Workshop kostenbesparing Netwerkdag Brede school 12 oktober 2011 P. Verschoor, B. Laarhoven, S. Elgersma
Agenda • 1. Introductie en achtergrond van de Workshops • 2. Wattsavers aanpak • 3. Break-Out per groep • 4. Plenaire terugkoppeling
2
1. Introductie en achtergrond Het onderwijs wordt voor het eerst sinds jaren geconfronteerd met bezuinigingen. Daar naast krijgt het onderwijs te maken met nieuwe (verscherpte) wet – en regelgeving. Kortgezegd: de onderwijssector moet meer werkzaamheden doen maar krijgt hier minder budget voor. Dit noopt tot een handigere manier van het omgaan met de beschikbare middelen. Met deze workshop willen we duidelijk maken dat er binnen de huidige geldbronnen nog interessante mogelijkheden liggen. Doelstellingen Workshops: •
Verschillende betrokken partijen samenbrengen om belangrijkste kansen te identificeren om besparingen te realiseren;
•
Kennis vergroten van de besparingsmogelijkheden binnen: •
huisvesting
•
energie
•
Methodologie en aanpak Wattsaver verder uitrollen binnen de eigen brede school
•
Bepalen besparingsdoelstellingen voor 2012 3
Kostenopbouw brede school Een brede school is een voorziening voor kinderen van 4-12 jaar in een multifunctionele accommodatie. Het omvat kinderopvang, basisschool en naschoolse opvang. Gegevens van brede scholen zijn moeilijk traceerbaar. Uitgegaan wordt derhalve van de situatie bij een basisschool. Grootste kostenpost. Op basis van cijfers uit de jaarrekeningen van aantal basisscholen is een gemiddeld basisschool (GBS) bepaald. De GBS heeft een budget van EUR 19,3 mln De personele lasten bedragen EUR 16,9 mln Afschrijving gebouwen bedragen EUR 0,5 mln Huisvestingskosten bedragen EUR 1,3 mln De overige kosten bedragen EUR 1,2 mln waardoor een negatief resultaat van EUR 0,6 mln ontstaat.
Huisvesting; 7%
Overig; 6%
Resultaat; -3%
Afschrijving; 3%
Van de EUR 1,3 mln huisvesting is ca. 0,5 mln energie. Met de Wattsaver aanpak is een besparing van 50-200K per jaar mogelijk.
Personeel; 88%
2. Watt savers aanpak (I) De Wattsavers aanpak gaat uit van een gestandaardiseerde werkwijze
1. Meten
4. Analyse en advies
Energiemanagement
2. Bewustwording
3. Contract- en organisatieoptimalisatie
5
Wattsavers aanpak (II) 1.Meten: In kaart brengen van het huidige energieverbruik van uw organisatie met meten. Direct (real-time) en duidelijk wordt zichtbaar gemaakt hoeveel elektra u verbruikt. Vind het geld > maak het verbruik zichtbaar. 2. Bewustwording: Implementeren van een bewustwordingsprogramma om uw organisatie inzicht te geven hoe u verantwoordt met energie om kunt gaan. Haal het geld > pas uw verbruiksgedrag aan. 3. Contract en organisatie optimalisatie: Onderzoeken van uw energierekeningen en zorgen voor de best passende (groene) energiecontracten voor uw organisatie. Vereenvoudigen van het energie inkoopproces. Borgen van het nieuwe gedrag in uw organisatie. Bewaar het geld > veranker uw nieuwe verbruiksgedrag. 4. Analyse en advies: Maandelijkse analyse van het energieverbruik. Advies over het energieverbruik en de financiële gevolgen van het handelen. Bewaak het geld > maak de aanpak structureel
6
1. Meten Meetinstrument dat op de energievoorziening wordt geplaatst zodat hiermee het energieverbruik gemeten kan worden. Gegevens worden gemeten en opgeslagen en zijn zodoende bruikbaar voor analyses en rapportages.
7
2. Bewustwording Een spectaculair spelelement verzorgd door Peter Verschoor
8
3. Contract en organisatieoptimalisatie Op basis van energiefacturen wordt het verbruik bepaald. Op basis van deze uitkomsten worden nieuwe (groene) contracten met leveranciers gesloten. In deze contracten leveringsvoorwaarden, prestatiemetingen, prestatie-indicatoren etc. Niet alleen wordt naar de prijs gekeken, maar ook naar andere (minder zichtbare) aspecten, zoals administratiekosten, beheerkosten, contractkosten en vooral kosten als gevolg van een traditionele handelswijze (zo doen we het al jaren!) Vervolgens worden inefficiencies in het inkoopproces vastgesteld en verholpen.
Totale Kosten Prijs
Perceptie van kansen
Specificaties
Effectieve kansen
Contractkosten Kosten van beheer Gedragskosten Administratieve kosten
9
4. Analyse en advies Op basis van het voorgaande wordt contractcompliance uitgevoerd. • • • •
factuurcontrole; kwaliteit; prestatie; innovatie.
Hiermee wordt het contract gemanaged. Leverancier wordt op zijn prestaties en kwaliteiten aangesproken. Afspraak=afspraak!
10
3. Break-Out sessies Middels break-out sessies zullen de teams de vraagstelling nader uitwerken. Hiertoe ontvangen de deelnemers een aantal voorbeeldfacturen van energieleveranciers. Het doel is met behulp van deze facturen en de uitleg van de wattsaversaanpak een opzet te maken voor een mogelijk besparingstraject binnen de brede school. Aspecten welke aan de orde kunnen komen zijn: - haalbaarheid binnen de school (kosten baten); - te verwachten inspanningen binnen de school (kosten baten); - zelf doen en/of uitbesteden (kosten baten); - geen actie ( kosten wegen niet op tegen de baten
11
4. Plenaire terugkoppeling • • • • • • •
Heldere uitleg met voorbeelden; Zinvolle oefening; Ga er meteen mee aan de slag; Kan er niets mee Zonde van de tijd Moeite waard voor een nader onderzoek ?
12
