ZAVERECNY UČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, Zašová, IČ:

ZAVERECNY UČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok 2014 byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů se předpokládal ve výši 55 856 000,- Kč, výdajů ve výši 55 400 000,- Kč, financování ve výši -456 000,- Kč. V průběhu roku bylo příslušnými orgány obce Zašová provedeno 19 rozpočtových opatření, rozpočet obce po provedených opatřeních předpokládal příjmy ve výši 75 388 060,- Kč, výdaje ve výši 81 694 060,- Kč, financování 6 306 000,- Kč. Rozpočtovaný schodek byl zajištěn přebytkem finančním prostředků z minulých let. Rozpočtové hospodaření dle tříd za rok 2014 po konsolidaci Rozpočet Třída Skutečnost schválený upravený 33 223 278,10 28 621 000,00 30 143 590,00 1 - daňové příjmy 2 - nedaňové příjmy 21 305 754,33 13 039 934,00 20 621 934,00 58 570,00 0,00 0,00 3 - kapitálové příjmy 4 - přijaté transfery 24 622 404,76 14 195 066,00 24 622 536,00 Celkem příjmy 79 210 007,19 55 856 000,00 75 388 060,00 32 684 081,44 31 707 520,00 43 634 670,00 5 - běžné výdaje 37 015 365,57 23 692 480,00 38 059 390,00 6 - kapitálové výdaje Celkem výdaje 69 699 447,01 55 400 000,00 81 694 060,00 8 - financování -9 510 560,18 -456 000,00 6 306 000,00 Celkem financování -9 510 560,18 -456 000,00 6 306 000,00

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2014 100 000 000,00

■ Skutečnost

80 000 000,00 60 000 000,00

■ Rozpočet schválený

40 000 000,00

■ Rozpočet upravený

20 000 000,00 0,00 -20 000 000,00

1

T>1

r

V i

V r •

O

Plněni rozpočtu přijmu V roce 2014 došlo k naplnění všech druhu příjmů. Na konci roku 2014 se uzavřela smlouva na prodej domu v Juřince. S příjmem z prodeje se počítá v rozpočtu pro rok 2015.

O N

Plněni schváleného rozpočtu přijmU v roce 2014 v tis. Kč p očet % Třida Skutečnost upravený plněni schválený 33 223 110 28 621 30 144 1 - daňové příjmy 2 - nedaňové příjmy 21 306 103 13 040 20 622 59 0 0 0 3 - kapitálové příjmy 4 - přijaté transfery 24 622 100 14 195 24 622 Celkem přijmy 79 210 105 55 856 75 388

Podíl přijmU za rok 2014 na celkových příjmech v %

u 1 - daňové příjmy u 2 - nedaňové příjmy u 3 - kapitálové příjmy u 4 - přijaté transfery

Podrobné plněni rozpočtu přijmU za rok 2014 dle funkčniho a druhového členěni, organizace a účelového znaku je nedilnou přilohou tohoto závěrečného účtu a je zveřejněno na elektronické úředni desce. Plněni daňových přijmU - výnosy dani Od 1.1.2013 došlo ke změně zákona č. 243/2000 o rozpočtovém určení daní. Zvýšily se podíly obcí na celostátním hrubém výnosu daní a změnil se způsob výpočtu procenta, jakým se obce podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daní. V tomto výpočtu je také zohledněn počet dětí navštěvující mateřskou školku a žáků navštěvujících základní školu zřizovanou obcí, což má za následek snížení příspěvku na výkon státní správy a zrušení příspěvku od jiných obcí na úhradu provozních výdajů v případě přijetí dětí z těchto obcí do školy. Od 1.1.2016 dojde k dalšímu zvýšení podílů u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

2

Daňové příjmy byly celkově v roce 2014 naplněny, i když nebyla naplněna daň z příjmů ze samostatně výdělečné činnosti, ale naopak bylo vyšší plnění u daně z příjmů právnických osob, daně z přidané hodnoty a daně z nemovitých věcí. V tabulce níže jsou pro srovnání uvedeny výnosy daní od roku 2007. Zde je zřejmé, že se změna zákona o rozpočtovém určení daní výrazně projevila vyššími příjmy hlavně u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, daně z příjmů právnických osob a nejvýrazněji u daně z přidané hodnoty. Vývoj výnosu daní za rok 2007 - 2014 v tis. Kč Výnosy daní

2007

2008

2009

2010

5 34

366

364

6 348

4 506

2014

D a ň z p říjm ů f y z ic k ý c h o s o b z e s a m .v ý d ě l.č in n o s ti

1 3 45 294

D a ň z p říjm ů p r á v n ic k ý c h o s o b

5 210

D a ň z p říjm ů p r á v n ic k ý c h o s o b z a o b c e

2 7 63

1 185

5 17

548

1 020

1 487

1 327

1 523

D a ň z p ř id a n é h o d n o ty

7 8 92

9 089

8 7 01

9 663

9 708

8 972

13 115

14 127

Celkem

1 422

2013

4 370

D a ň z n e m o v itý c h v ě c í

4 262

2012

4 555

D a ň z p říjm ů f y z ic k ý c h o s o b z k a p itá lo v ý c h v ý n o s ů

4 141

2011

D a ň z p říjm ů f y z ic k ý c h o s o b z e z á v is lé č in n o s ti

4 566

4 654

5 743

6 2 51

902

973

1 629

609

682

368

402

480

628

727

4 482

4 163

4 6 93

6 045

6 960

789

827

8 67

1 273

1 315

1 369

1 340

1 359

22 848

23 607

19 630

21 498

22 147

23 284

28 807

31 629

Vývoj výnosu daní za rok 2007 - 2014 v tis. Kč 15 000 14 000 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Daň z nemovitých věcí

Plnění daňových příjmů - odvody z loterií a jiných podobných her Příjmem rozpočtu obce je dále 30 % odvodu z ostatních loterií a jiných podobných her, u kterého se podíl obce stanovuje dle pravidel rozpočtového určení daní. Celkový výnos podílu obce na odvodu z provozování loterií a jiných podobných her byl v roce 2014 ve výši 107 691,32 Kč. Přestože loterijní zákon nestanovuje způsob a formu použití výnosu z provozování loterií, obec Zašová celý výnos využila na podporu činnosti místních spolků a organizací, které se zabývají sportovními, kulturními nebo sociálními činnostmi. Příjmem rozpočtu obcí je 80 % na odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení, kdy podíl jednotlivých obcí závisí na počtu zařízení umístěných na území obce. Protože obec Zašová neměla v roce 2014 na svém území žádný VHP nebo jiné technické zařízení, neměla tudíž z této položky žádný výnos.

3

Přijaté transfery (dotace) Přijaté dotace v roce 2014 podle poskytovatelů Rozpočet Přijaté dotace v roce 2014 podle Skutečnost poskytovatelů schválený upravený

Dotace státního rozpočtu celkem Dotace Zlínského kraje celkem Zdroje EU a národní zdroje celkem Dotace regionálních rad celkem

1 032 600,00 31 077,00 13 985 737,00 9 572 990,76

891 600,00 0,00 10 803 466,00 2 500 000,00

1 032 600,00 31 077,00 13 985 869,00 9 572 990,00

Přijaté dotace celkem

24 622 404,76

14 195 066,00

24 622 536,00

Přijaté dotace podléhající finančnímu vypořádání Přijaté dotace jsou členěny podle poskytovatelů dotací. Poskytnuté dotace z prostředků Zlínského kraje a prostředků státního rozpočtu podléhají finančnímu vypořádání za rok 2014. Výjimkou je příspěvek na výkon státní správy ve výši 891 600,- Kč. Tyto poskytnuté finanční prostředky finančnímu vypořádání nepodléhají. Přijaté dotace v roce 2014 podléhající finančnímu vypořádání v Kč Přijaté dotace v roce 2014 podléhající Účelový Čerpání Rozpočet Skutečnost znak finančnímu vypořádání v Kč dotace

Vratka

D otace státního rozpočtu

Volby do EP Volby do zastupitelstev ÚSC

98348 98187

69 000,00 72 000,00

69 000,00 72 000,00

68 642,80 71 952,80

357,20 47,20

14004 20 20

10 000,00 16 394,00 4 683,00 155 683,00

10 000,00 16 394,00 4 683,00 155 683,00

10 000,00 16 394,00 4 683,00 155 278,60

0,00 0,00 0,00 404,40

D otace Z línského kraje

Dotace na požární ochranu - JSDH Zašová Dotace na hospodaření v lesích Dotace na hospodaření v lesích Přijaté dotace celkem

Finanční vypořádání se státním rozpočtem Z prostředků státního rozpočtu obec Zašová obdržela 141 000,- Kč. Po provedeném finančním vypořádání došlo k vratce přijaté dotace na volby do EP a volby do zastupitelstev ÚSC ve výši 404,40 Kč. Finanční vypořádání se Zlínským krajem V roce 2014 obdržela obec Zašová z veřejných z prostředků Zlínského kraje transfery v celkovém objemu 31 077,- Kč. Všechny dotace byly vypořádány a bylo doloženo účelové čerpání ve výši 31 077,- Kč. Přijaté dotace podléhající individuálnímu vypořádání v rámci realizovaných projektů Přijaté dotace na spolufinancování projektů, podpořené zdroji národními a zdroji Evropské unie j sou v režimu individuálního vypořádání podle podmínek jednotlivých projektů a ročnímu vypořádání nepodléhají.

4

Přijaté dotace v roce 2014 podléhající idividuálnímu finančnímu vypořádání v Kč Přijaté dotace v roce 2014 podléhající idividuálnímu finančnímu vypořádání v Kč

Účelový znak

Rozpočet

Skutečnost

Zdroje E U a národní zdroje

LZZ - Veřejně prospěšné práce - SR LZZ - Veřejně prospěšné práce - EU OPŽP - MŠ Zašová - zateplení objektu - SR OPŽP - MŠ Zašová - zateplení objektu - EU OPŽP - KD Veselá - energeticky úsporná opatření - SR OPŽP - KD Veselá - energeticky úsporná opatření - EU OPŽP - Zateplování budovy hasičské zbrojnice - SR OPŽP - Zateplování budovy hasičské zbrojnice - EU OPŽP - Zateplení domu služeb Zašová - SR OPŽP - Zateplení domu služeb Zašová - EU OPŽP - Naše zahrada voní, bzučí, zpívá - SR OPŽP - Naše zahrada voní, bzučí, zpívá - EU OPŽP - Čistá Zašová - SR OPŽP - Čistá Zašová - EU OPŽP - Mobilní kompostovací zařízení - SR OPŽP - Mobilní kompostovací zařízení - EU POV - Vybavení prostor KIC - SR POV - Vybavení prostor KIC - EU POV - Rekonstrukce lesních cest "K Hambálkům" a "Za Pavelky" - SR POV - Rekonstrukce lesních cest "K Hambálkům" a "Za Pavelky" - EU POV - Lesnická technika - SR POV - Lesnická technika - EU

33113234 33513234 54190877 54515835 54190877 54515835 54190877 54515835 54190877 54515835 53115828 53515829 54115832 54515833 54190877 54515839 27189017 27589018

125 300,00 710 100,00 60 266,00 1 024 519,00 31 080,00 528 364,00 28 669,00 487 368,00 38 550,00 655 353,00 43 055,00 731 935,00 163 210,00 2 774 570,00 287 877,00 4 893 918,00 99 900,00 399 600,00

125 290,35 709 978,65 60 265,80 1 024 518,60 31 080,20 528 364,25 28 668,70 487 367,90 38 550,00 655 352,55 43 055,00 731 935,00 163 210,00 2 774 570,00 287 877,50 4 893 917,50 99 900,00 399 600,00

27189005

218 023,00

218 023,00

27589006

654 067,00

654 067,00

27189501 27589502

7 537,00 22 608,00

7 537,00 22 608,00

124 613,00

124 613,31

2 118 426,00

2 118 426,25

7 329 951,00

7 329 951,20

23 558 859,00

23 558 727,76

Dotace regionálních rad

ROP RS Střední Morava - Kulturní a informační centrum 38187501 Zašová - SR ROP RS Střední Morava - Kulturní a informační centrum 38587505 Zašová - EU ROP RS Střední Morava - Revitalizace centra obce - náves 38587505 EU Přijaté dotace celkem

5

Plnění rozpočtu výdajů Plnění rozpočtu výdajů - členění podle druhu Proti upravenému rozpočtu roku 2014 byly výdaje čerpány na 85 %, z toho z běžných výdajů bylo vyčerpáno 75 % a z kapitálových výdajů 97 %. Plnění rozpočtu výdajů v roce 2014 v tis. Kč dle druhového třídění Rozpočet % Plnění rozpočtu Třída 2014 plnění schválený upravený 32 684 74,9 31 708 43 635 5 - běžné výdaje 37 015 97,3 23 692 38 059 6 - kapitálové výdaje 69 699 85,3 55 400 81 694 Výdaje celkem Podíl výdajů za rok 2014 na celkových výdajích v %

5 - běžné výdaje 6 - kapitálové výdaje

Plnění rozpočtu výdajů - členění podle odvětví (paragrafů) Plnění rozpočtu podle paragrafů rozpočtové skladby vyjadřuje alokaci veřejných prostředků do jednotlivých sfér hospodářství. Plnění rozpočtu výdajů za rok 2014 v tis. Kč dle funkčního členění Funkční členění Výdaje Par 1014 Ozdr.hosp.zvířat,zvláštní veterinární péče 1031 Pěstební činnost 10 2115 21 2212 2219 2221 22 2310 2321 23

Plnění % rozpočtu plnění 2014 1 1 2 313 92

Roz počet schválený

upravený

50 1 439

50 2 503

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

2 314

91

1 489

2 553

Úspora energie a obnovitelné zdroje Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Doprava Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod Vodní hospodářství

8 8 5 033 1 705 252 6 990 147 370 517

92 92 84 90 99 86 91 100 97

2 2 6 627 2 701 255 9 583 161 370 531

9 9 5 972 1 901 255 8 128 161 370 531

6

2413 24 3111 3113 3231 31 a 32 3314 3319

216 216 2 383 6 512 65 8 960 649 261

85 85 99 97 100 98 91 78

70 70 1 350 4 600 0 5 950 648 293

254 254 2 395 6 721 65 9 181 710 333

215

100

115

215

54 72 11 131

79 81 99

13 89 4 018

68 89 11 208

573

87

620

660

12 955 87 328 0 337 752 219 219 199 725 796 112 176 19 174

98 92 98 0 99 90 88 88 87 76 87 43 76 99

5 796 95 300 69 348 812 220 220 138 983 710 260 55 10 210

13 283 95 333 69 340 837 250 250 228 954 920 260 231 19 366

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

21 182

96

12 356

21 959

Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování kom.odpadů Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Chráněné části přírody Rekultivace půdy Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ochrana životního prostředí Ostatní záležitosti sociálních věcí Sociální služby Ochrana obyvatelstva Civilní připravenost na krizové stavy Požární ochrana - dobrovolná část Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev ÚSC Volby do EP Činnost místní správy Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

1 175 558 5 984 0 47 389 8 153 139 139 9 9 441

94 98 98 0 89 67 94 96 96 59 59 100

1 250 505 6 398 87 21 580 8 841 130 130 5 5 330

1 250 568 6 103 87 53 580 8 641 145 145 16 16 441

441

100

330

441

1 463 72 69 4 498

86 100 100 93

1 692 0 0 4 820

1 692 72 69 4 820

6 102

92

6 512

6 653

33 3412 3419 3421 3429 34 3519 35 3612 3613 3631 3632 3635 3639

Záležitosti radiokomunikací Spoje Předškolní zařízení Základní školy Základní umělecké školy Vzdělávání a školské služby Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Kultura, církve a sdělovací prostředky Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Tělovýchova a zájmová činnost Ostatní ambulantní péče Zdravotnictví Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj

36 3722 3725 3726 3742 3743 3745 37 4399 43 5212 52 5512

3330 3341 3349 3392 3399

55 6112 6115 6117 6171 61

7

6223 62 6310 6320 6399 63 6402 6409 64

Mezinárodní spolupráce Jiné veřejné služby a činnost Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené Ostatní činnosti Výdaje celkem

22 22 669 173 -271 571 14 135 149 69 699

55 55 67 96 -14 19 93 2 3 85

40 40 1 003 145 1 400 2 548 15 170 185 55 400

40 40 1 003 180 1 888 3 071 15 5 687 5 702 81 694

Podíl výdajů za rok 2014 na celkových výdajích podle odvětví v % Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 3%

Jiné veřejné služby a činnost 0% Požární ochrana a integrovaný záchranný Sociální služby. systém 0% .1% Civilní připravenost na krizové stavy 0%

Vodní hospodářství Spoje 0%

Zdravotnictví 0%

1%

Tělovýchova a zájmová činnost 1%

Podrobné plnění rozpočtu výdajů za rok 2014 dle funkčního a druhového členění, organizace a účelového znaku je nedílnou přílohou tohoto závěrečného účtu a je zveřejněno na elektronické úřední desce.

8

Financování Obec Zašová splácí dva investiční úvěry. Úvěr na stavbu Kulturního a informačního centra Zašová, jehož rámec byl nastaven na 40 mil. Kč, byl nedočerpán ve výši 1 446 409,31 Kč a tato částka bude odečtena od posledních splátek v roce 2021. Zůstatek nesplaceného úvěru k 31.12.2014 činil 33 553 586,69 Kč. Zůstatek nesplaceného úvěru na stavbu bytů na MŠ Zašová k 31.12.2014 činil 1 366 391,90 Kč. Tento úvěr bude splacen v lednu 2018. Plnění rozpočtu financování v roce 2014 v tis. Kč Druhové třídění Financování Pol 8115 8124

8124

8901

Plnění Rozpočet % rozpočtu plnění schválený upravený 2014

Z m ěn a stavu k rátk o d o v ý ch p ro střed k ů n a b an k o v n ích ú čtech U hrazené splátky d lo u h o d o b ý ch p řijatý ch půjčen ý ch p ro střed k ů úvěr n a K IC U hrazené splátky d lo u h o d o b ý ch p řijatý ch půjčen ý ch p ro střed k ů - ú v ěr n a byty n ad M Š O per.z p en ě ž.ú čtů o rg .n em aj.ch ar.p říj.a výd.vl.sekt. (D P H z přenesen é daňové povinnosti)

Financování celkem

-2 531

-2 1 ,6

4 940

11 702

-5 000

1 0 0 ,0

-5 000

-5 000

-389

98,2

-396

-396

-1 591

0 ,0

0

0

-9 511 -150,8

-456

6 306

Podrobné plnění rozpočtu financování za rok 2014 dle druhového členění je nedílnou přílohou tohoto závěrečného účtu a je zveřejněno na elektronické úřední desce.

