Z P R Á V A. o výsledku hospodaření MĚSTA C H R U D I M

ZPRÁVA o výsledku hospodaření MĚSTA C H R U D I M za I. pololetí 2014

Důvodová zpráva

Komentář k výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí roku 2014 Zpráva o výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí 2014 je předložena k projednání orgánům města v souladu s ustanovením čl. 4 Směrnice MěÚ Chrudim č. SML014 (7/2011) – Zásady finančního hospodaření města Chrudim. Zastupitelstvo města Chrudim s c h v á l i l o na svém zasedání dne 16. prosince 2013 rozpočet města na rok 2014. Celkové zdroje i výdaje byly stanoveny částkou

390.503,6 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 3. 3. 2014 schválila rozpočtové opatření č. 1, kterým se rozpočet města na rok 2014 zvýšil o částku 976,1 tis. Kč na celkovou výši

391.479,7 tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 17. 3. 2014 schválilo rozpočtové opatření č. 2, kterým se rozpočet města na rok 2014 zvýšil o částku 20.952,6 tis. Kč na celkovou výši

412.432,3 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 28. 4. 2014 schválila rozpočtové opatření č. 3, kterým se rozpočet města na rok 2014 zvýšil o částku 7.203,2 tis. Kč na celkovou výši

419.635,5 tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 19. 5. 2014 schválilo rozpočtové opatření č. 4, kterým se rozpočet města na rok 2014 zvýšil o částku 2.927,- tis. Kč na celkovou výši

422.562,5 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 26. 5. 2013 schválila rozpočtové opatření č. 5, kterým se rozpočet města na rok 2014 zvýšil o částku 582,- tis. Kč na celkovou výši

423.144,5 tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 23. 6. 2014 schválilo rozpočtové opatření č. 6, kterým se rozpočet města na rok 2014 zvýšil o částku 4.205,7 tis. Kč na celkovou výši

427.350,2 tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim dále na svém zasedání dne 23. 6. 2014 neschválilo rozpočtové opatření č. 7, a rozpočet města na rok 2014 tak zůstává v celkové výši

427.350,2 tis. Kč. V této výši jsou rozpočtovány příjmy (zdroje) včetně převodů finančních rezerv a výdaje včetně splátek úvěrů a převodu podílu do sociálního fondu. Celkový „Rozpočet po změnách“ k 30. červnu 2014 tedy činí 427.350,2 tis. Kč a k této částce jsou počítána % plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů.

Za I. pololetí letošního roku bylo v hospodaření města dosaženo těchto výsledků: Celkové příjmy k 30. 6. 2014 včetně převodů finančních rezerv činí

219.020.607,63 Kč

Celkové výdaje k 30. 6. 2014 včetně splátek úvěrů a půjček a převodu podílu do SF činí

190.532.539,27 Kč

Rozdíl

+ 28.488.068,36 Kč

Z uvedených čísel vyplývá, že plnění příjmů je proti plánu mírně zlepšené, výdajové kapitoly jsou zatím čerpány méně (ovlivněno strukturou výdajů Odboru investic, kdy se většina akcí realizuje v období červenec – říjen). Saldo v pololetním hospodaření ve výši 28,5 mil. Kč se oproti roku 2013 zvýšilo o 9,5 mil. Kč. Reálný výsledek hospodaření za I. pololetí (vzhledem k tomu, že nejsou čerpány žádné cizí zdroje) tak činí 28,5 mil. Kč (v r. 2013 9,6 mil. Kč). Celkové příjmy (zdroje) města jsou k 30. červnu 2014 plněny na 51 %. Plnění vlastních příjmů města (mimo dotace) dosáhlo 51,2 % ročního rozpočtu a v I. pololetí mělo stabilní trend. Plnění u nedaňových příjmů činí 57,3 %, kapitálové příjmy jsou zatím plněny na 42,1 %. Zvýšené procentní plnění u přijatých dotací (69,2 %) je způsobeno dotacemi převáděnými průběžně na realizaci projektů z dotačních titulů, především „Odstranění ekologické zátěže v bývalé TRA“ – zde se jedná o vysoké částky, které jsou průběžně převáděny od SFŽP a obratem propláceny dle faktur). Daňové příjmy jsou plněny na 54,4 %. Plnění daní poukazovaných od Finančního úřadu dosáhlo 51,3 % ročního rozpočtu. Sdílené daně jsou plněny na 48,1 %, výlučné daně na 72,6 % (to je u sdílených daní o 0,3 % méně a u výlučných o 1,8 % více než v roce 2013). Celkem byla od Finančního úřadu v I. pololetí poukázána částka ve výši 121.149.943,44 Kč (proti roku 2013 o 2,4 mil. Kč více). Ze stávajícího plnění lze odhadnout, že pokud však nedojde k velkým výkyvům, měly by být výnosy daní pro rok 2014 naplněny. Nejnižší plnění ke konci pololetí má daň z příjmu osob ze závislé činnosti (- 7,3 %) a daň z příjmů právnických osob (- 6,8 %) a Plnění u správních a místních poplatků je mírně zlepšené proti plánu. Výnosy z hazardu jsou zatím plněny na 61,4 % ( o 5,6 % méně než v roce 2013). Objem přijatých dotací k 30.6.2014 činil 39.330.167,21 Kč. Z toho činí - dotace v rámci souhrnného finančního vztahu 18.270.000,- Kč, běžné dotace ze státního rozpočtu 6.623.165,17 Kč, dotace od obcí (na dojíždějící žáky a uzavřené veřejnoprávní smlouvy) 369.471,50 Kč, dotace od Pardubického kraje 422.495,33 Kč a účelové dotace na financování projektů EU a ze SFŽP 13.645.035,21 Kč. Do rozpočtu výdajů nebyly v prvním pololetí z rozpočtovaných rezerv převáděny žádné prostředky. V roce 2014 již nečerpáme žádný úvěr. Celkové výdaje města jsou k 30. červnu 2014 čerpány na 44,4 %. Běžné (neinvestiční) výdaje jsou čerpány částkou 166.265.426,11 Kč, tj. 43 %, na kapitálové (investiční) výdaje bylo vynaloženo 14.620.111,50 Kč, tj. 22,7 %. Na splátky úvěrů byla uhrazena částka 8.297.001,96 Kč, tj. 54,9 % (v tom i mimořádné splátky úvěrů ve výši 1.865.239,91 Kč) a na podíly do sociálního fondu byla převedena částka 1.350.000,- Kč, tj. 50 % rozpočtu po změnách. Podrobný přehled o plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů je uveden na str. 3 – 19, komentář Odboru investic k realizovaným akcím je uveden na str. 21 – 26 a přehled o hospodaření příspěvkových organizací na str. 27 – 58.

I. P Ř Í J M Y Název odboru - text

1

DAŇOVÉ PŘÍJMY

2

sdílené daně - celkem

3

z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Rozpočet na rok 2014

Rozpočet upravený k 30.6.2014

Skutečnost k 30.6.2014

%k RU

205 400,0

205 400,0

98 801 647,85

48,1

45 100,0

45 100,0

19 066 511,99

42,3 31,1

4

daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

1 100,0

1 100,0

342 115,57

5

daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

5 650,0

5 650,0

2 725 421,24

48,2

6

daň z příjmů právnických osob

50 250,0

50 250,0

21 732 409,02

43,2

103 300,0

103 300,0

54 935 190,03

53,2

5 512,0 2 800,0

5 512,0 2 800,0

2 530 558,79 1 623 208,51

45,9 58,0

13 000,0

13 000,0

8 738 608,29

67,2

9 456,0

9 455 920,00

100,0

13 000,0

13 000,0

12 841 905,87

98,8

895,0

895,0

729 259,00

81,5

7 8 9

daň z přidané hodnoty daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - podíl 1,5 % daň z příjmů fyzických osob ze samost. výděl. činnosti

10

daň z nemovitostí

11

daň z příjmu právnických osob za obce

12

poplatek za likvidaci komunálního odpadu

13

poplatek ze psů

14

poplatky za uložení odpadů

5 250,00

15

odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

1 829,00

16

poplatek za užívání veřejného prostranství - odbor dopravy

17

- odbor spr. majetku

18

odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů

19

odvod z výherních hracích přístrojů

20

příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění

21 22

400,0

400,0

292 698,00

73,2

1 200,0

1 200,0

509 629,00

42,5 26,1

1 500,0

1 500,0

391 678,18

12 500,0

12 500,0

8 205 510,19

65,6

1 000,0

1 000,0

473 050,00

47,3

správní poplatky - odbor dopravy

10 500,0

10 500,0

5 409 502,00

51,5

- odbor finanční

100,0

100,0

30 400,00

30,4

23

- stavební odbor

1 000,0

1 000,0

1 084 741,00

108,5

24

- odbor správní - matrika, vydávání dokladů

2 053,3

2 053,3

1 645 140,00

80,1

25

- životní prostředí

400,0

400,0

118 100,00

29,5

26

- živnostenský úřad

900,0

900,0

500 075,00

55,6

27

- kancelář tajemníka (klientský servis)

800,0

800,0

200 050,00

25,0

28 29

- odbor sociálních věcí

120,00

EKO poplatek (odvod do SFŽP)

175 915,00

Celkem daňové příjmy

30 31

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

32

příjmy z pronájmu majetku a poskytování služeb

272 960,3

282 416,3

153 764 795,68

54,4

33

nájem - Městské lesy Chrudim, s. r. o.

605,0

605,0

315 424,00

52,1

34

bytové hospodářství - nájmy

11 800,0

11 800,0

5 596 937,54

47,4

35

bytové hospodářství - služby

5 700,0

5 700,0

2 096 113,68

36,8

36

nebytové hospodářství - nájmy

5 200,0

5 200,0

1 878 954,32

36,1

37

nebytové hospodářství - služby

2 230,0

2 230,0

1 452 952,15

65,2

38

nájmy ubytovna

600,0

600,0

400 967,00

66,8

39

služby ubytovna

250,0

250,0

181 691,00

72,7

40

nájmy z pozemků

440,0

440,0

215 008,00

48,9

41

nájmy z pozemků - reklama

420,0

420,0

665 733,60

158,5

42

nájmy z pozemků - parkovací místa, honitby

150,0

150,0

137 261,59

91,5

43

smlouva o reklamě

60 500,00

44

nájem - Sportovní areály města Chrudim, s. r. o.

45

vratka dotace - Sportovní areály, s.r.o.

46

nájem - AFK Chrudim

47

věcná břemena účelový dar od Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. na reprezentativní publikaci o Chrudimi

48 49

příjmy ze zhodnocení dočasně volných fin. prostředků - úroky

50

přijaté sankční platby - městská policie

51

- odbor dopravy (za dopravní přestupky)

52

- odbor správní (komise pro projed. přest.+ doklady)

500,0

500,0

302 500,00

60,5

2 500,0

2 500 000,00

100,0

0,7

0,7

736,00

105,1

145,0

145,0

69 943,28

48,2

100 000,00 431,6

431,6

163 721,45

37,9

1 400,0

1 400,0

776 176,30

55,4

1 600,0

1 600,0

1 069 899,75

66,9

284,0

284,0

132 608,00

46,7

53

- odbor stavební

50,0

50,0

4 500,00

9,0

54

- živnostenský úřad

300,0

300,0

210 805,60

70,3

55

- odbor životního prostředí

100,0

100,0

82 100,00

82,1

Název odboru - text

56




- odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

%k RU

8 000,00

57

náhrada od Bytového družstva na splátky úroků

213,7

213,7

110 427,17

51,7

58

náhrada od Bytového družstva na splátky úvěru

823,1

823,1

407 972,83

49,6

59

pronájem kanalizace a plynového zařízení informační centrum (včetně prodeje vstupenek na základě smlouvy o službě 285 tis. - převod poskytovateli v 7/2014)

1,1

1,1

1 000,00

90,9

60 61

ostatní nedaňové příjmy (náhrady, náklady řízení, vratky..)

