Zpráva o činnosti a hospodaření
Domov na zámku Bystré Zámecká 1, 569 92 BYSTRÉ
rok 2009
V Bystrém dne 3.3.2010, č.j. 32/7
Obsah:
I.
SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŢBY 1. Klienti a zaměstnanci domova 2. Péče a sluţby 3. Vyuţití svěřené techniky v rámci projektu SROP opatření 2.2
II.
ZDRAVOTNÍ PÉČE A REHABILITACE 1. Zdravotní péče 2. Rehabilitace
III.
HOSPODAŘENÍ 1. Příjmy 2. Výdaje 3. Hospodaření s fondy
IV.
KONTROLNÍ ČINNOST 1. Vnitřní kontrolní systém 2. Vnější kontroly 3. Kontrolní činnost v organizaci zajišťovaná plánem kontrolní činnosti 4. Zpráva nezávislého auditora o věcných poznatcích v souvislosti s přidělením dotace MPSV
2
I. SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŢBY 1. Klienti a zaměstnanci domova 1.1. Kapacita domova Ke dni 31.12.2009 bylo v DNZ Bystré 118 klientů, z toho 114 chlapců a muţů a 4 dívky: z toho: do 6ti let 1 klient 7 – 12 let 4 klientů 13 – 18 let 7 klientů 19 – 26 let 24 klientů 27 – 65 let 82 klientů 66 – 85 let 1 klient Průměrný věk klientů je 34,3 let
1.2.
Zaměstnanci PLÁN 2009 Počet: %
ROK 2008 Počet:
%
8,2
8,6
8,25
8,9
8,25
8,9
13,3
14,0
11,5
12,5
11,5
12,5
31,3
33,1
31,75
34,6
31,85
34,5
3,0
3,2
2,0
2,2
1,9
2,0
19,0
20,1
19
20,6
19,3
20,9
18,4
19,4
18,0
19,6
18,0
19,6
Sociální pracovník
1,5
1,6
1,5
1,6
1,5
1,6
Celkem:
94,7
100
92
100
92,3
100
Kategorie Hospodářsko správní Střední zdravotničtí Pracovníci soc. sluţeb – obsluţná Vychovatelé PSS – výchovná činnost včetně osobní asistence instruktoři SS Manuálně pracující (údrţba, prádelna, kuchyň, úklid)
ROK 2009 Počet:
%
V plánu na rok 2009 jsme nepoţadovali navýšení pracovníků oproti roku 2008. Počet pracovníků zůstal na úrovni roku 2008, tj. 92 průměrně přepočtených zaměstnanců. Střední zdravotničtí zaměstnanci, pracovníci soc. sluţeb přímá obsluţná péče - pracují v nepřetrţitém provozu, týdenní pracovní doba 37,5 hodiny, slouţí soboty, neděle, svátky.
3
Pracovníci soc. sluţeb základní výchovná nepedagogická činnost a osobní asistence – pracují ve dvousměnném provozu, týdenní pracovní doba 38,75 hodiny. Vychovatelé, hospodářsko-správní zaměstnanci a manuální zaměstnanci (provozáři, uklízečky, pradleny a krejčí) – mají pracovní dobu 40 hodin týdně v jednosměnném provozu. V roce 2008 byly zavedeny pohotovosti u 5-ti provozních zaměstnanců (řidič a údrţba) pro zajištění mimořádných událostí v DNZ. Do tohoto pohotovostního reţimu byl zapojen systém Danius – komunikační systém v ohroţení. Pohotovosti jsou organizovány : všední dny 15:00 - 6:30 hodin, SO a NE 7:00 - 7:00 hodin. Stravovací provoz – pracuje v jednosměnném provozu včetně sobot a nedělí 40 hodin týdně. 2. Péče a sluţby 2.1. Úroveň bydlení I. patro II. patro III. patro Dům č. p. 196 (Zátiší) Dům č. p. 7 (Čiperovo) Dům č. p. 188 (Hejtmánkovo) Dům č. p. 192 (Domeček) Dům č. p. 198 (Integrační centrum)
22 klientů s těţkými kombinovanými vadami 31 klientů 20 klientů 27 klientů 4 klienti 5 klientů 2 klienti 8 klientů
1lůţkové:
2lůţkové
3lůţkové
4lůţkové
I. patro, 1. část
0
0
4
0
I. patro, 2. část
0
0
2
1
II. patro
2
10
3
0
III,patro
3
7
1
0
Zátiší č. p. 196
4
10
1
0
Čiperovo č. p. 7
0
2
0
0
Hejtmánkovo č. p. 188
1
2
0
0
Domeček č. p. 192
0
1
0
0
Integrační centrum č. p. 198
2
3
0
Pokoje
0 Celkem
12
35
4
11
1
Poskytnutí forem bydlení je závislé na míře podpory, kterou potřebuje klient. Tato míra podpory bývá často závislá na typu a rozsahu postiţení klienta. Kvalita bydlení je také závislá na různé míře a úrovni podpory klienta a moţnostech DNZ Bystré, zajistit co moţná nejvyšší míru soukromí. Bydlení na I. patře – klienti s úplnou mírou podpory, s nízkým stupněm samostatnosti – asistence pracovníků PP včetně zdravotního personálu 24 hodin denně. Bydlení na II. a III. patře – klienti s převáţnou a částečnou mírou podpory, bydlení klientů s vyšším stupněm samostatnosti – asistence pracovníků 24 hodin denně. Bydlení na Zátiší – mírná a částečná podpora a bydlení klientů s vysokým stupněm samostatnosti – asistence pracovníků 24 hodin denně. Domeček, Hejtmánkovo, Čiperovo – mírná podpora v samostatnosti a bydlení klientů s vysokým stupněm samostatnosti blíţící se k ţivotu běţné rodiny – asistence pracovníků dle potřeb klienta. Integrační centrum – bydlí zde klienti s různou mírou samostatnosti, kterým je třeba poskytovat různou míru podpory, bydlení zde se snaţíme přizpůsobit co moţná nejvíce běţnému způsobu ţivota za asistence pracovníků 24 hodin denně. Vybavení pokojů všech klientů je dohodnuto na standardní úrovni ve smlouvě o poskytování sociální sluţby s uţivatelem. Výstavbou integračního centra, rekonstrukcí