1
Zpráva o činnosti organizace
Domov pro seniory příspěvková organizace
Sokolnice
Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, za rok 2013
Sokolnice dne 24. 2. 2014
2
Obsah
I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace
3
I. 1. Management
3
I. 2. Sociální a výchovná péče
6
I. 3. Zdravotní péče a rehabilitace
9
I. 4. Provozní činnosti
11
II. Plnění úkolů v personální oblasti
14
III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření
19
III. 1. Výnosy
19
III. 2. Náklady
21
III. 3. Finanční majetek
25
III. 4. Pohledávky a závazky
25
III. 5. Dotace a příspěvky
27
III. 6. Investice
29
III. 7. Doplňková činnost
29
IV. Autoprovoz
30
V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem
31
VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů
34
VII. Kontrolní činnost
36
VIII. Informace o výsledku u inventarizace majetku a závazků
39
Závěr
39
3
I. I.
Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 1. Management
Údaje o organizaci: Název organizace: Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Právní forma: příspěvková organizace IČO: 00209392 Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Krajský úřad, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno
Údaje o vedoucích pracovnících Ředitel Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace: MVDr. Petr Nováček, kontakt: tel. 544 423 150, fax, tel 544 224 438, 603 561991, email:
[email protected] Zástupce ředitele, hlavní účetní: Ing. Naděžda Ustohalová, kontakt: tel. 544 423 155, 733 737834, e-mail:
[email protected] Sociální pracovnice: Mgr. Kateřina Uhlířová, DiS., Bc. Lucie Labíková, kontakt: tel. 544 423 152, 733 737831, 734 824458, e-mail: uhlíř
[email protected],
[email protected] Vedoucí zdravotnického a ošetřovatelského úseku: Ivana Mácová, kontakt: tel. 544 423 151, 733 737833, e-mail:
[email protected] Vedoucí provozního úseku: RNDr. Petr Hájek, kontakt: tel. 734 760652, e-mail:
[email protected] Vedoucí sociálně-aktivizačního oddělení: Mgr. Eva Stiborová, kontakt: tel. 544 423 151, 734 636379, e-mail:
[email protected] Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, má kapacitu 120 klientů a poskytuje dvě pobytové sociální služby: -
domov pro seniory,
-
domov se zvláštním režimem.
4
Optimalizace kvality, ekonomiky a rozsahu poskytování sociálních služeb Kapacita poskytovaných služeb se neměnila. V průběhu roku byla zvýšena úhrada za pobyt v závislosti na změně DPH, zvýšení cen některých komodit a inflaci. V současnosti jsme byli nuceni přistoupit k projednávání úhrad s příbuznými asi sedmdesáti klientů, jejichž vlastní příjmy jsou již nedostačující pro úhradu stanovených sazeb. U části smluv se podařilo dojít k dohodě a rodinní příslušníci budou přispívat klientům na úhradu za služby. Opravou pokoje na nádvoří se snížil počet lůžek na dvou pokojích. Domov má zpracováno několik variant provedení úprav sklepa a přebudování na šatny, v návaznosti na opravu čtyř pokojů, což je spojeno s vyššími finančními náklady. Nejvhodnějším řešením by bylo navýšení lůžkové kapacity výstavbou nového pavilonu nebo sociálních domků, minimálně pro cca 30 – 40 klientů. Tím by se zachovala platební schopnost uživatelů a současně i zvýšila QSS. V domově byla podstatným způsobem snížena bariérovost pořízením dvou plošin (k výtahu na nádvoří a od jídelny na 1. a 2. oddělení). Bezpečnost klientů byla zajištěna dobudováním vnějšího kamerového systému. Bylo provedeno zabezpečení trezorů a dokumentů v době nepřítomnosti personálu - nainstalován bezpečnostní systém v příslušných kancelářích. V rámci projektu Bon Appetit jsme zavedli výběr z hlavních jídel i snídaní, při současném poskytování dietního stravování a zvyšování kultury stolování a servírování jídel. Pravidelně se uskutečňoval prodej oblečení pro uživatele prostřednictvím drobných obchodníků. Celoročně, dva dny v týdnu, je k dispozici kantýna. Všem uživatelům domova sloužil vybudovaný klidový koutek na II. oddělení, televizní koutky na I. a III. oddělení, kuřáci mohli využívat zřízenou kuřárnu. Pracovníci občanského sdružením Rodinná pohoda navštěvovali klienty domova a nabízeli trénování paměti a canisterapii. Optimalizace ekonomiky Optimalizace ekonomiky v domově byla zajišťována úsporou nákladů při zvyšování kvality služeb. Po vyhotovení objektové analýzy prostor organizace, Energetickou agenturou DEA Modřice, byla provedena doporučení opravy a regulace topení a opravy vodovodního řádu v hodnotě cca 695,6 tisíc Kč. Oprava okapových chodníků u domků v hodnotě 130,8 tisíc Kč přispěla k odvlhčení těchto staveb. Farní úřad Telnice hradil náklady na spotřebu energií v kapli domova, což velmi přispělo k jejich úsporám. Vedení organizace zažádalo o finanční prostředky z Evropské unie na revitalizaci zeleně v zámeckém parku v rámci výzvy Regionálního operačního programu Jihovýchod, oblast
5
podpory operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Tato akce byla ukončena 31. května a organizace obdržela od ROP a státního fondu cca 405 tisíc Kč. Prezentace domova Domov prezentuje poskytování služeb na pravidelně aktualizovaných webových stránkách, www.domovsokolnice.cz, kde zájemci najdou prvotní informace. Na webové stránky domova dále odkazují webové stránky města Újezd u Brna, obce Sokolnice a okolních blízkých obcí, dále veřejné portály: www.peceoseniory.cz, www.iregistr.mpsv.cz, www.zdravnet.cz, www.najisto.cz, www.vybereme.cz. Mediální prezentace: Adresář sociálních služeb JmK, Adresář poskytovatelů sociálních služeb ve správním obvodu města Šlapanice, Zlaté stránky, Éter, Sokolnický zpravodaj, informační letáky domova, Zámecký zpravodaj, odborné časopisy - Sestra, Papoušci, Sociální služby. Domov vzájemně spolupracuje s obcemi Sokolnice, Telnice, Újezd u Brna, a dalšími sociálními zařízeními např. Domovem pro seniory Tuřany, Domovem pro seniory Brno Věstonická, DPS a penzionem v Újezdě u Brna, S – centrum Hodonín, Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením Brno-Chrlice. Partnerská spolupráce: Společně o.p.s., Sokolnický dům o. s., Mohyla míru Austerlitz o.p.s., ZŠ a MŠ Sokolnice, MŠ Újezd u Brna, ZŠ Dambořice a Těšany, Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Vyšší odborná škola sociálně právní Brno, Integrovaná střední škola Sokolnice, Křesťanské sbory, firma Hartmann - Rico a.s. Měsíčně byl vydáván Zámecký zpravodaj, do kterého přispívají zaměstnanci i uživatelé, dále byl vytvořen kalendář domova ve formátu A3, byly natištěny propagační letáčky s informacemi o poskytovaných službách. K dobré prezentaci domova přispívají i krásné pohlednice, DVD a CD nosiče, fotoalbum a výrobky našich šikovných klientů, které vystavujeme na různých společenských a kulturních akcích. Mezi další propagační akce lze zařadit Dny otevřených dveří domova, Týden sociálních služeb, předvánoční posezení s dodavateli a spolupracovníky organizace, slavnostní koncert a další.
Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů Organizace přijala několik finančních neúčelových darů v hodnotě cca 113 tis. Kč, účelový dar ve výši 3 950,- Kč, účelové dotace na opravu vjezdu ve výši 20 tis. Kč. Dále bylo po schválení Radou JMK přijato několik věcných darů od fyzických a právnických osob. Jejich
6
vyčíslení je uvedeno v oddílu VI. Přehled o čerpání a užití fondů. V rámci revitalizace zeleně v zámeckém parku bylo přijato 378 262,32 Kč z orgánů Evropského společenství a 27 018,73 Kč od SFŽP (viz kapitola Optimalizace ekonomiky). Mimořádné události Během roku se nevyskytla žádná mimořádná událost. I.