62

nájem DPC

309 253,30 81,5

533 004,70 205 424,00

63

sociální fond (splátky půjček a náhrady)

130 574,00

64

FRB (splátky půjček)

329 464,98

65

náhrady od pojišťovny

86 155,00

Celkem nedaňové příjmy

66

33 244,2

35 825,7

20 535 809,24

57,3

85,4

67

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

68

příjmy z prodeje pozemků

4 500,0

4 500,0

3 844 352,00

69

příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

5 962,0

5 962,0

552 500,00

9,3

70

příjmy z prodeje bytů

500,0

500,0

197 472,00

39,5

71

prodej dlouhodobého hmotného majetku

10 962,0

10 962,0

4 616 179,00

42,1

50,0

21 855,00

Celkem kapitálové příjmy

72

73

PŘIJATÉ DOTACE

74

neinv. přijaté dotace v rámci souhrn. fin. vztahu

36 532,7

36 532,7

18 270 000,00

75

v tom: na výkon státní správy (vlastní správní obvod)

8 875,0

8 875,0

4 439 312,00

50,0

76

na výkon státní správy - rozšířená působnost

27 657,7

27 657,7

13 830 688,00

50,0

170,0

170,0

332 472,50

27,3

27 339,00

100,1

354,5

354 495,33

100,0 100,0

77

neinvestiční přijaté dotace od obcí (příspěvky na žáky)

78

neinvestiční přijaté dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy)

79

investiční přijaté dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy)

80

dotace EU školám

81

dotace od kraje pro Chrudimskou besedu na postupové přehlídky škol

18,0

18 000,00

82

dotace od kraje pro Chrudimskou besedu na kulturní aktivity

50,0

30 000,00

60,0

83

dotace od kraje pro Chrudimskou besedu LCH

50,0

50 000,00

100,0

84

dotace od kraje - regionální funkce knihoven

865,0

85

dotace ze státního rozpočtu - volby do EP

532,0

532 000,00

100,0

86

dotace ze státního rozpočtu - lesní hosp. a zvýšené náklady v lesích dotace od MPSV (sociálně-právní ochranu dětí, pěstounskou péči, aktivní politiku zaměstnanosti)

866,3

926 424,00

106,9

3 694,0

3 691 230,00

99,9

87 88 89 90 91 92

9 660,00

dotace od MPSV pro Centrum sociálních služeb a pomoci na soc. služby dotace EU - Řešení staré ekologické zátěže na lokalitě bývalého s. p. Transporta Chrudim, areál Nový závod Oprava parku Střelnice

195,6

0,0

1 381 500,00 2 647,2

dotace EU - Integrovaný plán rozvoje města Dotace EU - "Cesta k naplňování standardů kvality orgánů sociálně-právní ochrany MěÚ Chrudim"

2 647 172,53

100,0

416,5

416 506,50

100,0

8 249,8

8 249 840,00

100,0

2 393,5

2 393 527,35

100,0

93

Celkem přijaté dotace

36 702,7

56 866,8

39 330 167,21

69,2

94

CELKEM PŘÍJMY PO KONSOLIDACI

353 869,2

386 070,8

218 246 951,13

56,5

27 116,7

27 116,7

0,00

0,0

15 400,0

15 400,0

0,00

0,0

2 700,0

2 700,0

0,00

0,0

9 016,7

9 016,7

0,0

0,0

95

PŘEVODY FONDŮ A FINANCOVÁNÍ

96 97

převody finančních rezerv zapojené v rozpočtu celkem (ř. 97-99 ) použití finančních rezerv v běžném rozpočtu

98

podíl do sociálního fondu použití finančních rezerv (náhrady nerealizovaných projektů a zapojení zpětně vyplacených dotací) na rekonstrukci ul. Slovenská 8.100 tis., projekt Cyklopark Podhůra 245,7 tis. Kč, příspěvek HOMA Holding 150,- tis. Kč, osvětlení přechodu Palackého z Nadace ČEZ 245,8 tis. Kč, Regenerace parku Střelnice 275,2 tis. Kč

99


100

zapojení rezerv během roku - EKO TRA 1.000,- tis., finanční vypořádání 164,8 tis., pěstounská péče 242,5 tis., cyklopark Podhůra 245,7 tis., Digitální povodňový plán 302,- tis., Obnova lávky Střelnice 765,2 tis., Cesta k naplňování kvality soc.právní ochrany 2.200,9.- tis., půjčka Městským lesům 645.- tis., projekty, průzkumy 400,- tis., RMPZ 714,- tis., hradby 1.200,- tis., Rozvodova hrobka 100,- tis. , obnova stromořadí Nerudova 88,4 tis., modernizace osvětlení Obce ležáků 800,- tis.,navýšení počtu strážníků 1.300,tis., dotace pro Nemocnici Chrudim 200,- tis. a zapojení z rezerv tvořených dle Směrnice o opr. položkách a rezervách 75,- tis. na opravu interaktivní tabule v Muzeu barokních soch a 400,- tis. na opravu výtahu v ul. Pardubická čp. 67,obnova zatrubnění toku Podhůra 1.250,- tis.,

101

vratka do rezerv města - Regenerace a rozšíření parku Střelnice (předfinancováno, akce je dokončena)

102

zapojení a použití sociálního fondu

103

použití prostředků FRB

104

půjčky z FRB zapojení kontokorentu na předfinancování dotace IPRM (7.597,7 tis.) a Regenerace parku Střelnice (420,- tis.) do doby vyúčtování dotace z roku 2013 a 2014

105 106

107


ZDROJE CELKEM


12 093,5

%k RU

0,0

0,0

-416,5

-416 506,50

100,0

3 016,5

1 056 163,00

35,0

1 500,0

0,00

0,0

134,0

134 000,00

100,0

8 017,7

0,0

0,00

0,0

36 634,4

43 444,2

773 656,50

1,8

390 503,6

429 515,0

219 020 607,63

51,0

1 500,0

Celkem převody fondů a přijaté úvěry


II. V Ý D A J E Název odboru - text

108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

1. Útvar interního auditu 2. Odbor kanceláře tajemníka Kancelář tajemníka Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy 4. Odbor finanční 5. Odbor správy majetku 6. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje z toho: služby zajišťované TS s. r. o.

7. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče příspěvkové organizace řízené OŠK celkem z toho: MŠ Strojařů

119

MŠ Sv. Čecha

120

MŠ Na Valech

121

MŠ U Stadionu

122

MŠ Víta Nejedlého

123

MŠ Dr. Jana Malíka

124

ZŠ Školní náměstí

125

ZŠ Dr. Peška

126

ZŠ U Stadionu

127

ZŠ Dr. Malíka

128

Základní umělecká škola

129

Dům dětí a mládeže Chrudim

130

Chrudimská beseda

131

Městská knihovna

132 133 134 135 136 137 138 139

8. Odbor investic 9. Odbor správní 10. Odbor životního prostředí 11. Odbor dopravy 12. Stavební odbor 13. Obecní živnostenský úřad 15. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví z toho: Centrum sociálních služeb a pomoci

140

16. Orgán obce - MĚSTSKÁ POLICIE

141

VÝDAJE

142

z toho: VÝDAJE PO KONSOLIDACI

143

FINANCOVÁNÍ - podíly do fondů (FRB, SF)

144

CELKEM




% k RU

55,0 123 342,4 96 848,4 26 494,0 22 750,8 26 980,0 44 830,7 37 012,9 66 353,5 39 908,0 1 200,0 972,0 1 414,0 986,0 758,0 1 112,0 3 584,0 2 800,0 3 308,0 3 100,0 130,0 140,0 11 954,0 8 450,0

55,0 130 797,9 100 908,0 29 889,9 33 648,7 26 980,0 45 481,2 36 512,9 67 916,0 41 245,5 1 200,0 972,0 1 414,0 986,0 758,0 1 112,0 3 584,0 2 800,0 3 308,0 3 454,5 130,0 140,0 12 072,0 9 315,0

39 930,00 59 986 170,89 49 964 622,98 10 021 547,91 22 696 433,22 12 350 889,86 20 614 477,21 17 798 323,30 35 547 693,33 20 484 495,3 600 000,00 486 000,00 708 000,00 494 000,00 380 000,00 558 000,00 1 794 000,00 1 402 000,00 1 656 000,00 1 906 495,33 130 000,00 72 000,00 6 074 000,00 4 224 000,00

81 341,2 107,0 905,0 7 540,0 60,0 0,0 14 202,0 12 440,0 2 036,0

92 551,7 639,0 1 771,3 7 540,0 60,0 0,0 19 729,2 12 440,0 2 345,0

23 598 847,94 273 749,12 937 882,00 3 973 485,90 0,00 0,00 9 147 329,17 7 597 500,00 1 365 650,93

25,5

429 515,0 190 532 539,57 411 712,9 180 885 537,61 2 700,0 1 350 000,00 15 102,1 8 297 001,96

44,4

390 503,6 375 380,5 2 700,0 12 423,1

72,6 45,9 49,5 33,5 67,5 45,8 45,3 48,7 52,3 49,7 50,0 50,0 50,1 50,1 50,1 50,2 50,1 50,1 50,1 55,2 100,0 51,4 50,3 45,3 42,8 52,9 52,7 0,0 0,0 46,4 61,1 58,2

43,9 50,0 54,9

III. PODROBNÉ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ Rozpočet na rok 2014


145

1 - Útvar interního auditu

146

poradenské a právní služby

147

výdaje spojené s Benchmarkingovou iniciativou

45,0

Celkem za útvar interního auditu

148

149

10,0

55,0


10,0 45,0

55,0


0,00

%k RU

0,0

39 930,00

88,7

39 930,00

72,6

2 - Kancelář tajemníka

150

SPRÁVA

151

platy zaměstnanců

58 290,0

60 500,2

30 825 213,00

51,0

152

náhrada platu při DPN

500,0

500,0

124 696,00

24,9

153

ostatní osobní výdaje

570,0

587,0

258 870,00

44,1

14 717,0

15 274,8

7 763 812,00

50,8

5 298,0

5 499,3

2 796 376,00

50,8

154

pojistné - sociální zabezpečení

155

pojistné - zdravotní pojištění

156

odstupné

150,0

180,0

180 432,00

100,2

157

povinné pojištění placené zaměstnavatelem

302,0

302,0

149 028,00

49,3

158

cestovné - tuzemsko

300,0

300,0

125 312,00

41,8

159

pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné

45,0

45,0

8 131,45

18,1

160

pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - pojištění

3,0

3,0

640,00

21,3

161

náhrada škod - pracovní úrazy

Celkem

162

163

ZASTUPITELSTVA OBCÍ

164

platy

50,0

50,0

80 225,0

83 241,3

3 030,0

3 030,0

0,00

42 232 510,45

1 222 559,00

0,0

50,7

40,3

165


20,0

20,0

0,00

0,0

166


309,0

309,0

163 294,00

52,8

167


221,0

221,0

110 893,00

50,2

168

cestovné - tuzemsko

90,0

90,0

12 025,10

13,4

169

cestovné do zahraničí - zastupitelé

110,0

110,0

9 055,79

8,2

170

cestovné do zahraničí - zastupitelé, pojištění

3,0

3,0

450,00

15,0

171

refundace platu zastupitelů

172

výdaje spojené s cestami komisí do zahraničí a návštěvami ze zahraničí

173

konference

174

peněžité plnění pro výbory a komise (dříve osadní výbory)

Celkem

175

20,0

20,0

0,00

0,0

250,0

250,0

9 714,38

3,9

12,0

12,0

8 967,00

74,7

100,0

100,0

59 116,00

59,1

4 165,0

4 165,0

7 247,0

7 931,3

4 054 128,00

100,0

100,0

129,00

0,1

1 813,0

2 002,6

1 013 588,00

50,6

1 596 074,27

38,3

176

MĚSTSKÁ POLICIE

177

platy zaměstnanců

178


179


180


652,0

720,1

364 881,00

50,7

181

pracovní úrazy - odškodnění

50,0

50,0

10 612,00

21,2

182

odstupné

74,0

0,00

0,0

Celkem

183

184

CIVILNÍ OCHRANA

185


186

sociální a zdravotní pojištění

187

nákup materiálu, drobný dlouhodobý majetek

Celkem

188

189

POŽÁRNÍ OCHRANA

190


5 443 338,00

51,1

9 862,0

10 878,0

10,0

10,0

3 600,00

36,0

3,5

3,5

0,00

0,0

0,00

50,0

80,0

80,0

93,5

93,5

3 600,00

3,9

0,0

127,0

127,0

60 800,00

47,9





%k RU

191

sociální a zdravotní pojištění

44,0

44,0

5 405,00

192

refundace mezd - zaměstnanci

48,0

48,0

1 398,30

2,9

193

refundace mezd - OSVČ

20,0

20,0

0,00

0,0

194

výstroj hasičů

165,8

105,8

6 071,00

5,7

195

peněžitý dar pro hasiče dle dohod

160,0

160,0

90 000,00

56,3

196

cestovné a stravné včetně občerstvení při zásazích

4,0

4,0

0,00

0,0

197

knihy, tisk

2,0

2,0

0,00

0,0

198

drobný dlouhodobý hmotný majetek

172,3

107,3

81 547,00

76,0

199

nákup materiálu

75,4

75,4

22 961,42

30,5

200

pohonné hmoty, mazadla, oleje

92,0

92,0

25 157,20

27,3

201

pojištění havarijní

73,0

73,0

29 934,00

41,0

202

školení

37,0

37,0

0,00

0,0

203

nákup služeb

76,4

76,4

29 444,00

38,5

204

opravy a udržování

200,0

200,0

111 010,94

55,5

205

dopravní prostředky

550,0

702,3

0,00

0,0

1 846,9

1 874,2

Celkem

206

207

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

208

ostatní správa v oblasti krizového řízení

463 728,86

12,3

24,7

209

- nákup materiálu

20,0

20,0

1 577,00

7,9

210

- nákup služeb, oprava a údržba

70,0

70,0

0,00

0,0

211

- služby telekomunikací a radiokomunikací

77,0

77,0

7 550,40

9,8

212

- pohoštění

40,0

40,0

1 730,00

4,3

207,0

207,0

10 857,40

5,2

Celkem

213

214

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

215

ostatní osobní výdaje - dovoz obědů ZŠ Husova a ZŠ Školní nám.

