Z P R Á V A. o výsledku hospodaření MĚSTA C H R U D I M

ZPRÁVA o výsledku hospodaření MĚSTA C H R U D I M za I. pololetí 2015

Důvodová zpráva

Komentář k výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí roku 2015 Zpráva o výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí 2014 je předložena k projednání orgánům města v souladu s ustanovením čl. 4 Směrnice MěÚ Chrudim č. SML014 (7/2011) – Zásady finančního hospodaření města Chrudim. Zastupitelstvo města Chrudim s c h v á l i l o na svém zasedání dne 15. prosince 2014 rozpočet města na rok 2014. Celkové zdroje i výdaje byly stanoveny částkou

417.775,2 tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 26. 1. 2015 schválilo rozpočtové opatření č. 1, kterým se rozpočet města na rok 2015 zvýšil o částku 822,- tis. Kč na celkovou výši

418.597,2 tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 16. 3. 2015 schválilo rozpočtové opatření č. 2, kterým se rozpočet města na rok 2015 zvýšil o částku 12.257,7 tis. Kč na celkovou výši

430.854,9 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 30. 3. 2015 schválila rozpočtové opatření č. 3, kterým se rozpočet města na rok 2015 zvýšil o částku 1.335,3 tis. Kč na celkovou výši

432.190,2 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 13. 4. 2015 schválila rozpočtové opatření č. 4, kterým se rozpočet města na rok 2015 neměnil a zůstal v celkové výši

432.190,2 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 27. 4. 2015 schválila rozpočtové opatření č. 5, kterým se rozpočet města na rok 2015 zvýšil o částku 4.388,- tis. Kč na celkovou výši

436.578,2 tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 18. 5. 2015 schválilo rozpočtové opatření č. 6, kterým se rozpočet města na rok 2015 zvýšil o částku 1.310,- tis. Kč na celkovou výši

437.888,2 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 25. 5. 2015 schválila rozpočtové opatření č. 7, kterým se rozpočet města na rok 2015 zvýšil o částku 1.430,- tis. Kč na celkovou výši

439.318,2 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 8. 6. 2015 schválila rozpočtové opatření č. 8, kterým se rozpočet města na rok 2015 zvýšil o částku 2.047,1 tis. Kč na celkovou výši

441.365,3 tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 22. 6. 2015 schválilo rozpočtové opatření č. 9, kterým se rozpočet města na rok 2015 zvýšil o částku 5.425,4 tis. Kč na celkovou výši

446.790,7 tis. Kč. -1-

Rada města Chrudim na svém jednání dne 29. 6. 2015 schválila rozpočtové opatření č. 10, kterým se rozpočet města na rok 2015 zvýšil o částku 9.724,8 tis. Kč na celkovou výši

456.515,5 tis. Kč. V této výši jsou rozpočtovány příjmy (zdroje) včetně převodů finančních rezerv a výdaje včetně splátek úvěrů a převodu podílu do sociálního fondu. Celkový „Rozpočet po změnách“ k 30. červnu 2015 tedy činí 456.515,5 tis. Kč a k této částce jsou počítána % plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů. Za I. pololetí letošního roku bylo v hospodaření města dosaženo těchto výsledků: Celkové příjmy k 30. 6. 2015 včetně převodů finančních rezerv činí Celkové výdaje k 30. 6. 2015 včetně splátek úvěrů a půjček a převodu podílu do SF činí Rozdíl

210.415.033,03 Kč 183.107.248,48 Kč + 27.307.784,55 Kč

Z uvedených čísel vyplývá, že plnění příjmů je proti plánu mírně zlepšené, výdajové kapitoly jsou zatím čerpány méně (ovlivněno strukturou výdajů Odboru investic, kdy se většina akcí realizuje v období červenec – říjen). Saldo v pololetním hospodaření ve výši 27,3 mil. Kč se oproti roku 2014 snížilo o 1,2 mil. Kč. Na tento výsledek má vliv především snížené plnění výnosu daní za 1. pololetí 2015. Reálný výsledek hospodaření za I. pololetí (vzhledem k tomu, že nejsou čerpány žádné cizí zdroje) tak činí 27,3 mil. Kč (v r. 2014 28,5 mil. Kč). Celkové příjmy (zdroje) města jsou k 30. červnu 2015 plněny na 46,1 %. Plnění vlastních příjmů města (mimo dotace) dosáhlo 39,8 % ročního rozpočtu a v I. pololetí má propad v oblasti výnosu daní a u kapitálových příjmů. Plnění u nedaňových příjmů činí 57,4 %, kapitálové příjmy jsou zatím plněny na 10,9 %. Zvýšené procentní plnění u přijatých dotací (62,6 %) je způsobeno dotacemi převáděnými průběžně na realizaci projektů z dotačních titulů. Daňové příjmy jsou plněny na 51,2 %. Plnění daní poukazovaných od Finančního úřadu dosáhlo 47,4 % ročního rozpočtu. Sdílené daně jsou plněny na 44,6 %, výlučné daně na 68,1 % (to je u sdílených daní o 3,5 % méně a u výlučných o 4,5 % méně než v roce 2014). Celkem byla od Finančního úřadu v I. pololetí poukázána částka ve výši 114.801.023,73 Kč (proti roku 2014 o 6,3 mil. Kč méně). Přes dosavadní propad odhadujeme, že v průběhu července a srpna, by vzhledem k prognózám, mělo dojít k vyrovnání propadu hlavně u DPH a DPFO a daně pro rok 2015 by mohly být dle plánu naplněny. Do doby narovnání došlo k vázání výdajů města v částce 4,6 mil. Kč. Nejnižší plnění ke konci pololetí má daň z příjmu osob ze závislé činnosti (- 9,5 %) a z podnikání (- 8,6 %) a daň z příjmů právnických osob (- 6,2 %). Plnění u správních a místních poplatků je mírně zlepšené proti plánu. Výnosy z hazardu jsou zatím plněny na 53,4 % ( o 6,4 % více než v roce 2014). Objem přijatých dotací k 30.6.2015 činil 39.785.174,86 Kč. Z toho činí - dotace v rámci souhrnného finančního vztahu 18.248.952,- Kč, běžné dotace ze státního rozpočtu 10.994.635,- Kč, dotace od obcí (uzavřené veřejnoprávní smlouvy) 245.567,- Kč, dotace od Pardubického kraje 3.007.899,32 Kč a účelové dotace na financování projektů EU 7.288.121,54 Kč. Do rozpočtu výdajů nebyly v prvním pololetí z rozpočtovaných rezerv převáděny žádné prostředky. V roce 2015 nečerpáme žádný úvěr. Celkové výdaje města jsou k 30. červnu 2015 čerpány na 40,1 %. Běžné (neinvestiční) výdaje jsou čerpány částkou 159.543.098,47 Kč, tj. 44,4 %, na kapitálové (investiční) výdaje bylo vynaloženo 14.181.208,98 Kč, tj. 17,8 %. Na splátky úvěrů byla uhrazena částka 7.957.941,03 Kč, tj. 52,2 % (v tom i mimořádná splátka úvěru ve výši 665.000,- Kč) a na podíly do sociálního fondu byla převedena částka 1.425.000,- Kč, tj. 50 % rozpočtu po změnách. Podrobný přehled o plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů je uveden na str. 3 – 17, komentář Odboru investic k realizovaným akcím je uveden na str. 19 – 23 a přehled o hospodaření příspěvkových organizací na str. 25 – 56. -2-

I. P Ř Í J M Y Název odboru - text

1

DAŇOVÉ PŘÍJMY

2

sdílené daně - celkem

3

z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

4

daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

5

daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

6

daň z příjmů právnických osob

7

daň z přidané hodnoty

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet upravený k 30.6.2015

Skutečnost k 30.6.2015

% k RU

213 340,0

213 340,0

95 081 963,79

44,6

45 600,0

45 600,0

18 100 448,50

39,7

900,0

900,0

87 857,43

9,8

5 840,0

5 840,0

2 833 166,67

48,5

53 000,0

53 000,0

23 208 171,15

43,8

108 000,0

108 000,0

50 852 320,04

47,1 47,3

8

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - podíl 1,5 %

5 739,9

5 739,9

2 717 558,29

9

daň z příjmů fyzických osob ze samost. výděl. činnosti

3 300,0

3 300,0

1 652 486,20

50,1

10

daň z nemovitých věcí

13 300,0

13 300,0

8 738 368,87

65,7

6 610,5

6 610 480,00

100,0

13 200,0

13 200,0

12 842 811,88

66,2

11

daň z příjmu právnických osob za obce

12

poplatek za likvidaci komunálního odpadu

13

poplatek ze psů

850,0

850,0

721 210,00

84,8

14

poplatek za užívání veřejného prostranství - odbor dopravy

500,0

500,0

244 751,00

49,0

1 300,0

1 300,0

498 780,00

38,4

1 200,0

1 200,0

465 195,52

38,8

13 800,0

13 800,0

9 390 122,21

68,0

1 100,0

1 100,0

515 000,00

46,8

15 16

- odbor spr. majetku odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů

17

odvod z výherních hracích přístrojů

18

příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění

19

správní poplatky - odbor dopravy

10 600,0

10 600,0

4 801 155,00

45,3

20

- odbor finanční

90,0

90,0

36 500,00

40,6

21

- stavební odbor

1 200,0

1 200,0

931 995,00

77,7

22

- odbor správní - matrika, vydávání dokladů

2 190,0

2 190,0

1 714 350,00

78,3

23

- životní prostředí

450,0

450,0

112 915,00

25,1

24

- živnostenský úřad

800,0

800,0

518 140,00

64,8

25

- kancelář tajemníka (klientský servis)

750,0

750,0

294 630,00

39,3

26

- odbor sociálních věcí

390,00

27

EKO poplatek (odvod do SFŽP)

28

Odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu

682 600,00

Celkem daňové příjmy

29 30

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

31

příjmy z pronájmu majetku a poskytování služeb

32

nájem - Městské lesy Chrudim, s. r. o.

33

bytové hospodářství - nájmy

2 664,00

283 709,9

290 320,4

148 574 066,76

51,2

605,0

605,0

315 424,00

52,1

11 750,0

11 750,0

5 423 346,77

46,2

34

bytové hospodářství - služby

5 900,0

5 900,0

3 046 046,45

51,6

35

nebytové hospodářství - nájmy

4 850,0

4 850,0

2 092 908,75

43,2

36

nebytové hospodářství - služby

2 465,0

2 465,0

1 242 524,25

50,4

37

nájmy ubytovna

708,0

708,0

384 441,00

54,3

38

služby ubytovna

276,0

276,0

189 527,87

68,7

39

nájmy z pozemků

440,0

440,0

143 940,24

32,7

40

nájmy z pozemků - reklama

650,0

650,0

527 447,10

81,1

41

nájmy z pozemků - parkovací místa, honitby

150,0

150,0

137 705,66

91,8

42

nájem - Sportovní areály města Chrudim, s. r. o.

