoegdheid is van de raad. Deze bevoegdheid kan alleen aan het college van burgemeester en schepenen toevertrouwd worden voor zover de verrichting nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen, met uitzondering van het aangaan van de dadingen. Lijst daden van beschikking: nihil



1.5 . LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN 2015



Toelichting: De organieke decreten (art 16 punt 4) bepalen dat het vaststellen van de wijze waarop de overheidsopdrachten worden gegund en het vaststellen van de voorwaarden ervan een aan de raad toegewezen bevoegdheid is. Als het echter een opdracht betreft die nominatief in het vastgesteld budget is opgenomen en de raad de wijze en de voorwaarden niet zelf heeft vastgesteld dan is het directiecomité hiertoe bevoegd. Onderstaande lijst bevat alle nominatieve investeringen voor een bedrag tussen 8.500 euro en 50.000 euro



Actie

Actiecodes

Strategisch e doelstelling code


Totaal 2015



Aanpassen liften aan wettelijke normen

OB/DX/AP001/A13003

DX INV

45.000

5.000,00

50.000,00

Begeleiding privaat publiek samenwerking stadsvernieuwing

PB/D1/AP001/A14001

D1 INV

25.000

25.000,00

50.000,00

Grijsbulckstraat veiligheidssloop woning

OB/DX/AP001/A13084

DX INV

0

50.000,00

50.000,00

RUP Algemeen

OB/DX/AP001/A14037

DX INV

25.000

25.000,00

50.000,00

Aankoop garage Kaaistraat - Gebouw Van De Voorde

OB/DX/AP001/A15002

DX INV

50.000

Damstraat - aanleg Fietspad N437 (T.O.F) - subsidie

PB/D5/AP003/A13002

D5 INV

0

47.291,24

47.291,24

Brielpoort aanleg voorlopige verbinding (T.O.F) Beperkt mandaat voor vervanging armaturen en palen door slijtage of schadegevallen met onbekende dader GR 22/02/2007

PB/D4/AP004/A13003

D4 INV

0

42.776,93

42.776,93

OB/DX/AP001/A13021

DX INV

24.000

17.842,62

41.842,62

Stadsvernieuwingsteam (T.O.F)

PB/D1/AP001/A13011

D1 INV

15.000

23.909,12

38.909,12

Verkeerstelling+sneltoetsstudie nav opmaak mobiliteitsplan en streefbeeldstudie - SUBSIDIE (T.O.F)

PB/D5/AP003/A13006

D5 INV

0

38.545,86

38.545,86

Oude Brugsepoort (65% rest aquafin) - overnamesubsidie (T.O.F)

PB/D4/AP004/A13001

D4 INV

0

37.901,24

37.901,24

Ereloon aanvullende studies wegen

PB/D4/AP005/A13001

D4 INV

15.000

22.500,00

37.500,00

Milieu-bomen,struiken, vaste planten (laanbeplantingen) -bijlage ted milieu

OB/DX/AP001/A13119

DX INV

28.000

9.078,78

37.078,78

informaticamaterieel Algemeen

OB/DX/AP001/A13095

DX INV

5.000

31.465,83

36.465,83

Kouter->Tieltsesteenweg fietspad langsheen N35 (T.O.F)/verrekend

PB/D5/AP003/A13003

D5 INV

0

36.394,00

36.394,00

Landweg en parking NMBS aanleg fietspad omgeving

PB/D5/AP002/A13002

D5 INV

0

36.140,00

36.140,00

Conceptstudie Bachte

PB/D1/AP001/A14003

D1 INV

35.000

Leiedam/Kalkhofstraat ontwerp (T.O.F)

PB/D1/AP001/A13006

D1 INV

0

35.000,00

35.000,00

Muziekacademie - Instrumenten

OB/DX/AP001/A13124

DX INV

20.000

14.991,03

34.991,03

OV-net: diverse uitbreidingen en vervangingen

OB/DX/AP001/A13139

DX INV

25.000

9.188,60

brandweer

OB/DX/AP001/A15024

DX INV

56.181

Installatie volledig automatisch irrigatiesysteem voetbalstadion Het voorzien van werken aan speelterrein en de vervanging van speeltoestellen teneinde de veiligheid op ontmoetingsplaatsen te garanderen

OB/DX/AP001/A14029

DX INV

0

25.000,00

OB/DX/AP001/A13104

DX INV

10.000

20.241,44

30.241,44

Antoon van Paryspad afscherming (T.O.F)

PB/D5/AP001/A13002

D5 INV

0

30.065,00

30.065,00

Aankoop nieuwe liftwagen voor het rolstoelvervoer

OB/DX/AP001/A14005

DX INV

30.000

Afbraak oud Politiecommissariaat

PB/D1/AP002/A14001

D1 INV

0

20.000,00

Meigem-dorpskern conceptstudie(T.O.F) De aanleg van nieuwe speelpleinen om de sociale cohesie in wijken of buurten te verhogen, dit zowel voor jongeren als ouders

PB/D1/AP001/A13007

D1 INV

0

30.000,00

OB/DX/AP001/A13157

DX INV

30.000

Herstelling dakgoten jeugdlokaal 't Zolderke KSA Vinkt

OB/DX/AP001/A15013

DX INV

30.000

Zitbanken en vuilnisbakken (bijlage ted milieu)

OB/DX/AP001/A13218

DX INV

15.000

13.439,38

28.439,38

aanpas containerpark aan wetgeving(VLAREMA) - beton

OB/DX/AP001/A14006

DX INV

0

26.500,00

26.500,00

Brielpoort heraansluiting gewestweg - studie

PB/D1/AP001/A13001

D1 INV

25.000

Europalaan depot - herstel dak

OB/DX/AP001/A13076

DX INV

0

25.000,00

25.000,00

OV-net Rheinbachplein nav heraanleg

OB/DX/AP001/A13224

DX INV

0

25.000,00

25.000,00

Wakkense Heirweg verwervingen nav aanleg fietspad

PB/D5/AP002/A14002

D5 INV

0

25.000,00

25.000,00

Verfraaiing Tolpoortstraat - Aankoop speeltoestellen

PB/D1/AP003/A15001

D1 INV

25.000


50.000,00

35.000,00

34.188,60 -24.146,00

32.035,00

5.500,00

30.500,00

30.000,00 10.000,00

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

25.000,00

25.000,00


Actie

Actiecodes



Totaal 2015


Verwerwing gedeelte grond Heerdweg

OB/DX/AP001/A15026

DX INV

Europalaan-studie riolering - De Cat-Agentschap ondernemen (T.O.F)-subsidieontvangsten 530/685-51 = 85%)

PB/D3/AP001/A13005

D3 INV

0

Laanbepl. Verkavel. : Harrelstraat, A.V. Zandyckestraat, Kl.Oostkouter - ook in ontvangst

OB/DX/AP001/A15016

DX INV

23.000

Brug over Leie (T.O.F)

PB/D1/AP001/A13003

D1 INV

0

22.361,00

22.361,00

Pontstraat - Karmstraat onteig. deel nav aanleg fietspad De aankoop van creatief meubilair voor het Martinuspark teneinde een gezellige ontmoetingsplaats voor kinderen en jongeren te creëren

PB/D5/AP002/A13005

D5 INV

0

20.169,65

20.169,65

PB/D7/AP004/A13001

D7 INV

20.000

Opmetings- en schattingskosten

OB/DX/AP001/A13137

DX INV

10.000

Pontstraat - Karmstraat afsluiting fietspad

PB/D5/AP001/A13012

D5 INV

20.000

Studie begraafplaats Bachte (Schipdonkstraat)

PB/D1/AP001/A14004

D1 INV

0

20.000,00

Brielpoort - bijkomend uitleenstation blue-bike

OB/DX/AP001/A14069

DX INV

0

20.000,00

Zeveren Sportief(2013) & Grammene (2015) aanbrengen drainage voetbalterrein

PB/D2/AP002/A13002

D2 INV

22.000

2.812,11

Terdonckstraat grondinname - afkoppeling gracht (T.O.F)

OB/DX/AP001/A13169

DX INV

0

18.530,00

18.530,00

TUD Feestelijkheden - verhuur : aperitieftalels, kar en kabelgoten, rioned

OB/DX/AP001/A13182

DX INV

10.000

6.162,40

16.162,40

Zeveren Sportief herbouwen accommodatie

PB/D2/AP002/A13003

D2 INV

0

15.475,80

15.475,80

DOO - materiaal zorgbehoeftige kinderen (zie ontvangst)

OB/DX/AP001/A13063

DX INV

5.800

9.651,30

15.451,30

Peter Benoitlaan Schoolomgeving

PB/D5/AP003/A13001

D5 INV

0

15.000,00

15.000,00

Verharden parking tennisclub "De Witte Kaproenen"