2. Sociální a výchovná péče
Kapacita zařízení, počet příjmů a ukončení pobytů, žádosti o umístění, informace o pořadníku schválená kapacita zařízení
120 klientů
Služba domov pro seniory [počet uživatelů] Kapacita zařízení k 31. 12. sledovaného roku Počet klientů (imobilních) upoutaných na lůžko Mobilních klientů za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek Počet klientů, jejichž zdravotní stav vyžadoval nákladnější stravování Obložnost v % Evidenční počet neuspokojených žadatelů o sociální službu k 31. 12. Počet příjmů k 31. 12. Zemřelo k 31. 12. Propuštěno k 31. 12 Průměrný věk uživatelů ve sledovaném období
26 1 18 9 99,65 249 6 6 0 80,4
Služba domov se zvláštním režimem [počet uživatelů] Kapacita zařízení k 31. 12. sledovaného roku Počet klientů (imobilních) trvale upoutaných na lůžko Mobilních klientů za pomoci druhé osoby či technických pomůcek Počet klientů, jejichž zdravotní stav vyžadoval nákladnější stravování Obložnost v % Evidenční počet neuspokojených žadatelů o sociální službu k 31. 12. Počet příjmů k 31. 12. Zemřelo k 31. 12. Propuštěno k 31. 12 Průměrný věk uživatelů ve sledovaném období
94 49 32 28 99,83 130 19 28 0 81,3
Celková obložnost v organizaci byla 99,79 %. Během roku nebyla odmítnuta žádná žádost o přijetí. Věková struktura uživatel Věková struktura uživatel [počet uživatelů] 27-65 let 66-75 let 76-85 let 86-95 let nad 95 let
9 22 52 36 1
7
Průměrný věk uživatelů: 81,1 let Úroveň poskytovaných služeb -
úhrada za služby
Úhrada za služby byla stanovena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Výše úhrady byla sjednaná ve smlouvě o poskytování sociální služby, kterou uzavírá poskytovatel sociální služby s uživatelem. Ubytování v domově pro seniory Ubytování domky č. 146 a 147 [počet uživatelů] pokoje senioři jednolůžkový 9 dvoulůžkový 0 třílůžkový 0
zvláštní režim 2 4 1
Ubytování v hlavní budově [počet uživatelů] pokoje senioři jednolůžkový 0 dvoulůžkový 2 třílůžkový 0 čtyřlůžkový 0 pětilůžkový 1 šestilůžkový 3
zvláštní režim 1 4 4 2 2 5
Pokoje v hlavní budově jsou vybaveny polohovacími lůžky, teleskopickými výsuvnými závěsy, nábytkem (šatní skříň s trezorkem, noční stolek, stůl, židle), televizorem a signalizačním zařízením pro přivolání ošetřovatelského personálu. Sociální zařízení jsou bezbariérová, je dbáno na dodržování soukromí a intimity uživatelů. Oba domky v parku jsou zařízeny standardním nábytkem, televizory a společnými kuchyňkami s kuchyňskou linkou, lednicí, rychlovarnou konvicí a mikrovlnou troubou. Úklid, praní a žehlení je poskytováno v rámci ubytovacích služeb. Ve sledovaném období byla změněna úhrada za pobyt. Od 1. 4. 2013 bylo provedeno navýšení režie poskytované stravy o 9,- Kč u normální stravy, o 7,- Kč u dietní a 6,- Kč u diabetické stravy na den za klienta. Současně došlo k navýšení platby za ubytování o 22,- Kč až 25,- Kč na domcích a o 18,- Kč až 22,- Kč v hlavní budově. Skutečné měsíční náklady na ubytování na uživatele služeb
Kč 21 880,-
Skutečná měsíční úhrada za ubytování uživatele služby domov pro seniory
Kč 4 729,-
Skutečná měsíční úhrada za ubytování uživatele domov se zvláštním režimem
Kč 4 379,-
8
Propočteno ze skutečných výnosů a nákladů, náklady na ubytování zahrnují veškeré náklady vyjma nákladů na revitalizaci zeleně parku a nákladů na stravování. Průměrný počet klientů v jednotlivých službách je 25,9 v domově pro seniory a 93,7 v domově se zvláštním režimem. Stravování Celodenní strava byla poskytována jako součást komplexní péče o uživatele v souladu se zásadami správné výživy, s ohledem na věk, zdravotní stav strávníků a podle stravovacích jednotek. Dietní strava byla podávána na základě doporučení příslušného lékaře. Na výboru uživatelů se projednávaly připomínky, návrhy a podněty k úrovni stravování. Náklady na stravování (stravovací jednotka, režie) od 1. dubna: strava normální
potraviny 75,-, Kč/den, režijní náklady: 79,- Kč
strava dietní
potraviny 75,-, Kč/den, režijní náklady: 79,- Kč
strava diabetická
potraviny 81,-, Kč/den, režijní náklady: 79,- Kč
celodenní strava normální:
154,- Kč/den,
celodenní strava šetřící:
154,- Kč/den,
celodenní strava diabetická:
160,- Kč/ den,
skutečné měsíční náklady organizace na stravu uživatele služeb
Kč 4 602,-,
skutečná měsíční úhrada za stravu uživatele služby domov pro seniory
Kč 4 444,-,
skutečná měsíční úhrada za stravu uživatele domov se zvláštním režimem
Kč 4 587,-.
Bylo propočteno ze skutečných přímých a režijních nákladů střediska stravování. Skutečná úhrada stanovena ze skutečných výnosů za stravu a průměrného obsazení klientů v jednotlivých službách. Úhrada je stanovena tak, aby pokryla veškeré náklady, odlišnost mezi náklady a skutečnou platbou tvoří rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou. Ostatní služby - klientům byly poskytovány fakultativní služby dle jejich přání a využití, zajištěna pedikúra, kadeřnické a holičské služby, půjčování knih v knihovně, přístup na internet, Skype, apod. Sociálně terapeutické, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: Organizace vydává měsíční zpravodaj, posílá příspěvky do informačních médií okolních obcí i celostátních odborných časopisů. Aktivně se zapojuje do společenských akcí pořádaných zřizovatelem nebo jinými příspěvkovými organizacemi. Našim cílem bylo věnovat větší pozornost komplexní péči a pohodlí klientů, především zdokonalení péče o imobilní klienty. Nabízená aktivizační činnost vždy respektuje potřeby a zájem seniorů i specifické potřeby klientů ve zvláštním režimu. Mezi pravidelné aktivity patří zpívánky, čtení biblických příběhů, kulturní vystoupení, koncerty, přednášky, výlety, hraní
9
stolních her, výtvarná a rukodělná činnost. Klientům ve zvláštním režimu jsou nabízeny činnosti
směřující
k zachování
a
posílení
motorických
schopností,
paměti
a kognitivních funkcí, k nimž patří trénink paměti, canisterapie, smyslová aktivizace, cvičení s míčky a overbaly, procvičování tvarů a barev a práce s kognitivní sadou ČALS. Mimo pravidelné aktivizační činnosti na každém oddělení měli klienti možnost se zúčastnit celodomovních aktivit i veřejných integračních akcí pořádaných ve spolupráci s ostatními subjekty v obci i mimo ni. Nadále pokračovala spolupráce domova s místní samosprávou, mateřskou a základní školou i s občanskými organizacemi. Nově byla navázána spolupráce s ISŠ Sokolnice.
I.
3. Zdravotní péče a rehabilitace
Vykazování výkonů za zdravotnickou péči, zajištění lékařské péče Zdravotní, ošetřovatelskou a rehabilitační péči poskytoval tým odborných profesí dle aktuálního zdravotního stavu každého klienta. Všeobecné sestry pracovaly formou ošetřovatelského procesu. Službu poskytovaly na základě individuálně určených potřeb, přání a schopností, což je zachyceno procesem individuálního plánování. Smyslem je podpora soběstačnosti a zachování či prohloubení stávajících schopností a dovedností uživatelů. Tým pracovnic v přímé péči pracoval s klienty podle konceptu bazální stimulace. Vzdělávání bylo zaměřeno na bazální stimulaci, paliativní péči, volnočasové aktivity a techniky zvyšování kognitivních funkcí. Lékařskou péči zajišťoval praktický lékař, který vystavoval předpisy léků, doporučení na odborná vyšetření, poukazy na ortopedické a léčebné pomůcky a na pomůcky pro inkontinenci. V případě nutnosti se dostavil na zavolání ošetřujícího personálu, v nočních hodinách a v akutních případech byla přivolána lékařská pohotovost. Do zařízení docházeli odborní lékaři: neurolog, psychiatr, dentista, dermatolog. Ve zdravotnických zařízeních se během roku léčilo 27 uživatelů (služba domov pro seniory 4 osoby – 74 dnů, služba domov se zvláštním režimem 23 osob – 766 dnů). Zdravotníci vykazovali výkony ordinované lékařem na zdravotní pojišťovny VZP, ZP MV ČR,VOZP ČR, OZP. Ze strany zdravotních pojišťoven byly vykázané výkony propláceny.
10
Tržby od zdravotních pojišťoven za poskytnutí zdravotní péče
Kapitola 913 - všeobecná sestra v sociálních službách
číslo kódu
VZP
ZPMV
OZP
VOZP
111
211
207
201
název kódu Zavedení nebo ukonč odb zdrav. péče, adm. činnost
6611
Ošetřovatelská intervence
6613
Komplex - odběr biolog. materiálu …
6621
Aplikace léčebné terapie …
6623
Příprava a aplikace ordinované infúzní terapie …
6625
Aplikace inhalační léčebné terapie, oxygenoterapie
6 272,10 1 639,20 613 463 494,00 629,86
celkem
Tržby za nasmlouvané výkony za poskytnutí zdravotní péče u jednotlivých zdravotních pojišťoven
0,00
546,12
8 457
138 457,12
88 894,40
1 304 475 974 1 139
738,00 589,50
56,00
153,00
27,00
67,50
418,50
63,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
6627
0,00
0,00
0,00
0 0
Péče o ránu
6629
37 203,40
15 333,30
18 589,50
1 773,90
72 900
Komplex - klysma, laváže, ošetření perm. katetrů ...
6631
3 492,00
1 629,00
171,00
1 008,00
6 300
Zavádění nasogastrické sondy
6633
0,00
0,00
0,00
0,00
0
Komplex - vyšetření stavu pacienta přístr. tech. ...
6635
0,00
0,00
0,00
0,00
0
Nácvik a zaučování aplikace inzulínu
6637
0,00
0,00
0,00
0,00
0
Ošetření stomií
6639
0,00
0,00
0,00
1 425,60
1 426
Bonifikační kód za práci zdr.sestry od 22 - 6 hod.
