OBEC TROUBKY IČ: 00 302 104
Závěrečný účet obce za rok 2014 Zpracovaný dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
Troubky, duben-květen 2015 1
Údaje o obci: Obec Troubky, Dědina 286/29, 751 02 Troubky IČ: 00 302 104, DIČ : CZ00302104
Telefonické spojení:
Starosta obce Místostarosta obce Ústředna, podatelna, matrika Pokladna, ohlašovna Ekonomka obce Pohřebnictví, bytové hospodářství, Troubecký zpravodaj, knihovnice Bytové hospodářství Komunální služby
-
581 581 581 581 581
299 299 299 299 299
215, mobil 737 260 606 219, mobil 739 021 800 211 210 217
581 299 212 mobil 603 457 410 mobil 731 153 808
e-mail:
Webové stránky obce:
[email protected] [email protected] [email protected]
www.troubky.cz www.strednihana.cz
Bankovní spojení:
Základní běžný účet je zřízen u Komerční banky, a.s., č.ú. 27-1616990297/0100, bankovní účet u ČNB : 94-2614831/0710
Počet obyvatel k datu 1. 1. 2014: Počet obyvatel k datu 31. 12. 2014: Základní územní jednotka: Katastrální výměra:
2062 2060 Troubky ZUJ 519651 2114 ha
2
pobočky
Přerov,
Zastupitelstvo obce v roce 2014: Zastupitelstvo obce má 15 členů, rada obce 5 členů, přičemž starosta a místostarosta obce byli pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni. Členové Zastupitelstva obce do komunálních voleb konaných ve dnech 10. – 11. 10. 2014: Mgr. Radek Brázda - starosta obce, Mgr. Martin Frgal - místostarosta obce, Mgr. Jitka Berčíková - radní, členka ZO, RNDr. Hana Čechová - radní, členka ZO, Libor Nedbal - radní, předseda Kontrolního výboru, člen ZO, Mgr. Vladimíra Hanzlíková - členka ZO, předsedkyně komise pro kulturu a volný čas, Ing. Radim Létal - člen ZO, předseda Finančního výboru, Ing. Miroslav Mlčoch - člen ZO, předseda komise pro PPO, Jana Navrátilová - členka ZO, členka sociální komise, Věra Němčáková - členka ZO, členka Finančního výboru, Emil Smolka - člen ZO, Ing. Jaroslava Špalková - členka ZO, předsedkyně sociální komise, Marie Špalková - členka ZO, Antonín Ticháček - člen ZO, člen Kontrolního výboru, Jindřich Válek - člen ZO, člen Kontrolního výboru. Na ustavujícím zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce byli dne 5. 11. 2014 zvoleni : Starosta obce:
Mgr. Radek Brázda
Místostarosta obce: Mgr. Martin Frgal Členové rady obce: Mgr. Radek Brázda Mgr. Martin Frgal Ing. Jaroslava Špalková Mgr. Vladimíra Hanzlíková Ing. Hynek Brázda Ostatní členové zastupitelstva obce : Libor Nedbal Ing. Radomír Soušek Antonín Ticháček Dominik Dočkal Emil Smolka Hana Kadlecová Jindřich Válek Jaroslava Vojtková Mgr. Marie Rašková Ing. Radim Létal
Počet zasedání zastupitelstva v roce 2014:
Zasedáni č. 19 – 22, ustavující zasedání a zasedání č. 1 (6 x zasedání)
Počet zasedání rady obce v roce 2014: Ve volebním období 2010 – 2014 - 20 zasedání (č. 64-83) a ve volebním období 2014-2018 – 4 zasedání (č. 1-4).
3
V roce 2014 pracovaly: Výbory – finanční a kontrolní a výbor pro protipovodňová opatření (tento výbor byl zřízen na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce dne 5. 11. 2015). Komise Rady obce – sociální, pro kulturu, školství a volný čas, komise pro FORB, komise pro PPO (tato komise byla zrušena na zasedání Rady obce konaném dne 26. 11. 2014).
Finanční výbor: Složení výboru do ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 5. 11. 2014: Předseda: Ing. Radim Létal Členové: Pavel Vojtašek, Jiří Červinka, Věra Němčáková, Jaroslava Vojtková.
Složení výboru po ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce konaném dne 5. 11. 2014:
Předseda: Ing. Radim Létal Členové ve složení : Jaroslava Vojtková, Dana Kořínková, Blanka Pospíšilová, Pavel Vojtašek.
Kontrolní výbor: Složení výboru do ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 5. 11. 2014: Předseda: Libor Nedbal Členové: Antonín Ticháček, Jindřich Válek, Karel Gregovský, Ivana Krátká.
Složení výboru po ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce konaném dne 5. 11. 2014:
Předseda: Libor Nedbal Členové: Dominik Dočkal, Ing. Radomír Soušek, Ing. Klára Sobková, Bc. Pavel Smolka.
Složení výboru po ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce konaném dne 5. 11. 2014: Výbor pro protipovodňová opatření Předseda: Jindřich Válek Členové: Emil Smolka, Mgr. Marie Rašková, Antonín Ticháček, Ondřej Vojtek.
