Gemeente Buren Achtergrondinformatie bij Raadsvoorstel RV/16/00655, 1 maart 2016 Brede School Maurik Betreft:
matrix - aanpassingen bestaande werktuigbouwkundige installatie versus ombouw naar een conventionele installatie
Datum: Opgesteld door:
11 februari 2016. B. Rothuizen en Ing. G.H.F. Peeters
1
Onderdeel A. Technische aanpassingen energieopwekking
Herstelwerkzaamheden huidige klimaatinstallatie Achterstallig onderhoud aan WKO - bronnen
Diverse regelafsluiters controleren en indien nodig vervangen
Aanpassingen hydraulische inpassing van de warmtepomp-/WKO installatie; het buffervat dient aanvullend te worden voorzien van aantal extra temperatuuropnemers. Aanbrengen van leidingwerk, isolatie en appendages 1
Kosten Raming
Excl. BTW € 10.000
€ 5.000
€ 40.000
Ombouw huidige klimaatinstallatie naar een conventionele installatie Opstellen van een extra CV-ketel in de stookruimte met een vermogen van de huidige opgestelde en te vervangen Warmtepomp/WKO Gasleiding en gasmeter verzwaren -> na doorrekening van de huidige capaciteit. Bouwkundige voorzieningen tbv aanpassen huidige stookruimte Aanpassen hoofdvoedingsleidingen vanaf stookruimte naar de technische ruimte (hoofdverdeler/retourverzamelaar) Ombouw van de hoofdverdeler en retourverzamelaar naar een conventionele hoofdaanvoer- en retourverdeler apart aan te sluiten op het verwarmings- en koelwatercircuit Diverse regelafsluiters controleren en indien nodig vervangen Afvoeren bestaande warmtepomp incl. appendages, incl. het afvoeren van het bestaande buffervat incl. leidingwerk Opstellen van een nieuwe koelmachine in de technische ruimte en het opstellen van een nieuwe tafelkoeler (condensor, t.b.v. afvoer warmte) ergens buiten de technische ruimte op een veilig plaats, inclusief geluidwerende maatregelen als geluidsscherm. De tafelkoeler
Kosten Raming1 Excl. BTW
€ 7.500 € 5.000 € 5.000 € 10.000
€ 25.000 € 5.000 € 5.000
€ 60.000
Kostenraming gebaseerd op “best guess” en inschatting op basis van tot nu toe bekende gegevens en aannames vanuit ervaring
2
Het aanpassen en aanvullen van de bestaande regelapparatuur dan wel totaal vervangen van de huidige regelapparatuur door PRIVA e.e.a. na grondig onderzoek en afstemmen met leveranciers regelapparatuur; het maken van nieuwe software (in geval van totale vervanging) dan wel aanpassen van de bestaande software. Opgemerkt daarbij dat de leverancier de goede werking en softwarematige ondersteuning voor tenminste 20 jaar zal moeten garanderen. Diverse aanpassingen aan luchtbehandelingskasten, vervangen filters, aanpassen leidingwerk i.v.m. onderhoudswerkzaamheden, reinigen van de warmtewielen (warmteterugwinning)
€ 35.000
€ 20.000
aan te sluiten met de nodige koelwaterleidingen en elektrische voedingen, inclusief het koelsysteem te vullen met antivries Het aanpassen van de elektrische voedingskabels vanaf de hoofdverdeler naar de koelmachine Het aanpassen van de hoofdvoedingskabels vanaf de trafo-energiebedrijf naar de hoofdverdeler Het ombouwen van de regelkast RK1 naar een conventionele installatie, waarbij de bestaande regelapparatuur deels kan worden verwijderd en aangevuld met een aantal nieuwe componenten voor aansturing van de koelmachine/tafelkoeler. Tevens nieuwe software te schrijven voor de aansturing van de diverse componenten.