OB/DX/AP001/A14064

DX INV

0

15.000,00

15.000,00

Vinkt - Aankoop muur De Laere (3,000) + Renovatie (12,000)

OB/DX/AP001/A14066

DX INV

0

14.850,00

14.850,00

Schoolomgeving Leerne (T.O.F)

PB/D5/AP003/A13005

D5 INV

0

14.710,00

14.710,00

Opmetings- en notariskosten voor verkoop gronden en gebouwen

OB/DX/AP001/A13136

DX INV

4.000

9.806,30

13.806,30

TUD begraafplaatsen - 80 urnekelders incl. lessenaarsdeksels en naamplaten

OB/DX/AP001/A14047

DX INV

10.000

2.872,36

12.872,36

kalibreren Winkelbeek (bijlage ted milieu)

OB/DX/AP001/A13106

DX INV

0

12.145,50

12.145,50

Grondinnames diverse projecten aanstellen onderhandelaar tbv realisering

OB/DX/AP001/A13088

DX INV

0

11.868,80

11.868,80

Project VMSW (Vlaamse maatschappij Sociale woningbouw) - aandeel verbreding meirebeekstraat

OB/DX/AP001/A13244

DX INV

0

11.834,58

11.834,58

RUP DEBELS-WONTERSPAN (T.O.F)

OB/DX/AP001/A13147

DX INV

0

11.666,00

11.666,00

Autobuswachthuisje

OB/DX/AP001/A13014

DX INV

11.500

Octopuspalen aan scholen / verkeerskussen nieuw project

PB/D5/AP001/A13011

D5 INV

10.000

1.228,71

11.228,71

Buitengewoon onderhoud diverse sportgebouwen

OB/DX/AP001/A13053

DX INV

5.000

6.220,44

11.220,44

OV-net St.Hubertstraat-Meerelosstraat-Tonnestraat ea (T.O.F)

OB/DX/AP001/A13131

DX INV

0

11.000,00

11.000,00

Stationsomgeving-aanpassingswerken (Rotsart) saldo (T.O.F.)

OB/DX/AP001/A13233

DX INV

0

10.516,00

10.516,00

Opmetings- en schattingskosten restgronden

OB/DX/AP001/A13249

DX INV

5.000

5.270,62

10.270,62

Muziekacademie - ander meubilair : toebehoren podiumelementen

OB/DX/AP001/A13121

DX INV

0

10.222,77

10.222,77

Aankoop percelen Vlaams Gewest - Tielts routje - ruiling Kortrijksesteenweg/Stadionlaan

OB/DX/AP001/A13002

DX INV

0

10.000,00

10.000,00

Burgerzaken - schilderwerken + rode loper sc 17.07.12

OB/DX/AP001/A13056

DX INV

0

10.000,00

10.000,00

Kijkuitstraat riolering ism Nazareth

PB/D3/AP004/A13003

D3 INV

0

10.000,00

10.000,00

Straatnaamborden (vanaf 2014 niet in exploitatie maar investering)

OB/DX/AP001/A14040

DX INV

5.000

5.000,00

10.000,00

TUD -Aankoop verkeerskussens-Nieuwgoed sc 25.09.2012

OB/DX/AP001/A13175

DX INV

0

10.000,00

10.000,00


25.000,00


24.797,53

25.000,00 24.797,53 23.000,00

20.000,00 10.000,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 -5.500,00

19.312,11

11.500,00


Actie

Actiecodes



Totaal 2015



Machelenbinnenweg saldo verwervingen nav aanleg fietspad

PB/D5/AP002/A13004

D5 INV

0

9.433,22

9.433,22

Veegmachine Hako (deel gesubsidieerd door OVAM - zie AR 150.100

PB/D4/AP006/A13001

D4 INV

0

9.337,66

9.337,66

Buitenschoolse kinderopvang - informaticamateriaal

OB/DX/AP001/A15017

DX INV

9.200

TUD GROEN - Boompalen

OB/DX/AP001/A14053

DX INV

0

8.669,00

8.669,00

TUD Leefmilieu - Vlegelmaaier voor snelmontage aan werktuigdrager NIMOS De bijkomende aanpassing van de verwarmingsinstallatie van de Vlasschuur teneinde actief te blijven inzetten op een kwalitatief cultuuraanbod door middel van uitgebouwde infrastructuur

OB/DX/AP001/A14057

DX INV

0

8.500,00

8.500,00

OB/DX/AP001/A13208

DX INV

0

8.500,00

8.500,00

Gemeenschapszalen : vervanging verwarming Reigersnest

PB/D6/AP002/A15001

D6 INV

8.500

Lijst met nominatieve investeringen 2015 (tussen 8.500 euro en 50.000 euro)


9.200,00

8.500,00 1.894.917,82


1.6 . LIJST NOMINATIEVE SUBSIDIES 2015



De nominatieve subsidies werden opgesplitst in 2 lijsten : de gewone toelagen (exploitatie) en de investeringstoelagen.



Aanpassingen aan exploitatietoelagen – nominatief

649100 649100 649100 649100

N&M WZ WZ WZ

033000 090900 016000 016000

649100

VT

074000

649300

VZ

041000


Toelage milieuraad Toelage lokaal sociaal beleidsplan Toelage Rode Kruis opvangcentrum Toelage Koepel van de Vlaamse NoordZuidbeweging (11.11.11) Toelage aan Sparta Petegem voor maaien voetbalvelden Dotatie 2015 aan hulpverleningszone Centrum

200 € -2.000 € -2.500 € 2.450 € 23.375€ -5.714 €


Toegestane investeringssubsidies Actie

ACTIECODE

AGB buitengewone subsdie

Totaal budget 2015

overdracht 1e BGW 2014nr2015

Door te voeren wijziging juni

Totalisatie 2015

OB/DX/AP999/A13001

605.060

LCBVBP03

OB/DX/AP999/A14001

110.165

54.824,77

-58.000,00

106.989,77

LJBVBP01

OB/DX/AP999/A14002

500

18.467,45

-18.380,00

587,45

AGB investeringssubsidie aankoop kunstwerken

OB/DX/AP999/A13032

36.138

36.138,00

2,00

72.278,00

Buitengewone toelage OCMW met oog op realisatie assistentie-woningen

OB/DX/AP999/A13002

300.000

Deinse Sociale Bouwmaatschappij subsidie - hellend vlak

OB/DX/AP999/A13005

0

15.000,00

15.000,00

SK Ooidonk Subsidie aan SK - ontwerpkosten renovatie en vernieuwing accommodaties SK Leerne

OB/DX/AP999/A13006 0

33.264,12

33.264,12

Politiezone Deinze - Zulte Buitengewone toelage

OB/DX/AP999/A13009

167.531

36.777,60

KF Petrus en Paulus - Bachte - herstel kerk buitengewone toelage

OB/DX/AP999/A13014

0

245.000,00

245.000,00

KF Onze-Lieve-Vrouw Deinze - electriciteit, beveiliging en verlichting

OB/DX/AP999/A14003 0

125.000,00

125.000,00

0

121,84

404.750

6.975,70 10.000,00

KF Sint-Amandus Astene - herstel wijzerplaten torenuurwerk

OB/DX/AP999/A14004

KF Bartholomeus Vinkt - Vernieuwen groot venster in de torengevel(2014) Vervangen goten en leien daken, plaatsen ladderhaken (2015)

OB/DX/AP999/A14005

KF Sint-Paulus Petegem - studie nevenbestemming

OB/DX/AP999/A14006

0

KF - toelage aankoop diverse materialen

OB/DX/AP999/A14007

45.000

Zeveren Planke Bijdrage (50%) in kapitaal aan Vl. Landmaatschappij voor aankoop materialen heraanleg

OB/DX/AP999/A13012

St.Hubertstraat-ondergronds brengen LS-net nav aanleg voetpaden (T.O.F.)

0B/DX/AP999/A13021

613.469,49 -102.459,06

1.116.070,43

300.000,00

-36.777,60

-121,84

167.531,00

0,00 411.725,70

67,20

10.067,20 45.000,00

0

255,20

-255,20

0,00

0

96.116,00

-96.116,00

0,00

0

0,42

-0,42

0,00

J. Soenenstraat - ondergronds brengen LS-net (T.O.F.)

0B/DX/AP999/A13022

Oude Brugsepoort (fase 1) - ondergronds brengen LS-net (T.O.F.)

0B/DX/AP999/A13023

0

0,33

-0,33

0,00

Kouter - ondergronds brengen LS-net (T.O.F.)

0B/DX/AP999/A13024

0

0,21

-0,21

0,00

Steenoven - Gottem - ondergronds brengen LS-net (T.O.F.)

