Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013

130313_51_05 Odbor finanční Čj.: Spisový znak: Počet listů dokumentu: Počet listů příloh:

MULA 7025/2013 101.2.1 27

26

V Lanškrouně 7. března 2013

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013 Předkladatel:

Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Podpis:

Zpracovatel:

Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Podpis:

Konzultace:

Příkazci operací kapitol rozpočtu

Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2013 Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo předložený návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2013 a schválilo: 1)

rozpočet města Lanškroun na rok 2013, který počítá s  celkovými příjmy Kč 167.906.791,- celkovými výdaji Kč 188.133.924,--

2)

zapojení  prostředků z minulých let ve výši Kč 28.159.133,--

ke krytí schodku rozpočtu ve výši Kč 20.227.133,-- a ke splátkám úvěrů, které činí v roce 2013 Kč 7.932.000, --. 3)

závazné ukazatele předložené v důvodové zprávě,

4)

poskytnutí veřejné finanční podpory následujícím organizacím:

Město Lanškroun Tel.: 465 385 111, Fax: 465 385 244 IČO: 00279102, Č. účtu: 19-2725611/0100

-1-

130313_51_05  Občanskému sdružení LAXUS – Bedřicha Smetany č.p. 55, Nymburk, IČO: 62695487  Občanskému sdružení Český červený kříž – Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí, Kopeckého č.p. 840, Ústí nad Orlicí, IČO: 00426261,  Občanskému sdružení TJ Sokol Lanškroun – Dolní Třešňovec, Lanškroun, IČO: 49312537,  Občanskému sdružení TJ Lanškroun, fotbalový oddíl, T. G. Masaryka 236, Lanškroun, IČO: 26548411,  Občanskému sdružení Tělovýchovná jednota Lanškroun, Dobrovského 41, Lanškroun, IČO: 00485225,  Občanskému sdružení Rodinné centrum Dětský svět, B. Martinů 980, Lanškroun, IČO: 70897026  Občanskému sdružení Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Zubr a Dikobraz Lanškroun, Na Větru 1133, Lanškroun, IČO: 44468725 dle přílohy. Termín realizace do : 31.03.2013 Odpovídá:

Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Důvodová zpráva: Zastupitelstvu města je předkládán návrh rozpočtu na rok 2013, který byl od 25. února vyvěšen na úřední desce. Návrh rozpočtu byl projednán na jednáních finančního výboru ve dnech 11. a 25. února. Na jednání dne 25. února přijal finanční výbor doporučující usnesení pro zastupitelstvo města, viz bod jednání 130313_51_4 Komentář k návrhu rozpočtu Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2013 je koncipován jako schodkový. Plánované příjmy rozpočtu činí Kč 167.906.791,-- a výdaje Kč 188.133.924,--. Schodek ve výši Kč 20.227.133,-- a splátky úvěrů ve výši Kč 7.932.000,-- budou hrazeny z nahospodařených prostředků z let minulých. Celkem bude v roce 2013 zapojeno do rozpočtu z prostředků z let minulých Kč 28.159.133,--. I při takto koncipovaném rozpočtu činí finanční rezerva města cca 20 mil. Kč. 1. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU Návrh rozpočtu příjmů je členěn dle platné rozpočtové skladby:


-2-

130313_51_05 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z daní a poplatků jsou nejvýznamnějším zdrojem financí do rozpočtu města. Zásadní podíl na celkových příjmech mají tzv. sdílené daně, mezi které patří daň z přidané hodnoty a daně z příjmu. V návrhu rozpočtu na rok 2013 je uvažováno s příjmy z podílu celostátního hrubého výnosu těchto daní v celkové výši Kč 86.000.000,--. Procentní podíl celostátního výnosu daní připadající obcím stanovuje zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), který byl novelizován s účinností od 01.01.2013 a změnil kritéria, na základě kterých jsou daňové příjmy rozdělovány. Jedná se o následující kritéria: 

10 % - prostý počet obyvatel v obci (k 1. lednu 2012 dle bilance počtu obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem),



7 % - počet dětí MŠ a žáků ZŠ navštěvujících školu zřizovanou obcí k 30. září 2011 - jedná se o nově zavedené kritérium (příspěvek na školství byl do roku 2013 součástí neinvestičního transferu ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu),



80 % - postupné přechody,



3 % - započtená výměra katastrálního území obcí k 1. lednu 2012 dle údajů Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního.

Došlo také k úpravě procent sdílení celostátního inkasa daní, od ledna zákon obsahuje podíly ve výši 20,83 % pro daň z přidané hodnoty, 22,87 % pro daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, 23,58 % pro daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou a daň z příjmu právnických osob. Podíl jednotlivých obcí na příslušné části celostátního hrubého výnosu daní je stanoven vyhláškou Ministerstva financí č. 449/2012 ze dne 6. prosince 2012. V rozpočtu je dále počítáno s výlučnými daňovými příjmy ve výši Kč 5.700.000,--, což je 100% výnos daně z nemovitostí nacházejících se na katastrálním území obce. Dalšími daňovými příjmy jsou místní poplatky. O zavedení a výši místních poplatků rozhoduje zastupitelstvo města. Očekávané příjmy jsou plánovány ve výši Kč 4.940.000,--. Město bude inkasovat v roce 2013 příjmy z následujících místních poplatků: 

poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu - navrhovaná částka Kč 4.600.000,--



poplatek ze psů - navrhovaná částka Kč 160.000,--



poplatek za užívání veřejného prostranství - navrhovaná částka Kč 125.000,-



poplatek z ubytovací kapacity - navrhovaná částka Kč 50.000,--


-3-

130313_51_05 Nejvýznamnější položkou místních poplatků je poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Tento poplatek činí pro rok 2013 Kč 540,-(navýšeno z Kč 492,--). K zákonným příjmům rozpočtu patří i správní poplatky. Navrhované inkaso správních poplatků činí Kč 3.132.000,--. Poplatky jsou stanoveny zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení. Nejvýznamnější položku poplatků tvoří poplatky vybírané odborem dopravy a silničního hospodářství. Návrh místních a správních poplatků vychází z analýzy vývoje každé jednotlivé položky a její tvorby v minulém období. Daňové příjmy dále tvoří – Odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Předpokládaný příjem Kč 2.800.000,-- a odvod z výtěžku provozování loterií Kč 350.000,--. 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Druhou položkou vlastních příjmů rozpočtu města Lanškroun jsou nedaňové příjmy. Nedaňové příjmy jsou navrhovány v podrobném členění podle vývoje v uplynulých letech. Patří do skupiny příjmů, jejíž výši má město plně ve své režii. V návrhu rozpočtu je počítáno s celkovou částkou Kč 19.680.768,--. Z hlediska objemu finančních prostředků jsou nejvýznamnější příjmy z poskytování výrobků a služeb (prodej dřeva, poplatek za parkování, provoz Pultu centrální ochrany, svoz komunálního odpadu podnikatelům…). Další významnou položkou jsou příjmy z pronájmu majetku, které korespondují s uzavřenými smluvními vztahy. Mezi nedaňové příjmy, jejichž plnění se očekává v roce 2013, patří odvody z investičních fondů zřízených příspěvkových organizací, příjmy z úroků a sankční platby a nekapitálové příspěvky a náhrady inkasované jednotlivými odbory městského úřadu. Rozpočtována je dotace z Euroregionu Glacensis na projekt s názvem Nové cesty poznávání přátel. 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Kapitálové příjmy v sobě zahrnují příjmy z prodeje pozemků, příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí. Návrh očekávaných příjmů z prodeje pozemků vychází ze známých uzavřených smluv a reálných prodejů, které by se mohly uskutečnit v roce 2013. Významný příjem bude plynout z prodeje stavebních pozemků v lokalitě Za Střelnicí II – 1. etapa, kde se nyní budují inženýrské sítě pro 14 stavebních parcel. Návrh příjmů z prodeje nemovitostí vychází ze známých prodejů (dům čp. 153 v ulici Opletalova, 2 bytů v ulici Seifertova, domu čp. 203 v ulici 28. října). Veškeré další změny spočívající ve zvýšení předpokládaných příjmů se mohou odvíjet jedině od dalších záměrů zastupitelstva města. Město Lanškroun Tel.: 465 385 111, Fax: 465 385 244 IČO: 00279102, Č. účtu: 19-2725611/0100