Komise Rady obce Sociální komise: Složení komise do komunálních voleb konaných ve dnech 10. – 11. 10. 2014 Předsedkyně: Ing. Jaroslava Špalková Členové: Danuše Franková, Marie Jehlářová, Jana Navrátilová.
Složení komise po jejím jmenování dne 30. 12. 2014
Předsedkyně: Ing. Jaroslava Špalková Členové: Danuše Franková, Marie Jehlářová, Hana Kadlecová, Romana Němčáková, DiS.
Komise pro kulturu, školství a volný čas: Složení komise do komunálních voleb konaných ve dnech 10. – 11. 10. 2014
Předsedkyně: Mgr. Vladimíra Hanzlíková Členové: Romana Dočkalová, Veronika Mlčochová, Mgr. Ludmila Němčáková, Olga Vajdíková, Jana Válková.
Složení komise po jejím jmenování dne 30. 12. 2014
Předsedkyně : Mgr. Vladimíra Hanzlíková Členové : Romana Dočkalová, Veronika Mlčochová, Mgr. Ludmila Němčáková, Jana Válková, Mgr. Barbora Frgalová, Mgr. Michaela Němčáková, Olga Vajdíková
Komise pro FORB: Předseda: Mgr. Radek Brázda Členové: Ing. Radim Létal, Hana Kamelandrová
4
Komise pro PPO:
(komise byla zrušena usnesením Rady obce ze dne 26. 11. 2014).
Předseda: Ing. Miroslav Mlčoch Tajemník: Mgr. Martin Frgal Členové: Mgr. Radek Brázda, Jindřich Válek, Ing. Petr Obrtel, Ing. Michal Školoud, Vladimír Machula.
Obecně závazné vyhlášky obce – platné v roce 2014:
Obecně závazná vyhláška č. 5/1996, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Troubky Obecně závazná vyhláška č. 4/1999, o čistotě, ochraně zeleně a veřejného pořádku v obci Troubky Obecně závazná vyhláška č. 1/2000, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/99, o místních komunikacích v obci a jejich údržbě, především zimní Obecně závazná vyhláška č. 1/2001, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/1996 „o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Troubky“ Obecně závazná vyhláška č. 1/2003, požární řád obce Obecně závazná vyhláška č. 1/2005, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 5 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Troubky, ve znění obecně závazné vyhlášky obce Troubky č. 1/2001 Obecně závazná vyhláška č. 1/2006, kterou se mění a doplňuje OZV č. 5 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Troubky ve znění OZV 1/2001 a OZV 1/2005 Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, kterou se ruší OZV. 6/1997 o FORB, kterou se ruší OZV č. 1/1998 Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, kterou se mění OZV č. 2/2003 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 Obce Troubky, kterou se ruší OZV č. 2/2003, o místních poplatcích, v platném znění Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 Obce Troubky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku ze vstupného Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Obecně závazná vyhláška 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Obecně závazná vyhláška 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
5
Nařízení, řády, vnitřní předpisy a směrnice, statuty platné v roce 2014:
Řád veřejného pohřebiště Směrnice č. 1/2007 o používání motorových vozidel a zajištění provozu autodopravy Vnitřní předpis č. 1/2007 o účtování úroků z municipálního úvěru Směrnice o oběhu účetních dokladů č 1/2011 Směrnice č 2/2011 o evidenci, účtování a odepisování majetku Směrnice č. 3/2011 pro provedení inventarizace Směrnice č. 4/2011 pro časové rozlišování Směrnice č. 5/2011 k podrozvahovým účtům Směrnice č. 6/2011 podpisový řád Směrnice č. 9/2011 k finanční kontrole Směrnice č. 10/2011 k řídící kontrole Směrnice č. 11/2011 k vedení pokladny Směrnice č. 12/2011 o inventarizace majetku a závazků Vnitřní předpis Obecního úřadu Troubky č. 2/2003, o organizaci příjmu a výdeje stravenek Směrnice č. 1/2006 o používání účelového fondu FORB Interní opatření starosty obce Troubky č. 1/2010 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce Troubky při pracovních cestách Vnitřní předpis na výpočty koeficientů podle paragrafu 75 zákona o DPH na rok 2014 Směrnice č. 1/2012 k DPH – nárok na odpočet Směrnice č. 1/2013 pro poskytování a účtování cestovních náhrad Nařízení č. 1/2013 Tržní řád Směrnice č. 1/2013 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Vnitřní předpis č. 1/2013 pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. Směrnice č. 2/2013 pro nakládání s pohledávkami – tvorba a čerpání opravných položek, odpis pohledávek Statut Fondu rozvoje a rezerv Statut Fondu oprav bytového hospodářství obce Troubky Vnitřní předpis pro účtování cizích prostředků v pokladně (opatrovnictví) Vnitřní předpis ke schvalování účetní závěrky obce Troubky Vnitřní předpis pro schvalování účetní závěrky Základní školy a Mateřské školy Troubky Statut Sociálního fondu Vnitřní předpis na výpočet koeficientu podle § 75 a 76 zákona o DPH – pro KD Směrnice č. 2/2014 o používání účelového fondu FORB
Obec Troubky je zastoupena v obchodní společnosti: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. (obec vlastní 22 501 akcí, přičemž na 20 000 ks akcií je uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě s Českou spořitelnou a.s., která k těmto akciím má na valných hromadách společnosti výkon hlasovacího práva)
Obec Troubky je členem:
Svazu měst a obcí ČR Sdružení místních samospráv ČR Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Střední Haná Honebního společenstva Troubky – Henčlov se sídlem v Troubkách
6
Příspěvková organizace obce: Základní škola a Mateřská škola Troubky
Organizační složky obce: Místní knihovna Troubky Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Troubky Troubecký klub seniorů
Zaměstnanci obce v roce 2014: 3 úřednice – pracovní smlouvy s celým pracovním úvazkem 1 úřednice – pracovní smlouva se zkráceným pracovním úvazkem 1 knihovnice – pracovní smlouva se zkráceným pracovním úvazkem 2 zaměstnanci komunálních služeb obce – pracovní smlouvy s celým pracovním úvazkem 3 zaměstnankyně úklidu (kulturní dům, obecní úřad, obecní byty - DPS), pracovní smlouvy s celým pracovním úvazkem 1 x , na zkrácený úvazek 2 x. 9 zaměstnanců na veřejně prospěšné práce sjednané prostřednictvím Úřadu práce na dobu určitou 3 stálé dohody – 1 obřadník, 1 hrobař, 1 údržbář veřejného osvětlení
Pojištění majetku obce: Pojišťovna Kooperativa, a.s. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. – vozový park obce
Zpracování agendy obecního úřadu:
Agenda úřadu je počítačově zpracována programy společnosti GORDIC s.r.o.