500,0

500,0

302 500,00

60,5

43

nájem - AFK Chrudim

0,7

0,7

736,00

105,1

44

nájem DPC

410,8

410,8

205 424,00

50,0

45

věcná břemena

145,0

145,0

63 992,06

44,1

46

příjmy ze zhodnocení dočasně volných fin. prostředků - úroky

250,0

250,0

98 376,93

39,4

47

přijaté sankční platby - městská policie

1 400,0

1 400,0

617 410,18

44,1

1 600,0

1 600,0

1 778 791,70

111,2

279,0

279,0

130 263,00

46,7

50,0

50,0

20 500,00

41,0

48

- odbor dopravy (za dopravní přestupky)

49

- odbor správní (komise pro projed. přest.+ doklady)

50

- odbor stavební

51

- živnostenský úřad

300,0

300,0

317 656,73

105,9

52

- odbor životního prostředí

100,0

100,0

43 946,00

43,9

53

- odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

1 500,00

54

náhrada od Bytového družstva na splátky úroků

184,5

184,5

95 958,95

55

náhrada od Bytového družstva na splátky úvěru

852,3

852,3

422 441,05

49,6

56

pronájem kanalizace a plynového zařízení

1,1

1,1

2 171,28

197,4

57

ostatní nedaňové příjmy (náhrady, náklady řízení, vratky…)

58

sociální fond (splátky půjček a náhrady)

112,2

729 650,90 125 040,00

52,0

Název odboru - text

59

informační centrum (včetně prodeje vstupenek na základě smlouvy o službě)

60

prodej knih na základě komisionářské smlouvy

61

FRB (splátky půjček)




% k RU

221 519,82 25 200,00 264 876,07

62

náhrada - krizové řízení (smlouva se Zdravotnickou záchr. službou)

63

náhrada za zpronevěru - ZŠ Dr. Peška

64

sociální dávky (odvod do SR)

65

vyúčtování společnosti VAK Chrudim (vodovod Píšťovy)

66

CSSP odvod z fondu investic

20,0

25 000,00

125,0

7 772,50 25 541,14

Celkem nedaňové příjmy

67

357 000,00

33 867,4

291,0

291 000,00

100,0

34 290,6

19 677 580,40

57,4

68

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

69

příjmy z prodeje pozemků

7 650,0

7 650,0

622 305,00

8,1

70

příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

3 762,0

3 762,0

722 500,00

19,2

71

příjmy z prodeje bytů a nebytových prostor

1 000,0

1 000,0

10 000,00

1,0

12 412,0

12 412,0

1 354 805,00

10,9

Celkem kapitálové příjmy

72

73

PŘIJATÉ DOTACE

74

neinv. přijaté dotace v rámci souhrn. fin. vztahu

36 497,9

36 497,9

18 248 952,00

50,0

75

v tom: na výkon státní správy (vlastní správní obvod)

8 850,5

8 850,5

4 425 251,00

50,0

76

na výkon státní správy (rozšířená působnost)

27 647,4

27 647,4

13 823 701,00

50,0

77

neinvestiční přijaté dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy)

170,0

190,7

245 567,00

128,8

78

dotace EU školám neinvestiční dotace od kraje (postup. přehlídky škol ,kulturní aktivity ,reg.funkce knihoven, sociální péče) investiční dotace od kraje na "Cyklopark Podhůra" dotace ze státního rozpočtu (lesní hosp., zvýšené nákl. v lesích, SPOD, pěstounská péče, úřad práce, prevence kriminality, Zdravé město, kulturní aktivity, centrální registr vozidel)

295,9

295 899,32

100,0

5 725,0

2 592 000,00

45,3

120,0

120 000,00

100,0

12 091,80

12 051 686,00

99,7

1 469,0

1 469 007,88

100,00

7 118,0

7 118,0

4 762 062,66

66,9

79 80 81 82

dotace EU - "Cesta k naplňování standardů kvality orgánů sociálně-právní ochrany MěÚ Chrudim"

83

dotace EU -" Integrovaný plán rozvoje města" (vyúčtování z roku 2014)

84

Celkem přijaté dotace

43 785,9

63 508,3

39 785 174,86

62,6

85

CELKEM PŘÍJMY PO KONSOLIDACI

373 775,2

400 531,3

209 391 627,02

52,3

28 500,0

28 500,0

0,00

11 620,0

11 620,0

0,00

0,0 0,0

2 850,0

2 850,0

0,00

0,0

14 030,0

14 030,0

0,00

0,0

10 135,2

0,00

0,0

vratka do rezerv města - 57,- tis. finanční vypořádání za rok 2014

-57,0

-56 958,99

99,9

0,00

0,0

94

zapojení zákonných rezerv - 750,- tis. DDM na opravu sociálního zařízení zapojení a použití sociálního fondu

750,0 3 181,0

1 080 365,00

34,0

95

použití prostředků FRB

500,0

500,0

0,00

0,0

96

zapojení kontokorentu na předfinancování dotace IPRM do doby vyúčtování dotace

15 000,0

12 975,0

0,00

0,0

44 000,0

55 984,2

1 023 406,01

1,8

417 775,2

456 515,5

210 415 033,03

46,1

86

PŘEVODY FONDŮ A FINANCOVÁNÍ

87 88

převody finančních rezerv zapojené v rozpočtu celkem (ř. 88-90 ) použití finančních rezerv v běžném rozpočtu

89

podíl do sociálního fondu použití finančních rezerv (náhrady nerealizovaných projektů, již přijatých

90

91

92 93

dotací a zapojení zpětně vyplacených dotací ) SW na PAM a SW ZONER 1.000,-tis., dotace na pěstounskou péči ve výši 750,- tis., 2. etapa tribuna na SK 11.700,-tis., předfinancování dotace OSPOD (standardizace) 580,-tis. zapojení finančních rezerv během roku - půjčka MAS Chrudimsko 400,- tis., dotace o.p.s. Pestallozi 400,- tis., nevyčerpané dotace z roku 2014 pěstounská péče 131,1 tis. a 456,- tis. OSPOD (standardizace), splátka kontokorentu 2.025,- tis., finanční vypořádání 0,1 tis., předfinancování a spoluúčasti k dotacím Zdravé město 422,- tis., cyklopark Podhůra 150,- tis, RMPZ 1.176,- tis., prevence kriminality 15,5 tis., restaurování sochy Kaliopé 170,- tis., zateplení MŠ Topol 2.350,- tis., postsanační práce TRA 239,5 tis. a dále akce přechod pro chodce před MŠ Na Valech 700,- tis. a rekonstrukce ul. Švermova 1.500,- tis.

97

98

Celkem převody fondů a přijaté úvěry

ZDROJE CELKEM

II. V Ý D A J E Název odboru - text

99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

1. Útvar interního auditu 2. Odbor kanceláře tajemníka Kancelář tajemníka Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy 4. Odbor finanční 5. Odbor správy majetku 6. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje z toho: služby zajišťované TS spol. s r. o.

7. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče příspěvkové organizace řízené OŠK celkem z toho: MŠ Strojařů

110

MŠ Sv. Čecha

111

MŠ Na Valech

112

MŠ U Stadionu

113

MŠ Víta Nejedlého

114

MŠ Dr. Jana Malíka

115

ZŠ Školní náměstí

116

ZŠ Dr. Peška

117

ZŠ U Stadionu

118

ZŠ Dr. Malíka

119

Dům dětí a mládeže Chrudim

120

Chrudimská beseda

121

Městská knihovna

122

8. Odbor investic 9. Odbor správní 10. Odbor životního prostředí 11. Odbor dopravy 12. Stavební odbor 13. Obecní živnostenský úřad 15. Odbor sociálních věcí

123 124 125 126 127 128 129

z toho: Centrum sociálních služeb a pomoci

130

16. Orgán obce - MĚSTSKÁ POLICIE

131

VÝDAJE

132

z toho: VÝDAJE PO KONSOLIDACI

133

FINANCOVÁNÍ - podíly do fondů (FRB, SF)

134

FINANCOVÁNÍ - splátky úvěrů a splátky projektů EPC

CELKEM




% k RU

55,0 127 461,2 101 064,1 26 397,1 23 589,1 27 365,0 44 065,4 37 200,9 66 429,5 40 308,0 1 231,0 1 000,0 1 418,0 999,0 758,0 1 112,0 3 305,0 2 864,0 3 308,0 3 100,0 150,0 12 204,0 8 859,0

55,0 139 538,9 107 408,5 32 130,4 30 299,7 27 828,0 45 360,4 37 200,9 69 082,6 40 728,9 1 231,0 1 000,0 1 418,0 999,0 758,0 1 112,0 3 305,0 2 864,0 3 308,0 3 395,9 150,0 12 329,0 8 859,0

39 930,00 60 773 851,84 50 765 321,59 10 008 530,25 18 945 042,62 9 984 821,92 18 767 244,18 17 300 375,00 35 590 759,81 20 599 899,32 618 000,00 502 000,00 710 000,00 501 000,00 380 000,00 558 000,00 1 655 000,00 1 434 000,00 1 756 000,00 1 847 899,32 78 000,00 6 132 000,00 4 428 000,00

72,6

102 196,0 107,0 805,0 7 950,0 60,0 0,0 15 617,0 12 550,0 2 075,0

109 281,0 107,0 1 702,3 7 950,0 60,0 0,0 23 137,6 16 770,0 2 113,0

21 933 438,76 32 894,00 1 034 200,00 4 313 903,43 0,00 0,00 10 938 641,80 8 808 000,00 752 520,12

20,1

417 775,2 400 331,9 2 850,0 14 593,3

456 515,5 438 407,2 2 850,0 15 258,3

183 107 248,48

40,1

173 724 307,45

39,6

1 425 000,00

50,0

7 957 941,03

52,2

43,6 47,3 31,1 62,5 35,9 41,4 46,5 51,5 50,6 50,2 50,2 50,1 50,2 50,1 50,2 50,1 50,1 53,1 54,4 52,0 49,7 50,0 30,7 60,8 54,3 0,0 0,0 47,3 52,5 35,6

III. PODROBNÉ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ Rozpočet na rok 2015




% k RU

135

1 - Útvar interního auditu

136

poradenské a právní služby

10,0

10,0

0,00

0,0

137

výdaje spojené s Benchmarkingovou iniciativou

45,0

45,0

39 930,00

88,7

55,0

55,0

39 930,00

72,6

Celkem za útvar interního auditu

138

139

2 - Kancelář tajemníka

140

SPRÁVA

141

platy zaměstnanců

60 900,0

65 602,8

31 828 227,00

48,5

142

náhrada platu při DPN

500,0

535,0

98 926,00

18,5

143

ostatní osobní výdaje

570,0

570,0

296 563,00

52,0

144

pojistné - sociální zabezpečení

15 405,0

16 580,5

8 018 269,00

48,4

145

pojistné - zdravotní pojištění

5 546,0

5 969,7

2 879 856,00

48,2

146

odstupné

150,0

150,0

0,00

0,0

147

povinné pojištění placené zaměstnavatelem

302,0

322,0

152 421,00

47,3

148

cestovné - tuzemsko

300,0

335,0

140 713,00

42,0

149

pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné

45,0

45,0

16 820,23

37,4

150

pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - pojištění

3,0

3,0

90,00

3,0

151

náhrada škod - pracovní úrazy

50,0

50,0

0,00

0,0

83 771,0

90 163,0

43 431 885,23

48,2

3 427,0

3 247,0

1 498 160,00

46,1

20,0

20,0

0,00

0,0 17,7

Celkem

152

153

ZASTUPITELSTVA OBCÍ

154

platy

155


156


601,0

601,0

106 302,00

157


308,5

308,5

113 278,00

36,7

158

cestovné - tuzemsko

90,0

90,0

10 157,00

11,3

110,0

110,0

11 665,74

10,6

3,0

3,0

0,00

0,0

20,0

20,0

9 178,00

45,9

250,0

250,0

6 823,10

2,7

12,0

12,0

8 875,20

74,0

159

cestovné do zahraničí - zastupitelé

160

cestovné do zahraničí - zastupitelé, pojištění

161

refundace platu zastupitelů

162

výdaje spojené s cestami komisí do zahraničí a návštěvami ze zahraničí

163

konference

164

peněžité plnění pro výbory a komise (dříve osadní výbory)

