1
Zpráva o činnosti organizace
Domov pro seniory příspěvková organizace
Sokolnice
Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, za rok 2012
Sokolnice dne 24. 2. 2013
2
Obsah:
I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace
str. 3
I. 1. Management
str. 3
I. 2. Sociální a výchovná péče
str. 7
I. 3. Zdravotní péče a rehabilitace
str. 14
I. 4. Provozní činnosti
str. 17
II. Plnění úkolů v personální oblasti
str. 21
III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření
str. 27
III. 1. Výnosy
str. 27
III. 2. Náklady
str. 29
III. 3. Finanční majetek
str. 33
III. 4. Pohledávky a závazky
str. 34
III. 5. Dotace a příspěvky
str. 35
III. 6. Investice
str. 37
III. 7. Doplňková činnost
str. 37
IV. Autoprovoz
str. 38
V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem
str. 39
VI. Komentář k tab. „Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů“
str. 42
VII. Kontrolní činnost
str. 44
VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků
str. 46
Závěr
str. 46
3
I.
Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace
I.
1. Management
Údaje o organizaci: Název organizace: Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Právní forma: příspěvková organizace IČO: 00209392 Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Krajský úřad, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno Údaje o vedoucích pracovnících Ředitel Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace: MVDr. Petr Nováček kontakt: tel. 544 423 150, fax, tel 544 224 438, E-MAIL:
[email protected] Zástupce ředitele, hlavní účetní: Ing. Naděžda Ustohalová, kontakt: tel. 544 423 155, e-mail:
[email protected] Vedoucí zdravotnického a ošetřovatelského úseku: Ivana Mácová, Kontakt: tel. 544 423 151, e-mail:
[email protected] Vedoucí provozního úseku: RNDr. Petr Hájek Kontakt: tel. 734 760652, e-mail:
[email protected] Vedoucí sociálně-aktivizačního úseku: Mgr. Eva Stiborová Kontakt: tel.544 423 151, e-mail:
[email protected] Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, má zaregistrovány a poskytuje dvě pobytové sociální služby, domov pro seniory a domov se zvláštním režimem.
4
Optimalizace kvality, ekonomiky a rozsahu poskytování sociálních služeb Optimalizace kvality a rozsahu poskytovaných sociálních služeb Od 1. ledna se snížila kapacita služby domov pro seniory z 36 klientů na 26 uživatelů ve prospěch domova se zvláštním režimem, kde se zvýšila kapacita z 84 lůžek na 94 lůžek. Důvodem pro navyšování kapacity ve službě domov se zvláštním režimem je měnící se zdravotní stav evidovaných zájemců o službu, kteří jsou každý rok oslovováni, a budoucích klientů v rámci nově podaných žádostí, kdy ve většině případů jsou zařazováni sociální komisí do domova se zvláštním režimem. Celkový počet uživatelů sociální služby zůstal v domově v počtu 120 osob. Od plánovaného postupného snižování na kvótu 100 vedení domova upustilo, protože tímto krokem by došlo k nutnému navyšování úhradových sazeb za poskytované služby. V současnosti jsme již byli nuceni přistoupit k projednávání úhrad s rodinami 58 uživatelů (1/2 klientů), jejichž příjmy jsou již nedostačující pro úhradu stanovených sazeb. U části smluv se podařilo dojít k dohodě a rodiny budou dorovnávat vzniklý finanční schodek. Tímto krokem jsme částečně zachovali platební schopnost 47 z 58 uživatelů. Nepodařilo se realizovat snížení vícelůžkových pokojů z důvodu nedostatku finančních prostředků. Domov má zpracovány návrhy možnosti realizace provedení úprav, což je spojeno s vyššími finančními náklady. Nejvhodnějším řešením by bylo navýšení lůžkové kapacity výstavbou nového pavilonu nebo sociálních domků, minimálně pro cca 30 – 40 klientů, což je počet připadající na jedno oddělení. Tak by došlo k určitému zachování platební schopnosti uživatelů a současně i ke zvýšení QSS, neboť by se mohla zrušit část vícelůžkových ložnic nad tři lůžka. K částečnému nenaplňování standardů kvality dochází právě u standardu č. 2 „Ochrany práv uživatelů soc. služby“ v oblasti soukromí uživatelů na vícelůžkových pokojích, které bylo řešeno instalací teleskopických výsuvných tyčí a lanek se závěsy, k dispozici byly i paravány. Dále byly nainstalovány uzamykatelné zámky na všech pokojích I. a II. oddělení a všem klientům byly na dostupné místo instalovány uzamykatelné bezpečnostní trezory pro možnost ochrany cenností. Počátkem roku byl opraven strop uhelného sklepa pod nádvořím, kam by bylo možné přemístit šatny personálu a současně zkvalitnit péči o pracovníky, z uvolněných prostor vybudovat nové dvoulůžkové pokoje a přestěhovat stávající klienty. Některé šestilůžkové pokoje by tak bylo možno přebudovat na dvoulůžkové. Podmínkou pro uvedenou akci bude obdržení finančních prostředků, o účelovou dotaci na rekonstrukci sklepa v hodnotě cca 2 miliony Kč bylo zažádáno.
5
V domově byla podstatným způsobem snížena bariérovost a to rekonstrukcí stávajícího výtahu v hlavní budově. Výtah v současné době splňuje parametry dané normami ČR a EU Nově byl vybudován výstup z výtahu přímo na nádvoří. Tím se zvýšila možnost pobytu mimo budovu imobilních klientů z 1. a 2 oddělení. Bylo provedeno uzavření budovy z vrátnice ovládanými elektronickými vraty a dvěma vchodovými dveřmi, čímž se umožňuje volný pohyb po celém areálu domova uživatelům služby domov se zvláštním režimem. Pro imobilní klienty byly zakoupeny dvě sprchové židle Carino a jedna zvedací hygienická židle Calypso. V rámci zvyšování kvality poskytovaných služeb byl zaveden výběr z hlavních jídel i snídaní při současném poskytování dietního stravování. Pravidelně se uskutečňoval prodej oblečení pro uživatele prostřednictvím drobných obchodníků, klienti měli po celý rok dvakrát týdně k dispozici kantýnu, kde si mohli zakoupit potraviny, hygienické potřeby, tisk a zároveň si posedět u kávy, zákusku či chlebíčku. Všem uživatelům domova sloužil nově vybudovaný klidový koutek na II. oddělení, televizní koutek na I. a III. oddělení, kuřáci za nepříznivého počasí mohli využívat pro ně zřízenou místnost. Bylo využíváno služeb občanského sdružením Rodinná pohoda, jehož pracovníci navštěvují klienty domova a nabízí jim trénink paměti a canisterapii a služeb Doc. Dr. Stanislava Balíka, Ph.D., který poskytoval psychologickou pomoc klientům domova převážně na oddělení se zvláštním
režimem
v rámci
projektu
Prevence pro
bezpečný návrat
postižených
Alzheimerovou chorobou.
Optimalizace ekonomiky Optimalizace ekonomiky v domově byla zajišťovaná úsporou nákladů při zvyšování kvality služeb. Energetická agentura DEA z Modřic u Brna provedla objektovou analýzu prostor organizace, zmapovala stávající stav a navrhla nízkonákladová opatření vedoucí k úsporám energií. Některá navrhovaná řešení úspory elektřiny byla provedena, s dalšími je počítáno pro následující období. Firma Hartman Rico, a. s. poskytla organizaci supervize bez náhrady nákladů. Využitím této nabídky domov ušetřil cca 70 tisíc Kč. Byla uzavřena smlouva o výpůjčce s Farním úřadem Telnice o pronájmu prostor kaple a zároveň o úhradě spotřeby zemního plynu dle nově nainstalovaných měřidel. Také tímto opatřením byly uspořeny finanční prostředky (cca 30 tis. za rok).
6
Vedení organizace zažádalo o finanční prostředky z Evropské unie na revitalizaci zeleně v zámeckém parku v rámci výzvy Regionálního operačního programu Jihovýchod, oblast podpory Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Tato žádost byla schválena, vysoutěžená cena revitalizace parku je 816 000 Kč vč. DPH, akce bude ukončena 31. 5. 2013. Organizace také podala projektový záměr na vybudování naučné stezky a výstavní galerie v zámku v Sokolnicích do operačního programu ROP Jihovýchod v rámci aktuální výzvy, prioritní osa 2 Rozvoj udržitelnosti cestovního ruchu, oblast podpory FIŠE - 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. Projekt domova byl přijat s výhradou a organizace od realizace akce upustila z důvodu příliš malé naděje na úspěch v porovnání s vynaloženými náklady. Od 1. 7. byly zvýšeny úhrady za pobyt uživatelů v souladu se zvýšením cen komodit. Prezentace domova Domov prezentuje poskytování služby na webových stránkách, které jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány a které představují činnost zaměstnanců a uživatelů. Zájemci o poskytované služby zde najdou prvotní informace. Na webové stránky domova dále odkazují webové stránky města Újezd u Brna, obce Sokolnice a okolních blízkých obcí, dále veřejné portály: www.peceoseniory.cz, www.iregistr.mpsv.cz, www.zdravnet.cz, www.najisto.cz, www.vybereme.cz, v tištěné podobě: Adresář sociálních služeb JmK, Adresář poskytovatelé sociálních služeb ve správním obvodu města Šlapanice, Zlaté stránky, Éter, Sokolnický zpravodaj, informační letáky domova, Zámecký zpravodaj, v odborných časopisech Sestra, časopis Papoušci. Domov vzájemně spolupracuje s obcemi Telnice, Újezd u Brna, Sokolnice a dalšími sociálními zařízeními - Domovem pro seniory Tuřany, Domovem pro seniory Brno - Věstonická, DPS a Penzionem v Újezdě u Brna, Senior point, Sokolnický dům o. p. s., Mohyla míru Austerlitz o.p.s., Základními školami Sokolnice, Dambořice a Těšany, Vyšší odbornou školou zdravotnickou Brno, Vyšší odbornou školou sociálně právní Brno, Křesťanskými sbory, firmou Hartmann. Byly natištěny propagační letáčky domova s informacemi o poskytované službě pro domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Měsíčně byl vydáván Zámecký zpravodaj vytvářený zaměstnanci a uživateli. Dále byl vytvořen kalendář domova ve formátu A 3, který je i propagačním materiálem, zároveň si jej mohou za výrobní cenu koupit uživatelé sociálních služeb i zaměstnanci domova. K dobré prezentaci domova patří další propagační
7
materiály jako pohlednice, DVD a CD nosiče, fotoalbum domova a výrobky klientů prezentované na různých společenských a kulturních akcích v domově i mimo něj. Mezi další propagační akce lze zařadit dny otevřených dveří, předvánoční posezení s dodavateli a spolupracovníky organizace, dožínkové slavnosti, které byly konané spolu s OS Sokolnický dům, slavnostní koncert v novém altánu a další. Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů Organizace přijala několik finančních neúčelových darů v hodnotě cca 136 tisíc Kč, účelový dar ve výši 4 tisíce Kč, účelovou dotaci na opravu komunikace ve výši 10 tisíc Kč. Dále bylo po schválení Radou JMK přijato několik věcných darů. Dary byly přijaty od fyzických osob, právnických osob. Jejích vyčíslení je uvedeno v oddílu VI. Přehled o čerpání a užití fondů. Mimořádné události Během roku se nevyskytla žádná mimořádná událost. I.
