:01

Pályázat

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/print?w=2

Ügyiratszám : be/SFPHP05-1014/2012 Érkezett : ________________

1

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI Nyíregyházi Kosárlabda Klub Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód:

NYKK Kft.

3

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet

Hivatásos sportszervezet

Közhasznú alapítvány

Diáksport egyesület

Sportiskola

Adószám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (út, utca) Géza A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (út, utca) Géza

1 2 6 7 9 2 7 6 -2 -1 5

4 4 0 0

(helység) Nyíregyháza (házszám) 8-16.

4 4 0 0

(helység) Nyíregyháza (házszám) 8-16.

Telefon: 0642411411 Hivatalos honlap: www.nykk.hu

Fax: 0642475671 E-mail: [email protected]

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: 36704076394

Makrai László

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: 36704076394

Makrai László

ügyvezető igazgató

E-mail cím: [email protected]

E-mail cím: [email protected]

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti Használat célja használat (óra)

Bujtosi Szabadidő Csarnok

MNV Zrt.-Nyiregyháza MJV.

Bujtosi Szabadidő Csarnok és Megyei Sportintézet 25 óra

2001-06-27 A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2001-09-06 tevékenységének megkezdésének időpontja: A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.

1 / 11

2015.03.19. 9:01

Pályázat


Ügyiratszám : be/SFPHP05-1014/2012 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2010. / 2011. évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel

2010

2011

2012

Önkormányzati támogatás

44.2 MFt

11.34 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

32.06 MFt

47.65 MFt

71 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

30.39 MFt

40.59 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összegzés: összesen:

76.26 MFt

89.38 MFt

111.59 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás

2010

2011

2012

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

24.83 MFt

26.53 MFt

39.713 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0.35 MFt

2.23 MFt

3.45 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

22.72 MFt

21.68 MFt

29.56 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

23.89 MFt

25.98 MFt

27.54 MFt


71.79 MFt

76.42 MFt

100.26 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok 2010

2 / 11

2011

2012

Utánpótlásra fordított összeg

9.1 MFt

21.18 MFt

20.23 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

2015.03.19. 9:01

Pályázat


Ügyiratszám : be/SFPHP05-1014/2012 Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2012/13-es bajnoki évad