-4-

130313_51_05 1.4 PŘIJATÉ TRANSFERY Do návrhu rozpočtu jsou zapracovány transfery, které byly v době přípravy rozpočtu písemně potvrzeny správcem příslušné kapitoly. Objemově nejvýznamnější položkou je neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši Kč 16.876.800,--. Jedná se o příspěvek na výkon státní správy, který je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy dle § 62 zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je účelový a nepodléhá finančnímu vypořádání. Příspěvek na výkon státní správy nebyl pro rok 2013 valorizován. V souvislosti s novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, která nabyla účinnosti od 01.01.2013, již není součástí finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí příspěvek na školství. O odpovídající objem prostředků byly posíleny sdílené daně obcí. V rámci přijatých transferů jsou rozpočtovány platby hrazené některými okolními obcemi (viz níže) za to, že město Lanškroun na základě uzavřených veřejnoprávních smluv projednává dle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích (dále jen zákon o přestupcích) přestupky, k jejichž projednání jsou jinak podle zákona příslušné okolní obce. Obecní úřad jako správní orgán obce, která má s městem Lanškroun uzavřenou veřejnoprávní smlouvu, vykonává na jejím základě svou pravomoc projednávat přestupky spáchané v jejím územním obvodu prostřednictvím Městského úřadu Lanškroun. Obec, na jejímž území bude spáchán přestupek posléze oznámený městu Lanškroun, uhradí náklady spojené s výkonem přenesené působnosti ve výši Kč 2.000,-- za každý projednaný přestupek. Seznam obcí, se kterými má město Lanškroun uzavřenu veřejnoprávní smlouvu: Albrechtice, Anenská Studánka, Cotkytle, Čenkovice, Damníkov, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Krasíkov, Lubník, Luková, Ostrov, Petrovice, Rudoltice, Strážná, Tatenice, Trpík, Výprachtice, Žichlínek. Dále jsou rozpočtovány příjmy od obce Rudoltice za činnost strážníků dle veřejnoprávní smlouvy s obcí Rudoltice. V rozpočtu přijatých transferů jsou zahrnuty neinvestiční přijaté transfery od obcí za žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve škole zřízené jinou obcí. Jedná se o doplatek za IV. čtvrtletí roku 2012. Povinnost úhrady neinvestičních nákladů obce, v níž má žák místo trvalého pobytu a která mu nezabezpečí povinnou školní docházku, vyplýval ze zákona 561/2004, školský zákon. Novelou tohoto zákona byla tato povinnost od 01.01.2013 zrušena. V roce 2013 bude město inkasovat doplatek dotace na výstavbu Sportovního areálu, která byla ukončena v minulém roce. Rozpočtovány jsou dotace na: 

Varovný systém a digitální povodňový systém



Egon centrum


-5-

130313_51_05 

Nové cesty poznávání přátel



Zvýšení kvality řízení



Prezidentské volby

Obsah jednotlivých dotací je popsán u příslušných odborů viz níže. 2. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU Rozpočet výdajů je členěn dle odborů. Podkladem pro sestavování rozpočtu provozních výdajů byly návrhy jednotlivých vedoucích odborů a ředitelů příspěvkových organizací. Při sestavování návrhu provozních výdajů byl proveden rozbor všech položek se záměrem jejich optimalizace. Rozbor výdajů podle jednotlivých kapitol: 2.1 KANCELÁŘ STAROSTKY A TAJEMNÍKA – rozpočet kapitoly 01 Krizové stavy Rozpočtována je povinná rezerva na případné krizové stavy ve výši Kč 100 tis. Jedná se o rezervu pro případ řešení vzniklé krizové situace nebo rozsáhlé mimořádné události (§ 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení). Krizové řízení V nově vzniklém závazném ukazateli s názvem krizové řízení je rozpočtováno zařízení pro obnovu správné činnosti srdce při některých srdečních poruchách. Toto život zachraňující zařízení bude umístěno na pracovišti městské policie a může být k dispozici i při hromadných akcích na území města (sportovní areál apod.). S odkazem na § 29 odst. 1 písm. k) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, je v souvislosti se splněním povinnosti udržovat provozuschopnost čerpacích míst požární vody, přírodních i umělých, rozpočtována revize vybraných hydrantů na území města. Rozpočtovány jsou výdaje na vydání brožury s názvem Seznámení fyzických a právnických osob s charakterem možného ohrožení a s připravenými krizovými opatřeními, předpokládaný náklad je 300 ks. Tento záměr vyplývá z § 21a odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. Hasiči Lanškroun Jednotka SDH Lanškroun je zřízena v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Má 18 členů. Mezi její hlavní úkoly patří hašení požárů na území města a na výzvu Krajského operačního a informačního střediska i mimo území města Lanškroun, provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech na území města a na výzvu Krajského operačního a informačního střediska i mimo území města Lanškroun. Jednotka plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel. Město Lanškroun Tel.: 465 385 111, Fax: 465 385 244 IČO: 00279102, Č. účtu: 19-2725611/0100

-6-

130313_51_05 Členové jednotky si prohlubují své odborné znalosti (školení a cvičení), udržují si potřebnou fyzickou zdatnost (požární sport, tělesná příprava, námětová cvičení), zabezpečují funkci požární hlídky při městských i jiných akcích. Hasiči Lanškroun vyvíjejí další činnosti nevyplývající ze zákona (vychovávají mládež prostřednictvím kroužku mladých hasičů, reprezentují město při požárních soutěžích, propagují požární ochranu před mládeží a veřejností (různé propagační a osvětové akce,…), organizují závod v požárním útoku Lanškrounský pohár, spolupodílí se na organizaci nácviků odborných činností ve spolupráci s Pěší rotou aktivních záloh. Město má povinnost na základě § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zabezpečovat materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany. Během roku se do rozpočtu příjmů očekává, jako každoročně, dotace z Pardubického kraje ve výši Kč 100 tis., která je určena na udržení akceschopnosti sboru dobrovolných hasičů. Ve výdajích se jedná o částku Kč 200 tis. – odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr (podíl města Kč 100 tis.). V položce ochranné pomůcky jsou rozpočtovány prostředky na nákup tří párů pracovní obuvi a dvou stejnokrojů. Voda, plyn a elektřina je přefakturovaná Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje. V položce opravy je zahrnuta renovace 6 ks dýchacích přístrojů (cca 5 000 Kč/ks). V položce služby je zahrnuta technická kontrola CAS a měření emisí, dále lékařské prohlídky hasičů a služby fakturované Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje. Výdaje na pohonné hmoty jsou závislé na počtu výjezdů a je nutno připočítat i povinné kondiční jízdy. V pojištění je zahrnuto havarijní pojištění CAS a pojištění jednotky. V položce školení a vzdělávání jsou zahrnuty náklady na zdravotnická školení a školení řidičů (profesní průkazy). Rada města souhlasila na konci roku 2012 s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje na požární dopravní automobil pro jednotku požární ochrany Lanškroun. V loňském roce Pardubický kraj přiděloval obcím na tento účel Kč 120.000,--. Pro příští rok byla vydána nová pravidla pro poskytování dotací, ve kterých již není uvedena maximální výše dotace. Automobil bude zakoupen pouze v případě, že kraj poskytne městu dotaci. Hasiči Dolní Třešňovec Jednotka SDH Dolní Třešňovec je zřízena v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Má 12 členů. Hlavní úkoly ze zákona jsou hašení požárů na území města, provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech na území města. Jednotka plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel. Je předurčena pro plnění úkolů ochrany obyvatel a humanitární pomoc v rámci celé republiky. Členové jednotky si prohlubují své odborné znalosti (školení a cvičení), udržují si potřebnou fyzickou zdatnost (požární sport, tělesná příprava, námětová cvičení). Jednotka provozuje další činnosti nevyplývající ze zákona (ve spolupráci s občanským sdružením Sbor dobrovolných hasičů Dolní Třešňovec), dlouhodobě vychovává mládež prostřednictvím kroužků mladých hasičů, reprezentuje město při požárních soutěžích,