2. Sociální a výchovná péče
Kapacita zařízení, počet příjmů a ukončení pobytu, žádosti o umístění, informace o pořadníku schválená kapacita zařízení
120 klientů
kapacita zařízení k 31. 12. sledovaného roku
120 klientů
z toho z toho
domov se zvláštním režimem
94 klientů
domov pro seniory
26 klientů
v ošetřovatelské péči
97 klientů
Služba domov pro seniory [počet uživatelů] Kapacita zařízení k 31. 12. sledovaného roku Počet klientů (imobilních) upoutaných na lůžko Mobilních klientů za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek Počet klientů, jejichž zdravotní stav vyžadoval nákladnější stravování Obložnost v % Evidenční počet neuspokojených žadatelů o sociální službu k 31. 12. Počet příjmů k 31. 12. Zemřelo k 31. 12. Propuštěno k 31. 12 Průměrný věk uživatelů ve sledovaném období
26 2 17 10 101, 62 231 12 11 1 79,4
8
Služba domov se zvláštním režimem [počet uživatelů] Kapacita zařízení k 31. 12. sledovaného roku Počet klientů (imobilních) trvale upoutaných na lůžko Mobilních klientů za pomoci druhé osoby či technických pomůcek Počet klientů, jejichž zdravotní stav vyžadoval nákladnější stravování Obložnost v % Evidenční počet neuspokojených žadatelů o sociální službu k 31. 12. Počet příjmů k 31. 12. Zemřelo k 31. 12. Propuštěno k 31. 12 Průměrný věk uživatelů ve sledovaném období
94 31 25 46 99,20 115 35 34 1 81,7
Celková obložnost v organizaci byla 99,73 %. Kapacita zařízení byla 120 klientů. Tento stav byl během roku stále dodržován. V letošním roce nebylo žádáno u Krajského úřad Jihomoravského kraje o změnu registrace sociálních služeb. Sociální služba zůstala beze změny. Věková struktura uživatel Věková struktura uživatel [počet uživatelů] 27-65 let 66-75 let 76-85 let 86-95 let nad 95 let
11 18 49 41 1
Průměrný věk uživatelů: 81,2 let Úroveň poskytovaných služeb -
úhrada za služby
Úhrada za služby byla poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Výše úhrady byla sjednaná ve smlouvě o poskytování sociální služby, kterou uzavírá poskytovatel sociální služby s uživatelem. Ubytování v domově pro seniory bylo zajištěno Ubytování domky č. 146 a 147 [počet uživatelů] pokoje senioři jednolůžkový 9 dvoulůžkový 0 třílůžkový 0
zvláštní režim 2 4 1
9
Ubytování v hlavní budově [počet uživatelů] pokoje senioři jednolůžkový 0 dvoulůžkový 2 třílůžkový 0 čtyřlůžkový 0 pětilůžkový 1 šestilůžkový 3 sedmilůžkový 0
zvláštní režim 1 4 4 2 2 3 2
V hlavní budově jsou všechny pokoje vybaveny polohovacími lůžky, signalizačním zařízením pro přivolání ošetřovatelského personálu, nočními stolky. Každý klient má skříň na osobní prádlo s uzamykatelným trezorkem a s možností uzamčení samotné skříně. Na pokojích je televizní přijímač, jídelní stůl se židlemi. Mezi jednotlivými lůžky jsou teleskopické výsuvné závěsy. Na vícelůžkových pokojích jsou pokoje přepaženy ocelovými lanky, na kterých jsou zavěšeny závěsy pro zajištění větší intimity a soukromí každého klienta na pokoji. Klienti si mohou přinést drobné předměty, které jsou pro ně významné a mají k nim citové pouto. Koupelny jsou vybaveny bezbariérovou vanou, sprchovým koutem a moderním sociálním zařízením s protiskluzovou podlahou nebo podložkami. Koupelna je vybavena závěsy pro intimitu každého z uživatelů. Na koupelnových dveřích jsou cedule s možností volby volno/obsazeno. Na obou domcích jsou pokoje vybaveny skříní s uzamykatelným trezorem uvnitř, jídelním stolem, židlemi, lůžkem, nočním stolkem, policí na knihy, televizním přijímačem. Společná kuchyňka je zařízena kuchyňskou linkou, lednicí, rychlovarnou konvicí. Klienti si mohou pokoj dovybavit menším nábytkem (po předchozí dohodě s ředitelem domova) nebo drobnými předměty. Na domku „Bílý dům“ byla poskytována služba na jednolůžkových pokojích se samostatným sociálním zařízením a sprchovým koutem. Na domku „Hájenka“ byla poskytována služba v jednolůžkových až třílůžkových pokojích, sociální zařízení a sprchový kout jsou na každém patře. V roce 2012 byla úhrada za stravu a ubytování změněna. Od 1. 2. 2012 bylo provedeno navýšení úhrady za stravu o 6,- Kč na den za klienta a od 1. 7. 2012 bylo provedeno navýšení úhrady za ubytování o 3,- Kč až 20,- Kč na domcích a 15,- Kč v hlavní budově. Skutečné měsíční náklady na ubytování uživatele služby domov pro seniory
Kč 4 932,-
Skutečná úhrada
Kč 4 459,-
Skutečné měsíční náklady na ubytování už. služby domov se zvláštním režimem Kč 4 932,Skutečná úhrada
Kč 3 780,-
10
(Propočteno ze skutečných výnosů a nákladů, náklady na ubytování zahrnují přímé a režijní náklady na střediska úklid, prádelna, opravy, drobný majetek a další.) Stravování V domově byla poskytována celodenní strava jako součást komplexní péče o uživatele sociální služby. Celodenní stravování zahrnovalo snídani, oběd, večeři a dvě vedlejší jídla. Dieta diabetická zahrnovala snídani, oběd, večeři a tři vedlejší jídla. Dietní strava byla podávána na základě doporučení příslušného lékaře a podle zdravotního stavu upravována. Stravování probíhalo v souladu se zásadami správné výživy, s ohledem na věk, zdravotní stav strávníků a podle stravovacích jednotek. Při stravování se dbalo na kulturu stolování. Náklady na stravování (stravovací jednotka, režie) od 1. února 2012: stravovací jednotka: strava normální
75,- Kč/den, režijní náklady: 66,- Kč
strava dietní
75,- Kč/den, režijní náklady: 68,- Kč
strava diabetická
75,- Kč/den, režijní náklady: 75,- Kč
celodenní strava normální:
141,- Kč/den
celodenní strava šetřící:
143,- Kč/den
celodenní strava diabetická:
150,- Kč/ den
Skutečné měsíční náklady na stravu uživatele služby domov pro seniory
Kč 4 577,-
Skutečná úhrada
Kč 4 325,-
Skutečné měsíční náklady na stravu už. služby domov se zvláštním režimem
Kč 4 577,-
Skutečná úhrada
Kč 4 236,-
(Propočteno ze skutečných výnosů a nákladů, náklady zahrnují přímé nepřímé náklady střediska stravování.) Jídelní lístek byl vypracováván v souladu se zásadami zdravé výživy, pravidelně konzultován a odsouhlasen odpovědnými pracovníky. Výbor uživatelů se scházel 1x za 2 měsíce a projednávaly se zde mimo jiné připomínky, návrhy a podněty k podávané stravě, aktivizaci v zařízení od klientů z jednotlivých oddělení. Výbor uživatelů tvořili klienti, sociální pracovnice, eventuelně vedoucí zdravotnického a ošetřovatelského úseku a aktivizační pracovnice nebo klíčová pracovnice. Od března 2012 změnily sociální pracovnice prostory na Výbor uživatelů z důvodu lepší dostupnosti uživatelům. Po dohodě s klienty se začal Výbor uživatelů konat na pokoji jednoho oddělení. Každý Výbor uživatelů se konal na jiném pokoji a na jiném oddělení, aby měli možnost se účastnit všichni uživatelé, kteří mají zájem. Tento způsob se velice osvědčil a vede i k lepší
11
integraci uživatelů z každého oddělení. Výbor uživatelů začal navštěvovat značný počet klientů. Ostatní služby pro klienty Klientům byly poskytovány fakultativní služby dle jejich přání a využití. Byla zajištěna pedikúra, kadeřnice, holič, kantýna, kuřárna, možnost využití návštěvní místnosti, půjčování knih v knihovně, možnost využití internetu a Skype v knihovně, rehabilitaci, aktivizační programy, možnost kulturního vyžití, prodej oblečení. Návštěvy nebyly časově omezené, v případě zhoršení zdravotního stavu klienta byla návštěva po předchozí domluvě možná kdykoliv. Standardy kvality Pozornost byla věnována plnění standardů kvality sociálních služeb, jejichž cílem je neustálé zkvalitňování služeb v péči o klienta. Každoročně jsou prováděny revize standardů. Jednotlivé standardy byly projednávány na setkání Komise pro tvorbu a koordinaci standardů, poté dány k připomínkování všem zaměstnancům a změny, návrhy a podněty zaznamenány a standard uložen u sociálních pracovnic a na každém oddělení k nahlédnutí. Každý ze zaměstnanců po seznámení se s obsahem daného standardu stvrdil tuto skutečnost svým podpisem na poslední zadní straně dokumentu. Klienti mají k dispozici na nástěnkách na odděleních dokumenty týkající se informací o poskytované sociální službě, podávání stížností, práv klientů a pravidel poskytované služby. Klíčový pracovník pravidelně informuje klienty o standardech a jejich obsahu, o možnosti a způsobu podávání stížností, ale také i o nouzových a havarijních situacích, které mohou v domově nastat, aby uživatel věděl, jak se má v dané situaci zachovat. Během
roku
2012
proběhlo
několik
konzultačních
návštěv
pracovníků
projektu
Gerontologické a organizační supervize s realizačním týmem organizačního rozvoje domova, který provádí hodnocení organizace formou sebehodnotícího dotazníku, na kterém se podílí většina pracovníků domova. Do sebehodnocení organizace byly zahrnuty také další zdroje jako klient, rodinný příslušník a zaměstnanec. V červnu 2012 bylo dokončeno sebehodnocení organizace a poté probíhaly realizace oblasti rozvoje, které vyplynuly ze sebehodnocení organizace, například reminiscenční koutek na I., II. i III. oddělení. V říjnu 2012 Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace se přihlásila k certifikaci Vážka, která proběhne v únoru následujícího roku.
12
Domov v rámci konzultačních návštěv pracovníků Gerontologické a organizační supervize projevil zájem zapojit se do programu Bon Appettit, který je zaměřený na individuální přístup při stolování a stravování klientů. Semináře o programu proběhnou v následujícím roce. V prosinci bylo organizaci oznámeno Úřadem práce České republiky – Krajskou pobočkou Brno, že v únoru 2013 proběhne v domově třídenní inspekce poskytované sociální služby. Inspekce se bude týkat poskytované sociální služby „Domov pro seniory“. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: Cílem naší organizace bylo věnovat stále větší pozornost komplexní péči a pohodlí našich klientů - uživatelů sociální služby. Prioritou bylo zdokonalení péče především o imobilní klienty a snažit se jim nabídnout takovou škálu činností, která jim co nejvíce vyhovovala. Kromě toho pokračovala spolupráce domova s místní samosprávou, mateřskou a základní školou i s občanskými organizacemi, neboť trvalá sociální integrace klientů je důležitým parametrem zachování kvality života. Mimo pravidelných aktivizačních činností na každém oddělení měli klienti možnost se zúčastnit i nových celodomovních aktivit: - vánoční koncert v kostele v Telnici, - výlet na Mohylu míru, - výlet k rybníku Balaton, - výlet do cukrárny v Otnicích, - návštěva dětského divadelního představení TJ Sokol Žatčany, - hudební odpoledne k MDŽ, - výlet na zabíjačkové speciality, - ochutnávka zeleného piva, - hudební odpoledne Pálení čarodějnic, - slavnostní otevření altánu v zámeckém parku a naučné stezky MZLU - návštěva akce „Strom života“ v Brně, - účast na soutěži seniorů v pétanque v Hodoníně, - soutěž v pétanque se členy občanského sdružení Sokolnický dům, - projížďka v bryčce tažené koněm v zámeckém parku, - slavnostní odhalení pamětní desky „Obětem válek“ Austerlitz, o.p.s. u vstupu do zámku, - Dožínková slavnost, - koncert žesťového orchestru, - návštěva pěveckého sboru seniorů z Adamova,
13
- Babské hody – návštěva žen v krojích na jednotlivých odděleních, - hudební vystoupení dvojice Duomino, - přednášky na různá témata – „Kamčatští medvědi“, „Práva seniorů“, projekt Seniorpoint, - zpěv lidových písniček s klavírem, - předčítání ze Starého zákona - Biblické příběhy. - akce „Sportujeme společně“- ve spolupráci s místními základními školami, - „Vynášení Morany“-pásmo dětí mateřské školy v zámeckém parku, - společný úklid zámeckého parku ve spolupráci s dětmi ZŠ Sokolnice a MŠ Újezd z Brna. Stále oblíbenějším se stal domovní Zámecký zpravodaj, prostřednictvím kterého je zajištěna větší informovanost klientů nejen o změnách, které se jich dotýkají, ale i o společenských a kulturních událostech v domově a okolí. Někteří klienti i zaměstnanci se stali jeho pravidelnými
přispěvateli.
