ZPRÁVA DOZORČÍ RADY DIAKONIE ČCE O PLNĚNÍ USNESENÍ 1. ZASEDÁNÍ 33. SYNODU ČCE č. 29

TISK č. TISK 10 10CC

2. zasedání 33. synodu ČCE (7.–10. 6. 2012)

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY DIAKONIE ČCE O PLNĚNÍ USNESENÍ 1. ZASEDÁNÍ 33. SYNODU ČCE č. 29 A) Usnesení 1. zasedání 33. synodu ČCE č. 29 Synod ukládá dozorčí radě Diakonie ČCE, aby 2. zasedání 33. synodu předložila zprávu, z níž bude patrné, jak jsou využity příspěvky středisek na činnost ústředí.

B) Usnesení dozorčí rady Diakonie ČCE ze dne 19. 4. 2012: DRD bere na vědomí zápis o provedení kontroly hospodaření DSA a Diakonie ČCE – ředitelství a předkládá ho 2. zasedání 32. synodu jako přílohu 1 této zprávy.

C) Podrobná zpráva: 1. Postup dozorčí rady Diakonie ČCE Dozorčí rada Diakonie ČCE (dále DRD) po svém ustavení 1. 7. 2011 postupně přijala 2 usnesení: • Červenec 2011, bod 10: DRD ustavuje komisi ve složení P. Haška, V. Kopecký, L. Valková, S. Zikmundová. Tato komise provede důslednou kontrolu hospodaření s finančními prostředky vybranými od středisek. Dozorčí rada hospice Citadela bude mít možnost se s touto komisí setkat. • Září 2011, bod 13: Komise ustavená usnesením DRD z 1. 7. 2011, která má za úkol splnit usnesení synodu č. 29 z 1. zasedání 33. synodu, dohodne postup své práce po konání kulatého stolu. Kulatý stůl za účasti DRD, správní rady Diakonie ČCE (dále SRD) a ředitelů středisek DČCE proběhl 21. 10. 2011. Z jednání byl pořízen zápis. DRD 24. 11. 2012 požádala svým usnesením (zápis DRD č. 10/2011, bod 2), aby SRD předložila rozúčtování služeb, které v roce 2011 poskytla DSA jednotlivým střediskům, na jehož základě provede DRD kontrolu hospodaření s finančními prostředky vybranými v roce 2011 od středisek. SRD požadované rozúčtování předložila nejprve ředitelům středisek na poradě 28. 2. 2012 a poté také DRD při jejím jednání 15. 3. 2012. 2. Finanční prostředky získávané ze středisek DČCE Jednotlivá střediska Diakonie ČCE, která jsou součástí Diakonie ČCE, se podílejí na financování Diakonie ČCE na základě těchto ustanovení a předpisů: • ŘDP čl. 19 odst. 1 písm. c stanovuje, že střediska se podílejí na financování činnosti DČCE poskytnutím povinných příspěvků nebo povinným odběrem služeb, zajišťovaných centrálně. • OŘD čl. 12 ve znění platném, v roce 2011 stanovuje povinný příspěvek středisek na financování činnosti ředitelství DČCE v konkrétní výši, tj. 25 tis. Kč pro střediska s obratem do 10 mil. Kč a 50 tis. Kč pro střediska s větším obratem. Dále stanovuje, že střediska jsou povinna odebírat služby, jejichž poskytování zajišťuje DČCE nebo jí pověřená servisní společnost ve smyslu čl. 5 odst. 5.6 OŘD. • Rozhodnutí SRD číslo A-4/2011_05 stanovuje střediskům povinnost uzavřít s Diakonickou servisní agenturou smlouvu o poskytování služeb. SRD v roce 2011 postupovala dle pravidla, že úhrn odvodů ze středisek nesmí přesáhnout 3,5 % jejich ročního obratu, která střediska odváděla v dřívějších letech. 3. Financování ředitelství Diakonie ČCE v roce 2011 (dle údajů k 4. 4. 2012) Činnost ředitelství Diakonie ČCE byla v roce 2011 financována z těchto zdrojů: příspěvky středisek DČCE (25 nebo 50 tis. Kč za středisko) prodané služby (Merklín škola a vzdělávací kurzy) 1

1 375 000 Kč 51 807 Kč

TISK 10 C


nájemné (od DSA 1 900 tis. Kč a od středisek – Kolín, Terezín) tržby z prodeje dlouhodobého majetku nadační příspěvky, dary příspěvky a dary ze zahraničí provozní dotace MPSV a MZ (DAV(i)D, LifeTool, OP LLZ, Ne násilí aj.) jiné výnosy (zúčtování fondů, úroky, kurzové zisky aj.) výnosy celkem

2 707 964 Kč 200 000 Kč 90 000 Kč 173 147 Kč 2 971 222 Kč 1 424 568 Kč 8 993 708 Kč

Získané výnosy byly v roce 2011 použity k úhradě těchto nákladů: nákupy materiálu, energií a DHIM služby (opravy, cestovné, spoje, IT, nájemné, lektoři, poradenství aj.) osobní náklady (mzdy, odměny a související náklady) daně, poplatky, pokuty a penále ostatní náklady (1 300 tis. na vybavení Terezín, pojistné, kurzové ztráty aj.) poskytnuté příspěvky náklady celkem Hospodaření ředitelství DČCE v roce 2011 bez zahrnutí odpisů skončilo ztrátou Hospodaření ředitelství DČCE v roce 2011 se zahrnutím odpisů skončilo ztrátou

1 329 331 Kč 3 279 423 Kč 4 407 699 Kč 78 578 Kč 1 868 179 Kč 54 715 Kč 11 017 925 Kč 2 024 217 Kč 3 452 467 Kč

Po provedení auditu do 30. 6. 2012 bude ztráta dle doporučení auditora uhrazena z rezervního fondu nebo ponechána na účtu nerozdělený zisk/ztráta. 4. Financování Diakonické servisní agentury, s. r. o., v roce 2011 (dle údajů k 4. 4. 2012) Činnost Diakonické servisní agentury, s. r. o., byla v roce 2011 financována z těchto zdrojů: tržby za služby fakturované střediskům DČCE tržby za služby fakturované ostatním tržby za zboží Ostatní výnosy (úroky, kurzové zisky) výnosy celkem

9 761 066 Kč 399 794 Kč 11 867 Kč 1 615 Kč 10 174 342 Kč

Finanční prostředky od středisek Diakonie ČCE získávala Diakonická servisní agentura, s. r. o., v roce 2011 na základě smluv o poskytování služeb, které s jednotlivými středisky v průběhu roku postupně uzavřela. Smlouvy byly uzavřeny v souladu s ŘDP a s dalšími výše zmíněnými interními předpisy. DRD shledala, že uzavřené smlouvy nejsou v rozporu s platným právem ČR ani s platným právem ČCE. Získané výnosy byly v roce 2011použity k úhradě těchto nákladů: nákupy drobného hmotného majetku nákupy materiálu a energií opravy a udržování budov cestovné reprezentace a pohoštění nájemné a ubytování právní služby ekonomické služby služby související s IT, internet, poštovné, telefon propagace (náklady na PR a fundraising) pojištění nákupy drobného nehmotného majetku (software) ostatní služby (kampaň Otevřeno seniorům, IS Unicorn Universe aj.) osobní náklady (mzdy, odvody z mezd a sociální náklady) daně a poplatky ostatní náklady (zákonné pojištění za zaměstnance) finanční náklady (kurzové ztráty a bankovní poplatky) náklady celkem 2

469 484 Kč 281 693 Kč 18 000 Kč 73 830 Kč 18 186 Kč 1 728 254 Kč 276 735 Kč 26 750 Kč 488 733 Kč 67 446 Kč 25 584 Kč 45 540 Kč 1 216 271 Kč 5 132 369 Kč 12 374 Kč 14 473 Kč 27 088 Kč 9 922 810 Kč

TISK 10 C


Hospodaření Diakonické servisní agentury v roce 2011 skončilo ziskem (tato výše zisku odpovídá 2,5 % marži z hodnoty fakturovaných služeb).

251 532 Kč

Bližší údaje o struktuře a hodnotě služeb, které poskytovala Diakonická servisní agentura v roce 2011, jsou uvedeny v dokumentu „Výkaz činnosti Diakonické servisní agentury, s. r. o., za rok 2011 a rozúčtování jejích služeb v rámci Diakonie ČCE“, který je přílohou 2 této zprávy. 5. Hospodaření s fondy spravovanými Diakonií ČCE v roce 2011 Na počátku roku 2011 spravovala Diakonie ČCE celkem 16 fondů s celkovým jměním 14 087 562 Kč. V průběhu roku byly zrušeny fond účelových darů, jeden ze dvou fondů humanitární pomoci, krizový sociální fond, fond diakonátu, fond středisek a fond provozního hospodaření. Jmění zrušených fondů bylo převedeno do existujících fondů. Fond projektu Práce s migranty byl v průběhu roku vyčerpán a projekt byl ukončen. K 31. 12. 2011 spravovala Diakonie ČCE těchto 9 fondů s celkovým jměním 20 640 617 Kč: sociální fond fond darů na výstavbu vzdělávacího centra fond humanitární pomoci fond darů fond darů HEKS pro středisko ve Vrchlabí fond sbírek fond svatodušní sbírka fond reprodukce majetku rezervní fond celkem

1 800 553 Kč 632 102 Kč 633 145 Kč 5 066 192 Kč 3 700 645 Kč 509 641 Kč 3 151 Kč 931 175 Kč 7 364 013 Kč 20 640 617 Kč

Významná část jmění shromážděného ve fondech je rozpůjčena v rámci Diakonie ČCE. Jedná se o půjčky poskytnuté těmto subjektům: Středisko v Čáslavi Středisko v Merklíně Středisko v Plzni Středisko celostátních programů a služeb v Praze 3 Středisko křesťanské pomoci v Praze 2 Středisko humanitární a rozvojové pomoci v Praze 2 Středisko v Sobotíně Středisko v Uherském Hradišti (dlouhodobá půjčka) Diakonická akademie, s. r. o. Diakonická servisní agentura, s. r. o. celkem