6645
0,00
0,00
0,00
0,00
0
Bonifi kód za práci zdr.sestry v době prac. volna
6649
33 019,20
20 368,80
8 812,80
4 291,20
66 492
694 808 502 724
166 602
98 029
1 462 163
Celkem tržby od zdravotní pojišťovny
0
regulace výkonů ( krácení), snížení tržeb
Celkem tržby od zdravotních pojišťoven po regulaci
694 808 502 724
166 602
98 029
1 462 163
Vykazování fakturované částky Pojišťovna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Součet
111 - VZP
55,1
43,4
44,8
40,0
44,7
47,5
55,8
70,3
71,8
76,8
74,9
70,1
695,2
201 - VOZP
8,4
5,8
5,8
5,8
5,7
7,3
8,3
10,6
10,9
9,7
9,2
9,6
97,1
207 - OZP bank a pojišťoven
18,5
16,8
0
15,9
16,1
15,7
16,0
16,1
14,9
14,0
13,9
14,8
172,7
211 - ZP MV
38,6
33,0
38,0
33,5
34,9
32,4
32,0
37,4
33,8
33,2
32,7
33,6
413,1
Celkem:
120,6
99,0
88,6
95,2 101,4 102,9 112,1 134,4 131,4 133,7 130,7 128,1
1378,1
Hodnoty jsou v tisících Kč
Na základě námitky podané domovem, přehodnotila zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra svoji revizní zprávu ze dne 14. 11. 2012 a přiznala zpět odebrané finanční
11
prostředky. Jednalo se o zamítnutí výkonů v souvislosti s podáváním léků per os. Výskyt dekubitů, prevence Komplexní ošetřovatelská péče o imobilní klienty byla zaměřena zejména na prevenci vzniku dekubitů, pracovnice v přímé péči pracovaly podle standardu: „Prevence vzniku dekubitu“, byly seznámeny s moderními metodami tzv. vlhkého hojení ran. Prevenci byla přizpůsobena i výživa klientů, používala se polohovací lůžka, antidekubitní podložky a matrace, správná technika polohování a pravidelná péče o pokožku. U rizikových klientů byla uplatňována hodnotící metoda podle „Nortonové“. Rehabilitace nabízí dobré přístrojové vybavení a profesní přístup dvou fyzioterapeutek. Pro každého klienta je vytvořen individuální plán, terapii konkrétního problému vždy indikuje lékař. I. Provozní
4. Provozní činnosti úsek
tvoří
stravovací
provoz,
prádelna,
údržba,
úklid,
šicí
dílna
a vrátnice. Kolektivy byly stabilizované, jejich řízení zabezpečoval vedoucí provozu. Ve stravovacím provozu byla šesti pracovníky připravována strava pro klienty i zaměstnance. Kvalita stravovacího provozu byla na vysoké úrovni, strava se podávala pětkrát denně. Klienti a zaměstnanci měli možnost výběru z hlavních jídel, dále je možnost výběru snídaní a příloh u večeře. Objednávky jednotlivých chodů jsou zajišťovány elektronicky. Stravovací provoz byl vybaven kvalitní technologií, disponoval určitou rezervou a možnostmi dalšího diferencování stravy. V rámci programu „Bon Appetit“ probíhaly porady realizačního týmu s Mgr. Danou Hradcovou, konzultantkou GOS. Pracovalo se na zlepšení kultury stolování (zakoupeny barevné sady talířů) a kvalitě stravy a výběru jídel (pořízen počítačový program e-Kuchařka od firmy IReSoft, udržovací skříň na jídlo, dvacetilitrový pojízdný termos s ohřevem na teplé nápoje), zaměstnanci dodržovali podmínky systému kritických bodů zdravotní nezávadnosti HACCP. Provoz prádelny byl dovybaven profesionální průmyslovou pračkou na 8 kg prádla od firmy Primus, od stejného dodavatele byla zakoupena průmyslová pračka a průmyslová sušička prádla. Byly kvalitně opraveny odpady z prádelny, k velké spokojenosti jejího personálu. Provoz prádelny zajišťovaly dvě zaměstnankyně, v přilehlé šicí dílně opravovala prádlo švadlena (úvazek 0,5). Denně bylo vypráno asi 119 kg prádla. Byla vyhotovena studie pro modernizaci provozu.
12
Provoz údržby zabezpečují dva zaměstnanci, kterým pomáhá jeden uklízeč, pracující na úvazek 0,5. Hlavním úkolem údržby bylo udržování nemovitého a movitého majetku organizace v provozuschopném stavu. Práce byla zkvalitněna pořízením vysokotlakého čističe, akku vrtačky, nákladního valníkového přívěsu za osobní auto. Provoz úklidu má šest zaměstnanců, kteří se starají o úklid tří oddělení, dvou vilek a dalších provozních prostor mimo provozu kuchyně. Na úsek byl pořízen nový čistící parní stroj. Provoz vrátnice zajišťovalo pět vrátných na úvazek 0,95. Tito zaměstnanci vykonávají ostrahu dle stanoveného harmonogram práce. Velké zkvalitnění práce přineslo pořízení kamerového systému. Vrátní na několika obrazovkách mohou sledovat prostory vstupů do zámku, zabezpečují otevírání automatických elektronických dveří a sledují pohyb cizích osob v domově. Jejich povinností je volat servis při poruchách výtahů. Náklady na provozní činnost - stravování, úklid a praní prádla byly poskytovány vlastní činností. Zaměstnanci pracovali na základě pracovní smlouvy, což vyhovovalo potřebám organizace. Během roku byly systematicky sledovány náklady na jmenované provozní úseky. Pokud se jedná o přímé náklady, byly uváděny náklady na čistící a dezinfekční prostředky, potraviny, přímé mzdy a zákonné pojištění, dlouhodobý hmotný a nehmotný a drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, dále náklady na energie, likvidace odpadů, náklady za telefonní hovory, odpisy a další. Režijní náklady byly rozpočítány na jednotlivá střediska dle úvazku zaměstnanců. Mezi režijní náklady patří mzdové náklady THP, ale i pradlen, údržbářů a úklidu včetně zákonného pojištění, jednotlivé služby (poplatky, softwarové práce, náklady na telefonní hovory, mobilní telefony, internet, poštovné, komunální odpad, programátorské práce, stočné revize), energie, celkové odpisy, materiálové náklady (kancelářské potřeby, propagační materiál, dezinfekční a úklidové, PHM aj.). Režijní náklady, které jsou rozpočítávány na střediska, jsou vždy ty, které zůstanou po odečtení přímých nákladů (odpisy, údržba softwaru, programátorské práce, čistící a úklidové prostředky aj.). Na způsob výpočtu nákladů středisek má organizace stanoveno „klíčování nákladů“. Bylo vyrobeno 42 982 kusů stravovacích jednotek za rok, 10 415 obědů pro zaměstnance a 76 obědů pro cizí strávníky. Náklady na potraviny na jednu stravovací jednotku činily 74,33 Kč a náklady za režii 80,49 Kč. Veškeré tyto náklady na stravovací provoz hradí klienti ze svých prostředků prostřednictvím úhrady za pobyt. Pravidelné kontroly od firmy Miele byly zrušeny a nahrazeny servisním pracovníkem „na zavolání“, čímž byly uspořeny finanční prostředky ve výši cca 190 tisíc Kč za rok.
13
V organizaci byly vyhotoveny výpočty nákladů středisek za roky 2008 – 2013 a lze konstatovat, že se ročně náklady snižují vlivem opatření vnitřního kontrolního systému, vysoutěžených cen dodávaných energií, výměnou firmy opravující stroje a zařízení apod.
2013
Praní prádla Celkové náklady Vyprané množství cca Náklady na vyprání 1 kg prádla Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii)
2013
Stravování Celkové náklady stravovacího provozu za rok (přímé a režijní náklady) Náklady na jednu stravovací jednotku Počet vyrobených stravovacích jednotek za rok Celkové náklady za potraviny na obědy zaměstnanců a cizích Počet obědů celkem (zaměstnanci a cizí) z toho cena potravin
2013
Úklid Celkové náklady přímé na nepřímé Plocha úklidová cca Náklady na 1 m2 uklízené plochy/rok
Kč kg Kč kg
Kč Kč ks Kč ks Kč
Kč m2 K
ve vlastní režii 1 660 171 37 400 44 70 000 ve vlastní režii 6 627 220 154 42 982 258 998 10 491 25 ve vlastní režii 2 802 538 3 182 881
14
II. Plnění úkolů v personální oblasti Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií - pohyb zaměstnanců
Kategorie [Ukazatel přepočtený počet zaměstnanců] Ředitel Účetní Personalista Administrativní pracovník Ostatní THP celkem Všeobecná sestra Zdravotnický asistent (praktická sestra) Nutriční terapeut Fyzioterapeut Zdravotničtí pracovníci celkem Vychovatel Pedagogičtí pracovníci celkem PSS - přímá obslužná činnost PSS (základní výchovné nepedagog. činnosti) Sociální pracovník Pracovníci sociální péče celkem Kuchař Pomocný kuchař Provozář Pradlena Krejčí Uklízečka Údržbář Skladník Vrátný Provozní zaměstnanci celkem Celkem zaměstnanci
Evidenční počet zaměstnanc ů k 31. 12. 2012 1,00 3,00
Evidenční počet zaměstnanc ů k 31. 12. 2013 1,0 3,0
Změna počtu zaměstnanců
0,50 1,00 5,50 13,00
0,5 1,0 5,5 13,0
2,00 15,00
2,0 15,0
28,00 1,00 2,00 32,00 2,00 4,00 2,00 0,50 6,50 2,00 1,00 5,00 23,0 74,50
1,0
1,0 1,0
1,0 1,0
2,0
28,0 2,0 2,0 32,0 2,0 4,0 2,0 0,5 6,5 2,0 1,0 5,0 23,0 75,5
Přírůstky a úbytky zaměstnanců - bylo upraveno funkční schéma organizace, které je přílohou č. 1 výroční zprávy. Od ledna byl zrušen úsek pracovnic v sociálních službách, základní výchovná nepedagogická činnost a vytvořeno
aktivizační odd. pod zdravotnicko-
ošetřovatelským úsekem. Oddělení sociálních pracovnic bylo převedeno pod ekonomický úsek. Počátkem roku byla obsazena pracovní pozice pracovnice v sociálních službách,
15
základní výchovná nepedagogická činnost, absolventkou vysoké školy. Ve zkušební době pracovnice na vlastní žádost odešla a na uvolněnou pracovní pozici byla přeřazena zaměstnankyně z úseku přímé obslužné péče. Ve vyhlášeném výběrovém řízení byla vybrána pracovnice do přímé obslužné péče, se kterou byl ve zkušební době ukončen pracovní poměr. Z tohoto úseku odešla k 31. 12. zaměstnankyně do starobního důchodu. Za dlouhodobou nemoc byla na provozním úseku vrátnice tříměsíční výpomoc. Rozbor čerpání mzdových prostředků dle jednotlivých složek platu za sledované období
rok 2012 rok 2013 a b Platový tarif 11 842 551 12 154 207 Příplatek za vedení a zastupování 341 526 322 756 Osobní příplatek 1 692 928 1 830 844 Zvláštní příplatek skupina I. 177 140 174 156 Zvláštní příplatek skupina II. 311 696 305 681 Příplatek za noční práci 270 503 274 297 Příplatky za soboty a neděle 517 208 511 415 Příplatek za svátek 0 0 Práce přesčas 0 0 Příplatek za dělenou směnu 0 0 Odměna za pracovní pohotovost 0 0 Odměny mimořádné 816 200 879 600 Odměny k životnímu výročí 0 0 Náhrady platu 1 837 824 1 785 395 Náhrada za dočasnou prac.neschop. 19 637 65 761 OON 0 0 Celkem 17 821 420 18 309 905 počet zaměstnanců - přepočtený stav 73,50 74,50 [Ukazatel v Kč]
V rámci
projektu
Integrace
osob
s
problematikou
Rozdíl b–a 311 656 -18 770 137 916 -2 984 -6 015 3 794 5 793 0 0 0 0 63 400 0 -52 429 46 124 0 488 485 1,00
poruch
autistického
spektra,
reg. č. CZ.1.04/3.3.05/75.00287, tj. Vyhledávání a zajištění pracovních míst, jenž je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, uzavřela organizace smlouvu o spolupráci s Asociací pomáhajícím lidem s autismem (APLA) a zaměstnala na dobu určitou a pracovní úvazek 0,33 osobu s PAS, aby jí tak umožnila vstup na pracovní trh.