Celkem

165

166

MĚSTSKÁ POLICIE

167

platy zaměstnanců

168


169


100,0

100,0

3 000,00

3,0

4 941,5

4 761,5

1 767 439,04

37,1

7 537,0

7 586,2

3 720 264,00

49,0

100,0

100,0

17 169,00

17,2

1 884,0

1 896,6

930 087,00

49,0

170


678,0

682,2

334 835,00

49,1

171

pracovní úrazy - odškodnění

50,0

50,0

0,00

0,0

10 249,0

10 315,0

5 002 355,00

48,5

10,0

10,0

3 600,00

36,0

3,5

3,5

0,00

0,0

80,0

70,0

0,00

0,0

93,5

83,5

3 600,00

4,3

Celkem

172

173

CIVILNÍ OCHRANA

174


175

sociální a zdravotní pojištění

176

nákup materiálu, drobný dlouhodobý majetek

Celkem

177

178

POŽÁRNÍ OCHRANA

179


127,0

127,0

63 360,00

49,9

180

sociální a zdravotní pojištění

44,0

44,0

6 486,00

14,7

181

refundace mezd - zaměstnanci

48,0

48,0

866,00

1,8

182

refundace mezd - OSVČ

20,0

20,0

0,00

0,0

183

výstroj hasičů

210,9

229,9

79 253,00

34,5

184

peněžitý dar pro hasiče dle dohod

160,0

160,0

80 000,00

50,0

185

cestovné a stravné včetně občerstvení při zásazích

4,0

4,0

0,00

0,0



186

knihy, tisk

187

drobný dlouhodobý hmotný majetek

188 189



% k RU

2,0

2,0

0,00

0,0

158,8

42,5

25 112,92

59,1

nákup materiálu

81,1

81,1

39 384,00

48,6

pohonné hmoty, mazadla, oleje

92,0

92,0

29 746,00

32,3

190

pojištění havarijní

87,0

87,0

29 934,00

34,4

191

školení

37,0

37,0

8 800,00

23,8

192

nákup služeb

18,4

193

opravy a udržování

Celkem

194

195

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

196

ostatní správa v oblasti krizového řízení

81,3

81,3

14 938,00

200,0

349,2

17 903,00

5,1

1 353,1

1 405,0

395 782,92

28,2

197

- nákup materiálu

20,0

20,0

76,00

0,4

198

- nákup služeb, oprava a údržba

70,0

70,0

0,00

0,0

199

- služby telekomunikací a radiokomunikací

77,0

77,0

7 550,40

9,8

200

- pohoštění

40,0

40,0

9 285,00

23,2

201

- výstroj hasičů

10,0

4 000,00

40,0

207,0

217,0

20 911,40

9,6

Celkem

202

203

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

204

ostatní osobní výdaje - dovoz obědů ZŠ Husova a ZŠ Školní nám.

55,0

55,0

30 000,00

54,5

205

pojistné na zdravotní a sociální pojištění

19,0

19,0

10 200,00

53,7

74,0

74,0

40 200,00

54,3

18,9

Celkem

206

207

OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE

208

ostatní osobní výdaje (zámek Medlešice - úklid), jarmark

30,0

44,5

8 400,00

209


7,0

7,0

0,00

0,0

210


3,0

3,0

0,00

0,0

40,0

54,5

8 400,00

15,4

250,0

250,0

78 320,00

31,3

62,5

62,5

12 080,00

19,3

Celkem

211

212 213

VEŘEJNÁ ZELEŇ, DOMOVNÍCI, TOPIČI

214


215 216



217

218

22,5

22,5

4 348,00

Celkem

335,0

335,0

94 748,00

19,3 28,3

Celkem za kancelář tajemníka

101 064,1

107 408,5

50 765 321,59

47,3

Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy

219

SPRÁVA

220

prádlo, obuv

25,0

25,0

2 499,00

10,0

221

knihy, tisk

200,0

220,0

29 635,30

13,5

222

drobný dlouhodobý hmotný majetek

800,0

850,0

64 376,80

7,6

223

nákup materiálu

1 710,0

1 823,0

660 120,50

36,2

224

voda

380,0

398,0

164 248,76

41,3

225

pára

1 550,0

1 625,0

542 311,00

33,4

226

plyn

227

el. energie

228


229

služby pošt

230

služby telekomunikací a radiokomunikací

231

pojištění majetku a ostatní pojištění

232

180,0

180,0

30 274,14

16,8

1 470,0

1 515,0

543 934,50

35,9

700,0

760,0

120 416,62

15,8

1 530,0

1 365,0

330 954,90

24,2

670,0

722,0

224 779,42

31,1

1 300,0

1 300,0

748 292,00

57,6

právní služby

300,0

300,0

13 213,20

4,4

233

školení

840,0

930,0

294 210,00

31,6

234

nákup služeb (vč. služeb týkajících se informační a komunikační tech.)

5 081,0

5 209,0

2 162 862,98

41,5

235

výdaje kryté soc. fondem (stravenky, dovolená, odměny, pojištění) výdaje kryté soc. fondem (služby, vzdělávání, půjčky, výpomoci, zdravotně preventivní péče, rekreační objekty)

2 465,0

895 313,00

36,3

716,0

185 052,00

25,8

236





% k RU

237


1 695,0

1 651,0

378 383,95

238

software (do 60 a nad 60 tis. Kč)

2 095,0

2 115,0

62 134,25

22,9 2,9

239

pohoštění

150,0

150,0

21 894,00

14,6

240

ošatné

40,0

40,0

13 500,00

33,8

241

dary

50,0

53,0

14 535,00

27,4

242

konference

35,0

35,0

5 131,00

14,7

243

platby daní a poplatků, nákup kolků

85,0

85,0

894,00

1,1

244

odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby ZP

100,0

100,0

0,00

0,0

245

technické zhodnocení budov

150,0

150,0

0,00

0,0

246

výpočetní technika

1 540,0

1 726,3

656 674,00

38,0

247

výdaje spojené se zahraničními návštěvami (návštěvy ze zahraničí v ČR)

70,0

70,0

0,00

0,0

248

členský příspěvek Českému institutu interních auditorů

249

ochranné pomůcky

250

odměny za užití počítačových programů

251

zálohy

6,0

6,0

6 000,00

100,0

40,0

40,0

8 292,00

20,7

5,1

5,1

5 082,00

99,6

150 443,26

252

kurzové ztráty

253

nájemné ÚZSVM

254

nerozdělená rezerva z dotace na SPOD

1 646,41

Celkem

255

135,0

0,00

0,0

1 766,0

0,00

0,0

22 797,1

28 530,4

8 337 103,99

29,2

256

Chrudimský zpravodaj

257

tisk

620,0

620,0

193 474,16

31,2

258

roznáška

100,0

100,0

43 952,10

44,0

259

ostatní osobní výdaje - korektura

30,0

30,0

9 000,00

30,0

Celkem

750,0

750,0

246 426,26

32,9

2 850,0

2 850,0

1 425 000,00

50,0

263

Celkem

2 850,0

2 850,0

1 425 000,00

50,0

264

Celkem za Oddělení hospodářské správy

26 397,1

32 130,4

10 008 530,25

31,1

265

Celkem za Odbor kanceláře tajemníka

127 461,2

139 538,9

60 773 851,84

43,6

260

261

PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM

262

podíl do sociálního fondu

266

4 - Odbor finanční

267

příspěvky - Svaz měst a obcí, Sdruž. hist. sídel, RRA, Zdravé město, ...

140,0

140,0

114 541,30

81,8

268

nákup služeb - bankovní a poštovní poplatky, poradenská činnost

710,0

710,0

209 189,45

29,5

269

daň z převodu nemovitostí

490,0

270

daň z příjmů právnických osob za obce

271

náhrady placené obyvatelstvu

5,0

5,0

0,00

0,0

272

nákup služeb (výběrové řízení aj.)

5,0

5,0

0,00

0,0

273

audit hospodaření města

274

daň z přidané hodnoty

275

pronájem bankovní schránky

276

úroky z kreditně debetního účtu - ČSOB

277

finanční vypořádání

278

návratná finanční výpomoc pro sdružení MAS Chrudimsko, o. s.

Celkem

279 280

490,0

26 390,00

5,4

6 610,5

6 610 480,00

100,0

160,0

160,0

130 000,00

81,3

2 550,0

1 585,0

1 015 167,00

64,0

2,0

2,0

0,00

0,0

60,0

60,0

0,00

0,0

4 122,0

0,1

93,00

93,0

400,0

400 000,00

100,0

10 167,6

8 505 860,75

83,7

Splátky úvěrů a platby úroků - Česká spořitelna

281

úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU I

810,0

810,0

429 251,54

53,0

282

splátky úvěru - předfinancování projektů z EU I

4 800,0

4 800,0

2 400 000,00

50,0

283

úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU II

3 700,0

3 700,0

1 866 380,33

50,4

284

splátky úvěru - předfinancování projektů z EU II

7 980,0

8 645,0

4 655 000,00

53,8

17 290,0

17 955,0

9 350 631,87

52,1

Celkem platby do ČS

285 286

Splátky úvěrů a platby úroků - Komerční banka

287

úroky z úvěru KB - bytové jednotky (Rozhledna)

184,5

184,5

95 958,95

52,0

288

splátky úvěru KB - bytové jednotky (Rozhledna)

852,3

852,3

422 441,05

49,6



Celkem platby do KB

289


1 036,8

1 036,8


% k RU

518 400,00

50,0

50,0

290

Splátky finančních nákladů - projekt EPC

291

úroky

179,3

179,3

89 650,02

292

jistina

961,0

961,0

480 499,98

50,0

293

Celkem platby do EPC

1 140,3

1 140,3

570 150,00

50,0

294

Celkem za Odbor finanční

23 589,1

30 299,7

18 945 042,62

62,5

8,6

295

5 - Odbor správy majetku

296

NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA

297

kolky

298

soudní a správní poplatky, náhrady škod na zdraví obyvatelstvu

299

daň z nemovitostí

300 301 302

výkupy pozemků a výkupy ostatních nemovitostí

303

35,0

35,0

3 000,00

130,0

130,0

8 894,00

6,8

60,0

60,0

51 195,00

85,3

znalecké posudky, právní služby

110,0

110,0

6 550,00

6,0

geometrické plány

190,0

190,0

13 310,00

7,0

2 600,0

2 600,0

20 100,00

0,8

výkupy kanalizačního a vodovodního řadu

35,0

35,0

0,00

0,0

304

věcná břemena

70,0

70,0

0,00

0,0

305

nájem za kamerový systém a městský informační systém

85,0

85,0

49 217,00

57,9

306

nájem za nebytové prostory

95,0

95,0

9 080,00

9,6

307

nájem za pozemky výdaje na mimořádné škody na majetku města - pojistné události, černé stavby

40,0

40,0

9 348,00

23,4

250,0

250,0

65 770,87

26,3

308 309

lesní hospodářský plán + certifikace PEFC

5,0

5,0

500,00

10,0

310

provozní dotace Městským lesům - Rekreační lesy Podhůra

750,0

750,0

750 000,00

100,0

311

úhrada PENB v objektech města (průkaz energetické náročnosti budov)

100,0

100,0

8 185,00

8,2

312

identifikace kanalizací v majetku města - kamerové zkoušky a dokumentace

100,0

100,0

0,00

0,0

313

odkup 2 ks otočných reklamních hodin, vč. sloupů, od spol. BORN, s.r.o.