200 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 160 000 Kč 500 000 Kč 330 000Kč 4 177 562 Kč 145 000 Kč 100 000 Kč 1 983 363Kč 10 595 925 Kč

Zbývající část jmění fondů tvoří pohledávky za středisky z neuhrazených příspěvků z minulých let (6 825 582 Kč) a nedokončené stavební akce. 6. Průběh kontroly hospodaření: a. Kontrola byla zahájena 27. 3. 2012, pokračovala 18. 4. 2012 a byla ukončena zápisem o provedení kontroly. b. Kontrolní komise provedla kontrolu objemu cca 4 mil. Kč, což je 32 % celkového obratu DSA. Kontrolovaný objem odpovídá doporučené praxi. Byly zkontrolovány zejména oblasti hospodaření, které zahrnují plnění vůči střediskům, tj.: − způsob vykazování hodin a jejich hodnota vůči mediánu v neziskovém sektoru, − provedená školení administrátorů a uživatelů webu, − krizová komunikace, − PR strategie středisek, − tvorba tiskových zpráv, − PR podpora střediskových akcí, − hodnota výstupů plnění médií, − administrace veřejných sbírek, 3

TISK 10 C


− zprostředkování materiálních darů, − dlouhodobá práce se sponzory, − pravidelný HR servis, − průběžná aktualizace vzorových dokumentů a HR agend v Datasafe, − individuální pracovněprávní poradenství, vzdělávací akce v rámci Ředitelské akademie, − pilotní testování a implementace informačního systému, − podklady pro ekonomické řízení Diakonické servisní agentury, − zpracování agend DPH, − zpracování podkladů pro centrální nákup energií, − individuální konzultace poskytované střediskům, − administrace centrálního pojištění, − administrace systému e-learningu, − konzultace v oblasti projektového managementu. c. Tyto oblasti komise kontrolovala v rozhovorech s odpovědnými osobami, které zodpověděly dotazy členů komise, a zkoumáním prvotních dokladů. d. Výsledek kontroly byl projednán s ředitelem DČCE dne 23. 4. 2012. 7. Stížnosti středisek a způsob jejich vyřízení DRD řešila problematiku související s povinným nákupem služeb od DSA a s platbami středisek za ně také prostřednictvím stížností, které podali ředitelé nebo orgány středisek Betlém, Vsetín a Valašské Meziříčí. DRD stížnosti zamítla, protože neshledala pochybení v postupu SRD při rozhodování o povinném uzavírání smluv mezi Diakonickou servisní agenturou a středisky. 8. Shrnutí Provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné závadné stavy. Z provedené kontroly vzešly tyto podněty k další kontrolní činnosti: − realizace investiční akce – rekonstrukce 1. patra v sídle Diakonie ČCE v Praze, Belgická 22, − posouzení strategie PR a případných dalších strategií, − vyhodnocení efektivity kampaně Otevřeno seniorům vůči činnosti středisek, − činnost Diakonické akademie, − vyčíslování deklarovaných dosahovaných úspor. Závěr kontrolního zjištění, který je obsažen v zápisu o provedení kontroly, komise předložila DRD v jejím zasedání 19. 4. 2012. DRD na něj reagovala usnesením uvedeným v části B této zprávy. 9. Přílohy 1. Zápis o provedení kontroly hospodaření Diakonické servisní agentury, s. r. o., a Diakonie ČCE – ředitelství 2. Výkaz činnosti Diakonické servisní agentury, s. r. o., za rok 2011 a rozúčtování jejích služeb v rámci Diakonie ČCE

4

TISK 10 C – příloha 1


Zápis o provedení kontroly hospodaření Diakonické servisní agentury, s. r. o., a Diakonie ČCE – ředitelství Kontrolní komise ve složení P. Haška, V. Kopecký, L. Valková a S. Zikmundová provedla kontrolu objemu cca 4 mil. Kč, což je 32 % celkového obratu DSA. Kontrolovaný objem odpovídá doporučené praxi. Kontrola všech dokladů není reálná z hlediska časových možností členů DRD, kontrola vzorku operací je obvyklá metoda doporučovaná standardy pro kontrolní činnost. V průběhu kontroly komise postupovala tak, že se nejprve v rozhovoru seznámila se základními parametry příslušné činnosti DSA, zjišťovala, jakým způsobem daná činnost slouží střediskům, a pokud bylo možno doložit činnost doklady, ověřila tvrzení i předmětnými doklady. Byly zkontrolovány zejména následující oblasti hospodaření, které zahrnují plnění vůči střediskům. 1. Způsob vykazování hodin a jejich hodnota vůči mediánu v neziskovém sektoru: Kontrolou bylo zjištěno, že vykazování hodin se opírá o záznamy v systému, do něhož vkládá údaje každý zaměstnanec a který schvalují nadřízení. Povinnost evidovat dobu pracovního výkonu a povinnost kontroly jsou uvedeny v Pracovním řádu Diakonie ČCE. O množství vykázaných hodin je možné se hodnověrně opřít. Cena fakturovaná za hodinu výkonu stanovená jako podíl celkových nákladů a počtu hodin odpracovaných všemi zaměstnanci činí 559 Kč. Průměrný hodinový výdělek vypočtený obdobným způsobem z nákladů očištěných o režie a o povinné odvody zaměstnavatele činí 194 Kč. V porovnání s mediánem průměrného výdělku v nevýdělečném sektoru za rok 2009 zjištěným v informačním systému ISPV (142 Kč) byl průměrný hodinový výdělek zaměstnanců DSA v roce 2011 cca o 37 % vyšší. V porovnání s mediánem průměrného hodinového výdělku specialistů v církevní oblasti a příbuzných oborech v regionu hl. město Praha v roce 2011 (103 Kč) byl výdělek zaměstnanců DSA v roce 2011 vyšší o 88 %. Metodika odměňování zaměstnanců DSA není vypracována. O ročních odměnách v roce 2011 rozhodoval jednatel společnosti. Roční odměny nejlepších zaměstnanců podle předložených dokladů přibližně odpovídaly jejich měsíční mzdě. V roce 2012 jsou zaměstnanci odměňováni čtvrtletně, o odměnách rozhoduje ředitelka DSA. 2. Provedená školení administrátorů a uživatelů webu: Školení byla provedena, doklady prověřeny. Komise zhlédla prezenční listiny účastníků školení. 3. Krizová komunikace: Rozhovorem s pracovnicí oddělení PR paní V. Kodetovou bylo potvrzeno, že se pracuje na manuálu krizové komunikace. Střediskům Diakonie je poskytována podpora, pokud o ni požádají. 4. PR strategie středisek: Rozhovorem s paní V. Kodetovou bylo potvrzeno, že existuje PR strategie Diakonie ČCE, z níž mohou čerpat také střediska. Na PR strategiích jednotlivých středisek bude možno pracovat v následujících letech. 5. Tvorba tiskových zpráv: Rozhovorem s paní V. Kodetovou bylo zjištěno, že na požádání jsou pro střediska připravovány tiskové zprávy, naposledy zejména jako podpora vzniku střediska Diakonie Západní Čechy. 6. PR podpora střediskových akcí: Rozhovorem s paní V. Kodetovou bylo zjištěno, že podpora v této oblasti je poskytována, pokud o ni střediska požádají. Pravidelný servis není poskytován. 7. Hodnota výstupů plnění médií: Na dotaz komise paní V. Kodetová sdělila, že plnění médií bylo hodnoceno porovnáním s obvyklými cenami a následným faktickým vyčíslením hodnoty kampaně pro Diakonii ČCE. Efektivita kampaní a jejich význam pro činnost středisek nejsou vyhodnocovány. 8. Administrace veřejných sbírek: Komise zhlédla dokumenty, které předložila účetní paní B. Lavická. Dokumenty prokázaly rozsah činnosti, která je v této oblasti prováděna pro střediska. 9. Zprostředkování materiálních darů: Rozhovorem s paní V. Kodetovou komise ověřila, že dochází ke zprostředkovávání věcných darů pro střediska. 5