Výsledek hospodaření Od roku 2010 probíhá reforma účetnictví veřejných financí, která byla ukončena v roce 2014. Cílem reformy bylo postupné sbližování účetnictví veřejných financí s účetnictvím podnikatelské sféry a mezinárodními standardy. Výsledek hospodaření za rok 2013 a 2014 v Kč rok 2013 rok 2014 Výkaz zisku a ztráty Náklady 29 917 106,90 32 398 909,69 - náklady z činnosti - finanční náklady 255 157,03 1 733 242,47 6 067 632,20 6 282 071,15 - náklady na transfery - daň z příjmů právnických osob 1 617 820,00 1 822 590,00 37 857 716,13 42 236 813,31 Náklady celkem Výnosy 13 345 691,66 20 271 011,48 - výnosy z činnosti - finanční výnosy 90 888,45 66 883,66 5 338 733,65 4 542 212,53 - výnosy z transferů 28 936 465,09 31 735 917,10 - výnosy ze sdílených daní a poplatků 47 711 778,85 56 616 024,77 Výnosy celkem Výsledek hospodaření - výsledek hospodaření před zdaněním 11 471 882,72 16 201 801,46 - daň z příjmů právnických osob 1 617 820,00 1 822 590,00 Výsledek hospodaření po zdanění 9 854 062,72 14 379 211,46 Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2014 je nedílnou přílohou tohoto závěrečného účtu a je zveřejněn na elektronické úřední desce. 9

Stav peněžních prostředků k 31.12.2014 v Kč Stav bankovního účtu k Bankovní účet 1.1.2014 31.12.2014

Základní běžný účet v Komerční bance Spořící účet v Komerční bance Základní běžný účet v Hypoteční bance - k úvěru na byty Základní běžný účet v ČNB Základní běžný účet v České spořitelně - kauce na FVE Běžný účet sociálního fondu

139 493,30 11 511 792,96 50 708,62 170,48 626 364,44 26 227,30

1 260 831,45 12 772 054,20 178 450,14 58,63 637 728,19 36 815,72

Stav peněžních prostředků k 31.12.2014 celkem

12 354 757,10

14 885 938,33

Hospodaření peněžních fondů Sociální fond v roce 2014 Obec Zašová vytváří na základě schváleného statutu sociální fond (SF). O stavu finančních prostředků obec účtuje na samostatném bankovním účtu (236 100) ve vztahu k účtu 419 1XX. Příjmem SF je zůstatek prostředků SF z předešlých let, úroky z bankovního účtu a příděl, který v roce 2014 činil 106 000,- Kč. Mezi výdaji SF patří např. příspěvky na stravné a mimopracovní aktivity. Z fondu nebyly v roce 2014 poskytnuty žádné půjčky. Stav prostředků SF (účet 419 1xx) ve výši 36 815,72 Kč souhlasí se zůstatkem bankovního účtu (236 100) k 31.12.2014. Plnění rozpočtu sociálního fondu za rok 2014 v Kč Čerpání Schválený Příjmy rozpočtu SF rozpočet SF 2014 2014 Počáteční stav 26 227,30 0,00 106 000,00 106 000,00 Příděl do SF Úroky 24,62 0,00 Příjmy celkem 132 251,92 106 000,00 Čerpání Schválený Výdaje rozpočtu SF rozpočet SF 2014 2014 Bankovní poplatky 763,00 800,00 94 673,20 105 200,00 Čerpání dle směrnice o SF 95 436,20 106 000,00 Výdaje celkem Příjmy - výdaje = zůstatek SF k 31.12.2014 36 815,72

10

Monitoring hospodaření obce za rok 2014 Ministerstvo financí každoročně provádí výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) za všechny obce a vyhodnotí výsledky výpočtu. Obce, jejichž ukazatel celkové likvidity bude k 31. 12. daného roku v intervalu <0; 1> a zároveň podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům vyšší než 25%, budou osloveny dopisem ministra financí a požádány o zdůvodnění tohoto stavu a o stanovisko

zastupitelstva dané obce. Soustava informativních a monitorujících ukazatelů hospodaření obce podle údajů výkazů FIN 2-12 M a Rozvaha k 31.12.2013 a k 31.12.2014 v tis. Kč Hodnota v roce 2013 2014

Číslo Náze ukazatele řádku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Počet obyvatel obce Příjem celkem (po konsolidaci) Úroky Uhrazené splátky půjčených prostředků Dluhová služba celkem (3+4) Ukazatel dluhové služby v % (5:2) Aktiva celkem Cizí zdroje Stav na bankovních účtech celkem Úvěry a komunální dluhopisy Přijaté návratné fin.výpomoci a ostatní dluhy Zadluženost celkem (10+11)

13

Podíl zicích zdrojů k celkovým aktivům v % (8:7)

14 15 16 17

Podíl zadluženosti na cizích zdrojích v % (12:8) Cizí zdroje na 1 obyvatele (8:1) Oběžná aktiva Krátkodobé závazky

18

Celková likvidita (16:17)

2 983 58 726,00 255,00 368,00 623,00 1,06 432 744,00 57 823,00 12 355,00 40 309,00 0,00 40 309,00

2 029 79 210,00 637,00 5 389,00 6 026,00 7,61 519 055,00 52 933,00 14 886,00 34 920,00 0,00 34 920,00

13,36

10,20

69,71 19,38 23 314,00 15 898,00

65,97 26,09 30 922,00 12 673,00

1,47

2,44

Obec Zašová ve svém hospodaření roku 2014 nedosahuje rizikových hodnot stanovených Ministerstvem financí. Ukazatel celkové likvidity obce je 2,44, rizikový interval je <0; 1>. Podíl cizích zdrojů na celkových aktivech je 10,2% proti rizikové hranici 25%. Na základě předloženého výsledku monitoringu hospodaření Obec Zašová není zařazena mezi obce s rizikovým hospodařením.

11

Majetek a zdroje krytí Majetek a ostatní aktiva k 31.12.2014 v Kč Název položky

2013

2014 Korekce

Brutto

Netto

Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek D robný dlouhodobý nehm otný m ajetek

0 ,0 0

457 632,12

457 632,12

0 ,0 0

O statní dlouhodobý nehm otný m ajetek

43 316,00

80 234,00

39 330,00

40 904,00

33 493 989,10

3 3 5 4 4 424,10

0 ,0 0

33 5 4 4 424,10

Dlouhodobý hmotný majetek Pozem ky K ulturní předm ěty Stavby Sam ostatné m ovité věci a soubory m ovitých věcí

391 031,00

388 332,00

0 ,0 0

388 332,00

310 680 712,32

375 906 687,45

48 060 848,10

327 845 839,35

8 653 829,24

21 269 634,29

4 532 680,83

16 736 953,46

D robný dlouhodobý hm otný m ajetek N ed okončený dlo u hodobý hm otný m ajetek P oskytnuté záloh y n a d lo u hodobý hm otný

0 ,0 0

7 534 215,59

7 534 215,59

0 ,0 0

8 467 573,14

1 203 819,39

0 ,0 0

1 203 819,39

41 000,00

41 000,00

0 ,0 0

41 000,00

47 650 739,70

47 650 739,70

0 ,0 0

47 650 739,70

7 000,00

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

2 160,00

8 876,45

0 ,0 0

8 876,45

m ajetek

Dlouhodobý finanční majetek O statní dlouhodobý finanční m ajetek

Dlouhodobé pohledávky D louhodobé poskytnuté zálohy

Oběžná aktiva Zásoby Z boží n a skladě

Krátkodobé pohledávky O dběratelé

1 149 257,70

958 279,00

56 337,70

901 941,30

K rátkodobé poskytnuté zálohy

1 234 504,25

670 691,99

0 ,0 0

670 691,99

Jiné pohledávky z hlavní činnosti D aň z přidané hodnoty P ohledávky za vybraným i ú střed.vládním i institucem i K rátkodobé poskytnuté zálo h y n a transfery N áklady p říštích o b d o b í

0 ,0 0

2 0 0 0 ,0 0

600,00

1 400,00

322 161,48

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

93 300,00

99 142,00

0 ,0 0

99 142,00

450 000,00

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

25 764,39

8 065,20

0 ,0 0

8 065,20

P říjm y p říštích období D ohadné ú čtu aktivní O statní krátkodob é p ohledávky

0 ,0 0

650,00

0 ,0 0

650,00

7 480 147,54

14 123 362,81

0 ,0 0

14 123 362,81

193 537,00

181 336,00

0 ,0 0

181 336,00

12 328 529,80

14 849 122,61

0 ,0 0

14 849 122,61

26 227,30

36 815,72

0 ,0 0

36 815,72

8 859,00

40 395,00

0 ,0 0

40 395,00

432 743 638,96

519 055 455,42

60 681 644,34

458 373 811,08

Krátkodobý finanční majetek Z ákladní běžný účet B ěžné účty fondů Ú SC C eniny

Aktiva celkem

12

Zdroje krytí aktiv (pasiva) k 31.12.2014 v Kč Název položky

2013

2014

Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jm ěn í ú če tn í jed n o tk y T ransfery n a p o říz e n í d lo u h o d o b é h o m a jetk u

237 150 138,47 152 255 844,15

237 139 5 51,05 167 0 6 8 8 53,65

O ceň o v ac í ro zd íly p ři p rv o tn ím p o u žití m eto d y Jin é o ce ň o v ac í ro zd íly

-42 816 112,29 -1 067 5 6 0 ,0 0

-42 8 1 6 112,29

-3 7 8 8 3 2 9 ,0 0

-3 527 7 2 0 ,0 0

2 6 2 2 7 ,3 0

36 81 5 ,7 2

O prav y m in u lý ch o b d o b í

0,00

Fondy účetní jednotky O s ta tm fo n d y

Výsledek hospodaření V ý sled ek h o sp o d a ře n í b ě ž n é h o ú če tn íh o o b d o b í N ero z d ě le n ý zisk, n e u h ra z e n á z trá ta m in u lý ch o b d o b í

9 854 0 6 2 ,7 2

14 3 7 9 2 1 1 ,4 6

23 306 2 0 0 ,4 6

33 160 2 6 3 ,1 8

4 0 308 59 2 ,9 9

34 9 1 9 97 8 ,5 9

Cizízdroje Dlouhodobé závazky D lo u h o d o b é úvěry O statn í d lo u h o d o b é záv azk y

6 2 6 36 4 ,4 4

6 3 7 7 2 8 ,1 9

D lo u h o d o b é p řija té zá lo h y n a tran sfery

989 87 7 ,6 0

4 7 0 2 6 4 7 ,6 0

11 185 818,45 386 6 2 2 ,2 6 181 87 2 ,0 0

4 1 2 2 6 7 ,7 0 591 98 7 ,8 6

348 98 0 ,0 0 172 98 9 ,0 0

411 4 2 8 ,0 0 135 143,00 61 93 6 ,0 0

Krátkodobé závazky D o d av a te lé K rá tk o d o b é p řija té zá lo h y Z áv azk y z d ělen é sp ráv y a k au cí Z am ěstn a n ci S ociáln í za b ez p eč en í Z d ra v o d n í p o jištěn í

0,00

Jin é p řím é d an ě D a ň z p řid a n é h o d n o ty K rá tk o d o b é p řija té z á lo h y n a tran sfery V ý d aje p říštíc h o b d o b í

36 7 7 1 ,0 0

0,00 14 2 6 1 ,1 0 6 0 6 0 ,0 0

8 83 9 ,0 6 3 365 6 2 6 ,2 5

V ýnosy p říštíc h o b d o b í D o h ad n é účty p asiv n í O statn í k rá tk o d o b é záv azk y

Pasiva celkem

0,00

54 40 8 036 363

7 5 7 ,0 0 99 0 ,5 9 36 7 ,4 0 544,13

194 562,31 2 176 52 9 ,8 4

190 4 9 3 ,0 0

193 0 8 0 ,1 0

432 743 638,96

458 373 811,08

Výkaz Rozvaha sestavený k 31.12.2014 je nedílnou přílohou tohoto závěrečného účtu a je zveřejněn na elektronické úřední desce.

13

T> V r

V

i

r

•

Příspěvkově organizace Obec Zašová je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací - Základní škola Zašová, Mateřská škola Zašová. Obě organizace vykázaly za rok 2014 zisk. Účetní závěrku a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 schválila Rada obce Zašová dne 23.3.2015. Část hospodářského výsledku ZŠ Zašová ve výši 400 000,- Kč byl přesunut do rezervního fondu a část ve výši 27 386,67 Kč do fondu odměn. Část hospodářského výsledku MŠ Zašová ve výši 6 046,24 byl přesunut do rezervního fondu a část ve výši 23 500,- Kč do fondu odměn. Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v roce 2014 v Kč Příspěvková organizace

ZŠ Zašová

MS Zašová

Příspěvek na provoz od obce

Výnosy

Hospodářský výsledek

Náklady

hlavní činnost hospodářská činnost

3 600 000,00

15 663 790,71

15 252 250,50

411 540,21

0,00

1 099 842,80

1 083 996,34

15 846,46

celkem hlavní činnost

3 600 000,00 900 000,00

16 763 633,51 6 200 215,38

16 336 246,84 6 170 669,14

427 386,67 29 546,24

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přezkoumání hospodaření obce Zašová za rok 2014 bylo v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, provedeno 6. - 8. 10. 2014 a 3. - 5. 3. 2015, a to pracovníky Krajského úřadu Zlínského kraje. Celá zpráva o výsledku přezkoumání je nedílnou přílohou tohoto závěrečného účtu a je zveřejněna na elektronické úřední desce.

Závěr zprávy č. 259/2014/KR o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zašová za rok 2014 C. Závěr I. Odstraňování chyb a nedostatků Při přezkoumání hospodaření za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky, případně tyto chyby a nedostatky byly napraveny. II. Při přezkoumání hospodaření obce Zašová za rok 2014 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. c) [§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.]. III. Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumání hospodaření obce Zašová za rok 2014 Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku b) podíl závazků na rozpočtu územního celku c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 14

1,49 % 8,45 % 3,55 %

V Zašové, 21.5.2015 Zpracovala: Mgr. Taťána Daňková, ekonom obce Zašová Schválil: Bc. Jiljí Kubrický, starosta obce Zašová Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané obce Zašová uplatnit buď písemně ve lhůtě do 8.6.2015, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva 9.6.2015. Vyvěšeno dne: 22.5.2015 Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 22.5.2015 Sejmuto dne: Sejmuto z elektronické úřední desky dne:

15

Plnění rozpočtu za rok 2014 - příjmy

P ar

P aragraf

P ol

P o lo ž k a

-

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1335 1340 1341 1343 1343 1351 1361 1361 1361 1511

Daň z př. ze záv. čin. Daň z př. OSVČ Daň z př.fyz.os.vyb.zvl.sazbou Daň z př. p. o. Daň z př. za obec Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí zem. půdy Popl. za odnětí poz.pl.funkcí lesa Popl. za provoz syst.komun.odpadů Poplatek ze psů Popl. za už. veř. prost. Popl. za už. veř. prost. Odvod výtěžku z provoz.loterií Správní poplatky Správní poplatky Správní poplatky Daň z nemovitých věcí

2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111

Příjmy z poskyt. služ. Příjmy z poskyt. služ. Příjmy z poskyt. služ. Příjmy z poskyt. služ. Příjmy z poskyt. služ. Příjmy z poskyt. služ. Příjmy z poskyt. služ. Příjmy z poskyt. služ. Příjmy z poskyt. služ. Příjmy z poskyt. služ. Příjmy z poskyt. služ. Ostatní příjmy z vl.činnosti Ostatní příjmy z vl.činnosti Příjmy z poskyt. služ. Příjmy z poskyt. služ. Příjmy z poskyt. služ. Příjmy z poskyt. služ. Příjmy z poskyt. služ.

O rg

O r g a n iz a c e

N ,Z ,U Z

0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 20 0 0 18 19 0

Daň z př.za obec Pouť Matrika Czech Point -

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 17 31 32 0 43 12 0 60 61 62 0 0 0 0 0

výnos z FVE Vodovod Veselá Infokanál Kabelová televize Kulturní komise Místní rozhlas KD Zašová Divadelní předplatné Kulturní program v KD Zašová -

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2111 Příjmy z poskyt. služ.

