Obec |Lužany
KEO-W 1.9.113 / Uc19s
Schválený rozpočet roku 2015
zpracováno: 8.12.2014 strana: 1 / 10
P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Pol
N+Z+Uz
Popis
Schválený rozpočet
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Org:
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Pol: 0000
1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 1121 000000000 Daň z příjmů práv.osob 1211 000000000 Daň z přidané hodnoty 1340 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 1341 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 1342 000000000 Pobytové poplatky 1344 000000000 Poplatek ze vstupného 1351 000000000 Odvod z loterií a podobných he 1361 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 1511 000000000 Daň z nemovitostí 4112 000000000 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4116 033513234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
0000 0144 1361 000000000 Správní poplatky-CzechPoint Org: 0144 budova OÚ Celkem Par: 0000
1 200 000,00 80 000,00 160 000,00 1 100 000,00 2 400 000,00 230 000,00 4 000,00 25 000,00 30 000,00 20 000,00 5 000,00 700 000,00 106 600,00 8 250,00 46 750,00 55 000,00 6 115 600,00 3 000,00 3 000,00
* ** **
6 118 600,00
1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
1012 0000 2131 000000000 Příjmy z pronájmu pozemků Org: 0000
27 000,00 27 000,00
Celkem Par: 1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
27 000,00
**
3141 Školní stravování 3141 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a Org: 0000
25 000,00 25 000,00
Celkem Par: 3141 Školní stravování
25 000,00
**
3341 Rozhlas a televize 3341 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a Org: 0000
1 000,00 1 000,00
Celkem Par: 3341 Rozhlas a televize
1 000,00
**
3612 Bytové hospodářství 3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků Org: 0000
41 400,00 41 400,00
Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství
41 400,00
3613 Nebytové hospodářství
**
Obec |Lužany
Schválený rozpočet roku 2015
KEO-W 1.9.113 / Uc19s zpracováno: 8.12.2014 strana: 2 / 10
P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis 3613 0000 2132 000000000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Org: 0000 Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství
Schválený rozpočet
48 000,00 48 000,00
**
48 000,00
3632 Pohřebnictví 3632 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a Org: 0000
1 000,00 1 000,00
Celkem Par: 3632 Pohřebnictví
1 000,00
**
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a 3639 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků Org: 0000
400,00 100,00 500,00
Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
500,00
**
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 0000 2111 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 3722 0000 2112 000000000 Příjmy z prodeje zboží (již na Org: 0000
500,00 5 000,00 5 500,00
Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
5 500,00
**
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3725 0000 2324 000000000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Org: 0000
32 000,00 32 000,00
Celkem Par: 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
32 000,00
**
6171 Činnost místní správy 6171 0000 2132 000000000 Základní běžný účet Org: 0000
6 000,00 6 000,00
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy
6 000,00
**
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6310 0000 2141 000000000 Příjmy z úroků Org: 0000
4 000,00 4 000,00
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
4 000,00
**
Obec |Lužany
KEO-W 1.9.113 / Uc19s
Schválený rozpočet roku 2015
zpracováno: 8.12.2014 strana: 3 / 10
P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Pol
N+Z+Uz
Popis
P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek
Schválený rozpočet
6 310 000,00
Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE
Rozpočet schválil: Dne: 08.12.2014
5 957 000,00 191 400,00 0,00 161 600,00
Obec |Lužany
KEO-W 1.9.113 / Uc19s
Schválený rozpočet roku 2015
zpracováno: 8.12.2014 strana: 4 / 10
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Pol
N+Z+Uz
5021 5139 5169 5171 6130
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
Popis
Schválený rozpočet
2212 Silnice 2212 2212 2212 2212 2212 Org:
0000 0000 0000 0000 0000 0000
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařaze Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pozemky
Celkem Par: 2212 Silnice
1 000,00 10 000,00 40 000,00 900 000,00 60 000,00 1 011 000,00
**
1 011 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 2219 2219 2219 Org:
0000 0000 0000 0000 0000
5021 5139 5156 6121
000000000 000000000 000000000 000000000
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařaze Pohonné hmoty a maziva Budovy, haly a stavby
Celkem Par: 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
1 000,00 5 000,00 10 000,00 800 000,00 816 000,00
**
816 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 2321 2321 Org:
0000 5021 000000000 Ostatní osobní výdaje 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 0000 6121 000000000 Budovy, haly a stavby 0000
Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
10 000,00 10 000,00 1 000 000,00 1 020 000,00
**
1 020 000,00
3113 Základní školy
3113 3113 3113 3113 Org:
0000 0000 0000 0000 0000
5021 5164 5171 5331
000000000 000000000 000000000 000000000
Ostatní osobní výdaje Nájemné Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky škola
Celkem Par: 3113 Základní školy
800,00 200,00 54 000,00 400 000,00 455 000,00
