Begrotingswijziging Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten op:
nummer:
aantal exemplaren:
aantal bijlagen:
Gemeente
Provincie
Goirle
Noord-Brabant
Dienstjaar 2014
De raad van bovengenoemde gemeente besluit De begroting van baten en lasten van de gemeente voor het bovengenoemde dienstjaar te wijzigen als volgt:
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 9 december 2014
De griffier
De voorzitter
H.M. van ´t Westeinde
Mevr. M.G. Rijsdorp
Nummer 23
Volgbladen
Objectnummer
Omschrijving
Kostensoort
Omschrijving
PROG01 PROG01 PROG01 PROG01 PROG01 PROG01 PROG01 PROG01 PROG01 PROG01 PROG01
Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur
4310001 4343103 4343405 4343606 4343805 4343806 4343810 4622004 4622005 8340008 8622001
Gas Boek-tijdschr-abonn Uitbestede werkz.h. Kstn eigen risico Advieskosten Conf./cursus/bijsch. Repr. / vergad.kstn Aand.kstnpl.vm best. Aand.kstnpl.vm pers Doorb.goed/dnst derd Doorb.aand.kpl.gd
Oude begroting 2.585,00 58.365,00 19.464,00 5.000,00 30.978,00 12.360,00 3.705,00 120.039,00 72.010,00 -25.000,00 -2.766.471,71
Totaal Bestuur Saldo Bestuur
PROG02 PROG02
Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid
4343899 4425001
Ov goed en dienst Subsidies
36.201,00 26.285,00
Totaal Openbare orde en veiligheid
PROG03 PROG03 PROG03 PROG03 PROG03
Ontwikkeling ruimte Ontwikkeling ruimte Ontwikkeling ruimte Ontwikkeling ruimte Ontwikkeling ruimte Totaal Ontwikkeling ruimte Saldo Ontwikkeling ruimte
4330201 4343805 4424003 4622013 8340015
Planschade Advieskosten Bijdr gem.regelingen Aand.kstnpl. ONT Leges en rechten
44.765,00 64.189,00 4.841,00 4.400,00 -13.000,00
Vermeerdering
Vermindering
4.000,00 5.500,00 7.800,00 5.000,00 52.323,00 0,00 12.500,00 76.600,00 22.260,00 25.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -10.323,00 -2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -66.500,00
210.983,00
-84.323,00 126.660,00
0,00 0,00
-12.856,00 -21.467,00
0,00
-34.323,00
0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00
-30.000,00 -35.000,00 -4.841,00 0,00 -30.000,00
65.000,00
-99.841,00 -34.841,00
Nieuwe begroting 6.585,00 63.865,00 27.264,00 5.000,00 72.978,00 9.860,00 16.205,00 196.639,00 94.270,00 0,00 -2.832.971,71
23.345,00 4.818,00
14.765,00 29.189,00 0,00 69.400,00 -43.000,00
Objectnummer
Omschrijving
Kostensoort
Omschrijving
PROG04 PROG04 PROG04 PROG04 PROG04 PROG04 PROG04 PROG04 PROG04 PROG04 PROG04 PROG04 PROG04 PROG04 PROG04 PROG04 PROG04 PROG04 PROG04 PROG04 PROG04 PROG04 PROG04 PROG04 PROG04 PROG04 PROG04 PROG04 PROG04 PROG04 PROG04 PROG04
Beheer ruimte Beheer ruimte Beheer ruimte Beheer ruimte Beheer ruimte Beheer ruimte Beheer ruimte Beheer ruimte Beheer ruimte Beheer ruimte Beheer ruimte Beheer ruimte Beheer ruimte Beheer ruimte Beheer ruimte Beheer ruimte Beheer ruimte Beheer ruimte Beheer ruimte Beheer ruimte Beheer ruimte Beheer ruimte Beheer ruimte Beheer ruimte Beheer ruimte Beheer ruimte Beheer ruimte Beheer ruimte Beheer ruimte Beheer ruimte Beheer ruimte Beheer ruimte