20,0

20,0

0,00

0,0

314

Provozní výdaje spojené s užíváním bytů, nebytových prostor, nocleháren a ubytovny:

315

voda, teplo + TUV, plyn

10 330,0

10 330,0

3 453 221,92

33,4

316

el. energie

1 600,0

1 600,0

698 218,00

43,6

317

nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu

318

příspěvky do FO + zálohy na služby

319

ostraha objektu čp. 1114/IV

320

Provozní výdaje Domu na půl cesty:

321

služby, revize, údržba

322

nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu

60,0

60,0

14 769,00

24,6

1 000,0

1 000,0

231 248,00

23,1

950,0

950,0

448 208,40

47,2

200,0

200,0

2 331,70

1,2

20,0

20,0

270,00

1,4

323

Bytové, nebytové hospodářství, ubytovna

324

služby, revize, údržba bytového fondu

5 100,0

5 160,0

2 556 310,07

49,5

325

služby, revize, údržba nebytového fondu

2 400,0

2 331,3

942 020,45

40,4

326

služby, revize, údržba ubytovny

250,0

250,0

161 308,94

64,5

300,0

188,7

188 731,62

100,0

180,0

0,00

0,0

250,0

250,0

249 978,95

100,0

80,0

20,0

0,00

0,0

150,0

150,0

0,00

0,0

327 328

snížení vlhkosti - sklepy dům ul. Rooseveltova 594 - vysoušeč zdiva DRYMAT snížení vlhkosti - sklepy dům ul. Revoluční 520 - 522 vysoušeč zdiva DRYMAT

329

postupná oprava bytů v čp. 521 ul. Rooseveltova

330

rozšíření zabezpečovacího systému v 1. patře čp. 828, Městský park

331

oprava střechy na budově čp. 29, ul. Na Ostrově, Chrudim III

332

systém nouzového volání a požárního zabezpečovacího zařízení v CSSP

291,0

0,00

0,0

333

nájemné ÚZSVM

172,0

43 055,00

25,0

334

Celkem

27 365,0

27 828,0

9 984 821,92

35,9

335

Celkem za Odbor správy majetku

27 365,0

27 828,0

9 984 821,92

35,9



336



% k RU

6 - Odbor ÚP a regionálního rozvoje

337

REGIONÁLNÍ ROZVOJ

338

zajištění soc. pohřbů

60,0

60,0

13 673,00

22,8

339

nové směrovky

20,0

20,0

0,00

0,0

340

tašky a sáčky na psí exkrementy

55,0

45,0

0,00

0,0

341

deratizace

200,0

200,0

59 950,00

30,0

342

konzultační, poradenské a právní služby - průmyslová zóna

343

tisk informačního materiálu

344

renovace stávajících směrovek

10,0

10,0

0,00

0,0

345

účastnický poplatek - mikroregion

50,0

50,0

50 000,00

100,0

346

útulky psů

750,0

750,0

282 630,00

37,7

347

Informační centrum - účastnický poplatek asociace IC

4,0

0,0

0,00

0,0

348

poradenská činnost pro dotace

90,0

90,0

3 880,00

4,3

349

podpora rozvoje cestovního ruchu

350

technická příprava BIGBOARD

3,0

3,0

0,00

0,0

40,0

40,0

0,00

0,0

524,0

0,0

0,00

0,0

10,0

10,0

0,00

0,0

351

realizace bigboard

400,0

400,0

0,00

0,0

352

propagace (materiál, služby, dary)

480,0

480,0

79 290,00

16,5

353

informační centrum - nákup zboží

120,0

0,0

0,00

0,0

354

informační centrum - sáčky na psí exkrementy

10,0

0,0

0,00

0,0

355

odtahy aut, ekologická likvidace

80,0

96,3

29 623,00

30,8

356

EPC elektro

100,0

100,0

0,00

0,0

357

EPC budovy - management

350,5

350,5

116 968,00

33,4

358

energetický management

150,0

150,0

0,00

0,0

359

členský příspěvek MAS Chrudimsko, o.s.

15,0

15,0

0,00

0,0

360

členský příspěvek Asociace měst pro cyklisty

10,0

10,0

10 000,00

100,0

361

spoluúčast na marketinkovém projektu SHSČMS

30,0

0,0

0,00

0,0

362

strategický plán

50,0

10,0

0,00

0,0

363

regionální rozvoj - služby, materiál, výběrové řízení postsanační monitoring podzemních vod na lokalitě bývalého s. p. Transporta Chrudim, areál nový závod na období roku 2015

60,0

60,0

0,00

0,0

239,5

0,00

0,0

364 365

nákup reduktorů elektrické energie (Resselovo nám 77, Pardubická 67)

Celkem

366

367

300,0

0,00

0,0

3 671,5

3 489,3

646 014,00

18,5

19,7

ZDRAVÉ MĚSTO

368

mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary, poplatky

160,0

178,1

35 049,98

369

náhrady za realizaci projektů podpory zdraví

30,0

30,0

0,00

0,0

370

vzdělávání úředníků v komunikaci

20,0

20,0

0,00

0,0

371

soutěž "Rozkvetlé město"

10,0

10,0

0,00

0,0

372

Běh naděje, ETM a EDBA

10,0

10,0

0,00

0,0

373

"Místní Agendou a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi" dotace EU

1 479,1

474 035,20

32,0

1 727,2

509 085,18

29,5

Celkem

374 375

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

376

reprografické práce, podklady z KrÚ, publikace

377

územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí

230,0

120,0

120,0

0,00

0,0

2 000,0

2 000,0

186 770,00

9,3

378

změna č.1 ÚP Chrudim

100,0

100,0

0,00

0,0

379

služby architekta

300,0

300,0

125 000,00

41,7

380

konzultační, poradenské a právní služby

0,0

381

regulační plán MPZ

Celkem

382

80,0

60,0

0,00

363,0

363,0

0,00

0,0

2 963,0

2 943,0

311 770,00

10,6

383

TECHNICKÉ SLUŽBY CHRUDIM 2000, spol. s r. o.

384

čištění města včetně zimní údržby

11 977,5

11 977,5

4 990 625,00

41,7

385

veřejné osvětlení

8 780,0

8 780,0

3 658 333,34

41,7

386

správa hřbitovů

2 562,7

2 562,7

1 067 791,65

41,7

387

veřejné WC

1 338,0

1 338,0

557 500,00

41,7

388

sběrný dvůr

2 119,0

2 119,0

882 916,65

41,7





% k RU

389

svoz TDO

9 862,0

9 862,0

4 109 166,70

41,7

390

mimořádné akce

287,0

287,0

119 583,35

41,7

391

veřejný rozhlas

274,7

274,7

114 458,31

41,7

392

záloha TS

1 800 000,00

393

Celkem

37 200,9

37 200,9

17 300 375,00

46,5

394

Celkem za Odbor územního plánu a regionál. rozvoje

44 065,4

45 360,4

18 767 244,18

41,4

395

7 - Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

396 397

ŠKOLSTVÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

398

neinvestiční příspěvky na činnost

399

MŠ Strojařů

1 231,0

1 231,0

618 000,00

50,2

400

MŠ Svatopluka Čecha

1 000,0

1 000,0

502 000,00

50,2

401

MŠ Na Valech

1 418,0

1 418,0

710 000,00

50,1

402

MŠ U Stadionu

999,0

999,0

501 000,00

50,2

403


758,0

758,0

380 000,00

50,1

404

MŠ Dr. Jana Malíka

1 112,0

1 112,0

558 000,00

50,2

6 518,0

6 518,0

3 269 000,00

50,2

Celkem

405

406

ZÁKLADNÍ ŠKOLY se ŠKOLNÍMI JÍDELNAMI

407

neinvestiční příspěvky na činnost

408

ZŠ Školní náměstí

3 305,0

3 305,0

1 655 000,00

50,1

409

ZŠ Dr. Peška

2 864,0

2 864,0

1 434 000,00

50,1

410

ZŠ U Stadionu

3 308,0

3 308,0

1 756 000,00

53,1

411

ZŠ Dr. Malíka (včetně dotace EU)

3 100,0

3 395,9

1 847 899,32

54,4

12 577,0

12 872,9

6 692 899,32

52,0

150,0

150,0

78 000,00

52,0

150,0

150,0

78 000,00

52,0

0,0

Celkem

412

413

Dům dětí a mládeže Chrudim

414

neinvestiční příspěvek na činnost

Celkem

415

416

VÝDAJE ODBORU

417

DDHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ

418

DHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ

419

služby (v MŠ v případě havárií)

90,0

90,0

0,00

100,0

100,0

0,00

0,0

15,0

15,0

0,00

0,0

420

DDHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ

100,0

100,0

0,00

0,0

421

DHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ

130,0

130,0

0,00

0,0

422

služby (v ZŠ v případě havárií)

15,0

15,0

0,00

0,0

423

nákup kolků, ostatní výdaje

10,0

10,0

0,00

0,0

424

Celkem

460,0

460,0

0,00

0,0

425

Celkem š k o l s t v í

19 705,0

20 000,9

10 039 899,32

50,2

12 204,0

12 329,0

6 132 000,00

49,7

Celkem

12 204,0

12 329,0

6 132 000,00

49,7

8 859,0

10 189,0

4 428 000,00

43,5

Celkem

8 859,0

10 189,0

4 428 000,00

43,5

426

CHRUDIMSKÁ BESEDA

427

neinvestiční příspěvek na činnost (včetně dotací od kraje)

428

429

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

430

neinvestiční příspěvek na činnost (včetně dotace od kraje)

431 432

OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE

433

nákup materiálu

434

nákup služeb

435 436

50,0

43,0

11 680,00

27,2

100,0

90,0

13 309,06

14,8

věcné dary, pohoštění (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka)

55,0

45,0

2 970,00

6,6

příspěvek DSO Královna věnných měst

25,0

25,0

15 000,00

60,0





% k RU

437

činnost kronikáře

80,0

80,0

0,00

0,0

438

umělecko-historické a další odborné konzultace k Muzeu barokních soch

80,0

80,0

40 000,00

50,0

439

znalecké posudky soch - Muzeum barokních soch

50,0

50,0

0,00

0,0

440

expozice Muzea barokních soch - restaurování

400,0

400,0

0,00

0,0

441

pojištění zapůjčených exponátů

180,0

180,0

84 911,00

47,2

442

znalecké posudky pro výkon státní správy památkové péče

180,0

180,0

0,00

0,0

443

nákup uměleckých děl - cyklus výstav

40,0

40,0

0,00

0,0

444

pamětní desky

20,0

20,0

0,00

0,0

445

projekt "Chrudim historická 2015"

50,0

50,0

2 500,00

5,0

446

tematické konference

200,0

185,5

67 522,90

36,4

447

model města

300,0

530,0

200 000,00

37,7

448

Architecture Week 2015

100,0

127,0

126 800,00

99,8

524,0

208 744,20

39,8

4,0

4 000,00

100,0

449

podpora rozvoje cestovního ruchu

450

informační centrum - účastnický poplatek asociace IC

451

informační centrum - nákup zboží

120,0

58 923,33

49,1

452

informační centrum - sáčky na psí exkrementy

10,0

0,00

0,0

453

spoluúčast na marketinkovém projektu SHSČMS spoluúčast k dotaci z Ministerstva kultury z programu RMPZ pro Římskokatolickou farnost arciděkanství Chrudim na rekonstrukci a tesařskou opravu bočního schodiště na kůr kostela sv. Michala

30,0

0,00

0,0

16,0

0,00

0,0

1 910,0

2 829,5

836 360,49

29,6

98,5

454

Celkem

455 456

GRANTY,OSTATNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY

457

příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy

2 100,0

2 100,0

2 069 000,00

458

kulturní dotace

650,0

650,0

627 500,00

96,5

459

poskytnutí grantů

200,0

200,0

197 000,00

98,5

460

příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením

461

PŘÍMÉ DOTACE celkem (řádky č.462-474)

462

Občanské sdružení Altus

463

Šance pro Tebe

464 465 466

Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.

467 468

450,0

450,0

441 000,00

98,0

1 751,5

1 751,5

1 751 500,00

100,0

50,0

50,0

50 000,00

100,0

494,0

494,0

494 000,00

100,0

Mama klub Chrudim

85,0

85,0

85 000,00

100,0

Rytmus - Chrudim, o. p. s.

99,0

99,0

99 000,00

100,0

494,0

494,0

494 000,00

100,0

Oblastní spolek ČČK Chrudim

99,0

99,0

99 000,00

100,0

Farní charita Chrudim

99,0

99,0

99 000,00

100,0

469

Vodní záchranná služba ČČK

28,5

28,5

28 500,00

100,0

470

SOPRE CR

100,0

100,0

100 000,00

100,0

471

Zelený dům Chrudim, o.s.