2013/14-es bajnoki évad


Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás költségek

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői

Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). 4

A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Az NYKK Kft. mint hivatásos sportszervezet egyedi, speciális szerepet tölt be Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye és annak székhelye, Nyíregyháza Megyei Jogú Város jelenlegi sportéletében. A klub által működtetett NB.I.A osztályú felnőtt férfi csapat az egyetlen olyan, amely elsőosztályú bajnokságban vesz részt a megyében. A jelenlegi helyi gazdasági helyzet, valamint a politikai változások 2010-ben és 2011-ben nagyon nagy mértékben megnehezítették a klub működését. Nyíregyháza város új vezetése messze nem olyan sport barát város politikát valósít meg mint azt eddig tették elődei. Talán ennek is köszönhető, hogy csak klubunk csapata szerepel egyedül az első osztályban megyénkben és városunkban. Az NYKK Kft. a 2011/2012. bajnoki évben úgy működtette és tartotta bent csapatát az NB.I.A osztályban, hogy ehhez egyetlen Ft. önkormányzati támogatást sem kapott. Ez a helyzet szerencsére a 2012/2013. évi bajnoki szezonra már változni fog, köszönhetően az helyi önkormányzattal 2012. áprilisában jóváhagyott megállapodásnak.A klub ennek ellenére tulajdonosainak, szponzorainak és támogatóinak , valamint átgondolt gazdálkodásának köszönhetően meg tudta valósítani s terveit 2011/2012.-ben. Folyamatosan biztosítani tudtuk a forrásokat a 2011.-ben benyújtott és az MKOSZ-től elnyert "TAO"-s programunkhoz, valamint a klub általános működéséhez. A kitűzött sportszakmai elképzelésünket nagyrészt megvalósítottuk. A saját nevelésű korosztályos válogatott kosárlabdázóinkat az elvárásainknak megfelelően, a kellő játék és edzés lehetőség biztosításával beépítettük első osztályú csapatunkba.A klub elkezdte az utánpótlás nevelésben az MKOSZ szakmai programjával összhangban a tömegesítést U11 korosztályú csapat működtetésével. A klub edzéseinek és mérkőzéseinek fő helyszíne és székhelye a Bujtosi Szabadidő Csarnok. A létesítmény tulajdonviszonyai most változtak. Az eddigi fő tulajdonos a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat a rá vonatkozó törvényi előírások változása miatt a létesítmény tulajdonrészét átadta a Magyar Államnak, így jelenleg az a főtulajdonos és fenntartó a helyi önkormányzattal , mint kisebbségi tulajdonossal közösen. A változás lehetővé tette, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város az utánpótlás nevelésre létre hozott gazdasági társaságával ( NYÍRSULI Nonprofit Kft.) megkezdje a Bujtosi Szabadidő Csarnok pályázati úton történő felújítását. A klub által használt egyéb sportlétesítményeket egy együttműködési megállapodás keretén belül a Nyíregyházi Főiskola biztosította. A létesítmények fenntartásában és működtetésben saját anyagi forrásokat biztosítva vettünk és veszünk részt. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Az NYKK Kft. ingatlanberuházásban ebben a sportág fejlesztési évben nem vesz részt, de a Bujtosi Szabadidő Csarnokban a "TAO"-s pályázat keretén belül megvalósuló átalakítás, felújítás nagy mértékben befolyásolja a sportszervezet működési körülményeit. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve A Nyíregyházi Kosárlabda Klub fejlesztési programját a 2012./2013. évi bajnoki szezonra nyújtja be. A projekt a törvényi előírásoknak megfelelően négy negyed évre van felosztva. A fejlesztések megvalósításában jelentősebb időszakok a 2012.év vége a 4. negyed év, valamint a 2013.év eleje, annak 1. negyedéve. A kiemelt időszakokban kívánjuk elsősorban megvalósítani az eszköz beszerzéseket, illetve a sportszakmai program legfontosabb eseményei, a bajnoki szereplések döntő szakaszai is erre az időre esnek. A projekt záró negyedévében annak összegzését és tovább folytatásának megtervezését szeretnénk megvalósítani. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Sportfejlesztési programunk új eleme, hogy „U 23” korosztályú csapatunkat az NB II. osztályú bajnokságban is elkívánjuk indítani. A programunk többi eleme a már hosszú évek óta meglévő feladatok végrehajtása a folyamatos toborzás, a versenysportolók magas szintű felkészítésének biztosítása. Eben az értelemben a programunk folyamatos, és a tavalyi évtől elkülönülő eleme nincsen. Az idei évben jelentős tárgyi eszköz beruházást nem tervezünk megvalósítani. A szakmai munkánkat minden évben a szövetség által elfogadott, illetve meghirdetett szakmai irányelvek szerint végezzük, és tevékenyen részt veszünk a szövetségi stratégia végrehajtásában. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Az "U23" korosztályban elindított programunk társadalmi elfogadottságát illetően továbbra is megfelel a helyi és országos sportágbeli és közéleti elvárásokkal. Szinte mindenki helyesli azt, hogy ha egy első osztályú csapatban, azok bajnoki mérkőzésein, minél több saját nevelésű sportoló jut szerephez. Ez mindenképpen növeliheti a helyi lokálpatriotizmust és támogatottságot. De ez kihat egy adott sportszervezet, jelen esetben az NYKK Kft. gazdasági lehetőségeire,illetve annak növekedési potenciáljára, a mostani gazdasági helyzet miatti szűkösebb források ésszerűbb felhasználására. A saját nevelésű sportoló versenyeztetése a leggazdaságosabb a lehetséges alternatívák( külföldi alkalmazása, más klubtól való magyar játékos átigazolása)közül. A gyermek és kenguru korosztályú csapatok elindítása egy adott iskolán belül, jelentősen növeli a kosárlabdasport esetében városunkban, a bázis iskola társadalmi megítélésének szintjét. Az NYKK Kft az egyetlen első osztályú férfi csapatot versenyeztető sportszervezet jelenleg az egész megyében, így az iskola diák vonzó képessége is jelentősen megnő akkor, ha a fiúk a kosárlabdázást is választhatják iskolájukban.Ez jelenleg Nyíregyházán, amikor a gazdasági válság, és a kevesebb létszámú gyermek miatt négy általános iskola bezárást hozta, nem elhanyagolható tényező, a bázis iskola szempontjából, annak társadalmi megítélésénél. Gazdasági területen a sportág fejlesztése egy ekkora általános iskolában, amely bázis intézmény, mindenképpen jelentős, hiszen a sportág fejlesztése miatti invesztíciók helyben maradnak, és segítik az általános testnevelés oktatást, azon belül a sportág alapjainak szakszerű körülmények közötti megismertetését 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

3 / 11

2015.03.19. 9:01

Pályázat


Ügyiratszám : be/SFPHP05-1014/2012 5

Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási 6 Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? időszak

