Zwaluwstaarten naar de BGT
Regio Brabant en Limburg 21 November 2013 Jan Bruijn, directeur SVB-BGT Martin Peersmann directeur LSV GBKN
2
Inhoud • Oude versus nieuwe situatie • SVB-BGT • Gevolgen tijdens transitie voor • Uitvoering • Financien • Juridisch • Niet klaar na 1-1-2016
Situatie voor transitie • 10 stichtingen • 1 digitaal loket
1. GBKN Flevoland 2. GBKN Friesland 3. GBKN Gelderland 4. GBKN Groningen/Drenthe 5. GBKN Noord-Holland
6. GBKN Overijssel 7. GBKN Utrecht 8. GBKN Zeeland 9. GBKN Zuid-Holland 10.GBKN Zuid
TPG's (Topografie Producerende Gemeenten) en Amsterdam
Startbijeenkomst transitieregio
4
Situatie na transitie Defensie
Provincie
RWS
Prorail
EZ
Gemeente
Waterschap
SVB-BGT
Landelijke Voorziening
SVB-BGT regisseert, assembleert en ontzorgt
Het SVB-BGT •
•
Governance SVB-BGT: •
Stichting opgericht door VNG, IPO, UVW, Prorail en 3 ministeries
•
Bestuur: 7 bronhouderslagen met elk een stem. Zij betalen gelijke community-bijdrage.
Een community van bronhouders met als taak: Regie op de transitie Assemblage voor alle bronhouders Ontzorgen van bronhouders die dat wensen
Startjaren zijn in beeld
Startbijeenkomst transitieregio
7
Facility-diensten • Opdrachtnemer-opdrachtgever relatie o.b.v. Facility-contract ‘you pay what you get’ • Flexibiliteit en maatwerk • Kosten: • Inkoop en contractmanagement: €2000,-/ jr • Directievoering: 20% van aanneemsom • Afhandeling terugmeldingen: vanaf € 1000,-/jr
Startbijeenkomst transitieregio
8
Proces van transitie Peil Datum 1 start
GBKN
Peil Datum 2 stop
Transitie
Tot uiterlijk 31-12-2015
BGT
Per Gemeente / deelgebied max 3 maanden
Aandachtspunten voor de bronhouder • Uitvoering • Financieel • Juridisch Startbijeenkomst transitieregio
9
Uitvoering Peil Datum 1 start
GBKN
Peil Datum 2 stop
Transitie Deel 1 Deel 2
• • • •
Samenwerking Werkconferentie ICT Infrastructuur Plan van aanpak
• • •
BGT
Deel x..
• Start bijhouding BG • Aanlevering mutatie Stop bijhouding GBKN bij Transitie per Gemeente / • SVB-BGT Deelgebied SVB-BGT geeft akkoord per deel
Startbijeenkomst transitieregio
10
Financiele uitgangspunten Peil Datum 1 start
GBKN
Peil Datum 2 stop
Transitie
Voor 1-1-2016: • Beheerkosten GBKN = beheerkosten BGT • Aandeel beheerkosten NB = aandeel beheerkosten I&M • Compensatie door I&M van beheerkosten, na transitie • Routering en hoogte van bedrag per gemeente wordt bekend gemaakt.
Startbijeenkomst transitieregio
BGT Na 1-1-2016: • Compenstatie via gemeentefonds • 8,8 M Contributie SVB-BGT: • Gemeenten: € 250 • Waterschap: € 3000,• Provincie: 8300,-
11
Subsidie Beheer Grootschalige Topografie MinIenM Compensatie regeling 2014 -2015
RSV’s Begrotng 2014: Netbeheerders aandeel (50%) = 5.6 Miljoen Euro Kadaster aandeel* (20%) = 2.4 Miljoen Euro TPG-A contracten 2014: TPG-A contracten NB TPG-A contract Kadaster*
= 2.0 Miljoen Euro = 1.0 Miljoen Euro
Verkoop inkomsten Derden = 1.6 Miljoen Euro Totaal = 12.6 Miljoen Euro
Subsidie Beheer Grootschalige Topografie MinIenM Compensatie regeling 2014 -2015
Peil Datum 1
GBKN
Indirecte Kosten
€*
Peil Datum 2
Transitie
€*
BGT
Comp**
BEHEER Directe kosten
€*
0
Comp.***
* Bijdrage NB = Bijdrage MinIenM: bijdrage blijft in stand voor de GBKNstichting als totaal ** Contributie SVB-BGT *** Gemeentelijk bronhouders worden gecompenseerd in 2014/2015 na overgang naar BGT
Financiering
Beheerkosten 2014 en 2015 tijdens transitie Peil Datum 1
Bijhoudingsproject RSV begr 2014 Mutaties
Gemeente X = €20.000,-
Peil Datum 2
GBKN
TRANSITIE
Q1
Q2
€5000,- €5000,-
BGT
Q3
Q4
€0,-
€0,-
€2500,-
€2500,-
€2500,-
€2500,-
(20%)
€1000,-
€1000,-
€1000,-**
€1000,-**
Gemeenten (30%)
€1500,-
€1500,-
€1500,-
€1500,-
MinIenM***
Kadaster
(50%)
€5000,-* €5000,-* ***Subsidie MinIenM = NB aandeel
*bijhouding BGT= bijhouding GBKN ** in afwachting van formele besluitvorming
Voorbeeld
Compensatie beheerkosten 2014 en 2015 Begroting Bijhoudingsproject Gemeente X Zelfmuterend
Grootschalige topografie (GBKN / BGT) Peil Datum 1
GBKN
Peil Datum 2
Transitie
BGT
Voorbeeld
Compensatie beheerkosten 2014 en 2015 Begroting Bijhoudingsproject Gemeente Y Afnemend
Grootschalige topografie (GBKN / BGT) Peil Datum 1
GBKN
Peil Datum 2
Transitie
BGT
Subsidie Beheer Grootschalige Topografie MinIenM
Facturen Gem. Bronhouders F analoog
post adres: LSV GBKN Financiële administatie GBKN Postbus 7005 8007 HA Zwolle
prestatie meting door SVB-BGT
Fin/Admin RSV / RIB
GF+F digitaal
SVB
GF+F digitaal
Man. RSV/RIB Zwolle /Weert RS/FO
Betaling Gem. Bronhouders
Betaling F e-bankieren
GF= Geleideformulier F = Factuur
BGT
BGT
Proces schema facturatie RSV’s/TPG’s/ Gem. Bronhouders aan penvoerder LSV GBKN periode 2014-2015
Juridische positie Peil Datum 1 start
GBKN
• • •
Peil Datum 2 stop
Transitie
BGT
Deelnemer GBKN tot opheffing (2016) Financiële verplichting stopt na Peildatum 2 Bestuurlijke verantwoordelijkheid stopt na Decharge Notaris (2016) • •
Lid SVB-BGT vanaf eerste aanlevering Evt. Opdrachtgever aan SVB-BGT of samenwerkingsverband
Startbijeenkomst transitieregio
18
Dank voor uw aandacht!
20
21