10. Dlouhodobá práce se sponzory: Komise se dotazovala na způsob práce se sponzory, na přínos této práce pro střediska a na vyhodnocování její efektivity; paní V. Kodetová vysvětlila složitost dlouhodobé práce se sponzory a zajišťování dobrého povědomí o jménu Diakonie. Konkrétní dopady do středisek nelze doložit. 11. Pravidelný HR servis: Rozhovorem s pracovnicí sekretariátu ředitelství Diakonie ČCE paní I. Swiatkovou komise zjistila, že servis v oblasti lidských zdrojů je střediskům poskytován zveřejňováním dokumentů v Datasafe. Na pracovněprávní dotazy ze středisek odpovídá e-mailem J. Soběslavský. Bez ankety mezi řediteli či personalisty středisek nelze ověřit, zda je individuální poradenství dostatečné. 12. Průběžná aktualizace vzorových dokumentů a HR agend v Datasafe: Komise zhlédla dokumenty, které jsou střediskům k dispozici v Datasafe. Komise není s to posoudit, zda jsou dokumenty aktualizovány podle změn zákonů a vyhlášek. 13. Vzdělávací akce v rámci Ředitelské akademie. V rozhovoru s paní Š. Bumbálkovou bylo vysvětleno, jakým způsobem jsou vzděláváni ředitelé středisek. Toto vzdělávání považuje komise za významnou práci DSA pro střediska. Komise zhlédla prezenční listiny účastníků a faktury vystavené za pronájmy místností a za občerstvení pro účastníky. Lektoři poskytovali služby bezplatně. Jejich působení bylo dohodnuto ústně bez písemných smluv. Finanční přínos tohoto způsobu vzdělávání stanovený porovnáním s obvyklými cenami vzdělávacích služeb činí cca 500 tis. Kč. 14. Pilotní testování a implementace informačního systému Unicorn Universe: V rozhovoru s ředitelem Diakonie ČCE D. Šourkem, který byl v r. 2011 také ředitelem DSA, bylo zjištěno, že informační systém Unicorn Universe je nakupován jako služba. S poskytovatelem služby byly uzavřeny 3 smlouvy, které komise zhlédla: a) Smlouva o vytvoření studie k zavedení systému za částku 400 tis. Kč s termínem plnění do konce roku 2011, která mj. zahrnuje individuální přizpůsobení systému potřebám uživatele. b) Smlouva o zavedení služby za částku 40 tis. Kč s termínem plnění do konce roku 2011. c) Smlouva o užívání služby za měsíční částku 45 tis. Kč platná od ledna 2012. Měsíční částka zahrnuje postupně klesající náklady na implementaci systému a postupně stoupající náklady na jeho provoz a užívání. Plnění smluv je dokumentováno akceptačními protokoly, které komise zhlédla. Prohlídkou účetních dokladů bylo ověřeno, že provedené práce byly fakturovány a že je DSA proplatila. 15. Podklady pro ekonomické řízení Diakonické servisní agentury: Komise zhlédla doklady agendy DPH a podklady pro centrální nákup energií. V rozhovoru s ředitelem D. Šourkem bylo zjištěno, že v roce 2011 bylo pro centrální nákup energií vypracováno zadání výběrového řízení a metodika výběrového řízení. Byly shromážděny příslušné údaje z jednotlivých středisek. Práce ustala po odchodu pracovníka, který se touto záležitostí zabýval. V současné době jsou znovu shromažďovány aktualizované údaje ze středisek. 16. Individuální konzultace poskytované střediskům: Rozhovorem s ředitelem D. Šourkem bylo zjištěno, že individuální konzultace jsou střediskům poskytovány v oblastech kvality a na vyžádání také v oblasti PR a v právních otázkách. Poskytnuté konzultace nejsou přehledně dokumentovány. Zkoumáním údajů o konzultacích v pracovní agendě příslušných zaměstnanců se komise pro přílišnou náročnost nezabývala. 17. Administrace centrálního pojištění: Rozhovorem s ředitelem D. Šourkem bylo zjištěno, že centrální pojištění je sjednáno pro budovy, které jsou majetkem Diakonie ČCE a jejích středisek, a pro automobily, které Diakonie ČCE a její střediska využívají pro svou činnost. Finanční přínos centrálního pojištění budov v porovnání s dřívější výší pojistného, které samostatně platila jednotlivá střediska, činí cca 400 tis. Kč. Zároveň došlo ke zvýšení hodnoty pojištění. Budovy jsou pojištěny u společnosti Kooperativa (VIG). Pojištění bylo sjednáno prostřednictvím brokera INSIA Optimum. Komise zhlédla příslušné smlouvy uzavřené s brokerem i s pojistitelem. 18. Administrace systému e-learningu: Rozhovorem s ředitelem D. Šourkem bylo zjištěno, že nákup systému e-learningu byl financován částečně z projektu DAV(i)D a částečně z prostředků Diakonie ČCE. Hostování na serveru je zahrnuto do nákladů DSA. 6



V roce 2011 probíhaly práce na přípravě kurzů Úvod do diakonické práce, Řízení kvality, Standardy kvality, Stáří a stárnutí a Manažerská supervize. Kurzy jsou před dokončením a dle plánu budou spuštěny 1. 7. 2012. 19. Konzultace v oblasti projektového managementu: Podle vyjádření ředitele D. Šourka byly konzultace poskytovány převážně v souvislosti s rekonstrukcí školy v Merklíně. Poskytování konzultací není samostatně sledováno. Komisi nebyly předloženy žádné doklady o provedených konzultacích. 20. Komise zkontrolovala účetní doklady nejvýznamnějších položek evidovaných na účtu DSA 518 900 – Ostatní služby. Byly zkontrolovány doklady k položkám: - televizní spot kampaně Otevřeno seniorům – cca 400 tis Kč - zavádění informačního systému Unicorn Universe – 440 tis Kč - činnost daňového poradce související s přípravou kulatého stolu – cca 40 tis Kč 21. Komise zkontrolovala účetní doklady všech položek evidovaných na účtu DSA 518 400 – Služby IT v celkové částce cca 390 tis. Kč. Jedná se o náklady na správu serveru, na migraci dat, na hostování e-learningu, na mail hosting a na web server. Některé z těchto nákladů byly přeúčtovány z Diakonie ČCE – ředitelství. 22. Komise zkontrolovala účetní doklady položek evidovaných na účtu DSA 501 110 – DHM od 1 001 Kč/ks v celkové částce téměř 398 tis. Kč. Jedná se o nákupy zařízení a vybavení kanceláří DSA, včetně nákupů výpočetní techniky. 23. Komise namátkově zkontrolovala účetní doklady položek evidovaných na účtu Diakonie ČCE – ředitelství 507 200 – DHM od 501 Kč/ks. Jedná se o vybavení pro kanceláře ředitelství a pro školicí středisko (monitory, projektory, kávovary) v celkové částce cca 250 tis. Kč a vybavení pro školu v Merklíně v celkové částce cca 348 tis. Kč včetně příslušných smluv. Na účtu jsou dále evidovány náklady na pořízení DVD duplikátoru pro projekt LifeTool a náklady projektu DAV(i)D v částce cca 200 tis. Kč. 24. Komise zkontrolovala smlouvy a účetní doklady k rekonstrukci vnitřního plynovodu v domě v Praze 2, Belgická 22 za částku cca 250 tis. Kč, které jsou evidovány na účtu DČCE – ředitelství 511 490. 25. Komise nekontrolovala rozsah agendy Podpora kvality, neboť dle svědectví členů DRD je tato agenda vykonávána ve prospěch středisek v potřebném rozsahu. Komise navrhuje DRD, aby v rámci další kontrolní činnosti byla provedena kontrola realizace investiční akce Rekonstrukce 1. patra budovy Belgická 22, a to zejména z hlediska posouzení všech použitých finančních zdrojů. Závěr: Provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné závadné stavy. V Praze dne 19. 4. 2012

Podpisy členů kontrolní komise

Podpisy dotazovaných zaměstnanců DSA a ředitelství

Podpis ředitele Diakonie ČCE, který se seznámil s kontrolní zprávou

7



Výkaz činnosti Diakonické servisní agentury, s. r. o, za rok 2011 a rozúčtování jejích služeb v rámci Diakonie ČCE Úvod Diakonická servisní agentura, s. r. o, byla založena rozhodnutím správní rady Diakonie ČCE jako nástroj na organizování, zajišťování a poskytování servisních a společných služeb v rámci Diakonie ČCE. Postavení a činnost DSA v rámci skupiny diakonických zařízení jsou stanoveny Organizačním řádem Diakonie ČCE. Střediska Diakonie ČCE byla zavázána rozhodnutím SRD, aby odebírala poskytované služby a činnosti DSA a podílela se na úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s činností DSA dle stanoveného klíče zohledňujícího velikost obratu střediska, resp. podílem z vybraných příjmů střediska vzhledem k součtu vybraných příjmů všech středisek. Úkolem DSA je: • Poskytovat podporu SRD a realizovat její rozhodnutí ve prospěch všech diakonických zařízení • Realizovat úkoly a aktivity vyplývající z koncepce DČCE • Zabezpečovat společné servisní a podpůrné služby a činnosti • Poskytovat individuální služby střediskům a školám DČCE, případně dalším organizacím

Přehled hospodaření DSA v roce 2011 Celkové náklady: Celkové výnosy: Zisk/ztráta:

12 484 397 Kč 12 746 235 Kč +261 838 Kč

Fakturace střediskům: Ostatní výnosy: Z toho:

9 761 065 Kč + DPH (povinné služby) 3 163 555 Kč 411 661 Kč (prodej služeb a zboží) 2 751 894 Kč (investiční akce pro DČCE)

Spotřebované nákupy Nákup služeb Osobní náklady Daně a poplatky Jiné provozní náklady Finanční náklady

749 996 Kč 3 973 799 Kč 5 134 794 Kč 12 374 Kč 2 586 361 Kč 27 088 Kč

Způsob rozúčtování nákladů DSA – povinné služby střediskům A) Dle odpracovaných hodin Počet vykázaných hodin celkem: 17 465 Celkové náklady služeb fakturované střediskům: 9 761 065 Kč Fakturovaná cena za hodinu výkonu: 559 Kč + DPH B) Dle činností (viz dále) Metodika: • Přiřazení známých nákladů činnostem • Přiřazení pracovních úvazků činnostem • Zůstatek jako režijní náklady • Rozpočítaní režie na úvazky • Přiřazení režie činnostem

Vnější vztahy Činnosti poskytované v rámci činností vnějších vztahů: • Pravidelný PR servis Diakonie ČCE • Podpora PR středisek 8



• • •

Implementace webu www.diakonie.cz + provoz webu Realizace kampaně Otevřeno seniorům Získávání zdrojů (FR)

Personální zabezpečení 2011: • M. Balcar 1.0 (FR 0,5, web 0,2, koncepce a řízení 0,3) • V. Kodetová 0,8 (1.0 od října 2011 – PR servis 0,4, PR středisek 0,2, kampaň 0,4) • P. Hanych 0,6 (PR servis 0,5, web 0,1) • M. Funke 0,6 (pouze 1 měsíc) • Celkem odpracováno 4 709 hod. (z toho 5 hodin DPP) A) PR servis a podpora PR středisek Obsah činností: • Tiskové zprávy, práce s médii • Články do novin a časopisů • „Diakonický prostor“ v ČB, Bratrstvu apod. – 12 x 4 stránky • Monitoring médií – měsíčně • Zpráva o činnosti a výroční zpráva (text, grafika, tisk) • Zastupování na veletrzích a výstavách • Společenský večírek pro sponzory a přátele • Celodiakonické prezentační předměty (letáky, brožurky, desky, apod.) • Správa a aktualizace kontaktů a adres • Krizová komunikace • Individuální konzultace střediskům • PR strategie středisek, tvorba TK zpráv, podpora při tvorbě webu • PR podpora střediskových akcí • Podpora komunikace sloučení Diakonie západ • Podrobný výčet mediálních činností: viz příloha 1. Náklady: • Mzdové náklady 1,4 úvazku • Nákup materiálu (letáky, VZ 2010 apod.) • Nákup služeb (zejména grafické práce)