domu č. p. 7 a 188 došlo k rozvolnění stávajících pokojů, které doznaly zásadních úprav a změn, vedoucích k většímu pohodlí a naplnění individuálních potřeb klientů. Společné prostory v DNZ Bystré jsou vybaveny vhodným nábytkem, který odpovídá potřebě a vyuţívání jednotlivých prostorů. Jedná se o prostory, ve kterých probíhají pracovní, vzdělávací a aktivizační činnosti. Do společných prostor patří také hygienická zařízení a koupelny. Koupelny jsou vybaveny sprchovými kouty nebo vanou. V některých koupelnách se nacházejí speciální vany pro imobilní osoby. Většina sociálních zařízení (na I., II., III. patře domova, Zátiší, Integračním centru) jsou nyní bezbariérové a s takovými prvky, které umoţní klientům bezpečnější pobyt v koupelnách a personálu zjednoduší poskytovanou dopomoc při těchto úkonech péče o klienty. Další prostory, které mohou klienti vyuţívat, jsou terapeutické dílny (košíkářská, dřevařská, textilní, pro výrobu svíček, keramická, výroba ručního papíru), dále jídelnu, cvičnou kuchyňku, ordinaci. Nově byly otevřeny dvě prostorné dílny v Integračním centru, s vybavením pro výrobu svíček, keramiky a pletení z pedigu. K provozním a pomocným místnostem patří: pracovny sester a pracovníků v sociálních sluţbách, úklidové místnosti, skladové místnosti, prádelna a sušárna, šicí dílna, údrţbářský provoz. Klientům je dále k dispozici v I. patře DNZ tělocvična, která je vybavena tělocvičným nářadím. Okolo zámku je rozsáhlý park, ve kterém je v dolní části umístěn bazén s bezbariérovým vstupem. Díky krytí, kterým je opatřen, jej mohou klienti vyuţívat i v nepříznivém počasí. Do areálu parku byl upraven bezbariérový přístup tak, aby usnadňoval a umoţňoval imobilním klientům návštěvu parku bez větších problémů s osobní asistencí a s ohledem na jejich bezpečnost. Budovu Zátiší a hlavní budovu se podařilo spojit bezbariérovým chodníkem.
.
5
2.2. Stravování klientů - ve 12 měsíci roku 2009 bylo odebráno klienty 14.759 jídel, z toho: d. č. 3 – racionální 11 814 jídel d. č. 4 – s omezením tuku 1 548 jídel d. bl - bezlepková 113 jídel d. č. 9 – diabetická 717 jídel d. č. 9s – dia s omezením tuku 186 jídel d. č. 8 - redukční 227 jídel enterální výţiva 154 jídel 2.3. Terapeutické činnosti V rámci získávání pracovních dovedností a pracovní terapie navštěvují klienti DNZ terapeutické dílny. Terapeutické dílny Manuálně odbornou zručnost a kompetence rukodělné výroby získávají klienti v terapeutických dílnách DNZ. S podporou pracovníků přímé péče mají moţnost rozvíjet své manuální schopnosti v textilní i keramické dílně, při výrobě svíček metodou „ za studena“ a při pletení košíků a podnosů z pedigu. Jiní navštěvují truhlářskou dílnu, kde pod jejich rukama vznikají uţitečné pomůcky do kuchyně. Jiní své manuální schopnosti rozšiřují při výrobě ručního papíru. Mezi terapeutické činnosti patří i pomocné sezonní práce při celoroční údrţbě zámeckého parku. Pracovní terapeutická činnost je součástí ucelené rehabilitace a socializace lidí se zdravotním postiţením, má vliv na jejich profesní orientaci a zdatnost. Pro některé klienty je velkou motivací samotné pracovní uplatnění v terapeutických dílnách. 2.4. Výchovná, vzdělávací a aktivizační činnost Večerní škola Vzdělávání ve večerní škole je nabídkou dalšího rozvoje a upevnění získaných znalostí a vědomostí klientů v Základní škole speciální a nabídkou teoretického, ale i praktického nácviku situací a témat. Cílem tohoto vzdělávání je rozvoj a upevnění psychických i fyzických schopností ţáků a také vybavení vědomostmi, dovednostmi a návyky, které jim umoţní, aby se v maximální moţné míře zapojili do společenského ţivota. Jedním z nejdůleţitějších úkolů tohoto vzdělávání je upevnění a rozvoj trivia základních vědomostí a dovedností, tzn. upevnění a rozvoj čtení, psaní a počtů. Dalším důleţitým bodem ve výuce je také zaměření se na základy praktického zvládání nových komunikačních technologií a seznamování se s novinkami ovlivňujícími běţný chod ţivota. Večerní škola nabízí klientům teorii i praktické zvládání a podporu vědění v mnoha oblastech společenského i osobního ţivota. Výuka ve večerní škole probíhá 5x týdně, v celkovém rozsahu 10 hodin. Výuka je zajišťována v nových prostorách Integračního centra. Školu navštěvuje 25 klientů, kteří pracují ve třech skupinách podle úrovně schopností a dovedností. Toto rozdělení umoţňuje individuální přístup ke kaţdému studentovi, který je základním předpokladem k úspěšnému osvojování si nových vědomostí a poznatků. Rozsah učiva pro osvojování zajišťují kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci.