Velice
úspěšně
pokračuje
spolupráce
s dobrovolníky
z Křesťanských sborů z Brna a z občanského sdružení Sokolnický dům. Zapojili jsme se do projektu JmK – SENIORPOINT, prostřednictvím kterého mají naši klienti i jejich rodinní příslušníci možnost získávat komplexní informace ze všech oblastí sociálního života. Seniorpoint bude sloužit také všem občanům Sokolnic a okolí jako informační centrum pro seniory a jeho zaměstnanci budou poskytovat informační servis pravidelně 1x měsíčně. Dobrá spolupráce se zřizovatelem byla podpořena naší pravidelnou účastí a prezentací domova na jím pořádaných akcích. Účast managementu domova na četných přednáškách, školeních, veletrzích a setkáních vedoucích pracovníků byla dobrou příležitostí pro konzultace v oblasti dalšího rozvoje domova a aktivní informovanost. V rámci spolupráce s ostatními zařízeními sociálních služeb JmK byl zaměstnanci organizace navštíven Domov pro seniory v Jevišovicích a Zámeček Střelice, domov pro osoby se zdravotním postižením. Náš domov uzavřel dohodu o spolupráci s Domovem pro seniory Holásecká v Brně-Tuřanech, městem Újezd u Brna a obcí Telnice. Na základě této smlouvy probíhají vzájemné návštěvy kulturních a společenských akcí, výměna poznatků a zkušeností pro sdílení tzv. dobré praxe. Pravidelné výměny personálu, konzultace v oblasti řízení, sociální práce, stravování, péče a aktivizačních činností je možností pro inovativní postupy, které se osvědčily v jiných zařízeních. V návaznosti na nově zaváděné aktivity probíhá i vzdělávání zaměstnanců cílené na realizované činnosti.
14
I.
3. Zdravotní péče a rehabilitace
Vykazování výkonů za zdravotnickou péči, zajištění lékařské péče. Klientům byla poskytovaná komplexní ošetřovatelská a rehabilitační péče dle jejich aktuálního zdravotního stavu. Byl vytvořen individuální plán ošetřovatelské péče. Tým pracovnic v přímé péči pracoval s klienty podle konceptu bazální stimulace a v této oblasti se bude dál vzdělávat. Pracovnici v přímé péči se zaměřili na vzdělávání v oblasti paliativní péče. Lékařskou péči dvakrát týdně zajišťoval praktický lékař, který podle potřeby vystavoval doporučení na nutná odborná vyšetření u specialistů, předpisy léků, poukazy na ortopedické a léčebné pomůcky, poukazy na pomůcky pro inkontinenci a ordinoval zdravotní péči hrazenou zdravotní pojišťovnou. Mimo stanovenou dobu se v případě nutnosti dostavil na zavolání ošetřujícího personálu. V nočních hodinách a v akutních případech službu konající zaměstnanec přivolal lékařskou pohotovost. Dále do zařízení docházeli odborní lékaři neurolog, psychiatr, dentista, dermatolog. Ve zdravotnických zařízeních se během roku léčilo 11 uživatelů služby domov pro seniory (350 dnů) a 28 uživatelů služby domov se zvláštním režimem (652 dnů), kteří byli hospitalizování ve FN u sv. Anny na II. interně, ve FN Bohunice na infekční klinice, v Psychiatrické léčebně Černovice, v nemocnici Milosrdných bratří. Dne 13. 11. 2012 byla provedena v organizaci revize ze ZPMV. Výsledkem kontroly bylo odmítnutí úhrady za aplikace léčebné terapie „per os“ ve výši 79.805,35 Kč. Vedení domova s tímto zjištěním nesouhlasí a podalo námitku. Ze strany zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra byla námitka odmítnuta. Ředitel domova k reviznímu zjištění podá návrh na zahájení smírčího řízení, případně přistoupit i k nejzazšímu kroku, soudnímu sporu, neboť se domnívá, že velká část zamítnutých plateb byla odejmuta neoprávněně. Spolupráce s VZP byla v loňském roce nedobrá, neboť i přes neakceptaci úhradového dodatku ZP postupovala jako by byl dodatek podepsán a krátila úhrady za indikované a následně poskytnuté zdravotnické výkony. Vedení domova se rozhodlo po neúspěšných výzvách toto jednání napadnout a řešit soudní cestou (viz. výnosy za tržby od zdravotních pojišťoven za výkony poskytované zdravotní péče). Výskyt dekubitů, prevence Jakákoliv trvalá nehybnost vystavuje klienta vzniku dekubitu. Komplexní ošetřovatelská péče o imobilní klienty byla zaměřená zejména na prevenci dekubitů, u rizikových klientů byla používána hodnotící metoda podle „Nortonové“. V rámci prevence se používaly polohovací
15
lůžka a pomůcky k prevenci proleženin. U rizikových klientů dle ordinace lékaře byl podáván vitamin D. Pracovnice v přímé péči pracovaly podle standardů: „prevence vzniku dekubitu“, „zásady polohování“, „úprava lůžka“, „péče o hygienu“, „výživa klienta“. Aby byla péče o klienty s dekubity účinná, je třeba, aby se personál neustále vzdělával. Tržby od zdravotních pojišťoven v roce za poskytnutí zdravotní péče u jednotlivých zdravotních pojišťoven Kapitola 913 - všeobecná sestra v sociálních službách název kódu Zavedení nebo ukončení odborné zdravotní péče, administrativní činnost
číslo kódu 6611
VZP
ZPMV
OZP
VOZP
111
211
207
201
6772,50
1896,30
812,70
1354,50
Ošetřovatelská intervence Komplex - odběr biologického materiálu …
6613 306866,07 330781,31 6621
261,00
18,00
Aplikace léčebné terapie … Příprava a aplikace ordinované infúzní terapie … Aplikace inhalační léčebné terapie, oxygenoterapie
6623
747,00
1237,50
6625
513,00
461,70
513,00
51,30
Péče o ránu Komplex - klysma, laváže, ošetření permanentních katetrů
6629
32732,10
16815,60
11178,00
10643,40
6631
4932,00
3294,00
Zavádění nasogastrické sondy Komplex - vyšetření stavu pacienta přístrojovou technikou
6633 6635
Nácvik a zaučování aplikace inzulínu
6637
Ošetření stomií Bonifikační kód za práci zdravotní sestry od 22 - 6 hod. Bonifikační kód za práci zdravotní sestry v době pracovního volna
6639
9,00
27,00 652,50
1521,00
72,00
1425,60
6645 6649
Celkem tržby od zdravotní pojišťovny regulace výkonů (krácení), snížení tržeb Celkem tržby od ZP po regulaci
81798,75 110091,30
16581,60
18504,00
370902,87 373008,41 0,00
78805,35
370902,87 294203,06
4716,00
5623,20
99027,45 129964,20 0,00
0,00
99027,45 129964,20
16
Vykazování fakturované částky Pojišťovna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Součet
111 - VZP
15,1 15,9
16,2
13,9
16,8
17,9
17,5
20,5
69,7
58,4
52,9
59,0
373,8
201 - VOZP
11,8 11,2
18,3
16,3
12,3
11,1
9,6
11,6
10,5
10,4
9,7
10,6
143,4
1,4
6,0
5,9
2,1
5,4
6,1
9,4
15,8
13,7
15,4
18,4
99,6
211 - ZP MV
16,6 19,5
28,2
26,7
22,3
24,5
35,4
36,6
44,3
40,8
43,6
40,0
378,5
Celkem:
43,5 48,0
68,7
62,8
53,5
58,9
68,6
78,1 140,3 123,3 121,6 128,0
995,3
207 - OZP bank 0,0 a pojišťoven
Hodnoty jsou v tisících Kč
Rehabilitace V rámci fyzioterapie se personál zaměřoval na celkovou aktivaci organismu našich klientů, posílení samostatnosti a soběstačnosti. Jeho snahou bylo zlepšení koordinace a dynamiky pohybu uživatelů, udržování a rozvíjení jejich stávající tělesné zdatnosti a motorické funkce, preventivní předcházení nežádoucím sekundárním změnám, zvýšení psychomotorické aktivity. Dle aktuálního zdravotního stavu byla klientům poskytována individuální nebo skupinová rehabilitační péče (aktivní cvičení, pasivní cvičení, dechová a cévní gymnastika, kondiční cvičení, polohování, relaxační techniky, SRT , BS). V co největší možné míře bylo používáno různých rehabilitačních a kompenzačních pomůcek (chodítka, berle, pedálové trenažéry, polohovací a posilovací pomůcky, termopolštářky).
17
Nedílnou součástí rehabilitace byla i fyzikální terapie (elektroterapie, magnetoterapie, fototerapie, termoterapie, mechanoterapie). Fyzioterapeuti úzce spolupracovali s pracovníky aktivizačního úseku. Jakýkoliv zdravotní problém klientů byl konzultován s praktickým nebo s odborným lékařem. Restriktivní opatření Tato opatření nebyla v domově používána. Na vlastní žádost uživatele služeb, kterou stvrdil podpisem, mohou být z důvodu jeho bezpečnosti a obavy z pádu použity zábrany, které jsou součástí výbavy polohovacího lůžka. Domov pro seniory má vypracovaný Provozní řád – protiepidemický, který byl schválen 2. 4. 2007 číslo jednací: 4441/2007/BM/HOK/De. Předložená změna provozního řádu byla vypracována v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcího předpisu vyhl. MZ ČR č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. S provozním řádem byli seznámeni všichni zaměstnanci. Kontrola dodržování provozního řádu byla zajištěna vedoucí zdravotnického úseku. I.
4. Provozní činnosti
a) Specifikace a popis provozních činností Provozní úsek byl tvořen stravovacím provozem, prádelnou, údržbou, úklidem, šicí dílnou a vrátnicí. Pracovní kolektivy byly stabilizované. Provozní pracovníky řídil vedoucí provozu. Stravovací provoz Ve stravovacím provozu byla šesti pracovníky připravována strava pro klienty i zaměstnance. Kvalita stravovacího provozu byla na vysoké úrovni, připravovala se strava normální, šetřící, diabetická a kombinace stravy diabetické a šetřící. Klienti domova a zaměstnanci měli možnost výběru z hlavních jídel, dále je možnost výběru snídaní a příloh u večeře. Strava byla objednávána elektronicky. Stravovací provoz byl vybaven kvalitní technologií, disponoval určitou rezervou a možnostmi dalšího diferencování stravy. Ve stravovacím provozu byl pořízen nerezový pracovní stůl a vozík, nové osvětlení ve všech prostorách kuchyně a výdejny stravy, všechny prostory byly nově vymalovány. Zaměstnanci pracovali tak, aby byly dodrženy podmínky systému kritických bodů zdravotní nezávadnosti HACCP, byly používány jednorázové ochranné pomůcky při přípravě a výdeji stravy.