659 945 Kč 89 140 Kč 48 546 Kč

B) Rodina webů www.diakonie.cz Obsah činností: • Implementace společného webového řešení • Tvorba 46 propojených webů organizačních jednotek + specifických projektů • Hlavní portál Diakonie ČCE + administrace Poskytnuté služby: • 2x 2 dny školení administrátorů ze středisek (celkem 32 hodin, Praha, Valašské Meziříčí) • Technická podpora + školení uživatelů (Srovnávací cena na trhu 15 000 Kč/měsíc) • Administrace webu (zřizování, nastavování práv, komunikace s dodavateli) • Administrace obsahu hlavního portálu • Rozesílání elektronického newsletteru – 1x měsíčně • Individuální implementace obsahu (tvorba) webu pro 8 středisek • Úprava řešení dle požadavků (foto u pracovníků, barevné mutace apod.) Zvláštní výstup: • Nominace na cenu v soutěži „Žihadlo“ (mezi 3 nejlepšími weby roku 2011) Náklady provozu: • Nákup služeb (provoz, školení, úpravy) • 0,2 úvazku (administrace webu) • 0,1 úvazku (administrace obsahu

106 996 Kč (49 156 Kč, 32 640 Kč, 25 200 Kč) 122 773 Kč 41 848 Kč 9



C) Sociální a reklamní kampaň Otevřeno seniorům Obsah činností: • Práce na přípravě kampaně (výroba TV spotu, grafické práce, jednání s dodavateli) • Reklama v TV, časopisech apod. – mediální prostor • Udržování kampaně – PR práce (0,4 úvazku) Výstupy: • Plnění médií (ČT, Instinkt, Týden, Metro, MAFRA, Cinestar, telefonní budky) – hodnota 20 994 000 Kč + DPH Specifické výstupy: • Ocenění – Žihadlo 2011 – Nejlepší televizní reklama • Shortlist – Festival Cannes • Být vidět 2011 – Nejlepší integrovaná kampaň Náklady: • Televizní spot • Reklama • 0,4 úvazku (PR senior)

430 000 Kč 136 200 Kč 213 237 Kč

D) Fundraising a získávání prostředků Obsah činností: • Rozesílání grantového kalendáře (1x měsíčně) • Administrace veřejných sbírek všech středisek + specifických projektů • Zprostředkování materiálních darů (IKEA, hračky, PC apod) • Jednání s dárci a nadacemi + koordinace • Dlouhodobá práce se sponzory a dárci • Administrace a provoz aukčního serveru • Účast na dobročinných akcích partnerů (např. bazarech) Výstupy 2011: • Získáno 3 315 500 Kč (ve formě cash nebo materiálního či nemateriálního plnění – viz příloha) • Úspora hromadná smlouva T-mobile cca 1 100 000 Kč (540 000 Kč střediska + 540 000 Kč zaměstnanci – výpočet: 300 čísel × 12 × 150 Kč úspora) Náklady 2011: • 0,5 úvazku • Večírek pro sponzory Podíl režijních nákladů

306 933 Kč 50 000 Kč + DPP 3 500 Kč

Lidské zdroje Obsah činností: • Pravidelný HR servis • Správa účtů na inzertních serverech jobs.cz a práce.cz • Administrace personalistiky ředitelů a ředitelek • Ředitelská akademie – organizační a personální zajištění Personální zabezpečení 2011: • Mašková – 0,5 úvazku • M. Rousová – DPP • Celkem odpracováno 1 033 hodin (z toho 137 hodin DPP) Výstupy: • Průběžná aktualizace vzorových dokumentů a HR agend na Datasafe • Individuální pracovně právní poradenství (telefonické a elektronické) • Zdarma inzertní servery jobs.cz a práce.cz (odhadovaná hodnota úspory 100 000 Kč) 10



• • •

Vedení personální agendy ředitelů a ředitelek (41 personálních agend) Zpracování podkladů pro roční hodnocení 6 dní (48 hodin) Ředitelská akademie (odhadovaný přínos/úspora cca 600 000 Kč – 4500 × 45 lidí × 3 akce)

Náklady: • Personální administrativa (0,5 úvazku) • Poradenství a ŘA (DPP 117 hod) • Překlad lektorů (DPP 20 hod) • Podíl režijních nákladů

202 843 Kč 23 400 Kč 6 000 Kč

Systematizace řízení Obsah činností: • Příprava a tvorba diakonických směrnic (dlouhodobý projekt) • Analýzy a popisy procesů organizace a organizačních jednotek • Zavádění jednotného informačního systému DČCE (dlouhodobý projekt) Personální zabezpečení 2011: • D. Dvořák (1 úvazek – jen leden, únor) • M. Pištorová (0,5 úvazku – od dubna 2011) • Celkem odpracováno 992 hodin Výstupy/aktivity: Seznámení s činností DSA a náplní jednotlivých oddělení a pracovníků Podpora při fúzi Diakonie – Západní Čechy Analýza DataSafe Procesy v DČCE: třídění, seskupování činností v oblastech a podoblastech Tvorba několika návrhů zpracování procesů v DČCE Tvorba dokumentu – Seznam procesů v DČCE PR procesy Návrh formuláře pro PR plán Návrh popisu procesu včetně grafického znázornění – několik variant Úprava smlouvy za služby DSA Diskuse a další ohledně smlouvy, DPH, členství OJ v DČCE… Diskuse a úkoly FP k ekonomickému a finančnímu řízení DČCE Analýza organizačních struktur pro potřeby ekonomického reportingu Práce na NŘ DČCE (interní směrnice v Belgické) Vzor zápisu SRS Diakonická směrnice o vzdělávání (intenzivně IX – XI.) Zásadní diskuse nad finančním a ekonomickým řízením DČCE, příprava systému – vyústění v lednu 2012 Další materiály k Diakonické směrnici o vzdělávání (manuál = proces, check list, často kladené otázky) Účast na VŘ na místo ředitele Diakonie – Západní Čechy Analýza účetních programů v DČCE Připomínkování a tvorba řádu poradních komisí UNICORN UNIVERSE a další IS (setkání + podklady pro rozhodnutí) UU – analýza oblastí a procesů a dokumentů, které by tam mohli být Rozpočet DSA, plán činnosti, analýza úkolů koncepce, metodika práce s koncepcí Příprava na fungování v roce 2012 (diskuse, setkání, materiály…) Příprava různých podkladů ad hoc 11

IV–V. 2011 IV–VIII. 2011 VI. 2011 IV–VI. 2011 IV–VI. 2011 IV–VI. 2011 IV–VI. 2011 IV–V. 2011 V–VI. 2011 V. 2011 V–IX. 2011 VII–IX. 2011 VIII. 2011 VI., IX., X. 2011 VI. 2011 VI–XII. 2011 X–XI. 2011 X–XII. 2011 X. 2011 XI. 2011 VIII., XI. 2011 IX–XII. 2011 XII. 2011 X–XII. 2011 XI–XII. 2011 průběžně



Připomínkování různých materiálů Aktivní účast včetně přípravy na poradách ředitelů, kulatém stolu s DRD Zadávání, kontrola a diskuse nad úkoly (zadávanými EP ohledně sekcí, kontroly kvality služeb)

průběžně průběžně průběžně

Náklady 2011: • Manažer systematizace 353 774 Kč • Pilotní testování a implementační práce IS 439 984 Kč • Podíl režijních nákladů

Ekonomika a finance Obsah činností: • Ekonomické řízení DSA • Příprava celodiakonických ekonomických směrnic • Centrální nákupy • Sběr dat ze středisek • Komunikace s daňovým poradcem a auditorkou • Konzultace a poradenství střediskům Personální zabezpečení 2011: • F. Petrášek (1 úvazek – od března 2011) • Celkem odpracováno 1 616 hodin Výstupy: • Organizace workshopu účetních a ekonomů • Zpracování dat z účetnictví středisek – čtvrtletně (rozpočty, průběžné hospodaření) • Podklady pro ekonomické řízení DSA (rozpočty apod.) • Zpracování agendy DPH • Rozúčtování činností DSA • Zpracování podkladů pro centrální nákup energií • Individuální konzultace střediskům • Administrace centrálního pojištění Náklady 2011: • Finanční manažer (1,0 úvazku) • Služby daňového poradce • Příprava centrálních nákupů • Podíl režijních nákladů

557 829 Kč 65 950 Kč 30 000 Kč

Podpora kvality Obsah činností: • Podpora středisek při řízení kvality služeb • Konzultace – osobní i elektronické • Podpůrná účast při inspekcích kvality • Administrativní zabezpečení práce odborných sekcí Personální zabezpečení 2011: • E. Provazníková (1 úvazek) • Celkem odpracováno 1 612 hodin Výstupy: Interní konzultace, školení SQSS ve střediscích 60× Inspekce (osobní účast při inspekci ve střediscích) 6× Sekce vedoucích pracovníků 3×

Celkem 72 dní (některé výjezdy vícedenní) Celkem 13 dní (inspekce jsou vícedenní) 3 dny (celkem 88 dní, počet ujetých km přes 12 000)