55,0

55,0

30 000,00

54,5

216

pojistné na zdravotní a sociální pojištění

19,0

19,0

10 200,00

53,7

74,0

74,0

40 200,00

54,3

28,0

Celkem

217

218

OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE

219

ostatní osobní výdaje (zámek Medlešice - úklid)

30,0

30,0

8 400,00

220


7,0

7,0

0,00

0,0

221


3,0

3,0

0,00

0,0

40,0

40,0

8 400,00

21,0

250,0

250,0

133 020,00

53,2

62,5

62,5

24 712,00

39,5

Celkem

222

223

VEŘEJNÁ ZELEŇ, DOMOVNÍCI, TOPIČI

224


225


226


22,5

22,5

8 182,00

36,4

227

Celkem

335,0

335,0

165 914,00

49,5

228

Celkem za kancelář tajemníka

96 848,4

100 908,0

229

49 964 622,98 49,5

Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy

230

SPRÁVA

231

prádlo, obuv

25,0

25,0

15 131,00

60,5

232

knihy, tisk

200,0

200,0

52 787,30

26,4

233

drobný dlouhodobý hmotný majetek

325,0

325,0

100 392,03

30,9

234

nákup materiálu

1 650,0

1 650,0

495 933,23

30,1

235

voda

350,0

350,0

145 186,40

41,5

236

pára

1 600,0

1 600,0

676 152,90

42,3

237

plyn

200,0

200,0

118 921,73

59,5



238

el. energie

239


240

služby pošt

241

služby telekomunikací a radiokomunikací

242

pojištění majetku a ostatní pojištění

243

právní služby

244

školení

245

nákup služeb

246

výdaje kryté soc. fondem (stravenky, dovolená, odměny, pojištění) výdaje kryté soc. fondem (služby, vzdělávání, půjčky, výpomoci, zdravotně preventivní péče, rekreační objekty)

247



%k RU

1 500,0

1 500,0

536 714,10

700,0

700,0

174 101,01

35,8 24,9

2 130,0

1 919,5

331 602,20

17,3

720,0

720,0

237 549,68

33,0

1 300,0

1 300,0

523 232,00

40,2

380,0

380,0

9 566,80

2,5

840,0

840,0

342 190,00

40,7

4 351,0

4 716,4

2 044 367,92

43,3

2 285,5

835 136,00

36,5

731,0

221 027,00

30,2

4,0

4,0

0,00

0,0

1 670,0

424 402,97

25,4

400,0

0,00

0,0

248

daň z nemovitosti - chata Ústupky

249

opravy a udržování generální oprava, údržba a rekonstrukce (bezbariérová dostupnost klientů v budově MěÚ v ul. Pardubická čp. 67)

1 670,0

251

software (do 60 a nad 60 tis. Kč)

1 550,0

1 272,2

26 886,00

2,1

252

pohoštění

200,0

200,0

47 672,00

23,8

253

ošatné

40,0

40,0

16 200,00

40,5

254

dary

50,0

50,0

18 055,00

36,1

255

konference

35,0

35,0

9 730,00

27,8

256

platby daní a poplatků, nákup kolků

78,0

78,0

900,00

1,2

250

257

penále

258

odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby ZP

100,0

100,0

0,00

0,0

259

technické zhodnocení budov

300,0

300,0

294 068,55

98,0

260

rotační kartotéka

1 300,0

1 300,0

0,00

0,0

261

výpočetní technika

1 150,0

1 027,7

395 116,20

38,4

262

výdaje spojené se zahraničními návštěvami (návštěvy ze zahraničí v ČR)

70,0

70,0

46 531,00

66,5

1,7

263

členský příspěvek Českému institutu interních auditorů

264

ochranné pomůcky

265

nákup osobního automobilu

266

odměny za užití počítačových programů

267

pokladna

6,0 40,0

200,0

200,0 5,1

6 000,00 100,0 8 634,00

21,6

199 900,00 100,0 5 082,00

99,6

34 307,01

268

kurzové ztráty

269

zálohy, jistiny dotace EU - "Konsolidace IT a nové služby TC obcí"

270

6,0 40,0

1 711,00 100,6

194,43

271

217,8

Celkem

23 064,0

26 459,9

40 662,63 0,00

8 436 044,09

0,0

31,9

272

Chrudimský zpravodaj

273

tisk

600,0

600,0

181 254,12

30,2

274

roznáška

100,0

100,0

45 249,70

45,2

275

ostatní osobní výdaje - korektura

30,0

30,0

9 000,00

30,0

Celkem

730,0

730,0

2 700,0

2 700,0

279

Celkem

2 700,0

2 700,0

1 350 000,00

50,0

280

Celkem za Oddělení hospodářské správy

26 494,0

29 889,9

10 021 547,91

33,5

281

Celkem za Odbor kanceláře tajemníka

123 342,4

130 797,9

59 986 170,89

45,9

276

277

PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM

278

podíl do sociálního fondu

235 503,82

1 350 000,00

32,3

50,0

282

4 - Odbor finanční

283

příspěvky - Svaz měst a obcí, Sdruž. hist. sídel, RRA, Zdravé město, ...

150,0

150,0

114 564,30

76,4

284

nákup služeb - bankovní a poštovní poplatky, poradenská činnost

580,0

700,0

316 881,00

45,3



500,0


500,0


285

daň z převodu nemovitostí

286

daň z příjmů právnických osob za obce

287

náhrady placené obyvatelstvu

5,0

5,0

0,00

0,0

288

nákup služeb (výběrové řízení aj.)

5,0

5,0

2 420,00

48,4

289

audit hospodaření města

150,0

150,0

130 000,00

86,7

290

daň z přidané hodnoty

575,0

575,0

326 514,42

56,8

291

pronájem bankovní schránky

2,0

2,0

0,00

0,0

292

úroky z kreditně debetního účtu - ČSOB

60,0

60,0

0,00

0,0

9 456,0

108 388,00

%k RU

21,7

9 455 920,00 100,0

293

finanční vypořádání

164,8

164 756,66 100,0

294

návratná finanční výpomoc Městským lesům Chrudim, s. r. o.

645,0

645 000,00 100,0

295

rezervy OFN

232,1

0,00

0,0

296

dotace Chrudimské nemocnici, a. s. na gynekologický ultrazvuk

400,0

0,00

0,0

Celkem

2 027,0

13 044,9

úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU I

1 105,0

1 105,0

571 596,44

51,7

300

splátky úvěru - předfinancování projektů z EU I

4 800,0

6 000,0

3 600 000,00

60,0

301

úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU II

6 982,0

4 183,0

2 452 963,27

58,6

302

splátky úvěru - předfinancování projektů z EU II

6 800,0

8 279,0

4 289 029,13

51,8

19 687,0

19 567,0

297 298

Splátky úvěrů a platby úroků - Česká spořitelna

299

Celkem platby do ČS

303 304

11 264 444,38

10 913 588,84

86,4

55,8

Splátky úvěrů a platby úroků - Komerční banka

305

úroky z úvěru KB - bytové jednotky (Rozhledna)

213,7

213,7

110 427,17

306

splátky úvěru KB - bytové jednotky (Rozhledna)

823,1

823,1

407 972,83

51,7 49,6

307

Celkem platby do KB

1 036,8

1 036,8

518 400,00

50,0

308

Celkem za Odbor finanční

22 750,8

33 648,7

22 696 433,22

67,5

309

5 - Odbor správy majetku

310

NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA

311

kolky

312

soudní a správní poplatky, náhrady škod na zdraví obyvatelstvu

313

daň z nemovitostí

314

znalecké posudky, právní služby

315

geometrické plány

316

výkupy pozemků a výkupy ostatních nemovitostí

317 318

vrácení finančních prostředků z neuskutečněné smlouvy kóta 309 - úhrada 2. splátky kupní ceny

319

321

výkupy kanalizačního a vodovodního řadu finanční příspěvek společnosti Burkoň, s. r. o. na zabezpečení svahu mezi cyklostezkou a areálem firmy příspěvek HOMA holding, s.r.o.

750,0

0,0

0,00

322

věcná břemena

50,0

50,0

26 436,08

52,9

323

nájem za kamerový systém a městský informační systém

85,0

85,0

48 267,70

56,8

324

nájem za nebytové prostory

80,0

115,0

46 926,00

40,8

325

nájem za pozemky výdaje na mimořádné škody na majetku města - pojistné události, černé stavby

40,0

40,0

15 772,12

39,4

250,0

250,0

37 645,52

15,1

5,0

5,0

0,00

0,0

320

326

35,0

35,0

3 200,00

9,1

130,0

130,0

25 383,00

19,5

60,0

60,0

51 657,00

86,1

110,0

110,0

62 275,00

56,6

190,0

155,0

49 048,00

31,6

1 000,0

1 545,8

416 280,00

26,9

1 000,0

102,2 1 000,0

0,00 700 000,00

0,0 70,0

15,0

15,0

0,00

0,0

250,0

250,0

0,00

0,0

327

lesní hospodářský plán + certifikace PEFC

328

provozní dotace Městským lesům - Rekreační lesy Podhůra

750,0

750,0

329

Úhrada PENB v objektech města (průkaz energetické náročnosti budov)

100,0

202,0

9 075,00

4,5

330

identifikace kanalizací v majetku města - kamerové zkoušky a dokumentace

100,0

100,0

0,00

0,0

331

Provozní výdaje spojené s užíváním bytů, nebytových prostor, nocleháren a ubytovny:

332

voda, teplo + TUV, plyn

9 500,0

9 500,0

3 913 426,66

41,2

750 000,00 100,0



333

el. energie

334

nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu

335 336



%k RU

1 650,0

1 650,0

526 784,00

31,9

60,0

60,0

11 798,00

19,7

příspěvky do FO + zálohy na služby

940,0

940,0

314 429,00

33,4

ostraha objektu čp. 1114/IV

950,0

950,0

419 164,00

44,1

337

Provozní výdaje Domu na půl cesty:

338

služby, revize, údržba

200,0

200,0

31 961,90

16,0

339

nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu

20,0

20,0

0,00

0,0

340

ZÁMEK MEDLEŠICE - elektrická energie

60,0

60,0

27 420,00

45,7

341

Bytové, nebytové hospodářství, ubytovna

342

služby, revize, údržba bytového fondu

4 900,0

4 900,0

2 637 947,62

53,8

343

služby, revize, údržba nebytového fondu

2 250,0

2 250,0

1 100 280,40

48,9

344

služby, revize, údržba ubytovny

250,0

250,0

53 131,01

21,3

345

snížení vlhkosti - sklepy dům ul. Rooseveltova 490 - vysoušeč zdiva DRYMAT

150,0

150,0

130 158,15

86,8

346

postupná oprava bytů v čp. 521 ul. Rooseveltova

1 000,0

1 000,0

942 423,70

94,2

347

rozšíření zabezpečovacího systému v 1. patře čp. 828, Městský park

50,0

50,0

0,00

0,0

348

Celkem

26 980,0

26 980,0

12 350 889,86

45,8

349

Celkem za Odbor správy majetku

26 980,0

26 980,0

12 350 889,86

45,8

350

6 - Odbor ÚP a regionálního rozvoje

351

REGIONÁLNÍ ROZVOJ

352

zajištění soc. pohřbů

353

nové směrovky

10,0

10,0

0,00

0,0

354

tašky a sáčky na psí exkrementy

55,0

55,0

0,00

0,0

355

deratizace

150,0

170,0

44 575,00

26,2

356

konzultační, poradenské a právní služby - průmyslová zóna

3,0

3,0

0,00

0,0

357

tisk informačního materiálu

40,0

40,0

0,00

0,0

358

renovace stávajících směrovek

5,0

5,0

4 205,00

84,1

359

účastnický poplatek - mikroregion

50,0

50,0

360

útulky psů

850,0

850,0

361

Informační centrum - účastnický poplatek asociace IC

4,0

4,0

362

poradenská činnost pro dotace

363

podpora rozvoje cestovního ruchu

60,0

93,7

13 673,00

14,6

50 000,00 100,0 286 381,00

33,7

4 000,00 100,0

90,0

90,0

12 100,00

13,4

520,0

558,0

305 632,90

54,8

364

podíl - financování projektu z ROP Severovýchod - marketing cest.ruchu

365

návratná finanční výpomoc MAS Źeleznohorský region, o.s.