Pronájem nebytových prostor: Kulturní dům
Restaurace v kulturním domě – Libor Hanzlík , Smlouva o pronájmu od (smlouva od 1.7.2009 na dobu určitou do 30.6.2019), Kancelář v I. patře – Miroslava Romsy (jednatelství České pojišťovny – smlouva na dobu neurčitou) 2 místnosti v I. patře – SPŠ a Občanskou besedu (Dohoda o bezplatném užívání na dobu neurčitou) 1 místnost v I. patře – Hanák Troubky (bezplatné užívání na dobu neurčitou) Prostory v suterénu pod vestibulem KD – Český svaz zahrádkářů, Český svaz včelařů, Troubecký klub seniorů, Troubečan, hudebníci (bezplatné užívání na dobu neurčitou) Prostory u jeviště kulturního domu - 1 místnost – Dechová hudba OB Fanynka (dohoda o bezplatném užívání na dobu neurčitou) - 1 místnost – Základní umělecká škola Přerov (smlouva na dobu neurčitou, symbolický nájem) - 1 místnost v suterénu – divadelní soubor OB (Dohoda o bezplatném užívání na dobu neurčitou) GSM ústředna – Vodafone CR, a.s. (smlouva na dobu určitou – 20 let, od r. 2002) LAN servis, s.r.o. Přerov – nájemní smlouva uzavřena od 2.7.2008 na dobu neurčitou. Hana Lehká – manikúra, pedikúra ( od 1.7.2012 na dobu neurčitou)
Hasičská zbrojnice
- GSM ústředna – T-Mobile CR, a.s., smlouva na dobu určitou – 20 let do roku 2019 Dům lékaře – MUDr. Jaroslav Šindelář (smlouva na dobu neurčitou)
7
Prostory v DPS Dědina 1, č.p. 761
Zubní ordinace - od 2. 2. 2004 – MUDr. Pavlína Létalová (smlouva na dobu neurčitou) Kancelář v II. patře – Mudr. Pavlína Létalová – nájemní smlouva od 3/2006 na dobu neurčitou Prostory v DPS Šíma A, č.p. 759 Marcela Patáková – kosmetika, manikúra, pedikúra a modeláže nehtů. (od 1.7.2012 na dobu neurčitou)
Mobilní buňky -
KOVOS Tovačov v.o.s. – smlouva na dobu určitou do 31. 12. 2014 Milan a Martina Ministrovi – smlouva na dobu neurčitou FK Troubky – smlouva o výpůjčce od 1.9.2011 do 31.8.2031
Pronájem pozemků - p.č. 2778/6 v k.ú. Troubky nad Bečvou – A.R.T. 247 s.r.o. (umístění reklamních zařízení u komunikace II/434 – smlouva na dobu určitou – 5 let s automatickou prolongací, od r. 2007) - p.č. 71 (dříve p.č. 64/1) v k.ú. Troubky nad Bečvou (telefonní ústředna za KD) - Český Telecom a.s. – smlouva na dobu neurčitou, od r. 2000 kultura: orná, ostatní plocha, zahrada – Troubecká hospodářská a.s. (pozemky v k.ú. Troubky nad Bečvou a v k.ú. Tovačov), Zeltr spol. s r.o.a Zeltr Agro, a.s. (pozemky v k.ú. Troubky nad Bečvou), Úsovsko EKO spol. s r.o. (pozemky v k.ú. Troubky nad Bečvou), občané (pozemky v k.ú. Troubky nad Bečvou) - pozemek Na Dolách (tenisové kurty) – nájemci manželé Ministrovi - honební pozemky – Lesy ČR – smlouva na dobu neurčitou - Pronájem pozemku s objektem Českému svazu chovatelů - Pronájem pozemků FK Troubky na dobu určitou do 30.6.2031 - Pronájem pozemků Mysliveckému sdružení Mezivodí neurčitou - Pronájem pozemků manželům Ministrovým na dobu určitou do 31.3.2018 - Pronájem pozemků TJ Sokol Troubky na dobu určitou do 31.8.2031 - Pronájem pozemků ZS Pobečví a.s. na dobu neurčitou - drobné pozemky (zahrádky) pronajímané občanům obce
Pronájem bytů -
bytový dům Dědina 1, č.p. 761 (DPS ZS) – 8 bytů bytový dům Dědina 12, č.p. 759 (DPS Šíma A) – 20 bytů bytový dům Dědina 14, č.p. 760 (DPS Šíma B) – 19 bytů bytový dům Záhumení 10, č.p. 763 (DPS Záhumení) – 10 bytů bytový dům Záhumení 12, č.p. 762 (DPS Záhumení) – 6 bytů bytový dům Kozlovská 2, č.p. 764 (DPS Kozlovská) – 16 bytů bytový dům Sportovní 1, č.p. 777 – 6 bytů Hasičská zbrojnice, Záhumení 22, č.p. 743 – 2 podkrovní byty Kulturní dům, Dědina 29, č.p. 286 – 1 bytová jednotka Dům lékaře, Kout 2, č.p. 748 – 1 bytová jednotka (byt lékaře)