0B/DX/AP999/A13025

0

0,48

-0,48

Beekstraat/Karmstraat-aanpassen & ondergronds brengen LS-net

OB/DX/AP999/A13020

0

200.000,00

200.000,00

0

50.000,00

50.000,00

0,00

Groenstraat-ondergronds brengen LS-net

0B/DX/AP999/A13026

K.Picquélaan-ondergronds LS-net nav aanleg fietspad (T.O.F.)

0B/DX/AP999/A13027

0

0,30

-0,30

0,00

Leernsesteenweg-ondergronds LS-net nav aanleg fietspad (T.O.F.)

0B/DX/AP999/A13028

0

0,24

-0,24

0,00

Rheinbachplein-aanpassen nutsleidingen i.f.v. heraanleg

0B/DX/AP999/A13029

0

25.000,00

25.000,00

Jaarljikse diverse dossiers ondergronds brengen & aanpassen LS-net

0B/DX/AP999/A13030

150.000

139.446,77

289.446,77

Subsidie infrastructuurwerken - verlichting - Sparta Peteem

OB/DX/AP999/A14008

0

0,25

Subsidie infrastructuurwerken -waterafvoer/staanplaats 3e plein/klinkerpad

OB/DX/AP999/A15001

Brandweerzone - buitengewone subsidie

OB/DX/AP999/A15002

Stad Deinze NIS-code 44011 Budgetwijzgiging 2015/1

-0,25

27.000

0,00 27.000,00

25.395

24.146,00

49.541,00

1.871.539

1.705.859,17 -287.896,73

3.289.501,44


2. FINANCIELE NOTA 2015



2.1. FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN 2015



B1: Het doelstellingenbudget

Budgetwijziging 2015/1 Uitgaven Vorig

Beleidsdomein ALGFIN

Ontvangsten Wijziging

Nieuw

8.340.045

1.375.278

9.715.323

400.586

-117.366

400.586

Overig beleid

Vorig

Saldo

Wijziging

45.335.114

Nieuw 35.619.791

283.220

-400.586

-283.220

-117.366

283.220

-400.586

-283.220

7.939.459

1.492.644

9.432.103

45.366.114

-31.000

45.335.114

37.426.655

35.903.011

Exploitatie

2.613.366

119.766

2.733.132

27.513.003

-31.000

27.482.003

24.899.637

24.748.871

Investeringen

1.109.725

646.155

1.755.880

4.611.534

4.611.534

3.501.809

2.855.654

Andere

4.216.368

726.722

4.943.090

13.241.577

13.241.577

9.025.209

8.298.487

15.838.058

3.749.076

19.587.134

2.333.223

7.025.275

9.358.498

-13.504.835

-10.228.636

8.305.776

2.546.300

10.852.076

2.959

37.647

40.606

-8.302.817

-10.811.470

464.996

7.600

472.596

2.959

2.959

-462.037

-469.637

7.840.780

2.538.700

10.379.480

37.647

37.647

-7.840.780

-10.341.833

Overig beleid

7.532.282

1.202.776

8.735.058

2.330.264

6.987.628

9.317.892

-5.202.018

582.833

Exploitatie

6.608.306

12.940

6.621.246

2.330.264

2.330.264

-4.278.042

-4.290.982

923.976

1.189.836

2.113.812

6.987.628

6.987.628

-923.976

4.873.815

10.734.373

2.614.953

13.349.326

4.706.776

25.000

4.731.776

-6.027.597

-8.617.550

4.016.884

2.311.866

6.328.750

361.894

361.894

-3.654.990

-5.966.856

965.289

17.205

982.494

361.894

361.894

-603.395

-620.600

3.051.595

2.294.661

5.346.256

-3.051.595

-5.346.256

Overig beleid

6.717.489

303.087

7.020.576

4.344.882

25.000

4.369.882

-2.372.607

-2.650.694

Exploitatie

6.567.124

9.895

6.577.019

4.294.882

22.000

4.316.882

-2.272.242

-2.260.137

150.365

293.192

443.557

50.000

3.000

53.000

-100.365

-390.557

6.866.097

169.006

7.035.103

2.407.577

18.500

2.426.077

-4.458.520

-4.609.026

441.110

1.450

442.560

180.090

-1.500

178.590

-261.020

-263.970

421.110

1.450

422.560

180.090

-1.500

178.590

-241.020

-243.970

-20.000

-20.000

2.247.487

-4.197.500

-4.345.056

2.221.687

-3.918.850

-3.922.585

25.800

-278.650

-422.471

Exploitatie

-31.000

Vorig 37.026.069

Prioritaire beleidsdoelstellingen

45.366.114

Nieuw

Investeringen Andere

Beleidsdomein ALGBEST Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere

Investeringen Andere Beleidsdomein VRIJE TIJD Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere

Investeringen Andere Beleidsdomein WELZIJN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen

20.000

20.000

Andere Overig beleid

6.424.987

167.556

6.592.543

2.227.487

Exploitatie

6.140.537

3.735

6.144.272

2.221.687

284.450

163.821

448.271

5.800

Investeringen

20.000 20.000

Andere

Stad Deinze (NIS: 44011) Markt 21 - 9800 Deinze NIS-code44011

Fin. nota Budgetwijziging 2015/1 Afdrukdatum : 2/06/2015 VolgNr. Budg. Jnl 49514

Secr.:Stefanie De Vlieger Fin. beheerder wnd.:Martine Van Moer



Beleidsdomein VEILIGH


Nieuw

Vorig

Saldo

Wijziging

Nieuw

Vorig

Nieuw

5.025.090

-5.414

5.019.676

639.684

-168.425

471.259

-4.385.406

-4.548.417

Overig beleid

5.025.090

-5.414

5.019.676

639.684

-168.425

471.259

-4.385.406

-4.548.417

Exploitatie

4.775.983

-5.414

4.770.569

619.684

-168.425

451.259

-4.156.299

-4.319.310

249.107

0

249.107

-249.107

-249.107

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere

Investeringen Andere Beleidsdomein MOBILITEIT

20.000

20.000

20.000

20.000

6.843.816

6.025.131

12.868.947

1.308.265

2.302.000

3.610.265

-5.535.551

-9.258.682

3.051.250

4.146.702

7.197.952

800.000

2.270.000

3.070.000

-2.251.250

-4.127.952

436.250

15.000

451.250

2.615.000

4.131.702

6.746.702

800.000

2.270.000

Overig beleid

3.792.566

1.878.429

5.670.995

508.265

32.000

Exploitatie

1.431.738

5.000

1.436.738

374.265

Investeringen

2.360.828

1.873.429

4.234.257

134.000

6.148.382

1.834.434

7.982.816

4.513.441

1.710.084

6.223.525

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen

-436.250

-451.250

3.070.000

-1.815.000

-3.676.702

540.265

-3.284.301

-5.130.730

374.265

-1.057.473

-1.062.473

32.000

166.000

-2.226.828

-4.068.257

1.380.915

544.871

1.925.786

-4.767.467

-6.057.030

146.097

57.165

203.262

-4.367.344

-6.020.263

146.097

57.165

203.262

-2.200.344

-2.138.179

-2.167.000

-3.882.084 -36.767

Andere

Andere Beleidsdomein NAT & MIL Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie

2.346.441

-5.000

2.341.441

Investeringen

2.167.000

1.715.084

3.882.084

Overig beleid

1.634.941

124.350

1.759.291

1.234.818

487.706

1.722.524

-400.123

Exploitatie

1.574.941

1.375

1.576.316

1.098.080

487.706

1.585.786

-476.861

9.470

60.000

122.975

182.975

-60.000

-182.975

1.018.808

1.854.064

2.872.872

373.984

395.250

1.690.454

2.085.704

267.800

320.250

75.000

1.690.454

1.765.454

Overig beleid

623.558

163.610

787.168

106.184

Exploitatie

598.558

59.430

657.988

106.184

25.000

104.180

129.180

Andere

Investeringen Andere Beleidsdomein STADSONTW Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen

136.738

320.250

136.738

136.738

136.738

795.058

-644.824

-2.077.814

267.800

-127.450

-1.817.904

12.000

12.000

-308.250

-308.250

255.800

255.800

180.800

-1.509.654

421.074

527.258

-517.374

-259.910

2.000

108.184

-492.374

-549.804

419.074

419.074

-25.000

289.894

421.074

Andere

Investeringen Andere






Totalen

Vorig

Saldo

Wijziging

Nieuw

Vorig

Nieuw

17.616.528

78.431.197

58.516.538

10.137.294

68.653.832

-2.298.131

35.665.475

125.616

35.791.091

39.261.089

367.946

39.629.035

3.595.614

3.837.944

prioritair

5.354.922

-81.111

5.273.811

703.040

55.665

758.705

-4.651.882

-4.515.106

overig

30.310.553

206.727

30.517.280

38.558.049

312.281

38.870.330

8.247.496

8.353.050

20.932.826

16.764.190

37.697.016

5.857.134

9.769.348

15.626.482

-15.075.692

-22.070.534

prioritair

15.769.375

12.370.602

28.139.977

1.055.800

2.307.647

3.363.447

-14.713.575

-24.776.530

overig

5.163.451

4.393.588

9.557.039

4.801.334

7.461.701

12.263.035

-362.117

2.705.996

4.216.368

726.722

4.943.090

13.398.315

13.398.315

9.181.947

8.455.225

Investeringen


Nieuw

60.814.669

Exploitatie

Andere



-9.777.365


2.2. EXPLOITATIEBUDGET 2015



BW1: Wijziging van het exploitatiebudget


Uitgaven Vorig krediet


Nieuw krediet

Vorig krediet


3.013.952

2.400

3.016.352

27.513.003

Beleidsdomein ALGBEST

7.073.302

20.540

7.093.842

2.333.223

Beleidsdomein VRIJE TIJD

7.532.413

27.100

7.559.513

4.656.776

Beleidsdomein WELZIJN

6.561.647

5.185

6.566.832


4.775.983

-5.414

4.770.569

Beleidsdomein MOBILITEIT

1.867.988

20.000

1.887.988

374.265

Beleidsdomein NAT & MIL

3.921.382

-3.625

3.917.757

1.244.177

918.808

59.430

978.238

118.184

35.665.475

125.616

35.791.091

39.261.089

Beleidsdomein STADSONTW Totalen


Saldo Wijziging

Nieuw krediet

Nieuw saldo

27.482.003

24.499.051

2.333.223

-4.740.079

-4.760.619

22.000

4.678.776

-2.875.637

-2.880.737

2.401.777

-1.500

2.400.277

-4.159.870

-4.166.555

619.684

-168.425

451.259

-4.156.299

-4.319.310

374.265

-1.493.723

-1.513.723

544.871

1.789.048

-2.677.205

-2.128.709

2.000

120.184

-800.624

-858.054

367.946

39.629.035

3.595.614

3.837.944


-31.000

Vorig saldo

24.465.651


2.3. INVESTERINGSENVELOPPE – GECONSOLIDEERD EN PER ENVELOPPE



BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe


ENVTOESUB DEEL 1: UITGAVEN

Verbinteniskredieten Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

1.224.728

2.824.786

2.832.268

2.833.834

1.224.728

2.824.786

2.832.268

2.833.834

> Jaar 2019

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies

16.189.319

Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging

TOTAAL UITGAVEN


16.189.319

-287.897

2.896.305

3.289.501

0

-1.705.859

1.705.859

-287.897

0

-287.897

2.896.305

3.289.501

-287.897

15.901.422

15.901.422





ENVTOESUB DEEL 2: ONTVANGSTEN


Wijziging

Nieuw krediet

Transactiekredieten Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN






ENVSUB DEEL 1: UITGAVEN


Wijziging

Nieuw krediet


Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN






ENVSUB DEEL 2: ONTVANGSTEN


Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

450.000

1.780.000

30.000

450.000

1.780.000

30.000

> Jaar 2019

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

7.432.935


TOTAAL ONTVANGSTEN


7.432.935

120.808

1.266.423

4.027.321

0

-2.660.912

2.660.912

120.808

0

120.808

1.266.423

4.027.321

120.808

7.553.743

7.553.743





ENVERK DEEL 1: UITGAVEN


Wijziging

Nieuw krediet


Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN






ENVERK DEEL 2: ONTVANGSTEN


I. Verkoop van financiële vaste activa

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

6.987.628

6.987.628

6.987.628

6.987.628

6.987.628

6.987.628

36.822.079

392

36.822.471

2.677.460

4.611.534

22.383.477

3.650.000

3.500.000

36.822.079

392

36.822.471

2.677.460

4.611.534

22.383.477

3.650.000

3.500.000

36.822.079

392

36.822.471

2.677.460

4.611.534

22.383.477

3.650.000

3.500.000

0

392

-392

392

0

22.383.477

3.650.000

3.500.000

Jaar 2019

> Jaar 2019

A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging

2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN


36.822.079

6.988.019

43.810.098

2.677.460 11.599.162





ENVDX DEEL 1: UITGAVEN

I. Investeringen in financiële vaste activa

Verbinteniskredieten Vorig krediet 26.648

Wijziging 6.987.628

Transactiekredieten

Nieuw krediet

Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

7.014.276

7.012.287

1.629

90

90

90

90

540

89

91

90

90

90

90

7.013.736

> Jaar 2019

A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

540

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

26.108


II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

1.538

6.987.628

-6.987.628

6.987.628

0

-361.503

13.503.178

2.499.338

6.129.090

1.918.750

1.298.750

1.268.750

388.500

13.864.681

-361.503

13.503.178

2.499.338

6.129.090

1.918.750

1.298.750

1.268.750

388.500

2.187.766

16.489

2.204.255

104.907

1.535.598

134.750

164.750

134.750

129.500

-851.858

851.858

1.574.000

924.000

924.000

144.000

210.000

210.000

210.000

115.000

25.000

25.000

25.000

1.943.840

1.323.840

1.293.840

0

Budgetwijziging

16.489

9.024.505

Waarvan overgedragen tussen jaren

-290.000

8.734.505

0

Budgetwijziging

3. Roerende goederen

7.012.198

0

13.864.681


2. Wegen en overige infrastructuur

6.987.628

-290.000

2.652.411


0

16.489

1.404.421

3.764.084

-1.862.346

1.862.346

0

-290.000

990.009

829.409

0

-511.106

511.106

-87.993

0

-87.993

-87.993

2.564.418

4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa

279.180


279.180 0

67.362

136.818

-111.818

111.818

9.578.987

6.267.537

IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN


14.170.510

6.626.124

20.796.634


388.590




ENVDX DEEL 2: ONTVANGSTEN


Wijziging

Nieuw krediet


Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019







ENVD8 DEEL 1: UITGAVEN


Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

17.663.779

150.000

17.813.779

4.224.300

10.189.480

3.400.000

17.663.779

150.000

17.813.779

4.224.300

10.189.480

3.400.000

17.661.767

150.000

17.811.767

3.400.000


4.222.906

10.188.861

0

-2.248.081

2.248.081

150.000

0

150.000

1.394

618

-618

618

4.224.300

10.189.480

2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

2.012


2.012 0

4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN


17.663.779

150.000

17.813.779


3.400.000




ENVD8 DEEL 2: ONTVANGSTEN


Wijziging

Nieuw krediet


Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019









Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur

344.895

344.895

66.949

277.947

344.895

344.895

66.949

277.947

66.949

257.947

-257.947

257.947

66.949

277.947

20.000

20.000

324.895

324.895


0

20.000

3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN


344.895

344.895







Wijziging

Nieuw krediet


Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019









Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019


346.036

346.036

186.036

52.500

52.500

52.500

2.500

346.036

346.036

186.036

52.500

52.500

52.500

2.500

102.536

2.500

2.500

2.500

2.500

50.000

50.000

50.000

52.500

52.500

52.500

112.536


112.536 0

-100.036

100.036

2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

233.500


233.500 0

83.500 -25.000

25.000

4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN


346.036

346.036


186.036

2.500






Wijziging

Nieuw krediet


Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019









Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019


5.783.742

20.000

5.803.742

1.906.968

2.631.773

1.250.000

15.000

5.783.742

20.000

5.803.742

1.906.968

2.631.773

1.250.000

15.000

12.480

721.255 1.250.000

15.000

1.250.000

15.000

733.735



733.735 0

5.050.007


-376.255

376.255

1.894.488

1.910.519

0

-880.519

880.519

20.000

0

20.000

31.454

219.940

-74.940

74.940

1.938.423

2.851.713

20.000

5.070.007

3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa

251.394


251.394 0



6.035.136

20.000

6.055.136







Wijziging

Nieuw krediet


Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019









Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019


1.608.824

1.608.824

251.845

1.296.979

15.000

15.000

15.000

15.000

1.608.824

1.608.824

251.845

1.296.979

15.000

15.000

15.000

15.000

6.240

466.945 15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

