Wij zorgen dat het gesmeerd loopt!

Jaarverslag 2012

Wij zorgen dat het gesmeerd loopt!

5

Larcom Jaarverslag 2012

Inhoudsopgave 1. Raad van Commissarissen Stichting Larcom

2

2. Jaarverslag van de directie

5

3. Personeel & Organisatie

9

3.1. ArbeidsToeleiding en Coaching (ATC) 3.2. Cijfers Personeel & Organisatie

9 11

4. Bedrijfsonderdelen

13

5. Larcom Groentechniek

17

6. Centrale ondernemingsraad over 2012

20

7. Geconsolideerde balans per 31 december 2012 7.1. Actief 7.2. Passief 7.3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2012

23


23 24 25

1

Verslag 2012

1.Raad van Commissarissen Stichting Larcom Alle politieke verwikkelingen in het afgelopen jaar hebben geleid tot een toename van de onzekerheid, ook bij SW-bedrijven. Eerst de val van het kabinet op 21 april. In de daarop

Directie en Raad hebben natuurlijk oog voor bedreigingen,

volgende krachtenbundeling van de “Kunduzcoalitie“ kwam

maar zijn toch redelijk positief over de kansen die er ook

er snel een akkoord tot stand, waarin extra werd bezuinigd.

zijn.

Daarna gevolgd door verkiezingen op 12 september en een snel aantreden van het Kabinet Rutte II.

Via de koepelorganisatie Cedris, ontvingen wij het Wetsvoorstel “Werken naar Vermogen”, dat op 1 februari

Bij al die turbulentie bleef voor de SW-bedrijven één ding

naar de 2e kamer werd gezonden. Via de wethouder van

overeind staan:

Hardenberg, ontvingen wij de uiting van de Vereniging van Nederlandse gemeenten, VNG, genaamd “Handreiking

Er moet worden bezuinigd ook bij Larcom.

Modellen voor Samenwerking en Besturen van de Sociale

Ondertussen is Larcom gewend geraakt aan de mantra

Werkvoorziening”

“bezuinigen en korten”. Bij Larcom is gekozen voor de stelling: “een crisis biedt bedreigingen, maar ook kansen!”

De Raad kwam dit jaar 5 keer bijeen, waarbij periodiek een lid van het managementteam een deel van de

Er wordt volop ingezet tot een actief beleid om ook

vergadering bijwoonde en ons informeerde over actuele

andere doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt

ontwikkelingen.

te begeleiden. Een “pilot” is inmiddels succesvol gestart. In de vergadering van 10 februari werd het Lange Termijn De directie is met de bestuurders en ambtenaren

Plan 2012-2030 door de directie uitgereikt en toegelicht.

van de verschillende gemeenten frequent in gesprek

Eind maart vond de jaarlijkse bespreking van de

om hen te informeren en geïnformeerd te worden.

jaarrekening met de accountant plaats.

Dit leidt tot een maximale benutting van mogelijkheden

2

om de doelstelling van Larcom om meer mensen met een

In de vergadering van april kwam ondermeer de

achterstand tot de arbeidsmarkt toch in een reguliere

bedrijfsschool in Hardenberg aan de orde, waar

arbeidsrelatie te brengen.

ervaringscertificaten kunnen worden behaald door de


medewerkers. Het is een groot succes. 75% van alle

In 2012 wordt nog een positief resultaat behaald van

medewerkers neemt deel.

€ 164.000,-. De begroting voor 2013 is beperkt tot een positief begroot resultaat van € 144.000,-.

In juni werden wij geïnformeerd door de manager vestigingen, waarin de missie “het verbeteren van de

Gelet op alle problemen waar Larcom mee te maken

maatschappelijke participatie van mensen met een

heeft, mag geconcludeerd worden dat in 2012 een mooi

achterstand tot de arbeidmarkt” aan de orde kwam.

resultaat werd behaald. Ook de uitkomst van de begroting

Benadrukt wordt dat Larcom een partner wil zijn en

voor 2013 is bemoedigend. Dit wordt nu al het vijfde

blijven voor deze mensen, gemeente en opdrachtgevers.

volle crisisjaar dat we tegemoet gaan en nog niet één jaar werd er verlies geleden.

Het gaat er om de capaciteit van mensen te verhogen tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Dat is voor SW-bedrijven een uitzonderlijke positie.

In oktober vond de jaarlijkse evaluatie plaats van het

Een compliment voor de “stuurmanskunst” van de directie

functioneren van de Raad, waarvan een verslag wordt

is hier dan ook beslist op haar plaats.

gemaakt. De Raad stelt met voldoening vast dat wij goed toegerust De overgenomen activiteiten van ATC door Larcom, ultimo

aan dit nieuwe jaar zijn begonnen en presenteren dit

2011, vroegen in 2012 veel aandacht van de directie.

verslag dan ook met veel genoegen.

Uiteindelijk bleek de manager niet te passen binnen de organisatie en vertrok in goed overleg naar een andere

De Raad van Commissarissen wil de directie, staf,

werkkring.

medewerkers en ondernemingsraad bedanken voor het in haar gestelde vertrouwen.

In de laatste vergadering in december mochten wij weer ons jaarlijkse gesprek hebben met de Centrale

Ommen 28 januari 2013

Ondernemingsraad. G.F. de Jong - Voorzitter De crisis is vooral merkbaar in het moeilijker detacheren van mensen en het teruglopen van ondermeer de binnenactiviteit “fietsen”. Anderzijds worden er nog steeds weer nieuwe opdrachten verkregen, maar per saldo staan de resultaten wel onder druk.


3

Wij kijken altijd vooruit en toekomstgericht!