18
Provoz prádelny V prádelně a mandlovně bylo práno a žehleno veškeré prádlo uživatelů a pracovní oděvy zaměstnanců, dále záclony, závěsy, potahy, deky. Prádelna i mandlovna jsou vybaveny pěti pračkami a sušičkami na 5 kg prádla, jednou průmyslovou pračkou a dvěma velkými sušičkami. Počátkem roku byly zvětšeny a upraveny prostory prádelny tak, aby lépe vyhovovaly požadavkům tohoto provozu a dále byly v prádelně a žehlírně provedeny potřebné instalační práce. Technologie bude postupně obnovovaná. Provoz prádelny zajišťovaly dvě zaměstnankyně, v přilehlé šicí dílně opravovala prádlo, šila záclony, potahy, a závěsy švadlena, která pracovala na úvazek 0,5 (úspora oproti minulým obdobím – úvazek švadleny byl 1,0). Denně bylo vypráno asi 119 kg prádla, uživatelé měli možnost v rámci fakultativní služby nechat si osobní prádlo prát samostatně. Prádlo bylo žehleno ručně a mandlováno na dvou mandlovacích strojích. Počátkem roku byl zvětšen prostor prádelny a opraveno topení. Byl zpracován návrh rekonstrukce prostor prádelny tak, aby lépe vyhovoval hygienickým normám. V následujícím období bude dopracována cenová relace pro provedení modernizace provozu. Provoz údržby: Údržba objektu a zařízení byla zajišťována dvěma zaměstnanci, kterým pomáhá jeden uklízeč, který pracuje na úvazek 0,5. Hlavním úkolem údržby bylo udržování nemovitého a movitého majetku organizace v provozuschopném stavu, provádění údržby a oprav přilehlých objektů, pozemků, technického a dalšího zařízení a vybavení. Údržba a oprava majetku v loňském roce byla prováděna vlastními zaměstnanci a odbornými firmami. Provoz úklidu Na tomto úseku pracovalo šest zaměstnanců, kteří zajišťovali úklid tří oddělení, dvou vilek a dalších provozních prostor kromě provozu kuchyně. Zaměstnanci úklidu udržují veškeré prostory ve vzorném pořádku při optimálním čerpání úklidových a dezinfekčních prostředků a při zachování co nejdelší životnosti svěřeného majetku (např. voskování podlah inpregnovacími přípravky). Zaměstnanci se řídili stanoveným harmonogramem práce. Byli povinni používat dezinfekční a čistící přípravky dle příslušné směrnice a dle sanitačního řádu. Provoz vrátnice zajišťovalo pět vrátných na úvazek 0,95. Tito zaměstnanci měli stanoven harmonogram práce na ostrahu objektu.
19
Náklady na provozní činnost Stravování, úklid a praní prádla byly poskytovány vlastní činností, zaměstnanci pracovali na základě pracovní smlouvy, což vyhovovalo potřebám organizace. Během roku byly systematicky sledovány náklady na jmenované provozní úseky. Pokud se jedná o přímé náklady, byly uváděny náklady na čistící a dezinfekční prostředky, potraviny, přímé mzdy a zákonné pojištění, dlouhodobý hmotný a nehmotný a drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, dále náklady na energie, likvidace odpadů, náklady za telefonní hovory, odpisy a další. Režijní náklady byly rozpočítány na jednotlivá střediska dle úvazku zaměstnanců. Mezi režijní náklady patří mzdové náklady THP, ale i pradlen, údržbářů a úklidu včetně zákonného pojištění, jednotlivé služby (poplatky, softwarové práce, náklady na telefonní hovory, mobilní telefony, internet, poštovné, komunální odpad, programátorské práce, stočné revize), energie (zemní plyn a elektřina), celkové odpisy, materiálové náklady (kancelářské potřeby, propagační materiál, dezinfekční a úklidové, PHM aj.). Režijní náklady, které jsou rozpočítávány na střediska, jsou vždy ty, které zůstanou po odečtení přímých nákladů (odpisy, údržba softwaru, programátorské práce, čistící a úklidové prostředky a další). Prádelna Do celkových přímých nákladů prádelny se promítaly osobní náklady zaměstnanců prádelny, náklady na elektřinu, plyn, vodné a stočné, spotřeba čistících a pracích prostředků, spotřeba osobních ochranných pracovních prostředků, odpis budovy, praček, mandlů a sušiček. Způsob režijních nákladů je popsán v předešlém odstavci. Do režijních nákladů byly započítány platy a zákonné odvody THP, údržba, stravování a úklidu. VK vysokým nákladům za praní prádla přispěla stavební oprava prádelny a servis techniky v prádelně. Tyto pravidelné kontroly od firmy Miele byly zrušeny a nahrazeny servisním pracovníkem „na zavolání“, čímž budou uspořeny finanční prostředky nejméně ve výši cca 65 tisíc Kč na tomto úseku. Stravovací provoz Do přímých nákladů se promítaly osobní náklady zaměstnanců kuchyně a úvazkem 0,9 i skladnice, náklady na elektřinu, energie, vodné a stočné, spotřeba čisticích prostředků, spotřeba osobních ochranných pracovních prostředků, odpisy prostor kuchyně, přípravny a výdejny stravy, skladů potravin a jídelny, kuchyňského zařízení, likvidace biologického odpadu z kuchyně, náklady na drobný majetek. Bylo vyrobeno 42 804 kusů stravovacích jednotek za rok a 10 190 obědů pro zaměstnance a cizí strávníky.
20
Kapacita při současném strojním vybavení kuchyně lze zvýšit až na 105 tisíc kusů celodenní stravy za rok. Úklid Na tomto úseku je započítán i venkovní úklid. Režijní náklady na platy obsahují náklady na platy THP a pradlen. Přímé náklady jsou náklady na komunální odpad, čistící a úklidové prostředky, OOPP. Nepřímé náklady obsahují bankovní poplatky, softwarové práce, náklady na telefonní hovory, kancelářské potřeby, odpisy, programátorské práce, likvidaci ostatních odpadů, revize a další.
2012
Praní prádla Celkové náklady Vyprané množství Náklady na vyprání 1 kg prádla Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii)
2012
Stravování Celkové náklady stravovacího provozu za rok (přímé a režijní náklady) Náklady na jednu stravovací jednotku Počet vyrobených stravovacích jednotek za rok Celkové náklady na obědy zaměstnanců a cizích (potraviny) Počet obědů celkem (zaměstnanci a cizí) Náklady na 1 oběd celkem z toho cena potravin
2012
Úklid Celkové náklady přímé na nepřímé Plocha úklidová cca Náklady na 1 m2 uklízené plochy/rok
Kč kg Kč kg
Kč Kč ks Kč ks Kč Kč
Kč m2 K
ve vlastní režii 1 532 061 17 180 41 70 000 ve vlastní režii 6 669 684 154 42 804 254 750 10 190 88 25 ve vlastní režii 1 471 419 3 132 470
21
II.
Plnění úkolů v personální oblasti
Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií - pohyb zaměstnanců
Kategorie [Ukazatel přepočtený počet zaměstnanců]
Ředitel Účetní Personalista Administrativní pracovník Ostatní THP celkem Všeobecná sestra Zdravotnický asistent (praktická sestra) Nutriční terapeut Fyzioterapeut Zdravotničtí pracovníci celkem Vychovatel Pedagogičtí pracovníci celkem PSS - přímá obslužná činnost PSS (aktivizační, pomocné vých. činnosti) Sociální pracovník Pracovníci sociální péče celkem Kuchař Pomocný kuchař Provozář Pradlena Krejčí Uklízečka Údržbář Skladník Vrátný Provozní zaměstnanci celkem Celkem zaměstnanci
Evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. 2011
Změna počtu zaměstnanců
1,00 3,00
1,0 3,0
0,50 0,00 4,50 13,00
1,0 1,0
0,5 1,0 5,5 13,0
1,00 14,00
1,0 1,0
2,0 15,0
1,0 1,0
28,0 1,0 2,0 31,0 2,0 4,0
28,00 4,00 1,00 33,00 2,00 4,00 2,00 0,50 6,00 2,00 1,00 6,00 22,50 74,00
3,0 3,0
0,50
0,5 3,5
3,0
2,0 0,5 6,5 2,0 1,0 5,0 23,0 74,5
22
Přírůstky a úbytky zaměstnanců: Na začátku roku 2012 ukončila jedna zaměstnankyně pracovní poměr a to na úseku PSS aktivizačních činností. Jedna pracovnice z tohoto úseku byla přeřazena na pozici fyzioterapeuta a jedna pracovnice po dokončení vysoké školy sociální v polovině roku byla přeřazena na pozici sociálního pracovníka. V dubnu odešel do starobního důchodu pracovník vrátnice a na jeho místo byla přijata nová pracovnice. O půl úvazku je posílen (přeřazením z úseku vrátnice) úsek úklidu a to na venkovní práce jako je čištění zámeckého parku, úklid cest, úklid sněhu, hrabání list a podobně. Od poloviny srpna byl o jeden úvazek navýšen úsek THP a to o provozně-technického pracovníka. K 31. 12. nebyl překračován doporučený limit zaměstnanců. Změny byly provedeny přeřazením pracovníků z úseku na úsek. Pouze úsek THP byl po odsouhlasení zřizovatelem navýšen. Struktura a počet zaměstnanců / průměrný evidenční počet zaměstnanců - přepočtené počty k 31. 12. [Ukazatel přepočtený počet zaměstnanců]
Všeobecná sestra Fyzioterapeut Pracovníci v sociálních službách PSS aktivizační Sociální pracovnice Technicko-hospodářští pracovníci Údržbář Švadlena Skladnice Kuchaři Uklízečky Pradleny Vrátní Manuální zaměstnanci celkem Zaměstnanci celkem
Plán na rok 2012 13,0 2,0 28,0 2,0 2,0 4,5 2,0 1,0 1,0 6,0 6,0 2,0 5,0 23,0 74,5
Skutečnost k 31. 12. 2012 13,00 2,00 27,75 1,00 2,00 5,60 2,00 0,50 1,00 6,00 6,50 2,00 4,78 22,78 74,13
23
Rozbor čerpání mzdových prostředků dle jednotlivých složek platu za sledované období
[Ukazatel v Kč]
Platový tarif Příplatek za vedení a zastupování Osobní příplatek Zvláštní příplatek skupina I. Zvláštní příplatek skupina II. Příplatek za noční práci Příplatky za soboty a neděle Příplatek za svátek Práce přesčas Příplatek za dělenou směnu Odměna za pracovní pohotovost Odměny mimořádné Odměny k životnímu výročí Náhrady platu OON Celkem počet zaměstnanců - přepočtený stav
rok 2011 a 11 741 934 308 459 1 565 819 172 889 294 703 276 694 528 267 0 0 0 0 1 042 200 0 1 676 288 0 17 607 253 72,32
rok 2012 b 11 842 551 341 526 1 692 928 177 140 311 696 270 503 511 415 0 0 0 0 816 200 0 1 837 824 0 17 801 783 73,50
Rozdíl b–a 100 617 33 067 127 109 4 251 16 993 -6191 -16 852 0 0 0 0 -226 000 0 161 536 0 194 530 1,18
Průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované období
[Ukazatel v Kč]
PSS
A. sociální služby PSS - obslužná péče PSS - pomocná výchovná, aktivizační činnost
PSS - pečovatelská činnost sociální pracovník B. pedagogické služby vychovatelé C. zdravotnické služby všeobecné sestry nutriční terapeuti fyzioterapeuti D. ostatní Hospodářsko-správní a provozně-techničtí zaměstnanci Zaměstnanci převážně manuálně pracující Průměrná platová třída
Průměrná platová třída
Průměrný platový stupeň
Průměrný plat
5 8,5
12,0 8,0
17 349 19 989
9
4,0
20 744
10
10,1
27 454
10
10,0
25 202
9,8 2,9 5,9
11,6 12,0 9,67
35 293 16 627 20 182
24
Pracovní neschopnost V roce 2012 bylo hlášeno celkem 5 pracovních neschopností. Rozdělení počtu dnů pracovních neschopností dle kategorií nemoc Pracovní neschopnost celkem z toho všeobecná sestra fyzioterapeut PSS přímá péče PSS aktivizace THP sociální pracovnice údržbáři švadlena skladnice kuchaři uklízečky pradleny vrátní
úraz
celkem
170 64 0 24 0 0 0 0 0 82 0 0 0
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 0 24 0 0 0 0 0 82 0 0 0
Procento pracovní neschopnosti pro nemoc činí celkem 0,88. Rozbor jednotlivých zvláštních příplatků dle skupin prací a funkcí, příplatky za vedení Zvláštní příplatky byly poskytovány odděleně pro skupinu prací I a II dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., § 7, (příloha č. 4 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb., skupina prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek): -
pro skupinu I odstavec 1 ve výši 500,- Kč za práce vykonávané v nepřetržitém provozním režimu na úseku všeobecné sestry, pracovníci v sociálních službách a vrátní;
-
pro skupinu II - zahrnuje práce se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života - bod 4 podskupina 4.2 600,- Kč je poskytováno na ošetřovatelském oddělení pro seniory a 800,- Kč zaměstnancům v přímoobslužné celodenní péči na oddělení pro klienty s různými druhy demencí – domov se zvláštním režimem.