-7-

130313_51_05 propaguje požární ochranu před mládeží a veřejností (Světový den první pomoci, různé propagační a osvětové akce…), organizuje závod v požárním útoku O Zelený pohár, zúčastňuje se nácviků odborných činností ve spolupráci s Pěší rotou aktivních záloh, organizuje kulturní život v části obce Dolní Třešňovec. Rozpočtovány jsou pouze obvyklé provozní náklady. Refundace mezd je hrazena v případech, kdy se hasiči účastní školení, kurzů či zásahů v pracovní době. V položce oděvy je zahrnuta 2 x vycházková uniforma a 2 x pracovní stejnokroj. V položce drobný majetek je plánován nákup vybavení klubovny a vysavač. Z položky telekomunikační služby je hrazeno připojení k internetu. Z položky služby peněžních ústavů je hrazeno povinné ručení za TAZ-1500. Významnou část položky materiál tvoří fasádní barva (15 tis. Kč). V rámci oprav by měly být hrazeny plánované opravy hasičských stříkaček. V roce 2013 se budou muset připravit na STK vozidla, která jednotka užívá (TAZ 1500 a Ford TRANZIT), tato skutečnost se promítla v položce služby. Správa mzdy Rozpočet vychází ze mzdové inventury k 01.01.2013. Podle platného organizačního řádu bude mít úřad 60 úředníků zařazených v úřední profesi a 4 manuální pracovníky. Hrubé mzdy jsou stanoveny dle tarifů, osobních ohodnocení, příplatků za vedení a zvláštních příplatků včetně postupů, které v roce 2013 nastanou. Z hrubých mezd jsou odečtena 2 %, která se rozpočtují na náhrady mezd v době nemoci, pokud bude nemocnost nízká, budou využity zpět v rámci hrubých mezd. V hrubých mzdách je také zahrnuta částka Kč 150.000,-- na pohotovost odboru sociálních věcí a zdravotnictví a odboru životního prostředí. Je zahrnuto i Kč 635.340,-- jako 50 % ročních mezd 5-ti zaměstnanců, jejichž místa byla zrušena. Zdravotní pojištění zaměstnavatele je rozpočtováno ve výši 9 % z hrubých mezd, započteno je také 9 % z částky náhrad mezd v době nemoci pro případ, že by se náhrady nevyčerpaly a byly převedeny do hrubých mezd. Sociální pojištění zaměstnavatele je rozpočtováno ve výši 25 % z hrubých mezd, započteno je také 25 % z částky náhrad mezd v době nemoci pro případ, že by se náhrady nevyčerpaly a byly převedeny do hrubých mezd. Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání je rozpočtováno jako 0,042 % hrubých mezd. Správa ostatní náklady Veškeré položky jsou rozpočtovány v hodnotách roku 2012. Prostředky v položce drobný hmotný dlouhodobý majetek jsou určeny na případné pořízení nových kancelářských židlí, jednoho jednacího stolu a několika skříněk. V položce materiál jsou rozpočtovány zejména kancelářské potřeby a úklidové a čisticí prostředky.


-8-

130313_51_05 Výdaje na energie vycházejí ze spotřeby let minulých, jedná se o spotřebu energie v budovách čp. 5, 8 a 12 na nám. J. M. Marků a Technickými službami přefakturovanou část spotřeby v budově čp. 33. Pohonné hmoty jsou spotřebovávány v šesti automobilech (Š-FABIA 2E3 3300, Š-FABIA 2E8 6262, Š YETI 4E1 2332, Š OCTAVIA 3E5 3555, SUZUKI Jimny) užívaných Městským úřadem Lanškroun. Roční výdaje na poštovné od zavedení datových schránek klesly o téměř 300 tisíc Kč. Pojištění je rozpočtováno v souladu s pojistnými smlouvami. Majetek (115 nemovitostí, zařízení, elektroniku…) a odpovědnost má město pojištěno u pojišťovny Kooperativa, stejně jako povinné ručení a havarijní pojištění na automobily. Nakoupené knihy jsou evidovány a vydávány úředníkům proti podpisu. Nejčastěji nakupovanými knihami jsou úplná znění zákonů a zákony s výkladem, odborné publikace. Z periodik jsou odebírány odborné časopisy a denní tisk (MF Dnes, Orlický deník, Krajské noviny, Veřejná správa, Moderní obec, Mzdová účetní, PC magazín, Právní rádce, Lesnická práce, Stavební, autorský a technický dozor investora, Veřejné zakázky, Stavitel, Zprávy památkové péče, Obec a finance, Hospodářské noviny, Ekonom, Účetnictví nevýdělečných organizací, Poradce veřejné správy, Věstník MŠMT, Bulletin stavební právo, Časopis Test, Zpravodaj MŽP, Odpadové fórum, Ochrana kvality ovzduší, Ochrana přírody). V položce nájemné jsou rozpočtovány prostředky na úhradu nájemného společnosti Technické služby Lanškroun, s. r. o. za pronájem prostor budovy čp. 33 (v budově sídlí odbor dopravy a silničního hospodářství). Každý úředník musí podle zákona o úřednících územních samosprávných celků absolvovat alespoň 18 dnů školení v průběhu tří let. Městský úřad část školení zajišťuje ve vlastní režii v rámci eGONcentra, další část školení se zabezpečuje pomocí e-learningu. Odborná školení úředníci absolvují mimo úřad. V roce 2013 se budou úředníci muset připravit na zkoušky odborné způsobilosti (např. terénní pracovník sociálně právní ochrany dětí), příprava na tyto zkoušky je finančně náročná (cca 20 tis Kč/zkouška). V položce služby jsou rozpočtovány revize elektrospotřebičů, praní ručníků, poplatky CCS, dálkové přístupy k ČUZK pro CzechPOINT, elektronické podpisy, časová razítka, znalecké posudky, přezouvání služebních aut, mytí oken, čištění koberců, mytí osvětlení v budovách úřadu, poplatky za televizi a rozhlas, služby SIPO, likvidace odpadu, dohledový audit, provoz vzdělávacího portálu pro e-learning, vazba sbírek zákonů, malířské práce, veřejnosprávní kontroly vykonávané přizvanou osobou, poplatky na portálu Aukro a další. V položce opravy jsou rozpočtovány zejména opravy služebních vozidel a drobné opravy vybavení budov úřadu (nejčastěji vodoinstalatérské práce). Výdaje na cestovné jsou spojeny nejčastěji se služebními cestami na školení nebo na pracovní cesty, např. odbor sociálních věcí a zdravotnictví vykonává služební cesty - návštěvy dětí v ústavech mimo správní obvod Lanškrouna - po celé republice.


-9-

130313_51_05 Z položky pohoštění je hrazeno drobné pohoštění určené návštěvám tajemníka a vedoucích odborů. Vedle toho je hrazeno i drobné pohoštění osob, které na úřadě vykonávají kontrolu či audit. Z položky 5361 jsou hrazeny kolky a z položky 5362 různé správní poplatky. Z položky 5499 je hrazen příspěvek na stravování pro zaměstnance města ve výši Kč 20/oběd. Sociální fond Sociální fond je tvořen 2 % z hrubých mezd úředníků, strážníků městské policie a uvolněných zastupitelů. Jeho největší část je čerpána na příspěvek na stravování pro zaměstnance města ve výši Kč 10/oběd a příspěvek na penzijní připojištění. Menší položky tvoří rezerva na půjčky pro zaměstnance, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Odměny podle kolektivní smlouvy a příspěvky na společenské a kulturní akce pořádané zaměstnavatelem pro zaměstnance. Správa informatika - komentář viz příloha. Technologické centrum Dokončení propojení Technologického centra s informačním systémem základních registrů (software, implementace), propojení spisovny, podatelny a výpravny. Nákup licencí pro terminálové (vzdálené) přístupy obcí Lanškrounska na Technologické centrum. Udržovací poplatek, komplexní podpora aplikací Ginis. Nový zálohovací SW a zálohovací server. Systém pro řízení a správu virtuálních serverů Technologického centra a další. Správa ostatní osobní náklady Z této položky je vyplácena např. kronikářka, zástupy za uklizečky, zajištění interního auditu, zkušební komisaři. Zastupitelstvo uvolnění Z tohoto závazného ukazatele je vyplácena odměna starosty a místostarosty. Rozpočet vychází z inventury odměn k 01.01.2013. Tyto odměny jsou vypláceny na základě nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění. Platy neuvolněných zastupitelů, členové komisí a výborů Z tohoto závazného ukazatele jsou vypláceny odměny neuvolněných členů zastupitelstva a po předchozím schválení v radě a zastupitelstvu i odměny členů komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města. Tyto odměny jsou vypláceny na základě usnesení rady a zastupitelstva města. Veřejná podpora schvalovaná starostkou Ukazatel obsahuje zejména drobnou veřejnou finanční podporu s nejjednoduššími administracemi žádostí tam, kde výše podpory nepřesáhne Kč 5 000,--. Město Lanškroun Tel.: 465 385 111, Fax: 465 385 244 IČO: 00279102, Č. účtu: 19-2725611/0100