0

-

3639 Komun. sl. a úz. rozvoj 2111 Příjmy z poskyt. služ. 3726 Využívání a zneškod.ost.odpadů 2111 Příjmy z poskyt. služ.

11 0

Komunální služby -

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D a ň o v é p říjm y

1031 2115 2212 2310 2413 2413 3314 3319 3341 3349 3392 3392 3392 3412 3519 3612 3613 3632

Pěstební činnost Úspora energie a obnov.zdroje Silnice Pitná voda Záležitosti radiokomunikací Záležitosti radiokomunikací Činnosti knihovnické Záležitosti kultury j.n. Rozhlas a televize Sděl. prostředky Zájm. čin. v kultuře Zájm. čin. v kultuře Zájm. čin. v kultuře Sportovní zař.v majetku obce Ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví

3639 Komun. sl. a úz. rozvoj

odvoz kontejneru

1

S c h v á len ý

U p ra v en ý

2014

ro z p o č e t 2 0 1 4

rozp očet 2014

6 250 520,39 681 557,66 727 317,05 6 959 668,58 1 522 590,00 14 127 097,00 48 643,00 2 677,00 1 060 001,00 63 000,00 10 790,00 254 140,00 107 691,32 10 400,00 16 260,00 21 450,00 1 359 475,10

6 469 000,00 548 000,00 608 000,00 5 646 000,00 0,00 12 528 000,00 0,00 0,00 1 080 000,00 60 000,00 3 000,00 200 000,00 100 000,00 6 000,00 15 000,00 8 000,00 1 350 000,00

6 469 000,00 548 000,00 608 000,00 5 646 000,00 1 522 590,00 12 528 000,00 0,00 0,00 1 080 000,00 60 000,00 3 000,00 200 000,00 100 000,00 6 000,00 15 000,00 8 000,00 1 350 000,00

3 3 2 2 3 2 7 8 ,1 0

2 8 621 0 0 0 ,0 0

3 0 143 5 9 0 ,0 0

4 638 332,00 245 843,00 2 878,00 260 520,00 0,00 28 000,00 3 329,00 0,00 4 680,00 5 892,00 65 190,00 325 608,00 0,00 50 110,00 159 838,00 139 126,00 327 016,78 97 410,00

1 958 000,00 180 000,00 0,00 230 000,00 934,00 8 000,00 3 000,00 14 000,00 3 000,00 4 000,00 67 000,00 211 000,00 0,00 40 000,00 210 000,00 113 000,00 380 000,00 65 000,00

4 500 000,00 180 000,00 0,00 230 000,00 934,00 8 000,00 3 000,00 14 000,00 3 000,00 4 000,00 67 000,00 211 000,00 0,00 40 000,00 210 000,00 113 000,00 380 000,00 65 000,00

0

17 380,00

15 000,00

15 000,00

0

26 437,00 8 535,00

0,00 0,00

0,00 0,00

C e lk e m

-

P ln ě n í r o z p o č tu

P ar

P aragraf

3745 6171 3319 6409 6409 3392 3392 3399 3399 3639 3639 3639 3392 3392 3519 3612 3613

Vzhled obcí a řejná zeleň Činnost místní správy Záležitosti kultury j.n. Ostatní činnosti j .n. Ostatní činnosti j .n. Zájm. čin. v kultuře Zájm. čin. v kultuře Kult.,cirkve,sděl. pr. Kult.,cirkve,sděl. pr. Komun. sl. a úz. rozvoj Komun. sl. a úz. rozvoj Komun. sl. a úz. rozvoj Zájmová činnost v kultuře Zájmová činnost v kultuře Ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství

Pol

2111 2111 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2119 2119 2131 2131 2132 2132 2132 2132 2132

P o lo ž k a

O rg

O r g a n iz a c e

Příjmy z poskyt. služ. Příjmy z poskyt. služ. Příjmy z prodeje zboží Příjmy z prodeje zboží Příjmy z prodeje zboží Příjmy z prodeje zboží Příjmy z prodeje zboží Příjmy z prodeje zboží Ostatní příjmy z vl.činnosti Ostatní příjmy z vl.činnosti Příjmy z pronájmu pozemk. Příjmy z pronájmu pozemk. Příjmy z pronájmu nemovit. Příjmy z pronájmu nemovit. Příjmy z pronájmu nemovit. Příjmy z pronájmu nemovit. Příjmy z pronájmu nemovit.

0 0 43 0 53 60 691 25 25 0 0 70 5 60 0 0 0

Kulturní komise Publikace obce KD Zašová KD Zašová - kavárna Zašovské slavnosti Zašovské slavnosti Fotovoltaika KD Veselá KIC -

N ,Z ,U Z

dobrovolné vstupné VB

pronájem smuteční obř.síně


S c h v á len ý

U p ra v en ý

2014

ro z p o č e t 2 0 1 4

rozp očet 2014

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

896,00 20,00 19 036,00 732,00 979,00 131,00 97 838,00 90 026,00 0,00 22 705,00 87 658,00 7 760 693,00 23 460,00 107 385,00 87 251,00 433 925,00 469 382,39

0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 10 000,00 20 000,00 60 000,00 7 761 000,00 25 000,00 250 000,00 72 000,00 415 000,00 520 000,00

0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 10 000,00 20 000,00 60 000,00 7 761 000,00 25 000,00 250 000,00 72 000,00 415 000,00 520 000,00

0

2 500,00

2 000,00

2 000,00

152 819,00 100,00 23 301,00

180 000,00 0,00 0,00

180 000,00 0,00 0,00

3632 Pohřebnictví

2132 Příjmy z pronájmu nemovit.

0

-

2413 Záležitosti radiokomunikací 3319 Záležitosti kultury j.n. 3392 Zájm. čin. v kultuře

2133 Příjmy z pronájmu mov. věcí 2133 Příjmy z pronájmu mov. věcí 2133 Příjmy z pronájmu mov. věcí

32 43 60

Kabelová televize Kulturní komise KD Zašová

pronájem TKR pronájem kávovaru

0 0 0


2133 Příjmy z pronájmu mov. věcí

0

-

skříňky, cimbál

0

500,00

4 000,00

4 000,00


2139 Příjmy z pronájmu maj. j.n.

0

-

pronájem kotelen

0

30 255,00

30 000,00

30 000,00

6310 Př. a výd. z fin. oper. 3392 Zájm. čin. v kultuře 3729 Ostatní nakládání s odpady

2141 Příjmy z úroků 2212 Sankční platby přij.od jin.subj. 2212 Sankční platby přij.od jin.subj.

0 0 0

-

bankovní záruka

0 0

64 052,11 5 000 000,00 10 000,00

5 000,00 0,00 0,00

5 000,00 5 000 000,00 0,00

3113 Základní školy

2310 Příjmy z prod. neinv. maj.

0

0

107 829,00

0,00

0,00

6409 3399 2212 2310 3392 3632

2321 2321 2324 2324 2324 2324

51 25 0 17 60 0

0 0 0 0 0

50 000,00 40 000,00 6 050,00 2 607,00 10 177,00 9 944,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

164 144,50

120 000,00

120 000,00

0 0

6 164,00 157,55

0,00 0,00

0,00 0,00

Ostatní činnosti j .n. Kult.,cirkve,sděl. pr. Silnice Pitná voda Zájm. čin. v kultuře Pohřebnictví

3725 Sběr a svoz komun. odp.

Přijaté neinv. dary Přijaté neinv. dary Přijaté nekap.příspěvky a náhr. Přijaté nekap.příspěvky a náhr. Přijaté nekap.příspěvky a náhr. Přijaté nekap.příspěvky a náhr.

hliník, kov ze střechy ZŠ Reprezentace obce Zašovské slavnosti Vodovod Veselá KD Zašová

2324 Přijaté nekap.příspěvky a náhr.

0

-

3726 Využívání a zneškod.ost.odpadů 2324 Přijaté nekap.příspěvky a náhr. 6171 Činnost místní správy 2324 Přijaté nekap.příspěvky a náhr.

0 0

-

Ekokom, Elektrowin

2

6171 Činnost místní správy 6409 Ostatní činnosti j.n.

P ol

2324 Přijaté nekap.příspěvky a náhr. 2329 Ostatní nedaňové příjmy

N ed a ň o v é p říjm y

3639 Komun. sl. a úz. rozvoj 3639 Komun. sl. a úz. rozvoj

P o lo ž k a

O -s

P aragraf

GTQ

P ar

O r g a n iz a c e

N ,Z ,U Z

8 0

Služební auto -

0 0

0

-

0

3112 Příj my z prodej e nemov.

0

K a p itá lo v é p říjm y

0

21 3 0 5 754 ,3 3

13 0 3 9 9 3 4 ,0 0

2 0 621 9 3 4 ,0 0

58 570,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 8 5 7 0 ,0 0

0 ,00

0 ,0 0

98187

72 000,00

0,00

72 000,00

98348

69 000,00

0,00

69 000,00

0

891 600,00

891 600,00

891 600,00

27189005 27589006 27189017 27589018 33113234 33513234 70 14004

218 023,00 654 067,00 99 900,00 399 600,00 125 290,35 709 978,65 21 077,00 10 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 69 000,00 389 000,00 0,00 0,00

218 023,00 654 067,00 99 900,00 399 600,00 125 300,00 710 100,00 21 077,00 10 000,00

-

Za vodou (vybavení IC)dotace EU přeshraniční spolupráce ČRSlovensko

41500000

0,00

0,00

0,00

Čistá Zašová Čistá Zašová Naše zahrada voní, .. Naše zahrada voní, .. Zateplení HZ Zašová Zateplení HZ Zašová Zateplení DS Zateplení DS MŠ Zašová-zateplení MŠ Zašová-zateplení MŠ Zašová-zateplení MŠ Zašová-zateplení Mobilní kompost.zař. Mobilní kompost.zař.

dotace ČR dotace EU dotace ČR dotace EU dotace ČR dotace EU dotace ČR dotace EU dotace ČR dotace EU dotace ČR dotace EU dotace ČR dotace EU

54115832 51515833 53115828 53515829 54190877 54515835 54190877 54515835 54190877 54515835 54190877 54515835 54190877 54515839

163 210,00 2 774 570,00 43 055,00 731 935,00 28 668,70 487 367,90 38 550,00 655 352,55 60 265,80 1 024 518,60 31 080,20 528 364,25 287 877,50 4 893 917,50

170 100,00 2 891 700,00 0,00 0,00 50 247,00 854 191,00 50 142,00 852 406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304 260,00 5 172 420,00

163 210,00 2 774 570,00 43 055,00 731 935,00 28 669,00 487 368,00 38 550,00 655 353,00 60 266,00 1 024 519,00 31 080,00 528 364,00 287 877,00 4 893 918,00

-

0

-

0

-

4111 Neinv.přij.transfery z všeob.pokl.správy

0

-

0

-

4112 Neinv. dotace (dot. vztah)

0

-

0 0 0 0 0 0 0 0

-

4113 4113 4113 4113 4116 4116 4122 4122

0

-

4151 Neinv.přij.transfery od cizích států

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

4216 4216 4216 4216 4213 4216 4213 4216 4213 4216 4213 4216 4213 4216

Ostatní inv.přij.transfery ze SR Ostatní inv.přij.transfery ze SR Ostatní inv.přij.transfery ze SR Ostatní inv.přij.transfery ze SR Inv.přij.transfery se státních fondů Ostatní inv.přij.transfery ze SR Inv.přij.transfery se státních fondů Inv.přij.transfery se státních fondů Inv.přij.transfery se státních fondů Inv.přij.transfery se státních fondů Inv.přij.transfery se státních fondů Inv.přij.transfery se státních fondů Inv.přij.transfery se státních fondů Ostatní inv.přij.transfery ze SR

0

-

66 66 100 100 151 151 231 231 64 64 501 501 92 92

rozp očet 2014

0,00 0,00

4111 Neinv.přij.transfery z všeob.pokl.správy

403 403 601 601 0 0 0 0

U p ra v en ý

ro z p o č e t 2 0 1 4

0,00 0,00

prodej domu Juřinka

C e lk e m

Neinv.přijaté transfery ze státn.fondů Neinv.přijaté transfery ze státn.fondů Neinv.přijaté transfery ze státn.fondů Neinv.přijaté transfery ze státn.fondů Ost. neinv. dotace ze st. rozp. Ost. neinv. dotace ze st. rozp. Neinv.přij .transfery od krajů Neinv.přij .transfery od krajů

S c h v á len ý

2014

7 000,00 9 912,00

C e lk e m

3111 Příjmy z prodeje poz.


Oprava lesních cest Oprava lesních cest Vybavení KIC Vybavení KIC -

dotace na volby do ZO dotace na volby do EP př.na státní právu od ZK dotace ČR dotace EU dotace ČR dotace EU dotace VPP dotace VPP dotace les dotace JSDH

3

-

Pol

4213 4213 4223 4223 4223

P o lo ž k a

O -s

0 0 0 0 0

P aragraf

Inv.přij.transfery se státních fondů Inv.přij.transfery se státních fondů Inv.přij .transfery od reg.rad Inv.přij .transfery od reg.rad Inv.přij .transfery od reg.rad

602 602 99 0 0

GTQ

P ar

O r g a n iz a c e

Lesnická technika Lesnická technika Náves KD Zašová KD Zašová

N ,Z ,U Z

dotace ČR dotace EU dotace EU dotace ČR dotace EU

27189501 27589502 38587505 38187501 38587505


S c h v á len ý

U p ra v en ý

2014

ro z p o č e t 2 0 1 4

rozp očet 2014

7 537,00 22 608,00 7 329 951,20 124 613,31 2 118 426,25

0,00 0,00 0,00 150 000,00 2 350 000,00

7 537,00 22 608,00 7 329 951,00 124 613,00 2 118 426,00

P ř ija té tr a n sfe r y

C e lk e m

2 4 6 22 4 0 4 ,7 6

14 1 95 0 6 6 ,0 0

2 4 6 22 5 3 6 ,0 0

P říjm y

C e lk e m

7 9 2 1 0 0 0 7 ,1 9

5 5 8 5 6 0 0 0 ,0 0

7 5 3 8 8 0 6 0 ,0 0

4

Plnění rozpočtu za rok 2014 - výdaje

P ar

P aragraf

Pol

P o lo ž k a

1014 Ozdr.hosp.zvířat 1014 Ozdr.hosp.zvířat

5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb

1014

O zd r .h o sp .z v íř a t

5 x x x C e lk e m b ěž n é v ý d a je

1014

O zd r .h o sp .z v íř a t

1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031

Pěstební činnost Pěstební činnost Pěstební činnost Pěstební činnost Pěstební činnost Pěstební činnost Pěstební činnost Pěstební činnost Pěstební činnost Pěstební činnost Pěstební činnost Pěstební činnost Pěstební činnost Pěstební činnost Pěstební činnost Pěstební činnost Pěstební činnost Pěstební činnost Pěstební činnost

5011 5021 5031 5032 5134 5136 5137 5139 5139 5156 5159 5162 5163 5167 5169 5169 5171 5173 5229

1031

P ě ste b n í č in n o st


1031

P ě ste b n í č in n o st

O rg

0 0

O r g a n iz a c e

-

N ,Z ,U Z

útulek pro psy útulek pro psy

0 0

C elk em

Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné SP Povinné ZP Prádlo, oděv, obuv Knihy, uč. pom. a tisk DDHM Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu j.n. Pohon. hmoty a maziva Nákup ostatních paliv Služby telekomunikací Služby pen. ústavů+pojist. Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Neinv. dot. nezisk. org.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0

C elk em

2115 Úspora energie a obnov.zdr. 2115 Úspora energie a obnov.zdr. 2115 Úspora energie a obnov.zdr.

5154 Elektrická energie 5169 Nákup ostatních služeb 5213 Neinv.transfery nefinan.podnikatel.subj .-PO

2115

Ú sp o r a e n e r g ie a o b n o v .zd r.


2115

Ú sp o r a e n e r g ie a o b n o v .zd r.

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212

Silnice Silnice Silnice Silnice Silnice Silnice Silnice Silnice Silnice Silnice

0 0 0

-

likvidace FVE

0 0 0

C elk em

5139 5154 5169 5171 5139 5156 5163 5171 5139 5169

Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákup materiálu j.n. Pohon. hmoty a maziva Služby pen. ústavů+pojist. Opravy a udržování Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb

0 0 0 0 8 8 8 8 1 1

značky opravy MK Zametač Zametač Zametač Zametač Posyp komunikací Posyp komunikací 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P ln ě n í r o z p o č tu za rok 2014

S ch v á len ý

U p ra v en ý

rozp očet n a rok

r o z p o č e t n a rok

2014

2014

479,50 63,00

0,00 50 000,00

0,00 50 000,00

5 4 2 ,5 0

5 0 0 0 0 ,0 0

5 0 0 0 0 ,0 0

5 4 2 ,5 0

5 0 0 0 0 ,0 0

5 0 0 0 0 ,0 0

217 605,00 42 360,00 54 402,00 19 586,00 6 435,00 792,00 60 896,15 118 128,00 0,00 34 407,05 0,00 8 381,37 6 519,00 0,00 1 121 244,50 48 150,00 569 803,06 2 382,00 2 330,00

220 000,00 80 000,00 55 000,00 20 000,00 5 000,00 1 000,00 8 000,00 110 000,00 0,00 40 000,00 5 000,00 10 000,00 9 000,00 2 000,00 850 000,00 0,00 20 000,00 1 000,00 3 000,00

220 000,00 80 000,00 55 000,00 20 000,00 5 000,00 1 000,00 8 000,00 110 000,00 16 394,00 40 000,00 5 000,00 10 000,00 9 000,00 2 000,00 1 288 000,00 4 683,00 625 000,00 1 000,00 3 000,00

2 3 1 3 421 ,1 3

1 4 3 9 0 0 0 ,0 0

2 5 03 0 7 7 ,0 0

2 3 1 3 421 ,1 3

1 4 3 9 0 0 0 ,0 0

2 5 03 0 7 7 ,0 0

1 028,00 556,80 6 697,50

0,00 2 000,00 0,00

0,00 2 000,00 7 000,00

8 2 8 2 ,3 0

2 0 0 0 ,0 0

9 0 0 0 ,0 0

8 2 8 2 ,3 0

2 0 0 0 ,0 0

9 0 0 0 ,0 0

16 315,00 22 335,00 45 373,00 1 390 009,00 0,00 22 083,30 16 481,00 0,00 20 998,40 15 490,60

10 200,00 0,00 460 000,00 2 000 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 180 000,00 180 000,00

10 200,00 0,00 460 000,00 1 500 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 149 000,00 180 000,00

P ar

P aragraf

2212 Silnice 2212 Silnice

Pol

P o lo ž k a

5156 Pohon. hmoty a maziva 5169 Nákup ostatních služeb

2212

S iln ice


2212 2212 2212 2212

Silnice Silnice Silnice Silnice

6123 6123 6123 6123

2212

S iln ice

6 x x x C e lk e m k a p itá lo v é v ý d a je

2212

S iln ice

2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219

Ostatní zál.poz.komunikací Ostatní zál.poz.komunikací Ostatní zál.poz.komunikací Ostatní zál.poz.komunikací Ostatní zál.poz.komunikací Ostatní zál.poz.komunikací Ostatní zál.poz.komunikací Ostatní zál.poz.komunikací

