PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE ZA ROK

PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE ZA ROK 2013 (údaje v tis. Kč) paragraf PŘÍJMY 1.1. 0000 0000 0000 0000 0000 0000

DANĚ Daň z příjmu FO ze záv. čin. Daň z příjmu FO ze sam. výd. čin. Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů Daň z příjmu PO DPH Daň z nemovitosti celkem daně

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

POPLATKY Správní poplatky Poplatky a odvody v oblasti ŽP Komunální odpad Psi Užív. veř. prostr. Vstupné Ubytovací a rekreační kapacity Hrací přístroje a videoterminály Poplatek za zhodnoc.pozemku celkem poplatky

1.2.

1.3.

BĚŽNÉ PŘÍJMY 1039,3639 Příjem z lesního hospod. a komunál služeb 3612 Pronájem bytů 3612,3613,6171Přijem za služby 3639 Pronájem pozemků 3613 Pronájem nemovitostí 2310,2321 Pronájem infrastruktury 3725 Příjem separovaný odpad 2219 Parkovací automaty 3745,6171 Prodej zboží celkem běžné příjmy

1.4. 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1.5.

2.

PŘÍSPĚVKY A DOTACE Výkon státní správy Školné od obcí Příspěvěk na SÚ Hospodářská činnost Dotace lesy a LHP Dotace volby Dotace úřad práce Dotace RPP a ZŠ Kvetoucí sídla Dotace SDH celkem příspěvky a dotace-neinvestiční

6171,2221 OSTATNÍ PŘÍJMY 3613,3612 3349,3399, celkem běžné příjmy 3631, 5272 Finanční příjmy 2169,5311 6310 6320 0000

Sankce stavební a obecní úřad Úroky Náhrady škod od pojišťovny Ostatní finanční příjmy celkem finanční příjmy

Rozpočet 2013

Rozpočet 2013 1. úpravě (RO)

Rozpočet po 1. úpravě OZ

Rozpočet po 2. úpravě RO

Plnění Rozpočet po 1-8/2013 2. úpravě OZ


Plnění rozpočtu v tis. Kč

Plnění rozpočtu v%

7 071 701 540 6 721 14 195 4 637 33 865

7 071 701 540 6 721 14 195 4 637 33 865

7 071 701 540 6 721 14 195 4 637 33 865

7 071 701 540 6 721 14 195 4 637 33 865

4323 514 492 5083 9862 3504 23 778

7 071 701 540 6 721 14 195 4 637 33 865

7 071 701 540 6 721 14 195 4 637 33 865

7 075 1 198 747 7 172 15 605 4 740 36 537

100,06 170,90 138,33 106,71 109,93 102,22 107,89

540 20 3 548 178 140 1 20 1 300 10 5 757

540 20 3 548 178 140 1 20 1 300 10 5 757

540 20 3 648 170 140 1 20 1 300 10 5 849

540 20 3 648 170 140 1 20 1 300 10 5 849

452 0 3531 169 84 1 12 1136 0 5 385

540 20 3 648 170 145 1 20 1 450 10 6 004

540 20 3 648 170 145 1 20 1 450 10 6 004

626 0 3 544 170 178 1 12 1 640 0 6 171

115,93 0,00 97,15 100,00 122,76 100,00 60,00 113,10 0,00 102,78

80 383 387 40 996 2 885 900 142 52 5 865

80 383 387 40 996 2 885 900 142 52 5 865

80 383 387 40 911 3 110 900 142 52 6 005

80 383 387 40 911 3 110 900 142 52 6 005

63 288 197 39 664 2067 626 78 39 4 061

215 383 450 40 911 3 110 900 142 52 6 203

215 383 450 40 911 3 110 900 142 52 6 203

292 389 357 41 922 3 169 909 137 43 6 259

135,81 101,57 79,33 102,50 101,21 101,90 101,00 96,48 82,69 100,90

2 028 131 280 210 21 44 80 661 10 3 465

2 028 131 280 210 21 44 80 661 0 10 3 465

2 028 121 280 210 21 48 173 3 613 50 10 6 554

2 028 121 280 210 21 48 173 3 613 50 10 6 554

1352 120 210 150 0 48 67 2870 50 0 4 867

2 028 121 280 200 21 48 173 3 613 50 246 6 780

2 028 121 280 200 21 48 173 4 056 50 246 7 223

2 028 121 280 200 17 86 211 4 054 50 282 7 329

100,00 100,00 100,00 100,00 80,95 179,17 121,97 99,95 100,00 114,63 101,47

500

500

842

842

614

1 211

1 211

1 177

97,19

49 452

49 452

53 115

53 115

38 705

54 063

54 506

57 473

105,44

50 60 200 5 315

50 60 200 5 315

50 60 400 5 515

50 60 400 5 515

25 42 419 5 491

50 60 450 5 565

50 60 450 5 565

38 66 445 5 554

76,00 110,00 98,89 100,00 98,05

Rozpočet 2013

paragraf 3.