Végzettség

Adózás módja

Havi Kif. Bruttó munka hó juttatás óra (Ft/hó)

Munkáltatói Évadra jutó ráfordítás járulékok (Ft/hó) összesen (Ft)

vezető edző

100

12

100 000 Ft

25 460 Ft

1 505 520 Ft

ügyvezető

160

12

100 000 Ft

25 460 Ft

1 505 520 Ft

technikai vezető

160

12

100 000 Ft

25 460 Ft

1 505 520 Ft

felnőtt edző

160

12

100 000 Ft

20 000 Ft

1 440 000 Ft

96 380 Ft

5 956 560 Ft

Összegzés: 580

48

400 000 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

3 023 397 Ft

3 023 397 Ft

6 046 794 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3 023 397 Ft

3 023 397 Ft

6 046 794 Ft


Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Évad

Pozíció megnevezése

Indoklás

felnőtt edző 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

4 / 11

2015.03.19. 9:01

Pályázat



Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!)

Támogatási Kategória időszak

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Beruházás/felújítás indoka, célja

Hosszabb Tervezett indoklás beruházási, felújítási érték (Ft)

kisbusz vásárlás

13 000 000 Ft

mérkőzés ruházat

1 800 000 Ft

eredményjelző-interface készülék

661 000 Ft

videó bíró interface kiegészítő

1 524 000 Ft

bitonságtechnikai térelválasztó kordon

3 000 000 Ft

Összegzés: 19 985 000 Ft

Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban: Időszak

5 / 11

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

6 123 920 Ft

14 289 146 Ft

20 413 065 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015.03.19. 9:01

Pályázat


0 Ft

0 Ft

0 Ft

6 123 920 Ft

14 289 146 Ft

20 413 065 Ft


Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási 9 Tárgyi eszköz Kategória időszak beruházás/felújítás megnevezése

Beruházás helyszíne

Helyrajzi szám

Beruházás, felújítás tervezett kezdete

Beruházás, felújítás tervezett befejezése

Üzembe helyezés tervezett időpontja

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

U.f.

Összegzés: 0 Ft

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Időszak

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Nem Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): · a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); · a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; · az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; · az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint


Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2012/13-es bajnoki évad Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)

Versenyengedéllyel nem rendelkező Bajnokságban szereplő gyerekek száma (Fő) csapatok száma (Db)

U11

20

0

1

U12

0

0

0

U14

0

0

0

U16

0

0

0

U18

0

0

0

U20

0

0

0

U23

22

0

1

Bajnokság szintje (legmagasabb)

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFPHP05-1014/2012 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad

6 / 11

12

Mennyiség

Egységár

Összeg

kongicionáló gépek

1

3 000 000 Ft

3 000 000 Ft

sportnadrág

36

5 000 Ft

180 000 Ft

sportmez

36

10 000 Ft

360 000 Ft

sportcipő

26

20 000 Ft

520 000 Ft

sport melegítő

26

15 000 Ft

390 000 Ft

izotóniás italpor

100

1 800 Ft

180 000 Ft

ragtapasz

50

6 000 Ft

300 000 Ft

rekreációs és fizikoterápiás kezelő gép

1

100 000 Ft

100 000 Ft

sport táska

26

20 000 Ft

520 000 Ft

Megnevezés

Mennyiségi egység

Kategória

2015.03.19. 9:01

Pályázat

7 / 11


Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad

Korosztály Ingatlan megnevezése

Bérleti Igénybevétel Hónapok Igénybevett Éves költség díj (óra / hó) száma órák száma (Ft/óra) az / évad évadban (hónap)

Bujtosi Szabadidő Csarnok

5 000 Ft 63

10

630

3 150 000 Ft

Nyíregyházi Főiskola

5 000 Ft 18

10

180

900 000 Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad

1

Sportszakember beosztása

2

Képesítés

Fogl. Adózás kor. módja

3

4

H.ó.

Kif. Hó Bruttó juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói Évadra jutó járulékok (Ft/hó) ráfordítás összesen (Ft)

120

10

100 000 Ft

20 000 Ft

1 200 000 Ft

160

12

100 000 Ft

25 460 Ft

1 505 520 Ft

100

10

100 000 Ft

25 460 Ft

1 254 600 Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím

2012/13

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

4 970 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

580 000 Ft

Személyszállítási költségek

2 500 000 Ft

Nevezési költségek

200 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

1 000 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

400 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

4 050 000 Ft

2014/15

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő 1 500 000 Ft szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

3 960 120 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

150 000 Ft


19 310 120 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2012. és 2015. közötti időszakra (Ft) Időszak