30,0

30,0

30 000,00

100,0

472

Aeroklub ČR Chrudim

45,0

45,0

45 000,00

100,0

473

EDDA

99,0

99,0

99 000,00

100,0

474

MOMO Chrudim

29,0

29,0

29 000,00

100,0

475

příspěvky a dary RM a ZM účelová dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na pořízení a instalaci ochranných systémů proti holubům a očištění chráněných míst kostela Nanebevzetí Panny Marie Občanské sdružení Altus - neinvestiční dotace na spolufinancování akce Celostátní velká výměna zkušeností 2015 v Chrudimi (CVVZ) Aeroklub ČR Chrudim - neinvestiční dotace na letecký den Aeroklubu ČR Chrudim PRAGOBALON LAV s .r .o., Praha - neinvestiční dotace na VI. ročník akce "Balóny nad Chrudimí" Oldřich Bujnoch, Topolská 739, Chrudim - neinvestiční dotace na akci "Chrudimská Pernštejn desítka" neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na rekonstrukci kostela Nanebevzetí Panny Marie účelová dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie finanční rezerva na opravy a údržbu areálu letního kina (dotace, investiční výdaje)

250,0

250,0

93 500,00

37,4

67,7

0,00

0,0

200,0

200,0

0,00

0,0

50,0

50,0

0,00

0,0

25,0

25,0

25 000,00

100,0

25,0

25,0

0,00

0,0

500,0

0,0

0,00

0,0

500,0

0,00

0,0

150,0

65,0

0,00

0,0

6 351,5

6 334,2

5 204 500,00

82,2

16 900,0

16 900,0

8 450 000,00

50,0

476 477 478 479 480 481 482 483

Celkem

484 485

SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s. r. o.

486

dotace na provoz



487


% k RU

500,0

500,0

500 000,00

100,0

488

Celkem

17 400,0

17 400,0

8 950 000,00

51,4

489

Celkem k u l t u r a

46 724,5

49 081,7

25 550 860,49

52,1

490

Celkem za Odbor školství a kultury

66 429,5

69 082,6

35 590 759,81

51,5

17,0

491

dotace na nájem


8 - Odbor investic

492

SILNICE včetně MK

493

plošné výspravy místních komunikací

1 400,0

1 400,0

238 219,00

494

lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba a rekonstrukce

1 500,0

1 500,0

427 828,00

28,5

495

údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie MK

800,0

800,0

232 093,00

29,0

496

Markovice - rekonstrukce MK V Zahrádkách

1 600,0

1 600,0

71 511,00

4,5

497

Vestec - oprava MK k čp. 25

150,0

150,0

0,00

0,0

498

rekonstrukce ulice Švermova 1. etapa

1 500,0

0,00

0,0

5 450,0

6 950,0

969 651,00

14,0

Celkem

499 500

PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY

501

oprava a rekonstrukce autobusových zastávek nespecifikovaně

502

úprava BUS zastávky ulice Topolská, Chrudim

503

úprava BUS zastávky ulice V Tejnecku, Chrudim

Celkem

504

100,0

20,0

0,00

0,0

50,0

180,0

26 983,00

15,0

50,0

0,0

0,00

0,0

200,0

200,0

26 983,00

13,5

505

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ

506

údržba a rekonstrukce chodníků, cyklostezek a parkovišť

2 500,0

3 500,0

1 700 695,00

48,6

507

výstavba cyklostezky ul. Dašická (přejezd ČD-Vestec)

1 500,0

7 000,0

0,00

0,0

508

Topol - rekonstrukce a výstavba chodníku od prodejny k Obecnímu domu

900,0

900,0

0,00

0,0

509

stavební úpravy chodníku v ul. Dr. Malíka

1 800,0

3 630,00

0,2 0,0

510

výstavba cykloparku Podhůra

271,0

0,00

511

stavební úpravy přechodu pro chodce MŠ Na Valech

700,0

0,00

0,0

4 900,0

14 171,0

1 704 325,00

12,0

16,5

Celkem

512 513

ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD

514

opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikovaně

100,0

100,0

16 498,00

515

výstavba kanalizace, Nádražní II, Medlešice

620,0

450,0

10 890,00

2,4

516

obnova zatrubnění části vodního toku Podhůra

60,0

0,00

0,0

610,0

27 388,00

4,5

Celkem

517

720,0

518

ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ

519

náhon - běžná údržba a oprava

150,0

150,0

15 838,90

10,6

520

odtěžení sedimentů - náhon u DPS v ulici Soukenická

600,0

475,0

444 663,71

93,6

521

oprava vodního kola v ul. Čs. partyzánů

50,0

50,0

0,00

0,0

522

oprava stavidla rybníku Vlčnov

50,0

50,0

0,00

0,0

850,0

725,0

460 502,61

63,5

Celkem

523 524

MATEŘSKÉ ŠKOLY

525

údržba a opravy hřišť v mateřských školách

500,0

500,0

62 859,00

12,6

526

rekonstrukce, doplnění a výstavba hřišť v mateřských školách

600,0

600,0

80 188,00

13,4

527

rekonstrukce stávající kotelny v MŠ Sv. Čecha

500,0

500,0

0,00

0,0

528

modernizace výtahů MŠ U Stadionu

575,0

575,0

0,00

0,0

529

zateplení objektu MŠ Topol

2 430,0

57 997,00

2,4

530

běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:

531

MŠ Strojařů + MŠ Medlešice

325,0

325,0

22 851,00

7,0

532

MŠ Svatopluka Čecha

470,0

470,0

16 475,00

3,5

533

MŠ Na Valech + MŠ Sladkovského

710,0

710,0

66 965,00

9,4

534

MŠ U Stadionu

410,0

410,0

42 985,60

10,5

535


180,0

180,0

20 578,00

11,4



536

MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol

Celkem

537



% k RU

380,0

380,0

163 919,00

43,1

4 650,0

7 080,0

534 817,60

7,6

538

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

539

zateplení objektu 1. stupně ZŠ U Stadionu 756 (střecha+stěny)

3 600,0

3 600,0

0,00

0,0

540

modernizace rozvaděčů a elektroinstalace v přízemí ZŠ Dr. Malíka

600,0

600,0

0,00

0,0

541

modernizace výtahu v kuchyni ZŠ Dr. Peška

750,0

750,0

0,00

0,0

542

ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška

970,0

970,0

142 080,80

14,6

543

ZŠ Školní náměstí + ZŠ Sladkovského

785,0

785,0

131 730,00

16,8

544

ZŠ U Stadionu

290,0

290,0

30 589,60

10,5

545

ZŠ Dr. Malíka

745,0

745,0

32 867,00

4,4

Celkem

7 740,0

7 740,0

337 267,40

4,4

400,0

400,0

30 689,00

7,7

Celkem

400,0

400,0

30 689,00

7,7

130,0

130,0

29 140,10

22,4

85,0

66 660,00

78,4

215,0

95 800,10

44,6

546

547

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

548

běžná údržba a rekonstrukce

549

550

KINA

551

městské kino - běžná údržba a rekonstrukce

552

letní kino - údržba zeleně, údržba veřejných ploch, lavičky

553

554

ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ

555

knihovny - běžná údržba a rekonstrukce

556

Celkem

130,0

300,0

300,0

61 401,60

20,5

Celkem

300,0

300,0

61 401,60

20,5

9,0

557

PAMÁTKY

558

oprava a statické zajištění hradby na pozemku č. 1/1 a 3529, Chrudim

5 000,0

7 881,0

709 890,67

559

oprava havarijního stavu střechy divadla K. Pippicha, Chrudim

250,0

360,0

0,00

0,0

560

oprava ohradní zdi Medlešice

100,0

100,0

0,00

0,0

561

běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:

562

zámek Medlešice

100,0

100,0

46 428,00

46,4

563

divadlo K. Pippicha

600,0

800,0

273 975,40

34,2

564

muzeum - Chrudimská beseda čp. 85

500,0

500,0

90 540,00

18,1

565

muzeum barokních soch

100,0

111,0

45 654,00

41,1

566

opravy a rekonstrukce kulturních památek:

567

sochy a portály

100,0

100,0

0,00

0,0

568

hradby

100,0

100,0

0,00

0,0

569

restaurování sochy Kaliopé

250,0

0,00

0,0

6 850,0

10 302,0

1 166 488,07

11,3

3 400,0

2 759,0

508,20

0,0

100,0

100,0

22 655,00

22,7

Celkem

3 500,0

2 859,0

23 163,20

0,8

100,0

100,0

28 296,00

28,3

Celkem

100,0

100,0

28 296,00

28,3

11 700,0

14 550,0

5 754 657,00

39,6

Celkem

11 700,0

14 550,0

5 754 657,00

39,6

Celkem

570 571

OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ

572

stavební úpravy čp. 87, ul. Široká, Chrudim

573

opravy hrobů významných osobností

574 575

ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE

576

Spolkový dům - běžná údržba a rekonstrukce

577 578

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE

579

výstavba tribuny Městský stadion ul. Novoměstská, Chrudim

580

581

VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

582

běžná údržba stávajících dětských hřišť

700,0

699,0

166 315,60

23,8

583

rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť

400,0

400,0

0,00

0,0



584

obnova hracích prvků Podhůra

585

Dům dětí a mládeže - rekonstrukce sociálního zařízení

586

Dům dětí a mládeže - běžná údržba a rekonstrukce

96,0

95 953,00

100,0

750,0

0,00

0,0

160,0

160,0

1 815,00

1,1

1 356,0

2 105,0

264 083,60

12,5

500,0

500,0

248 018,94

49,6

5 400,0

3 314,0

216 264,50

6,5

Celkem

5 900,0

3 814,0

464 283,44

12,2

100,0

100,0

0,00

0,0

Celkem

100,0

100,0

0,00

0,0

3 000,0

3 580,0

863 567,50

24,1

250,0

250,0

101 102,00

40,4

32 600,0

21 730,0

5 691 961,50

26,2

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

589

rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespecifikovaně rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM, Chrudim (IPRM, dotace EU)

591 592

POHŘEBNICTVÍ

593

opravy hřbitovů

594 595

KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ

596

projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava inv. akcí opravy a údržba majetku nespecifikovaně, nákup drobného dlouhodobého majetku

597 598

rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM, Chrudim (IPRM, dotace EU)

599

stavební úpravy parku u pomníku J. Husa, Školní náměstí, Chrudim

Celkem

600

% k RU

0,0

588

590


96,0

Celkem

587


850,0

850,0

117 977,00

13,9

36 700,0

26 410,0

6 774 608,00

25,7

62,2

601

PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELEŇ

602

shoz havraních hnízd

150,0

223,0

138 700,00

603

údržba, opravy a rekonstrukce odpočinkových míst

260,0

260,0

75 674,00

29,1

604

údržba trávníků

6 255,0

6 255,0

1 703 301,02

27,2

605

údržba živých plotů

606

údržba stromů a keřových skupin

607

údržba mobilních nádob a záhonů

608

výsadby stromů a keřů

609

údržba Klášterních zahrad

200,0

610

údržba Městského parku

100,0

100,0

0,00

0,0

611

komplexní údržba biokoridoru Topol

100,0

100,0

0,00

0,0

612

aktualizace projektu "Péče o stromy"

Celkem

613 614 615

535,0

15 773,30

2,9

1 700,0

1 007 550,60

59,3

800,0

800,0

219 985,80

27,5

300,0

300,0

13 189,00

4,4

200,0

19 547,10

9,8

150,0

77,0

6 050,00

7,9

10 550,0

10 550,0

3 199 770,82

30,3

100,0

100,0

9 263,32

9,3

100,0

100,0

9 263,32

9,3

102 196,0

109 281,0

21 933 438,76

20,1

25,8

ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY údržba, opravy a rekonstrukce vnějších plášťů budov užívaných MěÚ Celkem

616

Celkem za Odbor investic

617

618

535,0 1 700,0

9 - Odbor správní

619

KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

620

nákup materiálu

40,0

40,0

10 312,00

621

nákup služeb

8,0

8,0

0,00

0,0

622

pohoštění

3,0

3,0

0,00

0,0

623

věcné dary

56,0

56,0

22 582,00

40,3

107,0

107,00

32 894,00

30,7

0,0

Celkem za Odbor správní

624 625

10 - Odbor životního prostředí

626

OCHRANA OVZDUŠÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

627

monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města)

120,0

120,0

0,00

628

černé skládky (likvidace černých skládek)

130,0

130,0

10 778,00

8,3

629

ekologická výchova

60,0

60,0

2 650,00

4,4

630

certifikace EMAS

60,0

60,0

0,00

0,0



631

regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin

632

výkon státní správy - posudky, rozbory, týraná zvířata ...