- 10 -

130313_51_05 Veřejná podpora schvalovaná radou města Tento ukazatel obsahuje drobnou veřejnou finanční podporu. Veřejná podpora na úhradu pronájmů v budovách ve vlastnictví města V návaznosti na Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory jsou v tomto závazném ukazateli připraveny finance na výdaje spojené s úhradou nájemného za užívání prostor v majetku města neziskovými organizacemi. Výdaje samosprávy Výdaje na pohoštění poskytované na jednáních rady a zastupitelstva, či při návštěvách oficiálních hostů. Ukazatel obsahuje i školení a refundace mezd zastupitelů, dále pak poradenské služby objednané pro podporu rozhodování samosprávy. Výdaje na partnerské styky a rozvoj cestovního ruchu V roce 2013 by měly do Lanškrouna přijet na týdenní pobyt děti ze Serocku, což podstatně navyšuje náklady v tomto závazném ukazateli. Z této položky jsou hrazeny i služební cesty zástupců města do partnerských měst, za účelem udržování vztahů s partnerskými městy. Hrazeny z něj budou i dvě cesty v rámci projektu Will (Itálie a Polsko). Infocentrum Z ukazatele je hrazena odměna komisionáři podle komisionářské smlouvy s Mgr. Krejčím. Veřejná informovanost Z ukazatele bude hrazeno vydávání tištěných informací pro občany města (Listy Lanškrounska a Inforočenka) a poskytování informací prostřednictvím nového systému WiFi a Bluetooth bodů. Rozpočet je navýšen právě z důvodu nově vzniklých nákladů na provoz zmíněného systému. Očekává se i navýšení ceny za služby Listů Lanškrounska a to v souvislosti s inflací. Příspěvky profesním sdružením Z tohoto závazného ukazatele budou hrazeny členské příspěvky sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů, sdružení historických sídel, krajské hospodářské komoře, svazu měst a obcí a Euroregionu Glacensis. Transfer dobrovolným svazkům obcí V tomto závazném ukazateli je zahrnut příspěvek na obyvatele (20,--Kč/obyvatel) DSO Lanškrounsko. Příspěvek na projekt Lyžařská běžecká stopa – Kč 50 tis. by měl podle usnesení z roku 2003 v roce 2012 skončit, předpokládá se však, že sdružení obcí Orlicko požádá i o příspěvek pro rok 2013 a následující.


- 11 -

130313_51_05 (Usnesením č. 110/2003 ZM rozhodlo poskytnout příspěvek Sdružení obcí Orlicko ve výši 50 000,- Kč ročně po dobu osmi let na strojové úpravy běžeckých stop v lyžařské oblasti Buková hora - Suchý vrch.) Městské slavnosti (Lanškrounská kopa) V letošním roce se opět výdaje spojené s kulturním programem na slavnostech rozpočtují v rámci příspěvku na provoz Kulturního centra. Městský úřad zajistí ohňostroj, mobilní záchodky, připojení elektřiny, zábrany atd. Městské slavnosti (Advent) V tomto závazném ukazateli je rozpočtováno postavení vánočního stromu a jeho ozdobení. Výroba plakátů a inzerce spojená a propagací lanškrounského adventu. Propagace města Ukazatel se skládá z inzerce v katalozích a dalším tisku a z nákupu propagačních předmětů, které jsou distribuovány prostřednictvím Infocentra apod. Ze závazného ukazatele by měl být hrazen i kalendář na rok 2014. eGON centrum Cílem projektu eGON centrum Lanškroun je zajistit, aby osoby, které zajišťují fungování prvků eGovernmentu nebo jejich znalost ke své práci potřebují, dokázaly tyto prvky (např. CzechPOINT, datová schránka apod.) ovládat. Projekt navazuje na Technologické centrum. Realizátorem projektu je město Lanškroun. Projekt je realizován v období od srpna 2010 do července 2013. eGON centrum Lanškroun je hrazeno z prostředků výzvy č. 40. Výzva č. 40 je financována z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Cílovou skupinou projektu jsou úředníci, další zaměstnanci a zastupitelé (města Česká Třebová, města Lanškroun a obcí základního typu z obvodu měst Lanškroun a Česká Třebová). V roce 2013 jsou rozpočtovány pouze výdaje na platy, odměny, audit projektu a na poměrnou část provozu eGON Centra (energie atd.). Úprava vestibulu radnice V roce 2012 byla pořízena stěna oddělující prostory úřadu od prostoru vstupu do restaurace. V roce 2013 je plánováno zařídit vestibul radnice vybavením, které nabídne občanům komfort při vyřizování záležitostí. Cyklostezka Při stavbě cyklostezky do Rudoltic vznikly svazku obcí vícenáklady související s opravou utrženého svahu. Rozpočtován je podíl města na vzniklých vícenákladech.


- 12 -

130313_51_05 Finanční prostředky na kofinancování grantů: Nové cesty poznávání přátel V roce 2012 získalo město dotaci z Euroregionu Glacensis na projekt s názvem Nové cesty poznávání přátel (žádost na 34.505 EUR, rozpočtována spoluúčast 15 %). Část nákladů byla uhrazena v roce 2012, zbývající část v lednu 2013. Za zkušenostmi k přátelům – Projekt Informační cesta V březnu bude podána další žádost Visegradským fondům na kofinancování informační cesty a cest do partnerských měst Lanškrouna, ležících na území Visegradské čtyřky (předpokládaná výše dotace 300 tis. Kč, spoluúčast dalších cca 150 tis. Kč). Projekt bude realizován pouze v případě získání dotace. Přírodní areál lanškrounské rybníky pro rekreační běžce (Cooperův test) V měsíci lednu byla podána žádost Pardubickému kraji o podporu značení běžeckých tras v areálu rybníků. Rozpočet projektu činí cca 258 tis. Kč, předpokládaná spoluúčast města cca 137 tis. Kč. Projekt bude realizován pouze v případě získání dotace. Mosty k přátelům V únoru byla Euroregionu Glacensis podána žádost o dotaci na projekt Mosty k přátelům. V případě obdržení dotace bude postavena lávka v areálu lanškrounských rybníků, budou vydány propagační materiály o přírodním parku. Z této dotace je možné hradit náklady na pobyt hostů z Dzierzoniowa. Projekt bude realizován pouze v případě získání dotace. Zvýšení kvality řízení V prosinci 2012 byla městu přidělena dotace na projekt s názvem Zvýšení kvality řízení na městském úřadě v Lanškrouně. Projekt je realizován od ledna 2013 ukončení se předpokládá v polovině roku 2015. Náklady v roce 2013 by měly činit 1,5 mil. Kč a budou určeny zejména na služby spojené s tímto projektem, na odměny členům realizačního týmu, ale také na pokrytí poměrné části provozních nákladů úřadu. 2.2 MĚSTSKÁ POLICIE – rozpočet kapitoly 02 Návrh provozního rozpočtu zahrnuje výdaje na platy třinácti strážníků a jednoho zaměstnance městské policie a s tím spojené zákonné pojistné. Dále pak běžné provozní výdaje na léky a zdravotnický materiál, pracovní oděvy, všeobecný materiál (kotouče do parkovacích automatů, kancelářské potřeby, náboje do pistolí na střelby…), pohonné hmoty, cestovné, školení strážníků, opravy, pojištění vozidla. V rámci položky drobný dlouhodobý hmotný majetek jsou rozpočtovány výdaje na kancelářské židle, skříňky na zbraně, vysílačky, vysoušeče bot.


- 13 -

130313_51_05 V kapitole je rozpočtován investiční výdaj na zakoupení nového PCO SUR-GARD - zařízení pro přenos dat z hlídaných objektů na PC na služebně MP. Současné zařízení je zastaralé, bylo pořízeno před 17 lety a nejsou již dostupné náhradní díly. 2.3 ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ – rozpočet kapitoly 03 Rozpočtovány jsou výdaje obdobné náplně jako v minulých letech – výdaje na činnost Sboru pro občanské záležitosti a výdaje spojené s chodem obřadní síně. V rozpočtu jsou zahrnuty vratky dotací po vyúčtování zálohy na prezidentské volby a na volby do krajských zastupitelstev a dále pak výdaje spojené s volbou prezidenta. 2.4 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ – rozpočet kapitoly 04 Závazný ukazatel ostatní náklady odboru zahrnuje:   

nákup služeb - platby lékařům za zprávy pro soc. právní ochranu dětí, náklady na pořádání případových konferencí za účasti lékařů, soudců, psychologů – povinnost vyplývající z novely zákona o sociálně právní ochraně dětí (konference se svolávají u složitých případů), komunitní plánování - na propagaci komunitního plánování, drobné informační materiály, drobné výdaje – nákup drobných dárků dětem v ústavních zařízeních při návštěvách soc. pracovnic.