8
Podrobné plnění rozpočtu obce za rok 2014 Viz příloha č. 1 Závěrečného účtu obce za rok 2014 – výkaz Fin 2 – 12 M Komentář k vybraným příjmovým položkám: Plnění daňových příjmů v roce 2014 : Největší díl daňových příjmů obce tvořila daň z přidané hodnoty, následovaná daní z příjmů právnických osob, daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, daní z nemovitých věcí a daní z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů. Nejmenší díl tvořila daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti. Daňové příjmy oproti schválenému rozpočtu byly překročeny o 2 294 tis. Kč . Poplatky: V roce 2014 byl vybírán poplatek za likvidaci komunálního odpadu ve výši 500,Kč/1osoba/rok, poplatek ze psů ve výši 100,- Kč 1 pes/rok. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady : příspěvek z EKOKOMU, Elektrowinu, Asekolu – výtěžek za separovaný odpad v obci ve výši 158 767,05Kč.
Přehled obdržených dotací v roce 2014 Pol.
Název
Schválený rozpočet
4111 Neinvestiční přijaté dotace ( dotace na volby do Parlamentu EU a volby do zastupitelstev obcí) 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu ( výkon státní správy) 4113 Neinv. dotace na „Revitalizaci hřbitova II. etapa“ Neinv. dotace na „Revitalizace zeleně v obci Trooubky – extravilán“ Neinv. dotace na „ Revitalizaci zeleně v obci Troubky- intravilán“ Neinv. dotace na opravu HZ 4116 Neinvestiční dotace na „Revitalizaci zeleně v Troubkách – extravilán“ Neinv. dotace na Revitalizaci zeleně v Troubkách – intravilán“ Neinv. dotace na VPP 4122 Neinvestiční dotace pro SDH Troubky 4213 Investiční dotace na „Sběrný dvůr pro obec Troubky“ Investiční dotace „Kompostárna pro obec Troubky“ 4216 Investiční dotace – „Sběrný dvůr pro obec Troubky“ Investiční dotace – „ Kompostárna pro obec Troubky“
Rozpočet po změnách
Skutečnost
96 000,-
96 000,-
577 700,-
577 700,-
159 367,-
159 367,-
4 896,-
4 896,30
87 055,168 672,93 030,-
87 054,95 168 672,93 029,70
1 218 769,971 681,20 404,-
1 218 769,30 971 681,20 404,-
88 808,- 88 807,95 227 053,- 227 052,86 1 509 735,- 1 509 735,15 3 859 899,- 3 859 898,86
4222 Investiční dotace na pořízení párty stanu Investiční dotace pro JSDHO
50 000,- 50 000,30 000,- 30 000,-
9
Provedené finanční vypořádání dotací v roce 2014 : Předběžné vyúčtování neinv. dotace na volby do Parlamentu EU ve výši 48 000 Kč, skutečné čerpání činilo 41 996 Kč, vratka ve výši 6 004 Kč byla provedena v roce 2015. Předběžné vyúčtování dotace na volby do zastupitelstev obcí ve výši 48 000 Kč, skutečné čerpání činilo 34 328 Kč, vratka ve výši 13 672 Kč byla provedena v roce 2015. Vyúčtování neinvestičních dotací na věcné vybavení a zásah a na odbornou přípravu ve výši10 404 Kč bylo provedeno 31.1.2015, dotace byla vyčerpána v plné výši. Investiční dotace na zakoupení navijáku pro JSDHO Troubky ve výši 30 000 Kč a neinvestiční dotace na OOP ve výši 10 000 Kč byla vyúčtována 24.11.2014, vyčerpáno v plné výši. Investiční dotace na pořízení párty stanu ve výši 50 000 Kč byla vyúčtována 29.12.2014, vyčerpáno v plné výši. Neinvestiční dotace na „Revitalizaci zeleně v Troubkách- intravilán“ ve výši 1 305 824,25Kč byla vyúčtována dne 7.2.2015. Investiční dotace na „Sběrný dvůr pro obec Troubky“ ve výši 1 598 543,10 Kč byla vyúčtována dne 7.2.2015.