4 747 49 056

0 0 0 0 3 410 27 000 1 168 99 0 9 051 742 0 2 839 0 0 0 4 747 49 056

700 2 587 785 1 400 3 404 29 550 384 99 0 9 051 764 8 100 2 839 750 0 10 000 4 747 75 160

700 2 587 785 1 400 3 404 29 550 384 99 0 9 051 764 8 100 2 839 881 0 10 000 4 747 75 291

0 0 0 0 3404 2660 0 0 0 1074 765 0 0 881 0 0 1419 10 203

700 2 587 756 1 324 3 404 35 662 1 029 99 0 8 975 765 0 2 808 881 2 734 10 200 3 714 75 638

700 2 587 756 1 324 3 404 35 662 1 029 99 0 8 975 765 0 2 808 881 2 734 10 200 3 714 75 638

0 0 756 1 324 3 404 35 662 1 029 99 0 8 975 765 0 2 808 881 2 734 10 200 3 714 72 351

0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 95,65

268 2 270

268 2 270

268 2 270

268 2 270

38 0 38

268 2 270

268 2 270

514 0 514

191,79 0,00 190,37

3 431

3 431

2 684 2 684

2 684 193 2 877

250 194 444

2 189 194 2 383

2 189 194 2 383

1 686 194 1 880

77,02 100,00 78,89

3 431

3 431

52 757

52 757

78 114

78 438

10 685

78 291

78 291

74 745

95,47

102 524

102 524

131 744

132 068

49 881

132 919

133 362

132 772

99,56

Rozpočet Rozpočet 2013 2 013po 1. úpravě (RO)



2. úprava Rozpočet po Rada obce 2. úpravě RO




1 120 100 6 212 400 250 1 655 594 35 10 366

1 120 100 6 212 400 250 1 655 594 35 10 366

1 120 100 6 212 400 373 1 655 594 35 10 489

1 034 95 6 106 400 339 1 649 594 30 10 247

92,32 95,00 98,29 100,00 90,88 99,64 100,00 85,71 97,69

Jednorázové příjmy/projekty

3.1.

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

3.2.

3.3.


DOTACE Zelená stuha Cyklostezka Dolní Břežany - Lhota Chodník Lhotecká Chodník K Točné Cyklostezka D.B. - Zlatníky Vodojem Lhota - přivaděč Zateplení budovy radnice Dotace TAČR Komunikace Keltská Multifunkční areál Moderní obec Odpočinková zona Zametací vůz Povodně 2013 Pod Struhami - MD Dotace MF ČR Komunikace Na Vršku celkem příspěvky a dotace schválené

PRODEJ MAJETKU 3639 Prodej pozemků 3639 Prodej ost. HIM celkem prodej majetku PŘÍSPĚVKY / DARY 2310,2321, 6171Investiční příspěvky 5272 Dary celkem investiční příspěvky/dary celkem jednorázové příjmy CELKEM PŘÍJMY

paragraf

3 410 27 000 1 168 99 0 9 051 742 2 839 0 0

VÝDAJE 1.

Běžné výdaje

1.1.

SPRÁVA Mzdy a OON Odměny zastup. a komisím Zdravotní pojištění odměny zastupitelé - 9% Platy zaměstnanců vč. výplaty prac.neschopnosti Odměny Ost. osobní výdaje Soc. zabezpečení-zaměst. Zdravotní pojištění-zaměst. Zákonné poj.odpov.pr.úrazy Celkem

6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171

1 120 100 6 100 400 250 1 625 585 35 10 215

1 120 100 6 100 400 250 1 625 585 35 10 215

701 64 4008 200 221 1069 386 22 6 671

1 120 100 6 212 400 380 1 655 594 35 10 496

Rozpočet 2013




5 40 70 50 45 200 410 250 80 85 10 58 45 35 5 100 170 456 70 620 38 250 35 38 360 3 525