6
Spolupráce se ZŠS V objektu DNZ je samostatný právní subjekt Základní škola speciální Bystré, kterou navštěvuje 15 dětí z DNZ. Spolupráce se ZUŠ V rámci integrace navštěvují 4 klienti DNZ výtvarný obor a 1 klientka DNZ pěvecký obor v Základní umělecké škole v Bystrém, kam v doprovodu osobních asistentů docházejí pravidelně 1x týdně. Na základě této spolupráce se tito klienti zúčastňují dvoudenního letního soustředění na Baldě a dalších aktivit a soutěţí umělecké školy. Spolupráce se ZŠ Ţáci i učitelé Základní školy se zapojují do některých aktivit DNZ, cílem těchto společných soutěţí, sportovních akcí, prezentací je vzájemné pochopení a mezilidská komunikace. Soutěţe nebo sportovní setkání mají integrační charakter. Aktivizační činnost Denní program pro klienty domova zajišťují PSS a je uzpůsoben potřebám klientů v souladu s jejich individuálními plány. Aktivizační činnosti DNZ jsou prováděny dle schopností a přiměřeně postiţení klientů DNZ. Pilířem těchto činností a aktivit jsou: fyzioterapie, léčebná tělesná výchova a individuální rehabilitace, canisterapie, hipoterapie a pracovní činnosti. V rámci rehabilitace probíhá 3x týdně pod vedením fyzioterapeutických pracovníků léčebná tělesná výchova. Individuální rehabilitace je prováděna dle indikace lékaře a jako prevence zejména u klientů s omezenou hybností a kombinovaným tělesným postiţením. Rehabilitace je organizovanou a plánovanou aktivizační činností v DNZ. Dle zájmu mohou klienti komunikovat s rodinou a přáteli přes veřejná přístupová místa k internetu, která máme na domově tři. Pouze jedno je však bezbariérové a bude třeba rozšířit tuto moţnost komunikace o další bezbariérová přístupová místa (IC). Nově byla v Integračním centru otevřena kavárna, kde se klienti, kteří o toto projevují zájem učí a zdokonalují ve svých dovednostech (příprava teplých nápojů, obsluha zákazníků atd.) Klienti vyuţívají sami nebo s podporou pracovníků v přímé péči veřejných sluţeb – kadeřník, pedikérka, obchody, restaurace, pošta, bazén, sportovní utkání, divadlo, kino. Pro klienty, kteří tyto sluţby vyuţívat nemohou, zajistíme alespoň některé z nich v našem domově. I. patro Na I. patře DNZ je 22 klientů se středním aţ hlubokým mentálním postiţením s kombinovanými vadami. Většina klientů je imobilních, proto je celé prostředí bezbariérové a je vybaveno potřebným zařízením. Pracovníci přímé obsluţné péče a výchovní nepedagogičtí pracovníci zajišťují nezbytnou míru podpory při činnostech spojených kaţdodenními úkony péče a aktivizační činností. K doplnění intenzivní fyzioterapie slouţí pocitová místnost tzv. Snoezelen a pravidelný pobyt na čerstvém vzduchu – klimatoterapie. V případě nepříznivého počasí vyuţíváme naši tělocvičnu a zimní zahradu. V roce 2009 bylo toto patro dovybaveno polohovacími vaky, dvěma elektrickými vozíky. Dále byl zakoupen přepravní polohovací vozík do automobilu pro přepravu imobilních osob, cvičební stůl pro rehabilitaci Vojtovou metodou.
7
II. patro DNZ Na tomto patře je 31 klientů. Většina klientů v souladu s individuálním plánováním navštěvuje terapeutické dílny, učí se základním dovednostem a někteří plní povinnou školní docházku v ZŠS. Odpoledne probíhají zájmové a aktivizační činnosti zaměřené na všeobecný rozvoj a podporu všech klientů, je jim dána nezbytná míra podpory při zvládání běţných ţivotních situací. Na úseku II. patra se podařilo odstranit čtyřlůţkové pokoje a vzniklo tak více třílůţkových a dvoulůţkových a jednolůţkových pokojů, coţ vedlo k zajištění vetší míry soukromí a naplnění specifických potřeb klientů s poruchami chování. Přínosem bylo i zajištění osobní asistence pro klienty, kteří nezvládnou pobyt v domově bez zajištění trvalé a intenzivní podpory ve všech činnostech osobní asistencí s individuálním přístupem. Pokoje byly dovybaveny stoly, ţidlemi, skříňkami na lůţkovinami. V prostorách II. patra byly nově zřízeny cvičné kuchyňky a vybavená společenská denní místnost. III patro DNZ Na III. patře bydlí 20 klientů, z nichţ většina potřebuje větší míru podpory od pracovníků přímé péče. Po úpravě III. patra na dva bloky se podařilo sníţit počet třílůţkových pokojů. Vzniklo více dvoulůţkových a jednolůţkových pokojů se zárukou větší intimity a soukromí klientů. Po těchto úpravách lze uplatnit více individuální přístup pracovníků přímé péče všem klientům s těţkým mentálním postiţením. Vybavení všech pokojů v DNZ prošlo revizí a v souladu se standardním vybavením pokojů byly pořízeny nové uzamykatelné skříně a skříňky k uschování osobních věcí a dokladů, které mají klienti u sebe, doplněn