366

technická příprava BIGBOARD

367

výstavy, veletrhy

368

propagace (materiál, služby)

480,0

480,0

234 798,00

48,9

369

informační centrum - nákup zboží

120,0

120,0

30 026,97

25,0

370

informační centrum - sáčky na psí exkrementy

10,0

10,0

0,00

0,0

371

odtahy aut, ekologická likvidace

372

EPC

373

členský příspěvek MAS Chrudimsko, o.s.

374

půjčky z FRB

375

strategický plán

376

regionální rozvoj - služby, materiál, výběrové řízení osvětlení přechodu pro chodce na Palackého třídě (nadační příspěvek rok 2013)

377

Celkem

378

379

ZDRAVÉ MĚSTO

380

mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary, poplatky

50,0

0,0

0,00

0,0

50,0

0,00

0,0

10,0

10,0

0,00

0,0

60,0

2,1

2 100,00 100,0

40,0

80,0

57 873,00

72,3

160,0

160,0

0,00

0,0

15,0

15,0

15 000,00 100,0

134,0

134 000,00 100,0

150,0

125,0

0,00

0,0

50,0

50,0

254,10

0,5

245,8

245,8

3 227,8

3 410,6

160,0

175,0

245 764,31 100,0

1 440 383,28

78 913,86

42,2

45,1





%k RU

381

náhrady za realizaci projektů podpory zdraví

30,0

30,0

0,00

382

Evaluace "Bezpečná komunita"

20,0

20,0

0,00

0,0

383

vzdělávání úředníků v komunikaci

20,0

22,8

20 000,00

87,7

384

soutěž "Rozkvetlé město"

10,0

10,0

0,00

0,0

385

Běh naděje, ETM a EDBA

Celkem

386 387

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

388

reprografické práce, podklady z KrÚ, publikace

389

územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí

390

služby architekta

391

konzultační, poradenské a právní služby

10,0

10,0

250,0

267,8

0,00

98 913,86

0,0

0,0

36,9

200,0

140,0

1 016,40

0,7

1 300,0

2 032,9

751 777,00

37,0

200,0

275,0

100 000,00

36,4

80,0

80,0

8 000,00

10,0

392

Sportovní hala - architektonická soutěž - odměna pro soutěžící

1 250,0

1 250,0

0,00

0,0

393

Sportovní hala - architektonická soutěž - odměna členům poroty

350,0

350,0

0,00

0,0

394

regulační plán MPZ finanční podíl na připojení elektřiny - ČEZ distribuce (lokalita Chrudim Markovice, u kostela)

400,0

300,0

0,00

0,0

400,0

400,0

385 000,00

96,3

395 396

digitální protipovodňový plán* (žádá se o dotaci)

Celkem

397

160,0

462,0

4 340,0

5 289,9

31 063,37

11 789,5

11 289,5

5 742 237,24

50,9

8 780,0

8 780,0

3 562 781,31

40,6

1 276 856,77

6,7

24,1

398

TECHNICKÉ SLUŽBY CHRUDIM 2000, spol. s r. o.

399

čištění města včetně zimní údržby

400

veřejné osvětlení

401

správa hřbitovů

2 562,7

2 562,7

1 067 791,70

41,7

402

veřejné WC

1 338,0

1 338,0

557 500,00

41,7

403

sběrný dvůr

2 119,0

2 119,0

882 916,65

41,7

404

svoz TDO

9 862,0

9 862,0

4 109 166,65

41,7

405

mimořádné akce

287,0

287,0

35 875,00

12,5

406

veřejný rozhlas

274,7

274,7

40 054,75

14,6

407

záloha

1 800 000,00

408

Celkem

37 012,9

36 512,9

17 798 323,30

48,7

409

Celkem za Odbor územního plánu a regionál. rozvoje

44 830,7

45 481,2

20 614 477,21

45,3

410

7 - Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

411 412

ŠKOLSTVÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

413

neinvestiční příspěvky na činnost

414

MŠ Strojařů

415

MŠ Svatopluka Čecha

416

MŠ Na Valech

417

MŠ U Stadionu

418


419

MŠ Dr. Jana Malíka

Celkem

420

421

ZÁKLADNÍ ŠKOLY se ŠKOLNÍMI JÍDELNAMI

422

neinvestiční příspěvky na činnost

1 200,0

1 200,0

600 000,00

972,0

972,0

486 000,00

50,0 50,0

1 414,0

1 414,0

708 000,00

50,1

986,0

986,0

494 000,00

50,1

758,0

758,0

380 000,00

50,1

1 112,0

1 112,0

558 000,00

50,2

6 442,0

6 442,0

3 226 000,00

50,1

423

ZŠ Školní náměstí

3 584,0

3 584,0

1 794 000,00

50,1

424

ZŠ Dr. Peška

2 800,0

2 800,0

1 402 000,00

50,1

425

ZŠ U Stadionu

3 308,0

3 308,0

1 656 000,00

50,1

426

ZŠ Dr. Malíka

3 100,0

3 454,5

1 906 495,33

12 792,0

13 146,5

427

Celkem

6 758 495,33

55,2

51,4



428

Základní umělecká škola

429

investiční příspěvek na nákup vysoušeče zdiva Drymat Celkem

430

431

Dům dětí a mládeže Chrudim

432

neinvestiční příspěvek na činnost

Celkem

433

434

VÝDAJE ODBORU

435

DDHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ

436

DHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ



%k RU

130,0

130,0

130 000,00 100,0

130,0

130,0

130 000,00

140,0

140,0

140,0

140,0

72 000,00 72 000,00

100,0

51,4

51,4

90,0

90,0

0,00

0,0

100,0

100,0

0,00

0,0

437

služby (v MŠ v případě havárií)

15,0

15,0

0,00

0,0

438

DDHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ

100,0

100,0

0,00

0,0

439

DHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ

130,0

130,0

0,00

0,0

440

služby (v ZŠ v případě havárií)

15,0

15,0

0,00

0,0

441

nákup kolků, ostatní výdaje

10,0

10,0

442

Celkem

460,0

460,0

0,00

0,0

443

Celkem š k o l s t v í

19 964,0

20 318,5

10 186 495,33

50,1

444

CHRUDIMSKÁ BESEDA

445

neinvestiční příspěvek na činnost (dotace od kraje)

446

447

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

448


449 450

OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE

451

nákup materiálu

452

nákup služeb

453

věcné dary (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka)

11 954,0

12 072,0

Celkem

11 954,0

12 072,0

8 450,0

9 315,0

Celkem

8 450,0

9 315,0

0,00

6 074 000,00

6 074 000,00

4 224 000,00

4 224 000,00

0,0

50,3

50,3

45,3

45,3

50,0

35,0

6 385,00

100,0

80,0

6 000,00

18,2 7,5

55,0

55,0

26 780,00

48,7

15 000,00 100,0

454

příspěvek DSO Královna věnných měst

25,0

15,0

455

činnost kronikáře

80,0

80,0

0,00

0,0

456

umělecko-historické a další odborné konzultace k Muzeu barokních soch

80,0

80,0

10 000,00

12,5

457

znalecké posudky soch - Muzeum barokních soch

100,0

100,0

30 000,00

30,0

458

expozice Muzea barokních soch - restaurování

400,0

400,0

0,00

0,0

459

pojištění zapůjčených exponátů

180,0

180,0

84 438,00

46,9

460

Chrudimský PANTEON

250,0

500,0

360 000,00

72,0

461

znalecké posudky pro výkon státní správy památkové péče

80,0

80,0

0,00

0,0

462

nákup uměleckých děl - cyklus výstav

40,0

40,0

25 000,00

62,5

463

reprezentativní publikace o Chrudimi

520,0

670,0

220 000,00

32,8

464

pamětní deska Milanu Vošmikovi

10,0

0,00

0,0

465

oprava interaktivní tabule MUBASO

0,0

466

projekt "Chrudim sobě 2014"

467

slavnostní koncert Smetanovy Litomyšle

Celkem

468

75,0

0,00

50,0

35,0

1 645,00

4,7

200,0

200,0

0,00

0,0

2 210,0

2 635,0

785 248,00

29,8

469

GRANTY,OSTATNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY

470

příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy

2 100,0

2 100,0

2 067 450,00

471

příspěvky na podporu prioritních sportů

200,0

0,0

0,00

0,0

472

kulturní dotace

650,0

650,0

624 000,00

96,0

473

poskytnutí grantů

200,0

200,0

174 000,00

87,0

98,5



474

příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením



%k RU

450,0

427,0

427 000,00 100,0

1 746,5

1 746,5

95,0

95,0

95 000,00 100,0

475

PŘÍMÉ DOTACE celkem (řádky č.476-487)

476

Občanské sdružení Altus

477

Šance pro Tebe

494,0

494,0

494 000,00 100,0

478

Mama klub Chrudim

85,0

85,0

85 000,00 100,0

479

Rytmus - Chrudim, o. p. s.

99,0

99,0

99 000,00 100,0

480

Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.

494,0

494,0

494 000,00 100,0

481

Oblastní spolek ČČK Chrudim

99,0

99,0

99 000,00 100,0

482

Farní charita Chrudim

99,0

99,0

99 000,00 100,0

483

Vodní záchranná služba ČČK

28,5

28,5

28 500,00 100,0

484

SOPRE CR

100,0

100,0

100 000,00 100,0

1 746 500,00

100,0

485

ZO ČSOP Habrov

79,0

79,0

79 000,00 100,0

486

Aeroklub ČR Chrudim

45,0

45,0

45 000,00 100,0

487

MOMO Chrudim

488

příspěvky a dary RM a ZM neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na rekonstrukci kostela Nanebevzetí Panny Marie účelová neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na dofinancování projektu "Stavební úpravy vojenského pohřebiště na hřbitově sv. Kříže v Chrudimi" nad rámec dotace poskytnuté z Ministerstva obrany ČR (pouze v případě přidělení státní dotace) účelová rezerva - na dofinancování projektu rekonstrukce obvodového pláště tribuny a stavební úpravy 2. NP (AFK Chrudim LS žádá o státní dotaci) účelová dotace AFK Chrudim LS na autorský dozor, koordinátora stavby a TDI pro akci rekonstrukce obvodového pláště tribuny Letního stadionu v Chrudimi a stavební úpravy 2. NP

489

490

491

492

29,0

29,0

250,0

273,0

219 000,00

29 000,00 100,0 80,2

500,0

500,0

0,00

0,0

309,0

309,0

0,00

0,0

200,0

200,0

0,00

0,0

50,0

50,0

0,00

0,0

6 655,5

6 455,5

16 200,0

16 200,0

493

Celkem

494

5 257 950,00

81,4

495

SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s. r. o.

496

dotace na provoz

497

dotace na nájem

500,0

500,0

500 000,00 100,0

498

investiční dotace na nákup traktoru s valníkem a sněhovou radlicí

120,0

120,0

120 000,00 100,0

499

investiční dotace na nákup repasované vřetenové sekačky

8 100 000,00

50,0

300,0

300,0

500

Celkem

17 120,0

17 120,0

9 020 000,00

52,7

501

Celkem k u l t u r a

46 389,5

47 597,5

25 361 198,00

53,3

502

Celkem za Odbor školství a kultury

66 353,5

67 916,0

35 547 693,33

52,3

1 266,0

896,0

745 000,00

1 266,0

896,0

745 000,00

503

300 000,00 100,0

8 - Odbor investic

504

CELOSPOLEČENSKÉ FUNKCE LESŮ

505

Investiční dotace pro Městské lesy na akci "Rekonstrukce lesních cest v lokalitě Pohled-Rtenín"

Celkem

506

83,1

83,1

507

SILNICE včetně MK

508

plošné výspravy místních komunikací

2 000,0

2 000,0

1 050 137,00

509

lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba a rekonstrukce

2 000,0

2 000,0

576 720,50

28,8

510

údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie MK

1 200,0

1 200,0

439 115,00

36,6

511

revize mostů

512

rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim

Celkem

513 514

PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY

515

oprava a rekonstrukce autobusových zastávek nespecifikovaně

516

*výstavba BUS zastávky ulice Škroupova (IPRM, dotace EU)