Tabulka č. 4 „Zvláštní příplatky“ je přílohou Zprávy o činnosti. Příplatky za vedení Tyto příplatky byly poskytovány v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. zákoník práce, § 124 přísluší příplatek za vedení vedoucím zaměstnancům a to dle stupně řízení, příplatek za vedení dle zákona č. 262/2006 Sb., § 124 pobíral ředitel organizace ve výši 9 300,- Kč,
25
vedoucí
zdravotnicko
ošetřovatelského
úseku
3 000,-
Kč,
vedoucí
zdravotnicko
ošetřovatelského oddělení 2 000,- Kč, vedoucí ekonomicko provozního úseku 3 000,- Kč, vedoucí aktivizačního úseku 3 000,-Kč, vedoucí provozu vrátnice 2 000,- Kč, vedoucí technicko – provozního úseku 3 000,- Kč a vedoucí kuchař ve výši 3 000,- Kč. Funkce [Ukazatel v Kč]
stupeň Kč
%
příplatek za vedení § 124 ods. 4
řízení
ředitel zástupce ředitele vedoucí úseku zdravot-ošetřovatelského vedoucí oddělení zdrav.-ošetřovateského vedoucí oddělení zdrav.-ošetřovatelského vedoucí oddělení zdrav.-ošetřovatelského vedoucí provozu vrátnice vedoucí technicko-provozního úseku vedoucí aktivizačního úseku vedoucí kuchař
4 3 2 1 1 1 1 2 1 1
9300 3000 3000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000
38,6 13,5 12,5 8,3 8,3 8,3 13,2 15,9 21,4
9300 3000 3000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000
Práce přesčas Práce přesčas nebyla v roce 2012 vykazována. Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy Zaměstnanci byli vedeni k důslednému dodržování předpisů BOZP a PO, byli pravidelně proškolováni, byla vedena dokumentace o provedeném školení dle tematického a časového rozvrhu. Při nástupu každého nového pracovníka byla prováděna školení BOZP a PO, dále školení o požární ochraně osob pověřených zabezpečováním PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době dle § 16 zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 23 a 26 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. a dle stejné legislativy byla provedena odborná příprava preventistů PO, pracovníků zařazených do preventivních požárních hlídek, proškolení vedoucích zaměstnanců o PO. Poslední proškolení předpisů k zajištění BOZP proběhla ve dnech 14. a 15. 11. 2012. Ve sledovaném roce se nestal žádný pracovní úraz. Vzdělávání zaměstnanců: Byl dopracován Vzdělávací plán na období 2013 – 2016, který je základem pro systematické plánování dalšího vzdělávání zaměstnanců za účelem zajištění a zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly služeb. Zdravotničtí pracovníci mají osvědčení dle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání bez odborného
26
dohledu. Osvědčení jim bylo vydáno MZČR na základě předložených dokumentů o celoživotním vzdělávání. Každoročně absolvují další profesní školení dle harmonogramu vzdělávání. Dále proběhlo externí vzdělávání všech zaměstnanců – každoroční povinné proškolení v oblasti bezpečnosti práce a protipožární ochrany, pravidelné supervize managementu domova i supervize pracovníků v sociálních službách. Sociální pracovnice, technicko-hospodářští pracovníci a personalistka absolvovali školení týkající se změn v legislativě v oblasti sociální, ekonomické a pracovně-právní. Ostatní zaměstnanci v sociálních službách se zúčastnili odborných školení a seminářů v minimálním požadovaném rozsahu 24 hodin, který většinou překročili. Aktivizační pracovnice se zaměřily na vzdělávání vedoucí k rozšíření nabídky aktivizačních činností orientovaných zejména na klienty domova se zvláštním režimem. Pod patronátem Jihomoravského kraje probíhalo v organizaci proškolení pracovníků v sociálních službách v rámci projektu Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků a konzultace GOS s cílem získání certifikátu České alzheimerovské společnosti - Vážka. Plán vzdělávání proto také respektoval doporučení konzultantů ČALS a zaměřoval se na témata směřující ke zkvalitnění péče o klienty ve zvláštním režimu.
27
III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření III.
1. Výnosy Plán-výnosy na rok 2012
[Ukazatel v tis. Kč] Tržby za vlastní výrobky Výnosy z prodeje služeb celkem Výnosy od klientů z toho výnosy za ubytování výnosy za stravu příspěvek na péči fakultativní služby výnosy za obědy zaměstnanců výnosy za obědy od cizích strávníků výnosy od zdravotních pojišťoven
Skutečnost za rok 2011
21 111 20 354 4 851 5 867 9 541 95 253 5 499
3 22 000 20 849 5 654 6 128 8 964 103 252 5 894
7
19 6
23 1 6
1 250 10 490 3 754 3 343 6 916
2 148 10 140 2 716 4 655 6 752
1 41 10 470 3 754 3 343 6 916
36 391
35 559
36 568
21 620 20 813 5 531 5 986 9 196 100 252 5 550
Ostatní výnosy z činnosti Jiné výnosy z vlastních výkonů Výnosy z pronájmu Jiné finanční výnosy Jiné ostatní výnosy - finanční Zúčtování fondů Dotace od obce na opravu cesty Účelově určený příspěvek na provoz (vrata) Z rozpočtu KÚ JMK Ze SR dotace na domov pro seniory Ze SR dotace na domov se zvláštním režimem Výnosy celkem
Skutečnost za rok 2012
Rozbor výnosů za pobyt od uživatelů služeb Plán výnosů za ubytování a stravu
při 100 % obložnosti
12 059 310,00 Kč
při plán. obložnosti 99,5 % 11 999 013,00 Kč Plánovaná vrácená částka za pobyt mimo zařízení
132 000,00 Kč
Plánovaný rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou
350 000,00 Kč
Celkem plánované výnosy za ubytování a stravu
11 517 013,00 Kč
Skutečné výnosy za pobyt od uživatelů
11 781 799,00 Kč
z toho domov pro seniory
ubytování
1 390 325,00 Kč
strava
1 349 492,00 Kč
celkem
2 739 817,00 Kč
28
domov se zvláštním režimem ubytování
4 263 473,00 Kč
strava
4 778 509,00 Kč
celkem
9 041 982,00 Kč
Skutečná výše vrácené částky za nepřítomnost v zařízení
85. 620,00 Kč
Skutečný rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou za ubytování a stravu činí 184 769,00 Kč. Plánované výnosy za pobyt byly naplněny a mírně překročeny (100,17 %). Příspěvek na péči Plán
9 196 000,00 Kč
Skutečné výnosy za příspěvek na péči
8 963 727,00 Kč
z toho domov pro seniory
647 594,00Kč
domov se zvláštním režimem
8 316 133,00 Kč
Průměrný počet klientů - přiznaný příspěvek na péči stupně I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. Stupeň
domov pro seniory 2 2 4 0
domov se zvláštním režimem 15 13 26 30
Fakultativní služby Plán tržeb za fakultativní služby
100 000,00 Kč
Výnosy za fakultativní služby
103 274,00 Kč
z toho domov pro seniory domov se zvláštním režimem
26 630,00 Kč 76 644,00 Kč
Průměrný počet uživatelů služeb se sníženou úhradou za pobyt za sledované období je 58 osob, průměrná měsíční výše rozdílu mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt od uživatelů za sledované období je 15 397,00 Kč. Výnosy za tržby od zdravotních pojišťoven za výkony poskytované zdravotní péče Organizace měla uzavřenu Zvláštní smlouvu o poskytování a úhradě ošetřovatelské a rehabilitační péče pojištěncům umístěným v zařízeních sociálních služeb s pobytovými službami s všeobecnou zdravotní pojišťovnou, se zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra, oborovou zdravotní pojišťovnou a vojenskou zdravotní pojišťovnou. Celkové výnosy za výkony od zdravotních pojišťoven činily 894 097,58 Kč.
29
Organizace nepodepsala dodatek č. 14 ke zvláštní smlouvě s všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Výnosy vykazovala dle skutečně provedených výkonů za zdravotní služby podle bodového ohodnocení dle roku 2011 sjednaného ve smlouvě. VZP proplácela organizaci paušální zálohové platby s následným vyúčtováním v mnohem nižší výši, než byly účtovány výnosy za zdravotní služby dle skutečně provedených výkonů. Organizace oproti výnosům účtovala na účtu 388 - zpochybnitelná pohledávka a došlé zálohy od VZP byly účtovány na účet 324 - krátkodobé přijaté zálohy od ZP. Organizace podá žalobu na VZP z důvodu zaplacení plné výše úhrady dle skutečně provedených výkonů za rok 2012. Ostatní výnosy Jiné výnosy z vlastní činnosti – zaúčtování věcného daru zdravotnického materiálu dle metodického pokynu ekonomického odboru kraje. III.