12



Interní konzultace − Brno 3×, Čáslav 1×, Jablonec 5×, Merklín 3×, Myslibořice 1×, Ostrava 1×, Praha SCPS a LT 5×, Praha SKP 14×, Praha Krč 13×, Plzeň 7×, Příbor 2×, Rýmařov 2×, Soběslav 1×, Vlašim 2× Inspekce v roce 2011 − proběhlo 8 inspekcí (Brno 2×, Merklín, Ostrava, Vsetín, Plzeň, Jablonec, Myslibořice), osobní účast na 6 inspekcích (Brno 2×, Merklín, Ostrava, Jablonec, Myslibořice) − 6 služeb prošlo inspekcí (v roce 2010 prošly 3 služby) − průměr inspekcí 87,84 % (2010 – 73,97 %, 2009 – 81,25 %, 2008 – 68,99 % – viz tabulka) Sekce – porady vedoucích pracovníků − 3× sekce (2× Praha, 1× Brno) – přednášející PaeDr. Medlíková Elektronické konzultace: Brno Čáslav Dvůr Králové Jablonec Krabčice Merklín Myslibořice Ostrava Písek Plzeň Praha - SCPS Praha – Krč Praha SKP Praha – Stodůlky Praha – Strašnice Příbor Rýmařov Soběslav Valmez – Hospic Vlašim Vsetín

příprava na inspekci 2 služeb, vedoucí mají povinnost 1× ročně aktualizovat dokumentaci aktualizace smluv zjišťování povinnosti očkování příprava na inspekci vyjádření ke stížnosti na kvalitu služby příprava na inspekci, el. konzultace dokumentů po osobní konzultaci ve středisku příprava na inspekci příprava na inspekci zjišťování věcí týkajících se fakultativních služeb na MPSV příprava na interní dokumentace, psaní závěrečných zpráv, el. konzultace dokumentace po osobní konzultaci pomoc s tvorbou metodik nového střediska aktualizace dokumentů, pomoc s tvorbou, el. konzultace dokumentace po osobní konzultaci příprava na interní dokumentace, psaní závěrečných zpráv, el. konzultace dokumentace po osobní konzultaci el. konzultace dokumentů el. konzultace dokumentů el. konzultace dokumentů po osobní konzultaci el. konzultace dokumentů po osobní konzultaci el. konzultace dokumentů po osobní konzultaci el. konzultace dokumentů po osobní konzultaci nápravná opatření po inspekci

52 hodin 1 hodina 1 hodina 63,5 hodin 7 hodin 14 hodin 41,5 hodin 19 hodin 0,5 hodin 78 hodin 75 hodin 86,5 hodin 69 hodin 3 hodiny 0,5 hodin 9,5 hodin 61 hodin 6 hodin 2,5 hodin 21,5 hodin 15,5 hodin

(přepočteno na dny: 78,5 dní)

Příprava na inspekci: služby zasílají (i na několikrát tak jak je postupně upravují) své dokumenty k závěrečné kontrole před inspekcí; dokumentaci je nutno přečíst, připomínkovat, dopsat chybějící metodiky, postupy El. konzultace: služby zasílají své dokumenty k připomínkování, většinou se tato forma konzultace rozvine po osobní konzultaci ve středisku, kde se dohodne další postup aktualizace a opravy dokumentů Nápravná opatření po inspekci: pomoc s dokumentací, kterou inspekce napadla Příprava na konzultaci: před konzultací je nutno prostudovat předem zaslanou dokumentaci Psaní závěrečné zprávy: z každé konzultace je pořizován zápis se zjištěnými nedostatky a dobrou praxí, který je zasílán k dalšímu použití do středisek 13



Další aktivity: Příprava sekcí, přednášení na kurzech Spolupráce se vzdělávacím úsekem Psaní a aktualizace vzorové dokumentace, zjišťování informací pro střediska Práce zadaná vedoucím Základní sociální poradenství Administrativa

Pošta

kurzy – pracovník v péči o člověka s demencí

65,5 hodin

spolupráce na IVP, na e-kurzech (které nebyly zaplaceny v rámci DPP) psaní a aktualizace vzorových dokumentů na základě poznatků z inspekcí, dopisování metodik (např. kompetence klienta, komunikace s rodinou, zjišťování osobních cílů u nekomunikujícího člověka apod.) aktualizace metodik na základě komunikace s MPSV, ÚOOU, archiv, apod. podklady pro zjišťování kvantifikovatelných údajů, podklady pro kontrolu kvality ve střediscích pro zájemce o některou službu DČCE, pro lidi v tísni hledající na ředitelství radu pomoc PR zejména s počty služeb, kontaktů do výročních zpráv apod., aktualizace kontaktů a počet služeb, zakládání papírových listin, vyúčtování cest, vyřízení jednoduchých telefonátů ze středisek, konzultace s právníkem, inspektory služeb apod. nejčastěji vyřízení jednoduchých otázek ze středisek, rozesílání informací získaných na MPSV

39 hodin

163 hodin

17 hodin 7,5 hodin

147 hodin

36 hodin

(přepočteno na dny 59 dní)

Náklady: • Specialista kvality (1,0 úvazku) • Podíl režijních nákladů

402 567 Kč

Administrativa a správa Obsah činností: • Právní podpora • IT služby • Zahraniční vztahy Personální zabezpečení 2011: • J. Soběslavský (0,3 úvazku) • M. Ducho (0,2 úvazku) • E. Balcarová (DPP 150 hodin) • E. Grollová (DPP 112 hodin) • J. Dus (0,5 úvazku – od září 2011) • Celkem odpracováno 1 620 hodin (z toho 412 hodin DPP) A) Právní podpora Obsah činnosti: • Pracovně právní poradenství • Jednoduché právní případy • Nákup externích právních služeb Kauza Javorník Založení DSA a DA Reklamace Terezín Spor o příspěvky Hospic Kontrola smluv (škola Ostrava) Smlouva agentura – středisko Smlouvy okolo domu Belgická (věcná břemena, náhrada škody, …) Sloučení Diakonie západ 14



Náklady: • AK Tomášek • J. Soběslavský • ASPI/codexis • Podíl režijních nákladů

276 735 Kč 125 068 Kč 10 133 Kč

B) Organizace zahraničních vztahů Obsah činnosti: • zastupování v zahraničních grémiích • příprava a zprostředkování projektů zahraničním dárcům • zahraniční návštěvy outcome a income • zahraniční projekty spolupráce • organizování zahraničních cest • překlady textů a dokumentů • administrace zahraničních vztahů Výstupy: • Zastupování na Kirchentag Dresden (4 dny) • Činnost v rámci Eurodiakonie (valné shromáždění, pracovní skupiny, sdílení informací) • Diakonie Neumuester/Zurich – řečníci pro ředitelskou akademii, navázání partnerství • Organizace americké studijní cesty (12 pracovníků) – odhadovaná úspora 360 000 Kč (ubytování a strava) • Diakonie Cluj/Rumunsko – stáž skupiny pracovníků sesterské organizace • Spolupříprava zahraničních projektů – HEKS + Otto per mille (Brno, Rolnička) • Navázání spolupráce s Diakonie Neuendettelsau + Diakonie Sachsen Náklady: • Koordinátor zahr. vztahů ang. • Koordinátor zahr. vztahů ger. (DPP) • Koordinátor studijní cesty (DPP) • Podíl režijních nákladů

103 013 Kč 30 000 Kč 28 000 Kč

C) Společné IT služby Obsah činností: • Administrativa a správa emailové pošty • Administrativa a správa Datasafe • Administrativa systému elearnigu • Nákup externích služeb (mailserver, hosting, …) Výstupy: • Změna mailserveru na diakonie.cz (původně diakoniecce.cz) – změna všech emailových adres • Změna poskytovatele služeb • Změna centrálního serveru + nastavení vzdáleného přístupu • Vyhledání a test nových produktů (videokonference, servery apod.) • Konzultace střediskům • Repase darovaných PC pro střediska (80 ks) Náklady: • Manažer IT (0,2 úvazku) • Hostování elearningové aplikace • Mailhosting • Podíl režijních nákladů

118 440 Kč 60 360 Kč 84 400 Kč

15



Další činnosti DSA Obsah činností: • Realizace investiční akce – rekonstrukce 1. patra v Belgické ul. • Koordinace škol • Účetní služby (nejsou součástí povinného odběru) • Projektový management Personální zabezpečení 2011: • B. Lavická (0,4 úvazku – účetnictví) • H. Janouchová (0,6 úvazku – účetnictví) • K. Viktorová (0,2 úvazku – koordinace škol) • O. Mutlová (0,5 úvazku – projektový management) • Celkem odpracováno 2 607 hodin Výstupy: • Organizace výstavby Vzdělávacího centra DČCE • Koordinace činnosti ŠPO • Komplexní účetní služby (ředitelství, DA, HRP, SCPS) • Administrace a zúčtování projektů DČCE (investiční i neinvestiční) Projekt Albert – preventivní programy Projekt Merklín – administrace Bezbariérová Belgická • Administrace společného pojištění • Konzultace v oblasti projektového managementu Náklady: • Zpracování účetnictví • Koordinace škol • Projektový management • Podíl režijních nákladů

336 220 Kč 54 718 Kč 222 644 Kč

Režijní a provozní činnosti Obsah činností: • Účetnictví DSA • Domovnictví (úklid + ubytovna) • Správa PC • Administrativní činnosti • Řízení organizace Personální zabezpečení 2011: • B. Lavická (0,4 úvazku) • H. Janouchová (0,4 úvazku) • Urbánková (0,5 úvazku – 0,3 úklid, 0,2 domovnictví) • M. Ducho (0,3 úvazku) • Mašková (0,5 úvazku) • Celkem odpracováno 4 461 hodin (z toho 622 hodin DPP) Náklady: • Účetnictví (Lavická, Janouchová) • Úklid a domovnictví (Urbánková + DPP) • Správa IT, PC a sítě (Ducho) • Administrativní činnosti (Mašková) • Ostatní DPP • Podíl režijních nákladů