2219

O sta tn í zá l.p o z .k o m u n ik a c í

Dopravní prostředky Dopravní prostředky Dopravní prostředky Dopravní prostředky

O rg

O r g a n iz a c e

5139 5164 5169 5171 5139 5164 5169 5171

Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákup ostatních služeb Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

2014

2014

2 2

Rozhrnování sněhu Rozhrnování sněhu

3 685,00 7 725,00

15 000,00 320 000,00

15 000,00 125 000,00

66 66 66 66

zametací vůz zametací vůz zametací vůz zametací vůz

1 5 6 0 4 9 5 ,3 0

3 2 2 5 2 0 0 ,0 0

2 4 9 9 2 0 0 ,0 0

208 695,00 326 420,00 163 210,00 2 774 570,00

340 000,00 0,00 170 100,00 2 891 700,00

535 000,00 0,00 163 210,00 2 774 570,00

3 4 72 8 9 5 ,0 0

3 401 8 0 0 ,0 0

3 4 72 7 8 0 ,0 0

5 0 33 3 9 0 ,3 0

6 6 27 0 0 0 ,0 0

5 971 9 8 0 ,0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

569,00 2 417,00 1 900,00 411 662,00 2 675,00 121,00 4 187,00 3 630,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00

4 27 161 ,0 0

1 0 0 0 ,0 0

2 01 0 0 0 ,0 0

0

1 277 679,00

2 700 000,00

1 700 000,00

1 2 7 7 6 7 9 ,0 0

2 7 0 0 0 0 0 ,0 0

1 7 0 0 0 0 0 ,0 0

1 7 0 4 8 4 0 ,0 0

2 701 0 0 0 ,0 0

1 901 0 0 0 ,0 0

251 685,00

255 000,00

255 000,00

2 51 6 8 5 ,0 0

2 5 5 0 0 0 ,0 0

2 5 5 0 0 0 ,0 0

2 51 6 8 5 ,0 0

2 5 5 0 0 0 ,0 0

2 5 5 0 0 0 ,0 0

33 145,00 4 375,00 1 575,00 8 525,50 19 620,00 73 518,18

35 000,00 9 000,00 4 000,00 6 000,00 17 000,00 50 000,00

35 000,00 9 000,00 4 000,00 6 000,00 17 000,00 50 000,00

0 0 0 54100000 54115832 54515833

0 0 0 0 6 6 6 6

Cyklostezka Cyklostezka Cyklostezka Cyklostezka


6121 Budovy, haly, stavby vč.projektů

2219



2219


0

C elk em

2221 Provoz veřejné siln. dopr.

5323 Neinvestiční transfery krajům

2221

P r o v o z v e ř e jn é siln. d op r.


2221

P r o v o z v e ř e jn é siln. d op r.

2310 2310 2310 2310 2310 2310

Pitná voda Pitná voda Pitná voda Pitná voda Pitná voda Pitná voda

0

-

0

C elk em

2310 Pitná voda

5171 Opravy a udržování

17

Vodovod Veselá Vodovod Veselá Vodovod Veselá Vodovod Veselá Vodovod Veselá Vodovod Veselá Vodovod Veselá

2310


17

V o d o v o d V eselá

5021 5031 5032 5139 5154 5169

Ostatní osobní výdaje Povinné SP Povinné ZP Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb

17 17 17 17 17 17

2310 Pitná voda


17

Vodovod Veselá

2310

P itn á v o d a


17

V o d o v o d V eselá

2310

P itn á v o d a

0 0 0 0 0 0 0 0

C elk em

2321 Odvádění a čištění. odp. vod

6349 Ost.inv.transfery veř.rozp.

2321

O d v á d ě n í a čištěn í. od p . v o d


2321

O d v á d ěn í, čist. od p . v o d

2413 Záležitosti radiokomunikací 2413 Záležitosti radiokomunikací 2413 Záležitosti radiokomunikací

U p ra v en ý rozp očet n a rok

C elk em

2219 Ostatní zál.poz.komunikací

P itn á v o d a

S ch v á len ý rozp očet n a rok

N ,Z ,U Z

3068

Mikroregion Vsetínsko

0

C elk em

5137 DDHM 5139 Nákup materiálu j.n. 5167 Služby školení a vzdělávání

31 31 31

Infokanál Infokanál Infokanál

0 0 0 2


6 448,09

40 000,00

40 000,00

147 2 0 6 ,7 7

161 0 0 0 ,0 0

161 0 0 0 ,0 0

0,00

0,00

0,00

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

147 2 0 6 ,7 7

161 0 0 0 ,0 0

161 0 0 0 ,0 0

370 000,00

370 000,00

370 000,00

3 7 0 0 0 0 ,0 0

3 7 0 0 0 0 ,0 0

3 7 0 0 0 0 ,0 0

3 7 0 0 0 0 ,0 0

3 7 0 0 0 0 ,0 0

3 7 0 0 0 0 ,0 0

0,00 330,00 0,00

15 000,00 2 000,00 0,00

15 000,00 2 000,00 0,00

P ar

P aragraf

Pol

P o lo ž k a

O rg

2413 2413 2413 2413

Záležitosti radiokomunikací Záležitosti radiokomunikací Záležitosti radiokomunikací Záležitosti radiokomunikací

5169 5166 5169 5171

2413

Z á le ž ito sti r a d io k o m u n ik a cí


2413

Z á le ž ito sti r a d io k o m u n ik a cí

3111 3111 3111 3111

Předškolní zařízení Předškolní zařízení Předškolní zařízení Předškolní zařízení

3111

P ř e d šk o ln í z a ř íz e n í


3111 3111 3111 3111 3111

Předškolní zařízení Předškolní zařízení Předškolní zařízení Předškolní zařízení Předškolní zařízení

6121 6121 6121 6121 6121

3111



3111


3113 Základní školy 3113 Základní školy 3113 Základní školy 3113

Z á k la d n í šk o ly

Nákup ostatních služeb Konz.,porad. a práv. služ. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

31 32 32 32

O r g a n iz a c e

Infokanál Kabelová televize Kabelová televize Kabelová televize

0 0 0 0

C elk em

5139 5169 5331 5171

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Neinv. přísp. vlast. PO Opravy a udržování Budovy, haly, Budovy, haly, Budovy, haly, Budovy, haly, Budovy, haly,

stavby vč.projektů stavby vč.projektů stavby vč.projektů stavby vč.projektů stavby vč.projektů

0 0 0 0 0 100 100 100 100

0 0 0 0

Naše zahrada Naše zahrada Naše zahrada Naše zahrada

0 0 53100000 53115828 53515829

C elk em

5021 Ostatní osobní výdaje 5331 Neinv. přísp. vlast. PO 5171 Opravy a udržování

0 0 0

-

0 0 0

0

-

0


3113 Základní školy


3113



3113


C elk em

3231 Základní umělecké školy

5221 Neinv.transfery o.p.s.

3231

Z á k la d n í u m ě leck é šk o ly


3231

Z á k la d n í u m ě leck é šk o ly

3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314

Činnosti knihovnické Činnosti knihovnické Činnosti knihovnické Činnosti knihovnické Činnosti knihovnické Činnosti knihovnické Činnosti knihovnické Činnosti knihovnické

5021 5136 5137 5139 5167 5169 5171 5194

3314

Č in n o sti k n ih o v n ick é


3314

Č in n o sti k n ih o v n ick é

0

-

0

C elk em

Ostatní osobní výdaje Knihy, uč. pom. a tisk DDHM Nákup materiálu j.n. Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Věcné dary

0 0 0 0 0 0 0 0

-

0 0 0 0 0 0 0 0

C elk em

3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 Ostatní záležitosti kultury

5021 Ostatní osobní výdaje 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb

22 22 22

Kronikáři Kronikáři Kronikáři

3319


22

K r o n ik á ř i

O sta tn í z á le ž ito sti k u ltu ry

N ,Z ,U Z

0 0 0

3


S ch v á len ý

U p ra v en ý

rozp očet n a rok


2014

2014

1 620,00 0,00 0,00 214 056,93

3 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

3 000,00 10 000,00 10 000,00 214 000,00

2 1 6 006 ,9 3

7 0 0 0 0 ,0 0

2 5 4 0 0 0 ,0 0

2 1 6 006 ,9 3

7 0 0 0 0 ,0 0

2 5 4 0 0 0 ,0 0

581,00 12 100,00 900 000,00 296 817,00

0,00 0,00 900 000,00 350 000,00

0,00 0,00 900 000,00 320 000,00

1 2 0 9 4 9 8 ,0 0

1 2 5 0 0 0 0 ,0 0

1 2 2 0 0 0 0 ,0 0

289 060,00 23 400,52 86 110,00 43 055,00 731 935,00

100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400 000,00 0,00 0,00 43 055,00 731 935,00

1 173 560 ,5 2

1 00 0 0 0 ,0 0

1 1 74 9 9 0 ,0 0

2 3 8 3 058 ,5 2

1 3 5 0 0 0 0 ,0 0

2 3 9 4 9 9 0 ,0 0

20 000,00 3 600 000,00 2 770 838,00

0,00 3 600 000,00 0,00

0,00 3 600 000,00 3 000 000,00

6 3 9 0 8 3 8 ,0 0

3 6 0 0 0 0 0 ,0 0

6 6 0 0 0 0 0 ,0 0

121 000,00

1 000 000,00

121 000,00

121 0 0 0 ,0 0

1 0 0 0 0 0 0 ,0 0

121 0 0 0 ,0 0

6 511 8 3 8 ,0 0

4 6 0 0 0 0 0 ,0 0

6 721 0 0 0 ,0 0

65 000,00

0,00

65 000,00

6 5 0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

6 5 0 0 0 ,0 0

6 5 0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

6 5 0 0 0 ,0 0

16 408,00 48 188,00 553 205,00 7 962,90 0,00 20 769,90 2 892,00 0,00

40 000,00 100 000,00 400 000,00 100 000,00 3 000,00 5 000,00 0,00 0,00

40 000,00 100 000,00 450 000,00 112 000,00 3 000,00 5 000,00 0,00 0,00

6 4 9 4 2 5 ,8 0

6 4 8 0 0 0 ,0 0

7 1 0 0 0 0 ,0 0

6 4 9 4 2 5 ,8 0

6 4 8 0 0 0 ,0 0

7 1 0 0 0 0 ,0 0

10 000,00 0,00 84,00

50 000,00 4 000,00 12 000,00

50 000,00 4 000,00 12 000,00

10 0 8 4 ,0 0

6 6 0 0 0 ,0 0

6 6 0 0 0 ,0 0

Par

P aragraf

Pol

P o lo ž k a

3319


3319 3319 3319 3319

Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury

5139 5169 5175 5194

3319



3319


3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319

Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury

5021 5131 5137 5138 5139 5161 5164 5169 5175 5194

3319



3319


C elk em

3319


C elk em

3330 Činnost reg.církví a náb.spol. 3 3 3 0 Činnost reg.církví a náb.spol. 3330 Činnost reg.církví a náb.spol. 3 3 3 0 Využ.volného času dětí a ml. 3330

O rg

O r g a n iz a c e

C elk em

22

K r o n ik á ř i

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary

35 35 35 35

Klub důchodců Klub důchodců Klub důchodců Klub důchodců

0 0 0 0

U p ra v en ý rozp očet n a rok

2014

2014

10 0 8 4 ,0 0

6 6 0 0 0 ,0 0

6 6 0 0 0 ,0 0

1 711,00 3 960,00 1 334,00 1 995,00

5 000,00 3 000,00 1 000,00 0,00

5 000,00 3 000,00 1 000,00 0,00 9 0 0 0 ,0 0

K lu b d ů c h o d c ů

9 0 0 0 ,0 0

9 0 0 0 ,0 0

35

K lu b d ů c h o d c ů

9 0 0 0 ,0 0

9 0 0 0 ,0 0

9 0 0 0 ,0 0

Ostatní osobní výdaje Potraviny DDHM Nákup zboží Nákup materiálu j.n. Poštovnní služby Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary

43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

Kulturní komise Kulturní komise Kulturní komise Kulturní komise Kulturní komise Kulturní komise Kulturní komise Kulturní komise Kulturní komise Kulturní komise

74 634,00 936,50 10 980,00 18 201,50 19 848,00 45,00 1 000,00 50 376,00 9 612,50 56 530,00

35 000,00 0,00 0,00 10 000,00 50 000,00 0,00 2 000,00 41 000,00 30 000,00 50 000,00

75 000,00 0,00 0,00 10 000,00 50 000,00 0,00 2 000,00 41 000,00 30 000,00 50 000,00

43

K u ltu r n í k om ise

2 4 2 163 ,5 0

2 1 8 0 0 0 ,0 0

2 5 8 0 0 0 ,0 0

43

K u ltu r n í k om ise

2 4 2 163 ,5 0

2 1 8 0 0 0 ,0 0

2 5 8 0 0 0 ,0 0

2 61 2 4 7 ,5 0

2 9 3 0 0 0 ,0 0

3 3 3 0 0 0 ,0 0

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 0 0 0 ,0 0

15 0 0 0 ,0 0

15 0 0 0 ,0 0

0

-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otevřené brány

0


6323 Inv.transfery církvím

0

0

6 x x x C e lk e m k a p itá lo v é v ý d a je C elk em

5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování

12 12 12

Místní rozhlas

3341

R o z h la s a te le v iz e


12

M ístn í rozh la s

3341

R o z h la s a te le v iz e

0 0 0

Místní rozhlas Místní rozhlas

C elk em

3349 Ost.zál.sdělovacích prostř. 3349 Ost.zál.sdělovacích prostř. 3349 Ost.zál.sdělovacích prostř.

5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb

3349

O sta tn í z á l.sd ě l.n ro stř.


3349

O sta tn í z á l.sd ě l.p ro stř.

3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392

Zájm. Zájm. Zájm. Zájm. Zájm. Zájm. Zájm.

0 0 0

-

0 0 0

C elk em

5021 5031 5032 5139 5152 5154 5169

za rok 2014

S ch v á len ý rozp očet n a rok

35

5223 Neinv. dot. cirkev. org.

Č in n o st r e g is r o v a n ý c h círk v í


C elk em

3341 Rozhlas a televize 3341 Rozhlas a televize 3341 Rozhlas a televize

čin. v kultuře čin. v kultuře čin. v kultuře čin. v kultuře čin. v kultuře čin. v kultuře čin. v kultuře

N ,Z ,U Z

Ostatní osobní výdaje Povinné SP Povinné ZP Nákup materiálu j.n. Teplo Elektrická energie Nákup ostatních služeb

5 5 5 5 5 5 5

KD Veselá KD Veselá KD Veselá KD Veselá KD Veselá KD Veselá KD Veselá

0 0 0 0 0 0 0 4

200 000,00

100 000,00

200 000,00

2 0 0 0 0 0 ,0 0

1 00 0 0 0 ,0 0

2 0 0 0 0 0 ,0 0

2 1 5 0 0 0 ,0 0

1 15 0 0 0 ,0 0

2 1 5 0 0 0 ,0 0

0,00 0,00 53 566,70

3 000,00 0,00 10 000,00

3 000,00 0,00 65 000,00

53 5 6 6 ,7 0

13 0 0 0 ,0 0

6 8 0 0 0 ,0 0

53 5 6 6 ,7 0

13 0 0 0 ,0 0

6 8 0 0 0 ,0 0

25 490,00 187,00 46 215,00

19 000,00 3 000,00 67 000,00

19 000,00 3 000,00 67 000,00

71 8 9 2 ,0 0

8 9 0 0 0 ,0 0

8 9 0 0 0 ,0 0

71 8 9 2 ,0 0

8 9 0 0 0 ,0 0

8 9 0 0 0 ,0 0

43 796,00 10 339,00 3 721,00 14 255,00 50 773,00 30 547,00 10 895,00

53 000,00 14 000,00 5 000,00 8 000,00 84 000,00 60 000,00 30 000,00

53 000,00 14 000,00 5 000,00 8 000,00 84 000,00 60 000,00 30 000,00

Par

P aragraf

Pol

P o lo ž k a

O rg

O r g a n iz a c e

N ,Z ,U Z

za rok 2014

S ch v á len ý

U p ra v en ý

rozp očet n a rok

rozp očet n a rok

2014

2014

3392 Zájm. čin. v kultuře

5171 Opravy a udržování

5

KD Veselá

376 887,01

20 000,00

355 000,00

3392

Z ájm . čin . v k u ltu ře


5

K D V eselá

541 213 ,0 1

2 7 4 0 0 0 ,0 0

6 0 9 0 0 0 ,0 0

3392


5

K D V eselá

541 213 ,0 1

2 7 4 0 0 0 ,0 0

6 0 9 0 0 0 ,0 0

3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392

Zájm. Zájm. Zájm. Zájm. Zájm. Zájm. Zájm. Zájm. Zájm. Zájm. Zájm. Zájm. Zájm. Zájm. Zájm. Zájm. Zájm. Zájm. Zájm. Zájm. Zájm. Zájm. Zájm. Zájm. Zájm.