16
Struktura a počet zaměstnanců / průměrný evidenční počet zaměstnanců - přepočtené počty k 31. 12. [Ukazatel přepočtený počet zaměstnanců] Plán na rok 2013 Skutečnost k 31. 12. 2013 Všeobecná sestra 13,00 12,5 Fyzioterapeut 2,0 2,00 Pracovníci v sociálních službách 28,0 27,08 PSS aktivizační 2,00 2,0 Sociální pracovnice 2,0 2,00 Technicko-hospodářští pracovníci 5,5 5,60 Údržbář 2,00 2,0 Švadlena 1,0 0,50 Skladnice 1,0 1,00 Kuchaři 6,00 6,0 Uklízečky 6,0 6,50 Pradleny 2,0 2,00 Vrátní 4,75 5,0 Manuální zaměstnanci celkem 23,0 22,75 Zaměstnanci celkem 75,0 74,43 Průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované období
PSS
[Ukazatel v Kč] A. sociální služby PSS - obslužná péče PSS - pomocná výchovná, aktivizační činnost PSS - pečovatelská činnost sociální pracovník B. pedagogické služby vychovatelé C. zdravotnické služby všeobecné sestry nutriční terapeuti fyzioterapeuti D. ostatní Hospodářsko-správní a provoznětechničtí zaměstnanci Zaměstnanci převážně manuálně pracující Průměrná platová třída
Průměrná platová třída
Průměrný platový stupeň
Průměrný plat
5
12,0
16 592
8,5
8,0
20 158
9
4,5
21 096
10
10,4
27 306
10
10,0
25 739
10,7
11,6
35 570
2,9 5,9
12,0 9,67
16 509 20 300
Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy - zaměstnanci byli vedeni k důslednému dodržování předpisů BOZP a PO, byli pravidelně proškolováni, byla vedena dokumentace o
17
provedeném školení dle tematického a časového rozvrhu. Při nástupu každého nového pracovníka byla prováděna školení BOZP a PO, dále školení o požární ochraně osob pověřených zabezpečováním PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době dle § 16 zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 23 a 26 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. a dle stejné legislativy byla provedena odborná příprava preventistů PO, pracovníků zařazených do preventivních požárních hlídek, proškolení vedoucích zaměstnanců o PO. V rámci cvičení integrovaného záchranného systému, dne 15. května, se uskutečnilo v našem zařízení mimořádné školení všech zaměstnanců domova ohledně průběhu cvičení záchranných složek. Ke zdárnému průběhu akce přispěli i figuranti z místní základní školy. Poslední
proškolení
z
předpisů
k zajištění
BOZP
proběhla
v listopadu
2013.
Ve sledovaném roce se nestal žádný pracovní úraz. Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj provedl kontrolu, jejíž náplní byla revize plnění povinností plynoucích z právních předpisů zákona č. 251/2005 Sb., byly zjištěny pouze drobné nedostatky. Pracovní neschopnost Ve sledovaném období bylo hlášeno celkem 19 pracovních neschopností. Rozdělení počtu dnů pracovních neschopností dle kategorií nemoc Pracovní neschopnost celkem z toho všeobecná sestra fyzioterapeut PSS přímá péče PSS aktivizace THP sociální pracovnice údržbáři švadlena skladnice kuchaři uklízečky pradleny vrátní
úraz
celkem
423 50 0 319 6 0 0 0 0 0 0 0 0 48
423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 319 6 0 0 0 0 0 0 0 0 48
Procento pracovní neschopnosti pro nemoc činí celkem 2,23. Zvláštní příplatky byly poskytovány odděleně pro skupinu prací I a II dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., § 7, (příloha č. 4 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb., skupina prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek):
18
-
pro skupinu I odstavec 1 ve výši 500,- Kč za práce vykonávané v nepřetržitém provozním režimu na úseku všeobecné sestry, pracovníci v sociálních službách a vrátní;
-
pro skupinu II - zahrnuje práce se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života - bod 4 podskupina 4.2 600,- Kč je poskytováno na ošetřovatelském oddělení pro seniory a 800,- Kč zaměstnancům v přímé obslužné celodenní péči na oddělení pro klienty s různými druhy demencí – domov se zvláštním režimem.
Tabulka č. 4 „Zvláštní příplatky“ je přílohou Zprávy o činnosti. Příplatky za vedení byly poskytovány v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. zákoník práce, § 124 přísluší příplatek za vedení vedoucím zaměstnancům a to dle stupně řízení. Funkce [Ukazatel v Kč]
stupeň
Kč
%
příplatek za vedení § 124 ods. 4
řízení ředitel zástupce ředitele vedoucí úseku zdravot-ošetřovatelského vedoucí odd. zdravotnicko-ošetřovateského vedoucí oddělení zdrav.-ošetřovatelského vedoucí oddělení zdrav.-ošetřovatelského vedoucí provozu vrátnice vedoucí technicko-provozního úseku vedoucí aktivizačního úseku vedoucí kuchař
3 2 2 1 1 1 1 2 1 1
9300 3000 3000 2000 2000 2000 2000 3000 500 3000
41,5 13,5 12,5 8,9 8,6 8,3 10,9 14,0 31,0 21,9
9300 3000 3000 2000 2000 2000 2000 3000 500 3000
Práce přesčas Práce přesčas nebyla v roce vykazována. Vzdělávání zaměstnanců V organizaci byl vypracován Vzdělávací plán na období let 2013 – 2016, který je základem pro systematické plánování dalšího vzdělávání zaměstnanců, za účelem zajištění a zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly služeb. Zdravotničtí pracovníci mají osvědčení dle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání bez odborného dohledu. Všeobecné sestry a pracovnice v sociálních službách se zúčastnily kurzů paliativní péče a bazální stimulace. Účast managementu domova na četných přednáškách, školeních, veletrzích a setkáních vedoucích pracovníků byla dobrou příležitostí pro konzultace v oblasti dalšího rozvoje domova a aktivní informovanosti. Vzdělávání zaměstnanců probíhalo v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách.
19
III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření III.