Komentář k vybraným výdajovým položkám: Silnice (2112) : v roce 2014 byla provedena rekonstrukce MK v ulici Sadová a v rámci projektu „Revitalizace centra obce Troubky“ probíhá rekonstrukce MK v ulici Dědina. Celkové náklady v roce 2014 na tyto investice činily 1 920 960,29 Kč.
Rekonstrukce místní komunikace v ulici Sadová
Provoz veřejné silniční dopravy (2221): poskytnuta firmě Arriva Morava, a.s. částka 288 000,- Kč na úhradu autobusové dopravy nad rámec základní dopravní obslužnosti hrazené z rozpočtu Olomouckého kraje. Školní stravování (3141): ve školní jídelně bylo provedeno zateplení stropu foukanou izolací a byla zrekonstruovaná chladírna. Činnosti knihovnické (3314): V rámci zařazení místní knihovny Troubky do sítě regionální knihovny v Kojetíně byl Městskému kulturnímu středisku v Kojetíně, jehož součástí je městská knihovna Kojetín, převeden finanční příspěvek v celkové výši 80 000 Kč na nákup knih, časopisů a zajištění souvisejících servisních služeb. Příspěvek byl obci řádně vyúčtován.
10
Místní knihovna po vnitřních úpravách
Rozhlas a televize (3341): Za fungování SMS infokanálu obec vydala z rozpočtu celkem 26 479,10 Kč Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (3349): celkové náklady na Troubecký zpravodaj v roce 2014 činily 77 040 Kč. Zájmová činnost v kultuře - KD (3392): v roce 2014 byl pořízen party stan v hodnotě 173 185 Kč, částečně hrazen z dotace Olomouckého kraje (50 000 Kč). Koncem roku byly pořízeny nové židle - 120 ks v celkové hodnotě 152 460 Kč. Ostatní záležitosti kultury (3399) : na společenské akce bylo vynaloženo celkem 602 251,88 Kč, z toho byly poskytnuty finanční příspěvky u příležitosti vítání malých občánků celkem 42 000,- Kč a poskytnuté dary činily 200 365,43 Kč (dárkové balíčky jubilantům, věcný dar do tomboly na ples, upomínkové předměty, almanach), dále tato kapitola obsahuje občerstvení a dary, pořízené pro každoroční posezení s důchodci, doprava na zájezdy seniorů, ozvučení kulturních akcí, hudební produkce aj.
Obecní ples 2014
11
Bytové hospodářství (3612): v roce 2014 bylo zaplaceno na údržbě a službách celkem 1 167 693,86 Kč. Jedná se o pravidelný servis výtahů, servis plynových zařízení a spotřebičů, instalatérské práce, malířské práce, oprava čerpadel, klempířské práce, částečná výměna sporáků. Byla provedena výměna krytiny na bytech v ulici Sportovní, byly pořízeny nové kotle na bytech na HZ a nová okna. Na DPS Śíma A,B byla provedena oprava povrchu pavlačí. Odpadové hospodářství (3721 – nebezpečný odpad, 3722 – komunální odpad, 3723 - sběr a svoz ost odpadů- bioodpad, stavební odpad): na svoz nebezpečného odpadu jsme vynaložili celkem 73 132 Kč a náklady na komunální odpad činily včetně svozu tříděných odpadů (tetrapacky, plasty) 789 130,10 Kč. V rámci projektu „Sběrný dvůr pro obec Troubky“ byly pořízeny stroje a zařízení v celkové hodnotě 1 784 645 Kč, z větší části hrazené z dotace. Náklady na sběr a svoz stavebního materiálu a bioodpadu činily 301 021,90 Kč. Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň: Při sečení veřejné zeleně bylo vynaloženo na nákup pohonných hmot celkem 61 837,22 Kč a za opravy sekaček zaplatila obec celkem 52 259Kč. Tato kapitola obsahuje také výdaje na projekty: „Revitalizace zeleně v Troubkáchintravilán“, „Revitalizace zeleně v Troubkách – extravilán“ a „Revitalizace centra obce Troubky“.
Revitalizace zeleně v obci Troubky – intravilán
12
Příspěvky na obědy důchodcům (4359): obec poskytla v roce 2014 příspěvek v celkové hodnotě 203 132 Kč. Požární ochrana (5512) : Obec zakoupila vyprošťovací naviják, který byl částečně hrazen z dotace Olomouckého kraje (30 000 Kč) a osobní ochranné pomůcky (z dotace 10 000). Byla provedena výměna kotle na HZ.