401 770,00 69 905,00 105 846,00 38 103,00 2 969,00 1 074 849,10 4 133,10 37 197,90 50 420,50 160,00 192 342,69 -4 923,93 192 046,31 224 374,00 103,00 28 392,32 1 000,00 142 951,82 0,00 381 095,75 86 066,30 2 315,00 66 419,50 1 888,00 500,00

420 000,00 80 000,00 105 000,00 38 000,00 3 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 200 000,00 60 000,00 250 000,00 300 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

420 000,00 80 000,00 105 000,00 38 000,00 3 000,00 1 290 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 200 000,00 60 000,00 250 000,00 300 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

3392


3 0 9 9 9 2 4 ,3 6

2 7 3 6 0 0 0 ,0 0

3 0 2 6 0 0 0 ,0 0

7 219 498,46 60 228,00

0,00 800 000,00

6 565 000,00 800 000,00

čin. v kultuře čin. v kultuře čin. v kultuře čin. v kultuře čin. v kultuře čin. v kultuře čin. v kultuře čin. v kultuře čin. v kultuře čin. v kultuře čin. v kultuře čin. v kultuře čin. v kultuře čin. v kultuře čin. v kultuře čin. v kultuře čin. v kultuře čin. v kultuře čin. v kultuře čin. v kultuře čin. v kultuře čin. v kultuře čin. v kultuře čin. v kultuře čin. v kultuře

C elk em

5011 5021 5031 5032 5134 5137 5137 5137 5138 5139 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5164 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5194 5365

Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné SP Povinné ZP Prádlo, oděv, obuv DDHM DDHM DDHM Nákup zboží za účelem dalšího prodeje Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Poštovnní služby Služby telekomunikací Nájemné Konz.,porad. a práv. služ. Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Věcné dary Platby daní a poplatků krajům,obcím

60 60 60 60 60 60 603 603 691 691 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

KD Zašová KD Zašová KD Zašová KD Zašová KD Zašová KD Zašová KD Zašová - vybavení IC KD Zašová - vybavení IC KD Zašová - kavárna KD Zašová - kavárna KD Zašová KD Zašová KD Zašová KD Zašová KD Zašová KD Zašová KD Zašová KD Zašová KD Zašová KD Zašová KD Zašová KD Zašová KD Zašová KD Zašová KD Zašová


60

K D Z ašo v á

3392 Zájm. čin. v kultuře 3392 Zájm. čin. v kultuře

6121 Budovy, haly, stavby vč.projektů 6122 Stroj e, přístroj e a zař.

60 60

KD Zašová KD Zašová

3392



3392


3392 3392 3392 3392 3392

Zájm. Zájm. Zájm. Zájm. Zájm.

3392


3392


C elk em

3392


C elk em

čin. v kultuře čin. v kultuře čin. v kultuře čin. v kultuře čin. v kultuře

3399 Ost.zál.kult.,církví, sděl.pr. 3399 Ost.zál.kult.,církví, sděl.pr.

5041 5139 5169 5175 5194

0


0 0 0 0 0 0 41100000 41500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60

K D Z ašo v á

7 2 7 9 7 2 6 ,4 6

8 0 0 0 0 0 ,0 0

7 3 6 5 0 0 0 ,0 0

C elk em

60

K D Z ašo v á

10 3 7 9 650 ,8 2

3 5 3 6 0 0 0 ,0 0

10 3 91 0 0 0 ,0 0

Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary

61 61 61 61 61

Div.přeplatné Div.přeplatné Div.přeplatné Div.přeplatné Div.přeplatné

16 819,71 600,00 186 992,80 3 575,00 2 117,00

0,00 0,00 205 000,00 1 000,00 2 000,00

0,00 0,00 205 000,00 1 000,00 2 000,00

61

D iv .p ř e p la tn é

2 0 8 0 0 0 ,0 0

61

D iv .p ř e p la tn é


5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n.

20 20

0 0 0 0 0

Pouť Pouť 5

2 1 0 104,51

2 0 8 0 0 0 ,0 0

0

2 1 0 104,51

2 0 8 0 0 0 ,0 0

2 0 8 0 0 0 ,0 0

0

11 1 30 9 6 8 ,3 4

4 0 1 8 0 0 0 ,0 0

11 2 0 8 0 0 0 ,0 0

0 0

2 900,00 1 597,10

4 000,00 1 000,00

4 000,00 1 000,00

P ar

P aragraf

Pol

sděl.pr. sděl.pr. sděl.pr. sděl.pr.

3399 3399 3399 3399

Ost.zál.kult.,církví, Ost.zál.kult.,církví, Ost.zál.kult.,církví, Ost.zál.kult.,církví,

3399

K u lt.,cirk v e,sd ěl. pr.

3399

K u lt.,cirk v e,sd ěl. pr.

3399 3399 3399 3399 3399

Ost.zál.kult.,církví, Ost.zál.kult.,církví, Ost.zál.kult.,církví, Ost.zál.kult.,církví, Ost.zál.kult.,církví,

3399

O s t z á l.k u lt,c ír k v í, sd ěl.p r.

3399

O s t z á l.k u lt,c ír k v í, sd ěl.p r.

3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399

Kult.,cirkve,sděl. Kult.,cirkve,sděl. Kult.,cirkve,sděl. Kult.,cirkve,sděl. Kult.,cirkve,sděl. Kult.,cirkve,sděl. Kult.,cirkve,sděl. Kult.,cirkve,sděl. Kult.,cirkve,sděl.

3399

O stz á L k u lt.,c ír k v í, sd ěl.p r.

3399

O st.z á L k u lt.c ír k v í, sd ěl.p r.

C elk em

3399

O stz á L k u lt.,c ír k v í, sd ěl.p r.

C elk em

3412 3412 3412 3412 3412 3412

Sportovní zař.v majetku obce Sportovní zař.v majetku obce Sportovní zař.v majetku obce Sportovní zař.v majetku obce Sportovní zař.v majetku obce Sportovní zař.v majetku obce

3412 3412

sděl.pr. sděl.pr. sděl.pr. sděl.pr. sděl.pr.

5164 5169 5194 5365

P o lo ž k a

Nájemné Nákup ostatních služeb Věcné dary Platby daní a poplatků krajům,obcím


5021 5139 5175 5194 5229

O rg

O r g a n iz a c e

20 20 20 20

Pouť Pouť Pouť Pouť

N ,Z ,U Z

výtvarné dílničky

0 0 0 0

S ch v á len ý

U p ra v en ý

rozp očet n a rok


2014

2014

9 922,00 138 051,60 0,00 100,00

2 000,00 120 000,00 7 000,00 1 000,00

2 000,00 120 000,00 7 000,00 1 000,00


20

Pouť

152 5 7 0 ,7 0

1 35 0 0 0 ,0 0

1 35 0 0 0 ,0 0

C elk em

20

Pouť

152 5 7 0 ,7 0

1 35 0 0 0 ,0 0

1 35 0 0 0 ,0 0

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Pohoštění Věcné dary Neinv. dot. nezisk. org.

21 21 21 21 21

SPOZ SPOZ SPOZ SPOZ SPOZ

14 800,00 6 808,00 369,00 51 194,29 5 000,00

16 000,00 1 000,00 1 000,00 62 000,00 5 000,00

16 000,00 1 000,00 1 000,00 62 000,00 5 000,00

21

SPO Z

7 8 171 ,2 9

8 5 0 0 0 ,0 0

8 5 0 0 0 ,0 0

C elk em

21

SPO Z

7 8 171 ,2 9

8 5 0 0 0 ,0 0

8 5 0 0 0 ,0 0

Ostatní osobní výdaje Nákup zboží Nákup materiálu j.n. Služby pošt Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Platby daní a poplatků krajům,obcím

25 25 25 25 25 25 25 25 25

Zašovské Zašovské Zašovské Zašovské Zašovské Zašovské Zašovské Zašovské Zašovské

20 229,00 68 385,00 3 648,00 933,00 5 236,00 208 318,00 32 650,00 2 858,00 100,00

0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 350 000,00 40 000,00 1 000,00 0,00

0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 390 000,00 40 000,00 1 000,00 0,00

25

Z a šo v sk é sla v n o sti

3 4 2 3 5 7 ,0 0

4 0 0 0 0 0 ,0 0

4 4 0 0 0 0 ,0 0

25

Z a šo v sk é sla v n o sti

3 4 2 3 5 7 ,0 0

4 0 0 0 0 0 ,0 0

4 4 0 0 0 0 ,0 0

5 73 0 9 8 ,9 9

6 2 0 0 0 0 ,0 0

6 6 0 0 0 0 ,0 0

51 690,00 318,00 6 560,96 400,00 20 939,00 7 061,36

40 000,00 0,00 20 000,00 0,00 30 000,00 5 000,00

40 000,00 0,00 20 000,00 0,00 30 000,00 5 000,00

S p o rto v n í z a ř .v m a je tk u o b cí 5 x x x C e lk e m b ěž n é v ý d a je

8 6 969 ,3 2

9 5 0 0 0 ,0 0

9 5 0 0 0 ,0 0

S p o rto v n í z a ř .v m a je tk u o b ce

8 6 969 ,3 2

9 5 0 0 0 ,0 0

9 5 0 0 0 ,0 0

25 000,00

0,00

25 000,00

pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr.

3419 Ostatní tělovýchovná činnost


0 0 0 0 0

5021 5138 5139 5161 5164 5169 5175 5194 5365


5021 5137 5139 5162 5169 5171

Ostatní osobní výdaje DDHM Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

0 0 0 0 0 0

-

slavnosti a gastrofestival slavnosti a gastrofestival slavnosti a gastrofestival slavnosti a gastrofestival slavnosti a gastrofestival slavnosti a gastrofestival slavnosti a gastrofestival slavnosti a gastrofestival slavnosti a gastrofestival

Sportcentrum Sportcentrum Sportcentrum Sportcentrum Sportcentrum Sportcentrum

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

C elk em

5222 Neinv. dot. obč. sdruž.

0

-

TJ Zašovábezpečná branka 15 tis., oprava střechy 78 tis., Tenis Zašováoprava kurtů 50 tis.

6

0

Par

P aragraf

Pol

3419 Ostatní tělovýchovná činnost

P o lo ž k a


O rg

13

S ch v á len ý

U p ra v en ý

rozp očet n a rok


2014

2014

303 000,00

300 000,00

308 000,00


O r g a n iz a c e

NAUZ

TJ Zašová, Tenisti, TJ Veselá Příspěvky, granty házená, lyžaři, tenisti, kynologové, MCC

0

za rok 2014

3419

O sta tn í tě lo v ý c h o v n á č in n o st 5 x x x C e lk e m b ěž n é v ý d a je

3 2 8 0 0 0 ,0 0

3 0 0 0 0 0 ,0 0

3 3 3 0 0 0 ,0 0

3419

T ě lo v ý c h o v n á č in n o st

3 2 8 0 0 0 ,0 0

3 0 0 0 0 0 ,0 0

3 3 3 0 0 0 ,0 0

0,00

69 000,00

69 000,00

0 ,0 0

6 9 0 0 0 ,0 0

6 9 0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

6 9 0 0 0 ,0 0

6 9 0 0 0 ,0 0

290 000,00

300 000,00

292 000,00

2 9 0 0 0 0 ,0 0

3 0 0 0 0 0 ,0 0

2 9 2 0 0 0 ,0 0

47 128,00

48 000,00

48 000,00

C elk em

dětské hřiště Veselá-PD 50 tis., 3421 Využ.volného času dětí a ml.


d ětsk é h ř iště u

0

b y to v e k 5 0 0 tis.,

0

J u r n ík ů v m ost 5 0 0 tis. 3421

V v u ž .v o ln é h o č a s u d ě tí a m l.

3421

V y u ž .v o ln é h o č a s u d ě tí a m l.

6 x x x C e lk e m k a p itá lo v é v ý d a je C elk em

3429 Ost.zájm.činnost a rekreace


3429

5 x x x C elk em b ěž n é v ý d a je

O st.z á jm .č in n o st a r e k rea c e

13

Ostatní Příspěvky, granty nesportovní spolky -

3429 Ost.zájm.činnost a rekreace

6322 Inv.transfery občanským sdružením

3429

O st.z á jm .č in n o st a re k r e a c e

6 x x x C elk em k a p itá lo v é v ý d a je

3429

O st.z á jm .č in n o st a re k r e a c e

3519 3519 3519 3519 3519 3519 3519

Ostatní ambulantní Ostatní ambulantní Ostatní ambulantní Ostatní ambulantní Ostatní ambulantní Ostatní ambulantní Ostatní ambulantní

3519

O sta tn í a m b u la n tn í p éče

3519

O sta tn í a m b u la n tn í p éče

3612 3612 3612 3612 3612

Bytové hospodářství Bytové hospodářství Bytové hospodářství Bytové hospodářství Bytové hospodářství

péče péče péče péče péče péče péče

0

0

Spoluúčast na cykloinfrastruktury (47 128,- Kč)

0

C elk em

5137 5139 5151 5152 5154 5169 5171

DDHM Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

0 0 0 0 0 0 0

-

0 0 0 0 0 0 0

5 x x x C elk em b ěž n é v ý d a je C elk em

5137 5139 5151 5153 5154

DDHM Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie

0 0 0 0 0

-

0 0 0 0 0 7

47 128 ,0 0

4 8 0 0 0 ,0 0

4 8 0 0 0 ,0 0

3 3 7 128 ,0 0

3 4 8 0 0 0 ,0 0

3 4 0 0 0 0 ,0 0

29 999,53 527,00 55 617,41 79 749,00 28 376,00 23 353,00 1 356,41

0,00 5 000,00 57 000,00 100 000,00 53 000,00 0,00 5 000,00

0,00 5 000,00 57 000,00 100 000,00 53 000,00 0,00 35 000,00

2 1 8 9 7 8 ,3 5

2 2 0 0 0 0 ,0 0

2 5 0 0 0 0 ,0 0

2 1 8 9 7 8 ,3 5

2 2 0 0 0 0 ,0 0

2 5 0 0 0 0 ,0 0

0,00 0,00 37 317,59 379,00 4 976,00

0,00 2 000,00 40 000,00 0,00 14 000,00

90 000,00 2 000,00 40 000,00 0,00 14 000,00

Par

P aragraf

Pol

P o lo ž k a

3612 Bytové hospodářství 3612 Bytové hospodářství

5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování

3612

B y to v é h o sp o d á ř stv í


3612


3612 3612 3612 3612 3612 3612

Bytové hospodářství Bytové hospodářství Bytové hospodářství Bytové hospodářství Bytové hospodářství Bytové hospodářství

3612


C elk em

3612


C elk em

3613 3613 3613 3613 3613

Nebytové hospodářství Nebytové hospodářství Nebytové hospodářství Nebytové hospodářství Nebytové hospodářství

5139 5151 5154 5169 5171

3613

N e b y to v é h o sp o d á ř stv í


3613


3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

Nebytové hospodářství Nebytové hospodářství Nebytové hospodářství Nebytové hospodářství Nebytové hospodářství Nebytové hospodářství Nebytové hospodářství

3613


O rg

0 0

O r g a n iz a c e

N ,Z ,U Z

-

0 0

C elk em

5151 5152 5154 5169 5171

Studená voda Teplo Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování


Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování C elk em

5139 5151 5152 5154 5169 5169 5171

Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

28 28 28 28 28 28

Dům číslo 419 Dům číslo 419 Dům číslo 419 Dům číslo 419 Dům číslo 419 Dům číslo 419

28

D ů m č íslo 419

za rok 2014

S ch v á len ý

U p ra v en ý

rozp očet n a rok

rozp očet n a rok

2014

2014

2 462,35 98 613,28

6 000,00 15 000,00

6 000,00 15 000,00

143 748 ,2 2

77 0 0 0 ,0 0

167 0 0 0 ,0 0

143 748 ,2 2

77 0 0 0 ,0 0

167 0 0 0 ,0 0

9 112,46 36 585,00 1 925,00 0,00 7 242,70 54 865,16

10 000,00 45 000,00 4 000,00 0,00 2 000,00 61 000,00

10 000,00 45 000,00 4 000,00 0,00 2 000,00 61 000,00

5 4 8 6 5 ,1 6

61 0 0 0 ,0 0

61 0 0 0 ,0 0

1 98 6 1 3 ,3 8

1 38 0 0 0 ,0 0

2 2 8 0 0 0 ,0 0

279,00 0,00 684,00 0,00 0,00

0,00 1 000,00 10 000,00 5 000,00 10 000,00

0,00 1 000,00 10 000,00 5 000,00 10 000,00

11 11 11 11 11

Pronájem nebyt.prostor Pronájem nebyt.prostor Pronájem nebyt.prostor Pronájem nebyt.prostor Pronájem nebyt.prostor

11

P r o n á je m n e b y t.p r o sto r

9 6 3 ,0 0

2 6 0 0 0 ,0 0

2 6 0 0 0 ,0 0

11

P r o n á je m n e b y t.p r o sto r

9 6 3 ,0 0

2 6 0 0 0 ,0 0

2 6 0 0 0 ,0 0

0 0 0 0 0 0 0

756,00 23 292,00 33 398,00 23 591,00 19 662,48 12 500,00 8 056,68

1 000,00 25 000,00 107 000,00 63 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00

1 000,00 25 000,00 107 000,00 63 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00

121 2 5 6 ,1 6

2 0 6 0 0 0 ,0 0

2 0 6 0 0 0 ,0 0

0 0

297 768,69 0,00

0,00 0,00

300 000,00 13 000,00

23 23 23 23 23 231 23

Dům služeb Dům služeb Dům služeb Dům služeb Dům služeb Zateplení DS Dům služeb


23

D ů m slu že b

3613 Nebytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství

6121 Budovy, haly, stavby vč.projektů 6121 Budovy, haly, stavby vč.projektů

23 231

Dům služeb Zateplení DS

3613



3613


3613 3613 3613 3613 3613 3613

Nebytové hospodářství Nebytové hospodářství Nebytové hospodářství Nebytové hospodářství Nebytové hospodářství Nebytové hospodářství