1. Výnosy Plán-výnosy na rok 2013
[Ukazatel v tis. Kč] Tržby za vlastní výrobky Výnosy z prodeje služeb celkem Výnosy za služby klientům z toho výnosy za ubytování výnosy za stravu příspěvek na péči fakultativní služby výnosy za obědy zaměstnanců výnosy za obědy od cizích strávníků výnosy od zdravotních pojišťoven Ostatní výnosy z činnosti Jiné výnosy z vlastních výkonů Výnosy z pronájmu Jiné finanční výnosy Jiné ostatní výnosy - finanční Zúčtování fondů
Skutečnost za rok 2012
Skutečnost za rok 2013
22 868 20 813 6 053 6 427 9 228 50 255 5 850
22 000 20 849 5 654 6 128 8 964 103 252 4 894
0
52
6
23 1 6
1 250
1 41
15 378 28 0 3 274 3 308 7 517
10 0 0 470 3 754 3 343 6 916
2 51 1 15 378 27 0 3 274 3 308 7 517
37 644
36 568
38 539
Výn. z tit. časového rozlišení přijatých investičních transferů
Dotace od obce na opravu cesty Transfery z orgánů ES – revitalizace parku Výnosy ze státních fondů – revitalizace parku Účelově určený příspěvek na provoz Z rozpočtu KÚ JMK Ze SR dotace na domov pro seniory Ze SR dotace na domov se zvláštním režimem Výnosy celkem
Rozbor výnosů za pobyt od uživatelů služeb Plán výnosů za ubytování a stravu
při 100 % obložnosti
13 427 100,00 Kč
při plán. obložnosti 99,5 % 13 359 964,00 Kč Plánovaná vrácená částka za pobyt mimo zařízení
145 000,00 Kč
Plánovaný rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou
735 000,00 Kč
Celkem plánované výnosy za ubytování a stravu
12 480 000,00 Kč
Skutečné výnosy za pobyt od uživatelů
13 042 454,00 Kč
z toho domov pro seniory
1 23 906 23 619 6 451 6 592 9 074 40 283 4 1 462
ubytování
1 526 600,00 Kč
strava
1 434 466,00 Kč
celkem
2 961 066,00 Kč
7
20
domov se zvláštním režimem ubytování
4 924 102,00 Kč
strava
5 157 286,00 Kč
celkem
10 081388,00 Kč
Skutečná výše vrácené částky za nepřítomnost v zařízení
92 380,00 Kč
Skutečný rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou za ubytování a stravu činí 414 309,00 Kč. Plánované výnosy za pobyt byly naplněny a mírně překročeny (101,51 %). Příspěvek na péči Plán
9 228 000,00 Kč
Skutečné výnosy za příspěvek na péči
9 073 960,00 Kč
z toho domov pro seniory
769 440,00 Kč
domov se zvláštním režimem
8 304 520,00 Kč
Průměrný počet klientů - přiznaný příspěvek na péči stupně I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. Stupeň
domov pro seniory 2 5 5 0
domov se zvláštním režimem 12 20 30 23
Fakultativní služby Plán tržeb za fakultativní služby
50 000,00 Kč
Výnosy za fakultativní služby
39 447,00 Kč
z toho domov pro seniory
10 931,00 Kč
domov se zvláštním režimem
28 516,00 Kč
V minulých obdobích byly výnosy za fakultativní služby vyšší o cca 60 tisíc Kč, neboť klienti platili rozhlasový a televizní poplatek. Tyto platby napadla inspekce sociálních služeb a byly z fakultativních služeb vyloučeny. Výnosy za tržby od zdravotních pojišťoven za výkony poskytované zdravotní péče Organizace měla uzavřenu Zvláštní smlouvu o poskytování a úhradě ošetřovatelské a rehabilitační péče pojištěncům umístěným v zařízeních sociálních služeb s pobytovými službami s všeobecnou zdravotní pojišťovnou, se zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra, oborovou zdravotní pojišťovnou a vojenskou zdravotní pojišťovnou. Celkové výnosy za výkony od zdravotních pojišťoven činily 1 462 162,20 Kč (viz tabulka u zdravotní péče). Odchylka oproti plánu vznikla v důsledku podpisu dodatku Zvláštní smlouvy č. 18 s všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Domov vykazoval výnosy dle skutečně provedených
21
výkonů za zdravotní služby. VZP poskytla naší organizaci měsíční předběžnou úhradu ve výši 98 % z jedné dvanáctiny objemu úhrady za odpovídající referenční období ve výši 80 tisíc Kč měsíčně. Této výše výnosy dle výkonů zdravotnického personálu nedosahovaly, přesto oproti roku 2012 (měsíční předběžná úhrada ve výši cca 21 tisíc Kč) organizace dosáhla vyšších výnosů. Organizace podala prostřednictvím JUDr. Haluzy žalobu na VZP za pohledávanou částkou z roku 2012 ve výši 64 057 Kč. JUDr. Haluza na základě jednání vzal žalobu zpět (viz oddíl III. 4). Organizace pohledává za VZP dalších 18 175,20 Kč za úhradu nákladů za soudní jednání. Průměrný počet uživatelů služeb se sníženou úhradou za pobyt za sledované období je 56 osob, průměrná měsíční výše rozdílu mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt od uživatelů za sledované období je 78 368,00 Kč. Ostatní výnosy tvoří výnosy od pojišťovny a pohledávané náklady za soudní jednání od VZP. V rámci revitalizace zeleně v zámeckém parku bylo přijato 378 262,32 Kč z orgánů Evropského společenství a 27 018,73 Kč od SFŽP (viz kapitola Optimalizace ekonomiky). III.
2. Náklady
Rozpis čerpání nákladů [Ukazatel v tis. Kč] Celkem Spotřeba materiálu Energie Vodné Opravy a údržba Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Sociální a zdravotní pojištění Zákonné sociální náklady Náklady na povinné úrazové pojištění zaměstnanců
Manka a škody Ostatní náklady z činnosti Náklady z drobného dlouhodobého majetku Finanční náklady Odpisy
Plán-náklady na rok 2013
37 644 4 283 2 105 150 3 003 25 18 1 296 18 268 6 211 240 80 0 0 570 10 1 385
Skutečnost za rok Skutečnost za 2012 rok 2013
36 568 4 119 1992 145 2 945 15 16 1 361 17 821 6 053 238 79 0 1 615 4 1 164
38 539 4 649 1892 162 3 203 15 13 1 238 18 310 6 203 314 83 0 5 1 169 10 1 273
22
Spotřeba materiálu celkem účet č. 501 byla vyšší, čerpání na 108,55 % limitu. Překročení bylo vykázáno v oblasti nákupu prádla, propagačních materiálů a drobného majetku od 1,- Kč do 499,- Kč. Energie účet č. 502- čerpání elektřiny a plynu bylo nižší oproti plánu, úspora u obou komodit spočívá ve sjednaných cenách veřejným dodavatelem a vlivem mírnějšího počasí v zimních měsících. Dále po uzavření smlouvy o výpůjčce kaple s Farním úřadem Telnice tato organizace hradí domovu skutečně spotřebovaný zemní plyn, což přispělo k úsporám energií oproti minulým obdobím. Vodné č. 503 0300 - spotřeba vody je mírně vyšší oproti plánu, je kontrolována certifikovaným měřičem organizace i Vodárnami. Stočné je účtováno na syntetickém účtu 518. Ostatní služby účet č. 518 - organizace vykazuje čerpání na 95,5 %, nižší čerpání bylo shledáno na údržbu softwaru, likvidace odpadu (sjednán odvoz v delších časových intervalech a nebezpečný odpad pouze po telefonické dohodě), nižší poplatky u banky v rámci zřízení spořicího účtu a balíčku k této službě. Pravidelné revize a údržba technického zařízení
č. účtu 501 0307
178 tis. Kč
(v souladu s plánem) Nejdůležitější položky na účtu pravidelné revize a servis zařízení: -
prohlídka a servis elektrických přístrojů a nouzového osvětlení
234,0 tis Kč;
-
servis polohovacích lůžek
-
servis záložního zdroje
-
servis kotle a plynových zařízení
30,9 tis. Kč;
-
servis zdravotnické techniky
12,3 tis. Kč;
-
servis výtahů
23,9 tis. Kč;
-
servis kouřovodů
4,8 tis. Kč,
-
servis myček
7,1 tis. Kč
-
servis kopírovacích strojů
10,4 tis. Kč,
-
servis automatických dveří
13,8 tis. Kč.
42,2 tis Kč; 9,1 tis. Kč;
Organizace vypověděla roční servisní smlouvu s firmou Miele s. r. o., která činila cca 145 tisíc Kč ročně. Zároveň byl kontaktován servisní pracovník tohoto zařízení, který opravy provádí za poloviční ceny. Nová smlouva byla uzavřena také na servis záložního zdroje. Opravy a údržba dopravních prostředků
č. účtu 511 0300
18 tis. Kč
23
Větší oprava u auta Š Fabia po spadení sněhu ze střechy na kapotu (14,5 tisíc Kč). Běžné opravy č. účtu 511 0303 (v souladu s plánem)
340 tis. Kč
Nejdůležitější položky na účtu běžné opravy: -
oprava myček nádobí a podložních mís (+ servis 54 tis)
51,3 tis. Kč;
-
oprava kopírek
17,6 tis. Kč;
-
oprava praček (+ servis 54 tis)
24,5 tis. Kč;
-
oprava počítačů
4,7 tis. Kč;
-
oprava konvektomatu a robotu
7,0 tis. Kč;
-
oprava chladících zařízení
-
oprava hygienické zvedací židle
1,6 tis. Kč;
-
oprava nábytku
8,1 tis. Kč;
-
oprava žaluzií
5,6 tis. Kč;
-
oprava travního traktoru
24,2 tis. Kč;
-
oprava čističek vzduchu
2,1 tis. Kč;
-
oprava sušiček
10,6 tis. Kč;
-
oprava zámků a trezorků
15,7 tis. Kč;
-
oprava hasicích přístrojů
7,9 tis. Kč;
-
oprava nábytku
3,0 tis. Kč;
-
oprava osvětlení v parku
4,0 tis. Kč;
-
oprava zdravotnické techniky
2,4 tis. Kč;
-
oprava počítačů
17,2 tis. Kč;
-
oprava dřevěného madla u schodiště
18,9 tis. Kč;
-
oprava rozvodné skříně
-
oprava lůžek
27,7 tis. Kč;
3,0 tis. Kč; 25,6 tis. Kč.
a další drobné opravy. č. účtu 511 0310
1 tis. Kč.
Údržba parku, zahrady č. účtu 511 0305
592 tis. Kč.
-
revitalizace parku
545,7 tis. Kč.
-
projekt na terapeutickou zahradu
Malířské práce
20 tis. Kč.
Revitalizace zeleně v zámeckém parku v rámci výzvy Regionálního operačního programu Jihovýchod, oblast podpory Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Revitalizace byla ukončena 31. 5. 2013.