**
455 000,00
3141 Školní stravování
3141 0000 5156 000000000 Pohonné hmoty a maziva Org: 0000
20 000,00 20 000,00
Celkem Par: 3141 Školní stravování
20 000,00
**
3314 Činnosti knihovnické 3314 0000 5021 000000000 Ostatní osobní výdaje 3314 0000 5339 000000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Org: 0000
8 160,00 11 840,00 20 000,00
Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické
20 000,00
**
Obec |Lužany
KEO-W 1.9.113 / Uc19s
Schválený rozpočet roku 2015
zpracováno: 8.12.2014 strana: 5 / 10
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Pol
N+Z+Uz
Popis
Schválený rozpočet
3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 0000 5021 000000000 Ostatní osobní výdaje 3319 0000 5173 000000000 Cestovné (tuzemské i zahraničn Org: 0000
20 000,00 1 000,00 21 000,00
Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury
21 000,00
**
3322 Zachování a obnova kulturních památek 3322 0000 5171 000000000 Opravy a udržování Org: 0000
10 000,00 10 000,00
Celkem Par: 3322 Zachování a obnova kulturních památek
10 000,00
**
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 3330 0000 5223 000000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Org: 0000
200 000,00 200 000,00
Celkem Par: 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností
200 000,00
**
3341 Rozhlas a televize 3341 0000 5171 000000000 Opravy a udržování Org: 0000
20 000,00 20 000,00
Celkem Par: 3341 Rozhlas a televize
20 000,00
**
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 0000 5139 000000000 Nákup materiálu j.n. 3349 0000 5161 000000000 Služby pošt Org: 0000
1 000,00 1 000,00 2 000,00
Celkem Par: 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
2 000,00
**
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3399 3399 3399 3399 3399 Org:
0000 0000 0000 0000 0000 0000
5021 5139 5169 5175 5194
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nákup služeb j.n. Pohoštění a dary Věcné dary
Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
2 000,00 5 000,00 20 000,00 15 000,00 10 000,00 52 000,00
**
52 000,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 0000 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 3419 0000 5221 000000000 Neinvestiční dotace obecně pro Org: 0000
70 000,00 85 000,00 155 000,00
**
Obec |Lužany
Schválený rozpočet roku 2015
KEO-W 1.9.113 / Uc19s zpracováno: 8.12.2014 strana: 6 / 10
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Celkem Par: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost
Schválený rozpočet
155 000,00
3612 Bytové hospodářství 3612 3612 3612 Org:
0000 5139 000000000 Nákup materiálu j.n. 0000 5169 000000000 Nákup služeb j.n. 0000 5171 000000000 Opravy a udržování 0000
Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství
1 000,00 1 000,00 5 000,00 7 000,00
**
7 000,00
3613 Nebytové hospodářství 3613 3613 3613 Org:
0000 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 0000 5171 000000000 Opravy a udržování 0000
Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství
1 000,00 1 000,00 5 000,00 7 000,00
**
7 000,00
3631 Veřejné osvětlení 3631 3631 3631 Org:
0000 5154 000000000 Elektrická energie 0000 5171 000000000 Opravy a udržování 0000 6121 000000000 Budovy, haly a stavby 0000
Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení
80 000,00 30 000,00 170 000,00 280 000,00
**
280 000,00
3632 Pohřebnictví
3632 3632 3632 Org:
0000 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 0000 5151 000000000 Voda 0000 5156 000000000 Pohonné hmoty a maziva 0000
Celkem Par: 3632 Pohřebnictví
1 000,00 1 000,00 3 000,00 5 000,00
**
5 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 0000 5011 000000000 Platy zaměstnanců v pracovním 3639 0000 5011 033113234 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3639 0000 5011 033513234 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pol: Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3639 0000 5021 000000000 Ostatní osobní výdaje 3639 0000 5031 033513234 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 3639 0000 5031 000000000 Povin.pojistné na soc.zab.a př 3639 0000 5031 033113234 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Pol: Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 3639 0000 5032 033513234 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3639 0000 5032 033113234 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3639 0000 5032 000000000 Povinné pojistné na veřejné zd Pol: Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3639 0000 5131 000000000 Potraviny 3639 0000 5132 000000000 Ochranné pomůcky
355 000,00 6 157,00 34 888,00 396 045,00 5 000,00 8 722,00 89 000,00 1 539,00 99 261,00 3 140,00 554,00 32 000,00 35 694,00 1 000,00 5 000,00
*
* *
Obec |Lužany
KEO-W 1.9.113 / Uc19s
Schválený rozpočet roku 2015
zpracováno: 8.12.2014 strana: 7 / 10
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 Org:
Org 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Pol 5137 5139 5151 5154 5156 5163 5167 5169 5171 5173 5175 5424
N+Z+Uz 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
Popis
Drobný hmotný investiční a nei Základní běžný účet územ.samospr.celků Voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup služeb j.n. Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Náhrady mezd v době nemoci
Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Schválený rozpočet
20 000,00 15 000,00 2 000,00 2 000,00 15 000,00 20 000,00 3 000,00 15 000,00 18 000,00 3 000,00 2 000,00 10 000,00 667 000,00