3613


5139 5151 5152 5154 5169 5171

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

23

D ů m slu že b

2 9 7 7 6 8 ,6 9

0 ,0 0

3 1 3 0 0 0 ,0 0

C elk em

23

D ů m slu že b

4 1 9 0 2 4 ,8 5

2 0 6 0 0 0 ,0 0

5 1 9 0 0 0 ,0 0

Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

49 49 49 49 49 49

Skála Skála Skála Skála Skála Skála

0,00 10 501,39 10 482,00 36 588,00 0,00 0,00

2 000,00 8 000,00 18 000,00 34 000,00 3 000,00 5 000,00

2 000,00 8 000,00 18 000,00 34 000,00 3 000,00 5 000,00

49

S k ála

57 5 7 1 ,3 9

7 0 0 0 0 ,0 0

7 0 0 0 0 ,0 0

2 420,00 112 600,00

0,00 0,00

0,00 118 000,00


0 0 0 0 0 0

3613 Nebytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství

6121 Budovy, haly, stavby vč.projektů 6121 Budovy, haly, stavby vč.projektů

49 491

Skála En.úsp.opatř.Skála

3613



23

D ů m slu že b

1 15 0 2 0 ,0 0

0 ,0 0

1 18 0 0 0 ,0 0

3613


49

S k ála

172 5 9 1 ,3 9

7 0 0 0 0 ,0 0

1 88 0 0 0 ,0 0

50

Drobná provozovna

8 000,00

5 000,00

5 000,00

3613 Nebytové hospodářství

C elk em

5021 Ostatní osobní výdaje

8

0 0

0

Par

P aragraf

3613 3613 3613 3613 3613 3613

Nebytové hospodářství Nebytové hospodářství Nebytové hospodářství Nebytové hospodářství Nebytové hospodářství Nebytové hospodářství

3613


Pol

5139 5151 5153 5154 5169 5171

P o lo ž k a

Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

O rg

O r g a n iz a c e

N ,Z ,U Z

50 50 50 50 50 50

Drobná provozovna Drobná provozovna Drobná provozovna Drobná provozovna Drobná provozovna Drobná provozovna

0 0 0 0 0 0

S ch v á len ý

U p ra v en ý

rozp očet n a rok

rozp očet n a rok

2014

2014

404,00 21 140,47 41 835,27 16 611,00 7 938,00 1 040,60

3 000,00 23 000,00 120 000,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00

3 000,00 23 000,00 120 000,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00

9 6 9 6 9 ,3 4

181 0 0 0 ,0 0

181 0 0 0 ,0 0

35 207,00

500 000,00

40 000,00



50

D r o b n á p r o v o zo v n a

3613 Nebytové hospodářství


502

DP-en.úsp.opatření

3613



50


3 5 2 0 7 ,0 0

5 0 0 0 0 0 ,0 0

4 0 0 0 0 ,0 0

3613


50


132 176 ,3 4

681 0 0 0 ,0 0

2 21 0 0 0 ,0 0

7 2 4 7 5 5 ,5 8

9 83 0 0 0 ,0 0

9 5 4 0 0 0 ,0 0

0 0 0 0 0 0

vánoční osvětlení -

0 0 0 0 0 0

114 068,00 2 482,00 443 381,00 0,00 0,00 130 435,10

0,00 5 000,00 550 000,00 1 000,00 4 000,00 150 000,00

100 000,00 5 000,00 550 000,00 1 000,00 4 000,00 150 000,00

6 9 0 3 6 6 ,1 0

7 1 0 0 0 0 ,0 0

8 1 0 0 0 0 ,0 0

0

-

0

105 868,00

0,00

110 000,00

1 05 8 6 8 ,0 0

0 ,0 0

1 10 0 0 0 ,0 0

7 9 6 2 3 4 ,1 0

7 1 0 0 0 0 ,0 0

9 2 0 0 0 0 ,0 0

0,00 1 200,00 0,00 0,00 687,00 13 479,52 28 583,00 0,00 37 723,00 0,00

66 000,00 0,00 17 000,00 6 000,00 10 000,00 25 000,00 35 000,00 3 000,00 10 000,00 8 000,00

66 000,00 0,00 17 000,00 6 000,00 10 000,00 25 000,00 35 000,00 3 000,00 10 000,00 8 000,00

81 672 ,5 2

1 80 0 0 0 ,0 0

1 80 0 0 0 ,0 0

30 250,00

80 000,00

80 000,00

3 0 2 5 0 ,0 0

8 0 0 0 0 ,0 0

8 0 0 0 0 ,0 0

111 922 ,5 2

2 6 0 0 0 0 ,0 0

2 6 0 0 0 0 ,0 0

0,00 176 000,00

5 000,00 50 000,00

5 000,00 226 000,00

1 76 0 0 0 ,0 0

5 5 0 0 0 ,0 0

2 31 0 0 0 ,0 0

1 76 0 0 0 ,0 0

5 5 0 0 0 ,0 0

2 31 0 0 0 ,0 0

668 518,00 0,00 167 130,00

720 000,00 10 000,00 180 000,00

720 000,00 10 000,00 180 000,00

3613


3631 3631 3631 3631 3631 3631

Veřejné osvětlení Veřejné osvětlení Veřejné osvětlení Veřejné osvětlení Veřejné osvětlení Veřejné osvětlení

3631

V e ř e jn é o sv ě tlen í

C elk em C elk em

5137 5139 5154 5164 5169 5171

DDHM Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování


3631 Veřejné osvětlení


3631



3631


3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632

Pohřebnictví Pohřebnictví Pohřebnictví Pohřebnictví Pohřebnictví Pohřebnictví Pohřebnictví Pohřebnictví Pohřebnictví Pohřebnictví

3632

P o h ř e b n ic tv í

C elk em

5011 5021 5031 5032 5139 5151 5154 5162 5169 5192

Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné SP Povinné ZP Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Služby telekomunikací Nákup ostatních služeb Neinv. příspěvky a náhr.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

-

0


3632 Pohřebnictví


3632



3632


C elk em

3635 Územní plánování 3635 Územní plánování

5166 Konz.,porad. a práv. služ. 5169 Nákup ostatních služeb

3635

Ú z e m n í p lá n o v á n í


3635

Ú z e m n í p lá n o v á n í

3639 Komun. sl. a úz. rozvoj 3639 Komun. sl. a úz. rozvoj 3639 Komun. sl. a úz. rozvoj

0

0 0

0 0

-

C elk em

5011 Platy zaměstnanců 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné SP

0 0 0

-

0 0 0 9

Par

P aragraf

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

Komun. Komun. Komun. Komun. Komun. Komun. Komun. Komun. Komun. Komun. Komun. Komun. Komun. Komun. Komun. Komun. Komun. Komun.

sl. a úz. rozvoj sl. a úz. rozvoj sl. a úz. rozvoj sl. a úz. rozvoj sl. a úz. rozvoj sl. a úz. rozvoj sl. a úz. rozvoj sl. a úz. rozvoj sl. a úz. rozvoj sl. a úz. rozvoj sl. a úz. rozvoj sl. a úz. rozvoj sl. a úz. rozvoj sl. a úz. rozvoj sl. a úz. rozvoj sl. a úz. rozvoj sl. a úz. rozvoj sl. a úz. rozvoj

3639

K o m u n . sl. a ú z. ro zv o j

Pol

5032 5132 5134 5137 5139 5151 5152 5154 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5173 5362 5424

P o lo ž k a

Povinné ZP Ochranné pomůcky Prádlo, oděv, obuv DDHM Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Služby telekomunikací Služby pen. ústavů+pojist. Nájemné Konz.,porad. a práv. služ. Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Platby daní a poplatků Náhrady mezd v době nemoci

6121 Budovy, haly, stavby vč.projektů 6130 Pozemky

3639



3639


3639 3639 3639 3639 3639

Komun. Komun. Komun. Komun. Komun.

3639


3639


3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

Komun. Komun. Komun. Komun. Komun. Komun. Komun. Komun. Komun. Komun. Komun. Komun. Komun.

sl. a úz. rozvoj sl. a úz. rozvoj sl. a úz. rozvoj sl. a úz. rozvoj sl. a úz. rozvoj sl. a úz. rozvoj sl. a úz. rozvoj sl. a úz. rozvoj sl. a úz. rozvoj sl. a úz. rozvoj sl. a úz. rozvoj sl. a úz. rozvoj sl. a úz. rozvoj

O r g a n iz a c e

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

0 0

-

N ,Z ,U Z

doplatek sál OB

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


3639 Komun. sl. a úz. rozvoj 3639 Komun. sl. a úz. rozvoj

sl. a úz. rozvoj sl. a úz. rozvoj sl. a úz. rozvoj sl. a úz. rozvoj sl. a úz. rozvoj

O rg

0 0

C elk em

5139 5156 5163 5169 5171

8 8 8 8 8 8

Služební auto Služební auto Služební auto Služební auto Služební auto Služební auto

C elk em

8

S lu ž e b n í au to

Platy zaměstnanců Platy zaměstnanců Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné SP Povinné SP Povinné SP Povinné ZP Povinné ZP Povinné ZP Potraviny Ochranné pomůcky Prádlo, oděv, obuv

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Úřad Úřad Úřad Úřad Úřad Úřad Úřad Úřad Úřad Úřad Úřad Úřad Úřad

Nákup materiálu j.n. Pohon. hmoty a maziva Služby pen. ústavů+pojist. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování


5011 5011 5011 5021 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5131 5132 5134

0 0 0 0 0

práce (VPP) práce (VPP) práce (VPP) práce (VPP) práce (VPP) práce (VPP) práce (VPP) práce (VPP) práce (VPP) práce (VPP) práce (VPP) práce (VPP) práce (VPP)

0 33113234 33513234 0 0 33113234 33513234 0 33113234 33513234 0 0 0 10

S ch v á len ý

U p ra v en ý

rozp očet n a rok

rozp očet n a rok

2014

2014

60 166,00 0,00 7 578,00 226 316,54 59 417,00 375,27 30 986,00 4 660,00 16 585,21 6 778,00 1 000,00 1 815,00 1 198,00 73 405,00 0,00 2 315,00 22 756,00 3 190,00

65 000,00 5 000,00 9 000,00 12 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 132 000,00 50 000,00 0,00 30 000,00 0,00

65 000,00 5 000,00 9 000,00 152 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 132 000,00 50 000,00 0,00 30 000,00 0,00

1 3 5 4 189,02

1 3 0 3 0 0 0 ,0 0

1 4 43 0 0 0 ,0 0

512 822,50 117 800,00

0,00 100 000,00

350 000,00 100 000,00


6 3 0 6 2 2 ,5 0

1 00 0 0 0 ,0 0

4 5 0 0 0 0 ,0 0

1 9 8 4 811 ,5 2

1 4 03 0 0 0 ,0 0

1 8 93 0 0 0 ,0 0

10 946,00 49 459,70 10 054,00 18 545,74 12 077,00

20 000,00 70 000,00 12 000,00 3 000,00 60 000,00

20 000,00 70 000,00 12 000,00 3 000,00 60 000,00

101 0 8 2 ,4 4

1 65 0 0 0 ,0 0

1 65 0 0 0 ,0 0

101 0 8 2 ,4 4

1 65 0 0 0 ,0 0

1 65 0 0 0 ,0 0

-34 494,00 99 803,70 565 554,30 9 881,00 12 074,00 21 877,80 123 974,20 32 509,00 3 608,85 20 450,15 237,00 1 163,00 9 881,00

0,00 54 000,00 304 000,00 10 000,00 45 000,00 13 000,00 73 000,00 35 000,00 2 000,00 12 000,00 1 000,00 3 000,00 15 000,00

0,00 99 800,00 565 600,00 10 000,00 69 500,00 21 900,00 124 000,00 79 100,00 3 600,00 20 500,00 1 000,00 3 000,00 15 000,00

P ar

P aragraf

Pol

3639 3639 3639 3639

Komun. Komun. Komun. Komun.

sl. a úz. rozvoj sl. a úz. rozvoj sl. a úz. rozvoj sl. a úz. rozvoj

3639


3639


5139 5169 5424 5499

P o lo ž k a

O rg

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Náhrady mezd v době nemoci Ost. transf. obyv. j.n.

24 24 24 24

Úřad Úřad Úřad Úřad

N ,Z ,U Z

práce (VPP) práce (VPP) práce (VPP) práce (VPP)

0 0 0 0


S ch v á len ý

U p ra v en ý

rozp očet n a rok

rozp očet n a rok

2014

2014

526,50 4 400,00 10 661,00 84 700,00

15 000,00 15 000,00 10 000,00 35 000,00

15 000,00 15 000,00 10 000,00 35 000,00

24

Ú ř a d p rá c e (V P P )

9 6 6 8 0 7 ,5 0

6 42 0 0 0 ,0 0

1 0 8 8 0 0 0 ,0 0

C elk em

24

Ú ř a d p rá c e (V P P )

9 6 6 8 0 7 ,5 0

6 42 0 0 0 ,0 0

1 0 8 8 0 0 0 ,0 0


5141 Úroky vlastní

99

Náves

17,50

0,00

0,00

3639


99

N á v es

1 7 ,5 0

0 ,0 0

0 ,0 0

3639 Komun. sl. a úz. rozvoj 3639 Komun. sl. a úz. rozvoj 3639 Komun. sl. a úz. rozvoj

6121 Budovy, haly, stavby vč.projektů 6121 Budovy, haly, stavby vč.projektů 6121 Budovy, haly, stavby vč.projektů

8 000 000,00 0,00 0,00

6 485 600,00 1 460 160,00 8 274 240,00



Náves Náves Náves Náves

6 386 780,40 1 460 160,00 8 274 240,00

3639

99 99 99 99

16 121 180 ,4 0

8 0 0 0 0 0 0 ,0 0

16 2 2 0 0 0 0 ,0 0

3639


C elk em

16 121 197 ,9 0

8 0 0 0 0 0 0 ,0 0

16 2 2 0 0 0 0 ,0 0

3639


C elk em

19 173 8 9 9 ,3 6

10 2 1 0 0 0 0 ,0 0

19 3 6 6 0 0 0 ,0 0

97 384,00 1 077 657,00

100 000,00 1 150 000,00

100 000,00 1 150 000,00

1 1 75 0 4 1 ,0 0

1 2 5 0 0 0 0 ,0 0

1 2 5 0 0 0 0 ,0 0

1 1 75 0 4 1 ,0 0

1 2 5 0 0 0 0 ,0 0

1 2 5 0 0 0 0 ,0 0

558 390,00

505 000,00

568 000,00

5 5 8 3 9 0 ,0 0

5 0 5 0 0 0 ,0 0

5 6 8 0 0 0 ,0 0

5 5 8 3 9 0 ,0 0

5 0 5 0 0 0 ,0 0

5 6 8 0 0 0 ,0 0

0,00 17 233,00 39 344,50 16 929,00 34 320,00 3 950,00 160 738,00 16 553,76 134,00 500,00 4 841,00 71 665,90 3 380,00 3 310,00 12 342,00

5 320,00 50 000,00 100 000,00 35 000,00 33 000,00 0,00 48 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 320,00 50 000,00 100 000,00 35 000,00 33 000,00 0,00 48 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 8 5 2 4 1 ,1 6

3 11 3 2 0 ,0 0

3 11 3 2 0 ,0 0

4 840,00 559 359,00 279 679,50 4 754 551,50

0,00 610 000,00 304 260,00 5 172 420,00

0,00 610 000,00 287 877,00 4 893 918,00

5 5 9 8 4 3 0 ,0 0

6 0 8 6 6 8 0 ,0 0

5 791 7 9 5 ,0 0



O r g a n iz a c e

5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb

3722

S b ěr a svoz kom u n . odp.


3722

S b ěr a svoz kom u n . odp.

5169 Nákup ostatních služeb

3725

V v u ž .a z n e š k k o m o d p .


3725

V y u ž .a z n e š k k o m o d p .

3726 3726 3726 3726 3726 3726 3726 3726 3726 3726 3726 3726 3726 3726 3726

Využ. Využ. Využ. Využ. Využ. Využ. Využ. Využ. Využ. Využ. Využ. Využ. Využ. Využ. Využ.

3726

V y u ž. a zn ešk . ost. odp.


3726 3726 3726 3726

Využ. Využ. Využ. Využ.

6122 6122 6122 6122

3726


a znešk. a znešk. a znešk. a znešk.

ost. ost. ost. ost.

odp. odp. odp. odp. odp. odp. odp. odp. odp. odp. odp. odp. odp. odp. odp. odp. odp. odp. odp.

0 0

0 0

-

C elk em

3725 Využ.a znešk.kom.odp.

ost. ost. ost. ost. ost. ost. ost. ost. ost. ost. ost. ost. ost. ost. ost.

0 38100000 38587505

N á v es

3722 Sběr a svoz komun. odp. 3722 Sběr a svoz komun. odp.

a znešk. a znešk. a znešk. a znešk. a znešk. a znešk. a znešk. a znešk. a znešk. a znešk. a znešk. a znešk. a znešk. a znešk. a znešk.