Diverse aanpassingen aan luchtbehandelingskasten, vervangen filters, aanpassen leidingwerk i.v.m. onderhoudswerkzaamheden, reinigen van de warmtewielen (warmteterugwinning) Het zgn. Change-oversysteem (gebaseerd op de combinatie met een WKO-systeem) dient te worden teruggebouwd door de Luchtbehandelingssystemen uit te rusten met aparte koelbatterijen of met speciale zeer kostbare na-koelers(niet geraamd) in de luchtkanalen welke apart worden aangesloten vanuit de technische ruimte. Hiermee zijn hoge kosten gemoeid door het gedeeltelijk demonteren van de op het dak geplaatste
€ 5.000 € 7.500
€ 20.000
€ 20.000
€ 100.000
3
B. Technische aanpassingen afgifteinstallatie
Het opnieuw inregelen van de vloerverwarmingsgroepen Bij een aantal lokalen op de noordzijde, na inventarisatie en berekeningen, aanvullende verwarmingslichamen aanbrengen in de vorm van LT-radiatoren aan te sluiten op cv-leidingen van de dichtstbij zijnde vloerverwarmingsverdeler. Het reinigen van de luchtkanalen Door het toepassen van een geheel nieuwe regelsysteem PRIVA zullen alle ruimtethermostaten in de lokalen vervangen moeten worden incl. de gehele bekabeling. De keuze voor het vervangen van het gehele regelsysteem dient nader te worden onderzocht m.b.t.: - Garantie op de goede werking door leveranciers - Voldoende hardware- en softwarematige ondersteuning gedurende de levensduur van de installatie (geschat ca. 20 - 25 jaar)
€ 7.500
€ 30.000
€ 5.000
Luchtbehandelings-kasten, het inbouwen van extra luchtkoelers en het aanpassen van de luchtkanalen. Bijkomend probleem is de beperkte ruimte die hiervoor beschikbaar is. Het demonteren van het nodige leidingwerk van en naar de beide bronnen; het afvoeren van de bronpompen. Het dichten van de beide bronputten, verwijderen van de bouwkundige ruimten rond de bronnen en het herstellen van de bestrating. Het opnieuw inregelen van de vloerverwarmingsgroepen Bij een aantal lokalen op de noordzijde, na inventarisatie en berekeningen, aanvullende verwarmingslichamen aanbrengen in de vorm van LT-radiatoren aan te sluiten op cv-leidingen van de dichtstbij zijnde vloerverwarmingsverdeler. Het reinigen van de luchtkanalen
€ 35.000
€ 7.500
€ 30.000
€ 5.000
€ 35.000
4
-
C. Overlast werkzaamheden
D. Doorlooptijden
Voldoende kennis van onderhoudsfirma’s - Gebruikersvriendelijkheid - Voldoende mogelijkheden voor monitoring en beheer op afstand. Op een aantal plaatsen dienen de vloerverwarmingsleidingen te worden aangepast i.v.m. warmteconcentratie in de vloer. Ter plaatse dient enig hak- en breekwerk te worden uitgevoerd De diverse bovengeschetste werkzaamheden kunnen voor een groot deel worden voorbereid en in fasen worden uitgevoerd zodat de overlast tot een minimum wordt beperkt. Er zal ook in de komende zomerperiode geen koeling beschikbaar zijn doordat de Warmtepomp/WKO-bronnen momenteel handmatig zijn uitgeschakeld. Het hak- en breekwerk met aanpassingen van de vloerverwarmingsleidingen zal overlast bezorgen door het gehele gebouw gedurende ca. 3 weken
Gezien de gehele te lopen procedure van technische engineering, het maken van bestek en tekeningen en de meervoudig onderhandse aanbesteding zal dit naar verwachting voor de komende zomervakantie te laat zijn. Daarmee zullen de werkzaamheden uitlopen naar het najaar en zal gedurende een aantal weken
€ 15.000