633



% k RU

90,0

22,3

0,00

260,0

260,0

13 865,00

0,0 5,3

monitoring starých ekologických zátěží

20,0

20,0

0,00

0,0 0,0

634

kalamitní stav v lesích (kůrovec, nezalesněné holiny)

15,0

15,0

0,00

635

separace odpadů

50,0

50,0

0,00

0,0

636

výkon lesního hospodáře a zvýšené náklady v lesích vratka do SR (poplatky vybrané v roce 2014)

965,0

964 934,00

100,0

637

41 973,00

Celkem za Odbor životního prostředí

638

805,0

1 702,3

1 034 200,00

60,8

639

11 - Odbor dopravy

640

provozování MHD

7 300,0

7 200,0

3 966 063,43

55,1

641

znalecké posudky

350,0

500,0

325 840,00

65,2

642

řešení cyklodopravy na území města Chrudim, komplexní návrh vedení cyklotras, cyklostezek, společných stezek pro pěší a cyklisty, vypracování projektu dopravního značení pro jednotlivá místa komunikací

300,0

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

643

Studie v dopravě - cyklodoprava a dopravní zklidňování

644

vratka do SR (poplatky vybrané v roce 2014)

7 950,0

7 950,0

4 313 903,43

54,3

60,0

60,0

0,00

0,0

Celkem za Stavební odbor

60,0

60,0

0,00

0,0

Celkem za Obecní živnostenský úřad

0,0

0,0

0,00

0,0

508,0

584,5

90 379,00

15,5

58,0

58,0

0,00

0,0

161,0

161,0

67 081,00

41,7

10,0

10,0

0,00

0,0

1 000,0

1 400,0

500 000,00

35,7

750,0

1 649,1

148 565,00

9,0

580,0

2 505,0

1 322 476,15

52,8

646

12 - Stavební odbor

647

prostředky na výkon státní správy (posudky, řešení havárií)

648

13 - Obecní živnostenský úřad

650

651

22 000,00

Celkem za Odbor dopravy

645

649

250,0

15 - Odbor sociálních věcí

652

OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU

653

sociální prevence

654

komunitní plánování

655

provoz městské noclehárny

656

jednorázové mimořádné výdaje (občané města v krizi, např. živelné pohromy)

657

neinvestiční dotace pro Centrum J.J.Pestalozziho o. p. s.

658

Výkon pěstounské péče (nevyčerpaná dotace z minulých let) Cesta k naplňování kvality orgánů sociálně-právní ochrany MěÚ Chrudim (předfinancování dotace)

659 660

2 140,65

výživné (vratka do SR)

Celkem

3 067,0

12 550,0

16 770,0

8 808 000,00

52,5

664

Celkem

12 550,0

16 770,0

8 808 000,00

52,5

665

Celkem za Odbor sociálních věcí

15 617,0

23 137,6

10 938 641,80

47,3

6,1

661

662

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI

663

neinvestiční příspěvek na činnost

666

6 367,6

2 130 641,80

33,5

Orgán obce

667

MĚSTSKÁ POLICIE

668

oděv, obuv

260,0

256,0

15 743,00

669

dlouhodobý drobný hmotný (investiční) majetek

110,0

110,0

9 453,00

8,6

670

nákup laserového měřiče rychlosti - radar

350,0

362,0

361 669,00

99,9

671

nákup materiálu

672


673

služby telekomunikací a radiokomunikací

80,0

80,0

10 775,40

13,5

185,0

185,0

79 273,91

42,9

9,0

9,0

4 230,21

47,0


674

pojištění osob

675

školení, vzdělávání

676




% k RU

26,0

26,0

19 800,00

100,0

100,0

12 000,00

12,0

nákup služeb

90,0

90,0

12 321,00

13,7

677


80,0

80,0

22 411,00

28,0

678

platby daní a poplatků, nákup kolků

20,0

20,0

800,00

4,0

679

knihy, učební pomůcky, tisk

10,0

10,0

0,00

0,0

680

pojištění služebních vozů

38,0

38,0

13 404,00

35,3

681

údržba a servis kamerového systému

500,0

500,0

101 640,00

20,3

682

údržba a servis pultu centrální ochrany

120,0

120,0

17 969,00

15,0

683

cestovné

30,0

30,0

1 764,00

5,9

684

služby pošt

2,0

2,0

270,00

13,5

685

ochranné pomůcky

45,0

75,0

68 558,60

91,4

686

potraviny - ochranné nápoje

3,0

3,0

438,00

14,6

687

léky a zdravotnický materiál

5,0

5,0

0,00

0,0

688

nájemné

12,0

12,0

0,00

0,0

2 075,0

2 113,0

752 520,12

35,6

417 775,2

456 515,5

183 107 248,48

40,1

Celkem za MĚSTSKOU POLICII

689

690

VÝDAJE CELKEM

76,2

KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ K 30.6.2015 ODBOR INVESTIC

2212-SILNICE Plošné výspravy místních komunikací Plošné výspravy byly provedeny například na místních komunikacích v ulici Rooseveltova, Na Valech, Heydukova, V Tejnecku. Lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba Byly provedeny lokální úpravy, běžná údržba a opravy výtluků po zimním období na základě prohlídek stavů místních komunikací, oznámení občanů a městské policie. Např. v ul. Příčná, sídl. U Stadionu, ul. Hradištní, Žižkově náměstí, Na Kopci, Tyršově náměstí, Píšťovech, Vrchlického, Na Ostrově, B. Martinů, Na Rozhledně, Resselově náměstí, ul. Široká a na Podhůře. Údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie MK Byly provedeny proplachy, čištění a opravy uličních vpustí, běžná údržba a revize mostních konstrukcí, např. v ul. Na Ostrově, Na Větrníku, Na Valech, Havlíčkova, Čs. armády, Novoměstská, Hradištní, Malecká, Soukenická, Česká, Topolská, Topoli a na Podhůře. Markovice – rekonstrukce MK V Zahrádkách Byla zpracována a zaplacena realizační dokumentace a probíhá stavební řízení. Stavba vyřeší celkovou rekonstrukci části komunikace – cca 130 m od křižovatky s ul. Sportovní. 2219-OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ Údržba a rekonstrukce chodníků, cyklostezek a parkovišť Běžná údržba chodníků byla prováděna průběžně na základě prohlídek stavů chodníků, oznámení občanů a městské policie V Průhonech, Růžová v Markovicích, Václavská, Hradištní, Dr.Horákové, Škroupova, U Valchy, Družstevní, Nádražní v Medlešicích, Čáslavská, Čavisovská. Stavební úpravy chodníku v ul. Dr. Malíka Jedná se o rekonstrukci chodníků a parkovacích stání, za zhotovitele stavby byla na základě výběrového řízení vybrána firma HOLD, s.r.o., Orel. Zahájení stavby bude 20.7.2015, termín dokončení je stanoven do 31.10.2015. Výstavba cykloparku Podhůra – 2. etapa Na „Výstavbu Cykloparku Podhůra – 2.etapa“ obdrželo město Chrudim v roce 2015 grant, v rámci programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraj“i. „Výstavba Cykloparku Podhůra – 2.etapa“ byla dokončena 19. června a slavnostně byla otevřena 23. června 2015. 2221-PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY

Úprava BUS zastávky v ul. Topolská, Chrudim Byla zpracovaná projektová dokumentace „Autobusová zastávka ul. Topolská, Chrudim“ a požádáno o stavební povolení. 2321-ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikovaně Byly řešeny propady na kanalizaci v Medlešicích, na stoce A7. Výstavba kanalizace, Nádražní II Medlešice Bylo vyhodnoceno výběrové řízení a zahájena realizace. Stavba, která řeší dokončení výstavby kanalizace na konci slepé ulice v Medlešicích bude dokončena začátkem července 2015. 2333-ÚPRAVY VODNÍCH TOKŮ Náhon - běžná údržba a oprava Je průběžně prováděna pravidelná manipulace se stavbami na vodním díle dle manipulačního řádu, průběžná úprava konkáv a brodů, redukce bylinné vegetace, opravy koryta a vodních staveb na jižní větvi náhonu.

Odtěžení sedimentů náhon u DPS Ve zdrži na jižní větvi náhonu v Chrudimi v ulici Soukenická, docházelo před stavidlem k usazování sedimentů. Tyto sedimenty zarůstaly zevarem a způsobovaly neprůchodnost pro vodu a hromadění odpadků. Při malém průtoku byly sedimenty odhaleny a značně zapáchaly. Sedimenty byly odtěženy, byla zhotovena stabilizace pravého břehu a byla provedena oprava betonových základů a spárování. 3111 - MATEŘSKÉ ŠKOLY Údržba a opravy hřišť v mateřských školách Byly provedeny opravy stávajících prvků dle výsledků roční kontroly dětských hřišť v MŠ, výměna písku v pískovištích, nátěry konstrukcí pískovišť, úpravy dopadových ploch pod prvky. Byla provedena hlavní roční kontrola prvků v zahradách a dvě kontroly čtvrtletní. Rekonstrukce, doplnění a výstavba hřišť v mateřských školách Se souhlasem ředitelek MŠ byly vybrány a objednány herní prvky do MŠ U Stadionu a MŠ Sv. Čecha. Připravuje se PD „Přírodní zahrada v MŠ Na Valech“ MŠ Topol – zateplení objektu Byla zpracována projektová dokumentace a v současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Běžná údržba rekonstrukce v zařízeních: MŠ Strojařů + MŠ Medlešice Na MŠ Strojařů a v Medlešicích se provádí zatím pouze běžná údržba, provádění větších akcí bude v průběhu prázdnin. MŠ Svatopluka Čecha Je skoro dokončena rekonstrukce jednoho sociálního zařízení dětí v 1. NP, následující dvě budou dokončeny v průběhu prázdnin. Průběžně se provádí běžná údržba. MŠ Sladkovského + MŠ Na Valech čp.182 a 693 Na všech objektech školky se provádí údržba a revize. Provádění větších akcí bude v průběhu prázdnin. MŠ U Stadionu Provedla se oprava venkovních teras, vymalování skladů a běžná údržba. MŠ Víta Nejedlého Provedena běžná údržba a revize. Provádění větších akcí bude v průběhu prázdnin. MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol V MŠ Dr. Malíka proběhly revize a běžná údržba. V MŠ Topol se vyměnila stávající branka a brána za novou, dále se napojily dešťové svody na novou kanalizaci. 3113-ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŠ Husova + ZŠ Dr.Peška V ZŠ Dr. Peška v suterénu hospodářského objektu se opravily obklady v bramborárně, dále se opravily uvolněné omítky a provedla se rekonstrukce sociálního zařízení kuchařek. V ZŠ Husova se provedly revize a běžná údržba. Provádění větších akcí bude v průběhu prázdnin. ZŠ Školní náměstí čp. 6, čp. 238, + ZŠ Sladkovského V ZŠ Sladkovského se dokončil nátěr oken. V ZŠ Školní náměstí čp.6 a čp. 238 provedena běžná údržba a revize. Provádění větších akcí bude v průběhu prázdnin. ZŠ U Stadionu Zatím provedena jen běžná údržba a revize. Provádění větších akcí bude v průběhu prázdnin. ZŠ Dr.Malíka Ve spojovací chodbě byly osazeny nové vstupní dveře na zahradu a probíhá běžná údržba. Provádění větších akcí bude v průběhu prázdnin.

3231-ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Provedly se vnitřní výmalby, rozšířila se učebna (odstranění dělící příčky) a udělaly se nové rozvody vody a kanalizace v suterénu v nově vzniklé učebně. 3313-KINA Městské kino Provádí se pravidelné revize, běžná údržba. Letní kino, údržba zeleně a veř. ploch V areálu Letního kina byly vyřezány břehové porosty a zaplevelující a náletové dřeviny v prostoru za plátnem. Bylo odstraněno oplocení celého areálu a vybrané řady laviček.

3314-ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ Městská knihovna Provedena pravidelná revize a údržba. 3322-PAMÁTKY Oprava a statické zajištění hradby na pozemku č. 1/1 a 3529, Chrudim Ve 4/2015 byl zahájen záchranný archeologický výzkum na opravě a statickém zajištění hradby na pozemku p.č. 1/1 a 3529. Od 6/2015 byly zahájeny stavební práce odbouráním betonu na koruně hradby a rozebíráním poškozených částí hradby. Dále je na stavbě prováděn technický dozor investora, autorský dozor projektanta a na průběh stavby dohlíží ze zákona koordinátor bezpečnosti práce. Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních: Zámek Medlešice Probíhá běžná údržba a dokončila se projektová dokumentace na rekonstrukci zámku pro stavební povolení.