byl i bytový textil. Dále byla zrekonstruována jídelna s kuchyňským koutem v této části domova, která je denně vyuţívána pro potřeby našich klientů při rozvolněném stravování. Kuchyňka byla vybavena termomixem. V průběhu roku bylo dále III. patro vybaveno klimatizační jednotkou, ventilátory, nábytkem do skladových prostor. Samostatné bydlení s podporou V tomto stupni samostatnějšího ţivota je dána nezbytná míra podpory vzhledem k individuálním schopnostem klientů. Klientům je nabídnuta moţnost osvojení si zvládání a nácvik běţných ţivotních situací s mírnou podporou pracovníků přímé péče, v pracovních dnech mohou navštěvovat terapeutické dílny a provádějí sjednané pracovní činnosti. V odpoledním programu vyuţívají nabízených zájmových nebo aktivizačních činností. Podporované bydlení na Zátiší vyuţívá 27 klientů, další formou podporovaného bydlení s nízkou mírou podpory je stráţní domek č. p. 192 pro 2 klienty, dům č. p. 188 na ulici Vrchlického, který obývá 5 klientů, z toho jedna partnerské dvojice a dům č. p. 7 Náměstí Na podkově, který obývají 4 klienti, z toho jedna partnerská dvojice. Domy č. p. 7 a 188 byly nově dovybaveny nábytkem (válendy, noční stolky, jídelní stoly) V objektech samostatného bydlení je záměrem poskytovat jiný typ sociální sluţby a to je chráněné bydlení. V nově otevřeném bydlení pro 8 klientů v Integračním centru jsou všechny pokoje standardně vybaveny nábytkem s vlastním sociálním zařízením. Dále se v prostorách IC nachází společenská místnost s jídelnou, prostory pro večerní školu, terapeutické dílny, kavárna. Do večerní školy byly zakoupeny programy pro zefektivnění výuky. Pro přepravu jídla z hlavní budovy byl zakoupen vozík na přepravu potravin.
8
Prostory DNZ Bystré byly doplněny komunikačními tabulkami, do společných prostor byly zakoupeny nové televizní přijímače a rádia. Pro příjemnější pobyt v parku u bazénu byly zakoupeny slunečníky. Byl rozšířen bezpečnostní systém Danius, byly posíleny televizní rozvody, zajištěn TV signál pro přechod na digitální vysílání, s nabídkou satelitního příjmu. Proběhla rekonstrukce dřevařské dílny pro terapeutickou činnost klientů z podpory nadace OKD. 2.5. Vzdělávání pedagogických pracovníků, pracovníků soc. služeb, přímé obslužné a základní výchovné nepedagogické činnosti Vzdělávání pracovníků se řídí personálními standardy. Tato oblast je zajišťována plánem dalšího vzdělávání a plánem osobního rozvoje zaměstnanců, dále pak studiem odborné literatury a tisku jako forma sebevzdělávání. V r. 2009 byli pracovníci proškoleni v oblasti komunikace s klientem, individuálního plánování, sexuality mentálně postiţených, standardech kvality sociálních sluţeb, absolvovaly kvalifikační kurzy pro pracovníky sociálních sluţeb, v problematice práce s klientem s rizikem v chování, restriktivní opatření a opatrovnictví v sociálních sluţbách, chráněné bydlení, motivace a hodnocení pracovníků. 2.6 . Integrace a samostatnost DNZ aktivně podporuje klienty ve vyuţívání běţných sluţeb, které jsou v daném místě veřejné, iniciuje a podporuje jejich integraci a zároveň vytváří příleţitosti k tomu, aby klienti mohli nabízených sluţeb co nejvíce vyuţívat. O těchto moţnostech vyuţití sluţeb mimo DNZ, jsou zájemci informováni jiţ na jednání před uzavřením smlouvy. Podporujeme vyuţívání veřejných sluţeb s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu klienta. Bereme ohledy na osobní cíle a potřeby klienta, ale i na jeho přání. V rámci začlenění do běţného ţivota pravidelně pořádáme různé akce, kde se setkávají osoby ţijící v našem Domově s lidmi z Bystrého a okolí. Několik příkladů aktivit: - Abilympiáda (soutěţní klání ve zručnosti a dovednosti mezi klienty našeho zařízení a ţáky místní základní školy v několika disciplínách a věkových kategoriích); - Zámecké slavnosti (společenská akce pro veřejnost, pořádaná v zámeckém parku, kde se o celoodpolední kulturní a sportovní program, společně s pozvanými hosty, starají i osoby z našeho zařízení); - kulturní vystoupení klientů pro ZŠ a pro veřejnost - kaţdoroční vánoční vystoupení a vánoční trhy - turistické pochody po okolí; - výstavy výrobků z terapeutických dílen a výstavy výtvarných prací klientů, a další. - podpora při školní docházce do ZŠS Bystré, ZUŠ Bystré, Využití volného času Pro vyuţití volného času nabízíme klientům v našem domově různé aktivity, přičemţ účast na nich je zcela dobrovolná. Klient má moţnost o vyuţití svého volného času rozhodnout sám a pokud o nabízené aktivity nemá zájem, můţe relaxovat, jít na vycházku nebo naplňovat svá individuální přání. 2.7.