0

39

Sběrný dvůr

C elk em

5137 5139 5156 5163 5164 5167 5169 5171 5173 5365 5139 5156 5163 5169 5171

DDHM Nákup materiálu j.n. Pohon. hmoty a maziva Služby pen. ústavů+pojist. Nájemné Služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Platby daní a poplatků krajům,obcím Nákup materiálu j.n. Pohon. hmoty a maziva Služby pen. ústavů+pojist. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly, Budovy, haly, Budovy, haly, Budovy, haly,

stavby vč.projektů stavby vč.projektů stavby vč.projektů stavby vč.projektů

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8

Služební auto Služební auto Služební auto Služební auto Služební auto

0 92 92 92

Mob .kompost.zař. Mob .kompost.zař. Mob .kompost.zař.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54100000 54190877 54515839


11

P ar

3726

P aragraf

Pol


P o lo ž k a

O rg

O r g a n iz a c e

N ,Z ,U Z

C elk em

3742 Chráněné části přírody


3742

C h rá n ěn é č á sti p říro d y


3742

C h rá n ěn é č á sti p říro d y

0

0

C elk em

P ln ě n í rozp o čtu za rok 2014

S ch v á len ý

U p ra v en ý

rozp očet n a rok

rozp očet n a rok

2014

2014

5 9 83 6 7 1 ,1 6

6 3 9 8 0 0 0 ,0 0

0,00

87 000,00

6 103 115 ,0 0

87 000,00

0 ,0 0

87 0 0 0 ,0 0

87 0 0 0 ,0 0 87 0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

87 0 0 0 ,0 0

47 462,30

21 000,00

53 000,00

47 4 6 2 ,3 0

21 0 0 0 ,0 0

53 0 0 0 ,0 0

47 4 6 2 ,3 0

21 0 0 0 ,0 0

53 0 0 0 ,0 0

0,00 0,00 41 915,85 53 544,15 3 365,00 0,00 39 525,00 16 176,00 593,00 0,00 0,00 0,00 234 000,00 0,00

1 000,00 1 000,00 30 000,00 45 000,00 0,00 3 000,00 60 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420 000,00 0,00

1 000,00 1 000,00 30 000,00 45 000,00 0,00 3 000,00 60 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420 000,00 0,00

P é č e o v z h le d o b cí a v e ř .z e le í 5 x x x C e lk e m b ěž n é v ý d a je

3 8 9 119 ,0 0

5 8 0 0 0 0 ,0 0

5 8 0 0 0 0 ,0 0

P é č e o v z h le d o b cí a v e ř .z e le ň

3 8 9 119 ,0 0

5 8 0 0 0 0 ,0 0

5 8 0 0 0 0 ,0 0

3743 Rekultivace půdy


3743

R e k u ltiv a c e p ů d y


3743

R e k u ltiv a c e p ů d y

3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745

Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Péče o vzhled obcí a veř.zeleň

3745 3745

4399 4399 4399 4399

Ostatní záležitosti Ostatní záležitosti Ostatní záležitosti Ostatní záležitosti

4399

O sta tn í z á le ž ito sti so c .v ě c í

4399

O sta tn í z á le ž ito sti so c .v ě c í

0

-

0

C elk em

soc.věcí soc.věcí soc.věcí soc.věcí

5132 5136 5139 5156 5166 5167 5169 5171 5175 5021 5139 5156 5169 5171

Ochranné pomůcky Knihy, uč. pom. a tisk Nákup materiálu j.n. Pohon. hmoty a maziva Konz.,porad. a práv. služ. Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Pohon. hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3

Sečení Sečení Sečení Sečení Sečení

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C elk em

5021 5031 5032 5139

Ostatní osobní výdaje Povinné SP Povinné ZP Nákup materiálu j.n.

0 0 0 0

opatrovnictví opatrovnictví opatrovnictví opatrovnictví

103 463,00 25 797,00 9 286,00 130,00

130 000,00 0,00 0,00 0,00

130 000,00 15 000,00 0,00 0,00


0

o p a tr o v n ic tv í

1 38 6 7 6 ,0 0

1 30 0 0 0 ,0 0

1 45 0 0 0 ,0 0

0

o p a tr o v n ic tv í

1 38 6 7 6 ,0 0

1 30 0 0 0 ,0 0

1 45 0 0 0 ,0 0

9 422,00 0,00

0,00 5 000,00

11 000,00 5 000,00

9 4 2 2 ,0 0

5 0 0 0 ,0 0

16 0 0 0 ,0 0

9 4 2 2 ,0 0

5 0 0 0 ,0 0

16 0 0 0 ,0 0

2 312,50 9 600,00 786,50 69,00 0,00 27 381,00 19 635,00 54 042,00 6 577,00

0,00 6 000,00 0,00 0,00 5 000,00 10 000,00 15 000,00 44 000,00 6 000,00

0,00 6 000,00 0,00 0,00 5 000,00 10 000,00 24 000,00 44 000,00 6 000,00

C elk em

5212 Ochrana obyvatelstva 5212 Ochrana obyvatelstva

5137 DDHM 5901 Nespecifikované rezervy

5212

O c h r a n a o b y v a te lstv a


5212

O c h r a n a o b y v a te lstv a

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

Pož.ochrana - dobrov.část Pož.ochrana - dobrov.část Pož.ochrana - dobrov.část Pož.ochrana - dobrov.část Pož.ochrana - dobrov.část Pož.ochrana - dobrov.část Pož.ochrana - dobrov.část Pož.ochrana - dobrov.část Pož.ochrana - dobrov.část

0 0

-

0 0

C elk em

5019 5021 5039 5019 5134 5137 5139 5152 5154

Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Ostatní povinné pojistné Potraviny Prádlo, oděv, obuv DDHM Nákup materiálu j.n. Teplo Elektrická energie

15 15 15 15 15 15 15 15 15

Hasiči Zašová Hasiči Zašová Hasiči Zašová Hasiči Zašová Hasiči Zašová Hasiči Zašová Hasiči Zašová Hasiči Zašová Hasiči Zašová

0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

Par

P aragraf

Pol

P o lo ž k a

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

Pož.ochrana - dobrov.část Pož.ochrana - dobrov.část Pož.ochrana - dobrov.část Pož.ochrana - dobrov.část Pož.ochrana - dobrov.část Pož.ochrana - dobrov.část Pož.ochrana - dobrov.část Pož.ochrana - dobrov.část Pož.ochrana - dobrov.část

5156 5162 5163 5167 5169 5171 5171 5222 5229

5512

P o ž .o c h r a n a - d o b r o v .č á st


5512

P o ž .o c h r a n a - d o b r o v .č á st

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

Pož.ochrana - dobrov.část Pož.ochrana - dobrov.část Pož.ochrana - dobrov.část Pož.ochrana - dobrov.část Pož.ochrana - dobrov.část Pož.ochrana - dobrov.část Pož.ochrana - dobrov.část Pož.ochrana - dobrov.část Pož.ochrana - dobrov.část Pož.ochrana - dobrov.část

5512

P o z .o c h r a n a - d o b r o v .c â st

5137 5139 5152 5154 5156 5163 5167 5169 5171 5222

Pohon. hmoty a maziva Služby telekomunikací Služby pen. ústavů+pojist. Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Opravy a udržování Neinv. dot. obč. sdruž. Neinv. dot. nezisk. org.

O rg


O r g a n iz a c e

15 15 15 15 15 15 15 15 15

Hasiči Zašová Hasiči Zašová Hasiči Zašová Hasiči Zašová Hasiči Zašová Hasiči Zašová Hasiči Zašová Hasiči Zašová Hasiči Zašová

N ’Z ’U Z

0 0 0 0 0 0 14004 0 0

za rok 2014

S ch v á len ý

U p ra v en ý

rozp očet n a rok


2014

2014

23 394,00 8 432,67 13 946,00 5 554,00 7 440,00 12 282,40 10 000,00 30 000,00 1 000,00

15 000,00 10 000,00 14 000,00 10 000,00 8 000,00 25 000,00 0,00 30 000,00 2 000,00

15 000,00 10 000,00 14 000,00 10 000,00 8 000,00 38 000,00 10 000,00 30 000,00 2 000,00

15

H a sič i Z ašo v á

2 3 2 452 ,0 7

2 0 0 0 0 0 ,0 0

2 3 2 0 0 0 ,0 0

C elk em

15

H a sič i Z ašo v á

2 3 2 452 ,0 7

2 0 0 0 0 0 ,0 0

2 3 2 0 0 0 ,0 0

DDHM Nákup materiálu j.n. Teplo Elektrická energie Pohon. hmoty a maziva Služby pen. ústavů+pojist. Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinv. dot. obč. sdruž.

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Hasiči Veselá Hasiči Veselá Hasiči Veselá Hasiči Veselá Hasiči Veselá Hasiči Veselá Hasiči Veselá Hasiči Veselá Hasiči Veselá Hasiči Veselá

1 140,00 3 997,00 27 006,00 6 742,00 0,00 5 026,00 5 336,00 6 148,50 4 477,26 70 000,00

0,00 2 000,00 25 000,00 8 000,00 1 000,00 16 000,00 6 000,00 0,00 2 000,00 70 000,00

0,00 2 000,00 25 000,00 8 000,00 1 000,00 16 000,00 6 000,00 0,00 2 000,00 70 000,00

1 29 8 7 2 ,7 6

1 30 0 0 0 ,0 0

1 30 0 0 0 ,0 0

65 825,00

0,00

65 825,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


16

H a sič i V eselá

5512 Poz.ochrana - dobrov.câst

6123 Dopravní prostředky

16

Hasiči Veselá

5512



16

H a sič i V eselá

6 5 8 2 5 ,0 0

0 ,0 0

6 5 8 2 5 ,0 0

5512


16

H a sič i V eselá

1 95 6 9 7 ,7 6

1 30 0 0 0 ,0 0

1 95 8 2 5 ,0 0

0,00

C elk em

0



151

Zatepl.budovy HZ Zašová

5512


151

Z a te p l.b u d o v y H Z Z a šo v á



151

Zatepl.budovy HZ Zašová

5512



151

5512


C elk em

151

5512


C elk em

6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112

Zastupitelstva obcí Zastupitelstva obcí Zastupitelstva obcí Zastupitelstva obcí Zastupitelstva obcí Zastupitelstva obcí Zastupitelstva obcí Zastupitelstva obcí Zastupitelstva obcí Zastupitelstva obcí

5021 5023 5031 5032 5136 5139 5167 5173 5175 5194

6112

Z a stu p ite lstv a o b cí


6112

Z a stu p ite lstv a o b cí


Ostatní osobní výdaje Odměny zastupitelů Povinné SP Povinné ZP Knihy, uč. pom. a tisk Nákup materiálu j.n. Služby školení a vzdělávání Cestovné Pohoštění Věcné dary

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 500,00

0,00

12 5 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

0,00

13 000,00


0 ,0 0

0 ,0 0

13 0 0 0 ,0 0


12 5 0 0 ,0 0

0 ,0 0

13 0 0 0 ,0 0

4 4 0 649 ,8 3

3 3 0 0 0 0 ,0 0

4 4 0 8 2 5 ,0 0

23 721,00 1 201 407,00 144 255,00 83 088,00 0,00 0,00 1 900,00 2 315,00 2 696,00 3 300,00

44 000,00 1 250 000,00 270 000,00 113 000,00 5 000,00 2 000,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00

44 000,00 1 250 000,00 270 000,00 113 000,00 5 000,00 2 000,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00

1 4 62 6 8 2 ,0 0

1 6 92 0 0 0 ,0 0

1 6 92 0 0 0 ,0 0

1 4 62 6 8 2 ,0 0

1 6 92 0 0 0 ,0 0

1 6 92 0 0 0 ,0 0

-

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

C elk em

13

P ar

P aragraf

Pol

P o lo ž k a

6115 6115 6115 6115 6115 6115

Volby do zastupitelstev ÚSC Volby do zastupitelstev ÚSC Volby do zastupitelstev ÚSC Volby do zastupitelstev ÚSC Volby do zastupitelstev ÚSC Volby do zastupitelstev ÚSC

5019 5021 5039 5139 5173 5175

Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Ostatní povinné pojistné Nákup materiálu j .n. Cestovné Pohoštění

6115

V o lb y d o z a s tu p ite lste v Ú S C


6115

V o lb y d o z a s tu p ite lste v Ú S C

O rg

0 0 0 0 0 0

O r g a n iz a c e

N ,Z ,U Z

-

98187 98187 98187 98187 98187 98187

-

C elk em

6117 Volby do EP 6117 Volby do EP 6117 Volby do EP

5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5175 Pohoštění

6117

V o lb y d o E P


6117

V o lb y d o E P

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

Činnost místní Činnost místní Činnost místní Činnost místní Činnost místní Činnost místní Činnost místní Činnost místní Činnost místní Činnost místní Činnost místní Činnost místní Činnost místní Činnost místní Činnost místní Činnost místní Činnost místní Činnost místní Činnost místní Činnost místní Činnost místní Činnost místní Činnost místní Činnost místní Činnost místní Činnost místní Činnost místní Činnost místní Činnost místní Činnost místní

0 0 0

-

98348 98348 98348

-

C elk em

správy správy správy správy správy správy správy správy správy správy správy správy správy správy správy správy správy správy správy správy správy správy správy správy správy správy správy správy správy správy

5011 5021 5031 5032 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5161 5162 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5194 5361 5424 5499 5139 5156 5159 5163 5169 5171

Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné SP Povinné ZP Prádlo, oděv, obuv Knihy, uč. pom. a tisk DDHM Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací Konz.,porad. a práv. služ. Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuz. i zahr.) Pohoštění Věcné dary Nákup kolků Náhrady mezd v době nemoci Ost. transf. obyv. j.n. Nákup materiálu j.n. Pohon. hmoty a maziva Nákup ostatních paliv Služby pen. ústavů+pojist. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 8

-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Služební auto Služební auto Služební auto Služební auto Služební auto Služební auto 14


S ch v á len ý

U p ra v en ý

rozp očet n a rok


2014

2014

350,00 50 350,00 119,00 17 839,80 78,00 3 216,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 9 5 2 ,8 0

0 ,0 0

72 0 0 0 ,0 0

71 9 5 2 ,8 0

0 ,0 0

72 0 0 0 ,0 0

51 574,00 13 718,80 3 350,00

0,00 0,00 0,00

69 000,00 0,00 0,00

6 8 6 4 2 ,8 0

0 ,0 0

6 9 0 0 0 ,0 0

6 8 6 4 2 ,8 0

0 ,0 0

6 9 0 0 0 ,0 0

2 170 979,00 4 000,00 542 729,00 195 387,00 1 000,00 10 373,00 154 452,20 107 916,10 40 286,82 151 089,00 66 596,00 24 075,00 68 104,74 907,50 37 581,00 383 386,89 69 381,92 55 622,50 17 380,00 17 491,81 418,00 2 000,00 0,00 36 900,00 27 364,00 42 632,38 0,00 16 902,00 3 190,12 2 834,00

2 190 000,00 50 000,00 548 000,00 198 000,00 1 000,00 20 000,00 170 000,00 142 000,00 20 000,00 135 000,00 83 000,00 30 000,00 95 000,00 20 000,00 40 000,00 285 000,00 70 000,00 70 000,00 10 000,00 20 000,00 0,00 1 000,00 8 000,00 44 000,00 7 000,00 40 000,00 1 000,00 22 000,00 5 000,00 25 000,00

2 190 000,00 50 000,00 548 000,00 198 000,00 1 000,00 20 000,00 170 000,00 142 000,00 20 000,00 135 000,00 83 000,00 30 000,00 95 000,00 20 000,00 40 000,00 285 000,00 70 000,00 70 000,00 10 000,00 20 000,00 0,00 1 000,00 8 000,00 44 000,00 7 000,00 40 000,00 1 000,00 22 000,00 5 000,00 25 000,00

P ar

P aragraf

Pol

6171 6171 6171 6171 6171 6171

Činnost místní Činnost místní Činnost místní Činnost místní Činnost místní Činnost místní

správy správy správy správy správy správy

6171

Č in n o st m ístn í sp rá v y

5362 5169 5171 5499 5499 5321

P o lo ž k a

Platby daní a poplatků Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ost. transf obyv. j.n. Ost. transf. obyv. j.n. Neinv. transfer obcím

6121 Budovy, haly, stavby vč.projektů 6122 Stroje, přístroje, zařízení

6171



6171


6223 6223 6223 6223 6223 6223 6223 6223 6223

Mezinárodní Mezinárodní Mezinárodní Mezinárodní Mezinárodní Mezinárodní Mezinárodní Mezinárodní Mezinárodní

6223

M e z in á r o d n í sp o lu p r á c e

6223

M e z in á r o d n í sp o lu p r á c e

N ,Z ,U Z

Služební auto Kopírka Kopírka Přísp.na stravné Sociální fond Valašské Meziříčí

0 0 0 0 0 0

0 0

-

C elk em

5169 5175 5194 5139 5139 5169 5169 5175 5175

Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu j.n.

0 0 0 603 603 603 603 603 603

Vybavení IC Vybavení IC Vybavení IC Vybavení IC Vybavení IC Vybavení IC

0 0 0 41100000 41500000 41100000 41500000 41100000 41500000

5 x x x C e lk e m b ěž n é v ý d a je C elk em

6310 Ob. př. a výd. z fin. oper. 6310 Ob. př. a výd. z fin. oper. 6310 Ob. př. a výd. z fin. oper.

5141 Úroky 5141 Úroky 5163 Služby pen. ústavů+pojist.

6310

O b . př. a v ý d . z fin. op er.


6310

O b . př. a v ý d . z fin. op er.