Neinvestiční příspěvky a náhrady – rozpočtovány jsou prostředky na případné náhrady za pohřby zesnulých, o které se nemá kdo postarat. Prevence kriminality - skupina pro prevenci kriminality pokračuje v projektu AJAX - vzdělávací činnost prevence kriminality u dětí v prvních a druhých třídách ZŠ, dále program „Právo na každý den“, pro žáky 8. tříd ZŠ v regionu (rozpočtovány jsou výdaje na cestovné lektorům, na zabezpečení školních kol a následně regionálního kola a na dopravu na krajské kolo). Protidrogová prevence - částka je určena pro společnost LAXUS o. s., která se zabývá problematikou uživatelů návykových látek. Český červený kříž - veřejná finanční podpora sloužící pro zabezpečení provozu Senior dopravy. Částka byla poskytována ve shodné výši již v letech minulých. Veřejná podpora v sociální oblasti - veřejná podpora pro subjekty působící v sociální oblasti. Podpora je poskytována jednotlivým subjektům na základě podané žádosti po schválení radou popř. zastupitelstvem města. Finanční spoluúčast na služby Charita - rozpočtována je částka ve výši 20 % z nákladů na poskytované služby. Rozpočet předložený Charitou na Nízkoprahové denní centrum Lanškroun pro osoby bez přístřeší činí částku Kč 323 184,-- (z toho 20 % 64 637,--) a na Dům na půl cesty Lanškroun Kč 1 873 091,- (z toho 20 % 374 618,--). Město Lanškroun Tel.: 465 385 111, Fax: 465 385 244 IČO: 00279102, Č. účtu: 19-2725611/0100

- 14 -

130313_51_05 Rozpočet výdajů na činnost Klubu důchodců je navrhován ve výši Kč 72.000,--. Výše částky je obdobná jako v letech minulých a je určena na úhradu provozních výdajů. Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Sociální služby je navržen ve výši Kč 2.000.000,--. Prozatím se jedná o zálohu, konkrétní částka příspěvku bude stanovena, jakmile bude známa výše dotace pro příspěvkovou organizaci z Ministerstva práce a sociálních věcí. 2.5 FINANČNÍ ODBOR – oddělení finanční - rozpočet kapitoly 51 V této kapitole jsou rozpočtovány úroky z úvěrů, bankovní poplatky, daň z přidané hodnoty, daň z převodu nemovitostí a daň z nemovitosti, splátky úvěru, příspěvek na podporu sportovních aktivit mládeže do 19 let a veřejná podpora konkrétním organizacím vyjmenovaným v rozpočtu. V příspěvku na podporu sportovních aktivit mládeže do 19 let je zahrnuta podpora celoroční pravidelné činnosti s mládeží, jednorázových sportovních akcí pro mládež a odměny pro trenéry pracující celoročně pravidelně s mládeží do 19 let. Částka je ve srovnání s rokem 2012 navýšena z důvodu zvýšení věkové hranice na 19 let, která způsobí zvýšení objemu uznatelných výdajů u příjemců veřejné podpory a to především u oddílu ledního hokeje TJ Lanškroun, který bude z veřejné podpory na celoroční činnosti financovat od září do prosince družstvo juniorů. Dalším důvodem zvýšení částky je předpoklad financování nově vzniklého atletického oddílu TJ Lanškroun. Veřejná finanční podpora - TJ Lanškroun fotbalový oddíl Každoročně je z rozpočtu města poskytována finanční podpora na údržbu travnaté plochy fotbalového stadiónu (poměrná část za užívání družstvy mládeže do 19 let). Nově je zahrnut příspěvek za užívání hřiště s umělým travnatým povrchem družstvy mládeže. Veřejná finanční podpora - TJ Sokol Lanškroun Dolní Třešňovec - fotbalový oddíl Každoročně je z rozpočtu města poskytována finanční podpora na údržbu travnaté plochy fotbalového stadiónu a areálu hřiště. Veřejná finanční podpora - TJ Lanškroun, oddíl ledního hokeje, družstva mládeže do 19 let Každoročně je z rozpočtu města poskytována finanční podpora na úhradu poplatku, který hradí oddíl ledního hokeje Technickým službám Lanškroun s. r. o. za užívání ledové plochy družstvy mládeže do 19 let. Veřejná finanční podpora - TJ Lanškroun, oddíl ledního hokeje, krajská liga mužů V rozpočtu je zařazena finanční podpora pro oddíl ledního hokeje – podpora krajské ligy mužů 2013/2014. Veřejná finanční podpora – Rodinné centrum dětský svět Podpora je určena na úhradu nájemného a energií za užívání prostor Rodinného centra.


- 15 -

130313_51_05 Veřejná finanční podpora - Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Zubr a Dikobraz Finanční podpora na úhradu nájemného, které hradí občanské sdružení městu Lanškroun za pronájem skautské klubovny. 2.6 FINANČNÍ ODBOR – oddělení školství a kultury - rozpočet kapitoly 52 Ředitelé jednotlivých příspěvkových organizací předložili návrh rozpočtu na rok 2013 v podrobném členění společně s údaji o plnění rozpočtu k 31.12.2012. Byl proveden rozbor veškerých nákladových položek. Předložený návrh rozpočtu byl projednáván za účasti jednotlivých ředitelů a vedení města. V rámci příspěvků na provoz jsou poskytnuty organizacím prostředky na běžné výdaje. Podrobné rozpočty veškerých příspěvkových organizací jsou k dispozici u vedoucí finančního odboru. Podpora výchovně-vzdělávacích a kulturních aktivit mládeže i dospělých V příspěvku na podporu vzdělávacích a kulturních aktivit mládeže do 18 let a dospělých je zahrnuta podpora celoroční pravidelné činnosti s mládeží a jednorázových kulturních akcí pro mládež a dospělé. Kč 310.000,-je určeno na pravidelnou činnost a jednorázové akce a Kč 100.000,-- na pronájmy nebytových prostor v majetku města jednotlivým zájmovým organizacím a spolkům. Reprezentanti Stejně jako v předchozích letech je rozpočtována částka ve výši Kč 40.000,- na zajištění ankety “Mládež reprezentuje město Lanškroun“. 2.7 ODBOR INVESTIC A MAJETKU – oddělení majetku – rozpočet kap. 61 V kapitole tohoto oddělení jsou rozpočtovány následující výdaje: Výkupy nemovitostí Návrh vychází z možnosti výkupů od Pozemkového fondu, Úřadu pro zastupování státu, soukromých osob a výkupů souvisejících s investičními akcemi města. Předpokládané výdaje – výkup od Správy železniční dopravní cesty Praha – pozemek „manipulák“, výkupy pozemku – úprava křižovatky Husova – Výsluní, případně další nutné výkupy. Ostatní náklady odboru Závazný ukazatel zahrnuje výdaje na geometrické plány, znalecké posudky a kolky. TS - správa veřejného pohřebiště Odměna za realizaci správy veřejného pohřebiště, kterou provádí Technické služby Lanškroun, s. r. o. na základě mandátní smlouvy. Město Lanškroun Tel.: 465 385 111, Fax: 465 385 244 IČO: 00279102, Č. účtu: 19-2725611/0100

- 16 -

130313_51_05 TS - úhrada za komunální služby Město a TS mají uzavřenu smlouvu na provádění komunálních služeb s tím, že měsíční částky pro jednotlivé roky a jednotlivé služby schvaluje každoročně rada města ve formě přílohy předmětné smlouvy. Částky na úhradu jednotlivých služeb jsou stanoveny paušální částkou. Od druhé poloviny roku by mělo být fakturováno za služby na základě skutečně provedených prací. TS - správa koupaliště Částka dle uzavřené smlouvy za správu areálu koupaliště. TS – správa sportovního areálu Částka dle uzavřené smlouvy za správu areálu. Odměna za správu by měla být dodatkem smlouvy navýšena a to v důsledku nákupu traktoru. Provozování veřejného WC Částka rozpočtována dle smlouvy o poskytnutí veřejných prostředků na úhradu nájemného a provozu veřejných záchodků. Opravy a havárie vlastních budov Částka je určena na drobné opravy a odstraňování havárií v budovách v majetku města, které není povinna ze smluv zajistit jiná organizace (např. MBP s. r. o., příspěvkové organizace, nájemci). Dále jsou z této položky hrazeny prohlídky a revize. Průkazy energetické náročnosti budov Částka stanovena dle sdělení energetických auditorů 20 – 25 tis. Kč za objekt, návrh nepočítá s bytovými domy ve správě MěBP. Jedná se o zákonnou povinnost. Hala B. Modrého - dotace k hospodářskému výsledku Částka stanovena dle uzavřené smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na úhradu nájemného a provozu Haly B. Modrého. Dotace ve výši Kč 3.480.000,-- je určena na úhradu nájemného Technickým službám Lanškroun, s. r. o. Oproti tomuto poskytovanému příspěvku je v příjmové části rozpočtu částka Kč 4.210.800,-- jako příjem z pronájmu HBM. Dotace ve výši Kč 1.230.000,-- je určena na úhradu nákladů, které vznikají s provozem HBM. Pokud budou náklady spojené s provozem tohoto sportoviště nižší než tato poskytnutá dotace, je příjemce dotace povinen tento rozdíl vrátit poskytovateli dotace.