517

Celkem

52,5

50,0

50,0

0,00

0,0

7 200,0

7 200,0

0,00

0,0

12 450,0

12 450,0

2 065 972,50

16,6

100,0

100,0

0,00

0,0

1 500,0

1 409,0

1 256 603,06

89,2

1 600,0

1 509,0

1 256 603,06

83,3





%k RU

518

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ

519

údržba a rekonstrukce chodníků a cyklostezek

3 000,0

3 000,0

1 139 636,00

38,0

520

údržba a rekonstrukce parkovišť

100,0

100,0

0,00

0,0

521

výstavba cykloparku Podhůra

500,0

745,7

740 191,00

99,3

522

Obnova lávky parku Střelnice

765,2

339 064,00

Celkem

523 524 525 526

3 600,0

4 610,9

4 000,0

0,0 4 000,0

4 000,0

4 000,0

100,0

100,0

100,0

1 350,0

2 218 891,00

44,3

48,1

PITNÁ VODA výstavba vodovodu Píšťovy vklad do společnosti VAK Chrudim, a.s. na výstavbu vodovodu Píšťovy

Celkem

527 528

ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD

529

opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikovaně

530

zatrubnění části vodního toku Podhůra

1 250,0

Celkem

531

0,00 0,0 4 000 000,00 100,0

4 000 000,00

6 811,00 0,00

6 811,00

100,0

6,8 0,0

0,5

532

ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ

533

náhon - běžná údržba a oprava

150,0

150,0

0,00

0,0

534

odtěžení sedimentů náhon u DPS

450,0

450,0

0,00

0,0

600,0

600,0

0,00

0,0

Celkem

535 536

MATEŘSKÉ ŠKOLY

537

údržba a opravy hřišť v mateřských školách

400,0

400,0

151 385,00

37,8

538

rekonstrukce stávajících hřišť v mateřských školách

600,0

240,0

0,00

0,0

539

nová střešní krytina v hospodářském objektu MŠ Dr. Malíka

850,0

850,0

0,00

0,0

540

běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:

541

MŠ Strojařů + MŠ Medlešice

585,0

585,0

104 990,00

17,9

542

MŠ Svatopluka Čecha

500,0

500,0

167 740,00

33,5

543

MŠ Na Valech + MŠ Sladkovského

795,0

795,0

161 885,00

20,4

544

MŠ U Stadionu

425,0

425,0

161 381,60

38,0

545


385,0

385,0

148 061,50

38,5

546 547

MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol

Celkem

675,0

675,0

5 215,0

4 855,0

236 311,00

1 131 754,10

35,0

23,3

548

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

549

zateplení objektu - ZŠ U Stadionu 756

500,0

0,00

0,0

550

nová vzduchotechnika v tělocvičnách - ZŠ U Stadionu

880,0

0,00

0,0

551

propojení kotelen s výměníkem ZŠ Školní námětí čp. 6 a čp. 238

552

rekonstrukce japexové dráhy ZŠ U Stadionu

553

výměna stávajících oken za plastová na spojovací chodbě ZŠ Dr. Malíka

760,0

380,0

0,00

0,0

1 500,0

1 160,0

10 000,00

0,9

650,0

290,0

0,00

0,0

554

modernizace rozvaděčů a elektroinstalace přízemí ZŠ Dr. Malíka

500,0

0,0

0,00

0,0

555

ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška

850,0

950,0

109 603,20

11,5

556

ZŠ Školní náměstí + ZŠ Sladkovského

840,0

740,0

414 040,40

56,0

557

ZŠ U Stadionu

285,0

285,0

136 421,95

47,9

558

ZŠ Dr. Malíka

Celkem

559 560

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

561

běžná údržba a rekonstrukce

Celkem

562 563

KINA

564

městské kino - běžná údržba a rekonstrukce

565

Celkem

700,0

700,0

6 085,0

5 885,0

214 129,60

400,0

400,0

400,0

400,0

430,0

130,0

16 075,00

12,4

430,0

130,0

16 075,00

12,4

884 195,15

88 267,00

88 267,00

30,6

15,0

22,1

22,1



566

ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ

567

knihovny - běžná údržba a rekonstrukce

Celkem

568



%k RU

250,0

350,0

81 028,00

23,2

250,0

350,0

81 028,00

23,2

569

PAMÁTKY

570

oprava fasády čp. 92 ul. Štěpánkova, Chrudim (AGORA) - žádá se o dotaci

293,0

0,00

0,0

571

restaurování portálu a soklu čp. 6 Školní nám.

421,0

0,00

0,0

572

oprava hrobky rodiny Rozvodovy, Chrudim

193,0

0,00

0,0

573

oprava a statické zajištění hradby na pozemku č. 1/1 a 3529, Chrudim

0,0

1 200,0

0,00

0,0

574

běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:

575

zámek Medlešice

100,0

100,0

16 268,00

16,3

576

divadlo K. Pippicha

625,0

725,0

227 299,00

31,4

577

muzeum - Chrudimská beseda čp. 85

635,0

535,0

77 417,00

14,5

578

muzeum barokních soch

200,0

130,0

47 812,00

36,8

579

opravy a rekonstrukce kulturních památek:

580

sochy a portály

100,0

7,0

0,00

0,0

581

hradby

Celkem

582 583

100,0

100,0

0,00

0,0

1 760,0

3 704,0

368 796,00

10,0

OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ

584

stavební úpravy čp. 87, ul. Široká, Chrudim

400,0

200,0

0,00

0,0

585

oprava průčelí čp. 3 Resselovo náměstí

250,0

250,0

44 394,60

17,8

586

opravy hrobů významných osobností

50,0

50,0

6 000,00

12,0

700,0

500,0

50 394,60

10,1

100,0

70,0

24 741,00

35,3

100,0

70,0

24 741,00

35,3

5 400,0

360,0

360 000,00 100,0

5 400,0

0,0

Celkem

587 588

ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE

589

Spolkový dům - běžná údržba a rekonstrukce

Celkem

590 591

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE

592

investiční dotace Sportovním areálům, s. r. o. na technické zhodnocení majetku města (ř.593-594)

593 594 595

výstavba tribuny Městský stadion ul. Novoměstská, Chrudim Investiční dotace Sportovním areálům, s. r. o. - Výstavba Street workout parku Chrudim

Celkem

0,0

360 000,00 100,0

7 900,0

15 612,30

0,2

5 400,0

8 260,0

375 612,30

4,5

740,0

652,0

210 971,60

32,4

88,0

0,00

0,0

výstavba tribuny Městský stadion ul. Novoměstská, Chrudim

596

597

360,0

0,00

VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

598

běžná údržba stávajících dětských hřišť

599

rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť

600

Dům dětí a mládeže - běžná údržba a rekonstrukce

170,0

170,0

22 587,00

13,3

910,0

910,0

233 558,60

25,7

* rekonstrukce objektu čp. 489 ul. Revoluční, Chrudim (IPRM, dotace EU)

7 655,0

7 655,0

179 185,42

2,3

* rekonstrukce objektu čp.637, 638, a 639/IV (IPRM, dotace EU)

6 535,0

6 535,0

1 630 645,40

25,0

14 190,0

14 190,0

1 809 830,82

12,8

500,0

500,0

226 449,18

45,3

91,0

89 399,64

98,2

500,0

0,00

0,0

601

Celkem

602

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ* (dotační titul financovaný ze zdrojů EU )

603 604 605

Celkem

606

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

607

rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespecifikovaně

608

*výstavba BUS zastávky ulice Škroupova (IPRM, dotace EU)

609

rekonstrukce VO ulice Fibichova, Chrudim (IPRM, dotace EU)

500,0



610 611

900,0

rekonstrukce VO v ulici Slovenská, Chrudim modernizace VO Palackého třída a Obce ležáků Chrudim

612



%k RU

900,0

0,00

0,0

800,0

0,00

0,0

2 791,0

315 848,82

11,3

Celkem

1 900,0

100,0

100,0

0,00

0,0

Celkem

100,0

100,0

0,00

0,0

616

KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ

617

projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava inv. akcí opravy a údržba majetku nespecifikovaně, nákup drobného dlouhodobého majetku

3 200,0

4 170,0

797 368,98

19,1

350,0

350,0

129 406,00

37,0

613

POHŘEBNICTVÍ

614

opravy hřbitovů

615

618 619

*rekonstrukce ulice Fibichova, Chrudim (IPRM, dotace EU)

620

621 622

Celkem

4 700,0

4 700,0

34 559,20

0,7

8 250,0

9 220,0

961 334,18

10,4

3 647,2 3 647,2

3 031 153,68 3 031 153,68

83,1

83,1

DEKONTAMINACE PŮD A ČIŠTĚNÍ SPODNÍ VODY odstranění ekologické zátěže Transporta Chrudim - průběžné financování* (projekt financovaný z dotace kraje a státu)

623

Celkem

624

PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELEŇ

625

shoz havraních hnízd

250,0

132,0

117 000,00

88,6

626

údržba, opravy a rekonstrukce odpočinkových míst

250,0

368,0

178 630,67

48,5

627

údržba trávníků

6 255,0

6 255,0

1 876 690,02

30,0

628

údržba živých plotů

629

údržba stromů a keřových skupin

630 631

535,0

535,0

0,00

0,0

1 800,0

1 800,0

821 911,90

45,7

údržba mobilních nádob a záhonů

900,0

900,0

292 336,50

32,5

výsadby stromů a keřů

300,0

300,0

0,00

0,0

632

údržba Klášterních zahrad

200,0

200,0

37 805,50

18,9

633

regenerace a rozšíření parku Střelnice, Chrudim* (dotační titul)

695,2

695,2

529 632,54

76,2

634

údržba Městského parku

100,0

100,0

0,00

0,0

635

komplexní údržba biokoridoru Topol

100,0

100,0

0,00

0,0

636

aktualizace projektu "Péče o stromy"

150,0

150,0

78 974,00

52,6

637

obnova stromořadí ul. Nerudova

88,4

0,00

0,0

11 535,2

11 623,6

3 932 981,13

33,8

500,0

500,0

0,00

0,0

500,0

500,0

0,00

0,0

81 341,2

92 551,7

23 598 847,94

25,5

638

Celkem

639

DENNÍ STACIONÁŘE

640

objekt městský park čp. 828 - rekonstrukce rozvodů vytápění, TUV, pitné vody a kanalizace I. etapa

641

Celkem

Celkem za Odbor investic

642

643

9 - Odbor správní

644

KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

645

nákup materiálu

646

nákup služeb

40,0

40,0

3 180,00

8,0

8,0

8,0

0,00

0,0

647

pohoštění

3,0

3,0

110,00

3,7

648

věcné dary

56,0

56,0

12 666,00

22,6

649

dotace - volby

532,0

257 793,12

48,5

650

Celkem za Odbor správní

107,0

639,0

273 749,12

42,8



651



%k RU

10 - Odbor životního prostředí

652

OCHRANA OVZDUŠÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

653

monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města)

110,0

110,0

0,00

0,0

654

černé skládky (likvidace černých skládek)

170,0

170,0

64 858,00

38,2

655

ekologická výchova

70,0

70,0

3 700,00

5,3

656

certifikace EMAS

60,0

60,0

0,00

0,0

657

regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin

150,0

150,0

0,00

0,0

658

výkon státní správy - posudky, rozbory, týraná zvířata ...

210,0

210,0

0,00

0,0

659

monitoring starých ekologických zátěží

70,0

70,0

0,00

0,0

660

kalamitní stav v lesích (kůrovec, nezalesněné holiny)

15,0

15,0

0,00

0,0

661

zvýšení separace odpadů

50,0

50,0

0,00

0,0

662

výkon lesního hospodáře

866,3

866 324,00 100,0

663

vratka finančních prostředků do SR (minulé roky)

3 000,00

Celkem za Odbor životního prostředí

664

905,0

1 771,3

937 882,00

52,9

665

11 - Odbor dopravy

666

provozování MHD

7 100,0

7 100,0

3 956 395,90

55,7

667

znalecké posudky

90,0

90,0

11 090,00

12,3

668

řešení cyklodopravy na území města Chrudim, komplexní návrh vedení cyklotras, cyklostezek, společných stezek pro pěší a cyklisty, vypracování projektu dopravního značení pro jednotlivá místa komunikací

350,00

350,00

0,00

0,0

669

vratka finančních prostředků do SR (minulé roky)

Celkem za Odbor dopravy

670

671

12 - Stavební odbor

672

prostředky na výkon státní správy (posudky, řešení havárií)

673

674

6 000,00

60,0

60,0

3 973 485,90

0,00

52,7

0,0

Celkem za Stavební odbor

60,0

60,0

0,00

Celkem za Obecní živnostenský úřad

0,0

0,0

0,00

0,0

508,0

530,3

45 327,00

8,5

63,0

63,0

0,00

0,0

161,0

161,0

67 085,00

41,7

30,0

30,0

0,00

0,0

1 000,0

1 000,0

500 000,00

50,0

910,5

36 900,00

4,1

4 594,4

900 517,17

19,6

676

15 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

677

OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU

678

sociální prevence

679

komunitní plánování

680

provoz městské noclehárny jednorázové mimořádné výdaje (občané města v krizi, např. živelné pohromy)

682

neinvestiční dotace pro Centrum J.J.Pestalozziho o. p. s.