473.185



473.185 0

1.135.639


1.135.639 0

-466.945

466.945

245.605

830.035

-590.035

590.035

251.845

1.296.979



1.608.824

1.608.824







Wijziging

Nieuw krediet


Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019









Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019


8.029.808

260.000

8.289.808

745.980

4.738.828

2.805.000

8.029.808

260.000

8.289.808

745.980

4.738.828

2.805.000

230.000

280.000

510.000



7.799.808


510.000

0

-230.000

230.000

280.000

0

280.000

-20.000

745.980

4.228.828

0

7.779.808

-1.906.828

1.906.828

-20.000

0

-20.000

745.980

4.738.828

2.805.000



8.029.808

260.000

8.289.808


2.805.000






Wijziging

Nieuw krediet


Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019









Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019


7.755.349

-5.500

7.749.849

877.273

5.330.220

1.509.298

33.058

7.755.349

-5.500

7.749.849

877.273

5.330.220

1.509.298

33.058

7.755.349

-5.500

7.749.849

1.509.298

33.058

1.509.298

33.058


877.273

5.330.220

0

-2.295.125

2.295.125

-5.500

0

-5.500

877.273

5.330.220

2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN


7.755.349

-5.500

7.749.849







Wijziging

Nieuw krediet


Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019









Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019


4.776.699

10.000

4.786.699

635.711

3.057.988

1.068.000

25.000

4.776.699

10.000

4.786.699

635.711

3.057.988

1.068.000

25.000

2.173.200

10.000

2.183.200

498.529

1.634.671

25.000

25.000

-1.599.671

1.599.671


0

Budgetwijziging


10.000

2.578.499



2.578.499 0

25.000

0

10.000

137.182

1.398.317

-688.317

688.317

25.000

1.043.000

25.000


194.671


80.000

18.885

210.786

0

274.671

-115.786

115.786

80.000

0

80.000

654.596

3.268.774

15.000

15.000

15.000

1.083.000

40.000

15.000



4.971.370

90.000

5.061.370







Wijziging

Nieuw krediet


Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019







Geconsolideerd DEEL 1: UITGAVEN

I. Investeringen in financiële vaste activa

Verbinteniskredieten Vorig krediet 26.648

Wijziging 6.987.628

Transactiekredieten

Nieuw krediet

Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

7.014.276

7.012.287

1.629

90

90

90

90

540

89

91

90

90

90

90

7.013.736

> Jaar 2019

A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

540

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

26.108


II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

60.173.813

1.538

6.987.628

-6.987.628

6.987.628

0

60.246.810

11.208.363

33.838.341

10.768.548

1.424.308

2.586.250

421.000

60.173.813

72.997

60.246.810

11.208.363

33.838.341

10.768.548

1.424.308

2.586.250

421.000

31.347.537

450.989

31.798.527

5.722.335

20.510.085

5.071.548

225.308

137.250

132.000

-8.167.971

8.167.971

5.437.000

939.000

2.189.000

174.000

260.000

260.000

260.000

115.000

40.000

40.000

40.000

1.224.728

2.824.786

2.832.268

0

Budgetwijziging

450.989

25.913.353


-290.000

25.623.353

0

Budgetwijziging


7.012.198

0

72.997



6.987.628

0

450.989

4.494.624

12.389.728

-6.185.990

6.185.990

-290.000

2.912.923


0

-290.000

991.403

938.527

0

-536.724

536.724

-87.993

0

-87.993

-87.993

2.824.931


725.244


IV. Toegestane investeringssubsidies Stad Deinze (NIS: 44011) Markt 21 - 9800 Deinze NIS-code44011

16.189.319

80.000

117.701

567.544

0

-302.544

302.544

80.000

0

80.000

2.896.305

3.289.501

-287.897

805.244

15.901.422


2.833.834




Geconsolideerd Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging

TOTAAL UITGAVEN


77.115.025

0

-1.705.859

1.705.859

-287.897

0

-287.897

21.234.655

37.697.016

6.852.728

83.967.753


12.033.366

4.289.184

5.458.608

3.254.924




Geconsolideerd DEEL 2: ONTVANGSTEN


I. Verkoop van financiële vaste activa

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

6.987.628

6.987.628

6.987.628

6.987.628

6.987.628

6.987.628

36.822.079

392

36.822.471

2.677.460

4.611.534

22.383.477

3.650.000

3.500.000

36.822.079

392

36.822.471

2.677.460

4.611.534

22.383.477

3.650.000

3.500.000

36.822.079

392

36.822.471

2.677.460

4.611.534

22.383.477

3.650.000

3.500.000

0

392

-392

392

0

450.000

1.780.000

22.833.477

5.430.000

Jaar 2019

> Jaar 2019

A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging

2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

7.432.935


TOTAAL ONTVANGSTEN


44.255.014

120.808

1.266.423

4.027.321

0

-2.660.912

2.660.912

120.808

0

120.808

3.943.882

15.626.482

7.108.827

7.553.743

51.363.841


30.000

3.500.000

30.000


2.4. TRANSACTIEKREDIETEN 2015



BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen


Uitgaven Vorig krediet

Ontvangsten Ovedracht van vorig Budgetboekjaar wijziging

Nieuw krediet


1.109.725

824.994

-178.839

1.755.880

Beleidsdomein ALGBEST

8.764.756

-3.312.921

7.041.457

12.493.292

Beleidsdomein VRIJE TIJD

5.500

5.789.813 468.271

3.201.960

2.582.353

Beleidsdomein WELZIJN

304.450

163.821


249.107

120.135

-120.135

249.107

Beleidsdomein MOBILITEIT

4.975.828

5.845.131

160.000

10.980.959

Beleidsdomein NAT & MIL

2.227.000

1.893.314

-55.255

100.000

1.794.634

20.932.826

9.911.462

Beleidsdomein STADSONTW Totalen


6.852.728

Vorig krediet 4.611.534

Saldo

Ovedracht van vorig Budgetboekjaar wijziging

Nieuw krediet

Nieuw

392

4.611.534

3.501.809

2.855.654

37.647

6.987.628

7.025.275

-8.764.756

-5.468.017

50.000

5.092

-2.092

53.000

-3.151.960

-5.736.813

5.800

20.000

25.800

-298.650

-442.471

-249.107

-249.107

-4.041.828

-7.744.959

-2.227.000

-4.065.059

155.800

-1.219.760

7.844

-7.844

934.000

2.302.000

0

-1.270

1.270

1.894.634

255.800

289.600

129.474

37.697.016

5.857.134

2.660.521

7.108.827

4.065.059


Vorig

-392

3.236.000 674.874

15.626.482 -15.075.692 -22.070.534

Secr.:Stefanie De Vlieger Fin. beh.wnd.:Martine Van Moer

2.5. LIQUIDITEITENBUDGET 2015 (= evenwichtscontrole) + M2 informatief



BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS

I. Exploitatiebudget (B-A)

Budgetwijziging 2015/1 Geconsolideerd Verwerking Vorig bedrag/ jaarrekening krediet vorig boekjaar

Wijziging

Nieuw bedrag/ krediet

3.595.614

242.330

3.837.944

A. Uitgaven

35.665.475

125.616

35.791.091

B. Ontvangsten

39.261.089

367.946

39.629.035

19.115.172

-31.000

19.084.172

20.145.917

398.946

20.544.863

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven

-15.075.692

-7.250.941

256.100

-22.070.534

20.932.826

9.911.462

6.852.728

37.697.016

B. Ontvangsten

5.857.134

2.660.521

7.108.827

15.626.482

III. Andere (B-A)

9.181.947

-726.722

8.455.225

A. Uitgaven

4.216.368

726.722

4.943.090

1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen

3.853.218

3.853.218

3.853.218

3.853.218

b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen

363.150

726.722

1.089.872

3. Overige uitgaven B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen

13.398.315

13.398.315

13.175.000

13.175.000

223.315

223.315

223.315

223.315

b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)


-2.298.131

-7.250.941


-228.293

-9.777.365


BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar A. Op basis van budget vorig boekjaar

Budgetwijziging 2015/1 Geconsolideerd Verwerking Vorig bedrag/ jaarrekening krediet vorig boekjaar

Nieuw bedrag/ krediet

Wijziging

5.358.492

10.163.741

15.522.233

5.358.492

10.163.741

15.522.233

9.935.448

5.744.868

B. Ramingen niet verwerkt in budget vorig boekjaar (zie toelichting) 1. Ramingen inzake exploitatie 2. Ramingen inzake investeringen 3. Ramingen inzake andere ontvangsten en uitgaven VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

3.060.361

-7.250.941

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

3.027.623

3.027.623

3.027.623

3.027.623

A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Bestemde gelden

32.738

-7.250.941

9.935.448

2.717.245

Mutatie

Bedrag op 1/1

Vorig bedrag

Wijziging

Nieuw bedrag

Bedrag op 31/12

I. Exploitatie II. Investeringen III. Overige Verrichtingen

3.027.623

saldo 31/12/2012+ intresten 2013 FIRST COMPANY LT EN KBC ACHTERGESTELD CERTIFICAAT SALDO 31/12/2013

3.027.623

-3.027.623

0

-3.027.623

0

0

3.027.623

0

3.027.623

3.027.623

Totaal bestemde gelden

3.027.623

3.027.623

3.027.623


3.027.623



M1: Het financiële doelstellingenplan

Budgetwijziging 2015/1 - INFORMATIEF Jaar 2014

Uitgaven Beleidsdomein ALGFIN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie

9.459.512

Ontvangsten 43.499.923

Jaar 2015 Saldo

Uitgaven

34.040.411

9.715.323

424.139

-424.139

424.139

-424.139


Jaar 2016 Saldo

Uitgaven

35.619.791

23.678.407

283.220

-283.220

283.220


Jaar 2017 Saldo

Uitgaven

33.870.888

9.255.080

409.201

-409.201

-283.220

409.201


Jaar 2018 Saldo

Uitgaven

24.038.120

9.281.549

411.799

-411.799

-409.201

411.799


Jaar 2019 Saldo

Uitgaven


Saldo

27.707.337

9.338.806

414.445

-414.445

497.138

26.230.897 -497.138

-411.799

414.445

-414.445

497.138

-497.138

Investeringen Andere Overig beleid

9.035.373

43.499.923

34.464.550

9.432.103

45.335.114

35.903.011

23.269.206

57.549.295

34.280.089

8.843.281

33.293.200

24.449.919

8.867.104

36.988.886

28.121.782

8.841.668

35.569.703

26.728.035

Exploitatie

2.339.082

25.910.567

23.571.485

2.733.132

27.482.003

24.748.871

2.847.191

28.224.241

25.377.050

2.845.014

28.876.623

26.031.609

2.906.732

29.485.836

26.579.104

2.997.530

30.116.653

27.119.123

Investeringen

3.124.938

2.677.068

-447.870

1.755.880

4.611.534

2.855.654

926.400

22.383.477

21.457.077

2.523.031

3.650.000

1.126.969

2.527.018

3.500.000

972.982

2.520.018

Andere

3.571.353

14.912.288

11.340.935

4.943.090

13.241.577

8.298.487

19.495.615

6.941.577

-12.554.038

3.475.236

766.577

-2.708.659

3.433.354

4.003.050

569.696

3.324.120

5.453.050

2.128.930

18.514.619

2.473.547

-16.041.072

19.587.134

9.358.498

-10.228.636

11.225.032

2.411.906

-8.813.126

7.935.329

2.431.566

-5.503.763

8.047.514

2.502.286

-5.545.228

7.646.575

2.504.549

-5.142.026

7.063.946

37.647

-7.026.299

10.852.076

40.606

-10.811.470

3.933.744

-3.933.744

542.397

-542.397

551.209

-551.209

510.178

-510.178

-450.947

472.596

2.959

-469.637

483.744

-483.744

492.397

-492.397

501.209

-501.209

510.178

-510.178

-10.341.833

3.450.000

-3.450.000

50.000

-50.000

50.000

-50.000

Beleidsdomein ALGBEST Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen

450.947

-2.520.018

6.612.999

37.647

-6.575.352

10.379.480

37.647

Overig beleid

11.450.673

2.435.900

-9.014.773

8.735.058

9.317.892

582.833

7.291.288

2.411.906

-4.879.382

7.392.932

2.431.566

-4.961.366

7.496.305

2.502.286

-4.994.019

7.136.397

2.504.549

-4.631.848

Exploitatie

9.374.067

2.435.900

-6.938.167

6.621.246

2.330.264

-4.290.982

7.050.150

2.252.181

-4.797.969

7.151.794

2.271.841

-4.879.953

7.255.167

2.342.561

-4.912.606

6.950.259

2.344.824

-4.605.435

Investeringen

2.076.606

-2.076.606

2.113.812

6.987.628

4.873.815

241.138

-241.138

241.138

-241.138

241.138

-241.138

186.138

Andere

Andere Beleidsdomein VRIJE TIJD Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen

11.112.081

4.381.037

-6.731.044

13.349.326

4.101.727

641.296

-3.460.431

924.293

641.296

-282.997 -3.177.434

5.346.256

3.177.434

159.725

159.725

4.362.931

-5.387.554

8.016.985

159.725

159.725

4.446.713

-3.570.272

8.189.012

159.725

159.725

4.463.561

-3.725.451

-186.138 159.725

159.725

8.319.295

4.621.115

-3.698.180

4.731.776

-8.617.550

9.750.485

6.328.750

361.894

-5.966.856

2.413.575

586.943

-1.826.632

1.070.271

589.132

-481.139

1.149.427

589.132

-560.295

1.211.118

669.132

-541.986

982.494

361.894

-620.600

901.777

586.943

-314.834

1.034.713

589.132

-445.581

1.146.927

589.132

-557.795

1.208.618

669.132

-539.486

-5.346.256

1.511.798

-1.511.798

35.558

-35.558

2.500

-2.500

2.500

-2.500


7.010.354

3.739.741

-3.270.613

7.020.576

4.369.882

-2.650.694

7.336.910

3.775.988

-3.560.922

6.946.714

3.857.581

-3.089.133

7.039.585

3.874.429

-3.165.156

7.108.177

3.951.983

-3.156.194

Exploitatie

6.565.494

3.656.741

-2.908.753

6.577.019

4.316.882

-2.260.137

7.254.410

3.775.988

-3.478.422

6.864.214

3.827.581

-3.036.633

6.957.085

3.874.429

-3.082.656

7.069.177

3.921.983

-3.147.194

444.860

83.000

-361.860

443.557

53.000

-390.557

82.500

-82.500

82.500

30.000

-52.500

82.500

-82.500

39.000

30.000

-9.000

7.044.519

3.234.131

-3.810.388

7.035.103

2.426.077

-4.609.026

7.856.154

3.114.129

-4.742.025

7.974.573

3.208.137

-4.766.436

8.009.641

3.208.528

-4.801.113

8.294.423

3.208.925

-5.085.498

444.238

162.725

-281.513

442.560

178.590

-263.970

463.367

147.721

-315.646

468.718

148.914

-319.804

474.168

149.294

-324.874

479.711

149.680

-330.031

444.238

162.725

-281.513

422.560

178.590

-243.970

463.367

147.721

-315.646

468.718

148.914

-319.804

474.168

149.294

-324.874

479.711

149.680

-330.031

Investeringen Andere Beleidsdomein WELZIJN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen

20.000

-20.000


6.600.281

3.071.406

-3.528.875

6.592.543

2.247.487

-4.345.056

7.392.787

2.966.408

-4.426.379

7.505.855

3.059.223

-4.446.632

7.535.473

3.059.234

-4.476.239

7.814.712

3.059.245

-4.755.467

Exploitatie

6.385.902

3.045.706

-3.340.196

6.144.272

2.221.687

-3.922.585

7.371.037

2.966.408

-4.404.629

7.454.105

3.059.223

-4.394.882

7.513.723

3.059.234

-4.454.489

7.764.712

3.059.245

-4.705.467

214.379

25.700

-188.679

448.271

25.800

-422.471

21.750

-21.750

51.750

-51.750

21.750

-21.750

50.000

5.159.527

1.323.955

-3.835.572

5.019.676

471.259

-4.548.417

5.190.649

372.533

-4.818.116

5.415.264

382.314

-5.032.950

5.638.564

362.314

-5.276.250

5.865.351

962.314

-4.903.037

Investeringen

-50.000

Andere Beleidsdomein VEILIGH Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid

5.159.527

1.323.955

-3.835.572

5.019.676

471.259

-4.548.417

5.190.649

372.533

-4.818.116

5.415.264

382.314

-5.032.950

5.638.564

362.314

-5.276.250

5.865.351

962.314

-4.903.037

Exploitatie

4.471.842

1.036.955

-3.434.887

4.770.569

451.259

-4.319.310

5.019.459

352.533

-4.666.926

5.240.647

362.314

-4.878.333

5.460.452

362.314

-5.098.138

5.683.673

962.314

-4.721.359

687.685

267.000

-420.685

249.107

-249.107

171.190

-171.190

174.617

-174.617

178.112

-178.112

181.678

20.000

20.000

Investeringen Andere Beleidsdomein MOBILITEIT Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen

20.000

20.000

20.000 852.640

20.000

20.000

20.000

1.680.874

430.874

-181.678

12.076.018

2.825.104

-9.250.914

12.868.947

3.610.265

-9.258.682

5.261.561

-4.408.921

2.798.198

-1.117.324

4.078.366

-3.647.492

2.069.077

7.078.700

2.425.764

-4.652.936

7.197.952

3.070.000

-4.127.952

2.255.864

-2.255.864

417.417

-417.417

1.672.050

-1.672.050

441.766

430.874

-1.638.203 -441.766

449.000

8.936

-440.064

451.250

-451.250

397.864

-397.864

402.417

-402.417

407.050

-407.050

411.766

-411.766

6.629.700

2.416.828

-4.212.872

6.746.702

3.070.000

-3.676.702

1.858.000

-1.858.000

15.000

-15.000

1.265.000

-1.265.000

30.000

-30.000


4.997.317

399.340

-4.597.977

5.670.995

540.265

-5.130.730

3.005.697

852.640

-2.153.057

2.380.781

1.680.874

-699.907

2.406.316

430.874

-1.975.442

1.627.311

430.874

Exploitatie

1.450.559

367.340

-1.083.219

1.436.738

374.265

-1.062.473

1.305.107

402.640

-902.467

1.330.191

430.874

-899.317

1.355.726

430.874

-924.852

1.381.721

430.874

Investeringen

3.546.758

32.000

-3.514.758

4.234.257

166.000

-4.068.257

1.700.590

450.000

-1.250.590

1.050.590

1.250.000

199.410

1.050.590

-1.050.590

245.590

-1.196.437 -950.847 -245.590

Andere




M1: Het financiële doelstellingenplan

Budgetwijziging 2015/1 - INFORMATIEF Jaar 2014

Uitgaven Beleidsdomein NAT & MIL

Ontvangsten

Jaar 2015 Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Jaar 2016 Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Jaar 2017 Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Jaar 2018 Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Jaar 2019 Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