- 17 -

130313_51_05 Správa městských lesů Rozpočtovány jsou výdaje na nákup sazenic – zalesňování jak lesních tak i nelesních půd. Výdajová položka pěstební činnost zahrnuje výdaje na zalesnění, ožínání, prořezávky, likvidaci klestu, výsek plev dřevin, chemickou a mechanickou ochranu proti zvěři, stavby a opravy oplocenek, biologickou ochranu lesa - budky a výřezy cest. Položka těžební činnost zahrnuje těžbu dřeva, přibližování a odvoz dřevní hmoty. Položka mimoprodukční funkce lesa zahrnuje výdaje na opravy cest vybudování laviček, posezení (u studánky por. 11 E 05), dokončení kapliček (kresby, pieta). Biokoridor Lanškroun Biokoridor Lanškroun – zahrnuje následnou péči – ožínání, opravy oplocenek, ochranu proti zvěři, vylepšování…. Voda Srážková voda na parkovištích a vodné v kašnách. Kulturní dům – srážková voda, plyn, elektrická energie Jedná se o náklady na srážkovou vodu a plyn v prostorách, které nemá v pronájmu současný nájemce. Elektrická energie – v prostorách veřejného WC a čerpací stanice kanalizace. 2.8 ODBOR INVESTIC A MAJETKU – oddělení investic – rozpočet kap. 62 Výstavba chodníku na ul. Třešňovecká - křižovatka Dobrovského - stavební úpravy autobusové zastávky u komunikace (včetně autobusového zálivu u nového školicího střediska), úprava stávajícího přechodu pro chodce a úpravy chodníků (včetně rozšíření chodníku u Dělnického domu). Přesun akce z roku 2012 z důvodu odvolání účastníka stavebního řízení ke Krajskému úřadu. Rozhodnutí odvolacího orgánu město obdrželo ke konci roku 2012, kdy již nebylo vhodné začít akci realizovat. Infrastruktura - za Střelnicí II - v roce 2012 byla započata výstavba inženýrských sítí. Část prací pro vybudování nových stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů byla provedena v roce 2012, dokončení této akce je plánováno na srpen 2013. Nátěr plotu u ZŠ Smetanova - v roce 2012 bylo opraveno 100 let staré oplocení, součástí této akce je i nátěr kovových částí plotu, které byly žárově zinkovány, s ohledem na technologické postupy budou kovové části natřeny v roce 2013.


- 18 -

130313_51_05 Ulice Na Výsluní - I. ucelená etapa rekonstrukce ulice Na Výsluní, jedná se o stavební úpravy křižovatky ulic Husovy, B. Smetany a ulice Na Výsluní až po křižovatku s ulicí U Jeslí. Realizace této akce vyřeší i parkovací stání u MŠ Na Výsluní. Ulice Česká - současný stav - rozbitý asfalt, část dlažba, část štěrk, část bláto, mnoho překopů, značné terénní nerovnosti, nebezpečí úrazu a havárie. Provedení kompletní rekonstrukce místní komunikace, chodníků včetně odvodnění, veřejného osvětlení, rekonstrukce mostního objektu. Chodníky - ul. Dobrovského - stavební úpravy chodníků. Propojení zámeckých zahrad - propojení nám. A Jiráska a ul. Třešňovecké přes Zámecký park, nové zpevněné chodníky, veřejné osvětlení, schodiště, amfiteátr. Kino 3D - Kino Lanškroun bylo v roce 2011 digitalizováno na standard DCI ve 2D technologii, současný systém umožňuje instalaci 3D systému. Zámek - výtah - zbudování výtahu v budově zámku, sociálního zařízení pro imobilní, úprava vstupního prostoru - nové dveře, zastřešení mezi průjezdem a vstupem do KC z nádvoří zámku, nová dlažba na schodišti kulturního centra. TJ Sokol Lanškroun - Dolní Třešňovec - zhotovení hlediště a dětského hřiště u nových kabin. Sportovní areál - Hala B. Modrého - šatny - vybudování nových šaten se sociálním zázemím pro sportovní oddíly, jedná se pouze o I. etapu výstavby - dokončení v roce 2014 s předpokládanými náklady 15 mil. Bikerská dráha u Haly Bóži Modrého - zřízení oploceného bikerského okruhu za halou Bóži Modrého. Sesuv svahu Na Větru - sanace sesuvu svahu v lokalitě Na Větru. Město Lanškroun je částečným vlastníkem lokality dotčené sesuvem svahu. Jedná se o zhotovení nezbytných opatření k zabránění dalšího sesuvu. Smuteční síň - stavební úpravy smuteční síně, zvětšení kapacity a vyřešení sociálního zařízení. Na realizaci této akce budou použity prostředky z hospodářské činnosti města (rozpočtovány na příjmové straně rozpočtu). Skautská klubovna - zbudování nového oplocení pozemku u objektu skautské klubovny. SDH Třešňovec - vybudování umývárny, sprch, WC a jímky. V současné době není k dispozici sociální zázemí. Městská policie - rozšíření kamerového systému, nákup nových kamer pro monitorování bezpečnosti ve městě. Skládka odpadu - plot - oprava a zvýšení stávajícího oplocení skládky TKO.


- 19 -

130313_51_05 Dům dětí a mládeže Damián – výměna oken a oprava topení - budova na Vančurově ulici. Stávající okna jsou již netěsnící a dochází k nemalému úniku tepla. Rozvody ústředního topení byly doporučeny odborníky rekonstruovat. Sociální služby - terasa - zhotovení pohyblivého svislého zasklení terasy u kulturní místnosti pro trvale invalidní klienty. Radnice - úprava zpřístupnění vestibulu - výměna osvětlení, zlepšení akustických podmínek a otevření jižního vchodu. Radnice - vchodové dveře - výměna pokrouceného dveřního křídla. Křídlo vchodových dveří do radnice je pokroucené, dveře nejdou dobře zavírat, uniká jimi teplo, obzvláště v zimním období působí tento stav problémy - dveřmi táhne a dostává se dovnitř sníh. Radnice - okna - I. etapa opravy a nátěru oken radnice. Nátěr oken radnice je dožilý a je potřeba tento stav řešit, aby se zabránilo poškození dřeva a zhoršování stavu těchto otvorových prvků. Pro tuto - I. etapu se počítá s 1/3 až 1/2 počtu oken budovy radnice. Budova č. p. 33 -„manipulák“- stavební úpravy - stavební úpravy budovy nutné pro přestěhování Technických služeb - nové sociální zařízení, nové rozvody energií, úpravy garážových hal na dílny. MŠ Na Výsluní - zahrada - školní zahrada prošla částečnou rekonstrukcí (nové oplocení, herní prvky, nová pískoviště) a zbývá úprava a doplnění zeleně v zahradě. MŠ Wolkerova - zahradní prvky, umělá plocha - pořízení vybavení školní zahrady umožňující využití umělého svahu - konkrétně se jedná o skluzavku a prolézačky a zhotovení umělé plochy - zrušení asfalt. chodníku a zhotovení plochy (z lité pryže) určené ke hře s míči. MŠ Žižkova - sociální zařízení - úprava WC a umývárny, nutno doplnit počet WC a umyvadel, aby mohl být zachován počet dětí ve školce (požadavek hygieny). MŠ Žižkova - zahrada - vybavení zahrady pružinovými houpadly. ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec - oprava zdi - oprava vlhké zdi v třídě MŠ v přízemí. ZŠ Smetanova - okna - některá okna u budovy č.p. 460 jsou ve zhoršeném stavu - jsou nahnilá, netěsní a dochází u nich k velkým únikům tepla. I. etapa výměny oken proběhla již v roce 2006. ZŠ Smetanova - nátěr klempířských prvků - očištění a nátěr klempířských prvků na hlavní budově, na přístavbě a na tělocvičně. ZŠ Jiráskova - školní dvorek - budova na nám. J. M. Marků, škole dlouhodobě chybí pozemek v blízkosti budovy, kde by si mohly děti I. stupně bezpečně hrát, dvorek je kromě renovace vhodné osadit i herními prvky.