9
Zájmové aktivity V Domově na zámku Bystré organizují pracovníci přímé péče sportovní, taneční a hudební zájmové aktivity. Klienti se také mohou zdokonalit ve vaření účastí na pravidelně pořádaných setkáních k tomuto účelu. Účast v zájmových aktivitách není povinná, a tak záleţí na chuti a schopnostech kaţdého klienta, zda moţnosti protáhnout si tělo při sportu či tanci vyuţije. Taneční zájmový krouţek navštěvuje deset aţ patnáct zájemců. Nejvíce napilno mají „tanečníci“ na podzim a v zimě, kdy se připravují na přehlídky a soutěţe. V roce 2009 se jednalo zejména o kulturní revui: „ Ţivot je jen náhoda “, Zámecké slavnosti a Vánoční vystoupení. Pravidelně se účastní také tanečního festivalu: „Patříme k sobě“ v Semilech. Této přehlídky vystoupení zdravotně postiţených, kterou pořádá Podkrkonošská společnost přátel a rodičů zdravotně postiţených, se Domov na zámku Bystré zúčastňuje kaţdoročně. Náš domov tak patří mezi ty, kteří nechyběli na ţádném z jedenácti ročníků! Součástí ţivota většiny klientů DNZ je sport. Je dána příleţitost všem zájemcům s individuálním přístupem v přizpůsobených sportech se realizovat při sportovních aktivitách jak místních tak mezinárodních úrovní. Vynikajících výsledků ze sportovních soutěţí, utkání a setkání jsou desítky. Jeden z našich klientů se v roce 2009 stal sportovcem roku ve Svitavském okrese. Těší nás velký zájem z řad našich obyvatel o sport. Zajistit všechny tyto aktivity je nesmírně náročné a patří uznání všem zaměstnancům domova za bezproblémové zajištění všech plánovaných aktivit. 3. Vyuţití svěřené techniky v rámci projektu SROP opatření 2.2 3.1. Využití svěřené techniky Dne 6. 6. 2006 dle zápisu o předání majetku do správy jsme převzali výpočetní techniku, rozvody počítačové sítě a připojení k internetu v rámci projektu SROP. Počítače byly umístěny tak, aby byla moţnost přístupu během celého dne i v sobotu a neděli: PC 1 ……………………… návštěvní místnost - vyuţití v pracovní dny do 16 hodin převáţně veřejností a zaměstnanci - internet, e-mail, moţnost tisku PC 2 ……………………….. sborovna výchovy - vyuţití po celý týden do 18 hodin hlavně zaměstnanci a klienty - výuka na PC pro klienty, pomoc klientům při práci na PC, vyuţití zaměstnanci k vyhledávání aktivit pro klienty (např. rekreace, práce) a pro vlastní aktivity, internet, e-mail, moţnost tisku PC 3 …………………………sborovna Zátiší - vyuţití zejména odpoledne, v sobotu a v neděli zaměstnanci, klienty a veřejnost - internet, e-mail, moţnost tisku Této služby v roce 2009 využilo
1 osob z veřejnosti, 145 zaměstnanců 141 z řad klientů.
10
II. ZDRAVOTNÍ PÉČE A REHABILITACE 1. Zdravotní péče 1.1.
Ambulantní péče - je zajištěna smluvně s místním obvodním lékařem, který má v péči 107 klientů, dětská lékařka má v péči 12 klientů, psychiatr 88 klientů a neurolog 80 klientů, u 1 klienta je poskytovaná péče: MUDr. Severa Nové Město na Moravě, 1 klient: MUDr. Horáček Blansko. Domov má k dispozici zubařské křeslo s kompletním vybavením, stomatoloţka pracuje v domově 2 x měsíčně. V péči má 118 klientů, 1 klient MUDr. Kösslerová v Poličce.
Další odborná vyšetření - nám zajišťují odborní lékaři v Poličce a nemocnice Litomyšl a Svitavy. Speciální vyšetření jsou prováděna v nemocnici Svitavy, Havlíčkův Brod, na klinikách v Hradci Králové, Brně, Praze a Olomouci. Protetické práce objednáváme v Luţi –Košumberku a v Hradci Králové u a. s. MALÍK a v Ortoservisu v Praze. 1.2. Hospitalizace klientů: nemocnice Litomyšl nemocnice Svitavy nemocnice Hradec Králové na psychiatrii v Havlíčkově Brodě nemocnice Havlíčkův Brod nemocnice Praha IKEM nemocnice Nové Město na Moravě nemocnice Pardubice léčebna Jevíčko léčebna Košumberk –Luţe lázně Poděbrady
celkem celkem celkem celkem celkem celkem celkem celkem celkem celkem celkem
75 dní 52 dní 26 dní 305 dní 13 dní 19 dní 3 dny 13 dní 21 dní 37 dní 25 dní
1.3. Hygienický standard - je zajišťován ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí ve Svitavách, která vykonává pravidelné kontroly stravovacího provozu i celého zařízení. Poţadavky na hygienu jsou zakotveny v provozním řádu domova. Smluvně je zajištěna i pravidelná kontrola pracovišť závodním lékařem. 1.4. Vzdělávání zdravotnických pracovníků a pracovníků sociálních služeb přímá obslužná péče - je zajišťováno průběţně studiem odborného tisku a na internetu. SZP se účastní odborných akreditovaných seminářů v Litomyšli, Svitavách, Poličce, Moravské Třebové, Ústí nad Orlicí a v Brně. Dále se účastní akreditovaných seminářů pořádaných na DNZ Bystré. Školení BOZP a PO. 2. Rehabilitace 2.1. Zaměření a využití jednotlivých forem rehabilitace Na I. patře pracuje 1 fyzioterapeutka, která provádí léčebnou tělesnou výchovu, vodoléčbu, magnetoterapii, masáţe,bazální stimulaci,individuální techniku PNF podle Kabata, pouţívá protetické pomůcky pro nácvik chůze a vertikalizaci. K dispozici je rehabilitační bazének a relaxační místnost přímo na oddělení. Vede