8.415.181

1.564.165

-6.851.016

7.982.816

1.925.786

-6.057.030

6.119.688

1.140.276

-4.979.412

4.159.762

1.198.088

-2.961.674

4.211.766

1.197.393

-3.014.373

4.258.398

1.198.088

-3.060.310

4.285.428

164.185

-4.121.243

6.223.525

203.262

-6.020.263

4.450.510

8.494

-4.442.016

2.481.928

8.494

-2.473.434

2.518.962

8.494

-2.510.468

2.556.623

8.494

-2.548.129

Exploitatie

2.293.427

164.185

-2.129.242

2.341.441

203.262

8.494

-2.437.016

2.481.928

8.494

-2.473.434

2.518.962

8.494

-2.510.468

2.556.623

8.494

-2.548.129

Investeringen

1.992.001

-1.992.001

3.882.084

Prioritaire beleidsdoelstellingen

-2.138.179

2.445.510

-3.882.084

2.005.000

-2.005.000


4.129.753

1.399.980

-2.729.773

1.759.291

1.722.524

-36.767

1.669.178

1.131.782

-537.396

1.677.834

1.189.594

-488.240

1.692.804

1.188.899

-503.905

1.701.775

1.189.594

-512.181

Exploitatie

1.610.619

1.255.082

-355.537

1.576.316

1.585.786

9.470

1.669.178

1.131.782

-537.396

1.677.834

1.189.594

-488.240

1.692.804

1.188.899

-503.905

1.701.775

1.189.594

-512.181

331.246

8.160

-323.086

182.975

2.187.888

136.738

-2.051.150

136.738

136.738

2.896.520

1.333.488

-1.563.032

2.872.872

795.058

-2.077.814

589.855

91.888

-497.967

602.295

591.888

-10.407

585.957

91.888

-494.069

554.780

91.888

-462.892

2.207.831

769.000

-1.438.831

2.085.704

267.800

-1.817.904

42.073

-42.073

42.110

-42.110

17.148

-17.148

2.187

-2.187

4.500

2.000

-2.500

320.250

12.000

-308.250

2.073

-2.073

2.110

-2.110

2.148

-2.148

2.187

-2.187

2.203.331

767.000

-1.436.331

1.765.454

255.800

-1.509.654

40.000

-40.000

40.000

-40.000

15.000

-15.000

Investeringen Andere Beleidsdomein STADSONTW Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen

-182.975


688.690

564.488

-124.202

787.168

527.258

-259.910

547.782

91.888

-455.894

560.185

591.888

31.703

568.809

91.888

-476.921

552.593

91.888

-460.705

Exploitatie

584.510

274.488

-310.022

657.988

108.184

-549.804

522.782

91.888

-430.894

535.185

91.888

-443.297

543.809

91.888

-451.921

552.593

91.888

-460.705

Investeringen

104.180

290.000

185.820

129.180

419.074

289.894

25.000

-25.000

25.000

500.000

475.000

25.000

-25.000

Andere Totalen

74.677.977

60.635.350

-14.042.627

78.431.197

68.653.832

-9.777.365

69.671.831

69.895.598

223.767

46.157.486

47.232.780

1.075.294

48.042.369

49.245.730

1.203.361

46.346.705

48.587.456

2.240.751

Exploitatie

37.772.619

38.961.921

1.189.302

35.791.091

39.629.035

3.837.944

38.142.850

39.940.819

1.797.969

38.393.066

40.856.478

2.463.412

39.150.407

41.582.955

2.432.548

39.767.661

42.944.681

3.177.020

Investeringen

31.146.117

6.604.403

-24.541.714

37.697.016

15.626.482

-22.070.534

12.033.366

22.833.477

10.800.111

4.289.184

5.430.000

1.140.816

5.458.608

3.500.000

-1.958.608

3.254.924

30.000

-3.224.924

5.759.241

15.069.026

9.309.785

4.943.090

13.398.315

8.455.225

19.495.615

7.121.302

-12.374.313

3.475.236

946.302

-2.528.934

3.433.354

4.162.775

729.421

3.324.120

5.612.775

2.288.655

Andere




M2: De staat van het financiële evenwicht Resultaat op kasbasis I. Exploitatiebudget (B-A)

Budgetwijziging 2015/1 - INFORMATIEF Geconsolideerd Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

1.189.302

3.837.944

1.797.969

2.463.412

2.432.548

3.177.020

A. Uitgaven

37.772.619

35.791.091

38.142.850

38.393.066

39.150.407

39.767.661

B. Ontvangsten

38.961.921

39.629.035

39.940.819

40.856.478

41.582.955

42.944.681

17.677.994

19.084.172

19.585.200

19.978.875

20.318.442

20.670.185

21.283.927

20.544.863

20.355.619

20.877.603

21.264.513

22.274.496

-24.541.714

-22.070.534

10.800.111

1.140.816

-1.958.608

-3.224.924

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven

31.146.117

37.697.016

12.033.366

4.289.184

5.458.608

3.254.924

B. Ontvangsten

6.604.403

15.626.482

22.833.477

5.430.000

3.500.000

30.000

III. Andere (B-A)

9.309.785

8.455.225

-12.374.313

-2.528.934

729.421

2.288.655 3.324.120

A. Uitgaven

5.759.241

4.943.090

19.495.615

3.475.236

3.433.354

1. Aflossing financiële schulden

3.571.353

3.853.218

3.682.824

3.475.236

3.433.354

3.324.120

1.a Periodieke aflossingen

3.571.353

3.853.218

3.682.824

3.475.236

3.433.354

3.324.120

2.187.888

1.089.872

15.812.791

15.069.026

13.398.315

7.121.302

946.302

4.162.775

5.612.775

14.845.711

13.175.000

6.875.000

700.000

3.925.000

5.375.000

223.315

223.315

246.302

246.302

237.775

237.775

223.315

223.315

246.302

246.302

237.775

237.775

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-14.042.627

-9.777.365

223.767

1.075.294

1.203.361

2.240.751

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

19.401.119

15.522.233

5.744.868

5.968.635

7.043.929

8.247.290

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

5.358.492

5.744.868

5.968.635

7.043.929

8.247.290

10.488.041


3.027.623

3.027.623

3.027.623

3.027.623

3.027.623

3.027.623

3.027.623

3.027.623

3.027.623

3.027.623

3.027.623

3.027.623

1.b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten

A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen




M2: De staat van het financiële evenwicht VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A-B)

Budgetwijziging 2015/1 - INFORMATIEF Geconsolideerd 2.330.869 Jaar 2014

2.717.245 Jaar 2015

2.941.012 Jaar 2016

4.016.306 Jaar 2017

5.219.667 Jaar 2018

7.460.418 Jaar 2019

2.933.084

5.859.291

4.082.029

4.743.098

4.774.213

5.609.702

A. Exploitatieontvangsten

38.961.921

39.629.035

39.940.819

40.856.478

41.582.955

42.944.681

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)

36.028.837

33.769.744

35.858.790

36.113.380

36.808.742

37.334.979

37.772.619

35.791.091

38.142.850

38.393.066

39.150.407

39.767.661

1.743.782

2.021.347

2.284.060

2.279.686

2.341.665

2.432.682

5.091.820

5.651.250

5.720.582

5.508.620

5.537.244

5.519.027

A. Netto-aflossingen van schulden

3.348.038

3.629.903

3.436.522

3.228.934

3.195.579

3.086.345

B. Nettokosten van schulden

1.743.782

2.021.347

2.284.060

2.279.686

2.341.665

2.432.682

Autofinancieringsmarge (I-II)

-2.158.736

208.041

-1.638.553

-765.522

-763.031

90.675

1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)




Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge

Budgetwijziging 2015/1 Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis

MJP 2015

I. Exploitatiebudget (B-A)

3.595.614

3.837.944

A. Uitgaven

35.665.475

35.791.091

B. Ontvangsten

39.261.089

39.629.035

19.115.172

19.084.172

20.145.917

20.544.863

-15.075.692

-22.070.534

1.a. Belastingen en boetes

Budget 2015

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven

20.932.826

37.697.016

B. Ontvangsten

5.857.134

15.626.482

III. Andere (B-A)

9.181.947

8.455.225

A. Uitgaven

4.216.368

4.943.090

1. Aflossing financiële schulden

3.853.218

3.853.218

1.a Periodieke aflossingen

3.853.218

3.853.218

363.150

1.089.872

1.b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen

13.398.315

13.398.315

13.175.000

13.175.000

223.315

223.315

223.315

223.315

2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-2.298.131

-9.777.365

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

5.358.492

15.522.233

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

3.060.361

5.744.868


3.027.623

3.027.623

3.027.623

3.027.623

32.738

2.717.245

A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)




Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge

Budgetwijziging 2015/1 Geconsolideerd

Autofinancieringsmarge

MJP 2015

I. Financieel draagvlak (A-B)

5.616.961

Budget 2015 5.859.291

A. Exploitatieontvangsten

39.261.089

39.629.035

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)

33.644.128

33.769.744

1. Exploitatie-uitgaven

35.665.475

35.791.091

2. Nettokosten van de schulden

2.021.347

2.021.347

5.651.250

5.651.250

A. Netto-aflossingen van schulden

3.629.903

3.629.903

B. Nettokosten van schulden

2.021.347

2.021.347

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

Autofinancieringsmarge (I-II)


-34.289


208.041


3. WETTELIJK KADER



Introductie tot de basisbeginselen van de BBC Op 25 juni 2010 keurde de Vlaamse Regering het “besluit betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn” goed. Ten laatste in 2014 moeten alle lokale besturen en de provincies werken volgens de principes van dit besluit. Deze beleids- en beheerscyclus (verder BBC) is een nieuw systeem van beleidsmatig en financieel plannen, budgetteren, registreren en rapporteren. In eerste instantie betreft het een strategisch model dat bestaat uit 3 belangrijke componenten: beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Voor het meerjarenplan wordt dit model toegelicht in een strategische nota, voor het budget in een doelstellingennota.

In tweede instantie bevat het voornoemde besluit een reeks regels voor de opmaak van het meerjarenplan, het budget, de boekhouding en de jaarrekeningen. Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van een aantal wettelijk verplichte schema’s die gebundeld worden in een financiële nota. De financiële nota wordt ook aangevuld met enerzijds een aantal wettelijk verplichte bijlagen en anderzijds met een aantal facultatieve bijlagen. Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 november 2011 waarin de gemeenteraad van de Stad Deinze er mee instemt om de nieuwe regelgeving betreffende de BBC toe te passen vanaf het financieel boekjaar 2013, werd er voor de budgetopmaak voor het jaar 2013 rekening gehouden met deze nieuwe regelgeving. Zowel voor de administratieve medewerkers als de politici wordt het wennen aan de nieuwe werkwijze en opbouw van de diverse documenten.

Voor wat de beleidsdoelstellingen betreft maakt de wetgever een onderscheid tussen prioritair beleid (PB) en overig beleid (OB) Het is belangrijk om hier te vermelden dat “prioritaire doelstellingen” dienen geïnterpreteerd te worden als doelstellingen waarover het bestuur een uitgebreider inhoudelijke en financiële rapportering wenst. Laat het duidelijk zijn dat prioritair niet staat voor belangrijk in die zin dat overig beleid niet belangrijk zou zijn. Prioritair staat wel voor doelstellingen die het bestuur onderscheiden van andere besturen in termen van hun dienstverlening en die het bestuur strategisch positioneren. Zoals hoger vermeld worden per prioritaire doelstelling één of meer actieplannen vermeld. Onder elk actieplan vindt u een oplijsting van de acties die zullen worden uitgevoerd om het actieplan te realiseren. De actieplannen hebben al dan niet een financiële impact op één of meerdere beleidsdomeinen.



Op de gemeenteraad van 28 juni 2012 werden de beleidsdomeinen volgens dewelke het stadsbestuur van Deinze haar rapportering zal uitbouwen als volgt vastgesteld: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Algemene financiering (AF) Algemeen bestuur (AB) Mobiliteit (MT) Natuur en milieu (N&M) Veiligheidszorg (VZ) Stadsontwikkeling (SO) Vrije tijd (VT) Welzijn (WZ)

Om een analytische rapportering toe te laten heeft de wetgever een aantal nieuwe verplichtingen opgelegd. Voor de Stad Deinze werd die als volgt ingevuld. Bij de boekhoudkundige verwerking van elke transactie wordt de volgende informatie meegegeven:

Een beleidscodering: ▪ ▪ ▪ ▪

Prioritair beleid (PB) versus Overig beleid (OB) De operationele doelstelling (D1, D2, …., DX) De actieplannen die gekoppeld zijn aan de doelstelling (AP001, AP002, …) De acties die gekoppeld zijn aan de actieplannen (A13001, A13002,….)

Een financiële codering: ▪ ▪ ▪ ▪

Een algemene rekening: gebaseerd op het minimum algemeen rekeningstelsel (MAR) Een beleidsdomein: goedkeuring in de gemeenteraad van 28 juni 2012 Een beleidsveld: een lijst opgelegd door de wetgever – elk beleidsveld kan slechts gekoppeld worden aan één beleidsdomein Een beleidsitem: een extra analytisch veld bvb, om binnen de kinderopvang (beleidsveld) nog een onderscheid te maken tussen de buitenschoolse en de binnenschoolse opvang (beleidsitem)

Het “besluit betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn” werd op 25 juni 2010 door Vlaamse Regering goedgekeurd. Op basis van ervaringen van de pilootbesturen werden er een hele reeks wijzigingen doorgevoerd bij besluit van 23 november 2012. Daarnaast werd ook het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 dat de diverse schema’s en rekeningstelsels vaststelt, bijgestuurd. Vanaf 2014 zullen bepaalde documenten er dus anders uitzien. Dit is nog niet van toepassing voor de budgetwijziging van 2013.



Soorten aanpassingen van de planningsrapporten De regelgeving voorziet in een mogelijkheid om de planningsrapporten tussentijds te wijzigen. Hierbij onderscheiden we 4 aanpassingen: 1. 2. 3. 4.

Aanpassing van de ramingen Interne kredietaanpassing (IKA) Budgetwijziging Aanpassing van het meerjarenplan

De vorm die de planningswijziging aanneemt is afhankelijk van -

de invloed op de prioritaire beleidsdoelstellingen de invloed op het financieel evenwicht en van het niveau waarop autorisatie verleend wordt.

Aanpassing van de ramingen (= intern controle systeem): De lichtste procedure van planningswijziging is de aanpassing van ramingen, waarvoor zelfs geen interne kredietaanpassing nodig is. Een raming is een wijziging van het exploitatiebudget, maar waarbij rubrieken ongewijzigd blijven. Een rubriek is elk bedrag dat apart vermeld staat in de financiële nota. Zolang deze totalen per beleidsdomein niet wijzigen betreft het een aanpassing van de ramingen. De aanpassing van de ramingen worden geautoriseerd door de dienst financiën.

Interne kredietaanpassing (IKA) Zodra een aanpassing betrekking heeft op de kredieten (= bedragen), is het ofwel een IKA of wel een budgetwijziging. De door het budget toegekende autorisatie wordt immers aangepast. Een IKA is een wijziging in de rubrieken van het exploitatiebudget, maar waarbij het saldo per beleidsdomein ongewijzigd blijft. Bvb: de ontvangsten van een beleidsdomein stijgen evenveel als de uitgaven. Elke wijziging aan het budget die geen raming of geen budgetwijziging is, is per verschil een IKA. De IKA’s worden geautoriseerd door het college.



Budgetwijziging: Dit is elke wijziging van het budget die beantwoordt aan één van de volgende 5 criteria. 1. Wijziging, toevoeging of schrapping van een prioritaire beleidsdoelstelling 2. Exploitatiebudget: daling van het saldo per beleidsdomein (schema B2) 3. Investeringsbudget: wijziging van het verbinteniskrediet van een enveloppe (schema B3) 4. Investeringsbudget: wijziging van het totale transactiekrediet binnen een domein (schema B4) 5. Liquiditeitenbudget: elke wijziging aan een rubriek van de liquiditeiten (schema B5) De budgetwijziging wordt geautoriseerd door de gemeenteraad.

Aanpassing van het meerjarenplan: Dit is elke wijziging van het budget die beantwoordt aan één van de volgende 3 criteria. 1. Wijziging, toevoeging of schrapping van een prioritaire beleidsdoelstelling 2. Resultaat op kasbasis wordt <0 3. Autofinancieringsmarge van het boekjaar wordt < Autofinancieringsmarge van het meerjarenplan . De aanpassing van het meerjarenplan wordt geautoriseerd door de gemeenteraad.



1 Dienstjaar 2015

Recommend Documents