- 20 -

130313_51_05 ZŠ Jiráskova - dílny - učebny jsou v nevyhovujícím stavu, neodpovídají hygienickým předpisům, keramické peci chybí odsávání (nebezpečí vzniku požáru), stěny jsou vlhké, střecha není zateplená a elektrické vedení je v nevyhovujícím stavu. ZŠ Dobrovského - výměna oplechování římsy - výměna oplechování římsy po obvodě školy a výměna venkovních parapetů z důvodu zatékání a ničení omítky. Gymnázium - oprava a výměna oken - nátěry oken na budově gymnázia, některá okna jsou již ve špatném stavu a je tudíž nutné je vyměnit. Na tyto výdaje budou použity prostředky z hospodářské činnosti města (rozpočtovány v příjmové části rozpočtu). Projektová dokumentace - položky určené k zajištění projekčních prací, posudků, geodetických prací a externích služeb vybraných firem k zajištění čerpání peněz z fondů EU. Přeložky, havárie, různé - položka k uhrazení nepředvídaných výdajů, které se vyskytnou v průběhu roku. Památková péče Podíly ke grantům Pardubického kraje - v příštím roce budou, dle předběžného sdělení, vlastníci památek (pan Jindřich Venzara - na dokončení opravy střechy Krčmy čp. 77 a Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun - na opravu střechy a restaurování nástěnných maleb kostela sv. M. Magdalény) žádat o Grant Pardubického kraje – Program stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji na rok 2013. Tento podíl není závazný (v případě neposkytnutí částky městem ho hradí vlastník), ale při rozdělování finančních prostředků Pardubického kraje se k podílu města přihlíží a bývají upřednostněny takové akce, na nichž se město finančně podílí (má na jejich realizaci zájem). Vzhledem k tomu, že kraj zřejmě neposkytne příspěvek vlastníkům v požadované plné výši, je zahrnuta tato položka do rozpočtu města. Restaurování drobné architektury - částka ve výši Kč 50.000,-- je vyčleněna na restaurování některé ze soch v majetku města Lanškroun – povinná finanční spoluúčast v případě, že město bude žádat a obdrží finanční prostředky z programu Drobná architektura Lanškrounska. Akce v programu Regenerace MPR a MPZ - v letošním roce je potřeba z důvodu havarijního stavu provést I. etapu opravy střechy a výměny krytiny ve dvorním průčelí budovy konírny v areálu zámku čp. 1 v Lanškrouně. Dále je plánováno provedení nového pískovcového soklu kolem budovy zámku čp.1 - akce byla rozdělena do několika etap - v roce 2013 se počítá s II. etapou. 2.9 ODDĚLENÍ PRÁVNÍ A PŘESTUPKŮ – rozpočet kapitoly 07 Rozpočtovány jsou výdaje na soudní poplatky, které jsou hrazeny podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích za řízení před soudy a za úkony (jako např. podání návrhu, podání odvolání). S ohledem na probíhající soudní spory a možná soudní řešení některých dalších právních případů a s ohledem na dosavadní vývoj a trendy je částka Kč 300.000,-- určena jako odměna za právní služby.


- 21 -

130313_51_05 V této kapitole je rozpočtována částka ve výši Kč 3.100.000,-- na případné pokrytí předmětu řízení v probíhajících soudních sporech. 2.10 ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD – rozpočet kapitoly 08 Správa GIS Misys (KN, DTMM, ÚAP, ÚP): Odbor stavební úřad je gestorem tvorby, užívání a poskytování podkladů z geografického informačního systému (GIS) pro územní působnost obce s rozšířenou působností = 22 obcí (dále ORP) – mapy a údaje z katastru nemovitostí včetně zjednodušené evidence, digitální technická mapa města Lanškroun (dále DTMM) pro územní působnost města Lanškroun a dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon), je úřadem územního plánování pro ORP Lanškroun a tedy pořizovatelem a správcem územně analytických podkladů (ÚAP) pro ORP Lanškroun a pořizovatelem územních plánů (ÚP) pro obce v ORP Lanškroun. Aktualizace katastrálních map a údajů z KN(katastru nemovitostí) Firma GEPRO spol. s r.o. Praha na základě smlouvy o dílo provádí 4x ročně aktualizaci digitální katastrální mapy a souboru popisných informací z katastru nemovitostí a 1x ročně aktualizaci rastrových katastrálních map, map zjednodušené evidence, mapy čísel popisných, věcných břemen a BPEJ v GIS Misys, které mají možnost využívat ke své práci všechny odbory městského úřadu.

Aktualizace DTMM Lanškroun Firma GEOVAP, spol. s r. o. Pardubice na základě smlouvy o spolupráci při aktualizaci a správě digitálních mapových podkladů města Lanškroun provádí správu digitální technické mapy města Lanškroun pro k.ú. Lanškroun a Dolní Třešňovec a 2x ročně provádí její aktualizaci. Aktualizaci DTMM do systému GIS Misys provádí firma GEPRO spol. s r.o. Praha 2 x ročně. DTMM Lanškroun je využívána zejména na pracovištích Odbor investic a majetku, Odbor stavební úřad, Odbor životního prostředí a Odbor dopravy a SH.

Převod územních plánů obcí do systému GIS Misys Pro zpracování územních plánů v Pardubickém kraji byla Krajským úřadem Pardubického kraje vydána jednotná metodika pro digitální zpracování územních plánů v GIS – Minis; nově pořizované územní plány jsou zpracovány digitálně dle této metodiky a zapracovány firmou GEPRO spol. s r.o. Praha do systému GIS Misys (v roce 2013 se to týká zapracování územních plánů cca 4 obcí).


- 22 -

130313_51_05 Aktualizace územně analytických podkladů pro ORP Lanškroun Povinnost průběžně aktualizovat ÚAP na základě nových údajů pro správní obvod ORP Lanškroun v přenesené působnosti vyplývá ze stavebního zákona, s tím, že každé 2 roky se musí pořídit úplná aktualizace ÚAP. První ÚAP byly pořízeny v roce 2008. Na pořízení ÚAP byla poskytnuta v roce 2008 (proplacena začátkem roku 2009) dotace z Integrovaného operačního programu (IOP). V případě, že by se neprováděla aktualizace ÚAP dle stavebního zákona v rámci podmínek dotace („udržitelnost projektu“), hrozilo by i odebrání dotace. První úplná aktualizace ÚAP byla pořízena v roce 2010. V roce byla 2012 pořízena již podruhé úplná aktualizace ÚAP. Pořízené ÚAP a její úplné aktualizace byly a jsou zapracovány firmou GEPRO spol. s r.o. Praha do systému GIS – Misys. V roce 2013 by se v souladu se stavebním zákonem měla pořídit průběžná aktualizace ÚAP. 2.11 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – rozpočet kapitoly 09 Deratizace Deratizace je činnost, kterou se provádí hubení nebo omezování výskytu škodlivých hlodavců, včetně zamezení jejich pronikání do objektu. Deratizace se provádí v objektech města a na veřejných prostranstvích dle zákona č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví. Provádí 2x ročně a to v měsíci květen – červen a následně pak v podzimních měsících, kdy jsou návnady umísťovány pouze v nejvíce zamořených místech. Lesní hospodářství, myslivost, rybářství: Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti a zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon Jsou zde zahrnuty výdaje na: 

plomby a lístky, jedná se o zákonnou povinnost označovat zvěř po ulovení plombou a lístkem,



nápravná opatření, posudky v případě nepovolených těžeb, nahodilých těžeb při kalamitním rozšíření škůdců – není-li znám vlastník, při ohrožení sousedních porostů – nechává zpracovat MěÚ a následně se vymáhá,



chovatelskou přehlídku ulovené zvěře a hodnocení za celou oblast Ústí nad Orlicí. Příspěvek slouží na náklady spojené se zajištěním, organizací a pronájmem prostor,



pořádání aktivu všech mysliveckých hospodářů (povinnost uspořádat 1 x ročně), konání střeleckého přeboru,



úhradu újmy v případě, že dojde k poškození majetku rybářské stráže,



nákup rybářských lístků, fólií, formulářů žádostí a evidenční knihy,


- 23 -

130313_51_05 

oděvní součásti: podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 79/1996 Sb.

Ovzduší - kontrola emisí Výdaje na kontrolu emisí malých zdrojů, vyhotovení odborných posudků. Ochrana přírody, ošetřování, výsadba 

označování památných stromů - náklady na vyhotovení označení (cedulí),



odborné posudky: posouzení zdravotního stavu stromu, posouzení významné lokality, přírodního parku, aktualizace pasportu městské zeleně (jedná se o znovu posouzení havarijních dřevin v k. ú. Lanškroun),



zdravotní ošetření významných dřevin odbornou firmou,



označení všech památných stromů, včetně zabudování kůlů do země a vyrobení stříšek na znak památného stromu.

