ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2006 /dle §17 zákona č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/
Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické spojení: 571 445 075 IČO: 303828 Podatelna:
[email protected] Bankovní spojení : Základní účet zřízen u České spořitelny č.ú. 177 037 8389/0800 Počet obyvatel k 1.1.2006 : 2116 Počet obyvatel k 31.12.2006 : 2112 Rozloha katastru obce : 3508 ha Zastupitelstvo obce v roce 2006 Starosta obce : ing.Josef Pokorný do 6.11. 2006 Oldřich Surala od 7. 11. 2006 Místostarosta obce: Josef Sívek do 23. 5. 2006 Ing. Pokorný Josef od 7. 11. 2006 Členové rady: Markéta Koudelová, Jiří Přikryl, Karel Křupala do 21. 10. 2006 Přikryl Jiří, Ing. Kořenek Radomír, Libor Šimčík od 6. 11. 2006 Členové zastupitelstva: František Halaš, Josef Orság, Antonín Blaha, Mgr.Helena Jurčíková, Jiří Surala, Strnadel Jan, Libor Šimčík, Kořenek Jiří, Jaroslav Hrňa, Jan Novosad do 21. 10. 2006 František Halaš, Orság Josef, Mgr. Jurčíková Helena, Strnadel Jan, Mgr. Kopecká Jarmila, Ing. Jitka Šimarová, Miroslav Labaj, Lenka Píšková, Ing. Malík Ladislav, Antonín Trtík od 6. 11. 2006 Finanční výbor: předseda – Ing. Radomír Kořenek členové : Mgr. Jarmila Kopecká, Ing. Jitka Šimarová Kontrolní výbor: předseda Libor Šimčík členové : Lenka Píšková, Ing. Ladislav Malík Obecní kronika: Jana Krhovjáková Knihovna: Mgr. Jarmila Jurčíková Správce hřbitova: Josef Orság Webmaster: Jiří Světinský
1
SDH Huslenky: starosta: Libor Šimčík velitel: Jindřich Černovský Počet jednání v roce 2006 Rada obce - 11 zasedání Zastupitelstvo obce – 4 zasedání Obec Huslenky je členem : Sdružení obcí Vsacko Sdružení obcí Mikroregion Vsetínsko Hornovsacká dráha Valašsko-Horní Vsacko
1/ Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2006
Příjmy obce a rok 2006 DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň fyz.osoby ze závislé činnosti Daň z př. fyz.osoby ze SVČ Daň z př. fyz.osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidanné hodnoty Poplatky za znečištění ovzduší Odvody za odnětí ze zem. půd. Poplatek ze psů Poplatek za provozovaný VHA Správní poplatky Daň z nemovitosti Daň z příjmů práv. osob za obce Sběr a svoz komunálního odpadu Poplatek zarekreační pobyt Poplatek ze vstupného
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - vlastní činnosti Pěstební činnost- lesy činnosti knihovnické Bytové hospodářství - nájmy z bytů Hřbitovní poplatky Splátka půjčky od přísp. org. Místní rozhlas Prodej brožurky-Huslenky Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ost. nemovit.(nebyt.prostory) Příjmy z úroků
Rozpočet v Kč
Upravený rozpočet
Skutečnost v Kč
2 500 000,00 600 000,00 150 000,00 3 150 000,00 4 750 000,00
2 500 000,00 600 000,00 150 000,00 3 150 000,00 4 980 000,00
2 719 199,00 808 671,00 186 262,00 3 297 122,00 5 432 967,00 20 250,00 1 623,00 22 920,00 90 382,00 67 210,00 375 369,00 276 120,00 758 113,00 3 052,00 797,00
23 000,00 80 000,00 60 000,00 400 000,00 655 000,00
23 000,00 80 000,00 60 000,00 400 000,00 277 000,00 698 000,00
12 368 000
12 918 000,00
14 060 057,00
2 400 000,00 1 000,00 22 000,00 5 000
2 400 000,00 1 000,00 22 000,00 5 000,00 103 000,00
3 000,00 170 000,00 27 000,00
3 000,00 170 000,00 27 000,00
2 679 911,00 1 012,00 22 620,00 5 400,00 172 458,00 2 700,00 200 12 470,00 9 053,00 173 132,00 109 270,23
2
Pojistné náhrady Ostatní příjmy Prodej PET lahví Pohledávky po zrušené přísp. Organizaci Pronájem vodovodu Příjem za prodej plynovodu Splátka půjčky od SOH s.r.o. Správa obecního úřadu
40 000,00
10 000,00 40 000,00
3 115 000,00
54 040,00 145 654,00 66 572,90 22 382,00 250 000,00 4 533 754,00 117 427,00 167 311,26 8 545 367,39
2 668 000,00
5 896 000,00
345 000,00 16 000,00
358 395,00 90 000,00 359000 106 000,00
361 000
913 395,00
358 395,00 89 760,00 358 416,00 105 508,00 102 361,30 1 014 440,30
Příjmy celkem
15 397 000,00
19 727 395,00
23 619 864,69
Třída 8 - Financování Změna stavu krát.prostř.- zůstatek na účtu Splátky dlouhodobých půjček - plyn, koltelny ZŠ, MŠ
3 049 000,00 -1 296 000,00
-1 296 000,00
-1 278 400,00
DOTACE Neinv. dotace ze st. rozp. - činností obce Neinv. dotace ze SR - , lesy Ostatní neinv. dotace VPP Dotace volby, PS, OZ, senátní Ostatní převody vl. fondům
Výdaje obce za rok 2006 Rozpočet v Kč
Pěstební činnost - lesy Místní komunikace Provoz veřejné silniční dopravy Provoz veřejné železniční dopravy Kanalizace Vodovod - projekt + bud.nových přípojek Úprava drobných vodních toků Neinvestiční příspěvek na činnost MŠ Neinvestiční příspěvek na činnost ZŠ Opravy, stavební upravy ZŠ Neinv. Dot. obcím na dojíždějící žáky Místní knihovna Ost. záležitosti kultury - kronika Místní rozhlas Zpravodaj OÚ Zájmová činnost v kultuře
1 750 000,00 2 000 000,00 105 000,00 51 000,00 1 000 000,00 440 000,00 50 000,00 685 000,00 700 000,00 1 825 000,00 520 000,00 100 000 20 000,00 100 000,00 30 000,00 150 000,00
Upravený rozpočet 2 029 000,00 2 610 000,00 105 000,00 66 000,00 739 000,00 2 610 000,00 102 000,00 695 000,00 706 000,00 2 045 000,00 533 000,00 106 000,00 70 000,00 100 000,00 30 000,00 144 000,00
Skutečnost v Kč
2 024 633,30 2 546 213,50 103 950,00 65 696,00 413 621,00 1 196 943,10 23 800,00 676 372,00 706 000,00 2 042 193,90 532 675,00 104 412,50 66 081,50 43 085,00 19 507,00 143 868,50
3
Ost. záležitosti kultury - důchodci, SPOZ Přísp. na sport. reprezentaci Ost. tělovýchovná činnost - Sokol Ambulantní péče zdrav. Středisko Ozdravovna Kychová Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Uroky vlastníplyn- zaměř. břemen Místní hospodářství, veřej. prosp. práce územní rozvoj-digitalizace Úroky z půjček - plynofikace kotelen Sběr a svoz komunálního odpadu Velkoobjemový odpad Veřéjná zeleň-nákup služeb Přísp. na indiv. dopravu Ost. soc. péče - obědy důchodci Požární ochrana Zastupitelstvo obce, mzdy, soc.zdrav.pojištění Volby do parlamentu Volby do zastupitelstva, senát Správa obecního úřadu Převody vlastním fondům Finanční operace/daň z př. za obec/ Ostatní neinv. příspěvky výdaje
80 000,00
1 963 000,00
103 000,00 8 000,00 65 000,00 33 000,00 364 000,00 4 000,00 300 000,00 85 000,00 265 000,00 2 029 000,00 16 000,00 5 000,00 1 545 000,00 124 000,00 64 000,00 13 395,00 90 000,00 101 000,00 1 286 000,00 46 000,00 60 000,00 1 963 000,00
16 000,00
277 000,00 16 000,00
248 257,50 84 162,00 261 651,30 1 705 464,58 15 654,00 1 226,50 1 543 147,00 123 443,50 63 092,00 13 395,00 77 410,00 100 309,10 1 056 411,00 28 130,30 57 399,00 1 943 928,28 102 361,30 276 120,00 6 309,00
17 150 000
21 552 395,00
18 985 646,86
65 000,00 200 000,00 10 000,00 300 000,00 85 000,00 150 000,00 1 670 000,00 5 000,00 1 300 000,00 120 000,00 50 000,00 90 000,00 70 000,00 1 450 000,00
99 266,50 8 000,00 65 000,00 32 880,00 363 576,70
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na OÚ Huslenky / výkaz FIN 2-12/. 2/ Obec Huslenky nevede hospodářskou činnost. 3/ Stav účelových fondů Sociální fond stav k 31. 12. 2006 37. 231.80 Kč Tvorba a čerpání fondu se řídí statutem soc. fondu a jeho dodatky.
4
4/ Hospodaření příspěvkových organizací Hospodaření PO bylo schváleno OZ dne12. 3. 2007 na svém 3. zasedání. Roční účetní závěrky zřízených PO včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na OÚ. rezervní fond stálá oběžná výsledek fond odměn aktiva aktiva hospodaření celkem ZŠ 56,54 7,27 46,19 642,7 17,41 MŠ 73,44 12,94 14,99 445,29 6,8 Služby obce Huslenky příspěvková organizace byla zrušena k 30. 6. 2006 Ozdravovna 0 0 1 792,49 0,00 -661,13
4/ Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Poskytovatel ÚZ MPSV Zlínský kraj Zlínský kraj Soc. dávky Zlínský kraj Státní rozpočet Státní rozpočet celkem
vráceno položka rozpočet čerpání 4116 358 416 358 416 4122 25 000 25 000 4122 64 760 64 760 5410 13 395 13 395 4112 345 000 345 000 98071 4111 45 508 28 130 17378 13101 20 70 98072
98187
4111
60 000 912 079
57 399 892 100
účel Veřejno prospěšné práce SDH hasičská výzbroj Přibližování dříví koněm Sociální dávky Neinvestiční dotace za ZK Volby do poslanecké sněmovny 2601 Volby do OZ, Senát 19979
Dotace do rozpočtu obce za rok 2006 činily celkem 892 tisíc Kč. Dotace byly řádně vyúčtovány všem poskytovatelům. 5/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006. Přezkoumání hospodaření provedl zaměstnanec kontrolního oddělení Zlínského kraje: Ing. Antonín Putala. Přezkoumání proběhlo v období od 11. – 13. 12. , 15. 12. a 21.12. 2006 /dílčí přezkum hospodaření obce č. 229/2006KŘ/ a 11.–13. 4. 2007 / závěrečné přezkoumání obce č.229/2006/KŘ /. Závěr zprávy: Byly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru stanovené v §10 odst. 3 b. zákona č. 420/2004 Sb.
V Huslenkách 16. 5. 2007 Schváleno - neschváleno
na 4. OZ 11. 6. 2007
Oldřich Surala starosta obce
5
6