683

Výkon pěstounské péče

684

7 540,0

0,0

13 - Obecní živnostenský úřad

675

681

7 540,0

Cesta k naplňování kvality orgánů sociálně-právní ochrany MěÚ Chrudim

Celkem

685

686

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI

687


1 762,0

7 289,2

12 440,0

12 440,0

1 549 829,17

7 597 500,00

21,3

61,1

688

Celkem

12 440,0

12 440,0

7 597 500,00

61,1

689

Celkem za Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

14 202,0

19 729,2

9 147 329,17

46,4


690




%k RU

Orgán obce

691

MĚSTSKÁ POLICIE

692

oděv, obuv

220,0

390,0

227 526,25

58,3

693

dlouhodobý drobný hmotný (investiční) majetek

70,0

111,0

26 511,00

23,9

694

nákup materiálu

50,0

86,0

83 264,00

96,8

695


185,0

185,0

81 391,08

44,0

696

služby telekomunikací a radiokomunikací

9,0

9,0

4 500,42

50,0

697

pojištění osob

18,0

26,0

20 144,00

77,5

698

školení, vzdělávání

100,0

162,0

67 880,00

41,9

699

nákup služeb

90,0

82,0

71 083,18

86,7

700

opravy a udržování

80,0

120,0

104 198,00

86,8

701

platby daní a poplatků, nákup kolků

8,0

13,0

9 000,00

69,2

702

knihy, učební pomůcky, tisk

703

pojištění služebních vozů

5,0

5,0

2 159,00

43,2

38,0

38,0

14 789,00

38,9

704 705

údržba a servis kamerového systému

500,0

430,0

130 951,00

30,5

údržba a servis pultu centrální ochrany

120,0

100,0

16 940,00

16,9

706

cestovné

707

služby pošt

20,0

45,0

15 462,00

34,4

2,0

2,0

486,00

708

24,3

ochranné pomůcky

4,0

4,0

560,00

14,0

709

potraviny - ochranné nápoje

3,0

3,0

0,00

0,0

710

léky a zdravotnický materiál

711

nájemné

712

nákup služebních vozů

Celkem za MĚSTSKOU POLICII

713

714

VÝDAJE CELKEM

2,0

2,0

864,00

43,2

12,0

12,0

3 000,00

25,0

500,0

520,0

484 942,00

93,3

2 036,0

2 345,0

1 365 650,93

58,2

390 503,6

429 515,0

190 532 539,57

44,4

KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ K 30. 6. 2014 ODBOR INVESTIC 1037 - CELOSPOLEČENSKÉ FUNKCE LESŮ Investiční dotace pro Městské lesy na „Rekonstrukci lesních cest v lokalitě Pohled-Rtenín“ Smlouva o poskytnutí investiční dotace byla uzavřena v 03/2014. Proběhla soutěž na dodavatele stavby a došlo k předání staveniště. Z důvodu digitalizace katastru po zpracování projektové dokumentace dochází k formální úpravě projektové dokumentace. Stavba bude provedena v průběhu července a srpna. 2212 - SILNICE Plošné výspravy místních komunikací Plošné výspravy byly provedeny například na místních komunikacích na Tyršově náměstí, v ulici K Májovu a Vlčnovská. Lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba Lokální úpravy a běžná údržba byly prováděny průběžně na základě prohlídek stavů místních komunikací, oznámení občanů a městské policie v ulici K Ploché dráze, Průmyslová, Strojařů, Vlčnovská, Na Rozhledně, Nádražní v Medlešicích, Hradištní, Hniličkova, Na Kopci, Na Větrníku, Hálkova. Údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie MK Revize mostů Průběžně opravy a čištění uličních vpustí byly prováděny na základě prohlídek stavů MK, oznámení občanů a městské policie na Resselově náměstí, ul. Průmyslová, Havlíčkova, Slezská, Česká, U Stadionu, U Valchy, Sladkovského. Rekonstrukce ulice Slovenská Jedná se o rekonstrukci komunikace, chodníku a parkovacích stání, za zhotovitele stavby byla na základě výběrového řízení vybrána firma MATEX HK s.r.o., Hradec Králové. Zahájení stavby bude 1. 8. 2014 po dokončení výstavby kanalizace a vodovodu, kterou realizuje firma Vodovody a kanalizace Chrudim a. s. 2219 - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ Běžná údržba chodníků a cyklostezek Běžná údržba chodníků byla prováděna průběžně na základě prohlídek stavů chodníků po zimním období, oznámení občanů a městské policie v sídl. U Stadionu, Obce Ležáků, Široká, Čáslavská, Sv. Čecha, Podfortenská, Opletalova, V Tejnecku, V. Nejedlého, Jiráskova, Václavská, Čelakovského, Pardubická, Husova, Dr. Peška, Olbrachtova, Čs. armády, Malecká, Na Větrníku, nábřeží Karla Čapka. Obnova lávky v parku Střelnice Jednalo se o obnovu lávky, zničené při živelných pohromách v roce 2013. Zhotovitelem stavby byla na základě výběrového řízení firma LABSKÁ strojní a stavební společnost s. r. o., Pardubice. Stavba dokončena, kolaudační souhlas vydán dne 1. 7. 2014. Výstavba Cykloparku Podhůra Na Výstavbu Cykloparku Podhůra obdrželo město Chrudim v roce 2013 grant, v rámci programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji. Výstavba Cykloparku Podhůra byla dokončena v květnu 2014. 2221 - PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY Oprava a rekonstrukce autobusových zastávek Byla opravena autobusová zastávka ve Vestci. Výstavba BUS zastávky v ul. Škroupova, Chrudim Jednalo se o výstavbu BUS zálivu pro MHD v ulici Škroupova před obchodním domem Dukla. Zhotovitelem stavby byla na základě výběrového řízení firma MATEX HK s. r. o., Hradec Králové. Stavba dokončena, kolaudační souhlas vydán dne 2. 6. 2014. 2310 - PITNÁ VODA Vklad do společnosti VAK Chrudim, a. s. na výstavbu vodovodu Píšťovy

Smlouva o vkladu do společnosti byla uzavřena v 05/2014. Probíhá soutěž na dodavatele stavby, která počítá s výstavbou téměř 900 m vodovodního řadu, který umožní napojení stávajících rodinných domů v Píšťovech. Akce proběhne v září – listopadu. 2321 - ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Obnova zatrubnění části vodního toku Podhůra Odboru investic MěÚ Chrudim bylo dne 29. 5. 2014 doručeno předběžné stavební povolení na obnovu zatrubnění části vodního toku Podhůra v ř. km 0,000 - 0,015, které vydal Stavební úřad Chrudim ohledně zhoršených odtokových poměrů v lokalitě. Na základě tohoto podnětu obratem Odbor investic Chrudim poptal zpracování projektové dokumentace a dne 9. 6. 2014 provedl sondu, která naznačuje, že původní zatrubnění potoka, které je neznámého vlastníka, vede pravděpodobně pod sousední dvojgaráž, což znamená, že havarijní potrubí nemůže být vyměněno, i kdyby se zjistil jeho vlastník. Projektant předložil varianty řešení, ze kterých byla vedením města Chrudim vybrána nejlacinější, spočívající v novém umístění propustku DN 1000. Nově zbudovaný propustek zůstane v majetku města Chrudim a stávající propustek neznámého vlastníka bude zaslepen a ponechán bez dalších zásahů. Realizace akce proběhne v návaznosti na vydání platného stavebního povolení, pravděpodobně koncem srpna a v září. 2333 - ÚPRAVY VODNÍCH TOKŮ Náhon - běžná údržba a oprava Je průběžně prováděna pravidelná manipulace se stavbami na vodním díle, dle manipulačního řádu, průběžná úprava konkáv a brodů, redukce bylinné vegetace, opravy koryta a vodních staveb na jižní větvi náhonu. Odtěžení sedimentů náhon u DPS Ve zdrži na jižní větvi náhonu v Chrudimi v ulici Soukenická dochází před stavidlem k usazování sedimentů, které nejdou odstraňovat pouhým proplachem. Tyto sedimenty začínají zarůstat zevarem a způsobují neprůchodnost pro vodu a hromadění odpadků. V případech malého průtoku, jsou sedimenty odhaleny a značně zapáchají. 3111 - MATEŘSKÉ ŠKOLY Údržba a opravy hřišť v mateřských školách Byly provedeny opravy stávajících prvků dle výsledků roční kontroly dětských hřišť v MŠ, výměna písku v pískovištích, nátěry konstrukcí pískovišť, úpravy dopadových ploch pod prvky. Byla provedena hlavní roční kontrola prvků v zahradách a dvě kontroly čtvrtletní. MŠ Dr. Malíka – nová střešní krytina na hospodářském objektu Stávající krytina je stářím poškozená a již na několika místech opravovaná. Při změnách teplot už dochází k poškozování krytiny v detailech a následném zatékání. Tato oprava proběhne o letních prázdninách. Běžná údržba rekonstrukce v zařízeních: MŠ Strojařů + MŠ Medlešice Na MŠ Strojařů a MŠ Medlešice byla provedena běžná údržba a objednány potřebné revize. MŠ Svatopluka Čecha Byla provedena rekonstrukce schodišťových stupňů na zadním schodišti, šatny a sborovny, dále běžná údržba a objednány potřebné revize. MŠ Sladkovského + MŠ Na Valech čp.182 a 693 Na MŠ Na Valech 182, 193, 693 a MŠ Sladkovského byla provedena běžná údržba a objednány potřebné revize, dále výměna plotu školní zahrady. MŠ U Stadionu Byly opraveny veškeré vstupní brány a branky do areálu školky a udělána nová příjezdová cesta k hospodářskému objektu, dále byla provedena běžná údržba a objednány potřebné revize. MŠ Víta Nejedlého Byla provedena rekonstrukce sprchového koutu v šatně uklizeček, dále oprava části plotu kolem školky. Namontovaly se dvě markýzy a byla provedena běžná údržba a objednány potřebné revize. MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol V MŠ Dr. Malíka provedeno osazení stříšky nad vchodové dveře, oprava stávající kanalizace a běžná údržba.

3113 - ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŠ Školní nám. čp. 6, 238 – propojení kotelen s výměníkem Z důvodu napojení na horkovod je potřeba stávající kotelny upravit pro připojení na výměníkovou stanici a odstavit stávající kotle. Toto propojení bude realizováno během letních prázdnin. ZŠ U Stadionu – rekonstrukce Japexové dráhy Stávající Japexová dráha je již delší dobu v nevyhovujícím stavu vlivem stáří a jejím frekventovaném užívání, kdy už nemá odpovídající vlastnosti a je potřeba vyměnit celou vrstvu sportovní podlahy. Výměna povrchu proběhne během července. ZŠ Dr. Malíka – výměna oken na spojovací chodbě Stávající dřevěná okna se vymění za nová plastová. Dřevěná okna se nedají bezpečně otevřít, aniž by nehrozilo uvolnění skel. Výměna je plánovaná o letních prázdninách. ZŠ Dr. Malíka – modernizace rozvaděčů a elektroinstalace v přízemí Plánovaná modernizace rozvaděčů se v letošním roce realizovat nebude. ZŠ U Stadionu – zateplení objektu Je zpracovaná projektová dokumentace. ZŠ U Stadionu – nová VZT v tělocvičnách Budou osazeny nové vzduchotechnické jednotky pro obě tělocvičny s rekuperací. Během letních prázdnin proběhne výběr zhotovitele a realizace bude během září a října. Běžná údržba rekonstrukce v zařízeních: ZŠ Husova + ZŠ Dr.Peška V ZŠ Dr. Peška byly provedeny výměny vodovodních baterií v přístavbě školy, dále běžná údržba a objednány potřebné revize. ZŠ Školní náměstí čp. 6, čp. 238 V ZŠ Školní náměstí 6 se provedla ve sklepním prostoru SDK předstěna. Na všech objektech probíhá běžná údržba a byly objednány potřebné revize. ZŠ U Stadionu Byla provedena běžná údržba a objednány potřebné revize. ZŠ Dr.Malíka Byl proveden reflexní nátěr střechy, běžná údržba a objednány potřebné revize. 3231 - ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Byla provedena pravidelná revize a údržba, dále se opravilo oplechování kolem střešních oken. 3313 - KINA Městské kino Pravidelné revize, běžná údržba. 3314 - ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ Městská knihovna Byla provedena pravidelná revize a údržba, dále se provedlo odstranění vlhkosti ze dvora v hlavní půjčovně. V pobočce U Stadionu se provedla oprava sociálního zázemí. 3322 - PAMÁTKY Oprava fasády čp. 92 ul. Štěpánkova Oprava fasády do ul. Štěpánkova byla v prvním pololetí dokončena, zhotovitel firma Pluto spol. s.r.o. Chrudim. Restaurování portálu a soklu čp. 6 Byla zahájena oprava a restaurování pískovcového vstupního portálu včetně vitrážových výplní a obvodového pískovcového soklu budovy čp. 6 (tzv. ZŠ „Růžovka“) na Školním náměstí v Chrudimi. V rámci prací byl sokl a portál očištěn mechanicky, chemicky a tlakovou vodou, provedeno zpevnění a tmelení kamene. Budou