0 60 0

0 0 0

-

C elk em

6320 Pojištění nespecifikované 6320 Pojištění nespecifikované

5038 Ostatní povinné pojistné 5163 Služby pen. ústavů+pojist.

6320

P o jiště n í n e sp e c ifik o v a n é


6320

P o jiště n í n e sp e c ifik o v a n é

0 0

0 0

-

C elk em

6399 Ostatní finanční operace 6399 Ostatní finanční operace

5362 Platby daní a poplatků 5362 Platby daní a poplatků

6399

O sta tn í fin a n č n í o p era ce


6399

O sta tn í fin a n č n í o p era ce

0 98

Daň z př.za obec

0 0

C elk em

6402 Finanční vyp. minulých let

5364 Vratky transf. min. obd.

6402

F in a n č n í v y p . m in u lý c h let


6402

F in a n č n í v y p . m in u lý c h let

6409 Ostatní činnosti j .n. 6409 Ostatní činnosti j .n. 6409 Ostatní činnosti j .n.

8 10 10 14 38 3064

O r g a n iz a c e


6171 Činnost místní správy 6171 Činnost místní správy

spolupráce spolupráce spolupráce spolupráce spolupráce spolupráce spolupráce spolupráce spolupráce

O rg

0

-

0

C elk em

5169 Nákup ostatních služeb 5222 Neinv. dot. obč. sdruž. 5901 Nespecifikované rezervy

0 0 0

-

0 0 0 15

S ch v á len ý

U p ra v en ý

rozp očet n a rok


2014

2014

3 000,00 0,00 0,00 59 594,00 96 673,20 14 500,00

0,00 17 000,00 2 000,00 75 000,00 106 000,00 20 000,00

0,00 17 000,00 2 000,00 75 000,00 106 000,00 20 000,00

4 4 2 4 7 4 7 ,1 8

4 5 7 0 0 0 0 ,0 0

4 5 7 0 0 0 0 ,0 0

2 420,00 70 785,00

0,00 250 000,00

0,00 250 000,00

P ln ě n í r o z p o čtu za rok 2014

73 2 0 5 ,0 0

2 5 0 0 0 0 ,0 0

2 5 0 0 0 0 ,0 0

4 4 97 9 5 2 ,1 8

4 8 2 0 0 0 0 ,0 0

4 8 2 0 0 0 0 ,0 0

8 215,00 1 515,00 0,00 120,00 1 080,00 585,00 5 265,00 529,50 4 765,50

30 000,00 6 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 000,00 6 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 2 0 7 5 ,0 0

4 0 0 0 0 ,0 0

4 0 0 0 0 ,0 0

2 2 0 7 5 ,0 0

4 0 0 0 0 ,0 0

4 0 0 0 0 ,0 0

78 766,80 557 954,17 32 757,40

96 000,00 800 000,00 107 000,00

96 000,00 800 000,00 107 000,00

6 6 9 478 ,3 7

1 0 03 0 0 0 ,0 0

1 0 03 0 0 0 ,0 0

6 6 9 478 ,3 7

1 0 03 0 0 0 ,0 0

1 0 03 0 0 0 ,0 0

20 972,00 152 157,00

20 000,00 125 000,00

20 000,00 160 000,00

173 129 ,0 0

1 45 0 0 0 ,0 0

1 80 0 0 0 ,0 0

173 129 ,0 0

1 45 0 0 0 ,0 0

1 80 0 0 0 ,0 0

-1 794 052,92 1 522 590,00

1 400 000,00 0,00

365 000,00 1 522 590,00

-271 462 ,9 2

1 4 0 0 0 0 0 ,0 0

1 8 87 5 9 0 ,0 0

-271 462 ,9 2

1 4 0 0 0 0 0 ,0 0

1 8 87 5 9 0 ,0 0

14 261,10

15 000,00

15 000,00

14 2 6 1 ,1 0

15 0 0 0 ,0 0

15 0 0 0 ,0 0

14 2 6 1 ,1 0

15 0 0 0 ,0 0

15 0 0 0 ,0 0

0,00 28 000,00 0,00

20 000,00 30 000,00 0,00

20 000,00 30 000,00 5 517 483,00

P ar

6409 6409 6409 6409 6409 6409

P aragraf

Ostatní činnosti j .n. Ostatní činnosti j .n. Ostatní činnosti j .n. Ostatní činnosti j .n. Ostatní činnosti j .n. Ostatní činnosti j .n.

Pol

5136 5139 5169 5175 5194 5492

P o lo ž k a

O rg

Knihy, uč. pom. a tisk Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Dary obyvatelstvu

51 51 51 51 51 51

6409 Ostatní činnosti j .n.

5329 Neinv. transfer veř. rozp. míst.

3061

6409 Ostatní činnosti j .n.

5329 Neinv. transfer veř. rozp. míst.

3068

6409

O sta tn í čin n o sti j.n.


6409

O sta tn í čin n o sti j.n.

O r g a n iz a c e

N ,Z ,U Z

Propagace obce Propagace obce Propagace obce Propagace obce Propagace obce Propagace obce Mikroregion VM- příspěvek 63759,Kelečsko Kč Mikroregion Vsetínsko


S ch v á len ý

U p ra v en ý

rozp očet n a rok

rozp očet n a rok

2014

2014

0 0 0 0 0 0

2 200,00 1 047,00 9 621,00 0,00 34 573,00 4 000,00

10 000,00 17 000,00 15 000,00 5 000,00 15 000,00 2 000,00

10 000,00 17 000,00 15 000,00 5 000,00 15 000,00 2 000,00

0

49 927,00

50 000,00

50 000,00

5 966,00

6 000,00

6 000,00

1 35 3 3 4 ,0 0

1 70 0 0 0 ,0 0

5 6 87 4 8 3 ,0 0

C elk em

1 35 3 3 4 ,0 0

1 70 0 0 0 ,0 0

5 6 87 4 8 3 ,0 0

B ě ž n é v ý d a je

C elk em

3 2 6 8 4 0 8 1 ,4 4

31 7 07 5 2 0 ,0 0

43 6 3 4 6 7 0 ,0 0

K a p itá lo v é v ý d a je

C elk em

3 7 0 1 5 3 6 5 ,5 7

2 3 6 92 4 8 0 ,0 0

3 8 0 5 9 3 9 0 ,0 0

V ý d a je

C elk em

6 9 6 9 9 447,01

5 5 4 0 0 0 0 0 ,0 0

81 6 9 4 0 6 0 ,0 0

16

0

Plnění rozpočtu za rok 2014 po konsolidaci - rekapitulace Druhové třídění Pol 1xxx 2xxx 3xxx 4xxx

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem

Odvětvové třídění Par 1014

33 223 278,10 21 305 754,33 58 570,00 24 622 404,76 79 210 007,19

Výdaje

Ozdravování hospodářských zvířat

1031

Pěstební činnost

2115

Úspora energie a obnovitelné zdroje

2212

Silnice

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2221

2310

Plnění rozpočtu 2014

Příjmy

Provoz veřejné silniční dopravy

Pitná voda

Druhové třídění Pol

Plnění rozpočtu 2014 542,50 0,00 542,50 2 313 421,13 0,00 2 313 421,13 8 282,30 0,00 8 282,30 1 560 495,30 3 472 895,00 5 033 390,30 427 161,00 1 277 679,00 1 704 840,00

běžné výdaje kapitálové výdaje celkem běžné výdaje kapitálové výdaje celkem běžné výdaje kapitálové výdaje celkem běžné výdaje kapitálové výdaje celkem běžné výdaje kapitálové výdaje celkem běžné výdaje kapitálové výdaje celkem běžné výdaje kapitálové výdaje celkem

251 685,00 0,00 251 685,00 147 206,77 0,00 147 206,77 1

% plnění 110,22 103,32 0,00 100,00 105,07

% plnění 1,09 0,00 1,09 92,42 0,00 92,42 92,03 0,00 92,03 62,44 100,00 84,28 212,52 75,16 89,68 98,70 0,00 98,70 91,43 0,00 91,43

Schválený rozpočet 2014 28 621 000,00 13 039 934,00 0,00 14 195 066,00 55 856 000,00

Schválený rozpočet 2014

Upravený rozpočet 2014 30 143 590,00 20 621 934,00 0,00 24 622 536,00 75 388 060,00

Upravený rozpočet 2014

50 000,00 0,00 50 000,00

50 000,00 0,00 50 000,00

1 439 000,00 0,00 1 439 000,00

2 503 077,00 0,00 2 503 077,00

2 000,00 0,00 2 000,00

9 000,00 0,00 9 000,00

3 225 200,00 3 401 800,00 6 627 000,00

2 499 200,00 3 472 780,00 5 971 980,00

1 000,00 2 700 000,00 2 701 000,00

201 000,00 1 700 000,00 1 901 000,00

255 000,00

255 000,00

0,00 255 000,00

0,00 255 000,00

161 000,00 0,00 161 000,00

161 000,00 0,00 161 000,00

Odvětvové třídění Par 2321

2413

Výdaje

Odvádění a čištění odpadních vod

Záležitosti radiokomunikací

3111

Předškolní zařízení

3113

Základní školy

3231

Základní umělecké školy

3314

Činnosti knihovnické

3319

Ostatní záležitosti kultury

3330

Činnost registrovaných církví a náboženských společností

3341

Rozhlas a televize

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků


Plnění rozpočtu 2014 0,00 370 000,00 370 000,00 216 006,93 0,00 216 006,93 1 209 498,00 1 173 560,52 2 383 058,52 6 390 838,00 121 000,00

běžné výdaje kapitálové výdaje celkem běžné výdaje kapitálové výdaje celkem běžné výdaje kapitálové výdaje celkem běžné výdaje kapitálové výdaje celkem běžné výdaje kapitálové výdaje celkem běžné výdaje kapitálové výdaje celkem běžné výdaje kapitálové výdaje celkem běžné výdaje kapitálové výdaje celkem běžné výdaje kapitálové výdaje celkem běžné výdaje kapitálové výdaje celkem

6 511 838,00 65 000,00 0,00 65 000,00 649 425,80 0,00 649 425,80 261 247,50 0,00 261 247,50 15 000,00 200 000,00 215 000,00 53 566,70 0,00 53 566,70 71 892,00 0,00 71 892,00 2

% plnění 0,00 100,00 100,00 85,04 0,00 85,04 99,14 99,88 99,50 96,83 100,00 96,89 100,00 0,00 100,00 91,47 0,00 91,47 78,45 0,00 78,45 100,00 0,00 100,00 78,77 0,00 78,77 80,78 0,00 80,78



0,00 370 000,00 370 000,00

0,00 370 000,00 370 000,00

70 000,00 0,00 70 000,00

254 000,00 0,00 254 000,00

1 250 000,00 100 000,00 1 350 000,00

1 220 000,00 1 174 990,00 2 394 990,00

3 600 000,00 1 000 000,00 4 600 000,00 0,00 0,00 0,00 648 000,00 0,00 648 000,00 293 000,00 0,00 293 000,00

6 600 000,00 121 000,00 6 721 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 710 000,00 0,00 710 000,00 333 000,00 0,00 333 000,00

15 000,00 100 000,00 115 000,00

15 000,00 200 000,00 215 000,00

13 000,00 0,00 13 000,00 89 000,00 0,00 89 000,00

68 000,00 0,00 68 000,00 89 000,00 0,00 89 000,00

Odvětvové třídění Par

Výdaje

3392

Zájmová činnost v kultuře

3399

Ostatní zál.kultury, církví a tděl.prottředků

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

3421

Ostatní tělovýchovná činnost

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace

3519

Ostatní ambulantní péče

3612

Bytové hospodářství

3613

Nebytové hospodářství

3631

Veřejné osvětlení

Druhové třídění Pol běžné výdaje kapitálové výdaje celkem běžné výdaje kapitálové výdaje celkem běžné výdaje kapitálové výdaje celkem běžné výdaje kapitálové výdaje celkem běžné výdaje kapitálové výdaje celkem běžné výdaje kapitálové výdaje celkem běžné výdaje kapitálové výdaje celkem běžné výdaje kapitálové výdaje celkem běžné výdaje kapitálové výdaje celkem běžné výdaje kapitálové výdaje celkem

Plnění rozpočtu 2014 3 851 241,88 7 279 726,46 11 130 968,34 573 098,99 0,00 573 098,99 86 969,32 0,00 86 969,32 328 000,00 0,00 328 000,00 0,00 0,00 0,00 290 000,00 47 128,00 337 128,00 218 978,35 0,00 218 978,35 198 613,38 0,00 198 613,38 276 759,89 447 995,69 724 755,58 690 366,10 105 868,00 796 234,10

3

% plnění 100,21 98,84 99,31 86,83 0,00 86,83 91,55 0,00 91,55 98,50 0,00 98,50 0,00 0,00 0,00 99,32 98,18 99,16 87,59 0,00 87,59 87,11 0,00 87,11 57,30 95,12 75,97 85,23 96,24 86,55

Schválený rozpočet 2014 3 218 000,00 800 000,00 4 018 000,00 620 000,00 0,00 620 000,00 95 000,00 0,00 95 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 69 000,00 69 000,00 300 000,00 48 000,00 348 000,00 220 000,00 0,00 220 000,00 138 000,00 0,00 138 000,00 483 000,00 500 000,00 983 000,00 710 000,00 0,00 710 000,00

Upravený rozpočet 2014 3 843 000,00 7 365 000,00 11 208 000,00 660 000,00 0,00 660 000,00 95 000,00 0,00 95 000,00 333 000,00 0,00 333 000,00 0,00 69 000,00 69 000,00 292 000,00 48 000,00 340 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 228 000,00 0,00 228 000,00 483 000,00 471 000,00 954 000,00 810 000,00 110 000,00 920 000,00


Výdaje

3632

Pohřebnictví

3635

Územní plánování

3639

Komunální služby a územní rozvoj

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

3726

Využívání a zneškodňování ostatních odpadů

3742

Chráněné části přírody

3743

Rekultivace půdy

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

4399

Ostatní záležitosti sociálních věcí

Druhové třídění Pol běžné výdaje kapitálové výdaje celkem běžné výdaje kapitálové výdaje celkem běžné výdaje kapitálové výdaje celkem běžné výdaje kapitálové výdaje celkem běžné výdaje kapitálové výdaje celkem běžné výdaje kapitálové výdaje celkem běžné výdaje kapitálové výdaje celkem běžné výdaje kapitálové výdaje celkem běžné výdaje kapitálové výdaje celkem běžné výdaje kapitálové výdaje celkem

Plnění rozpočtu 2014 81 672,52 30 250,00 111 922,52 176 000,00 0,00 176 000,00 2 422 096,46 16 751 802,90 19 173 899,36 1 175 041,00 0,00 1 175 041,00 558 390,00 0,00 558 390,00 385 241,16 5 598 430,00 5 983 671,16 0,00 0,00 0,00 47 462,30 0,00 47 462,30 389 119,00 0,00 389 119,00 138 676,00 0,00 138 676,00

4

% plnění 45,37 37,81 43,05 76,19 0,00 76,19 89,84 100,49 99,01 94,00 0,00 94,00 98,31 0,00 98,31 123,74 96,66 98,04 0,00 0,00 0,00 89,55 0,00 89,55 67,09 0,00 67,09 95,64 0,00 95,64

Schválený rozpočet 2014 180 000,00 80 000,00 260 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 2 110 000,00 8 100 000,00 10 210 000,00 1 250 000,00 0,00 1 250 000,00 505 000,00 0,00 505 000,00 311 320,00 6 086 680,00 6 398 000,00 0,00 87 000,00 87 000,00 21 000,00 0,00 21 000,00 580 000,00 0,00 580 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00

Upravený rozpočet 2014 180 000,00 80 000,00 260 000,00 231 000,00 0,00 231 000,00 2 696 000,00 16 670 000,00 19 366 000,00 1 250 000,00 0,00 1 250 000,00 568 000,00 0,00 568 000,00 311 320,00 5 791 795,00 6 103 115,00 0,00 87 000,00 87 000,00 53 000,00 0,00 53 000,00 580 000,00 0,00 580 000,00 145 000,00 0,00 145 000,00


Výdaje

5212

Ochrana obyvatelstva

5512

Požární ochrana - habranalná část

6112

Zastupitstna obcí

6115

Volby ha zastupitelstev ÚSC

6117

Volby do EP

6171

Činnost místní sprány

6223

Mezinárodní spolupráce

6310

Obecné příjmy a nýhaje z finančních operací

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

6399

Ostatní finanční operace

Druhové třídění Pol běžné nýhaje kapitálové nýhaje celkem běžné nýhaje kapitálané nýhaje celkem běžné nýhaje kapitálané nýhaje celkem běžné nýhaje kapitálané nýhaje celkem běžné nýhaje kapitálané nýhaje celkem běžné nýhaje kapitálané nýhaje celkem běžné nýhaje kapitálané nýhaje celkem běžné nýhaje kapitálané nýhaje celkem běžné nýhaje kapitálané nýhaje celkem běžné nýhaje kapitálané nýhaje celkem

Plnění rozpočtu 2014 9 422,00 0,00 9 422,00 374 824,83 65 825,00 440 649,83 1 462 682,00 0,00 1 462 682,00 71 952,80 0,00 71 952,80 68 642,80 0,00 68 642,80 4 424 747,18 73 205,00 4 497 952,18 22 075,00 0,00 22 075,00 669 478,37 0,00 669 478,37 173 129,00 0,00 173 129,00 -271 462,92 0,00 -271 462,92

5

% plnění 58,89 0,00 58,89 103,54 83,51 99,96 86,45 0,00 86,45 99,93 0,00 99,93 99,48 0,00 99,48 96,82 29,28 93,32 55,19 0,00 55,19 66,75 0,00 66,75 96,18 0,00 96,18 -14,38 0,00 -14,38

Schválený rozpočet 2014 5 000,00 0,00 5 000,00 330 000,00 0,00 330 000,00 1 692 000,00 0,00 1 692 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 570 000,00 250 000,00 4 820 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 1 003 000,00 0,00 1 003 000,00 145 000,00 0,00 145 000,00 1 400 000,00 0,00 1 400 000,00

Upravený rozpočet 2014 16 000,00 0,00 16 000,00 362 000,00 78 825,00 440 825,00 1 692 000,00 0,00 1 692 000,00 72 000,00 0,00 72 000,00 69 000,00 0,00 69 000,00 4 570 000,00 250 000,00 4 820 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 1 003 000,00 0,00 1 003 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 1 887 590,00 0,00 1 887 590,00



Výdaje

15 000,00 0,00 15 000,00 170 000,00 0,00 170 000,00

15 000,00 0,00 15 000,00 5 687 483,00 0,00 5 687 483,00

Běžné výdaje celkem

32 684 081,44

74,90

31 707 520,00

43 634 670,00

Kapitálové výdaje celkem

Pol6xxx

37 015 365,57

97,26

23 692 480,00

38 059 390,00

69 699 447,01

85,32

55 400 000,00

81 694 060,00

456 000,00

-6 306 000,00

Ostatní činnosti jinde nezařazené

Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů

8901 8xxx


95,07 0,00 95,07 2,38 0,00 2,38

6409

8124


14 261,10 0,00 14 261,10 135 334,00 0,00 135 334,00

Finanční vypořádání minulých let

8124

% plnění

běžné výdaje kapitálové výdaje celkem běžné výdaje kapitálové výdaje celkem Pol5xxx

6402

Druhové třídění Pol 8115

Plnění rozpočtu 2014

9 510 560,18 Plnění rozpočtu 2014

Financování

% plnění



Změna stavu krátkodových prostředků na bankovních účtech

-2 531 181,23

-21,63

4 940 000,00

11 702 000,00

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - úvěr KIC

-5 000 004,00

100,00

-5 000 000,00

-5 000 000,00

-388 610,40

98,13

-396 000,00

-396 000,00

-1 590 764,55

0,00

0,00

0,00

-9 510 560,18

-150,82

-456 000,00

6 306 000,00

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - úvěr byty nad MŠ Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt. (DPH z přenesené daňové povinnosti) Financování celkem

6

ZAVERECNY UČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, Zašová, IČ:

Recommend Documents