11
skupinovou LTV pro klienty Zátiší. Spolupracuje s canisterapeutem při polohování klientů. Klienty na 2. patra má v této odborné péči další fyzioterapeutka, která provádí léčebnou tělesnou výchovu a individuální terapii – Vojtovu metodu, stabilizační cvičení na míčích. Dále provádí magnetoterapi, vodoléčbu, měkké techniky – míčkování, termoterapii, mobilizační techniky, bazální podprogramy dle Čápové. Na 3. patře pracuje další fyzioterapeutka. S těţce postiţenými klienty provádí potřebné rehabilitační úkony - individuální léčebnou tělesnou výchovu, fyzikální terapii, magnetoterapii, vodoléčbu, masáţe, bazální stimulaci, individuální techniku PNF podle Kabata, vertikalizaci a skupinovou LTV pro klienty 2. patra. Spolupracuje s canisterapeutem při polohování klientů. Výkony jsou indikovány neurologem, ortopedem, chirurgem nebo obvodním lékařem. Za příznivého počasí je 2x týdně prováděna hipoterapie. Dále úspěšně probíhá canisterapie s prokazatelnými pozitivními výsledky. Kompletní terapii doplňuje pocitová místnost – snoozellen. 2.2. Vzdělávání rehabilitačních pracovníků 2009 Studium odborného tisku a z internetu. Odborné akreditované školení z Unie fyzioterapeutů NZO a NCO Brno a Košumberk –Luţe. Školení BOZP a PO. Zúčastňují se také odborných seminářů pro SZP.
12
III. HOSPODAŘENÍ Příspěvek na provoz od zřizovatele byl schválen a upraven ve výši Investiční příspěvek od zřizovatele ve výši na zajištění financování akcí: odstranění havarijního stavu „ štítová zeď u truhlárny“, „opěrná zeď u IC č. p. 198“, „chodník s odstavnou manipulační plochou“, „zřízení víceúčelového hříště u č. p. 198“ a opravy nemovitého majetku vše s vyúčtování do 30. 9. 2010. Nařízený odvod zřizovateli ve výši Předání majetku k hospodaření od zřizovatele ve výši - Integrační centrum pro podporovaný ţivot č. p. 198 Příspěvek Olivovy nadace na pořízení el. vozíků Dary do investičního fondu na pořízení klimatizační jednotky ve výši Prostředky na platy v absolutní výši Z toho ostatní osobní náklady ve výši
9 837 000,2 700 000,-
500 000,26 872 113,88
50 000,10 000,20 590 000,435 000,-
V průběhu roku 2009 byly pořízeny 2 elektrické vozíky s přispěním Olivovy nadace v hodnotě 113 940,- Kč, byl pořízen mycí stroj na nádobí za 135 188,- Kč, chladnička za 42 245,- Kč, docházkový systém ve výši 82 759,- Kč, klimatizační jednotka na III. patro za 21 350,- Kč, bylo rozšířeno signalizační zařízení DANIUS v hodnotě 78 215,- Kč, byly zrekonstruovány byty klientů č. p. 7 ve výši 1 026 521,- Kč, a byty klientů č. p. 188 ve výši 357 178,- Kč, Hodnota budov a movitého majetku byla navýšena o technické zhodnocení ve výši 467 569,- Kč, zejména o zateplení půdy nad III. patrem. 1. Příjmy 1.1. V současné době je v DNZ Bystré umístěno 119 klientů, z toho 10 dětí do 18 let, za které je hrazen pobyt z přídavku na dítě a část hradí rodiče a 108 klientů starších 18ti let, kteří si úhradu za pobyt v domově hradí ze svého invalidního důchodu.
z toho:
Celkové výnosy v roce 2009 činily příspěvek na provoz od zřizovatele Grant EU – Mládeţ v akci r. 2009 účelová dotace z MPSV příjmy z hlavní činnosti – za ubytování a stravu - za poskytovanou péči příjmy od zdravotních pojišťoven ostatní příjmy
44 167 720,91 9 837 000,00 95 570,00 12 320 000,00 9 370 662,82 9 558 584,00 1 541 721,14 1 444 182,95
1.2. Hmotný majetek v roce 2009 ţádný nebyl prodán. 1.3. Finanční prostředky z nájemného v celkové výši 76 111,- Kč byly pouţity na opravy obytných domů. z toho: nájem movitých věcí 4 380,00 nájem bytů 60 840,00 nájem nebytových prostor 10 891,00
13
2. Výdaje 2.1. V roce 2009 činily výdaje DNZ Bystré
44 167 720,91 .
spotřeba materiálu
rok 2008 501 6 988 089,93
rok 2009 501 8 159 650,55
spotřeba energie
502
3 354 775,19
502
3 396 681,74
opravy a udrţování
511
636 523,60
511
397 535,60
cestovné
512
76 376,00
512
43 119,00
náklady na reprezentaci
513
3 937,00
513
6 866,00
ostatní sluţby
518
2 098 608,91
518
1 597 178,64
mzdové náklady
521
19 367 000,00
zák. soc. pojištění
524
6 739 621,00
524
6 760 224,00
zák. soc. náklady ostatní soc. náklady
527
379 940,00
527 528
411 800,00 31 642,00
ostatní daně a poplatky
538
3 270,00
538
4 300,00
manka a škody, kurzové ztráty
548
5 000,00
545
1 251,44
jiné ost. náklady
549
257 315,05
549
486 421,94
odpisy DNaHM
551
1 516 568,00
551
1 846 050,00
Výsledek hospodaření roku 2009 před zdaněním činí Daňové přiznání za rok 2009 bylo nulové.