Ekologická výchova, informační kampaň Osvěta prováděna na základních školách formou přednášek, výstav, akce Den pro životní prostředí atd. Vodní hospodářství 

rozbory odebraných vzorků při haváriích,



sanace - při úniku vodám nebezpečných látek – těžba a odvoz zeminy,



odběry vzorků a rozbory – pro vyloučení nebezpečného odpadu,



sanace, únik vodám závadných látek, havárie - pokud se stane havárie, kdy dojde k úniku závadných látek do půdy s možností znečištění vody povrchové nebo podzemní, je nutné provést odtěžení kontaminované zeminy. Tyto práce se pohybují v rozmezí desítek tisíc až milionů Kč. Záleží na rozsahu prací. Pokud původce není znám, jsou náklady hrazeny z fondu Pardubického kraje. V případě, že je původce znám, hradí náklady původce. Pokud původce není ochoten náklady uhradit, hradí je příslušný městský úřad, který následně náklady vymáhá na původci, znalecké posudky - náklady na znalecké posudky, kterých je třeba ve vodoprávním řízení zahájeném na žádost hradí žadatel. U znaleckých posudků v řízeních vedených z moci úřední (z podnětu), náklady hradí příslušný vodoprávní úřad, mimořádné odstranění odpadu – hrozí-li přímé ohrožení vodního toku, nepovolená skládka, nebezpečné odpady – nutná okamžitá likvidace odpadu.





Odpadové hospodářství


- 24 -

130313_51_05 

odběry vzorků a rozbory - pro vyloučení nebezpečného odpadu,



mimořádné odstranění odpadu - hrozí-li přímé ohrožení vodního toku, nepovolená skládka, nebezpečné odpady - nutná okamžitá likvidace odpadu (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech § 20 písmeno f) odstranit odpady v mimořádných případech na základě rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností, je-li to nezbytné z hlediska ochrany životního prostředí a pokud je to pro provozovatele technicky možné; náklady vzniklé tímto rozhodnutím hradí obecní úřad obce s rozšířenou působností, který rozhodnutí vydal; náhradu nákladů takto vynaložených je povinna obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností uhradit osoba za odpad odpovědná, § 79, odst. 1, písm. g) ukládá provozovateli zařízení k odstraňování odpadů v mimořádných případech, je-li to nezbytné z hlediska ochrany životního prostředía pokud je to pro provozovatele technicky možné, povinnost odstranit odpad. Náklady vzniklé tímto rozhodnutím hradí obecní úřad obce s rozšířenou působností, který rozhodnutí vydal; náhradu nákladů takto vynaložených je povinna obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností uhradit osoba, která je za tento odpad odpovědná podle tohoto zákona).

Platby za služby – umístění psů do útulku Dle § 42 zákona č. 166/1999 Sb., veterinárního zákona, hradí obec náklady spojené s odchytem a umístěním psa do útulku. Jedná se o platby za umístění psa, který byl odchycen Městskou policií a umístěn do útulku. Je to v těch případech, kdy není znám majitel. Koše a sáčky na psí exkrementy Město Lanškroun inkasuje místní poplatky ze psů. Pro letošní rok přistoupilo město ke koupi sáčků na psí exkrementy a při úhradě poplatku za psa, obdrží majitel sadu těchto sáčků. Dále rozhodlo o koupi košů na psí exkrementy v počtu cca 6 ks, které budou umístěny přednostně na náměstí a u parků. Pokud se tento krok osvědčí, budou se koše v následujících letech umisťovat i na další ulice. Varovný systém a digitální povodňový plán Město Lanškroun využilo možnosti získat finanční podporu (dotaci) ze Státního fondu životního prostředí (dále jen „SFŽP“) z Operačního programu životního prostředí, Oblasti podpory 1.3. Omezování rizika povodní, Podoblasti podpory 1.3.1. Zlepšení systému povodňové služby a preventivní povodňové ochrany, pro realizaci projektu „Varovný systém a digitální povodňový plán Města a ORP Lanškroun“. Za účelem vyhotovení projektové dokumentace a zastupování Města Lanškroun ve věci zpracování, podání a monitorování žádosti u SFŽP, Město Lanškroun v měsících únor až březen roku 2012 provedlo výběrové řízení. Na základě výsledku uvedeného výběrového řízení byla v předmětné záležitosti vybrána společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov. Během měsíců březen až duben roku 2012 byly zpracovány veškeré potřebné dokumentace, v následujících měsících byla zajištěna stanoviska a další podklady potřebné k podání žádosti o finanční podporu. Dne 28. června 2012 bylo na Městský úřad Lanškroun, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad předáno dokončené dílo. Žádost, se všemi potřebnými podklady, byla na SFŽP předána dne 4. června 2012.


- 25 -

130313_51_05 Dne 27. listopadu 2012 podepsal Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa, na základě doporučení 27. Řídicího výboru konaného dne 1. 11. 2012 seznam schválených žádostí a zamítnutých žádostí z XXXVII. výzvy včetně jedné dodatečně schválené žádosti z XXVII. výzvy OPŽP. Tímto krokem byla žádost o poskytnutí finanční podpory ze SFŽP na projekt „Varovný systém a digitální povodňový plán Města a ORP Lanškroun“ schválena. Rozhodnutí zatím vydáno nebylo. Projekt „Varovný systém a digitální povodňový plán Města a ORP Lanškroun“ řeší ucelené území ORP Lanškroun a horního povodí vodního toku Moravská Sázava (od pramenných oblastí po soutok s vodním tokem Březná), ve věci včasného varování obyvatelstva před povodňovými situacemi. Celý systém je nastaven tak, že v případě zájmu bude možné podávat informace o stavu srážek a povrchových vod ve vodních tocích také mimo území ORP Lanškroun. Projekt „Varovný systém a digitální povodňový plán Města a ORP Lanškroun“ se skládá ze tří základních částí: 1. Lokální výstražné systémy V daném případě se jedná o síť vodočetných a srážkoměrných stanic umístěných v území ORP Lanškroun. Konkrétně se jedná o šest hladinoměrů, jednu vodočetnou lať, čtyři srážkoměry a jedno teplotní čidlo. 2. Vyrozumívací systém Jedná se o síť bezdrátových hlásičů a sirén s hlasovým výstupem, umístěných na území Města Lanškroun, včetně zřízení vysílacího pracoviště. Vyrozumívací systém bude, mimo varování obyvatelstva před povodňovými situacemi, také využíván pro varování obyvatelstva před různými haváriemi (úniky nebezpečných látek…), dalšími přírodními živly. Vyrozumívací systém bude také možné využít pro informování občanů a návštěvníků města o plánovaných pořádaných kulturních, sportovních a jiných akcích. 3. Digitální povodňový plán Města Lanškroun a digitální povodňový plán ORP Lanškroun V daném případě se jedná o vypracování nových digitálních povodňových plánů pro Město Lanškroun a pro ORP Lanškroun. Finanční náklady na realizaci projektu „Varovný systém a digitální povodňový plán Města a ORP Lanškroun“ činí 10.208.760,-- Kč, přičemž z této sumy byly již vynaloženy prostředky ve výši 123.480,-- Kč na pořízení projektové dokumentace a zastupování Města Lanškroun ve věci zpracování, podání a monitorování žádosti u SFŽP. Finanční podpora ze SFŽP činí 90 % z uznatelných nákladů. Uznatelné náklady byly SFŽP uznány ve výši 10.145.760,-- Kč. Samotná realizace projektu „Varovný systém a digitální povodňový plán Města a ORP Lanškroun“ je naplánována na období červenec 2013 – duben 2014. V roce 2013 je počítáno proinvestování 7.000.000,-Kč. Veškeré finanční údaje jsou uvedeny včetně DPH (21 %). Město Lanškroun Tel.: 465 385 111, Fax: 465 385 244 IČO: 00279102, Č. účtu: 19-2725611/0100

- 26 -

130313_51_05 Čerpání financí ze SFŽP bude probíhat formou proplácení jednotlivých faktur vystavených průběžně vždy po dokončení jednotlivých etap. Čerpat finance ze SFŽP bude možné po uzavření smlouvy se SFŽP. Uzavření smlouvy se SFŽP je očekáváno ve třetím čtvrtletí roku 2013. Do doby uzavření smlouvy se SFŽP bude město Lanškroun hradit veškeré náklady na realizaci, po podepsání smlouvy se SFŽP budou tyto uznatelné náklady SFŽP proplaceny. 2.12 ODBOR OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Nejsou rozpočtovány žádné výdaje. 2.13 ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTÍ Zpracování bezpečnostní inspekce - „ Lanškroun - průtah I/43 v úseku od okružní křižovatky po křižovatku s ul. 28. října“ . Vzhledem k častým dopravním nehodám na přechodech a vzniku kolizních situací v tomto úseku bude provedena bezpečnostní inspekce, která bude zahrnovat provedení rozboru nehodovosti s důrazem na přechody pro chodce, posouzení vhodnosti umístění přechodů pro chodce a jejich označení, a tím provedení celkového posouzení stávajícího stavu, včetně vyjmenování možných rizik a navržení popatření.

Přílohy: č. 1 Návrh rozpočtu na rok 2013 č.2 Závazné ukazatele rozpočtu č. 3 Správa - informatika – přehled


- 27 -

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013

Recommend Documents