Vyprošťovací naviják na vozidle Tatra T 815 CAS32
V roce 2013 byly započaty nové projekty, které byly realizovány i v roce 2014 a některé z nich probíhají i v roce 2015 : Revitalizace zeleně v obci Troubky – intravilán (dotace ve výši 1 305 824,25Kč), tato dotace byla vyúčtována 7. 2. 2015, Údržba zeleně pro obec Troubky – extravilán (přiznaná dotace ve výši 1 935 370 Kč), projekt bude probíhat i v roce 2015, Kompostárna ke zpracování biologicky rozložitelných odpadů v obci Troubky (přiznaná dotace ve výši 5 403 825 Kč), projekt bude probíhat i v roce 2015, Sběrný dvůr pro obec Troubky (dotace ve výši 1 598 543,10 Kč), tato dotace byla vyúčtována 7.2.2015, Svoz biologického odpadu pro obec Troubky (přiznaná dotace ve výši 2 376 198 Kč), projekt bude probíhat i v roce 2015, Revitalizace hřbitova II. etapa (výše přijaté dotace : 159 367 Kč), projekt byl ukončen, Revitalizace centra obce Troubky (přiznaná dotace ve výši 3 127 324,83 Kč), projekt bude probíhat i v roce 2015.
13
Stav finančních prostředků na účtech obce k 31.12.2014 : 231 0010 ZBÚ KB 1 333 625,27Kč 231 0011 BÚ u ČMZRB 5 726,61Kč 231 0013 BÚ u ČNB 2 161 131,13Kč 236 0100 BÚ SF u KB 68 014,68Kč 236 0120 BÚ FRB u KB 1 776 504,01Kč 236 0140 BÚ FO 488 302,01Kč Celkem :
5 833 303,71Kč
Peněžní fondy obce Sociální fond obce – byl tvořen 3 % objemu hrubých mezd zaměstnanců obce. K datu 1. 1. 2014 byla na bankovním účtu Sociálního fondu obce částka 98 990,45 Kč. V roce 2014 byl jednotný příděl do fondu ve výši 121 747 Kč a bankovní úroky činily 42,23 Kč. Ze sociálního fondu jsou poskytovány následující příspěvky: - příspěvek na obědy, - příspěvek na dovolenou, - příspěvek na dětskou rekreaci, lyžařský výcvik, školu v přírodě, - příspěvek na ošacení, - příspěvek při pracovních výročích (věcný dar), - příspěvek při životních jubileích (věcný dar), - příspěvek na kulturní, sportovní a společenské akce, - bezúročná půjčka k překlenutí tíživé finanční a sociální situace. V roce 2014 byly výdaje sociálního fondu obce následující: - příspěvek na obědy – 59 505 Kč, - příspěvek na ošacení – 21 000 Kč, - příspěvek na dovolenou - 44 991 Kč - příspěvek na kulturní, sportovní a společenské akce - 10 000 Kč - škola v přírodě – 12 000 Kč - Finanční dary k životním jubileím – 5 000 Kč - bankovní poplatky – 269 Kč
Výdaje celkem: 152 765 Kč Konečný zůstatek na účtu Sociálního fondu obce k 31. 12. 2014 : 68 014,68 Kč. Fond obnovy a rozvoje bydlení Stav BÚ FRB k 1.1.2014 : 1 179 537,09 Kč Příjmy : Splátky půjček Úroky z půjček a bank. úroky Příjmy celkem : Výdaje : Poskytnuté půjčky Bankovní poplatky Výdaje celkem :
997 320,37Kč 62 889,55Kč 1 060 209,92Kč 460 000,--Kč 3 243,- Kč 463 243,- Kč
Zůstatek fin. prostředků na BÚ FORB k 31.12.2014 :
14
1 776 504,01Kč
Fond rozvoje a rezerv Stav na BÚ FRR k 1.1.2014 : Příjmy : Bankovní úroky : Příjmy celkem : Výdaje : Bankovní poplatky Převod na ZBÚ Výdaje celkem :
726,36Kč 0,17 Kč 0,17Kč 240,- Kč 486,53Kč 726,53Kč
Zůstatek finančních prostředků na BÚ FRR k 31.12.2014 :
0 Kč
Na zasedání zastupitelstva obce dne 27.12.2013 byl zastupitelstvem zrušen fond rozvoje a rezerv. Fond oprav bytového hospodářství Zůstatek finančních prostředků na BÚ FO k 1.1.2014 : Příjmy : Převody ze ZBÚ Úroky
286 650,25 Kč 364,90 Kč
Příjmy celkem :
284 015,15Kč
Výdaje : Bankovní poplatky Převod na ZBÚ Výdaje celkem :
54 Kč 621 599 Kč 621 653 Kč
825 939,86 Kč
Zůstatek finančních prostředků na BÚ Fondu oprav k 31.12 2014 : 488 302,01 Kč
Přehled poskytnutých finančních prostředků příspěvkovým organizacím v roce 2014 : Základní škola a mateřská škola Troubky Městské kulturní středisko Kojetín (knihovna):
2 460 000Kč (na provoz ZŠ, MŠ a ŠJ) 80 000,- Kč
Celkem :
2 540 000,- Kč
Závěrečná zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ a rozdělení hospodářského výsledku jsou k závěrečnému účtu obce za rok 2014.