14
521 21 025 000,00
0,00
Limit prostředků na platy v roce 2009 činil 20 590 000,- Kč, Limit prostředků na platy vyčerpán ve skutečnosti ve výši 20 590 000,- Kč. Limit na ostatní osobní náklady v roce 2009 činil 435 000,- Kč. Skutečně bylo vyčerpáno ve výši 435 000,- Kč na dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce (zajištění pomocných i odborných činností, dohody PP s klienty).
v tis. Kč Přehled druhů mzdových nákladů
Skutečnost roku 2008
Skutečnost roku 2009
Platové tarify Příplatek za vedení Osobní příplatek Pracovní pohotovost, zvláštní příplatek, náhr. platu, S+N, noční přípl., svátky, přesčas Odměny
11 622 230 1 644
12 808 240 1 738
4 343 1 158
4 023 1 781
OON, CVS Celkem:
370 19 367
435 21 025
Mzdové náklady na kategorie činností včetně průměrných mzdových nákladů na zaměstnance:
Kategorie činností:
Průměrné výdělky rok 2008
Průměrné výdělky rok 2009
Hospodářsko správní zaměstnanci
21 504,00
24 976,00
SZP PSS obsluha Vychovatelé PSS výchova Manuální zaměstnanci Sociální pracovník
21 675,00 14 364,00 21 235,00 17 156,00 13 720,00 17 914,00
23 076,00 16 422,00 24 102,00 18 519,00 16 176,00 18 319,00
Průměrné výdělky celkem:
16 714,00
18 596,00
15
3. Hospodaření s fondy FKSP Počáteční stav k 01. 01. 2009
385 224,57
Tvorba: Příděl z ročního objemu nákladů na platy
411 800,00
Čerpání: Příspěvek na závodní stravování Rekreace vč. rehabilitace Kultura, tělovýchova, sport Příspěvek na penzijní připojištění Příspěvek na vitamíny, očkování Příspěvek odborové organizaci Dary k ţivotnímu jubileu a odchodu do starobního důchodu
182 210,00 21 267,00 43 290,00 114850,00 36 735,00 0,00 10 500,00
Konečný stav k 31. 12. 2009:
388 172,57
16
IV. KONTROLNÍ ČINNOST 1. Vnitřní kontrolní systém Kontrolní činnost v DNZ Bystré je upravena vnitřní směrnicí S-11, která řeší oblast finanční kontroly, vnitřního kontrolního systému, interní audit a přílohou je téţ plán kontrolní činnosti v DNZ. 1.1 Finanční kontrola Finanční kontrola je v DNZ Bystré prováděna podle zákona o finanční kontrole a je součástí systému finančního řízení zabezpečujícího hospodaření se svěřenými prostředky. V samostatné působnosti na úseku zařízení sociálních sluţeb provedli pracovníci odboru sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje kontrolu jejímţ předmětem bylo: -plnění vybraných podmínek k registraci sociálních sluţeb dle zákona č. 108/2006 Sb. ( § 79 odst. 5 písm. e)f) , § 82 odst. 1). Dne 5.6.2009 byla provedena podle § 14 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ( zákon o finanční kontrole) předběţná a průběţná veřejnoprávní kontrola KrÚ Pk. Předmětem kontroly byla poskytnutá finanční podpora k zajištění akce v DNZ Bystré, zámeckých slavností. 1.2 Interní audit Byla podána zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2009 oddělení interního auditu KrÚ Pk. DNZ má střednědobý plán interního auditu od roku 2008 - 2011 s určením předmětu auditu. V roce 2009 byl proveden interní audit v oblasti funkčnosti spisové sluţby a podatelny DNZ Bystré. Zajištění provozních podmínek a personálního zajištění spisové sluţby. Postup při vyřazování písemností a návaznost na státní archiv. 2. Vnější kontroly provedené Provedené kontroly v roce 2009. Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje dne 22.1.2009 Předmět kontroly - dodrţování povinností stanovených zákonem 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví v návaznosti na vyhl. Č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické poţadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje dne 26.2.2009 Předmět kontroly- plnění povinností zaměstnavatele v ochraně zdraví zaměstnanců při práci před riziky, zajištění souvisejících pracovních podmínek včetně vybavení pracovišť, zajištění závodní preventivní péče, zásobování pitnou vodou a zacházení s chemickými látkami. Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje dne 27.2.2009 Předmět kontroly - dodrţování povinností stanovených zákonem 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví v návaznosti na vyhl. Č. 195/2005 Sb., kterou se upravují
17
podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické poţadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. (rozbor vzorků, stěrů na test účinnosti desinfekčních prostředků v DNZ Bystré) Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje dne 12.3.2009 Kontrola dodrţování evropský předpisů v oblasti bezpečnosti a hygieně potravin, uskladnění a mikrobiologických kritérií pro potraviny, dodrţování podmínek o ochraně veřejného zdraví, o hygienických poţadavcích na stravovací sluţby, poţadavky na pitnou a teplou vodu, o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Okresní správou sociálního zabezpečení ve Svitavách dne 4.8, 5.8 a 6.8. 2009 Předmět kontroly – kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění. Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR dne 12.5.2009 Předmět kontroly a důvod – periodická kontrola přehledů hrubých mezd a vyměřovacích základů, mzdových listů a výpisů účtu DNZ v návaznosti na výpočet pojistného a odvodu pojistného. Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče v ČR, prostřednictvím inspektora BOZP na regionálním pracovišti BRNO, dne 13.11.2009 Předmět kontroly – plnění zákonných podmínek, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek v DNZ Bystré. Dne 25-26.3.2009 byla provedena systematická návštěva pracovníků kanceláře JUDr. Otakara Motejla, veřejného ochránce práv. Důvodem bylo komplexní provádění zejména ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhl. č. 505/2006 Sb. 3. Kontrolní činnost v organizaci zajišťovaná plánem kontrolní činnosti DNZ Bystré má vlastní roční plán kontrolní činnosti. Kontrolní činností jsou pověřeni vedoucí pracovníci v jednotlivých oblastech provozu. Kontrolní činnost provádí také ředitel DNZ Bystré. Kontrolní činnost je zaměřena především na oblasti, kde by mohlo dojít k porušení pracovních podmínek nebo nedodrţení vnitřních pravidel a platných předpisů v organizaci. Dle plánu kontrolní činnosti v DNZ Bystré byly provedeny v roce 2009 tyto kontroly :
18
Plán kontrolní činnosti v DNZ Bystré na rok 2009 Pořad ové číslo
1.
