Závěrečný účet obce Mikulov za rok 2010 Rozpočet Obce Mikulov na rok 2010 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2010. Byl vytvořen v souladu se zákonem č.128/2000 o obcích, zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a rozpočtovým výhledem obce na období 2011-2013. Rozpočet na rok 2010 byl schválen usnesením Zastupitelstva obce č. 11/10/09 ze dne 21.12.2009 jako vyrovnaný s příjmy ve výši 2.221 tis. Kč a s výdaji ve výši 2.221 tis. Kč.
Hlavní část schváleného rozpočtu obce byla kryta prostředky v rámci podílu obce na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní. Dále pak vlastními nedaňovými a kapitálovými příjmy. Schválený rozpočet na rok 2010 byl během roku upravován 11-ti rozpočtovými opatřeními . Poslední rozpočtové opatření bylo schváleno ZO dne 27.12.2010 usnesením č. 10/11/10. Celkový objem upraveného rozpočtu k 31.12.2010 činil v oblasti příjmů 5.186.800,- Kč, v oblasti výdajů 5.186.800,- Kč.
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) PŘÍJMY: Položka
Schválený rozpočet
Třída 1 Daňové příjmy
Upravený rozpočet
Skutečnost
Plnění UR v %
1 535
2 157
2 136
99,05
1 079
1 094
101,42
Třída Nedaňové příjmy
2
686
Třída Kapitálové příjmy
3
0
215
215
100,00
Třída Dotace
4
0
1 735
1 738
100,13
2 221
5 189
5.183
Celkem
V příjmové části se úpravy (navýšení) rozpočtu týkaly všech 4 tříd příjmů. Největší změny byly především z důvodu prodeje pozemků, dále z důvodu získání investičních dotací a také přijaté ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - pro pracovníky na veřejně prospěšných pracích.
Daňové příjmy Daňové příjmy jsou tvořeny podílem obce Mikulov na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní. Jedná se především o daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, dále daň z přidané hodnoty, daň z příjmu srážkou a daň z nemovitosti, poplatky za likvidaci komunálního odpadu, poplatky ze psů, lázeňský poplatek, ubytovací poplatek, poplatek za povolení vjezdu a správní poplatky.
Nedaňové příjmy Jedná se o příjmy z pronájmu majetku (nájemné a pronájem pozemku), dále z vlastní činnosti (obecní vodojem a kanalizace), dále úroky.
Kapitálové příjmy Zde jsou zahrnuty příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a to prodej pozemků.
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu: - na výkon státní správy -> Ústecký kraj - na aktivní politiku zaměstnanosti -> Úřad práce - na zajištění průběhu voleb do zastup. obcí -> Úst. kraj - na zajištění průběhu voleb do EP -> Ústecký kraj - na revitalizaci lesů -> ministerstvo - Životního prostředí
79 800 Kč 443 005 Kč 21 300 Kč 21 300 Kč 97 400 Kč
VÝDAJE: Položka
Schválený rozpočet
Třída 5 Běžné výdaje Třída Kapitálové výdaje
Skutečnost
Plnění UR v %
2 221
5 295
5 254
99,22
0
467
455
97,37
2 221
5 762
6
Celkem
Upravený rozpočet
2 708
Běžné výdaje Běžné výdaje se navýšily během roku především o výdaje na: - mzdy pracovníků přijatých na VPP - neinvestiční transfery obcím na umístění dětí v ZŠ - revitalizace lesů - rekonstrukce náměstí a komunikací - dostavba kanalizace
Kapitálové výdaje - nákup technologie úpravny pitné vody - nákup pozemků
Rozpočtové hospodaření obce za rok 2010 skončilo s převahou rozpočtových výdajů nad rozpočtovými příjmy v objemu 524 577,58 Kč. ( 5 183 834 – 5 708 411,58, )
Stav finančních prostředků na bankovních účtech k: v tisících Kč:
KB a.s.- ZBÚ
poč.stav k1.1.10 192
31.12.2010
stav ke konci vykaz.období 564
změna stavu bank.účtu 372
ČSOB, a.s.
892
23
-869
ČSOB, a.s.
114
15
- 99
1 198
602
-596
Celkem běžné účty :
Závazky k 31.12.2010 Mzdy 12/2010 Pojistné 12/2010 Daně 12/2010 Kč Jiné závazky Kč
v celkové výši v celkové výši v celkové výši
64 969- Kč 20 263,- Kč 12 645,-
v celkové výši
10 669,-
Celkové závazky k 31.12.2010 jsou ve výši
Pohledávky k 31.12.2010 Poskytnuté zálohy na elektřinu Ostatní pohledávky
v celkové výši v celkové výši
Celkové pohledávky k 31.12.2010 jsou ve výši
108 546,-Kč
215 270,- Kč 121 505,- Kč 336 755,- Kč
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 Obec na základě zákona č.420/2004 Sb. požádala o provedení přezkoumání hospodaření ÚSC Krajský úřad, který provedl přezkoumání hospodaření naší obce za rok 2010 dne 8.10.2010 a dne 11.5.2011 odborem kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje ve složení: Marcela Černá a Bc.Soňa Beyblová Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst.3a) zák.č.420/2004 Sb.) Nebyla zjištěna rizika (§10 odst.4a) zák.č.420/2004 Sb.) Byly zjištěny dle ustanovení § 10 odst.4b zákona č.420/2004 Sb. následující podíly: - podíl pohledávek na rozpočtu obce 11,01 % - podíl závazků na rozpočtu obce 1,29 % - podíl zastaveného majetku na celk.majetku obce 2,07 %
Plné znění „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mikulov za rok 2010“, jež je součástí tohoto závěrečného účtu, je k nahlédnutí na obecním úřadě. Připomínky k předloženému závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně nejpozději do 28.6.2011, tak, aby mohly být projednány na jednání
zastupitelstva obce dne 30.6.2011, nebo ústně v den zasedání. Závěrem lze konstatovat, že obec Mikulov v roce 2010 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem, respektive v souladu s upraveným rozpočtem, jehož změny schválilo v průběhu roku zastupitelstvo obce. Zpracovala: Eliška Kardová
Výkazy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ Mikulov.
Jan Turek místostarosta
Vyvěšeno:
Projednáno na zastupitelstvu obce:
Sejmuto:
