Obec Semčice, 294 46 Semčice 10
Závěrečný účet obce za rok 2006
Razítko obce:
Předseda fin. výboru: Petr Košťál
Starostka: Jana Dlouhá Hospodářka: Hana Stará
v Kč Druh I. Příjmy celkem z toho: 1. daňové příjmy 2. nedaňové příjmy 3. kapitálové příjmy 4. přijaté dotace II. Výdaje celkem z toho: 5. běžné výdaje 6. kapitálové výdaje III. Saldo (příjmy - výdaje) IV. Převod poč. stavu BÚ V. Splátka úvěru VI. Stav BÚ k 31. 12. 2006
Vyvěšeno dne: 2. 2. 2007
Schvál. R 2006
15891833,00 6225960,00 1241000,00 7562100,00 862773,00 14435360,00 7024360,00 7411000,00 1456473,00 3373900,00 -720200,00 4110173,00
Uprav. R 2006
18470708,50 6219320,00 1615580,00 9372100,00 1263708,50 17991805,50 7533805,50 10458000,00 478903,00 3373900,00 -720200,00 3132603,00
Skut. R 2006
18420096,27 6207092,74 1584235,03 9365060,00 1263708,50 16798739,32 7042838,82 9755900,50 1621356,95 3373898,48 -718695,70 4276559,73
Sejmuto:
6.2.2007
Rozpočtové příjmy - strana 1 Daňové příjmy : Název Daň z př. FO ze záv. činnosti Daň z př. FO ze sam.výděl. činnosti Daň z př. FO z kapit. výnosů Daň z př. právnických osob Daň z př. právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veř. prostranství Správní poplatek Daň z nemovitosti
UZ
Par.
Položka 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1337 1341 1343 1361 1511
CELKEM daňové příjmy Neinv. dotace na volby Neinv. dotace na volby Neinv. ze SR - výkon státní správy Neinv. ze SR -školství Neinv. přij. dotace od obcí Neinv.přij. dotace od kraje-SDH Neinv.přij. dotace od kraje-úroky Investiční přijaté dotace od krajů
6 225 960,00 98071 98187
4111 4111 4112 4112 4121 4122 4122 4222
60 803 802
CELKEM Dotační příjmy Kapitálové příjmy: Příjem z prodeje majetku - byty Příjem z prodeje pozemků - parc. Prodej STL (plynové vedení) Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje akcií
CELKEM Nedaňové příjmy Příjmy celkem
7 673,00 255 100,00 600 000,00
862 773,00 3612 3633 3639 6171 6310
3112 3111 3112 3111 3201
CELKEM Kapit. příjmy Nedaňové příjmy : Splátky půjček od obyvatelstva Příjmy za vjezdy Vodné Příjmy za minulá období Masarykova ZŠ-odvod odpisů Příjmy z obecní knihovny Sbírka na opravu kostela Nájemné TJ Sokol Nájemné ordinace prakt. lékaře Nájemné zubní ordinace Nájemné rehabilitace Nájemné bytové hospodářství Příjmy za minulá období Nebyt. hosp.-příjmy z pronájmu Pohřebnictví - hrobové místo Pohřebnictví - přij.příspěvky Výstavba-příjmy z prodeje přípojek Místní hosp.-příjem za služby podorn. Komun. odpad - příjem ze služeb Správa - příjem z činnosti Správa - příjmy z prodeje zboží Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ost.nem.(plyn) Správa - úroky z vkladů
Rozpočet 2006 693 000,00 454 000,00 38 000,00 760 000,00 2 192 960,00 1 256 000,00 195 000,00 10 000,00 2 000,00 45 000,00 580 000,00
251 600,00 6 000 000,00 1 300 000,00 10 500,00
7 562 100,00 2212 2310 2310 3119 3314 3330 3419 3511 3512 3539 3612 3612 3613 3632 3632 3633 3639 3722 6171 6171 6171 6171 6310
2460 2111 2111 2324 2122 2111 2321 2132 2132 2132 2132 2132 2324 2132 2111 2324 2112 2111 2111 2111 2112 2131 2132 2141
25 000,00 203 000,00 21 000,00 18 000,00 12 000,00 21 000,00 270 000,00 90 000,00 5 000,00 470 000,00 10 000,00 60 000,00 10 000,00 2 000,00 4 000,00 20 000,00
Upravený R 2006 755 000,00 508 000,00 48 000,00 780 000,00 2 036 320,00 1 256 000,00 200 000,00 10 000,00 1 000,00 45 000,00 580 000,00
6 219 320,00 11 406,00 15 300,50 7 673,00 255 100,00 675 800,00 43 660,00 188 769,00 66 000,00
1 263 708,50 251 600,00 7 745 000,00 1 300 000,00 70 500,00 5 000,00
9 372 100,00 7 000,00 50 000,00 30 000,00 37 800,00 203 000,00 1 000,00 73 380,00 21 000,00 18 000,00 12 000,00 21 000,00 270 000,00 2 000,00 90 000,00 700,00 5 000,00 575 000,00 15 000,00 70 000,00 10 000,00 2 000,00 19 000,00 5 700,00 77 000,00
Skutečnost 2006 754 778,00 507 859,01 47 447,00 780 161,00 2 036 320,00 1 247 124,00 198 810,00 9 436,00 210,00 39 820,00 585 127,73
6 207 092,74 11 406,00 15 300,50 7 673,00 255 100,00 675 800,00 43 660,00 188 769,00 66 000,00
1 263 708,50 251 650,00 7 744 525,00 1 300 000,00 63 876,00 5 009,00
9 365 060,00 6 867,00 50 000,00 27 943,60 37 719,50 202 548,00 550,00 73 380,00 21 000,00 17 712,00 12 012,00 16 080,00 258 276,00 1 105,00 89 560,00 650,00 5 033,00 574 520,00 13 200,00 68 345,40 5 414,00 2 000,00 18 962,00 5 672,00 75 685,53
1 241 000,00
1 615 580,00
1 584 235,03
15 891 833,00
18 470 708,50
18 420 096,27
6.2.2007
Rozpočtové výdaje - strana 1 Název Komunikace -služby -opravy a údržba - ostatní neinv.transf obyvatelstvu - investiční výstavba CELKEM Chodník u zastávky Dopravní obslužnost Vodohospodářské zařízení - mzdy - voda - ostatní služby - výstavba-vodovodní řad CELKEM Výstavba splaškové kanalizace Požární nádrž - nákup materiálu - čištění nádrže CELKEM Předškolní výchova a zákl.vzděl. - neinv. příspěvek přísp. organizaci CELKEM Knihovna - odměny - příspěvek na nákup knih MB - elekřina - služby - has. přístroj Celkem Kronika - odměny - materiál CELKEM Činnost registr. církví Opravy kostela ze sbírky Neinv. dotace na opravu kostela CELKEM Semčický zpravodaj odměny Semčický zpravodaj - distribuce SZ CELKEM Záležitosti kultury-nákup mat. - služby - věcné dary CELKEM Sportovní areál Sportovní areál-pojištění budov - služby - stavby CELKEM Zdravotní středisko- elektřina - služby telekomunikací přefakt. - pojištění budovy - služby - opravy a údržba CELKEM Bytové hospodářství - nákup materiálu - pojištění budovy - služby - opravy a údržba - platby daní a poplatků CELKEM Nebytové hospodářství - Nákup DHM - elekřina - pojištění budovy - nákup služeb - opravy a údržba - Výstavba CELKEM Veřejné osvětlení - elekřina - opravy a údržba CELKEM Pohřebnictví - ostatní osobní výdaje elektřina ke studni - služby - opravy a údržba - stavba Kolumbária CELKEM Inženýrské sítě k bud. zástavbě - služby - daň z prodeje parcel - Neinv. půjčky obyvatelstvu - investiční výstavba CELKEM
UZ
Par.
Polož.
57 700,00 148 769,00 2 300,00 2 200 000,00 2 408 769,00 138 000,00 34 000,00
Skutečnost 2006 52 411,50 28 751,50 2 274,00 2 145 695,00 2 229 132,00 137 151,50 34 682,00
1 200,00 30 000,00 2 000,00 561 000,00 594 200,00 2 460 000,00
1 200,00 27 296,10 821,00 542 149,10 571 466,20 2 451 231,00
85 000,00 85 000,00
2 500,00 13 500,00 16 000,00
2 386,00 13 000,00 15 386,00
5331
1 500 000,00 1 500 000,00
1 650 000,00 1 650 000,00
1 650 000,00 1 650 000,00
3314 3314 3314 3314
5021 5136 5154 5169
5 000,00 6 400,00 6 100,00 200,00 17 700,00
5 000,00 7 500,00 6 100,00 700,00 19 300,00
4 788,00 6 649,00 5 174,01 712,50 17 323,51
3319 3319
5021 5139
6 000,00 4 000,00 10 000,00
7 000,00 4 000,00 11 000,00
7 141,00 2 683,50 9 824,50
3330 3330
5171 5223
3349 3349 3349
5021 5136 5161
3399 3399 3399
5139 5169 5194
100 000,00 100 000,00 600,00 21 400,00 1 000,00 23 000,00 4 000,00 11 000,00 15 000,00 30 000,00
60 250,00 130 000,00 190 250,00 600,00 21 400,00 2 000,00 24 000,00 4 000,00 11 000,00 15 000,00 30 000,00
60 250,00 130 000,00 190 250,00 588,00 21 855,00 1 260,50 23 703,50 2 535,00 6 618,50 14 190,00 23 343,50
3419 3419 3419
5163 5169 6121
3599 3599 3599 3599 3599
5154 5162 5163 5169 5171
2 000,00 2 000,00 3 000,00 8 000,00
500,00 26 000,00 21 000,00 47 500,00 1 000,00 900,00 2 000,00 2 000,00 2 100,00 8 000,00
486,00 26 049,00 21 000,00 47 535,00 975,62 689,50 1 754,00 2 089,10 399,00 5 907,22
3612 3612 3612 3612 3612
5139 5163 5169 5171 5362
4 000,00 10 000,00 160 000,00 6 500,00 180 500,00
2 000,00 4 000,00 8 000,00 160 000,00 6 500,00 180 500,00
1 737,00 3 084,20 358,15 6 498,00 11 677,35
3613 3613 3613 3613 3613 3613
5137 5154 5163 5169 5171 6121
2212 2212 2212 2212
5169 5171 5499 6121
2219 2221
6121 5193
2310 2310 2310 2310
5021 5151 5169 6121
2321
6121
2341 2341
5139 5171
3119
Rozpočet 2006 50 000,00
2 200 000,00 2 250 000,00 34 000,00 1 200,00 25 000,00 80 000,00 106 200,00
500,00 96 000,00 96 500,00 1 000,00
Upravený R 2006
10 000,00 20 000,00 2 000,00 1 000,00 25 000,00 40 000,00 98 000,00
10 20 2 1 65
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
13 461,50 2 078,00 482,00 58 233,30
98 000,00
74 254,80
3631 3631
5154 5171
60 000,00 40 000,00 100 000,00
60 000,00 40 000,00 100 000,00
58 176,29 32 107,00 90 283,29
3632 3632 3632 3632 3632
5021 5154 5169 5171 6121
1 000,00 1 000,00 20 000,00
2 820,00 750,68 27 739,90 1 987,50 28 200,00 61 498,08
3633 3633 3633 3633
5169 5362 5660 6121
4 000,00 1 000,00 30 000,00 2 000,00 100 000,00 137 000,00 4 000,00 380 000,00 74 000,00 4 722 000,00 5 180 000,00
100 000,00 122 000,00 380 000,00 4 800 000,00 5 180 000,00
3 332,00 387 435,00 73 687,00 4 205 336,00 4 669 790,00
6.2.2007
Rozpočtové výdaje - strana 2 Název Komunální odpad - popelnice - odvoz odpadu a kontejnerů CELKEM Veřejná zeleň -odměny - služby CELKEM Požární ochrana - odměny - nákup dr. hmot. majetku - materiál - plyn - elektřina - pohonné hmoty - telekom. služby-eurotel - pojištění budovy - služby - opravy a údržba - investiční výstavba CELKEM Obecní zastupitelstvo - odměny - sociální pojištění - zdravotní pojištění - nákup ostatních služeb CELKEM Volby do Parlamentu ČR - neinvestiční výdaje CELKEM Volby do zastupitelstev obcí - neinvestiční výdaje CELKEM Místní správa - platy zaměstnanců - ostatní osobní výdaje - sociální pojištění - zdravotní pojištění - knihy, publikace - nákup dr. hmot. majetku - materiál - plyn - elektřina - pohonné hmoty - služby pošt - telefon, rozhlas. popl. - služby bank, pojištění - konzultační služby, znal. posudky - školení, vzdělávání - služby - opravy a údržba - cestovné - pohoštění a dary - neinvestiční transf. - PODHOLÍ - nákup pozemků CELKEM Úrok z úvěru Služby pen. ústavů - poplatky Úhrady sankcí jiným rozpočtům Příjmy z finančních operací Daň z příjmu za obce
Výdaje celkem Kapitálové výdaje Běžné výdaje
Par.
UZ
Polož.
Rozpočet 2006
Upravený rozpočet 2006
Skutečnot 2006
3722 3722
5139 5169
20 000,00 290 000,00 310 000,00
20 000,00 290 000,00 310 000,00
18 950,00 297 156,00 316 106,00
3745 3745
5021 5169
4 000,00 240 000,00 244 000,00
5 000,00 239 000,00 244 000,00
4 409,00 175 007,50 179 416,50
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5021 5137 5139 5153 5154 5156 5162 5163 5169 5171 6121
10 000,00 15 000,00
6112 6112 6112 6112
5023 5031 5032 5169
98071
6114
98187
60
000,00 000,00 000,00 000,00 500,00 4 000,00 2 000,00 95 000,00 143 500,00
000,00 500,00 000,00 000,00 000,00 960,00 450,00 550,00 4 000,00 2 500,00 250 000,00 333 960,00
369,00 529,30 874,00 418,50 608,89 969,50 121,90 540,00 3 674,00 2 295,50 219 263,90 299 664,49
466 000,00 92 000,00 32 000,00 10 000,00 600 000,00
526 000,00 92 000,00 32 000,00 10 000,00 660 000,00
516 951,00 92 347,00 31 968,00 8 000,00 649 266,00
51
11 406,00 11 406,00
11 406,00 11 406,00
6115
51
15 300,50 15 300,50
15 300,50 15 300,50
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5136 5137 5139 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5329 6130
6310 6310 6310
5141 5163 6363
323 000,00
290 000,00 6 000,00 75 000,00 26 000,00 7 500,00 33 300,00 35 000,00 25 000,00 15 000,00 8 500,00 10 000,00 65 000,00 7 000,00 40 000,00 10 000,00 30 000,00 40 000,00 3 000,00 12 000,00 5 500,00 6 000,00 749 800,00 300 000,00 23 000,00 18 500,00 304 500,00
292 995,00 5 785,00 76 242,00 26 394,00 7 508,70 33 475,00 34 440,00 25 756,00 12 474,46 6 650,00 5 701,50 45 839,22 6 934,00 39 150,00 6 800,00 15 929,60 36 646,30 2 461,00 9 112,00 5 330,00 5 874,00 701 497,78 275 485,60 18 315,00 18 478,00 275 322,60
2 192 960,00
2 036 320,00
6399
5362
10 32 7 12 4 7 3
5 4 5 3
290 6 75 26 10 8 25 20 15 8 10 65 7 40 10 30 20 3 7 5
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 500,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 500,00
681 000,00 300 000,00 23 000,00 -
14 435 360,00 7 411 000,00 7 024 360,00
17 991 805,50 10 458 000,00 7 533 805,50
9 32 6 10 3 7 3
-
2 036 320,00
16 798 739,32 9 755 900,50 7 042 838,82
6.2.2007
Rozpočtové výdaje Název Komunikace
Paragraf 2212
Rozpočet 2006 2 250 000,00
Upr. rozp. 2006 2 408 769,00
Skutečnost 2006 2 229 132,00
138 000,00
137 151,50
Chodník u zastávky 802 UZ
2219
Dopravní obslužnost
2221
34 000,00
34 000,00
34 682,00
Pitná voda
2310
106 200,00
594 200,00
571 466,20
Splašková kanalizace
2321
2 460 000,00
2 451 231,00
Vodní nádrž
2341
85 000,00
16 000,00
15 386,00
Masarykova ZŠ a MŠ
3119
1 500 000,00
1 650 000,00
1 650 000,00
Knihovna
3314
17 700,00
19 300,00
17 323,51
Kronika
3319
10 000,00
11 000,00
9 824,50
Neinvestiční dotace církvím
3330
100 000,00
190 250,00
190 250,00
Semčický zpravodaj
3349
23 000,00
24 000,00
23 703,50
Kulturní výbor
3399
30 000,00
30 000,00
23 343,50
Sportovní areál
3419
96 500,00
47 500,00
47 535,00
Zdravotní středisko (budova)
3599
8 000,00
8 000,00
5 907,22
Bytové hospodářství
3612
180 500,00
180 500,00
11 677,35
Nebytové hospodářství
3613
98 000,00
98 000,00
74 254,80
Veřejné osvětlení
3631
100 000,00
100 000,00
90 283,29
Pohřebnictví
3632
122 000,00
137 000,00
61 498,08
Výstavba inž. sítí (kom. 35 RD)
3633
5 180 000,00
5 180 000,00
4 669 790,00
Odpadové hospodářství
3722
310 000,00
310 000,00
316 106,00
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
3745
244 000,00
244 000,00
179 416,50
Požární ochrana
5512
143 500,00
333 960,00
299 664,49
Zastupitelstvo obce
6112
600 000,00
660 000,00
649 266,00
Volby do Parlamentu ČR Volby do zastupitelstva obce
6114 6115
11 406,00 15 300,50
11 406,00 15 300,50
Činnost místní správy
6171
681 000,00
749 800,00
701 497,78
Úrok z úvěru a bank. popl.
6310
323 000,00
304 500,00
275 322,60
Daň z příjmu za obce
6399
2 192 960,00
2 036 320,00
2 036 320,00
14 435 360,00
17 991 805,50
16 798 739,32
Celkem