5 40 70 50 45 200 410 250 80 85 10 58 45 35 5 100 170 456 70 620 38 250 35 38 360 3 525

8 40 90 50 85 200 410 350 81 85 10 58 45 35 5 100 170 456 90 790 38 250 35 38 360 3 879

8 40 90 50 85 200 410 350 81 85 10 58 45 35 5 100 170 456 90 790 38 250 35 38 360 3 879

6 34 85 12 90 153 208 240 54 57 0 25 25 19 6 66 123 288 57 510 29 194 11 18 310 2 620

13 740

13 740

14 245

14 245

Prádlo, oděv, obuv Nákup majetku Nákup materiálu Nákup sazenic PHM Telekomunikace Pojistné les Nákup služeb Opravy a udržování Platba daní a poplatků celkem komunální a lesní hospodářství

50 192 200 20 360 22 35 30 80 1 990

50 192 200 20 360 22 35 30 80 1 990

50 192 200 23 360 22 35 30 80 1 993

3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Nákup materiálu Voda Elektrická energie Plyn Nákup služeb Vyúčtování služeb Opravy a udržování celkem bytové hospodářství

5 72 82 48 40 5 50 302

5 72 82 48 40 5 50 302

3613 3613 3613 3613 3613 6171 3613

NEBYTOVÉ PROSTORY Voda Plyn Elektrická energie Vyúčtování služeb Opravy a udržování Nájemné+nájemné pozemky Nákup služeb celkem nebytové prostory

8 151 50 2 50 481 45 787

8 151 50 2 50 481 45 787

paragraf 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6320

Materiál, majetek, služby Knihy,tisk,příručky Drobný majetek Nákup materiálu Vodné a stočné Nákup zboží Plyn Elektřina Opravy a udržování Leasing kopírky Elvíra-služby Software Hardware Správa sítě & www Triada PHM Poštovné Telekomunikace Právní poradenství Školení Nákup ostatních služeb Audit Stravenky Cestovné Pohoštění Pojistné obec celkem celkem správa

1.2.





8 80 115 50 100 200 410 350 104 85 21 98 45 35 10 100 170 456 90 790 38 300 35 38 360 4 088

8 89 132 50 100 215 395 350 104 85 21 72 45 35 10 96 175 456 89 790 38 300 35 38 360 4 088

6 71 118 30 90 215 359 296 104 85 19 55 40 19 9 96 175 441 76 684 29 291 15 31 323 3 677

75,00 79,78 89,39 60,00 90,00 100,00 90,89 84,57 100,00 100,00 90,48 76,39 88,89 54,29 90,00 100,00 100,00 96,71 85,39 86,58 76,32 97,00 42,86 81,58 89,72 89,95

9 291

14 584

14 577

13 924

95,52

50 192 200 23 360 22 35 30 80 1 993

22 156 167 23 168 8 35 13 70 1 663

50 267 200 23 360 22 35 30 131 1 1 119

50 267 240 23 320 22 35 27 131 1 1 116

49 266 240 23 312 14 35 18 121 1 1 079

98,00 99,63 100,00 100,00 97,50 63,64 100,00 66,67 92,37 100,00 96,68

5 72 82 48 40 5 50 302

5 72 82 48 40 5 50 302

1 29 30 43 0 4 1 108

5 72 82 48 40 48 50 345

5 72 71 59 40 48 21 316

2 63 53 59 9 46 4 236

40,00 87,50 74,65 100,00 22,50 95,83 19,05 74,68

8 151 50 2 50 488 45 794

8 151 50 2 50 488 45 794

4 165 48 0 0 325 10 552

8 238 75 2 50 488 45 906

8 238 75 2 39 488 45 895

6 228 74 0 12 488 20 828

75,00 95,80 98,67 0,00 30,77 100,00 44,44 92,51

KOMUNÁLNÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 3639 3639 3639 1039 3639 3639 6320 1039,3639 3639 1039

1.3.

1.4.

1.5. 1.6.

1.7.