Divadlo K. Pippicha Provádí se běžná údržba, revize, odstranění výsledků revizí a řešení havarijních stavů, zejména na nouzovém osvětlení, rozvodech vody a vytápění. Dále byl proveden obnovující protipožární nástřik opony a došlo k opravám na páteřních rozvodech jedné z větví vytápění. Byla též zahájena akce týkající se náhrady manuálního ovládání požárních oken za elektronické. Bylo též nutné řešit i dílčí výměnu podlahy jeviště a provádět další práce obnovující reprezentativní charakter divadla. Z důvodu krádeží došlo k obnově oplechování části přízemní římsy a k obnově mechanického zabezpečení provětrávacích kanálů. Chrudimská beseda Provedeny pravidelné revize a běžná údržba, vymalování obou schodišť a jedné chodby v restaurační části.

Muzeum barokních soch Provádí se běžná údržba, revize, odstranění výsledků revizí a řešení havarijních stavů.

3326-OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO A HISTORICKÉHO VÝZNAMU

Stavební úpravy č.p. 87, ul. Široká, Chrudim Bylo vyhodnoceno výběrové řízení a běží lhůta pro odvolání vybraných uchazečů pro realizaci I. etapy. Tato etapa počítá s odvlhčením suterénního zdiva včetně úprav ve sklepích, vykopáním a obnovením dvora a s opravami kanalizace. Opravy hrobů významných osobností Ve 4/2015 byla provedena oprava a restaurování hrobu rudoarmějců na Svatováclavském hřbitově. Součástí prací bylo očištění hrobu, vyrovnání propadlé desky s hvězdou a vyrovnání nakloněné nápisové desky. Dále bylo provedeno zlacení písma a výměna bílého posypového kamene. 3392-ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE

Spolkový dům - běžná údržba Provádí se běžná údržba, revize, odstranění výsledků revizí a řešení havarijních stavů.

3412-SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE Výstavba tribuny Městský stadion ul. Novoměstská Chrudim V roce 2015 došlo ke změnám stavby před dokončením, které se týkaly zvětšení a změny využití šaten a způsobu nakládání s dešťovou vodou z tribuny, která bude pouze zasakována. Akce běží dle plánovaného harmonogramu a bude dokončena začátkem druhé poloviny roku 2015. Mimo tribuny pro cca 500 diváků vč. zázemí stadionu, dvou šaten, sociálního zařízení pro veřejnost a pokladny dojde i k dokončení výstavby chodníku, veřejného osvětlení, parkovacích stání podél komunikace, prodloužení kanalizačního řadu a dešťové kanalizace, včetně zasakování. Úpravy zeleně budou dokončeny v září. 3421-VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Běžná údržba stávajících dětských hřišť Byla provedena pravidelná hlavní roční prohlídka dětských hřišť autorizovanou firmou a dvě provozní kontroly dětských hřišť v měsících březnu a červnu. Dále byla provedena pravidelná vizuální kontrola a údržba dětských a sportovních hřišť v rozsahu 1x za 1-3 týdny, dle četnosti návštěv hřišť a průběžně jsou prováděny opravy. Obnova hracích prvků Podhůra Obnova herních prvků Podhůra byla dokončena 18. května 2015 a slavnostně otevřena 1. června 2015 na den dětí. Bude provedena obnova dětského hřiště v Rekreačních lesích Podhůra.

Dům dětí a mládeže Pravidelné revize, běžná údržba. 3631-VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Rekonstrukce, doplnění a oprava VO nespecifikované Bylo provedeno posunutí 1 ks stožáru veřejného osvětlení v ulici Čs. armády u autobusového nádraží, výměna 10 ks technicky zastaralých svítidel v ulici Na Rozhledně, výměna 1 ks poškozeného stožáru VO v ulici M. Horákové a výměna 3 ks zastaralých stožárů a svítidel VO v ulici Opletalova v Chrudimi. Rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM, Chrudim Předmětem veřejné zakázky je realizace rekonstrukce lokality pod autobusovým nádražím v Chrudimi v rámci dotačního titulu IPRM - ul. Palackého, Př. Otakara, Čs. armády, Škroupova. V současné době je hotová ulice Škroupova, Přemysla Otakara a polovina Palackého třídy. 3639-ÚZEMNÍ ROZVOJ

Projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava investičních akcí Zpracování projektových dokumentací, technické pomoci, průzkumy, příprava stavebních akcí na příští období.

Údržba a rekonstrukce nespecif. majetku V rámci této položky jsou prováděny opravy nespecifikovaného majetku města Chrudim. Stavební úpravy parku u pomníku J. Husa, Školní náměstí, Chrudim Při příležitosti oslav 600.výročí upálení Mistra Jana Husa bylo v 06/2015 upraveno předpolí sochy. Úpravy okolí pomníku vycházely z původního řešení jeho osazení do terénu dle návrhu Ing. Arch. Josefa Gočára. Ke stávajícímu soklu pomníku byly přidány nové rozšiřující kamenné prvky, samotná socha byla očištěna, bylo provedeno zrevidování a obnova spár. Z prostoru byly odstraněny nepůvodní zídky, byla obnovena dlažba přístupového chodníku. Prostor před sochou bude zpět vybaven mobiliářem. 3745-PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNÁ ZELEŇ Údržba trávníků Bylo provedeno jarní vyhrabání trávníků z celých ploch, údržba trávníků kosením, chemické ošetření cest v ucelených plochách veřejné zeleně a sběr komunálního odpadu ze zeleně. Údržba živých plotů V měsíci červnu byl proveden první řez živých plotů pravidelně řezaných včetně úklidu komunálního odpadu a pletí.

Údržba stromů a keřových skupin Probíhá údržba keřových skupin řezem, odstraňování a úprava keřových skupin a stromů na základě požadavků obyvatel města, ošetření stromů z hlediska podjezdných a podchodných výšek. Údržba mobilních nádob a záhonů Osázení mobilních nádob a záhonů včetně celoroční údržby (pletí, zálivka, přihnojování, okopávání). Údržba a opravy odpočinkových míst Byla provedena oprava a nátěr laviček na náměstí U Vodárny, v parčíku ulice Koželužská v Chrudimi a v zámeckém parku Medlešice. Výsadby stromů a keřů Na základě žádosti občanů byla provedena výsadba živého plotu v nově vzniklých refýžích ulice Malecká v Chrudimi. Shoz havraních hnízd Byl proveden shoz havraních hnízd na stromech v areálu hřbitova U sv. Kříže ve zvláštním režimu, sídliště U Stadionu, Topolská, Družstevní, Husova, Havlíčkova, Obce Ležáků v parku U Centrálu. Údržba Klášterních zahrad Probíhají speciální práce v nově vytvořených plochách – specifické kosení trávníkových ploch dle požadavků, likvidace plevelů z trávníkových ploch, intenzivní pletí okrasných záhonů růží a trvalek, chemické postřiky mlatových ploch a chodníčků, sběr ovoce a zálivka, byla provedena hlavní roční kontrola rekreačních objektů. Aktualizace projektu „Péče o stromy“ Byla provedena aktualizaci projektu „Péče o stromy“ v Městském parku. 6171- ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Údržba, opravy a rekonstrukce vnějších plášťů budov užívaných MěÚ

Byla provedena oprava okapu a svodu na staré radnici čp. 1 Resselovo náměstí.

IV. Příspěvkové organizace MŠ Strojařů Ukazatel

Skutečnost k 30.6.2015 v Kč

hlavní činnost Náklady celkem Náklady z činnosti 501 - Spotřeba materiálu 502 - Spotřeba energie 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 - Prodané zboží 506 - Aktivace dlouhodobého majetku 507 - Aktivace oběžného majetku 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby 511 - Opravy a udržování 512 - Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 518 - Ostatní služby 521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění 525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Jiné sociální náklady 531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále 543 - Dary a jiná bezúplatná předání 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku 552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z vyřazených pohledávek 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku 549 - Ostatní náklady z činnosti

hospodářská činnost

4 324 142,04

28 138,00

4 324 142,04

28 138,00

513 811,57 245 793,00

28 138,00

9 545,00 8 998,00 346,00 165 194,66 2 480 290,00 810 499,00 10 012,00 24 207,00

6 900,50

Finanční náklady

-824,19 1 759,00 21 017,00 26 593,50 0,00

0,00

Daň z příjmů

0,00

0,00

562 - Úroky 563 - Kurzové ztráty 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 - Ostatní finanční náklady 591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů

Výnosy celkem Výnosy z činnosti 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy 672 - Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferů Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období

INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE

34 488,00

689 711,00

34 488,00

657 758,00 5 800,00

183,00 31 770,00 2 988,00

28 688,00 0,00

2 988,00

Výnosy z transferů

INVESTICE

5 934 890,00

5 242 191,00

0,00

5 242 191,00 1 610 747,96 1 610 747,96

6 350,00 6 350,00

MŠ Sv. Čecha Ukazatel




4 040 523,89

247,00

4 040 485,34

247,00

480 592,47 62 530,00

247,00

10 140,00

110 426,00 2 417 532,00 814 334,00 10 154,00 24 097,87

27 377,00

29 190,00

Finanční náklady

53 858,00 254,00 0,00

0,00

Daň z příjmů

38,55

0,00


38,55

Výnosy celkem Výnosy z činnosti 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy

34 621,00

633 818,00

32 500,00 2 121,00

305,00

203,00

0,00

202,88

Výnosy z transferů 672 - Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferů Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období


34 621,00

706 389,91

72 266,91

662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy

INVESTICE

5 658 607,91

0,12 4 952 015,00

0,00

4 952 015,00 1 618 122,57 1 618 084,02

34 374,00 34 374,00

MŠ Na Valech Ukazatel




5 397 022,64

10 469,00

5 396 882,25

10 469,00

840 007,65 106 027,00

29 528,00 13 220,00

281 686,80 2 988 919,00 985 152,00 12 260,00 29 521,00

2 212,00 8 257,00

33 987,00

Finanční náklady

3 862,00 72 712,00 -0,20 0,00

0,00

Daň z příjmů

140,39

0,00


140,39

Výnosy celkem Výnosy z činnosti 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy 672 - Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferů Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období


87 926,00

1 123 018,00

87 926,00

1 036 101,00 87 926,00

71 847,00 15 070,00 761,55

0,00

761,55


INVESTICE

7 408 260,55

6 284 481,00

0,00

6 284 481,00 2 011 378,30 2 011 237,91

77 457,00 77 457,00

MŠ U Stadionu Ukazatel




3 233 330,23

0,00

3 233 248,90 463 364,07 44 487,00

0,00

3 859,00

155 427,06 1 876 427,00 625 678,00 8 582,00 18 764,27

24 939,50

3 496,00

Finanční náklady

8 225,00 0,00

0,00

562 - Úroky 563 - Kurzové ztráty 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 - Ostatní finanční náklady Daň z příjmů 591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů

81,33 81,33

0,00

Výnosy celkem Výnosy z činnosti 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy Výnosy z transferů 672 - Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferů Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE

5 041 989,08

30 595,00

815 957,00

30 595,00

635 233,00 30 595,00

180 724,00 428,08 428,08

0,00

4 225 604,00 4 225 604,00

0,00

1 808 740,18 1 808 658,85

30 595,00 30 595,00

MŠ Víta Nejedlého Ukazatel Skutečnost k 30.6.2015 v Kč

hlavní činnost Náklady celkem

3 039 726,81 Náklady z činnosti

501 - Spotřeba materiálu 502 - Spotřeba energie 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 - Prodané zboží 506 - Aktivace dlouhodobého majetku 507 - Aktivace oběžného majetku 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby 511 - Opravy a udržování 512 - Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb

3 039 696,86 496 473,50 150 608,00

2 500,00 328,00

518 - Ostatní služby 521 - Mzdové náklady

143 153,61 1 626 375,00 549 772,00 4 081,00

524 - Zákonné sociální pojištění 525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Jiné sociální náklady 531 - Daň silniční

16 263,75

532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále 543 - Dary a jiná bezúplatná předání 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku 552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z vyřazených pohledávek 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku 549 - Ostatní náklady z činnosti

6 750,00

Finanční náklady

35 578,00 7 814,00 0,00

Daň z příjmů

29,95


29,95

Výnosy celkem

3 961 344,61 Výnosy z činnosti

601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek

559 713,00 541 993,00

644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy

157,61

Výnosy z transferů 672 - Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferů Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE

10 250,00 7 470,00 157,61

3 401 474,00 3 401 474,00 921 647,75 921 617,80

MŠ Dr.J.Malíka Ukazatel




501 - Spotřeba materiálu 502 - Spotřeba energie 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

4 252 546,39 684 950,19 220 603,00

504 - Prodané zboží 506 - Aktivace dlouhodobého majetku 507 - Aktivace oběžného majetku 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby 511 - Opravy a udržování 512 - Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb

4 964,00 2 328,00 187,00

518 - Ostatní služby 521 - Mzdové náklady

150 844,20 2 337 556,00 777 675,00 9 607,00 23 376,00

524 - Zákonné sociální pojištění 525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Jiné sociální náklady 531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále 543 - Dary a jiná bezúplatná předání 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku 552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek

18 942,00

557 - Náklady z vyřazených pohledávek 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku 549 - Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady

3 848,00 11 350,00 6 316,00 0,00

Daň z příjmů

0,00

562 - Úroky 563 - Kurzové ztráty 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 - Ostatní finanční náklady 591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů Výnosy celkem

5 704 129,74

Výnosy z činnosti 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží

861 474,00 808 994,00

609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy

268,74

Výnosy z transferů 672 - Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferů Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE

13 975,00 38 505,00 268,74

4 842 387,00 4 842 387,00 1 451 583,35 1 451 583,35

ZŠ Školní náměstí Ukazatel Skutečnost k 30.6.2015 v Kč



11 185 549,58

553 580,57

11 185 549,58

553 580,57

1 586 399,29 101 358,00 493 645,00

259 554,07 26 082,00 2 236,00

93 282,00 19 333,00

745,00

464 433,69 6 111 780,00 2 043 599,00 26 040,00 62 065,00

9 017,50 189 630,00 64 416,00 1 900,00

63 806,00

119 808,60 Finanční náklady

0,00

0,00

Daň z příjmů

0,00

0,00


Výnosy celkem Výnosy z činnosti 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy Výnosy z transferů

Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období


614 498,00

1 626 097,90

614 498,00

1 297 859,50

510 298,00 104 200,00

328 238,40 914,19

0,00

914,19

672 - Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferů

INVESTICE

15 239 100,09

13 612 088,00

0,00

13 612 088,00 4 053 550,51 4 053 550,51

60 917,43 60 917,43

ZŠ Dr.Peška Ukazatel



13 970 656,50

65 555,00

13 970 656,26

65 555,00

1 747 725,02 857 521,19

64 305,50 21 582,00

396 211,55 7 874 170,00 2 665 012,00 33 087,00 78 503,00

51 619,00 13 467,00 469,00

88 944,00

Finanční náklady

84 220,00 59 375,00 0,24

0,00

Daň z příjmů

0,24 0,00

0,00



Výnosy celkem Výnosy z činnosti 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti

96 795,00

1 558 177,00 96 795,00

Finanční výnosy

0,00


19,41 16 362 859,00

0,00

672 - Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferů Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období


96 795,00

1 810 165,00

32 800,00 219 188,00 19,41

662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy

INVESTICE

18 173 043,41

16 362 859,00 4 202 386,91 4 202 386,91

31 240,00 31 240,00

ZŠ U Stadionu Ukazatel




12 736 070,43

121 606,77

12 736 070,43

121 606,77

1 678 180,36 791 771,00

6 000,00 57 586,00

86 769,00 18 263,00

388 605,47 7 111 841,00 2 400 899,00 31 932,00 70 597,95

42 977,00 14 614,00 429,77

39 569,50

Finanční náklady

54 902,00 62 740,15 0,00

0,00

Daň z příjmů

0,00

0,00



Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období


180 485,00

1 562 255,00

180 485,00

1 401 631,00 180 485,00

160 624,00 25,60

0,00

25,60


INVESTICE

17 309 592,60

15 747 312,00

0,00

15 747 312,00 4 573 522,17 4 573 522,17

58 878,23 58 878,23

ZŠ Dr. Malíka Ukazatel




12 547 075,02

53 552,00

12 547 075,02

53 552,00

1 472 366,85 861 225,08

33 419,30 134 050,00

502 610,79 7 003 149,00 2 279 236,00 28 314,00 67 597,00

39 978,00 13 574,00

39 232,00

Finanční náklady

30 779,00 95 096,00 0,00

0,00

Daň z příjmů

0,00

0,00



15 747 621,32

218 381,00

1 540 904,00

218 381,00

1 165 050,00

146 227,00 72 154,00

Finanční výnosy

239 829,00 136 025,00 0,00

0,00


14 206 717,32

0,00

662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy 672 - Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferů Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE

14 206 717,32 3 200 546,30 3 200 546,30

164 829,00 164 829,00

Základní umělecká škola Ukazatel




7 867 848,61

44 791,86

7 867 848,61

44 791,86

134 635,33 208 395,04 472,00

8 369,50 1 037,96

29 493,70 8 199,00 700,00

5 389,00

228 650,26 5 235 236,00 1 748 937,00 21 916,00 51 498,78

95,88 7 827,00 2 660,00 78,02

63 577,00

61 752,00

369,00

74 386,50

18 965,50

Finanční náklady

0,00

0,00

Daň z příjmů

0,00

0,00



11 017 785,00

63 740,00

1 340 270,00

63 740,00

1 320 470,00 63 740,00

Finanční výnosy

19 800,00 0,00

0,00


9 677 515,00

0,00

662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy 672 - Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferů Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE

9 677 515,00 3 149 936,39 3 149 936,39

18 948,14 18 948,14

Dům dětí a mládeže Ukazatel Skutečnost k 30.06.2015 v Kč



1 784 887,18

0,00

1 784 887,18

0,00

217 403,99 65 642,00

22 624,00 4 819,00

281 682,19 914 341,00 241 343,00 2 981,00 7 098,00

3 768,00

Finanční náklady

20 185,00 3 000,00 0,00

0,00

Daň z příjmů

0,00

0,00



Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období INVESTICE

15 300,00

518 072,00

15 300,00

518 072,00 15 300,00

233,93

0,00

233,93



2 271 166,93

1 752 861,00

0,00

1 752 861,00 486 279,75 486 279,75

15 300,00 15 300,00

Chrudimská beseda Ukazatel Skutečnost k 30.6.2015 v Kč


8 735 779,92

4 169 821,54

8 735 359,88

4 169 821,54

411 056,20 267 922,83 654 754,60 5 168,89

1 040 296,82 96 067,21 115 466,34 696 358,09

34 777,48 3 646,68

13 646,20

3 363 949,56 2 612 231,00 729 701,00 13 884,00 19 861,00

363 358,70 1 263 184,00 399 211,00 11 254,00

1 500,00

Finanční náklady 562 - Úroky 563 - Kurzové ztráty 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 - Ostatní finanční náklady

254 670,00

98 177,00

154 472,42 209 264,22 420,04

60 349,76 10 952,42 0,00

420,04

Daň z příjmů 591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů


0,00

0,00

Výnosy celkem

8 316 297,19

4 630 742,56

2 150 967,19

4 630 742,56

2 107 973,55 25 300,00 7 617,27

2 430 786,79 17 500,00 589 373,57 1 592 833,77

Finanční výnosy

10 076,37 0,00

248,43 0,00


6 165 330,00

0,00

Výnosy z činnosti 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti 662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy 672 - Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferů Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE

6 165 330,00 -419 482,73 -419 482,73

460 921,02 460 921,02

Chrudimská beseda včetně MUBASA Ukazatel Skutečnost k 30.6.2015 v Kč


hospodářská činnost restaurace

8 735 779,92

950 029,73

4 000 540,36

8 735 359,88

950 029,73

4 000 540,36

411 056,20 267 922,83 654 754,60 5 168,89

59 175,20 88 742,49 41 698,62 1 870,58

1 030 948,84 96 067,21 115 466,34 696 358,09

34 777,48 3 646,68

3 363 949,56 2 612 231,00 729 701,00 13 884,00 19 861,00

13 646,20

227 311,24 367 427,00 110 165,00

203 425,50 1 263 184,00 399 211,00

3 241,00

11 254,00

1 500,00

Finanční náklady 562 - Úroky 563 - Kurzové ztráty 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 - Ostatní finanční náklady

254 670,00

11 310,00

98 177,00

154 472,42 209 264,22 420,04

39 088,60 0,00

60 349,76 10 952,42 0,00

0,00

0,00

420,04

Daň z příjmů 591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů

z toho Mubaso

0,00

Výnosy celkem

8 316 297,19

927 076,00

4 068 864,02

2 150 967,19

74 080,00

4 068 864,02

2 107 973,55 25 300,00 7 617,27

46 290,00 25 300,00 2 490,00

2 430 786,79 1 000,00 43 995,03 1 592 833,77

Finanční výnosy

10 076,37 0,00

0,00

248,43 0,00


6 165 330,00

852 996,00

0,00

6 165 330,00

852 996,00

-419 482,73 -419 482,73

-22 953,73 -22 953,73

Výnosy z činnosti 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti 662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy 672 - Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferů Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE

68 323,66 68 323,66

Městská knihovna Ukazatel Skutečnost k 30.6.2015 v Kč



501 - Spotřeba materiálu 502 - Spotřeba energie 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 - Prodané zboží 506 - Aktivace dlouhodobého majetku 507 - Aktivace oběžného majetku 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby 511 - Opravy a udržování 512 - Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 518 - Ostatní služby 521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění 525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Jiné sociální náklady 531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále 543 - Dary a jiná bezúplatná předání 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku 552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z vyřazených pohledávek 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku 549 - Ostatní náklady z činnosti

4 417 071,49 686 081,20 2 907,00

15 831,00 6 344,00 1 410,00 300 884,43 2 365 053,00 799 105,00 6 588,00 23 542,86 92 017,00

27 493,00

Finanční náklady

75 404,00 14 411,00 0,00

Daň z příjmů

0,00


Výnosy celkem


601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy 672 - Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferů Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období


229 766,00

15 000,00 56 265,00 584,07 584,07


INVESTICE

301 031,00

4 485 054,00 4 485 054,00 369 597,58 369 597,58

Centrum sociálních služeb Ukazatel




501 - Spotřeba materiálu 502 - Spotřeba energie 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 - Prodané zboží 506 - Aktivace dlouhodobého majetku 507 - Aktivace oběžného majetku 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby 511 - Opravy a udržování 512 - Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 518 - Ostatní služby 521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění 525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Jiné sociální náklady 531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále 543 - Dary a jiná bezúplatná předání 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku 552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z vyřazených pohledávek 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku 549 - Ostatní náklady z činnosti

11 303 685,68 244 169,75 181 513,00 375 576,68 1 316 350,00

83 718,35 14 806,00 2 619,00 366 508,50 6 123 693,00 2 054 358,00 25 589,10 55 571,30 155 820,00

110 720,00

Finanční náklady

122 366,00 70 307,00 0,00

Daň z příjmů

0,00


Výnosy celkem


601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy

4 414 232,43 2 909 045,31 1 316 350,00

49 291,00 139 546,12 81,00 81,00

Výnosy z transferů 672 - Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferů Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období

8 872 200,00 8 872 200,00 1 982 827,75 1 982 827,75

INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE

odvod zřizovateli z fondu investic

291 000,00

Z P R Á V A. o výsledku hospodaření MĚSTA C H R U D I M

Recommend Documents