2. Náklady
Rozpis čerpání nákladů [Ukazatel v tis. Kč] Celkem Spotřeba materiálu Energie Vodné Opravy a údržba Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Sociální a zdravotní pojištění Zákonné sociální náklady Náklady na povinné úrazové pojištění zaměstnanců
Manka a škody Ostatní náklady z činnosti Náklady z drobného dlouhodobého majetku Finanční náklady Odpisy
Plán-náklady na rok 2012
36 391 4 235 2 091 141 2 333 30 15 1 294 17 958 6 106 268 80 0 8 674 0 1 158
Skutečnost za rok Skutečnost za 2011 rok 2012
35 539 4 122 1 851 137 2 030 32 13 1 281 17 669 5 987 252 29 196 982 8 970
36 568 4 119 1992 145 2 945 15 16 1 361 17 821 6 053 238 79 0 1 615 4 1 164
Spotřeba materiálu celkem účet č. 501 Spotřeba materiálu byla v relaci s plánem, čerpání na 97,3 % limitu. Úspora byla vykázána na úseku nádobí a kuchyňských potřeb, čisticích prostředků (byly přehodnoceny směrnice pro výdej čisticích prostředků
30
Energie účet č. 502 Čerpání elektřiny a plynu je v relaci s plánovaným množstvím, mírně nižší úspora u obou komodit spočívá ve sjednaných cenách veřejným dodavatelem. Dále po uzavření smlouvy o výpůjčce kaple s Farním úřadem Telnice tato organizace hradí domovu skutečně spotřebovaný zemní plyn, což přispělo k úsporám energií oproti minulým obdobím. Vodné č. 503 0300 Také spotřeba vody se jeví v souladu s plánem. V červnu byla organizací rozporována zjištěná spotřeba vody Vodárnami, byl měněn a poslán na přezkoušení vodoměr. Dle zjištění certifikačního úřadu byl měřič spotřeby vody v pořádku, přesto po nainstalování nového vodoměru spotřeba vody v organizaci podstatně klesla. Stočné je účtováno na syntetickém účtu 518. Ostatní služby účet č. 518 V této oblasti vykazuje organizace čerpání na 105,2 %, vyšší čerpání bylo na úseku propagace, služeb pro klienty, čištění jímek, ale zejména poradenských služeb. Pravidelné revize a údržba technického zařízení
č. účtu 501 0307
239 tis. Kč
(v souladu s plánem) Nejdůležitější položky na účtu pravidelné revize a servis zařízení: -
servis přístrojů MIELE
108,0 tis. Kč;
-
prohlídka a servis elektroinstalace
13,4 tis Kč;
-
servis polohovacích lůžek
45,2 tis Kč;
-
prohlídka a servis nouzového osvětlení
6,0 tis. Kč;
-
servis záložního zdroje
12,3 tis. Kč;
-
servis plynového zařízení v kotelně
16,7 tis. Kč;
-
servis zdravotnické techniky
15,6 tis. Kč;
-
servis výtahu
10,5 tis. Kč;
-
servis kouřovodů
8,4 tis. Kč.
Organizace vypověděla pravidelnou servisní smlouvu s firmou Miele s. r. o., která činila cca 145 tisíc Kč ročně. Pracovníci firmy budou dojíždět pouze při poruše. Zároveň byl kontaktován servisní pracovník tohoto zařízení, který opravy provádí za poloviční ceny. Nová smlouva s nižší cenou byla uzavřena také na servis záložního zdroje.
31
Opravy a údržba dopravních prostředků
č. účtu 511 0300
2 tis. Kč
Organizace pořídila v roce 2012 dvě nová vozidla, stará vozidla nabídla po schválení Radou jiné organizaci a autoservisu. Běžné opravy č. účtu 511 0303
329 tis. Kč
(v souladu s plánem) Nejdůležitější položky na účtu běžné opravy: -
oprava myček nádobí a podložních mís (+ servis 54 tis)
72,4 tis. Kč;
-
oprava kopírek
17,0 tis. Kč;
-
oprava praček (+ servis 54 tis)
25,0 tis. Kč;
-
oprava mandlů
46,0 tis. Kč;
-
oprava počítačů
43,0 tis. Kč;
-
oprava osvětlení kuchyně, skladu, umývárny, výdejny a přípravny
14,4 tis. Kč;
-
oprava konvektomat, kráječe chleba a ostatního kuchyňského zařízení28,7 tis. Kč;
-
oprava vodoměru
3,2 tis. Kč;
-
oprava výtahu
1,1 tis. Kč;
-
oprava změkčovače vody
13,8 tis. Kč;
-
oprava hydraulické vany
1,4 tis. Kč;
-
oprava hygienické zvedací židle
1,6 tis. Kč;
-
oprava zavírače dveří
3,0 tis. Kč
a další drobné opravy. Malířské práce
č. účtu 511 0310
61 tis. Kč
Malířské práce byly uskutečněny externí firmou i pracovníkem údržby. Výmalba byla provedena v kancelářích zaměstnanců, na vilce č. 146 (7 pokojů, chodby a schodiště), v kuchyni, přípravně potravin, skladu, chodby u kaple, schodiště u výtahu, chodby na 2. a 3. oddělení, opravy pokojů, malba na veškerých sociálních zařízeních, v návštěvně a přilehlé chodbě. Údržba parku, zahrady č. účtu 511 0305
239 tis. Kč.
Vedení organizace zažádalo o finanční prostředky z Evropské unie na revitalizaci zeleně v zámeckém parku v rámci výzvy Regionálního operačního programu Jihovýchod, oblast podpory Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Tato žádost byla schválena, vysoutěžená cena revitalizace parku je 816 000 Kč vč. DPH, akce bude ukončena
32
31. 5. 2013. Pokud jde o čerpání finančních prostředků, agentuře DEA Modřice s. r. o. bylo zaplaceno 31 tis. Kč za provedení projektu na ROR Jihovýchod, zadávacího a výběrového řízení a 170 tisíc Kč vybrané firmě za vykácení a likvidaci stromů. Počátkem roku byla provedena úprava pozemku za vilkou č. 146 za cca 35 tisíc Kč. Stavební opravy č. účtu 511 0301 nad rámec běžné opravy
1 614 tis. Kč
Opravy budov: -
oprava vchodových zámeckých vrat (dotace od zřizovatele)
470,0 tis. Kč;
-
oprava havarijního stavu stropu sklepa pod nádvořím
490,7 tis Kč
-
statické posouzení, návrhy, studie, PD, stavební dozor sklepa
176,6 tis Kč
-
oprava prádelny, stavební a instalatérské práce
47,0 tis. Kč;
-
oprava střech zámku (vč. protiplnění od pojišťovny)
10,0 tis. Kč;
-
oprava podlah kanceláří
33,3 tis. Kč;
-
oprava sklepa pod 3. oddělením
53,4 tis. Kč;
-
přebudování sklepa pod 3. odd. studie, posudky, návrhy, PD a ost.
52,0 tis. Kč;
-
oprava vchodu k výtahu, schodiště, zábradlí, dveře, plošina
130,0 tis. Kč,
-
oprava posuvných dveří ke koupelnám 1. a 2. oddělení
60,5 tis. Kč
-
oprava nového pokoje na nádvoří
64,6 tis. Kč
a další drobné stavební opravy. Organizace také podala projektový záměr na vybudování naučné stezky a výstavní galerie v zámku (ve sklepě pod 3. oddělením) v Sokolnicích do operačního programu ROP Jihovýchod v rámci aktuální výzvy, prioritní osa 2 Rozvoj udržitelnosti cestovního ruchu, oblast podpory FIŠE - 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. Projekt domova byl přijat s výhradou a organizace od realizace akce upustila z důvodu příliš malé naděje na úspěch v porovnání s vynaloženými náklady. Ostatní stavební opravy č. účtu 511 0308 nad rámec běžné opravy
129 tis. Kč
-
oprava kanalizace nádvoří
48,6 tis. Kč;
-
oprava odpadů a kanalizace u domku č. 147
55,6 tis. Kč;
a další drobné opravy. Opravy komunikací č. účtu 511 0309 nad rámec běžné opravy
332 tis. Kč
-
oprava odpadů a komunikací u domku č. 147
55,6 tis. Kč;
-
oprava parkoviště před zámkem
79,6 tis. Kč;
-
oprava parkoviště u kaple
38,7 tis Kč
33
-
oprava dlažby u domku č. 146 (posezení pro klienty)
71,1 tis Kč
-
oprava nádvoří
87,2 tis Kč
a další drobné opravy.
Náklady na lůžko za jednotlivé typy služeb: Domov pro seniory
za rok
309 690,00 Kč
na den
860,25 Kč
Domov se zvláštním režimem
za rok
303 362,00 Kč
na den
842,67 Kč
Z toho úhrada nákladů v domově pro seniory v domově ze ZR III.
za rok
131 309,00 Kč
za den
364,75 Kč
za rok
185 476,00 Kč
za den
515,21 Kč
3. Finanční majetek
Stavy na bankovních účtech, zdůvodnění rozdílů mezi bankovním a účetním stavem FKSP Bankovní účet 241 k 31. 12.
Kč 3 364 282,94
z toho provozní účet 241 0041
Kč 2 452 007,71
finanční krytí fondu odměn 241 0411
Kč
43 088,43
finanční krytí investičního fondu 241 0416
Kč 614 676,55
finanční krytí RF z VH 241 0413
Kč
finanční krytí RF z ostatních titulů 241 0414
Kč 186 469,53
finanční krytí účtu ČSOB 241 0042
Kč
1 200,00 66 840,72
Souhlasí s výpisem banky k 31. 12. Bankovní účet FKSP č. účtu 243 0010 k 31. 12.
Kč 143 722,73
poplatky vybírané bankou
Kč
79,00
úrok na účtu FKSP
Kč
1,11
půjčky zaměstnanců
Kč 27 286,00
nepřevedené příspěvky na obědy
Kč
6 354,00
nepřevedený základní příděl z FKSP na BÚ
Kč
7 786,00
celkem
Kč 156 946,62
souhlasí s účtem 412 FKSP k 31. 12. 2012.
34
Informace o stavu cenin č. účtu 263 0030 počáteční stav k 1. 1. 2012
Kč 1 053,00
příjem cenin za sledované období
Kč 5 360,00
výdej cenin za sledované období
Kč 6 116,00
konečný stav cenin k 31. 12.
Kč 297,00
Evidovanými ceninami jsou poštovní známky. III.
4. Pohledávky a závazky
Pohledávky k 31. 12.: Účet č. 311 odběratelé 11 071,00 Kč Z toho 1 975,00 pohledávka za provozovatelem kantýny a 9 096,001 Kč činila pohledávka z prodeje služeb.
Účet č. 314 0040 poskytnuté zálohy za vodné a stočné v období 12/2012 Kč 30 100,00. Účet č. 388 0000 ve výši 434 712,60 Kč obsahuje pohledávky za zdravotními pojišťovnami (VZP 239 997,60 Kč za období 9/2012 – 12/2012, ZP vojenská 20 306,90 Kč, ZP oborová 18 409,50 a ZP MV 39 998,60) a za příspěvkem na péči (116 000 Kč), který byl přiznán, ale finanční hotovost ještě nebyla připsána na účet organizace. Závazky k 31. 12.: Účet č. 321 dodavatelé, závazky se týkají běžných faktur, které byly doručeny v prosinci 2012 a zaplaceny počátkem ledna 2013 v částce Kč 218 825,20. Účet č. 324 – přijaté zálohy od VZP namísto zaslání plné úhrady faktur za 9 – 12/1012 Kč 44 230,90. Účet 336 0101 – 336 0115 závazky organizace vůči zdravotním pojišťovnám k 31. 12.: závazky ze zdravotního pojištění z toho
za zaměstnance za organizaci
211 394,00 Kč 70 490,00 Kč 140 904,00 Kč
Účet č. 336 0200 – 336 0210 závazky organizace vůči sociálnímu zabezpečení k 31. 12. za zaměstnance
101 800,00 Kč
za organizaci
391 402,00 Kč
celkem závazek vůči sociálnímu zabezpečení 493 202,00 Kč.
35
Účet č. 342 0100 závazek vůči finančnímu úřadu /daň ze závislé činnosti/ Kč 130 295,-. Účet č. 378 0031 závazky vůči zaměstnancům, neodvedené platy na osobní účty činily Kč 1 238 767,00.
Účet č. 378 0032 nepřevedené splátky půjček Kč 3 500,00. Účet č. 378 0033 nepřevedené splátky exekuce za zaměstnance Kč 7 508,00. Organizace neměla nedobytné pohledávky.