**
667 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb Org: 0000
5 000,00 5 000,00
Celkem Par: 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
5 000,00
**
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 3722 3722 Org:
0000 5138 000000000 Nákup zboží (za účelem dalšího 0000 5139 000000000 Nákup materiálu j.n. 0000 5169 000000000 Nákup služeb j.n. 0000
Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
10 000,00 10 000,00 280 000,00 300 000,00
**
300 000,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 3723 0000 5137 000000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3723 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb Org: 0000
20 000,00 50 000,00 70 000,00
Celkem Par: 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
70 000,00
**
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 3745 3745 Org:
0000 5139 000000000 Nákup materiálu j.n. 0000 5156 000000000 Pohonné hmoty a maziva 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 0000
Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
2 000,00 15 000,00 30 000,00 47 000,00
**
47 000,00
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
4339 0000 5492 000000000 Dary obyvatelstvu Org: 0000
5 000,00 5 000,00
**
Obec |Lužany
KEO-W 1.9.113 / Uc19s
Schválený rozpočet roku 2015
zpracováno: 8.12.2014 strana: 8 / 10
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Celkem Par: 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
Schválený rozpočet
5 000,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 4351 0000 5229 000000000 Ost.neinvestiční transfery nez Org: 0000
7 000,00 7 000,00
Celkem Par: 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení
7 000,00
**
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb
4356 0000 5229 000000000 Ost.neinvestiční transfery nez Org: 0000
21 000,00 21 000,00
Celkem Par: 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb
21 000,00
**
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 Org:
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5019 5132 5137 5139 5151 5154 5156 5162 5167 5169 5171 5222
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
Ostatní platy Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu j.n. Základní běžný účet územ.samospr.celků Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiok Služby školení a vzdělávání Nákup služeb j.n. Opravy a udržování Neinvestiční transfery občansk
Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část
3 000,00 20 000,00 10 000,00 30 000,00 3 000,00 25 000,00 8 000,00 1 000,00 3 000,00 15 000,00 35 000,00 5 000,00 158 000,00
**
158 000,00
6112 Zastupitelstva obcí 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 Org:
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5023 5031 5032 5136 5167 5169 5173 5175
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Knihy, učební pomůcky a tisk Služby školení a vzdělávání Nákup služeb j.n. Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění a dary
Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí
559 000,00 110 000,00 51 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 6 000,00 731 000,00 731 000,00
6171 Činnost místní správy 6171 6171 6171 6171 6171
0000 0000 0000 0000 0000
5011 5021 5031 5032 5038
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na úrazové po
240 000,00 16 000,00 60 000,00 21 600,00 6 000,00
**
Obec |Lužany
KEO-W 1.9.113 / Uc19s
Schválený rozpočet roku 2015
zpracováno: 8.12.2014 strana: 9 / 10
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 Org:
Org 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Pol 5136 5137 5139 5154 5156 5161 5162 5163 5167 5168 5169 5171 5173 5175 5222 5321 5329 5361 5362 5424
N+Z+Uz 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
Popis
Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Základní běžný účet územ.samospr.celků Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi Nákup služeb j.n. Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Neinvestiční transfery občansk Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery veřejný Nákup kolků Platby daní a poplatků Náhrady mezd v době nemoci
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy
Schválený rozpočet
3 000,00 25 000,00 20 000,00 65 000,00 10 000,00 4 000,00 30 000,00 8 000,00 5 000,00 20 000,00 25 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 8 000,00 10 000,00 4 670,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00 592 270,00
**
592 270,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6320 0000 5163 000000000 Služby peněžních ústavů Org: 0000
35 000,00 35 000,00
Celkem Par: 6320 Pojištění funkčně nespecifikované
35 000,00
**
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 0000 5341 000000000 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.) činnost Org: 0000
50 000,00 50 000,00
Celkem Par: 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
50 000,00
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek
6 789 270,00
Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Rozpočet schválil: Dne: 08.12.2014
4 759 270,00 2 030 000,00
**
Obec |Lužany
KEO-W 1.9.113 / Uc19s
Schválený rozpočet roku 2015
zpracováno: 8.12.2014 strana: 10 / 10
FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Pol
N+Z+Uz
Popis
Schválený rozpočet
0000 0000 0000 8115 000000000 Změna stavu krátkodobých peněž Org: 0000
479 270,00 479 270,00
Celkem Par: 0000
479 270,00
FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek
Rozpočet schválil: Dne: 08.12.2014
479 270,00
**