4341001 4343106 4343405 4343407 4343409 4343418 4343419 4343425 4343426 4343427 4343431 4343432 4343899 4422006 4610002 4622013 4622015 8340001 8340002 8340005 8340008 8340014 8340015 8340023 8340024 8340025 8340026 8401002 8401004 8402003 8422001 8600002
Onroer. zaak belast. Inzamelhulpmiddelen Uitbestede werkz.h. Straatnaamgeving Uitbst.werz Diamant Inzameling/transport Verwerking Uitb.werkzh.banden Uitb.werkzh.dakleer Uitb.werkzh.grond Uitb.werkzh.WeB Zwerfaval (Nedvang) Ov goed en dienst Kwijtsch.afvalst.hef Doorb kaplstn xt afs Aand.kstnpl. ONT Aand.kstnpl. R&B Afv.hef. eenp.huish Afv.hef. meerp.huish Staangelden kermis Doorb.goed/dnst derd Parkeergelden Leges en rechten Opbrengst WeB Poortbijdr milieustr Opbrengst glas Opbrengst kunststof Rioolrecht nw eig Rioolrecht nw geb Rioolrecht w geb Ov ink.ovr.niet rijk Beschik over voorz
Totaal Beheer ruimte Saldo Beheer ruimte
Oude begroting 27.155,00 12.500,00 749.310,00 7.658,00 21.124,00 280.500,00 853.500,00 3.500,00 3.500,00 3.000,00 5.300,00 0,00 67.376,00 40.000,00 0,00 73.480,00 515.244,00 -266.300,00 -1.590.400,00 -101.412,00 -37.500,00 -15.881,00 -4.000,00 -6.500,00 -55.000,00 -10.000,00 -125.000,00 -114.500,00 0,00 -449.900,00 -136.750,00 -205.639,00
Vermeerdering
Vermindering
8.500,00 0,00 65.285,00 0,00 11.822,00 20.000,00 17.500,00 1.000,00 1.000,00 3.500,00 1.500,00 27.250,00 13.440,00 0,00 782.000,00 0,00 160.000,00 0,00 17.000,00 23.000,00 16.200,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.000,00 136.750,00 0,00
0,00 -8.000,00 -106.400,00 -7.658,00 -4.164,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 -65.000,00 0,00 -3.000,00 0,00 0,00 -56.998,00 0,00 -4.000,00 -1.000,00 -2.000,00 -6.000,00 -5.000,00 -4.500,00 -61.000,00 0,00 0,00 -7.500,00
1.386.747,00
-365.220,00 1.021.527,00
Nieuwe begroting 35.655,00 4.500,00 708.195,00 0,00 28.782,00 300.500,00 851.000,00 4.500,00 4.500,00 6.500,00 6.800,00 27.250,00 80.816,00 37.000,00 782.000,00 8.480,00 675.244,00 -269.300,00 -1.573.400,00 -78.412,00 -78.298,00 -8.881,00 -8.000,00 -7.500,00 -57.000,00 -16.000,00 -130.000,00 -119.000,00 -61.000,00 -375.900,00 0,00 -213.139,00
Objectnummer
Omschrijving
Kostensoort
Omschrijving
PROG05 PROG05 PROG05 PROG05 PROG05 PROG05 PROG05 PROG05 PROG05 PROG05
Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn
4343405 4343805 4343899 4423001 4424001 4424003 4425001 4425005 8321002 8321003
Uitbestede werkz.h. Advieskosten Ov goed en dienst Verg verv leerlingen Subs. (bdr. in kstn) Bijdr gem.regelingen Subsidies Subsidies B2B Huur gebouwen Huur sportac/terrein
Totaal Welzijn Saldo Welzijn
Oude begroting 64.760,00 131.498,00 179.452,00 145.000,00 306.922,00 125.000,00 2.500,00 1.508.531,00 -7.288,00 -94.089,00
Vermeerdering
Vermindering
21.710,00 40.000,00 40.000,00 0,00 2.988,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00
-3.600,00 -22.500,00 0,00 -30.000,00 0,00 -2.988,00 0,00 -51.098,00 -8.361,00 -10.000,00