15
v roce 2014, výkazy doloženy přílohami
Přehled poskytnutých finančních příspěvků z rozpočtu obce neziskovým organizacím: Název spolku
Poskytnut Čerpáno Vratka o TJ Sokol Troubky 495 000,- 495 000,0 Římskokatolická farnost Troubky 150 000,- 150 000,0 Myslivecké sdružení 50 000,50 000,0 Český svaz chovatelů, ZO 25 000,25 000,0 Troubky Český svaz včelařů, ZO Tovačov 10 000,10 000,0 Český zahrádkářský svaz, ZO 5 000,5 000,0 Troubky Sdružení přátel ZŠ a MŠ 29 000,29 000,0 Troubky Občanská beseda Troubky 10 000,10 000,0 HANÁK Troubky 70 000,70 000,0 SDH Troubky 50 000,50 000,0 Troubečan 20 000,- 20 000,0 Sjednocená organizace 5 000,- 5 000,0 slabozrakých a nevidomých Centrum Setkávání 10 000,- 10 000,0 Fotbalový klub 165 000,- 165 000,0 Alfa Handicap 5 000,- 5 000,0 Rodinná stáj Krejčířovi o.s. 22 000,- 22 000,0 Pavel Hejkerlík 2 000,- 2 000,0 Dále obec poskytla neziskovým organizacím na základě rozhodnutí rady obce a v rámci schváleného rozpočtu obce na rok 2014 drobné finanční příspěvky, z nichž většina byla vyplácena hotovostní formou a jen malá část byla hrazena převodem na účet organizace. Přehled finančních příspěvků: Sdužení přátel ZŠ a MŠ Oblastní charita Přerov Svaz letců ČR Tříkrálová sbírka Hospic na Svatém Kopečku Nadace Charty 77 FK Troubky SDH Troubky
4 000,4 000,2 000,3 000,1 000,500,1 000,2 000,-
Kromě příspěvků, které byly poskytnuty organizacím : Hanák Troubky, Český svaz chovatelů a Farnost Troubky (vyúčtované po termínu až v roce 2015) byly všechny ostatní řádně vyúčtovány dle smlouvy o poskytnutí finančních příspěvků v roce 2014.
16
Financování, tř.8 v roce 2014 § Položka 8115 Finanční prostředky z minulého roku 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 8124 Uhrazené splátky dlouh. přij.půjč.prostředků 8901 Operace z peněžních účtů org. nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektorru Financování celkem
Schválený Upravený Skutečné rozpočet rozpočet plnění v Kč 200 000,2 906 573,- 1 490 540,81 0
4 333 320,- 4 333 320,-
- 1 333 336,- - 5 384 602,- -5 384 602,0 1 133 336,-
0
116 579,97
1 855 291,- 2 425 242,8 4
Komentář k vybraným položkám:
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (8123) : úvěr s Českou spořitelnou Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých a půjčených prostředků (8124): úvěr od ČMZRB na MK a úvěr od České spořitelny a.s. Výběrová řízení v roce 2014: V roce 2014 proběhlo celkem 14 výběrových řízení, přičemž se jednalo ve třech případech o výběrové řízení na podlimitní veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Jednalo se o projekty podpořené v rámci Operačního programu životní prostředí, a to: „Údržba zeleně pro obec Troubky – extravilán“ (řízení bylo zahájeno v prosinci 2013), „Kompostárna pro obec Troubky“ a „Svoz biologického odpadu pro obec Troubky“. Další veřejné zakázky byly zadány mimo režim zákona jako veřejné zakázky malého rozsahu. Byly to tyto zakázky: „Sběrný dvůr pro obec Troubky“ (podpořeno z OPŽP), „Revitalizace centra obce Troubky“ (podpořeno z ROP Střední Morava), „Revitalizace hřbitova v Troubkách – II. etapa“ (podpořeno z PRV, MAS Střední Haná), „Studie revitalizace zeleně na hřbitově v Troubkách“ (podpořeno z PRV, MAS Střední Haná), „Rekonstrukce místní komunikace v ulici Sadová“ (řízení bylo zahájeno koncem roku 2013), „Výměna střešní krytiny na objektu bytového domu a kotelny na ulici Sportovní“, „Oprava povrchu pavlačí a podhledů na DPS Šíma A a B“, „Oprava střechy objektu v areálu Českého svazu chovatelů“, „Dodávka chladírny pro školní jídelnu v Troubkách“, „Výměna části oken a dveří v objektu školní jídelny a keramické dílny“ a „Refinancování úvěru poskytnutého od Českomoravské záruční a rozvojové banky“.