Úsek, útvar provozu Inventarizace 2008
2.
Útvar provozu,SZP,ekonomický
3. 4.
Útvar PP,provozu,ekonomický Útvar PP,provozu,SZP,
5.
Útvar PP,SZP,ekonomický
6.
Provozní útvar – provozní pokladna DNZ
7.
9.
Útvar zdravotní péče – rehabilitační pracovnice Podávání stravy a výdej jídla u všech klientů DNZ DNZ
10.
DNZ
11.
Útvar přímé péče
8.
Předmět kontroly Namátková fyzická kontrola stavu majetku v objektu DNZ Bystré, způsob provedení inventarizace 2008 Fyzický stav majetku DNZ Bystré a jeho evidence dle inventurních soupisů, značení, 2 místní seznamy z každého útvaru Fyzický stav majetku DNZ Bystré a jeho evidence dle inventurních soupisů, značení Fyzický stav majetku DNZ Bystré a jeho evidence dle inventurních soupisů, značení Fyzický stav majetku DNZ Bystré a jeho evidence dle inventurních soupisů, značení Kontrola provozní pokladny DNZ Bystré, náležitosti účetních dokladů, pokladního limitu, způsob uložení a zabezpečení hotovosti pokladny, aktuální zůstatek Plánování rehabilitační péče, dodržování plánu rehabilitace jednotlivých klientů Podávání stravy, kvalita a norma, výdej Platné preventivní prohlídky, lhůty, úplnost záznamů Vstupní, výstupní, pravidelné Platnost školení BOZP a Po Vstupní, periodické, specifická školení Kontrola evidence docházky zaměstnanců - náhodný výběr 5-ti zaměstnanců
Kontrolovan é období Aktuální stav
kdo
Měsíc kdy
Musil Ivo
únor 2009
Zadáno kým ředitelem
/los místností/
Dvořák Martin
březen 2009
ředitelem
/los místností/ /los místností/ /los místností/ Aktuální stav
Feltlová Iva
ředitelem
Dvořák Martin
březen 2009 březen 2009 březen 2009 březen 2009
Březen 2009
Králová Marie
ředitelem
Aktuální stav
Feltlová Iva
Aktuální stav
Králová Marie
březen 2009 duben 2009 duben 2009
Aktuální stav
Feltlová Iva
ředitelem
červen 2009
Králová Marie
duben 2009 červenec 2009
Králová Marie Feltl Jiří
ředitelem ředitelem ředitelem
vedoucí VEaSOÚ ředitelem
Vedoucí VOÚPP
12.
13.
14. 15.
Ekonomický útvar, podatelna a dokumenty, spisová služba Přímá péče, I,II.III patro, Zátiší Provozní útvar autoprovoz Provozní útvar
Prověření vnitřního kontrolního systému v DNZ Bystré
Aktuální stav
Naplnění standardů kvality soc. služeb v DNZ
Aktuální stav
Kontrola spotřeby PHM, evidence, zajištění atd… Prádelna, uložení prádla, svoz, manipulace s prádlem a podmínky prádelny
20
červenecsrpen 2009
ředitelem
Srpen 2009
Ředitelem
Aktuální stav
Musil Ivo /IA/ Stejskalová V. Musil Ivo Pachovská Dagmar Dvořák Martin
Září 2009
Ředitelem
Aktuální stav
Iva Feltlová
Září 2009
ředitelem
4. Zpráva nezávislého auditora o věcných poznatcích v souvislosti s přidělením dotace MPSV Předmětem ověření bylo pouţití neinvestiční dotace pro rok 2009 v souladu s metodikou MPSV ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních sluţeb. Ověření provedla Ing. Ludmila Talířová, Svitavy. Průběţné ověřovací práce byly provedeny 28. 8. – 4 .9. 2009. V tomto ověření nebyly zjištěny skutečnosti neoprávněného pouţití poskytnuté dotace pro rok 2009. Závěrečné ověření proběhne v roce 2010. Pro jednotlivé kontroly byla stanovena nápravná opatření s termíny odstranění jednotlivých závad nebo zjištění. Podklady pro zprávu připravili vedoucí pracovníci DNZ Bystré. Zpráva byla schválena na poradě vedení dne 26.2.2009. Mgr. Ivo Musil, ředitel DNZ Bystré ______________________