odebrány vzorky na určení míry zasolení a provedeny odsolovací zábaly. Z portálu budou sejmuty kytky z fiál a předány na restaurování a na výrobu kopie, dále budou demontovány a restaurovány vitráže. Oprava a statické zajištění hradby Bylo zadáno zpracování projektové dokumentace realizační a požádáno o stavební povolení. V 7/2014 bude provedeno zadávací řízení. V rámci stavebních prací bude vystavěna nová opěrná stěna z vrtaných pilot v počtu 21 ks a nová tarasní zídka z lomového kamene z důvodu odlehčení zdi od novodobé zavážky. Opěrná stěna z pilot bude ohraničovat dvorek, který vznikne odtěžením zavážky přitěžující hradbu z její jižní strany. Silně poškozená část hradby bude přezděna, část hradby bude opravena. Stávající krytí koruny hradby bude odstraněno a nahrazeno zadrněným pokryvem. Součástí stavby je provizorní statické zajištění a vyvolané úpravy okolního terénu. Oprava hrobky rodiny Rozvodovy V 6/2014 byla zahájena oprava hrobky. Součástí prací je očištění kamene, degradovaná místa budou zpevněna a trhliny injektovány. Tmelení bude provedeno umělými tmely odpovídajícími originálnímu kameni. Chybějící a nečitelná jména a letopočet budou obnoveny. Torzo vápencového kříže bude osazeno na stávající nebo nový nerezový čep. Železný plůtek bude rozebrán, odrezen a budou doplněny chybějící části. Po nátěru bude plůtek osazen do původního stavu. Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních: Zámek Medlešice Provedla se běžná údržba k zajištění stávajícího stavu a objednaly se revize. Divadlo K. Pippicha Probíhá běžná údržba, akutní opravy, revize a odstranění výsledků revizí. Byla dokončena modernizace elektronické požární signalizace výměnou ústředny a hlásičů a opraveny vadné armatury na páteřních rozvodech dvou větví vytápění. Téměř je dokončena oprava havarijního stavu jedné ze střech. V druhé polovině roku dojde ještě k výměně ozubených kol a řetězů venkovní plošiny. Chrudimská beseda Byly provedeny pravidelné revize a běžná údržba, vymalování kuchyně a skladů restaurace, dále montáž předstěn z SDK v suterénu a natřeny vchodové dveře. Muzeum barokních soch Provádějí se revize, odstranění výsledků revizí a běžná údržba instalovaných zařízení. Hradby Běžná údržba hradebních zdí – bylo provedeno odstranění náletových porostů z hradebních zdí. 3326 - OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO A HISTORICKÉHO VÝZNAMU Stavební úpravy čp. 87, ul. Široká, Chrudim (fasáda, okna, úprava vytápění, odvlhčení) Probíhá dokončení projektové dokumentace. Oprava průčelí čp. 3 Resselovo náměstí Oprava fasády včetně klempířských výrobků směrem do náměstí je téměř dokončena. Stavbu provádí firma Stavební a pece spol. s r.o. Chrudim. Oprava hrobů významných osobností Byla provedena oprava hrobu Augusta Karla Kříže a Josefa Kubelky na hřbitově sv. Kříže v Chrudimi. 3392 - ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE Spolkový dům - běžná údržba Provádějí se revize, odstranění výsledků revizí a běžná údržba instalovaných zařízení. 3412 - SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE Výstavba tribuny, Městský stadion ul. Novoměstská, Chrudim Provozovatel areálu provedl demolici stávající tribuny. Probíhá soutěž na dodavatele stavby, která proběhne od září 2014 do července 2015. Akce počítá s vybudováním nové, moderní, ale zároveň úsporné tribuny. Hlavní nosnou konstrukcí budou lepené vazníky, dále bude použit beton, zdivo i dřevo. Tribuna bude mít cca

dvojnásobnou kapacitu oproti stávající a dále nevytápěné sezónní zázemí - v přízemí tribuny se počítá s vybudováním WC pro veřejnost, dvou hobby šaten, pokladny a prostoru pro uskladnění nářadí a strojů k údržbě areálu. Investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim na „Výstavbu Street workout parku Chrudim“ Smlouva o poskytnutí investiční dotace byla v 05/2014. 3421 - VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Běžná údržba stávajících dětských hřišť Byla provedena pravidelná hlavní roční prohlídka dětských hřišť autorizovanou firmou, dvě provozní kontroly dětských hřišť v měsících březnu a červnu. Dále se provádí pravidelná vizuální kontrola a údržba dětských a sportovních hřišť v rozsahu 1x za 1-3 týdny, dle četnosti návštěv hřišť. Průběžně se provádí opravy na základě provedené hlavní a provozní kontroly dětských hřišť. Rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť Je objednána výroba laviček na doplnění k dětským hřištím v sídlišti U Stadionu a Víta Nejedlého, na základě požadavků občanů, které byly projednány s architektem města. Dům dětí a mládeže Provedeny pravidelné revize, běžná údržba. 3612 - BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ IPRM -Rekonstrukce čp. 637, čp. 638 a čp. 639/IV, Chrudim Probíhá rekonstrukce BD 639 a 638 spočívající ve výměně stávajících oken za nová plastová, dále ve výměně střešní krytiny a zateplení podlahy půdy. IPRM – Rekonstrukce čp. 489 v ulici Revoluční, Chrudim Bylo provedeno nové připojení kanalizace na veřejný řad, odstraněny omítky a podlahy v suterénu objektu. 3631 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Rekonstrukce, doplnění a oprava VO nespecifikované Provedena úprava sedmi rozvaděčů veřejného osvětlení na snížení příkonu (přechod z nepřímého měření na přímé), přeložení 2 ks veřejného osvětlení z chodníku do zeleně u kruhové křižovatky „U Guláška“, oprava 1 ks veřejného osvětlení u autobusové zastávky v ulici Dr. Milady Horákové, úprava uložení kabelu veřejného osvětlení na nábřeží Karla Čapka a výměna 1 ks poškozeného stožáru VO v ulici Na Kopanici v Chrudimi. Rekonstrukce VO v ulici Slovenská, Chrudim V rámci rekonstrukce místní komunikace bude provedena rekonstrukce veřejného osvětlení. Bylo dokončeno zadávací řízení. IPRM - Rekonstrukce VO ulice Fibichova, Chrudim V rámci rekonstrukce ulice Fibichova bude provedena rekonstrukce veřejného osvětlení (LED technologie). Bylo dokončeno zadávací řízení. 3639 - ÚZEMNÍ ROZVOJ Projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava investičních akcí Zpracování projektových dokumentací, technické pomoci, průzkumy, příprava stavebních akcí na příští období. Údržba a rekonstrukce nespecifikovaného majetku

V rámci této položky budou prováděny opravy nespecifikovaného majetku města Chrudim. IPRM - Rekonstrukce ulice Fibichova, Chrudim Bude provedena rekonstrukce jednosměrné komunikace a oboustranného chodníku od Palackého třídy končící v napojení na ulici Čs. armády. Rekonstrukce bude spočívat v úpravě šířky komunikace v návaznosti na zachování šikmých parkovacích stání, osazení nových obrub, konstrukčních vrstev a případného

znovuozelenění ulice. Kryt vozovky z asfaltobetonu, parkovací stání z betonové dlažby. Bylo dokončeno zadávací řízení. 3732 - DEKONTAMINACE PŮD A ČIŠTĚNÍ SPODNÍ VODY Odstranění ekologické zátěže Transporta Chrudim Sanace byla dokončena a bylo zahájeno předání dokončené stavby. V průběhu července a srpna dojde k monitoringu a vyhodnocení výsledků sanace. Následně bude akce ukončena. 3745 - PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNÁ ZELEŇ Údržba trávníků Bylo provedeno jarní vyhrabání trávníků z celých ploch, údržba trávníků kosením, chemické ošetření cest v ucelených plochách veřejné zeleně, sběr komunálního odpadu ze zeleně. Údržba živých plotů V měsíci červnu byl proveden první řez živých plotů pravidelně řezaných včetně úklidu komunálního odpadu a pletí. Údržba stromů a keřových skupin Probíhá údržba keřových skupin řezem, odstraňování a úprava keřových skupin a stromů na základě stížností občanů, ošetření stromů z hlediska podjezdných a podchodných výšek. Údržba mobilních nádob a záhonů Osázení mobilních nádob a záhonů včetně celoroční údržby (pletí, zálivka, přihnojování, okopávání). Údržba a opravy odpočinkových míst Průběžně jsou opravovány lavičky po Chrudimi. Byla provedena oprava a údržba mobiliáře odpočinkových míst na cyklostezce Chrudim – Slatiňany, obnovení mobiliáře odpočívadel u jižní větve náhonu, vedle divadla a oprava poničeného stolu na odpočinkovém místě v Medlešicích. Výsadby stromů a keřů Připravuje se výběrové řízení na podzimní výsadby stromů. Shoz havraních hnízd Byl proveden shoz havraních hnízd na stromech v areálu hřbitova U Svatého kříže ve zvláštním režimu, sídliště U Stadionu, Topolská, Družstevní, Husova, Havlíčkova, Obce Ležáků, park U Centrálu v Chrudimi. Komplexní údržba biokoridoru Topol Probíhá jednorázové kosení travnatých ploch včetně provádění průběžných oprav oplocení. Údržba Klášterních zahrad Probíhají speciální práce v nově vytvořených plochách – specifické kosení trávníkových ploch dle požadavků, likvidace plevelů z trávníkových ploch, intenzivní pletí okrasných záhonů růží a trvalek, chemické postřiky mlatových ploch a chodníčků, sběr ovoce a zálivka, byla provedena hlavní roční kontrola rekreačních objektů. Údržba Městského parku Provádí se intenzivní pletí okrasných záhonů, redukce vyschlých a vykradených záhonů, doplnění štěpkou, pravidelná údržba zeleně kolem vodních prvků (odstraňování náletů, redukování vodních rostlin, úprava toku. Aktualizace projektu „Péče o stromy“ Byla provedena aktualizace projektu „Péče o stromy“ v Městském parku. 4356 - DENNÍ STACIONÁŘE Objekt městský park 828 - rekonstrukce rozvodů vytápění, TUV, pitné vody a kanalizace I. etapa Byla provedena soutěž na dodavatele stavby, jejímž vítězem je firma Pluto spol. s r. o. V průběhu prázdnin dojde k provedení vlastních stavebních prací – rozkrytí tras rozvodů, výměně rozvodů a obnově původního stavu dotčených místností.