17
Zástavy budov obce: Troubky, Dědina 12, č.p. 759 (DPS Šíma A) – 20 bytových jednotek, zastaveno ve prospěch Státního fondu životního prostředí ČR na 20 let od podání závěrečného vyhodnocení akce – podáno v květnu 2001 (jedná se o povodňovou dotaci v celkové výši 40 000 000 Kč). Troubky, Dědina 14, č.p. 760 (DPS Šíma B) – 19 bytových jednotek, zastaveno ve prospěch Státního fondu životního prostředí ČR na 20 let od podání závěrečného vyhodnocení akce – podáno v květnu 2001 (jedná se o povodňovou dotaci v celkové výši 40 000 000 Kč). Troubky, Dědina 1, č.p. 761 (DPS Dědina) – 8 bytových jednotek, zastaveno ve prospěch Státního fondu životního prostředí ČR na 20 let od podání závěrečného vyhodnocení akce – podáno v květnu 2001 (jedná se o povodňovou dotaci v celkové výši 40 000 000 Kč). Troubky, Sportovní 1 , č.p. 777 – 6 bytových jednotek, zastaveno ve prospěch České republiky – Ministerstva pro místní rozvoj ČR na 20 let od kolaudace budovy (jedná se o povodňovou dotaci v celkové výši 3 280 000 Kč) Ukazatel dluhové služby obce za rok 2014 činí 0,14. Hospodářský výsledek obce v roce 2014 : - 1 089 823,84 Kč
18
Závazky obce k 31.12.2014: Neuhrazené faktury (321) : 33 610,48 Kč Přijaté zálohy (324) : 848 094 Kč Závazky za zaměstnance (331): 303 883,- Kč Zúčtování s institucemi (OSSZ) (336) : 109 596,- Kč Zúčtování s institucemi (zdravotní pojišťovny) (337) : 49 072,- Kč Ostatní přímé daně (342) : 23 427,- Kč Daň z přidané hodnoty (343) 138 174,- Kč Jiné daně a poplatky (silniční daň 12/2014) (344) : 416,- Kč Přijaté zálohy na dotace (účet 374) : 7 119 325,07Kč Výdaje příštích období (účet 383): 250 977,60 Kč Výnosy příštích období (účet 384) : 521 300,-Kč Dohadné účty pasívní (účet 389) : 493 860,- Kč Ostatní krátkodobé závazky (378) :
127 701,-Kč
Krátkodobé závazky celkem :
10 019 436,15 Kč
Přijaté dlouhodobé úvěry (451) Úvěr od České spořitelny celkem: 3 615 372,- Kč Ostatní dlouhodobé závazky (účet 459) : 2 625 000,-Kč V roce 2013 uzavřena KS na Olfin na částku 3 000 000 Kč – měsíční splátky po 25 000 Kč. V roce 2013 splaceno 75 000 Kč a v roce 2014 splaceno 300 000,- Kč. Zbývá doplatit 2 625 000,- Kč Dlouhodobé závazky celkem :
6 240 372,- Kč.
19
Pohledávky obce k 31.12.2014: Vydané neuhrazené faktury (311):
300 704,73 Kč
Zálohové faktury (314):
1 225 466,20 Kč
Jiné pohledávky z hlavní činnosti (315):
27 181,95 Kč
Pohledávky za vybranými ústř. vládními institucemi (346) Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery (373) Příjmy příštích období (385):
245 000,- Kč 27 411,85 Kč
Dohadné účty aktivní (388):
8 262 926,- Kč
Ostatní krátkodobé pohledávky (377): Krátkodobé pohledávky celkem :
20 000,- Kč
0 Kč
10 108 690,73Kč
Jedná se o dlužné nájemné a související služby z nebytových prostor a bytů. Dále jsou zde zahrnuty neuhrazené faktury za komunální služby, pohledávky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi. Fond rozvoje bydlení (účet 469) Nesplacené půjčky fyzických osob z Fondu obnovy a rozvoje bydlení – stav k 31.12.2014: 1 831 880,80Kč (účet 469). V roce 2014 byly poskytnuty 3 půjčky občanům na opravy bytového fondu v celkové výši 460 000Kč a to na základě Směrnice č. 1/2006 platné od 1.1.2007. V roce 2014 bylo splaceno včetně úroků celkem 1 063 951,70Kč. K datu 31. 12. 2014 byl evidován pouze jeden dlužník. V roce 2012 byla poskytnuta půjčka FK Troubky ve výši 90 000,- Kč (účet 469) V roce 2013 bylo splaceno 30 000,- a zbývá doplatit 60 000 Kč V roce 2014 bylo splaceno 30 000,- Kč a zbývá doplatit 30 000,- Kč
Přesný výčet pohledávek je uveden v příloze číslo 4 Závěrečného účtu obce za rok 2014.
20
Závěr: „Audit obce“- přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno na základě zákona 420/2004 Sb. dne 2.3.2015 – 3.3.2015 pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje – Ing. Petrou Krejsovou Odehnalovou (kontrolor pověřený řízením přezkoumání) a Ing. Vladimírem Ženčákem. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Troubky za rok 2014 je přílohou č.2 Závěrečného účtu obce Troubky za rok 2014. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Troubky za rok 2014 dle zákona č. 420/2004 Sb, § 10, odst. 3, písmeno a) zákona. Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce Troubky za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
Zrestaurovaný pomník padlých z 1. světové války
21
Návrh usnesení: 1. Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje závěrečný účet obce za rok 2014 bez výhrad. 2. Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje hospodářský výsledek obce za rok 2014 ve výši : - 1 089 823,84 Kč.
Přílohy: 1. Podrobné plnění rozpočtu obce za rok 2014 – výkaz Fin 2 – 12 M (20stran). 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Troubky za rok 2014 (10 stran). 3. Závěrečná zpráva příspěvkové organizace obce - Základní školy a Mateřské školy Troubky za rok 2014 (2 strany). 4. Pohledávky k 31.12.2014. 5. Výkaz aktiv a pasiv za r. 2014. 6. Výkaz zisku a ztrát za r. 2014. 7. Příloha za r. 2014.
Zpracovali: Mgr. Radek Brázda, starosta obce Vladimíra Rozsypalová, ekonomka obce Duben-květen 2015.
Mgr. Radek Brázda, starosta obce
22