277 146 Kč 136 924 Kč 132 660 Kč 202 843 Kč 317 146 Kč

16



Souhrnné údaje odpracovaných hodin Vnější vztahy Lidské zdroje Ekonomika a finance Systematizace Kvalita Administrativa a správa Další činnosti Režie Celkem z toho povinné služby střediskům

4 704 hodin 896 hodin 1 616 hodin 992 hodin 1 618 hodin 1 208 hodin 2 607 hodin 4 039 hodin 18 850 hodin 17 465 hodin

+ 5 hodin DPP + 137 hodin DPP

+ 412 hodin DPP + 622 hodin DPP tj. 92,6%

Souhrnné údaje – náklady činností Činnost Vnější vztahy Lidské zdroje Ekonomika a finance Systematizace Kvalita Administrativa a správa Další činnosti CELKEM

Přímé náklady 2 369 691 Kč 235 646 Kč 660 585 Kč 797 161 Kč 409 373 Kč 937 956 Kč 296 034 Kč 5 706 446 Kč

17

Režijní náklady 1 342 752 Kč 258 222 Kč 516 443 Kč 258 222 Kč 516 443 Kč 516 443 Kč 361 510 Kč 3 770 034 Kč



Výsledovka 2011 diakonická servisní agentura s. r. o. úvazky

CELKEM Investiční Jiná činnost REŽIE akce 7,3

Vnější vztahy Kampaň Web

PR servis

Povinné služby střediskům Ekonomika Řízení Kvalita

HR

Administrativa a správa IT služby Právní sl. Zahraničí

FR

PM

Celkem

Další činnosti školy

2,1

1,4

0,4

0,3

0,5

0,5

1

0,5

1

0,2

0,3

0,5

0,5

0,2

9,4

560320 87536 647856 18000 18435 15798 1941968 1994200 1066762 13964 329 1081054 5360 5360

89140 0 89140

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55395

0

0

48546 48546 659945 9309 219 669473

0 0 341661 3325 78 345064

0 0 232243 3325 78 235646

95950 95950 557829 6649 157 564635

439984 439984 353774 3325 78 357177

0 0 402567 6649 157 409373

144760 144760 118400 1330 31 119761

286868 286868 125068 1995 47 127110

39646 95041 161013 3325 78 164416

13908 13908 222644 3325 78 226047

0 0 54718 1330 31 56079

0

665138 665138 266547 2660 63 269269 7014 7014

0 2388 106996 109384 164621 1995 47 166663 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 807159 723020 1530180

0 941421 206577 1147999

0 276047 154933 430980

0 345064 258222 603286

0 235646 258222 493868

0 660585 516443 1177028

0 797161 258222 1055383

0 409373 516443 925816

0 264521 103289 367810

0 413978 154933 568911

0 259457 258222 517679

0 239955 258222 498177

0 56079 103289 159368

649460 87536 736996 18000 73830 18186 3783764 3893779 4727792 62503 1472 4791768 12374 12374 0 14476 14476 17681 9407 27088 9476481

1576132

1182474

443922

621403

508699

1212375

1087076

953619

378855

585995

533225

513137

164154

9761065

1576132

1182474

443922

621403

508699

1212375

1087076

953619

378855

585995

533225

513137

164154

9761065

Náklady 501 502 50x 511 512 513 518 51x 521-524 527 528 52x 538 53x 541 548 54x 563 568 56x

Nákup materiálu 657460 Energie 92536 Spotřebované nákupy 749996 Opravy a udržování budov 18000 Cestovní náklady 73830 Náklady na reprezentaci 18186 Služby 3863764 Služby 3973779 Mzdové náklady (vč. odvodů) 5064012 Zákonné sociální náklady 69153 Ostatní sociální náklady - stravenky provize 1629 Osobní náklady 5134794 Ostatní poplatky 12374 Daně a poplatky 12374 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 2571890 zák. pojištění za zaměstnance 14476 Jiné provozní náklady 2586366 Kurzové ztráty 17681 Bankovní poplatky 9407 Finanční náklady 27088 Náklady celkem 12484397 Rozúčtování režijních nákladů Náklady na činnost - celkové, rozpočítané

8000 5000 13000 0 80000 80000 336220 6649 157 343026 0 2571890 2571890

0

2571890

0 436026

14476 14476 17681 9407 27088 3770034 516443

0

9476481

Výnosy Výnosy 9761065 399794 11867 10172727

602100 602900 604000 60x

Tržby z prodeje služeb - střediskům Tržby z prodeje služeb - ostatní Tržby za zboží Tržby za vlastní výkony a zboží

641000 648900 64x

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotnéh 2571889 Ostatní provozní výnosy - zaokrouhlení 5 Jiné provozní výnosy 2571894

662100 663000 66x

Úroky z běžného účtu Kurzové zisky Finanční výnosy

399794 11867 411661 2578889 2578889

5 5

103 1512 1615

0

103 1512 1615

Výnosy celkem

12746235

2571889

413281

1576132

1182474

443922

621403

508699

1212375

1087076

953619

378855

585995

533225

513137

164154

9761065

Zisk /ztráta

261838,5

-1

-22745

45952 1,03

34475 1,03

12943 1,03

18117 1,03

14831 1,03

35347 1,03

31694 1,03

27803 1,03

11046 1,03

17085 1,03

15546 1,03

14961 1,03

4786 1,03

284584 1,03

0 0 0 0 0

18



Měsíc

1.

Typ akce

I.-III.

P

příprava II. fáze kampaně Otevřeno seniorům

VK, PH

A

I.-III.

P

outdoor a print reklama

VK

A

I.-III.

P

dokončení logomanuálu – ppt, el. podpis

VK

A

cd

I.-II.

P

helpdesk pro novou rodinu webů

MB, PH, VK

A

ICT

Vizus

VK, MB

N

ICT

Keboola Industries, EVO CREATIVE

VK, EB

A

letáky

Szkandera

VK, PH

N

ad lib

Hewer?, Szkandera

VK

A

formát 1/4 str. opakovaně

MB, PH

A

web

A

prezentace

MB, PH; VK

A

press kit, ppt

Vizus

VK, PH

A

letáky, promo

DČCE – středisko Dvůr Králové

VK

A

VK

A

VK, MB

A

press, tv spot

VK, PH

A

vizuály, web, banner-spot

VK

A

VK, DŠ

A

manuál komunikace, letáky

ANNO; DČCE členem asociace Dobra Krupová, Hana Řezáčová ČT, anticipace programové spolupráce Thamesdown, Falcon CineXpress Mafra, Metro, Economia, Railreklam, JCD střediska Plzeň, Rokycany, Merklín

VK, odd. vzděl.

A

DVD, postery

TDT studio; Szkandera

MB, PH

A

ICT

PH-VK

A

focení v terénu

VK, EB

A

letáky

Szkandera

VK, PH

N

ad lib

Hewer, Szkandera

MB, PH

A

web

MB, PH

A

web

I.-II.

P

I.-II.

P

I.

P P P

2.

4.2.

P

14.2.

TZ

1.2.

TK

11.2.

P

II.-III.

P

I.-III.

P

I.-III.

P

II.-III.

P

II.

P

I.-II.

P

II.

P

I.-II.

P

I.-II.

P P

3.

Příprava

Datum / týden

P

Odp. osoby

Proběhlo

Příloha č. 1 – PR servis DČCE Obsah

brand center – koncept (rebrand na Evangelická diakonie) anglické, německé tiskoviny vč. skládačky – příprava nové prezentační moduly – interní – roller, nástěnky, vlajka ad. Parlament, vláda, samospráva podmínky inzerce pro střediska Spouštění rodiny webů – 4 weby + konzultace

Příprava zprávy o činnosti pro synod PH Diakonie.cz – spuštění nového portálu 105. narozeniny - medializace pro středisko Dvůr Králové ANNO – zahájení Týdnů pro neziskový sektor rozhovory ČT Dobré ráno, Zprávy v půl šesté mediální partnerství ČT – uzavření dohody pro rok 2011 příprava II. fáze kampaně Otevřeno seniorům outdoor a print reklama Diakonie Západ – příprava interní/externí komunikace postprodukce video e-learning, nástěnná propagace helpdesk pro novou rodinu webů – rozšíření, tipy výjezd – fotoseriál klienti středisek DČCE německé tiskoviny vč. skládačky – příprava nové prezentační moduly – interní – roller, nástěnky, vlajka ad. Spouštění rodiny webů – 3 weby + konzultace

Spolupráce Formát

vizuály, web, banner-spot 1/1-1/8; CLV, rámečky 90 cm

www.tynes.cz (akce DČCE) Bydlení seniorů, Sobotín

P

Tvorba 4 webů + konzultace

P

Příprava zprávy o činnosti pro synod PH, VK, MB

A

prezentace

I.-III.

P

příprava II. fáze kampaně Otevřeno seniorům

VK, PH

A

vizuály, web, banner-spot

I.-III.

P

outdoor a print reklama

VK

A

11.3.

TZ

TZ Ministr školství navštívil Ratolest

VK, BM

A

17.3.

E, TZ

VK, MB

A

III.-IV.

P

BCC - charity bazaar, BOHEMIA hotel Praha partnerství Český rozhlas – konzultace

VK

A

19

rozesílka press info 2x TZ; letáky, promo

Thamesdown, Falcon CineXpress Mafra, Metro, Economia, Railreklam, JCD Ivan Hozák, resp. Pavel Groll, Szkandera

iniciovala Čáslav – Stř. Čechy

střediska

Vizus středisko Merklín, M. Rozhoň

Střediska Thamesdown, Falcon CineXpress Mafra, Metro, Economia, Railreklam, JCD objednávka spec. škola BCC, Hotel Grand Bohemia, CITY



III.

P P TZ

21.3.

TZ

II.-III.

E

III.-IV.

P

III.-IV.

P

III.-IV.

P P

4.