Rozpočet 2013 1 517

Rozpočet 2013 1. úpravě (RO) 1 517

Rozpočet po 1. úpravě OZ 1 521

Rozpočet po 2. úpravě RO 1 521

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 3722 Komunální odpad 3723 Separovaný odpad 3721 Nebezpečný odpad celkem odpadové hospodářství

2 440 1 370 40 3 850

2 440 1 370 40 3 850

2 440 1 370 40 3 850

2 440 1 370 40 3 850

1706 898 9 2 613

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA 3113 Příspěvek na provoz 3113 Dotace RPP a ZŠ celkem základní škola

3 000 661 3 661

3 000 661 3 661

3 000 3 613 6 613

3 000 3 613 6 613

116 3 2 14

116 3 2 14 0 50 105 8 2 300

111 8 2 14 0 50 105 8 2 300

200 423

173 50 0 200 423

VODOVOD 2310 Nákup služeb 2310 Opravy a udržování vć. DPH celkem vodovod

60 330 390

SPLAŠKOVÁ A DEŠŤOVÁ KANALIZACE 6171 Příspěvek na čerpadla 2321 Opravy a udržování SK vč. DPH 2321 Opravy a udržování DK celkem kanalizace

paragraf 2221 AUTOBUSY

1.8. 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

1.9. 2212 2212 2219 2212,2219

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

SDRUŽENÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Příspěvek-prádlo,oděv,obuv Příspěvek-materiál Příspěvek-elektřina Příspěvek -PHM Oprava Tatra Příspěvek - opravy a udržování Příspěvek - nákup drobného majetku Pojištění zásahové jednotky Příspěvek-služby celkem SDH SILNICE Nákup materiálu Nákup služeb Servis a údržba par.automaty+SSZ Opravy a udržování silnic a chodníků celkem silnice

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 3631 Elektrická energie 3631 Opravy a udržování celkem veřejné osvětlení 3399, 6171 6171 6171 3419 6171 3429 3231 3319 3421 3349 5311,6171 3399

BEZPEČNOST, KULTURNÍ, SPORT. A SOCIÁLNÍ AKTIVITY Sociální fond Náhrady placené obyvatelstvu Sociální výpomoci Přísvěvek SK Olympia, Orion volejbal Příspěvek SMS, SMO, lesy Příspěvek MC Břežánek Příspěvek LŠU Obecní kronika Údržba a vybavení hřišť Informace občanům Obecní policie, kamery Příspěvek na kulturní akce celkem kult.a soc. aktivity

Rozpočet po 3. úpravě RO 1 521

Plnění rozpočtu v tis. Kč 1 521

Plnění rozpočtu v% 100,00

2 580 1 250 30 3 860

2 631 1 370 10 4 011

2 631 1 370 10 4 011

100,00 100,00 100,00 100,00

2200 2870 5 070

3 000 3 613 6 613

3 000 4 056 7 056

3 000 4 054 7 054

100,00 99,95 99,97

111 8 2 14 0 50 105 8 2 300

12 17 7 17 0 17 108 8 9 195

174 25 12 19 70 98 175 8 9 590

126 42 12 19 70 98 206 8 9 590

26 42 11 19 70 96 206 8 9 487

20,63 100,00 91,67 100,00 100,00 97,96 100,00 100,00 100,00 82,54

173 50 0 400 623

173 50 0 510 733

33 43 46 420 542

90 50 152 602 894

90 50 152 602 894

81 50 108 524 763

90,00 100,00 71,05 87,04 85,35

60 330 390

60 430 490

60 430 490

31 166 197

60 640 700

60 600 660

30 461 491

50,00 76,83 74,39

72 480 400 952

72 480 400 952

72 580 400 1 052

72 580 400 1 052

72 245 48 365

72 325 505 902

72 325 505 902

72 249 453 774

100,00 76,62 89,70 85,81

820 220 1 040

820 220 1 040

820 420 1 240

820 420 1 240

763 247 1 010

1 245 350 1 595

1 245 350 1 595

1 245 338 1 583

100,00 96,57 99,25

50 3 2 400 12 200 250 8 80 280 640 650 2 575

50 3 2 400 12 200 250 8 80 280 640 650 2 575

50 3 2 400 13 200 250 8 80 280 640 650 2 576

50 3 2 400 13 200 250 8 80 280 640 650 2 576

32 0 0 190 13 150 188 0 26 226 368 456 1 649

50 3 2 340 13 200 250 8 80 280 630 650 2 506

50 3 2 340 13 200 250 8 80 287 630 690 2 553

50 0 0 306 13 200 250 8 26 287 490 690 2 320

100,00 0,00 0,00 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 32,50 100,00 77,78 100,00 90,87