24
Stavební opravy č. účtu 511 0301 nad rámec běžné opravy
1 430 tis. Kč
Opravy budov: -
oprava bezbariérové toalety pro klienty na 3. oddělení
-
oprava dvoulůžkového pokoje na nádvoří
149,1 tis Kč,
-
oprava plynového topení na domku č. 146 a 147
185,3 tis. Kč;
-
oprava plynového topení v hlavní budově
349,6 tis. Kč;
-
oprava vodovodního řádu v hlavní budově
160,8 tis. Kč;
-
oprava okapových chodníků a odvlhčení domků č. 146 a 147
130,8 tis. Kč;
-
oprava vchodu do terapeutické zahrady
109,8 tis. Kč;
49,5 tis. Kč;
a další drobné stavební opravy. Opravy komunikací č. účtu 511 0309 nad rámec běžné opravy -
640 tis. Kč;
oprava vjezdu před zámkem – oprava podloží, živičný povrch a vybudování chodníku pro pěší
333,1 tis Kč;
-
oprava petangového hřiště
19,0 tis. Kč;
-
oprava komunikace u zámku
236,9 tis. Kč.
a další drobné opravy. Výrazná odchylka oproti plánu se projevila na účtu 558 náklady z drobného dlouhodobého majetku. Oproti plánu bylo po poradě s firmou Cejiza s. r. o. zakoupeno deset kvalitních lůžek Sentida, která se nebudou pořizovat v následujícím období. Náklady na lůžko za jednotlivé typy služeb: Domov pro seniory
za rok
359 863,00 Kč
na den
985,93 Kč
Domov se zvláštním režimem
za rok
304 645,00 Kč
na den
834,64 Kč
Z toho úhrada nákladů v domově pro seniory
v domově ze ZR
za rok
143 901,42 Kč
za den
394,25 Kč
za rok
195 898,13Kč
za den
536,71 Kč
Do výpočtů nákladů jsou započítány veškeré náklady kromě mimořádných na revitalizaci zeleně v zámeckém parku. Úhrada je součtem nákladů na ubytování, stravu, příspěvku na péči a fakultativních služeb. V organizaci byly zvýšeny úhrady za ubytování, což se projevilo ve vyšší úhradě nákladů oproti roku 2012.
25
III.
3. Finanční majetek
Stavy na bankovních účtech, zdůvodnění rozdílů mezi bankovním a účetním stavem FKSP Účet číslo
241 0041 provoz
Kč
459 093,78
241 0042 účet ČSOB
Kč
122 893,78
241 0043 spořicí účet KB
Kč 2 002 256,00
241 0411 peněžní prostředky fondu odměn Kč
1 183,43
241 0413 peněžní prostředky RF z VH
Kč
1 200,00
241 0414 peněžní prostř.RF z ost. titulů
Kč
303 541,53
241 0416 peněžní prostředky IF
Kč
394 295,70
celkem
Kč 3 284 464,22
Souhlasí s výpisem banky k 31. 12. Účet číslo 243 0010 stav účtu k 31. 12. nepřevedený úrok
Kč Kč
46 091,99 0,37
nepřevedené poplatky
Kč
113,00
půjčky zaměstnanců
Kč
28 149,00
nepřevedené příspěvky na obědy
Kč
-6 741,00
nepřevedený příděl do FKSP
Kč
-7 901,00
nepřevedeno (dary)
Kč
-2 198,00
celkem
Kč
57 513,62
souhlasí s účtem 412 FKSP k 31. 12. 2013. Informace o stavu cenin č. účtu 263 0030 počáteční stav k 1. 1.
Kč 297,00
příjem cenin za sledované období
Kč 5 452,00
výdej cenin za sledované období
Kč 5 364,00
konečný stav cenin k 31. 12.
Kč 385,00
Evidovanými ceninami jsou poštovní známky. III.
4. Pohledávky a závazky
Pohledávky k 31. 12.: Účet č. 311 odběratelé 26 377,20 Kč, z toho 18 175,20 Kč pohledávka za žalovanou stranou (VZP), za náhradu nákladů soudního řízení. Tato pohledávka byla splatná do tří dnů od nabytí právní moci usnesení, žalovaná strana podala proti usnesení odvolání. Dle ujištění advokáta, odvolání bude shledáno neodůvodněným. Dále 6 159,- Kč od společnosti Appla, plat a
26
zákonné pojištění pracovnice s autistickým syndromem (v rámci projektu Integrace osob s problematikou poruch autistického spektra, reg. č. CZ.1.04/3.3.05/75.00287, tj. Vyhledávání a zajištění pracovních míst, jenž je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky. S touto organizací uzavřel domov smlouvu o spolupráci a zaměstnal na dobu určitou osobu s PAS, aby ji tak umožnil postupně se připravit na vstup na pracovní trh). Dále příjmy z pronájmu a úhrady spotřebovaných energií 2 043,00 Kč (kantýna a kávovar Delikomat). Žádná z pohledávek není pohledávkou po splatnosti. Přehled soudních sporů: Prostřednictvím JUDr. Haluzy byla žalována VZP o proplacení zdravotní péče za září 2012 (doporučení JUDr. Haluzy). Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 3 bylo rozhodnuto, že vyúčtováním zdravotní péče za rok byl uhrazen nejstarší žalovaný dluh. Žaloba byla vzata zpět. JUDr. Haluza navrhuje v následujícím období znovu podání žaloby na rozdíl pohledávaných a skutečných plateb za zdravotní péči z roku 2012 ve výši 64 057,- Kč. Účet č. 314 0040 poskytnuté zálohy za vodné a stočné v období 12/2013 Kč 30 100,00. Účet č. 335 0301, půjčky z FKSP ve výši 28 149, 00 Kč. Účet č. 388 0000 ve výši 276 241,81 Kč, pohledávky jsou za zdravotními pojišťovnami. Nejstarší je pohledávka 64 057,- za VZP za rok 2012. Účet č. 381 0000 náklady příštích období v celkové částce 4 379,00 se týkají předplatného MF Dnes a nájemného za svařovací plyn. Závazky k 31. 12.:
Účet č. 321 dodavatelé, závazky se týkají běžných faktur, které byly doručeny v prosinci 2013 a zaplaceny počátkem ledna 2014 v částce Kč 558 862,60. Účet 331 000 Kč 3299,99 organizace vyplatí zaměstnanci přeplatek exekuce po obdržení rozhodnutí. Účet 336 0101 – 336 0115 závazky organizace vůči zdravotním pojišťovnám k 31. 12.: závazky ze zdravotního pojištění z toho
za zaměstnance za organizaci
189 473,00 Kč 63 182,00 Kč 126 291,00 Kč
Účet č. 336 0200 – 336 0210 závazky organizace vůči sociálnímu zabezpečení k 31. 12. za zaměstnance za organizaci
90 627,00 Kč 350 807,00 Kč
Účet č. 342 0100 závazek vůči finančnímu úřadu /daň ze závislé činnosti/ 111 339,00 Kč.
27
Účet č. 378 0031 závazky vůči zaměstnancům, neodvedené platy na osobní účty činily 1 119 452,00 Kč. Účet č. 378 0032 nepřevedené splátky půjček 5 000,00 Kč. Účet č. 378 0033 nepřevedené splátky exekuce za zaměstnance 10 558,00 Kč. Účet č. 378 0034 odvod spoření 2. pilíř důchodové reformy 1 031,00 Kč Účet č. 378 0325 závazky za vrácené částky za pobyt uživatel služeb mimo zařízení v prosinci činily 13 186,- Kč. Účet č. 378 0046 závazek vůči odběrateli 4 237,00 Kč vyúčtování energie farnímu úřadu. Účet č. 389 činil k datu uskutečnění účetní závěrky Kč 209 245,54. Dle metodického pokynu ekonomického odboru 1/2012 byly na tomto účtu zaúčtovány závazky ze soukromoprávních vztahů, u nichž nebyla známa skutečná výše plnění k okamžiku uskutečnění (prosinec 2013).
III.
5. Dotace a příspěvky
Dotace na provoz z MPSV Rozhodnutím č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV byla organizaci poskytnuta dotace na provoz ve výši 9 842 tisíc Kč, z toho na poskytování služby domov pro seniory 3 308 tisíc Kč a na službu domov se zvláštním režimem 6 534 tisíc Kč. Na základě žádosti organizace byla Rozhodnutím č. 2 z 9. 9. 2013 zvýšena dotace pro poskytování služby domov se zvláštním režimem o 983 tisíc Kč na 7 517 tisíc Kč. Celková provozní dotace z MPSV po navýšení činila 10 825 tisíc Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na platy a zákonná pojištění vyplývající z vyplacených platových prostředků. Příspěvek na provoz neúčelově určený od zřizovatele Usnesením č. 172/12/Z 2 ze dne 20. 12. 2012 byl organizaci schválen zastupitelstvem JMK závazný ukazatel neúčelový příspěvek na provoz ve výši 3 754 tisíc Kč. Na základě usnesení č. 801/13/Z 8 z 21. 11. 2013 byl snížen tento závazný ukazatel o 480 tisíc Kč na 3 274 tisíc Kč. Celý příspěvek na provoz bez účelového určení od zřizovatele byl použit na provoz organizace. Účelově určené investiční dotace od zřizovatele Zastupitelstvo JMK na svém 2. zasedání dne 20. 12. 2012 usnesením č. 172/12/Z 2 schválilo poskytnutí investičních dotací na nákup průmyslové pračky ve výši 170 tisíc Kč, bezbariérové
28
plošiny k výtahu na nádvoří ve výši 313 tisíc Kč a bezbariérové plošiny CPM 300 za 329 tisíc Kč. Všechny jmenované investiční akce byly provedeny. Finanční prostředky ROP a státních fondů Organizaci byly v rámci projektu Revitalizace zámeckého parku přiznány finanční prostředky dotace ERDF, výše podpory 378 262,32 Kč a dotace SFŽP - výše podpory 27 018,73 Kč. Dotace od obce a města Dále organizace obdržela od obce Sokolnice a města Újezd u Brna dotaci na opravu vjezdu do domova ve výši 15 000,- Kč.
Dotace z MPSV 11 600 11 407 11 200
2009
11 022 10 832
10 825
10 800
2010 2011 2012 2013
10 400
10 259
10 000
Příspěvek na provoz 4500 4 224 4000 2009
3500 3 274
2010
2 914
3000
2 816 2500
2012
2000 1500 1000
2011
2013 1420
29
III.
6. Investice
Čerpání investičního fondu: Stavební akce: Studie na nové dvojdomky pro klienty
30 000,00 Kč,
Tyto studie byly hrazeny z vlastních finančních prostředků investičního fondu, jsou zaúčtovány na účtu 042 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek – stavby. Strojní akce: průmyslová pračka na 8 kg prádla
168 360,00 Kč,
bezbariérová plošina CPM 300
368 000,00 Kč,
bezbariérová plošina k výtahu
333 500,00 Kč.