Parlament Vláda Samospráva – inzerce severní Morava brand center – koncept, čekáme/jednání (Evangelická diakonie) nový portál – rodina webů DČCE Mezinárodní den odstranění rasové diskriminace – téma DČCE ANNO – Konference neziskových organizací – promo DČCE příprava podkladů VZ 2010 – revize konceptu promo projektu LifeTool – spuštění webu výjezd – fotoseriál klienti středisek DČCE Spouštění webů – 2 weby + konzultace

VK

A

formát 1/4 str. opakovaně

VK, MB

N

ICT

VK, MB

A

press info

VK, PH

A

press info

VK, PH

A

www.tynes.cz (akce DČCE)

PH, VK, MB

A

publikace

grafik M. Szkandera

PH, MB

A

ICT

PORADNA LIFETOOL

PH-VK

A

focení v terénu

MB, PH

A

web

P


A

prezentace

IV.

E

Sbírka "do církve" – Dar s velkým D

MB

N

poster – výzva

10.4.

TZ

VK, MB

A

press info I.

27.-28.4.

P

VK

A

vizibilita ČT V.VI., XI.-XII.2011

7.4.

TZ

VK, PH

N

press info

4.-15.4.

E

MB

A

press info

VK

A

press info II., banner BCC

MB, VK

A

MB, PH, VK

A

VK

A

DŠ

A

promo web, FB

VK, PH

N

stánek

PH, VK

A

publikace

MB, PH

A

web

21.4.

TZ

22.4.

P

29.4.

E

29.4.

E

29.4.

E E

III.-IV.

P P

5.

Velikonoční zaměstnanecká sbírka DČCE pro Etiopii kick off meet a natáčení video spotu 20-40' Světový den zdraví – témata DČCE (skupiny klientů-příběhy?) Aukce pro Litoměřice Velikonoční zaměstnanecká sbírka DČCE pro Etiopii Dobré ráno s ČT – rozhovor Velikonoční sbírka NGO Market – prezentace DČCE na veletrhu neziskovek High Level Conference – EY2012 (Brusel) David Šourek ve Studiu ČT24 a tv přenosu TK z PSP ČR Schola Nova – konference, veletrh (speciální školy) příprava podkladů VZ 2010 – revize konceptu! Spouštění webů – 4 weby + konzultace

Keboola Industries, EVO CREATIVE?

ANNO, DČCE členem asociace

handicap, rodiny, M. Rozhoň

Střediska Szkandera, sbory ČCE, senioráty pro středisko projektů – E. Grollová Thamesdown, Lucky Man Films

vlastní aukční systém pro středisko projektů – E. Grollová

media coverage Česká televize Ostrava semiář BCC; stánek, panel, Konfer. setkání k tématu

P


A

prezentace

E

Zasedání synodu ČCE

A

podklady

N

press info

MB, PH

Příbor, Ostrava SŠ, Rýmařov

Fórum 2000, střediska Most, LifeTool Eurodiaconia mimořádný briefing ministra Drábka

Střediska

Mezinárodní den rodiny – témata DČCE (SOS RODINA) Otevřeno seniorům – výroční tiskovka DČCE ke kampani

VK, MB, PH; A DŠ

E

Aukce pro Litoměřice

MB, PH

A

V.-VI.

P

zpracování podkladů, grafika VZ 2011

PH, VK

A

publikace

Studio Hozák

23.5.

TZ

Otevřeno seniorům.cz

VK

A

press info

ProBono, ČT, RWE ad.

VK

A

promo media

VK, MB

A

press info, dvd, beta 20', 60'

VK

A

press info

15.5.

TZ

18.5.

TK

18.-31.5.

23.5.

P

V.-XII.

P

30.5.

TZ

V.

P

Metro – vizuálová inzerce www.otevrenoseniorum.cz (1/8) distribuce tv spot - partnerství a programová spolupráce ČT Diakonie ČCE na Kirchentagu vDrážďanech scyscraper bannery POMOZTE

PH, MB, VK, A EB

20

press kit, TZ, videoprojekce

podklady střed. Rokycany, Plzeň ProBono, Česká televize, Černá labuť

press informace vlastní aukční systém

stánek, events

ProBono ProBono, ČT, Falcon Diakonie Vsetín, ČT (Otřísal) ČCE, ekum. odd.



VI.

TZ

23.5.-VI.

P P

V.

P P

6.

1.-4.6.

E

V.-VI. 6.6.

P P

14.6.

TZ

24.6.

TZ

15.6.

TZ

16.6.31.7.

E

20.6.

TZ

24.6.

TZ

VI.

P

VI.

P

VI.-IX.

P P

7.

Kirchentag Dresden servis médiím k humanit. pomoci, DMS POMOCPOVODNE Metro – vizuálová inzerce www.otevrenoseniorum.cz (1/8) Spot Otevřeno seniorům v ČT Televizní klip Diakonie ČCE míří do kin Hraný spot Diakonie na shorlistu Young Director Award na festivalu v Cannes 2011 Světový den proti násilí na seniorech – promo kampaně promotion spotu Otevřeno seniorům.cz v síti CineStar Světový den uprchlíků – témata DČCE pro Světlo ve Vrchlabí – SK Krkonoše na SO 2011 Athény výroční zpráva DČCE 2010 – koncept, data střediska ad. konzultace – plán produkce Pečovatelka roku Mediatel – promo střediska, školy, DŮLEŽITÁ ČÍSLA, ŠKOLY Spouštění webů – 4 weby + konzultace

PH, VK

A

příprava, rozhovory

VK

A

spot

VK

N

radiový spot 30' c/o Jakub Hritz, Český rozhlas

PH-VK

A

focení v terénu

MB, PH

A

web

PH, MB, VK, A EB N

press info, DMS KAMPAŇ

Fórum dárců, střediska ad.

VK

A

promo media

ProBono

VK

A

klip

VK

A

press info

VK

A

press info

VK

N

press info

VK

A

on/off screen, 20' a 60'

VK, PH

N

press info

VK

A

press info

VK, PH

A

VK

A

VK, PH, MB

A

MB, PH

A

web web

setkání pracovníci SKP STR. 3 ZLATÉ STRÁNKY AD.

A

E

happening s BCC

VK, MB

N

P

výjezd – fotoseriál klienti středisek DČCE (Hospic Citadela)

VK, PH

A

focení v terénu

TZ

Pomoc Africe – novinky projektu

PH, MB

N

press info

VK

A

VK

A

11.7.

P

2x

TZ

VI.-IX.

P

VIII.-XII.

P

5.8.

TZ

8.8.

TZ

12.8.

TZ

VIII.

P

13.8.

P

Instinkt 27/2011 – vizuálová inzerce www.otevrenoseniorum.cz Týden 28/2011 – vizuálová inzerce www.otevrenoseniorum.cz pro Světlo ve Vrchlabí – SK Krkonoše zlatá medaile na SO Mediatel – promo střediska, školy DŮLEŽITÁ ČÍSLA, ŠKOLY Spouštění 9 webů + konzultace PLV outdoor – Otevřeno seniorům - 450 ks Plakáty zaplavily telefonní budky – www.otevřenoseniorum.cz DČCE otevřela pět regionálních vzdělávacích center Mezinárodní den mládeže – téma DČCE (nízkoprahy) konzultace – smlouva Pečovatelka roku Lidovky sobotní vydání – vizuálová inzerce OS.cz

VK, Vrchlabí A

4 týdny, 190 vysíláni v prime time CineStar, ProBono, ČT, RWE ad. ProBono, Lucky Man Films

CineStar, Lucky Man Films, ProBono

podklady ze střediska (foto, promo) Szkandera

MB

P

další střediska, M. Rozhoň

ČCE, ekum.odd.

Práce na 4 webech pro střediska

7.7.

4 týdny, 190 vysílání v prime time

stánek, events

P

P 8.

pro Světlo ve Vrchlabí – SK Krkonoše na SO 2011 Athény Spot Otevřeno seniorům v ČT vysílání 1,2,24 zadání DMS do charit. spotu, realizace Český rozhlas výjezd – fotoseriál klienti středisek DČCE (Merklín) Spouštění webů – 4 weby + konzultace

promo media 1/1 promo media 1/1 press info 1.4.7.2011 STR. 3 ZLATÉ STRÁNKY AD.

organizátor SKP Praha Mediatel – podpora zdarma! Vizus

Marcel Rozhoň, hospic Citadela Eva Grollová – projekty ProBono ProBono podpora Euro (Hergesell), ČTA

VK, PH, MB

A

MB, PH

A

web

VK

A

promo kampaň

VK

A

press info

JuTurn, ProBono

VK, PH

A

press info

projekt DAV(i)D

N

press info

VK

A

VK

A

21

smlouva PR podpora APSS promo media 1/4

Mediatel – podpora zdarma!

JuTurn, Szkandera, Eclipse, ProBono

organizátor SKP Praha ProBono, Szkandera, Mafra partnerství



9.

VI.-IX.

P

VIII.

P

VIII.

P

VK, PH, MB

A

STR. 3 ZLATÉ STRÁNKY AD.

VK

A

events

VK

A

korporátní grafika

Mediatel – podpora zdarma!

Studio Hozák, Szkandera, VIZIT

P

Spouštění 4 webů + konzultace

MB

A

web

26.8.

TZ

Newsletter - "Posel" – podporovatelé, novináři

MB

A

newsletter

VIII.-IX.

P

Vydání Zprávy o činnosti 2010

PH, VK

A

brožura

IX.

E

Příprava party pro klíčové partnery + spolupracovníky

VK, MB, PH

A

program: raut, hudba, plavba

E, TZ

Golfový turnaj BCC - podpora DČCE?