Op een aantal plaatsen dienen de vloerverwarmingsleidingen te worden aangepast i.v.m. warmteconcentratie in de vloer. Ter plaatse dient enig hak- en breekwerk te worden uitgevoerd De diverse bovengeschetste werkzaamheden kunnen voor een groot deel worden voorbereid en in fasen worden uitgevoerd zodat de overlast tot een minimum wordt beperkt. Er zal ook in de komende zomerperiode geen koeling beschikbaar zijn doordat de Warmtepomp/WKO-bronnen momenteel handmatig zijn uitgeschakeld. Het hak- en breekwerk met aanpassingen van de vloerverwarmingsleidingen zal overlast bezorgen door het gehele gebouw gedurende ca. 3 weken Bij het verzwaren van de gasleiding en de cvhoofdaanvoerleidingen naar de stookruimte dient rekening gehouden te worden met serieuze overlast van boor-, zaag- en laswerkzaamheden. Gezien de gehele te lopen procedure van technische engineering, het maken van bestek en tekeningen en de meervoudig onderhandse aanbesteding zal dit naar verwachting voor de komende zomervakantie te laat zijn. Daarmee zullen de werkzaamheden uitlopen naar het najaar en zal gedurende een aantal weken
€ 15.000
5
E. Energieverbruik
F. Onderhoudskosten en termijn
(verwachting ca. 6 - 8 weken) overlast merkbaar zijn Met een goed werkende WKO/WP installatie, waarbij de warmtepomp de primaire warmte- en koudebehoefte gaat produceren, zal het gasverbruik met ca. 65 - 70% afnemen t.o.v. een conventionele installatie
(verwachting ca. 10 - 12 weken) overlast merkbaar zijn Het energieverbruik ligt aanmerkelijk hoger door hoger gas- en elektraverbuik t.o.v. een installatie gebruik makend van warmte- en koude opslag. Daarbij zullen de gaskosten de komende jaren veel harder stijgen (tgv overheidsmaatregelen en import gas) en daarmee de exploitatiekosten hoger worden.
WKO- onderhoud door gespecialiseerde (landelijk en grotere) installatiebedrijven; Monitoring en periodieke rapportage noodzakelijk Raming 1-jarig onderhoud voor de gehele werktuigkundige installatie incl. cv-ketels (2x), WKO/Warmtepomp, Luchtbehandelingsinstallatie (4 x LBK) en regeltechniek
Traditioneel onderhoudscontract kan met willekeurige middelgrote installatiebedrijven, met voldoende kennis van regelapparatuur, worden afgesloten. Afstandsbeheer en monitoring niet direct noodzakelijk. Raming 1-jarig onderhoud voor de gehele werktuigkundige installatie incl. cv-ketels (3x), Koelmachine/condensor, Luchtbehandelingsinstallatie (4 x LBK) en regeltechniek Bediening en beheer is relatief eenvoudig en kan door beheerder worden uitgevoerd.
€ 15.000 2
Voor Beheer en bediening is specialistische kennis nodig, opnemen in onderhoudscontract d.m.v. “beheer op afstand” door onderhoudsfirma Onderhoudskosten en afschrijving installatie liggen hoger dan conventioneel tgv onderhoud en beheer van de WKO-bronnen. Installatie heeft een technische levensduur van ca. 20 jaar bij gelijktijdig adequaat jaarlijks all-in onderhoud 2 3
€ 12.000 3
Installatie heeft een technische levensduur van 20 - 25 jaar bij gelijktijdig adequaat jaarlijks onderhoud
Niet opgenomen in de raming van deze kredietaanvraag. Kosten ten laste van regulier onderhoud. Niet opgenomen in de raming van deze kredietaanvraag. Kosten ten laste van regulier onderhoud.
6
G. Duurzaamheid
De centrale overheid zet de komende jaren vol in op duurzame bronnen als wind, zon en bodemwarmte/koude. Dit om de klimaatdoelstellingen en energiebesparingsdoeleinden te halen.