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

1 984 371 Ft

17 859 342 Ft

19 843 713 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 984 371 Ft

17 859 342 Ft

19 843 713 Ft

Összegzés: összesen: 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 3. H.ó. - Szerződés szerinti havi óraszám 4. Kif. Hó - Kifizetéssel érintett hónapok száma 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)


A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad Képzés címe

Képzés Oktatók típusa várható személyi költségei (Ft)

Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)

Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)

Egyéb folyó költségek (Ft)

Amortizá- Tanácsadói Képzésben Összesen ció (Ft) szolgálta- résztvevők tások (Ft) személyes költségei (Ft)

Összegzés: 0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015.03.19. 9:01

Pályázat


Tervezett képzési költség számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban Időszak

Típus

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Ügyiratszám : be/SFPHP05-1014/2012 Közreműködői költségek Évad

Közreműködő által végzett feladat leírása

Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

60 000 Ft

285 174 Ft

355 000 Ft

0 Ft

Összegzés: 700 174 Ft

Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:

2012/13

351 719 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva Jogcím Személyi jellegű ráfordítások




90 234 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

428 065 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

533 593 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 051 892 Ft

0 Ft

0 Ft


8 / 11

2015.03.19. 9:01

Pályázat


Ügyiratszám : be/SFPHP05-1014/2012 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

OUTPUT INDIKÁTOROK Teljes szakember állomány fő

3

4

33.3 %

Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma

fő

3

3

0.0 %

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma

fő

2

2

0.0 %

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

3

4

33.3 %

Szakemberek átlagfizetése Ft

260000

280000

7.7 %

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

0

0

0.0 %

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0.0 %

0

0

0.0 %

0

0

0.0 %

0

0

0.0 %

0

0

0.0 %

Felújítással érintett szabadidő sportolók száma fő Egyéb indikátor:

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés




EREDMÉNY INDIKÁTOROK Korosztályos sportolók száma: U11

Fő

26

20

-23.1 %

U12

Fő

0

0

0.0 %

U14

Fő

0

0

0.0 %

U16

Fő

0

0

0.0 %

U18

Fő

0

0

0.0 %

U20

Fő

0

0

0.0 %

U23

Fő

16

22

37.5 %

0

0

0.0 %

0

0

0.0 %

0

0

0.0 %

Egyéb indikátor:

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység




HATÁS INDIKÁTOROK Korosztályos eredményesség változása: U11

helyezés

0

0

0.0 %

U12

helyezés

0

0

0.0 %

U14

helyezés

0

0

0.0 %

U16

helyezés

0

0

0.0 %

U18

helyezés

0

0

0.0 %

U20

helyezés

0

0

0.0 %

U23

helyezés

9

6

-33.3 %

Nézőszám

Fő

1200

1800

50.0 %

0

0

0.0 %

Egyéb indikátor:

9 / 11

2015.03.19. 9:01

Pályázat


Ügyiratszám : be/SFPHP05-1014/2012 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására

0

0

0.0 %

0

0

0.0 %

35 000 Ft 10 500 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra Jogcímek Személyi jellegű ráfordítások

Támogatás

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

3 023 397 Ft

3 023 397 Ft

6 046 794 Ft

14 289 146 Ft

6 123 920 Ft

20 413 066 Ft

~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

17 859 342 Ft

1 984 371 Ft

19 843 713 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Közreműködői költségek

1 051 892 Ft

0 Ft

1 051 892 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft

35 171 885 Ft

11 131 688 Ft

46 303 573 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra Jogcímek

Támogatás

Önrész


Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek

Támogatás

Önrész


Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

Projekt költségvetése a 3 évadra összesen Jogcímek Személyi jellegű ráfordítások

Önrész


3 023 397 Ft

3 023 397 Ft

6 046 794 Ft

14 289 146 Ft

6 123 920 Ft

20 413 066 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft


10 / 11

Támogatás

2015.03.19. 9:01

Pályázat

11 / 11



17 859 342 Ft

1 984 371 Ft


19 843 713 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


1 051 892 Ft

0 Ft

1 051 892 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft

35 171 885 Ft

11 131 688 Ft

46 303 573 Ft

Összegzés:

Ügyiratszám : be/SFPHP05-1014/2012 Versenyeztetés költségei Jogcím

2012/13

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja

0 Ft

a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával – kapcsolatos költségek

0 Ft

a pályahitelesítés díja

0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

0 Ft

2013/14

2014/15

Összegzés: összesen: Tervezett versenyeztetés költségei, évadokra lebontva Időszak

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


2015.03.19. 9:01

:01

Recommend Documents