IV. Příspěvkové organizace MŠ Strojařů Ukazatel

Skutečnost k 30.6.2014 v Kč

hlavní činnost Náklady celkem Náklady z činnosti 501 - Spotřeba materiálu 502 - Spotřeba energie 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 - Prodané zboží 506 - Aktivace dlouhodobého majetku 507 - Aktivace oběžného majetku 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby 511 - Opravy a udržování 512 - Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 518 - Ostatní služby 521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění 525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Jiné sociální náklady 531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále 543 - Dary 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku 552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z vyřazených pohledávek 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku 549 - Ostatní náklady z činnosti

hospodářská činnost

4 307 458,56

302,00

4 307 454,05

302,00

536 165,62 282 927,00

302,00

23 019,00 1 074,00

145 289,40 2 369 894,00 785 579,00 9 704,00 23 212,00

3 777,00

128,23

Finanční náklady

102 547,80 24 137,00 0,00

0,00

Daň z příjmů

4,51

0,00

562 - Úroky 563 - Kurzové ztráty 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 - Ostatní finanční náklady 591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů

4,51

Výnosy celkem Výnosy z činnosti 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti

4 573 103,83

13 200,00

703 241,00

13 200,00

631 081,00 13 200,00

72 160,00 Finanční výnosy

662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy

1 362,83

Výnosy z transferů

3 868 500,00

672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů

3 868 500,00

Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období

265 649,78 265 645,27

INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE

0,00

1 362,83

0,00

12 898,00 12 898,00

MŠ Sv. Čecha Ukazatel




4 222 629,64

3 087,00

4 222 620,07

3 087,00

475 869,15 169 153,00

2 187,00

70 991,00 114,00

146 100,42 2 340 598,00 791 108,00 4 941,00 23 336,50

900,00

14 322,00

186 087,00 Finanční náklady

0,00

0,00

Daň z příjmů

9,57

0,00


9,57


4 387 286,38

25 304,00

673 090,50

25 304,00

595 911,00

7 980,00 15 824,00 1 500,00

325,00



77,88


3 714 118,00


3 714 118,00


164 666,31 164 656,74


0,00

77,88

0,00

22 217,00 22 217,00

MŠ Na Valech Ukazatel




5 155 433,81

9 263,76

5 155 282,62

9 263,76

809 155,38 19 130,32

5 761,86

32 707,10 4 207,00

353 507,82 2 830 443,00 940 201,00 11 614,00 27 919,00

876,90 2 625,00

8 003,00

30 974,00


0,00

0,00

Daň z příjmů

151,19

0,00


151,19


5 756 142,72

72 695,00

1 129 154,00

72 695,00

954 083,00 72 695,00



988,72


4 626 000,00


4 626 000,00


600 860,10 600 708,91


0,00

988,72

0,00

63 431,24 63 431,24

MŠ U Stadionu Ukazatel




3 371 311,78

0,00

3 371 248,90 493 124,37 98 492,00

0,00

3 129,00

122 131,57 1 941 046,00 659 423,00 9 553,00 19 410,46

24 939,50

Finanční náklady

0,00

0,00

Daň z příjmů

62,88 62,88

0,00


Výnosy celkem Výnosy z činnosti 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy Výnosy z transferů 672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE

3 860 942,99

32 724,00

655 612,00

32 724,00

629 640,00

17 770,00 14 954,00

25 972,00 330,99 330,99

0,00

3 205 000,00 3 205 000,00

0,00

489 694,09 489 631,21

32 724,00 32 724,00

MŠ Víta Nejedlého Ukazatel


hlavní činnost Náklady celkem

2 893 057,38 Náklady z činnosti

501 - Spotřeba materiálu 502 - Spotřeba energie 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 - Prodané zboží 506 - Aktivace dlouhodobého majetku 507 - Aktivace oběžného majetku

2 893 037,28 468 694,20 171 745,00

508 - Změna stavu zásob vlastní výroby 511 - Opravy a udržování 512 - Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb

8 251,00

518 - Ostatní služby 521 - Mzdové náklady

90 963,50 1 566 958,00

524 - Zákonné sociální pojištění 525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Jiné sociální náklady 531 - Daň silniční

528 858,00 6 812,00 15 669,58

532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále 543 - Dary 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku 552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z vyřazených pohledávek 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku 549 - Ostatní náklady z činnosti

6 987,00

Finanční náklady

20 285,00 7 814,00 0,00

Daň z příjmů

20,10


20,10

Výnosy celkem

3 080 829,86 Výnosy z činnosti

601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek

517 724,00 517 509,00

644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy

215,00 105,86 105,86


2 563 000,00


2 563 000,00


187 792,58 187 772,48


MŠ Dr.J.Malíka Ukazatel




501 - Spotřeba materiálu 502 - Spotřeba energie 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

3 991 070,88 594 383,08 215 851,00

504 - Prodané zboží 506 - Aktivace dlouhodobého majetku 507 - Aktivace oběžného majetku 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby 511 - Opravy a udržování 512 - Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb

2 743,00 1 433,00 291,00

518 - Ostatní služby 521 - Mzdové náklady

163 860,80 2 174 472,00 710 822,00 8 781,00 21 123,00

524 - Zákonné sociální pojištění 525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Jiné sociální náklady 531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále 543 - Dary 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku 552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek

18 942,00

557 - Náklady z vyřazených pohledávek 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku 549 - Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady

71 053,00 7 316,00 0,00

Daň z příjmů

0,00


Výnosy celkem


601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek

846 189,00 769 020,00

644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy

77 169,00 349,23 349,23


3 692 000,00


3 692 000,00


547 467,35 547 467,35


ZŠ Školní náměstí Ukazatel




10 559 121,42

532 063,69

10 559 121,42

532 063,69

1 666 059,00 45 782,00 55 066,00

247 974,69 30 737,00 2 634,00

73 733,60 16 747,00

729,00

448 321,82 5 842 685,00 1 932 818,00 24 605,00 58 946,00

10 628,00 177 346,00 60 241,00 1 774,00

72 112,00


0,00

0,00

Daň z příjmů

0,00

0,00


Výnosy celkem Výnosy z činnosti 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy

12 248 076,25

612 900,00

1 448 954,50

612 900,00

1 335 667,50

474 300,00 138 600,00

113 287,00 1 416,75


10 797 705,00


10 797 705,00


1 688 954,83 1 688 954,83


0,00

1 416,75

0,00

80 836,31 80 836,31

ZŠ Dr.Peška Ukazatel



13 335 131,55

87 357,00

13 335 126,93

87 357,00

1 592 268,39 720 290,73

27 890,30 25 443,00

440 813,51 7 597 904,00 2 571 273,00 31 999,00 76 261,00

130,00 67 696,00 19 143,00 388,00

92 237,00

Finanční náklady

100 199,00 58 548,00 4,62

0,00

Daň z příjmů

4,62 0,00

0,00




13 486 978,53

115 228,00

1 668 967,80

115 228,00

1 457 321,00 115 228,00

211 646,80 10,73


9,50 11 818 000,00


11 818 000,00


151 846,98 151 846,98


0,00

1,23

0,00

27 871,00 27 871,00

ZŠ U Stadionu Ukazatel




12 461 156,75

113 126,39

12 461 156,75

113 126,39

1 536 827,35 707 550,00

57 586,00

48 809,40 18 009,00

460 204,89 6 998 880,00 2 354 677,00 30 765,00 69 364,64

41 139,00 13 990,00 411,39

41 647,50

Finanční náklady

119 580,00 74 841,97 0,00

0,00

562 - Úroky 563 - Kurzové ztráty 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 - Ostatní finanční náklady Daň z příjmů 591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů

0,00


13 068 417,11

169 571,00

1 439 256,00

169 571,00

1 273 796,00 169 571,00

165 460,00 62,20


11 629 098,91


11 629 098,91


607 260,36 607 260,36


0,00

62,20

0,00

56 444,61 56 444,61

ZŠ Dr. Malíka Ukazatel




12 722 293,07

47 031,00

12 722 293,07

47 031,00

1 502 080,59 798 523,01

12 982,70 107 933,00

707 530,77 7 037 545,00 2 242 877,00 27 860,00 65 511,00

35 109,00 11 922,00

39 232,00

Finanční náklady

119 205,00 61 013,00 0,00

0,00

Daň z příjmů

0,00

0,00



12 727 545,39

215 870,00

1 269 851,00

215 870,00

1 138 690,00

128 419,00 87 451,00

131 161,00 84,98


11 457 609,41


11 457 609,41


5 252,32 5 252,32


0,00

84,98

0,00

168 839,00 168 839,00

Základní umělecká škola Ukazatel




7 755 486,49

15 793,36

7 755 473,42

15 793,36

128 355,75 167 004,90 538,00

999,50 1 436,10

19 487,00 11 888,00 1 089,00

940,00

290 906,36 5 136 391,00 1 712 466,00 22 631,00 50 515,91

97,98 7 828,00 2 664,00 78,28

53 553,00

52 253,00

380,00 108 014,50

1 749,50

Finanční náklady

0,00

0,00

Daň z příjmů

13,07

0,00


13,07


8 126 568,66

65 420,00

1 370 511,00

65 420,00

1 319 595,00 65 420,00

15 000,00 35 916,00 77,66

0,00

77,66


6 755 980,00


6 755 980,00


371 095,24 371 082,17

INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE (vysoušeč zdiva)

130 000,00

0,00

49 626,64 49 626,64

Dům dětí a mládeže Ukazatel




1 728 139,56

1 500,00

1 728 139,56

1 500,00

164 448,04 83 004,00

11 858,00 1 579,00

272 357,52 871 198,00 219 611,00 2 713,00 6 514,00

1 500,00

3 768,00


0,00

0,00

Daň z příjmů

0,00

0,00



1 839 059,94

5 600,00

505 554,00

5 600,00

505 554,00 5 600,00

305,94


1 333 200,00


1 333 200,00


110 920,38 110 920,38


0,00

305,94

0,00

4 100,00 4 100,00

Chrudimská beseda Ukazatel




10 102 353,38

4 433 087,33

10 102 341,07

4 433 087,33

503 817,22 246 684,61 616 891,43 3 044,14

1 208 239,86 87 972,02 77 465,07 737 819,34

62 335,61

49 172,59

35 469,00

3 150,00

4 580 907,91 2 608 662,00 750 119,00 14 087,00 20 486,00

429 127,46 1 265 831,00 392 995,00 11 159,00

1 810,00

276 662,00

75 737,15

Finanční náklady

236 634,52 144 730,63 0,00

83 312,73 11 106,11 0,00

Daň z příjmů

12,31

0,00


12,31


8 638 875,37

4 976 330,71

2 549 462,40

4 976 330,71

2 492 207,35 50 407,44 6 262,61

2 385 919,31 260 514,88 544 158,98 1 781 392,54

585,00 82,97

4 345,00 0,00

82,97


6 089 330,00

0,00


6 089 330,00


-1 463 465,70 -1 463 478,01

543 243,38 543 243,38

84 789,00

196 000,00


Chrudimská beseda včetně MUBASA Ukazatel



hospodářská činnost restaurace

10 102 353,38

918 252,61

4 433 087,33

10 102 341,07

918 252,61

4 433 087,33

503 817,22 246 684,61 616 891,43 3 044,14

45 050,22 74 746,80 42 987,54 1 061,74

1 208 239,86 87 972,02 77 465,07 737 819,34

62 335,61

49 172,59

35 469,00

3 150,00

4 580 907,91 2 608 662,00 750 119,00 14 087,00 20 486,00

195 013,26 376 776,00 115 275,00

429 127,46 1 265 831,00 392 995,00

3 430,00

11 159,00

276 662,00

11 310,00

75 737,15

52 602,05

Finanční náklady

236 634,52 144 730,63 0,00

0,00

83 312,73 11 106,11 0,00

Daň z příjmů

0,00 12,31

0,00

0,00

1 810,00


z toho Mubaso

12,31


8 638 875,37

1 100 450,00

4 976 330,71

2 549 462,40

104 450,00

4 976 330,71

2 492 207,35 50 407,44 6 262,61

54 190,00 48 300,00 1 880,00

2 385 919,31 260 514,88 544 158,98 1 781 392,54

585,00 82,97

80,00 0,00

4 345,00 0,00

82,97

6 089 330,00

996 000,00

0,00



6 089 330,00

996 000,00

0,00


-1 463 465,70 -1 463 478,01

182 197,39 182 197,39

543 243,38 543 243,38


84 789,00

196 000,00

Městská knihovna Ukazatel




501 - Spotřeba materiálu 502 - Spotřeba energie 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 - Prodané zboží 506 - Aktivace dlouhodobého majetku 507 - Aktivace oběžného majetku 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby 511 - Opravy a udržování 512 - Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 518 - Ostatní služby 521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění 525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Jiné sociální náklady 531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále 543 - Dary 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku 552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z vyřazených pohledávek 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku 549 - Ostatní náklady z činnosti

4 457 910,74 660 172,90 82 276,00

8 045,00 8 065,00 3 668,00 320 339,14 2 347 151,00 796 992,00 3 365,00 23 345,50 102 022,00

27 544,00

Finanční náklady

74 222,00 703,20 0,00

Daň z příjmů

0,00


Výnosy celkem


601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy

256 831,00 238 516,00

14 000,00 4 315,00 1 004,23 1 004,23


4 299 752,88


4 299 752,88


99 677,37 99 677,37


Centrum sociálních služeb Ukazatel




501 - Spotřeba materiálu 502 - Spotřeba energie 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 - Prodané zboží 506 - Aktivace dlouhodobého majetku 507 - Aktivace oběžného majetku 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby 511 - Opravy a udržování 512 - Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 518 - Ostatní služby 521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění 525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Jiné sociální náklady 531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále 543 - Dary 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku 552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z vyřazených pohledávek 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku 549 - Ostatní náklady z činnosti

10 702 865,05 246 550,67 169 319,60 319 399,51 1 284 836,00

68 637,12 5 579,00 2 071,00 404 815,95 5 801 896,00 1 892 950,00 24 367,90 52 766,90 165 060,00

137 744,00

619,40

Finanční náklady

60 974,00 65 278,00 0,00

Daň z příjmů

0,00


Výnosy celkem


601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy

4 307 650,64 2 862 027,80 1 284 836,00

160 786,84 3 035,71 3 035,71


9 506 100,00


9 506 100,00


3 113 921,30 3 113 921,30


odvod z odpisů (investičního fondu) do rozpočtu zřizovatele

Z P R Á V A. o výsledku hospodaření MĚSTA C H R U D I M

Recommend Documents