107.198,00
-128.547,00 -21.349,00
Nieuwe begroting 82.870,00 148.998,00 219.452,00 115.000,00 309.910,00 122.012,00 5.000,00 1.457.433,00 -15.649,00 -104.089,00
Objectnummer
Omschrijving
Kostensoort
Omschrijving
PROG06 PROG06 PROG06 PROG06 PROG06 PROG06 PROG06 PROG06 PROG06 PROG06 PROG06 PROG06 PROG06 PROG06 PROG06 PROG06 PROG06 PROG06 PROG06 PROG06 PROG06 PROG06 PROG06 PROG06 PROG06 PROG06 PROG06
Burgers Burgers Burgers Burgers Burgers Burgers Burgers Burgers Burgers Burgers Burgers Burgers Burgers Burgers Burgers Burgers Burgers Burgers Burgers Burgers Burgers Burgers Burgers Burgers Burgers Burgers Burgers
4343405 4343503 4343805 4343810 4343899 4411001 4422001 4422002 4422003 4422005 4423002 4423003 4423005 4423010 4424003 4610003 8340012 8340013 8340015 8411007 8411009 8411011 8411012 8421002 8421005 8421006 8422001
Uitbestede werkz.h. Huur vervoermiddelen Advieskosten Repr. / vergad.kstn Ov goed en dienst Rijksleges Periodieke uitkering Leenbijstand Bijz bestaanskosten Decl. verg. ziektekv Verg collec.verv WMO Verg woonaanp WMO Uitvkstn. hhverz WMO PGB huur vervoermid. Bijdr gem.regelingen Doorb kap.lstn rente Rijksleges Overige baten Leges en rechten Rijksuitkering WWB Rijksuitk. soc.wetg Rksuitk.wetg budgetd Rksuitk.wetg decld Gecedeerde inkomsten Aflos len. soc.wetg Ov ontv. soc.wetg Ov ink.ovr.niet rijk
Totaal Burgers Saldo Burgers
Oude begroting 19.000,00 400.000,00 102.000,00 1.450,00 2.500,00 95.527,00 3.834.637,00 0,00 261.355,00 49.000,00 365.150,00 173.000,00 2.100.611,00 25.000,00 3.608.049,00 0,00 -95.527,00 0,00 -186.176,00 -3.374.563,00 -3.608.049,00 -278.770,00 -10.800,00 -3.992,00 -15.391,00 -426.656,00 -50.000,00
Vermeerdering
Vermindering
0,00 0,00 5.000,00 1.200,00 1.500,00 69.336,00 89.741,00 9.500,00 8.645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.252,00 2.200,00 171,00 0,00 10.848,00 496.092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 24.380,00
-5.000,00 -80.000,00 -80.000,00 0,00 0,00 -171,00 -42.527,00 0,00 0,00 -3.000,00 -35.150,00 -73.000,00 -185.611,00 -15.000,00 0,00 0,00 -69.336,00 -2.200,00 -24.604,00 -6.877,00 -101.252,00 -23.795,00 -4.500,00 -31.645,00 -1.009,00 -71.344,00 0,00
822.865,00
-856.021,00 -33.156,00
Nieuwe begroting 14.000,00 320.000,00 27.000,00 2.650,00 4.000,00 164.692,00 3.881.851,00 9.500,00 270.000,00 46.000,00 330.000,00 100.000,00 1.915.000,00 10.000,00 3.709.301,00 2.200,00 -164.692,00 -2.200,00 -199.932,00 -2.885.348,00 -3.709.301,00 -302.565,00 -15.300,00 -35.637,00 -13.400,00 -498.000,00 -25.620,00
Objectnummer
Omschrijving
Kostensoort
Omschrijving
ALG_DEK ALG_DEK ALG_DEK ALG_DEK ALG_DEK ALG_DEK ALG_DEK ALG_DEK ALG_DEK ALG_DEK ALG_DEK
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
4000000 4343405 4610001 4610003 4622001 8340013 8401001 8401003 8411001 8411002 8600001
Onvoorziene uitgaven Uitbestede werkz.h. Doorb kap.lstn afsch Doorb kap.lstn rente Aandeel kpl algemeen Overige baten OZB eigenaren OZB gebruikers nw Algemene uitkering Alg uitk. voorg jrn Beschik over res