Účet č. 378 0325 závazky za vrácené částky za pobyt uživatel služeb mimo zařízení v prosinci činily Kč 11 570,00, budou vyplaceny klientům do 15. ledna 2013. Účet č. 381 0000 náklady příštích období v celkové částce 10 608,00 se týkají předplatného MF dnes a nájemné za svařovací plyn. Účet č. 389 činil k datu uskutečnění účetní závěrky Kč 149 739,09.
Dle metodického pokynu
ekonomického odboru 1/2012 byly na tomto účtu zaúčtovány veškeré závazky ze soukromoprávních vztahů, u nichž nebyla známa skutečná výše plnění k okamžiku uskutečnění (zejména prosinec 2012). V organizaci za období neproběhly soudní a mimosoudní spory, pouze organizace vznesla námitku proti rozhodnutí revize zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra.
III. 5. Dotace a příspěvky Usnesením č. 1642/11/Z 27 Zastupitelstva Jihomoravského kraje na jeho 27. zasedání konaném dne 15. 12. 2011 obdržela naše organizace příspěvek na provoz na rok 2012 bez účelového určení ve výši 3 527 tisíc Kč, který byl navýšen usnesením č. 2014/12/Z 31 Rady JMK na 3 754 tisíc Kč (navýšení závazného ukazatele limit na platy a s tím související odvody na sociální a zdravotní pojištění). Dále organizace na základě žádosti získala příspěvek na provoz účelově určený na opravu zámeckých obloukových vrat ve výši 490 tisíc Kč. Organizace vyčerpala z této provozní dotace 470 tisíc Kč a zažádala zřizovatele o ponechání finančních prostředků ve výši 20 tisíc Kč na plánovanou opravu cest v areálu organizace. Organizace obdržela (usnesením č. 1642/11/Z 27 Zastupitelstva Jihomoravského kraje na jeho 27. zasedání) na základě podané žádosti dotace na investice účelově určené, na rekonstrukci výtahu 975 tisíc Kč, na pořízení elektrických vrat a vchodových dveří 772 tisíc Kč a na nákup bezbariérové plošiny CPM 300 317 tisíc Kč. V roce 2011 zažádala organizace o účelovou dotaci na rekonstrukci výtahu o 995 tisíc Kč, v roce 2012 byla akce přehodnocena s tím, že
36
bude vybudován další výstup z výtahu na nádvoří a cena této rekonstrukce se zvýší na cca 2 miliony Kč. Zastupitelstvo JMK na svém 30. Zasedání dne 21. 6. 2012 usnesením č. 1902/12/Z 30 schválilo změnu použití účelově určených investičních prostředků na plošinu (317 tisíc Kč) použít ve prospěch rekonstrukce výtahu. Organizaci bylo schváleno RJMK na svém 166. zasedání dne 31. 5. 2012 posílení investičního fondu zdroji rezervního fondu ve výši 500 tisíc Kč. Na základě žádosti o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2012 po doporučení dotační komise organizace obdržela dotaci na spolufinancování poskytování sociálních služeb ve výši
10 259 tisíc Kč
z toho pro službu domov pro seniory
3 343 tisíc Kč
pro službu domov se zvláštním režimem
6 916 tisíc Kč
Obec Sokolnice domovu poskytla účelovou neinvestiční finanční podporu na opravu příjezdové cesty k zámku ve výši 10 000,- Kč.
Dotace z MPSV 11 600
11 200 2009 2010 10 800 2011 2012 10 400
10 000
37
Příspěvek na provoz 4500 4000 3500 2009 3000
2010
2500
2011 2012
2000 1500 1000
III.
6. Investice
Čerpání investičního fondu: Stavební akce: rekonstrukce výtahu
1 935 720,00 Kč
Strojní akce: osobní automobil kombi Citroen Jumper
585 624,00 Kč
kamerový systém 1.
189 137,40 Kč
kamerový systém 2.
49 838,52 Kč
hydraulické sprchové židle
201 780,00 Kč
elektrická vchodová vrata a dvoje vchodové dveře
867 012,00 Kč
zúčtování na opravy majetku
29 480,73 Kč
Na účelové dotaci z roku 2011 zůstalo na nákup dalšího automobilu 495 288,80 Kč, zřizovatel byl organizací požádán o uvolnění těchto finanční prostředků na rok 2012. III.
7. Doplňková činnost
Organizace neprovádí doplňkovou činnost.
38
IV. Autoprovoz Domov pro seniory Sokolnice využíval pro svou činnost osobní automobil Škoda FABIE , CITROËN Jumper k převozu klientů na ošetření, vyšetření zdravotního stavu, k místnímu šetření a nákupu zboží pro klienty a domov, dovoz peněžní hotovosti z banky a další služební jízdy. 1. Škoda FABIE Vozidlo bylo využíváno na služební cesty, dovoz pošty, šetření zdravotního stavu. k 31. 12. ujeto:
9227 km
spotřeba za rok:
675 l benzínu
průměrná spotřeba:
7,3 l/100 km
2. CITROËN Jumper byl využíván na služební cesty, dovoz pošty, nákupů, odvoz klientů na ošetření k 31. 12. ujeto:
6651 km
spotřeba za rok:
676 l nafty
průměrná spotřeba:
9,8 l/100 km
U obou vozidel byly dodrženy normy dané v technickém průkazu. Během roku byla u služebních vozidel prováděna pravidelná údržba a nezbytné opravy.
39
V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem Účet 012: Dlouhodobý nehmotný majetek – nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Stav k 1. 1.
Kč
172 520,00
Stav k 31. 12.
Kč
172 520,00
Ve sledovaném období nedošlo ke změně. Účet 018: Dlouhodobý nehmotný majetek – drobný dlouhodobý nehmotný majetek Stav k 1. 1.
Kč
126 672,60
Stav k 31. 12.
Kč
113 282,60
Přírůstek
Kč
0,00
Úbytek
Kč
13 390,00
Odstraněny a vyřazeny čtyři zastaralé a nevyužívané počítačové programy. Účet 021: Dlouhodobý hmotný majetek – stavby Stav k 1. 1.
Kč
48 393 581,94
Stav k 31. 12.
Kč
48 393 581,94
Stav beze změn. Účet 022: Dlouhodobý hmotný majetek – samostatné movité věci Stav k 1. 1.
Kč
16 894 429,62
Stav k 31. 12.
Kč
19 005 699,82
Přírůstek
Kč
3 921 511,92
Úbytek
Kč
1 810 241,72
Pořízen osobní automobil KOMBI CITROËN JUMPER (585 624,00 Kč), který je určen pro přepravu osob i zboží. Ke zlepšení komfortu při hygieně méně pohyblivých uživatelů byly zakoupeny dvě sprchové židle CARINO (á Kč 61 560,00/ ks) a zvedací hygienická židle CALYPSO (78 660,00 Kč). Dále byl nainstalován kamerový systém pro uzavření atria, včetně elektronického a dálkového ovládání pomocí komunikace videotelefonem (281 537,40 Kč), kamerový systém pro monitorování hlavního vstupu a parku (49 838,52 Kč), elektronická vrata do nádvoří a dvoje vchodové elektronické dveře (867 012,00 Kč). Provedeno technické zhodnocení stávajícího výtahu v hlavní budově (1 935 720,00 Kč). Vyřazen a odprodán přes bazar osobní automobil Škoda Felícia (327 482,20 Kč), příspěvkové organizaci Středisko volného času Ivančice byl bezúplatně převeden osobní kombinovaný automobil VW Transportér (875 771,00 Kč).
40
Zlikvidován neupotřebitelný majetek: videokamera Sony (56 889,70 Kč), vana PM Whirlpool zvedací (321 750,00 Kč), lůžko Triumf (34 310,42 Kč), lůžko Terno (41 063,40 Kč) a pět lůžek Topas (á 30 595,00 Kč/ ks). Účet 028: Dlouhodobý hmotný majetek – drobný dlouhodobý hmotný majetek Stav k 1. 1.
Kč
11 688 731,30
Stav k 31. 12.
Kč
11 988 175,30
Přírůstek
Kč
573 871,00
Úbytek
Kč
274 427,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek se pořizoval dle plánu a aktuálních potřeb domova. Jednalo se zejména o nábytek všeho druhu, kancelářskou techniku, zdravotnickoošetřovatelské vybavení a další. Domovu byl darován nábytek, kotec pro králíka, pletací stroj a ruční mandl. Nábytek vč. kuchyňského a zahradního
Kč
325 241,00
Zdravotnicko-ošetřovatelské vybavení
Kč
64 510,00
Kancelářská technika
Kč
44 970,00
Čističky vzduchu
Kč
30 980,00
Rádio, mobil, fotoaparát, ozvučovací sestava
Kč
24 945,00
Kuchyňské přístroje, ledničky
Kč
21 422,00
Ruční elektrické nářadí, motorová pila
Kč
15 579,00
Stojany na kola, nerez. madla, doprav. značení
Kč
14 744,00
Zažehlovací lis
Kč
13 980,00
Plastový kontejner na komunální odpad
Kč
8 400,00
Prezentační stojan, pokladnička
Kč
4 356,00
Kotec a klec pro králíka, dřev. podlaha do auta
Kč
3 744,00
Pletací stroj, ruční mandl
Kč
1 000,00
Byl likvidován neupotřebitelný majetek, zejména zdravotnicko-ošetřovatelské vybavení (např. antidekubitní matrace, chodítka, invalidní vozíky), elektronika a nábytek. Zdravotnicko-ošetřovatelské vybavení
Kč
86 087,00
Elektronika
Kč
73 980,00
Nábytek včetně kuchyňského a zahradního
Kč
53 562,00
Kuchyňské spotřebiče, chladnička
Kč
26 350,00
Rádio, televizor
Kč
7 354,00
Kancelářská technika
Kč
8 433,00
41
Kontejner na komunální odpad
Kč
6 790,00
Dekorace
Kč
8 573,00
Ruční nářadí
Kč
3 298,00
Stav k 1. 1.
Kč
432 741,06
Stav k 31. 12.
Kč
432 741,06
Účet 031: Dlouhodobý hmotný majetek – pozemky
V průběhu roku nedošlo ke změně ve stavu majetku. Účet 032: Dlouhodobý hmotný majetek – kulturní předměty Stav k 1. 1.
Kč
155 000,00
Stav k 31. 12.
Kč
155 000,00
Účet 041: Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Stav k 1. 1.
Kč
0,00
Stav k 31. 12.
Kč
0,00
Na účtu nebyl v průběhu roku žádný pohyb. Účet 042: Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Stav k 1. 1.
Kč
92 400,00
Stav k 31. 12.
Kč
0,00
Přírůstek
Kč
1 893 391,92
Úbytek
Kč
1 985 791,92
Stav účtu k 31. 12. 2012 byl nulový. Nájemní smlouvy Organizace uzavřela s vědomím zřizovatele 9. 1. 2012 smlouvu o výpůjčce prostor zámecké kaple. Kaple byla předána výpůjčiteli k bezplatnému užívání k účelu bohoslužeb, vypůjčitel je povinen hradit energie spotřebované v prostorách kaple dle odečtu měřidel. Došlo k uzavření dodatku k této smlouvě o možnosti vstupu uživatel na tzv. kůr kaple. Dodatek č. 2 této smlouvy povoluje výpůjčiteli opravu podlahy na kůru. Dále je od 1. 12. 2012 uzavřena po schválení zřizovatelem stávající nájemní smlouvu s firmou Paulík Jan, smíšené zboží, na provozování kantýny, na dobu neurčitou. Byla uzavřena smlouva o výpůjčce s firmou ASP CZECH s. r. o. o zapůjčení vířiče nápojů.