50 105 8 2 300

173 50

Plnění Rozpočet po 1-8/2013 2. úpravě OZ 1014 1 521

Rozpočet 2013




925 925

925 925

925 925

925 925

687 687

31 452

31 452

35 524

35 634

Úroky z půjček a úvěrů Náklady peněžního styku Ostatní finanční výdaje Kolky Povinná rezerva - krizové situace Příspěvek DSO Příspěvek MAS Příspěvek spopečnosti pro zahradní a kraj.tvorbu Vratka zálohy na volby Náhrada za odcizené elektrocentrály Sankce celkem

217 100 5 10 1 8 20 0 0 0 5 366

217 100 5 10 1 8 24 18 0 0 5 388

217 100 5 10 1 8 24 18 1 0 5 389

celkem finanční výdaje

366

388

8 458 0

paragraf 1.14.

DANĚ A POPLATKY 3639, 6399 Daně a poplatky celkem daně a poplatky celkem běžné výdaje

2.

3. 3.1. 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2219

3.2. 2321 2321 2310 2310

3.3. 3113 2212 3421 3639 6171,3639 6171 6171

3.5.




900 900

900 900

899 899

99,89 99,89

23 956

37 035

37 586

35 970

95,70

217 100 5 10 1 8 24 18 1 0 5 389

51 64 11 4 0 8 24 18 1 58 2 241

319 100 5 10 1 8 24 18 1 102 5 593

319 100 5 10 1 8 24 18 1 102 5 593

91 83 5 9 0 8 24 18 1 102 4 345

28,53 83,00 100,00 90,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 80,00 58,18

389

389

241

593

593

345

58,18

8 458 0 0 0 3 051 130 0 0 750 12 389

1 304 0 7 621 191 3 033 4 171 1 551 2 100 450 20 421

1 304 0 7 621 191 3 033 4 171 1 551 2 100 450 20 421

1243 0 2259 191 3032 130 42 10 40 6 947

1 244 3 626 7 844 191 3 033 4 231 1 551 1 959 50 23 729

1 244 3 626 7 844 191 3 033 4 231 1 551 1 959 50 23 729

1 243 3 625 7 611 191 3 032 160 1 501 1 946 40 19 349

99,92 99,97 97,03 100,00 99,97 3,78 96,78 99,34 80,00 81,54

50 0 100 41 140 41 290

50 0 100 42 350 42 500

50 0 100 42 350 42 500

0 2 0 4235 4 237

50 2 0 49 163 49 215

50 2 0 49 203 49 255

0 2 0 49 203 49 205

0,00 100,00

2 235 2 500 18 911 3 000 288 0 5 000 31 934

2 235 0 18 911 2 750 288 2 304 2 696 29 184

1490 0 1309 16 288 0 108 3 211

2 235 0 19 156 2 701 388 2 244 2 850 29 574

2 235 0 19 156 2 701 388 2 244 2 699 29 423

2 235 18 890 2 701 288 2 203 2 408 28 725

100,00 0,00 98,61 100,00 74,23 98,17 89,22 97,63

350 850

500 0 350 850

650 700 350 1 700

2 235 0 18 911 2 750 288 2 304 2 696 29 184 0 0 650 700 350 1 700

632 554 162 1 348

650 700 250 1 600

650 700 250 1 600

645 700 229 1 574

99,23 100,00 91,60 98,38

500 500

500 500

300 300

300 300

71 71

435 435

435 435

434 434

99,77 99,77

Finanční výdaje 6310 6310 6310 6310 5212 6171 6171 6171 6402 6409 6409

3.4.


Jednorázové výdaje KOMUNIKACE Obecní komunikace Komunikace Pod Struhami Komunikace na Vršku Komunikace Keltská Cyklostezka DB-Zlatníky Cyklostezka DB-Lhota Chodník Lhotecká Chodník K Točné Chodníky ostatní Celkem KANALIZACE A VODOVOD ČOV Dolní Břežany ČOV Lhota Vodovod a kanalizace Zálepy Vodojem Lhota a přivaděč vč. DPH Celkem STAVBY Modulová škola Kruhový objezd Multifunkční areál Technické zázemí Nádvoří za radnicí Zateplení budovy radnice Rekonstrukce budovy radnice celkem stavby