H. Engineering, bestek en Om de diverse werkzaamheden te kunnen laten tekenwerk, uitvoeren dient in opdracht van de Gemeente aanbestedingaanbesteding een Aanbestedingsprocedure in gang gezet te worden. Hiertoe dient allereerst de nodige engineeringswerkzaamheden te worden uitgevoerd om alle componenten te dimensioneren en alle werkzaamheden nauwkeurig in kaart te brengen. Vervolgens zullen bestek en tekeningen gemaakt moeten worden en zal de aanbestedingsprocedure moeten worden opgestart. Daartoe vooraf een selectie te maken van installateurs met voldoende skills om dit project succesvol en gedurende lange tijd te kunnen garanderen en onderhouden. Na aanbesteding zal na uitvoerige planning en overleg met alle betrokkenen de uitvoering ter hand genomen worden. Gedurende het gehele traject zullen alle stappen worden gedocumenteerd om weer correct revisiebescheiden te kunnen archiveren. Er zal een onderhoudscontract moeten worden opgesteld om de gehele installatie gedurende lange tijd te laten onderhouden en op
Door het terug-ombouwen naar een conventionele installatiegasinstallatie en het verwijderen van de, met hoge kosten (subsidie)geïnvesteerde, duurzame componenten is een controversiële beslissing t.o.v. het overheidsbeleid gericht op sterke stimulering van het gebruik wind-, zon- en bodemenergie Om de diverse werkzaamheden te kunnen laten uitvoeren dient in opdracht van de Gemeente een Aanbestedingsprocedure in gang gezet te worden. Hiertoe dient allereerst de nodige engineeringswerkzaamheden te worden uitgevoerd om alle componenten te dimensioneren en alle werkzaamheden nauwkeurig in kaart te brengen. Vervolgens zullen bestek en tekeningen gemaakt moeten worden en zal de aanbestedingsprocedure moeten worden opgestart. Daartoe vooraf een selectie te maken van installateurs met voldoende skills om dit project succesvol en gedurende lange tijd te kunnen garanderen en onderhouden. Na aanbesteding zal na uitvoerige planning en overleg met alle betrokkenen de uitvoering ter hand genomen worden. Gedurende het gehele traject zullen alle stappen worden gedocumenteerd om weer correct revisiebescheiden te kunnen archiveren. Er zal een onderhoudscontract moeten worden opgesteld om de gehele installatie gedurende lange tijd te laten onderhouden en op
7
comforteisen, rendement en energieverbruik te monitoren. Tot slot zullen daartoe aangewezen beheerders worden geïnstrueerd over de werking van de installaties. De kosten zijn onderverdeeld als volgt: (nadere
€ 82.500
comforteisen, rendement en energieverbruik te monitoren. Tot slot zullen daartoe aangewezen beheerders worden geïnstrueerd over de werking van de installaties De kosten zijn onderverdeeld als volgt: (nadere
€ 82.500
specificatie van deze kosten in onderstaande blokken uitgesplitst)
specificatie van deze kosten in onderstaande blokken uitgesplitst)
Inhuur: Externe kosten voor het procesmatige begeleiding en coördinatie tussen Gemeente en uitvoerende partijen als installatieadviseur, installateurs en aannemers.
€ 33.000
Externe kosten voor het procesmatige begeleiding en coördinatie tussen Gemeente en uitvoerende partijen als installatieadviseur, installateurs en aannemers.
€ 33.000
Totaal geraamde kosten, excl. b.t.w. b.t.w. bedrag Totaal geraamde kosten inclusief b.t.w.
€ 318.000 € 66.780 € 384.708
Totaal geraamde kosten, excl. b.t.w. b.t.w. bedrag Totaal geraamde kosten inclusief b.t.w.
€ 483.000 € 101.430 € 584.430
- Extern adviesbureau (techniek) - Inkoopbureau - Externe expertise
Kosten extern adviesbureau (techniek) Vooronderzoek, opnames, metingen, meekijken GBS RTO maken Bestek opstellen Aanbesteding en gunning Werktekeningenfase Uitvoeringsbegeleiding Functioneel testen Opleveren Nazorg Totaal
€ 40.000 € 12.500 € 30.000
12.000 2.500 5.000 2.500 5.000 5.000 3.500 2.000 2.500 €40.000
- Extern adviesbureau (techniek) - Inkoopbureau (Extern) - Projectbureau (Gemeente)
Kosten inkoopbureau Op basis van nacalculatie (ca. 125 uur à € 100,-) Kosten externe expertise Overleg en begeleiding vooronderzoek Selectieprocedure 80 uur Opzet en afstemming planning 80 uur Werkbesprekingen 60 uur Overleg 50 uur Overige kosten Inhuur Project begeleiding (ca. 330 uur à € 100,-)
€ 40.000 € 12.500 € 30.000
€12.500
80 uur
Totaal
6.800 6.800 6.800 5.100 4.250 250 €30.000 €33.000
8