N

stánek

A

media kit

Lucky Man Films, ProBono

reprezentace, press, fotoseriál letáky, postery kampaň promo media 1/4 press info, postery OS.cz, rollery

Pražský hrad, tajemnice manž. prezidenta

IX. 8.-9.9. 8.9. 10.9. 15.9.

Golden Drum Portoroz 2011 – přihláška spotu do rekl.soutěže E, Návštěva sportovců SOH TZ na Pražském hradě u L. Klausové SENIOR PRAHA – veletrh, E, P mediální partnerství a promotion Lidovky sobotní vydání – P vizuálová inzerce OS.cz P

E, TZ E

Jarmark SKP Sjezd nejen evangelické mládeže – příprava Wozeykškola Být vidět! – přihláška kampaň, web, VZ do soutěže NGO PLV outdoor Otevřeno seniorům – 450 ks Mediatel – promo střediska, školy DŮLEŽITÁ ČÍSLA, ŠKOLY

20.9.

P

VIII.-XII.

P

VI.-IX.

P

VII.-IX.

P, E

VI.-IX.

P

X varianta nasazení rozhlasového spotu?

VIII.-IX.

P

Vydání Zprávy o činnosti 2010

P

spouštění 2 webů + konzultace

13.9. 10.

Mediatel – promo střediska, školy DŮLEŽITÁ ČÍSLA, ŠKOLY konzultace s SKP – nejbližší akce: sbírka, koncert, jarmark podpora projekt DAV(i)D – plakáty, desky (průběžně)

podpora Bienále – FB, bannery, sdílení, ČT, rozesílka TZ

VK

VK, Vrchlabí A VK

A

VK

A

PH, VK

A

PH, MB

A

VK, MB

A

promo kit

VK

A

promo kampaň

VK, PH, MB

A

VK, PH

A

STR. 3 ZLATÉ STRÁNKY AD. press info, článekpozvánka

N

press info

PH, VK

A

brožura

MB, PH

A

P

Zářijový newsletter pro tvůrce webů MB

A

E

Týden sociálních služeb web sdělení k účasti středisek DČCE

VK

A

info hl. web a web APSS

1.-2.10.

E

Sjezd nejen evangelické mládeže

PH, MG

A

prezentace

18.21.10.

P

PH, Brno ad.

A

1.10.

TZ

DČCE na veletrhu REHAPROTEX / Medical Fair Brno Světový den seniorů – promo kampaň

VK, PH

A

2.10.

TZ

Mezinárodní den nenásilí

VK, PH

N

5.10.

TZ

VK, TN

A

13.10.

TZ

VK

A

3.-13.10.

E

MB, VK

A

14.10.

P

XI.

P

VIII.-XII.

M

Aukce pro Rolničku

Epica Awards – přihláška do soutěže VK / Public Interest adds Skládačky pro Brněnské středisko – VK dle služeb, graf. design PLV outdoor kampaň VK www.otevrenoseniorum.cz - 450 ks

22

A A A

Studio Hozák, tisk VIZIT Občanská plovárna BCC

www.seniorpraha.cz ProBono, Szkandera, Mafra partnerství SKP organizátor Odd. mládeže ČCE

10.16.10.

Tomáš Nejedlo nově ve vedení Diakonie ČCE TZ – Diakonie získala hlavní cenu v soutěži Být vidět!

Vizus

expozice, LifeTool promo Facebook, TZ článek weby

Donors Forum JuTurn, ProBono, Szkandera, Eclipse Mediatel - podpora zdarma! Český rozhlas, Euro Thamesdown, Čro Studio Hozák, tisk VIZIT

MPSV ČR, APSS ČR Jihlava BVV, Brněnské středisko DČCE

press projekt press info, HR a business press info, info donorům press informace media kit

HR Forum Donors Forum vlastní aukční systém ProBono, Lucky Man Films

korporátní Szkandera design světelná rekla- JU-TURN media, Eclipse, ma, site specific ProBono



7.-8.10. 26.9.3.10. X.-XI. 20.10. 25.10.

projekce spotu Aukce na festivalu Moudrost stáří na plátně podpora Bienále – P, E FB, bannery, ČT, rozesílka TZ příprava kamenné/internetové P aukce? Společné setkání k EY2012 – P pracovní skupina MPSV ŽIHADLO 2011 – přihláška E do soutěže – sociální reklama P

E TZ 11.

8.-9.11.

P

7.11.

TZ

8.-15. 11.

E

15.11.

E

15.11.

TZ

16.11.

TZ

19.20.11.

TZ

28.11.

E

XI.

P

XI.-XII.

P P

VIII.-XII. IX.-XII. XI.-XII. XI.-XII. X.-XI. X.-XI. 3.11.

12.

Setkání obchodních komor Newsletter - "Posel" – podporovatelé, novináři SENIOR LIVING 2011 – účast na konferenci, Č. Budějovice Hraný spot Otevřeno seniorům opět ve vysílání ČT Aukce pro ZŠ Ostrava Vyhlášení ŽIHADLO 2011 – DČCE získala hlavní cenu, TV spot Dobra Krupová – Pracovník roku v sociálních službách Žihadlo 2011 – vyhlášení vítězů Mezinárodní den týraných dětí, Světový den dětí (ústava) Slavnostní party na Občanské plovárně Rekl. předměty – potisk tužky pro projekt DAV(i)D Letáky – kládačky pro Brněnské středisko direct mailing kampaň

pokr. PLV outdoor kampaň OtevrenoSeniorum.cz TZ/ tisková reklama M "Dnešní tabu se jmenuje stáří" podpora – P produkce Pečovatelka roku P, opětovné nasazení tv spotu – TZ mediální partnerství ČT příprava kamenné/internetové P aukce X varianta nasazení rozhlasového P spotu? Listopadový newsletter P pro tvůrce webů (PR) Newsletter - "Posel" – TZ podporovatelé, novináři M

5.12.

E

1.12.

TZ

6.12.

TZ

12.12. XII.

P

VIII.-XII.

M

XII.

E

XI.-XII.

P

Pečovatelka roku Pečovatelka roku – promo před oceněním Pečovatelka roku – vyhlášení vítězů, po akci 2. společné setkání kEY2012 – pracovní skupina MPSV ČR PF 2012 PLV outdoor kampaň www.otevrenoseniorum.cz - 450 ks Aukce pro Brněnské středisko – Letovice Letáky-skládačky pro Brněnské středisko

press info, microsite press info, ČT záznam

www.tyden-socialnichsluzeb.cz/assets/filmfest183x87.pdf

VK

A

VK

A

MB, VK

N

aukční portál

Obč. plovárna vs. Aukro.cz

VK

A

meeting

nár. koordinátor MPSV ČR

VK, MB

A

ad lib

Thamesdown

MB, VK

N

stánek

BCC

MB

A

newsletter

VK

N

VK

A

MB, PH

A

MB, VK

A

PH, VK

A

press info

VK

A

press info

VK, PH

N

press, media

PR

A

program, promotion, VIP ad.

PH, OM

A

marketing

Reklamaplast

VK

A

5 verzí – viz služby

Szkandera

MB, VK, PH

N

press info

BIZ, Fundraising.cz

VK

A

VK

A

VK

A

VK

A

MB, VK

N

aukční portál

VK, PH

N

press info

PH

A

newsletter

VK

A

TZ, monitoring, ČT produkce

SKP organizátor

VK

A

press info

SKP organizátor

VK. PH

A

press info

SKP organizátor

VK

A

VK, PH

A

VK

A

MB, PH

A

VK

A

Předáno do Písku! Účast

Česká televize - Otřísal

Ledax o.p.s.

press info press informace vlastní aukční systém ProBono, Neziskovky.cz

světelná reklama, site specific press info, microsite smlouva PR podpora APSS počet relací 20' a 60' web

ProBono, Neziskovky.cz

Občanská plovárna, Klinecký, ČT

JU-TURN media, Eclipse ProBono, L. Vidovičová organizátor SKP Praha Lucky Man Films, ProBono, ČT Obč. plovárna vs. Aukro.cz

MB

23

pracovní meeting výroba, distribuce světelná reklama, site specific

nár. koordinátor MPSV ČR Szkandera, K. Klinecká JU-TURN media, Eclipse, ProBono

press informace vlastní aukční systém 5 verzí – viz služby

Szkandera



IX.-XII.

P

XII.

M

3.12.

TZ

5.12.

TZ

XI.-XII.

P, TZ

XII.-I.

P TZ

příprava II. vyklus vizuálů pro kampaň "Mohou nám dát…" tisková reklama "Dnešní tabu se jmenuje stáří" Mezinárodní den lidí s postižením Mezinárodní den dobrovolníků – témata DČCE opětovné nasazení tv spotu – mediální partnerství ČT opětovné nasazení on/off screen spotu Otevřeno seniorům Newsletter - "Posel" – podporovatelé, novináři

VK, PH

kreativa, kick off

N

VK

inzerce

VK, PH

N

press info

VK, PH

N

press info

VK

A

počet relací 20' a 60' web

VK

A

DVD

PH

A

newsletter

Pravidelné aktivity 1x měsíčně

Redakční práce – Český bratr

PH

1x měsíčně

Redakční práce – Bratrstvo

PH

cca 2x týdně dle dohody dle potřeby cca 2x ročně Čtvrtletně dle dohody

Redakční práce – webové stránky Diakonie Redakční práce (e-cirkev.cz) – připravované nové stránky ČCE

PH PH

Tiskové zprávy

VK, PH

Vzdělávání – školení PR (s FR) – Praha/Brno Newsletter (pro přispěvatele, partnery, možná zaměstn.) Návštěva veletrhů (stanovení pravidel efektivity, letáky ze středisek)

MB, VK (PH) MB, VK, PH MB, VK, PH

1x měsíčně

Redakční práce – e-cirkev.cz

PH

ad hoc

Facebook – cca 1x týdně zpráva

MB, VK, PH

24

ProBono, M. Rozhoň, Szkandera Metro vánoční vydání po celé ČR

Lucky Man Films, ProBono, ČT Falcon CineXpress

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY DIAKONIE ČCE O PLNĚNÍ USNESENÍ 1. ZASEDÁNÍ 33. SYNODU ČCE č. 29

Recommend Documents