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3639 Mobiliář 3745 Zelená stuha 3745 Výsadba a péče o veřejnou zeleň celkem životní prostředí VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 3631 Dostavba osvětlení celkem veřejné osvětlení

3 051 130

750 12 389

50 100 41 140 41 290

2 235 2 500 18 911 3 000 0 5 000 31 646 500

100,00 99,90

Rozpočet 2013




200 0 148 883

200 0 148 883 0 109 280 0 50 0

200 1 000 391 966 0 109 280 350 62 11 086

3 164 4 834

0 0 3 164 4 834

0 50 3 181 17 675

200 1 000 391 966 0 109 280 397 62 11 086 0 0 50 3 181 17 722

44 0

44 0

48 750

91 553

91 841

CELKEM VÝDAJE

123 371

PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE CELKEM ROZDÍL P-V

Příjem prostředků 0000 Investiční úvěr 0000 Kontokorent celkem příjmy

paragraf 3.6.

3.7.

3639, 2219 3113 3635 6171 5512 6171 6171 3421 6171 3745 6171 3412 6171 3639

OSTATNÍ PROJEKTY Nákup pozemků Přístavba školy Změna ÚP obce Moderní obec Hasičárna Lhota Rozhledna Závist Společenský sál Šatny hřiště Lhota TAČR Odpočinková zona Hřbitov Sportovní hala-tělocvična Informační centrum - muzeum Zametací vůz celkem ostatní projekty

6118 Volby 5272, 5512, 6171 Povodně 2013 celkem jednorázové výdaje




0 0 35 1 026

200 100 177 966 0 0 0 397 62 250 100 220 50 3 121 5 643

203 100 177 966 0 0 0 397 62 250 100 220 50 3 121 5 646

203 90 104 920 0 0 0 397 59 230 87 188 12 3 121 5 411

100,00 90,00 58,76 95,24 0,00 0,00 0,00 100,00 95,16 92,00 87,00 85,45 24,00 100,00 95,84

48 965

48 967

90 990

90 990

86 989

95,56 99,90

112 578

112 840

17 855

111 276

111 168

105 773

95,15

123 681

148 491

148 863

42 052

148 904

149 347

142 088

95,14

102 524 123 371 -20 847

102 524 123 681 -21 157

131 744 148 491 -16 747

49 881 42 052 7 829

132 919 148 904 -15 985

133 362 149 347 -15 985

132 772 142 088 -9 316

99,56 95,14 58,28

10 000 0 10 000

10 000 0 10 000

10 000 0 10 000

132 068 148 863 -16 795 0 0 0 10 000 0 10 000

0 0 0

7 000 0 7 000

7 000 0 7 000

7 000 0 7 000

100,00 0,00 100,00

1 104 690 144 174 136 95 -7 262 152 0 303 -4 464

1 104 690 144 174 136 95 -7 262 152 0 303 -4 464

1 104 690 144 174 136 95 -7 525 152 0 303 -4 727

1 104 690 144 174 136 95 -7 525 152 0 303 -4 727

552 345 144 174 136 71 -733 101 0 0 790

1 104 690 144 174 136 95 -5 300 152 0 0 -2 805

1 104 690 144 174 136 95 -5 300 152 0 0 -2 805

1 104 690 144 174 136 95 -5 303 152 0 0 -2 808

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,07 100,00 0,00 0,00 100,11

14 464

14 464

14 727

14 727

-790

9 805

9 805

9 808

100,03

11 628

11 628

11 628

11 628

11 628

11 628

11 628

11 628

100,00

26 092

26 092

26 355

26 355

10 838

21 433

21 433

21 436

100,01

5 245

4 935

9 608

9 560

18 667

5 448

5 448

12 120

222,47

109 280 50

FINANCOVÁNÍ

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Výdej prostředků Rekonstrukce ZŠ Zbrojnice a tech. zázemí Autobusové zastávky Náves DB Hřiště v parku Modulová školka DPH v řežimu přenesené daňové povinnosti Regenerace Brownfield Kontokorent Investiční úvěr celkem výdaje

0000 Rozdíl mezi finančními příjmy a výdaji Stav účtu k 31.12.2012 použitý/akumulovaný cash 0000 Rozdíl ve financování Rozdíl bilance příjmů a výdajů a rozdílu ve financování

Plnění Rozpočet po 1-8/2013 2. úpravě OZ 171 90 55 438 0 0 0 0 7 230

PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE ZA ROK

Recommend Documents