Totaal Algemene dekkingsmiddelen Saldo Algemene dekkingsmiddelen Totaal exploitatie Uitkomst Burap
Oude begroting 92.200,00 126.000,00 -100.000,00 -107.500,00 121.675,26 -41.500,00 -3.509.400,00 -522.600,00 -19.478.352,00 -93.000,00 -5.720.523,00
Vermeerdering
Vermindering
0,00 7.000,00 0,00 0,00 126.500,00 0,00 15.000,00 15.000,00 64.114,00 0,00 0,00
-92.200,00 0,00 -110.000,00 -120.000,00 0,00 -13.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 -89.000,00 -807.400,00
227.614,00
-1.261.600,00 -1.033.986,00
2.820.407,00
-2.829.875,00 -9.468,00
Nieuwe begroting 0,00 133.000,00 -210.000,00 -227.500,00 248.175,26 -54.500,00 -3.524.400,00 -507.600,00 -19.414.238,00 -182.000,00 -6.527.923,00
Objectnummer
Omschrijving
Kostensoort
Omschrijving
KSTPL KSTPL KSTPL KSTPL KSTPL KSTPL KSTPL
Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen
4110105 4110106 4110107 4210003 4230001 8610001 8622001
Sal. ambtenaren Sal. voorm. pers. Sal. voorm. best. Rente financ.tekort Afschrijvingen Doorb rnt/afs GD Doorb.aand.kpl.gd
Totaal kostenplaatsen
Oude begroting
7.274.051,00 72.010,00 120.039,00 242.771,58 5.047.900,19 -6.751.528,25 -923.631,00
Vermeerdering
Vermindering
0,00 22.260,00 63.000,00 0,00 672.000,00 0,00 150.000,00
-150.000,00 0,00 0,00 -117.800,00 0,00 -554.200,00 -85.260,00
907.260,00
-907.260,00
Nieuwe begroting
7.124.051,00 94.270,00 183.039,00 124.971,58 5.719.900,19 -7.305.728,25 -858.891,00
Objectnummer
Omschrijving
Kostensoort
Omschrijving
K04070016 K04070016 K04070016 K05050002 K05050002 K05100001 K05100002 K05120001 K06020004 K06020004 K07020002 K07020002 K07020003 K07020003 K07020004 K07020004 K07030013 K07030013 K07030013 K07030013 K07030014 K07030014 K07030014 K07030016 K07030016 K07030016 K07030022 K07030023 K07030023 K07030024 K07990042 K07990049 K07990050 K07990058
Zaakgericht werken Zaakgericht werken Zaakgericht werken Aankoop / verkoop gronden Aankoop / verkoop gronden Kindfuncties de Vonder Kindfuncties Kameleon Inventaris SCAG (overname) Vervanging software pakketten Vervanging software pakketten GVVP, schoolomgeving de Keijzer GVVP, schoolomgeving de Keijzer GVVP, Doorgaande route Riel GVVP, Doorgaande route Riel GVVP, Kruispunt Hoogeindseweg-Wittendijk GVVP, Kruispunt Hoogeindseweg-Wittendijk Kapitaalwerken 2010 Kapitaalwerken 2010 Kapitaalwerken 2010 Kapitaalwerken 2010 Kapitaalwerken 2011 Kapitaalwerken 2011 Kapitaalwerken 2011 Kapitaalwerken 2012 Kapitaalwerken 2012 Kapitaalwerken 2012 Reconstructie Kloosterplein Kapitaalwerken 2013 Kapitaalwerken 2013 Herinrichten Oude Centrumstraten Infraplan vervanging riolering 2011 Reconstructie den Brem/Akkerwinde Riolering den Brem/Akkerwinde Haneven e.o. wegen
4333226 4333232 4333246 4343405 8331001 4333205 4333205 4333244 4333243 8430001 4333222 4333231 4333222 4333231 4333222 4333231 4622012 4622013 4622014 4622015 4622012 4622013 4622015 4622012 4622013 4622015 8340008 4622013 4622015 4333212 4333225 4333212 4333225 4333212