42
Informace o pojistných událostech na svěřeném majetku Během roku byly zjištěny škody na střeše zámku hlavní budovy z důvodu poškození vichřicí, byla provedena oprava a organizace získala plnění od pojišťovny z důvodu uzavřené pojistné smlouvy přibližně ve výši jedné třetiny.
VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů Investiční fond č. účtu 416 Investiční fond organizace vytvářela k financování svých investičních potřeb a jeho zdrojem byly odpisy z hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. počátek k 1. 1.
1 473 072,20 Kč
plán tvorby
1 158 000,00 Kč
přidělená účelová dotace z rozpočtu ÚSC
2 064 000,00 Kč
posílení zdrojů IF z RF
500 000,00 Kč
příděl z odpisů majetku
1 164 197,00 Kč
skutečné čerpání
3 858 592,65 Kč
odvod do rozpočtu zřizovatele
728 000,00 Kč
stav na k 31. 12. 2012:
614 676,55 Kč
Rezervní fond č. účtu 414 a 413 Rezervní fond byl tvořen z výsledku hospodaření organizace na základě schválení jeho výše zřizovatelem po skončení roku a peněžními dary počáteční stav rezervní fondu k 1. 1. skutečný příděl
559 669,53 Kč
ze zlepšeného výsledku hospodaření 0,00 Kč z přijatých darů
převod na investiční fond – posílení zdrojů čerpání fondu (použití přijatých darů) konečný stav k 31. 12. 2011
140 000,00 Kč 500 000,00 Kč 12 000,00 Kč 187 669,53 Kč.
Fond odměn č. účtu 411 Fond odměn činil k 1. 1. 43 088,43 Kč a k 31. 12. zůstal nezměněn. Fond kulturních a sociálních potřeb č. účtu 412
43
FKSP byl tvořen základním přídělem na vrub nákladů příspěvkové organizace z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, za pracovní pohotovost, odměny a ostatní plnění za vykonávanou práci. Fond kulturních a sociálních potřeb byl naplňován zálohově z roční plánované výše a čerpán v souladu se schváleným rozpočtem: počátek k 1. 1.
95 109,62 Kč
plán tvorby FKSP
178 000,00 Kč
skutečný příděl do fondu (1% hrubých mezd)
178 214,00 Kč
skutečné čerpání za rok
116 377,00 Kč
konečný stav na FKSP k 31. 12.
156 946,62 Kč
Čerpání FKSP bylo zejména na příspěvek na obědy pro zaměstnance 90 837,- Kč, peněžní a věcné dary při životních a pracovních výročích činily 25 540,- Kč. Všechny fondy byly kryty finančními prostředky. Přehled o přijatých darech a jejich použití -
finanční dar neúčelově určený výši 5 000,- Kč od Milady Eliášové, dar byl přijat 20. 4.
2012, -
věcný dar ve výši 500,- Kč od pana Mikuláše Bombicze, dar byl přijat 30. 3. 2012,
-
finanční dar neúčelově určený ve výši 2 000,- Kč od obce Hostěrádky - Rešov, dar byl
přijat 30. 4. 2012, -
věcný dar ve výši 10 000,- Kč od pana Libora Zvolského, dar byl přijat 2. 5. 2012,
-
věcný dar ve výši Kč 500,- od paní Dagmar Rábové, dar byl přijat 31. 5. 2012,
-
finanční dar neúčelově určený ve výši 20 000,- Kč od paní Zdenky Jelínkové, dar byl
přijat 5. 6. 2012, -
finanční dar neúčelově určený ve výši 50 000,- Kč od pana Rudolfa Drápala, dar byl
přijat 5. 6. 2012, -
finanční dar neúčelově určený ve výši 20 000,- Kč od paní Blanky Pospíšilové, dar byl
přijat 19. 6. 2012. -
finanční dar neúčelově určený výši 1 000,- Kč od paní Jiřiny Rábové, dar byl přijat
2. 7. 2012, -
finanční dar neúčelově určený výši 5 000,- Kč od pana Antonína Hlubinky, dar byl
přijat 30. 7. 2012, -
finanční dar neúčelově určený výši 10 000,- Kč od pana Miroslava Hovorky, dar byl
přijat 31. 7. 2012,
44
-
věcný dar ve výši 600,- Kč od paní Ivany Mácové (příborník a lavice do reminiscenční
místnosti), dar byl přijat v říjnu 2012, -
věcný dar ve výši 1 000,- Kč od pana MVDr. Petra Nováčka (pletací stroj a ruční
mandl), dar byl přijat v říjnu 2012, -
finanční dar účelově určený na zajištění koncertu v altánu domova ve výši 4 000,- Kč
od obce Újezd u Brna, dar byl přijat v říjnu 2012, -
finanční dar neúčelově určený ve výši 3 000,- Kč paní Petry Trojákové, dar byl přijat
18. 10. 20121, -
finanční dar neúčelově určený ve výši 10 000,- Kč od paní Gabriely Bolečkové, dar
byl přijat 5. 12. 2012, -
věcný dar ve výši 22 800,- ve formě zdravotnického materiálu od lékárny Pharmawell,
dar byl přijat 12. 12. 2012. Finanční dary ve výši 12 tisíc Kč byly použity na koncert v nově vybudovaném altánu.
VII. Kontrolní činnost Cílem vedení domova bylo dosáhnout optimální hospodárnosti srovnáním cen a posouzením využití veřejných prostředků tak, aby bylo dosaženo plnění a splnění úkolů a to v rámci jednotlivých nabídek nebo místních podmínek a aby nebylo vynakládáno nadbytečné množství finančních prostředků. Efektivnost byla zajišťována vyhodnocením potřebných parametrů a nákladů pro účely zajištění předmětu činnosti organizace výběrem z nejlepší nabídky cen zakázky. Bylo posuzováno, zda existuje skutečná potřeba pro zajištění úkolů, cílů a činností organizace a zpětnou vazbou zjišťováno, jak konkrétní náklad slouží potřebám domova. Organizace zabezpečila provádění vnitřní kontroly v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. a způsob byl upraven ve vnitřním předpisu. Tento vnitřní předpis byl aktualizován s nástupem vedoucího provozních pracovníků, který řídí a kontroluje jejich činnost a stará se o provozuschopný stav majetku organizace. Byla sledována ochrana veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům. Cílem vnitřní kontroly bylo včasné podávání informací o výskytu závažných nedostatků, přijímání a plnění opatření k jejich nápravě. V průběhu roku byly vytvořeny plány kontrolní činnosti a kontrolní činnost byla vyhodnocena. Kromě běžných kontrol, které probíhají v organizaci, byla hlavní kontrolní činnost zaměřena k čerpání jednotlivých rozpočtových položek, kde byli určeni zaměstnanci, kteří zodpovídali za oprávněnost požadavků, které se vztahují k čerpání rozpočtu.
45
Ekonomický úsek prováděl čtvrtletní kontroly v oblasti dokladové kontroly účtů hlavní knihy, kontroly skladů potravin, čistících prostředků, pohonných hmot a OOPP, kontroly provozní pokladny, cenin, podrozvahové evidence (stravenky, právo na užívání programů, knihy na zapůjčení, vypůjčený majetek, docházkové čipy, šeky KB, osobní účty klientů, věcná a hotovostní depozita klientů), roční inventarizace (fyzická a dokladová) aktiv organizace, průběžné kontroly v oblasti vyplácení cestovních náhrad, sledování čerpání a využívání čistících prostředků, v oblasti kontroly docházky, kontroly pokladního deníku a hotovosti provozní pokladny, kontroly hospodaření s majetkem a účetní evidence majetku, kontroly dodržování smluvních vztahů a plnění z nich vyplývající, kontroly hospodárnosti a efektivnosti vybraných okruhů, nákladů a výnosů, opět dle vnitřního předpisu organizace. V oblasti obslužné péče vedoucí zdravotně-ošetřovatelského úseku a oddělení prováděli průběžné kontroly na dodržování zákona č. 108/2006 Sb., vyhlášky č. 505/2006 Sb., dodržování provozního řádu domova v oblasti odběru a zacházení s biologickým materiálem, dodržování desinfekčního řádu, kontrolu zavádění a plnění standardů kvality sociálních služeb do praxe, kontrolu individuálního plánování, kontrolu sterilizace, kontrolu poskytovaných služeb v oblasti péče o klienty, kontrolu podávání stravy, ukládání léků, kontrolu expirace, uložení prádla klientů, kontrolu docházky a obsazování směn, kontrolu evidence a vykazování vyúčtování zdravotní péče vztahující se k úhradám, zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění. V oblasti sociální bylo kontrolováno dodržování zákona č. 108/2006 Sb., vyhlášky č. 505/2006 Sb. a sociální agenda. Na provozním úseku byla prováděna kontrola provozu domova /vytipované prostory, úklid, sklady, provoz údržby, prádelny, stravovacího provozu, vrátných, švadleny/. Ve stravovacím provozu bylo kontrolováno zajištění jeho chodu, byly prováděny kontroly stolování, obsazování směn, byla provedena kontrola manipulace se stravou, kontrola docházky zaměstnanců, kontrola dodržování systému HACCP, dodržování technologických postupů při přípravě stravy, dodržování hygienicko-epidemiologických předpisů, dodržování BOZP a PO při manipulaci se strojním zařízením, kontrola uložení a sledování záručních dob potravin. Sklad potravin byl kontrolován měsíčně. Při těchto kontrolách kromě drobných závad, které byly odstraněny ihned, nebylo zjištěno žádné vážné pochybení. Kontroly prováděné externími kontrolními orgány: Dne 13. 11. 2012 byla provedena v organizaci revize ze ZPMV. Výsledkem kontroly bylo odmítnutí úhrady za aplikace léčebné terapie „per os“ ve výši 79.805,35 Kč. Vedení domova s tímto zjištěním nesouhlasí a podalo námitku. Vedení zdravotní pojišťovny ministerstva
46
vnitra tuto námitku odmítlo. Vedení domova se pokusí k reviznímu zjištění podat návrh na zahájení smírčího řízení, případně přistoupit i k nejzazšímu kroku, soudnímu sporu, neboť se domnívá, že velká část zamítnutých plateb byla odejmuta neoprávněně.
VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků v organizaci probíhala dle platné směrnice a příkazu pro provedení inventarizace k 31. 12. 2012. Činnost deseti dílčích inventarizačních komisí koordinovala a výsledky vyhodnocovala ústřední inventarizační komise. Stavy majetku a závazků byly zjišťovány fyzickým a dokladovým způsobem a porovnávány se stavy účetními. Současně byl posuzován i technický stav majetku a jeho upotřebitelnost. O průběhu a výsledcích inventarizace byla sepsána inventarizační zpráva, která je doložena příslušnými inventurními soupisy a přílohami. Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Závěr: Organizace i přes snižující se dotaci na provoz z MPSV a při zvyšující se inflaci poskytuje kvalitní sociální služby pomocí vzdělaného personálu a pečlivě udržuje veškerý svěřený majetek. Snahou vedení a všech zaměstnanců je, aby uživatelé domova mohli prožít své stáří důstojným způsobem v příjemném a zdravém prostředí. Vypracoval kolektiv zaměstnanců domova Sokolnice: 24. 2. 2013 Schválil: MVDr. Petr Nováček, ředitel organizace Příloha: Tabulka č. 15 – Výnosy za rok 2012 Tabulka č. 16 – Náklady za rok 2012 Tabulka č. 17 – Přehled pohledávek a závazků k 31. 12. 2012 Tabulka č. 14 – Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů k 31. 12. 2012 Tabulka č. 12 – Přehled o plnění rozpočtu za rok 2012 Organizační schéma