Na jmenované strojní akce organizace obdržela investiční účelové dotace od zřizovatele ve výši 812 tisíc Kč (170 tisíc Kč pračka, 313 a 319 tisíc Kč plošiny). Vybudováním plošin se značně snížila bariérovost objektu. Z vlastních finančních prostředků investičního fondu bylo hrazeno dokončení kamerového systému
356 120,50 Kč.
V současné době je kamerovým systémem střežen celý objekt domova včetně domků č. 146 a 147 a parku, monitory jsou umístěny na vrátnici domova. Na opravu majetku bylo použito cca 9 tisíc Kč, zřizovateli bylo z investičního fondu odvedeno 1 040 tisíc Kč. III.
7. Doplňková činnost
Organizace neprovádí doplňkovou činnost.
30
IV. Autoprovoz Organizace využívala pro svou činnost osobní automobil Škoda Fabia a Citroën Jumper. Škoda Fabia - vozidlo bylo využíváno na služební cesty, dovoz pošty apod., k 31. 12. ujeto:
9450 km,
spotřeba za rok:
707,5 l benzínu,
průměrná spotřeba:
7,5 l/100 km.
Citroën Jumper - byl využíván na služební cesty, odvoz klientů na ošetření a výlety, k 31. 12. ujeto:
7625 km,
spotřeba za rok:
805 l nafty,
průměrná spotřeba:
10,3 l/100 km.
U obou vozidel byly dodrženy normy dané v technickém průkazu.
31
V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem Účet 012: Dlouhodobý nehmotný majetek – nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Stav k 1. 1.
Kč
172 520,00
Stav k 31. 12.
Kč
172 520,00
Účet 018: Dlouhodobý nehmotný majetek – drobný dlouhodobý nehmotný majetek Stav k 1. 1.
Kč
113 282,60
Stav k 31. 12.
Kč
113 282,60
Účet 021: Dlouhodobý hmotný majetek – stavby Stav k 1. 1.
Kč
48 393 581,94
Stav k 31. 12.
Kč
48 530 048,04
Přírůstek
Kč
136 466,10
Úbytek
Kč
0,00
Vlastní činností vybudován přístřešek na jízdní kola (23 051,00 Kč), k zajištění bezpečnosti sesteren a pokladen pořízeno kamerové a signalizační zabezpečení prostor (113 415,10 Kč). Účet 022: Dlouhodobý hmotný majetek – samostatné movité věci Stav k 1. 1.
Kč
19 005 699,82
Stav k 31. 12.
Kč
19 942 368,10
Přírůstek
Kč
1 225 980,50
Úbytek
Kč
289 312,22
Pro zkvalitnění poskytovaných služeb zakoupena profesionální pračka Primus (168 360,00 Kč), vertikální nůžková zdvihací plošina NPM 400 (333 500,00 Kč), šikmá schodišťová plošina CPM 300 (368 000,00 Kč) a instalován kamerový systém (Kč 356 120,50). Zlikvidován neupotřebitelný majetek, lůžka Topas a Triumf (9 kusů ve výši 275 412,22 Kč) a mraznička Gorenje (13 900,00 Kč). Účet 028: Dlouhodobý hmotný majetek – drobný dlouhodobý hmotný majetek Stav k 1. 1.
Kč
11 988 175,30
Stav k 31. 12.
Kč
12 291 046,30
Přírůstek
Kč
771 593,00
Úbytek
Kč
468 722,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek se pořizoval dle plánu a aktuálních potřeb domova, zejména o nábytek všeho druhu, televizory, prádelenskou techniku, vybavení oddělení a další.
32
Nábytek vč. kuchyňského
Kč
207 447,00
Televizory, rádia, mobily, fotoaparát , kamera
Kč
145 181,00
Prádelenská technika
Kč
82 109,00
Zdravotnicko-ošetřovatelské vybavení
Kč
67 572,00
Nerez nábytek, zařízení a nádobí do kuchyně
Kč
61 589,00
Úklidová technika a potřeby
Kč
41 310,00
Ledničky, mikrovlnky, varná konvice
Kč
36 773,00
Kancelářská technika
Kč
36 720,00
Kovové výrobky
Kč
22 227,00
Ruční elektrické nářadí
Kč
16 313,00
Vysokotlaký čistič, vysavač listí, detektor plynu
Kč
15 161,00
Přívěsný vozík za osobní automobil
Kč
11 348,00
Dřevěné kalendáře, dřevěný květináč, hodiny
Kč
8 148,00
Betonové zahradní vázy
Kč
7 526,00
Evakuační plachty
Kč
7 257,00
Plastové výrobky
Kč
4 912,00
Byl likvidován neupotřebitelný majetek, zejména nábytek (např. židle, kuchyňské skříňky, zahradní lavice apod.), zdravotnicko-ošetřovatelské vybavení (antidekubitní matrace, toaletní křesla, …), různá elektronika a ostatní neopravitelný majetek. Nábytek včetně kuchyňského a zahradního
Kč
183 424,00
Zdravotnicko-ošetřovatelské vybavení
Kč
149 471,00
Televizory, rádia, mobily, fotoaparát
Kč
78 750,00
Chladničky, mikrovlnka
Kč
25 880,00
Elektrické ruční nářadí, žehlička, LED osvětlení
Kč
10 254,00
Kancelářská technika
Kč
10 172,00
Plastové výrobky
Kč
10 034,00
Dřevěné výrobky
Kč
737,00
Stav k 1. 1.
Kč
432 741,06
Stav k 31. 12.
Kč
432 741,06
Účet 031: Dlouhodobý hmotný majetek – pozemky
Účet 032: Dlouhodobý hmotný majetek – kulturní předměty Stav k 1. 1.
Kč
155 000,00
Stav k 31. 12.
Kč
155 000,00
33
Účet 041: Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Stav k 1. 1.
Kč
0,00
Stav k 31. 12.
Kč
0,00
Účet 042: Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Stav k 1. 1.
Kč
0,00
Stav k 31. 12.
Kč
64 212,00
Přírůstek
Kč
1 290 192,50
Úbytek
Kč
1 225 980,50
Studie na dvojdomky (30 000,00 Kč), materiál na pergolu u domku č. p. 146 (Kč 34 212,00), průmyslová pračka (Kč 168 360,00), 2 plošiny (Kč 333 500,00 a Kč 368 000,00) a kamerový systém (Kč 356 120,50). Konečný stav tvoří studie na dvojdomky a materiál na pergolu. Nájemní smlouvy Organizace uzavřela smlouvu o výpůjčce prostor zámecké kaple. Kaple byla předána vypůjčiteli k bezplatnému užívání k účelu bohoslužeb, vypůjčitel je povinen hradit energie spotřebované v prostorách kaple dle odečtu měřidel. Dále byla po schválení zřizovatelem uzavřena stávající nájemní smlouva s firmou Paulík Jan, smíšené zboží, na provozování kantýny, na dobu neurčitou. P. Paulík platil pravidelně měsíčně nájemné a náklady za spotřebované energie. Byla uzavřena smlouva o výpůjčce s firmou ASP CZECH s. r. o. o zapůjčení vířiče nápojů. Dále byla uzavřena smlouva se společností Delikomat s. r. o., o umístění a provozování kávovaru. Firma je povinna domovu platit nájem prostor a úhradu nákladů za energie. Informace o pojistných událostech na svěřeném majetku Škoda Fabia – při sněhové bouřce spadlý zmrzlý sníh poškodil kapotu, cena opravy cca 14,6 tisíc Kč, plnění od pojišťovny 9,6 tisíc Kč. Poškození stropu kanceláře zatečením dešťové vody – pojišťovna škodu neuznala.
34
VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů Investiční fond č. účtu 416 Investiční fond organizace vytvářela k financování svých investičních potřeb a jeho zdrojem byly odpisy z dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. počátek k 1. 1.
614 676,55 Kč
přidělená účelová dotace z rozpočtu ÚSC
812 000,00 Kč
příděl z odpisů majetku
1 272 969,00 Kč
skutečné čerpání
1 255 980,50 Kč
financování oprav majetku odvod do rozpočtu zřizovatele
9 369,35 Kč 1 040 000,00 Kč
stav na k 31. 12.:
394 295,70 Kč
Investiční fond je kryt finančními prostředky na účtu 241. Rezervní fond č. účtu 414 a 413 Rezervní fond byl tvořen z výsledku hospodaření organizace na základě schválení jeho výše zřizovatelem po skončení roku a peněžními dary počáteční stav rezervní fondu k 1. 1. skutečný příděl
187 669,53Kč
ze zlepšeného výsledku hospodaření 0,00 Kč z přijatých darů
konečný stav k 31. 12. Rezervní fond je kryt finančními prostředky na účtu 241. Přehled o přijatých darech a jejich použití Finanční neúčelové - 5 000,- Kč p. Eva Krejčí 22. 1., -
272,- Kč p. Horymír Virgl 1. 3.,
-
350,- Kč Ing. Naděžda Ustohalová 25. 4.,
-
2 000,- Kč obec Hostěrádky Rešov 25. 4.,
-
500,- Kč MVDr. Petr Nováček 18. 6.,
-
80 000,- Kč p. Zdenka Jelínková 6. 5.,
-
20 000,- Kč p. Ján Vicer, 7. 5.,
-
5 000,- Kč p. Ludmila Dvořáková, 27. 11. 2013.
Finanční účelové
117 072,00 Kč 304 741,53 Kč.
35
-
finanční prostředky ve výši 3 950,- Kč Město Újezd u Brna 26. 4. na kovaný držák zvonu.