Voorb. en toezicht Advieskosten Software Uitbestede werkz.h. Opbrengst grondverk Nieuwbouw gebouwen Nieuwbouw gebouwen Inventaris Apparatuur Ov investeringsbijdr Verkeersmaatr. etc. 1% Regeling Verkeersmaatr. etc. 1% Regeling Verkeersmaatr. etc. 1% Regeling Aand.kstnpl. BDO Aand.kstnpl. ONT Aand.kstnpl. VVH Aand.kstnpl. R&B Aand.kstnpl. BDO Aand.kstnpl. ONT Aand.kstnpl. R&B Aand.kstnpl. BDO Aand.kstnpl. ONT Aand.kstnpl. R&B Doorb.goed/dnst derd Aand.kstnpl. ONT Aand.kstnpl. R&B Wegenbouwk werken Rioleringswerken Wegenbouwk werken Rioleringswerken Wegenbouwk werken
Oude begroting 36.000,00 25.000,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.475,00 2.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35.000,00 -30.800,00 35.000,00 115.000,00 0,00
Vermeerdering 0,00 53.000,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 8.055,00 31.260,00 0,00 0,00 0,00 91.575,00 925,00 9.900,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 64.000,00
Vermindering -36.000,00 0,00 -17.000,00 0,00 -41.000,00 -271.500,00 -146.400,00 0,00 0,00 -31.260,00 -101.475,00 -1.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33.880,00 -42.978,00 -8.840,00 -42.074,00 -5.402,00 -23.206,00 -430.826,00 -5.135,00 -110.376,00 -417.780,00 -161.000,00 -148.984,00 -569.075,00 -25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00
Nieuwe begroting 0,00 78.000,00 35.000,00 41.000,00 -41.000,00 -271.500,00 -146.400,00 8.055,00 31.260,00 -31.260,00 99.000,00 1.000,00 91.575,00 925,00 9.900,00 100,00 -33.880,00 -42.978,00 -8.840,00 -42.074,00 -5.402,00 -23.206,00 -430.826,00 -5.135,00 -110.376,00 -417.780,00 -161.000,00 -148.984,00 -569.075,00 -60.000,00 -55.800,00 60.000,00 140.000,00 64.000,00
Objectnummer
Omschrijving
Kostensoort
Omschrijving
K07990064 K07990072 K07990078 K07990080 K07990093 K07990094 K07990095
Fietspad Mill Hill Infraplan wegen 2014 Molenstraat/Muldersweg wegen Tilburgseweg Centrum wegen Voorb.kost riool 2014 v Haestrechtstraat Voorb.kost riool 2014 Gagel I Voorb.kost riool 2014 Eikenlaan
4333212 4333212 4333212 4333212 4333225 4333225 4333225
Wegenbouwk werken Wegenbouwk werken Wegenbouwk werken Wegenbouwk werken Rioleringswerken Rioleringswerken Rioleringswerken
Oude begroting 0,00 61.000,00 0,00 31.030,00 0,00 0,00 0,00
Totaal mutaties investeringen
62101 62227 81105
algemene weerstandsreserve reserve egalisatie tarieven riolering voorziening afvalstoffenheffing Totaal reserves en voorzieningen
4600003 4600003 4600004
Beschikking reserves Beschikking reserves Beschikking voorz.
938.229,00 0,00 205.639,00
Vermeerdering
Vermindering
Nieuwe begroting
0,00 0,00 204.000,00 0,00 59.000,00 36.000,00 2.000,00
-50.000,00 -64.000,00 0,00 -154.000,00 0,00 0,00 0,00
650.815,00
-2.963.216,00
798.900,00 8.500,00 7.500,00
0,00 0,00 0,00
814.900,00
0,00
-50.000,00 -3.000,00 204.000,00 -122.970,00 59.000,00 36.000,00 2.000,00
1.737.129,00 8.500,00 213.139,00