Věcné dary -
papoušek šedý v hodnotě 5 000,- Kč, p. Milan Bartl 20. 2.,
-
31 knih v hodnotě 310,- Kč p. Mgr. Eva Stiborová 8. 3.,
-
stolek pod počítač v hodnotě 300,- Kč Ing. Naděžda Ustohalová,
-
40 tun recyklátu v hodnotě 9 000,- Kč Obec Sokolnice,
-
bluetooth headset v hodnotě 499,- Kč T-mobile CR 28. 6.,
-
toaletní křeslo v hodnotě 2 500,- p. Jana Hlubinková 28. 6.,
-
klec na morče p. Jiřina Rábová v hodnotě 500,- Kč 28. 6.,
-
dřevěný obal na květináč v hodnotě Kč 700,-, p. Anna Frýbortová, 8/2013,
-
dva kusy aktivní antidekubitní matrace OASIS 2000 v hodnotě Kč 10 400,- Natur Comfort NP s. r. o., 5. 10,
-
nerezové chodítko v hodnotě Kč 2 000,-, THDr. Jan Hradil, 11. 11.
Finanční prostředky rezervního fondu nebyly použity. Fond odměn č. účtu 411 Fond odměn činil k 1. 1. Kč 43 088,43 a byl částkou 41 905,00 Kč použit k překročení limitů na platy. Konečný stav je 1 183,43 Kč. Fond odměn je kryt finančními prostředky. Fond kulturních a sociálních potřeb č. účtu 412 FKSP byl tvořen základním přídělem na vrub nákladů příspěvkové organizace z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů. Fond naplňován zálohově z roční plánované výše a čerpán v souladu se schváleným rozpočtem: počátek k 1. 1.
156 946,62 Kč
skutečný příděl do fondu (1% hrubých mezd)
183 099,00 Kč
skutečné čerpání
příspěvek na obědy
93 735,00 Kč
příspěvek na rekreaci
182 300,00 Kč
věcné dary
6 497,00 Kč
konečný stav na FKSP k 31. 12. Fond byl kryt finančními prostředky.
57 513,62 Kč
36
VII. Kontrolní činnost Cílem vedení domova bylo dosáhnout optimální hospodárnosti srovnáním cen a posouzením využití veřejných prostředků. Efektivnost byla zajišťována vyhodnocením potřebných parametrů a nákladů pro účely zajištění předmětu činnosti organizace výběrem z nejlepší nabídky cen zakázky. Bylo posuzováno, zda existuje skutečná potřeba pro plnění cílů a činností organizace a zpětnou vazbou zjišťováno, jak konkrétní náklad slouží potřebám domova. Organizace zabezpečila provádění vnitřní kontroly v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. a způsob byl upraven ve vnitřním předpisu. Byla sledována ochrana veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům. Cílem vnitřní kontroly bylo včasné podávání informací o výskytu závažných nedostatků, přijímání a plnění opatření k jejich nápravě. V průběhu roku byly vytvořeny pololetní plány kontrolní činnosti a kontrolní činnost vyhodnocována. Kromě běžných kontrol, které probíhají v organizaci, byla hlavní kontrolní činnost zaměřena k čerpání jednotlivých rozpočtových položek, kde byli určeni zaměstnanci, kteří zodpovídali za oprávněnost požadavků, které se vztahují k čerpání rozpočtu. Ekonomický úsek prováděl čtvrtletní prověření v oblasti dokladové kontroly účtů hlavní knihy, kontroly skladů potravin, čisticích prostředků, pohonných hmot a OOPP, kontroly provozní pokladny, cenin, podrozvahové evidence (stravenky, právo na užívání programů, knihy na zapůjčení, vypůjčený majetek, docházkové čipy a další). Ze strany ředitele, vedoucích úseků a oddělení probíhaly průběžné kontroly v oblasti vyplácení cestovních náhrad, sledování čerpání a využívání čisticích prostředků, kontroly v oblasti docházky, kontroly pokladního deníku a hotovosti provozní pokladny, kontroly hospodaření s majetkem a účetní evidence majetku, kontroly dodržování smluvních vztahů a plnění z nich vyplývající, kontroly hospodárnosti a efektivnosti vybraných okruhů, nákladů a výnosů, opět dle vnitřního předpisu organizace. V oblasti obslužné péče vedoucí zdravotněošetřovatelského úseku a oddělení prováděli průběžné kontroly na dodržování zákona č. 108/2006 Sb., vyhlášky č. 505/2006 Sb., dodržování provozního řádu domova v oblasti odběru a zacházení s biologickým materiálem, dodržování desinfekčního řádu, kontrolu zavádění a plnění standardů kvality sociálních služeb do praxe, kontrolu individuálního plánování, kontrolu sterilizace, kontrolu poskytovaných služeb v oblasti péče o klienty, kontrolu podávání stravy, ukládání léků, kontrolu expirace, uložení prádla klientů, kontrolu docházky a obsazování směn, kontrolu evidence a vykazování vyúčtování zdravotní péče
37
vztahující se k úhradám, zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění. V sociální oblasti bylo kontrolováno dodržování zákona č. 108/2006 Sb., vyhlášky č. 505/2006 Sb. a sociální agenda. Na provozním úseku byla prováděna kontrola provozu domova (vytipované prostory, úklid, sklady, provoz údržby, prádelny, stravování, vrátných, švadleny). Ve stravovacím provozu bylo kontrolováno zajištění jeho chodu, prováděny kontroly stolování, obsazování směn, byla provedena kontrola manipulace se stravou, kontrola docházky zaměstnanců, kontrola dodržování systému HACCP, dodržování technologických postupů při přípravě stravy, dodržování hygienicko-epidemiologických předpisů, dodržování BOZP a PO při manipulaci se strojním zařízením, kontrola uložení a sledování záručních dob potravin. Sklad potravin byl kontrolován měsíčně. Při těchto kontrolách kromě drobných závad, které byly odstraněny ihned, nebylo zjištěno žádné vážné pochybení. Kontroly prováděné externími kontrolními orgány: Dne 6. 2. 2013 v organizaci proběhl celodenní audit o certifikaci „Vážka“, který pracovníci domova úspěšně obhájili. Organizaci byl udělen certifikát „Vážka“ na poskytovanou sociální službu – domov se zvláštním režimem. Hodnocení proběhlo v těchto oblastech: -
péče o lidi s demencí (aktivity, spolupráce s rodinou a přáteli, individualizovaná péče, důstojnost, zvládání problematického chování, výživa a hydratace),
-
architektonické řešení a vybavení zařízení (celkový pohled na zařízení),
-
personál (počet a kvalifikace, potřeby personálu a jeho podpora, další vzdělávání, kompetence, gtandmother´s test).
Maximální hodnocení bylo uděleno v oblasti aktivity, individualizovaná péče, zvládání problematického chování, používání omezovacích prostředků, výživa a hydratace, potřeby personálu a jeho podpora. Během 1. pololetí proběhla v organizaci třídenní inspekční kontrola na poskytovanou sociální službu – domov pro seniory. Inspekce byla úspěšně obhájena, shledány pouze drobné nedostatky. Doporučení v závěrečné zprávě byla zpracována a uvedena do praxe do konce srpna 2013. V období 15. – 17. 7. 2013 byla provedena veřejnosprávní kontrola příslušným úřadem zřizovatele na základě ust. 9 zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Předmětem kontroly bylo hospodaření s majetkem, ověření funkce a činnosti VKS a vnitřních předpisů organizace, autoprovoz, smluvní vztahy, účetní případy dodržování zákonných podmínek pro zajištění plnění daňových povinností za období 2012 a 1. pololetí 2013. Kontrola shledala pouze drobné nedostatky (nebyly účtovány příjmy z pronájmu nápojového automatu, mylným
38
způsobem zaúčtovány věcné dary z FKSP, záznamy o provozu vozidel nebyly prováděny v souladu s vnitřní směrnicí). Zpráva o plnění opatření byla zaslána v uvedeném termínu a nedostatky byly ihned odstraněny. Dne 2. 9. proběhla kontrola pojištěnců, vyměřovacích základů, dodržování splatnosti, záznamů pracovních úrazů a používání předepsaných tiskopisů za období 11/2010 - 07/2013. Kontrolou byl zjištěn pouze nepatrný přeplatek (Kč 266,-), který byl ihned vyrovnán. Další kontrola byla provedena pracovníky Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje dne 3. 12. v kuchyni a skladu potravin. Nebyly shledány závady. Ve dnech 22. a 25. 11. kontrolovali pracovníci Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj plnění povinností plynoucích z právních předpisů zákona č. 251/2005 Sb. Kontrolou byly zjištěny pouze drobné nedostatky (chybějící informativní tabulky, absence provedené revize, nejmenování osoby, která odpovídá za provoz elektrických zařízení). Nedostatky byly ihned odstraněny a o jejich nápravě Inspektorátu zaslána zpráva.
39
VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků v organizaci probíhala dle platné směrnice a příkazu pro provedení inventarizace k 31. 12. Ústřední inventarizační komise koordinovala činnost deseti dílčích inventarizačních komisí a vyhodnocovala výsledky inventarizace. Stavy majetku a závazků byly zjišťovány fyzickým a dokladovým způsobem a porovnávány se stavy účetními. Současně byl posuzován technický stav majetku a jeho upotřebitelnost. O průběhu a výsledcích inventarizace byla sepsána inventarizační zpráva, která je doložena příslušnými inventurními soupisy a přílohami. Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Závěr: Vizí organizace, která je stále více naplňována, je poskytovat kvalitní sociální služby se vzdělaným personálem tak, aby uživatelé domova mohli prožít své stáří důstojným způsobem v příjemném a zdravém prostředí. Vypracoval kolektiv zaměstnanců domova Sokolnice: 24. 2. 2014 Schválil: MVDr. Petr Nováček, ředitel organizace
Příloha: Tabulka č. 15 – Výnosy za rok 2013 Tabulka č. 16 – Náklady za rok 2013 Tabulka č. 17 – Přehled pohledávek a závazků k 31. 12. 2013 Tabulka č. 14 – Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů k 31. 12. 2013 Tabulka č. 12 – Přehled o plnění rozpočtu za rok 2013 Organizační schéma