4


2. Jaarverslag van de directie In de laatste Larcom Leven van 2012 schreef ik het volgende: “We zijn druk bezig met het afronden van de begroting voor 2013, 19 december presenteren we die aan de Raad van Commissarissen. Die moet deze formeel goedkeuren. We hebben de afgelopen jaren steeds vrij eenvoudig een positieve begroting kunnen opstellen, voor 2013 is dat veel lastiger. Ik ben niet bijgelovig, dus het ligt niet aan de 13 in het jaartal. Er zijn echter wel een aantal oorzaken waarom het dit jaar moeilijker is. De crisis laat zich bij ons ook voelen. We merken dat een aantal markten het moeilijk hebben. Dat heeft een gevolg voor de omzet of geeft prijsdruk.” Hierin ligt al opgesloten dat 2012 een ander jaar is dan

In grote lijnen is wel bekend welke kant het opgaat. Men

de vorige jaren.

zet in op de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer en de mogelijkheden op de reguliere arbeidsmarkt, maar

De inhoudelijke kant van Larcom heeft zich goed

de details volgen later. Deze vertraging heeft in 2012

ontwikkeld. We hebben de bedrijfsschool verder kunnen

nog niet echt gevolgen voor de bedrijfsvoering gehad.

ontwikkelen, de “Pilot op weg naar werk” draait volop en

We hebben tot en met november redelijk goed gedraaid.

we zijn bezig met verschillende verbeter projecten bij de

De kosten op orde en de omzet was ook redelijk. Wel

verschillende bedrijfsonderdelen.

zagen we hier en daar negatieve ontwikkelingen in de markt, detacheren ging moeilijker, sommige klanten

We willen Larcom verder ontwikkelen, zodat we nog beter

hadden problemen met productie, betalingstermijn liep

in staat zijn om voor de gemeenten onze dienstverlening

hier en daar op. De laatste maand van 2012 was dan ook

te laten aansluiten bij de keuzes die zij maken in het

duidelijk minder.

kader van de nieuwe wetgeving. Hierdoor kunnen we uiteindelijk de belangen van de doelgroep het beste

Financieel is 2012 toch een goed jaar geweest. We

dienen.

hebben weliswaar niet helemaal kunnen realiseren wat we hebben afgesproken in het budget, maar hebben het

De val van het Kabinet heeft hier echter wel onduidelijkheid

jaar wel positief kunnen afsluiten. Bij een netto omzet

en daardoor vertraging opgeleverd. We hadden verwacht

van € 17.340.000,- hebben we het jaar afgesloten met

in 2013 de invoering van de Wet Werken naar Vermogen

netto winst van € 164.000,-. Op balansdatum hadden

mee te maken. Dat wordt echter de Participatiewet in

we een nagenoeg vrij opneembaar bedrag van ruim

2014.

2,1 miljoen euro aan liquide middelen en rekening


5

houdend met de BAGL als Eigen Vermogen hadden we een solvabiliteitsratio van 17%. Een resultaat waar we trots op zijn en waarvan we kunnen zeggen dat we onze taak tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten hebben kunnen uitvoeren. We moeten ons echter wel blijven realiseren dat de diverse gemeenten via de rijkssubsidie een behoorlijk stuk van de kosten voor hun rekening nemen. Deze subsidie gaat de komende jaren nog fors afnemen, ongeveer € 3.000,per A.J. (arbeidsjaar, ongeveer 1 Fte). Er zijn een aantal knoppen waar we, om deze daling op te vangen, in theorie aan kunnen draaien en daar zullen we ook zeker naar kijken, maar het grootste deel van de kosten zit in de lonen van de SW medewerkers en die zijn beschermd. Op ons zal de komende jaren veel druk liggen om samen met de gemeenten te proberen zo optimaal mogelijk te presteren. Uiteindelijk kunnen we alleen samen tot goede oplossingen komen om ook mensen die in de toekomst aan de kant blijven staan, te kunnen helpen. Dat betekent solidariteit in de gehele keten van onze huidige medewerkers tot en met de gemeenten. Het gaat tenslotte om de mensen. Henk Blaauw - Algemeen Directeur

6



7

Wij houden het voor iedereen leuk!

8


3. Personeel & Organisatie 3.1. ArbeidsToeleiding en Coaching B.V. (ATC B.V.) Het jaar 2012 was voor P&O een jaar vol uitdagende ontwikkelingen. In de loop van 2012 werd de Wet Werken naar Vermogen

nog naar een baan gezocht. Hun kansen lijken, ondanks

(Wwnv) controversieel verklaard. Hierdoor kwamen de

de moeilijke arbeidsmarkt, goed. Twee kandidaten hebben

eerder aangekondigde re-integratiemiddelen (zoals loon-

inmiddels een functie op de arbeidsmarkt weten te

dispensatie) niet beschikbaar. Toch hebben we besloten om

bemachtigen. Dit zijn bemoedigende resultaten.

in de vorm van de pilot Wwnv (werktitel: Op weg naar Werk!) te starten met het ontwikkelen van leer-werktrajecten voor

In totaal stonden op 31 december 67 personen als kandidaat

bijstandsgerechtigden (WWB) met een grote afstand tot de

voor de pilot geregistreerd.

arbeidsmarkt. Om de coördinatie rondom het proces zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben we binnen de afdeling

Op dit moment is het nog te vroeg om aan te geven of er

P&O een aantal disciplines samengevoegd tot één team ATC.

daadwerkelijk schadelastbeperking gaat optreden. Daarover

Naar buiten toe opereert dit team onder de naam ATC B.V. en

zal in 2013, als meerdere trajecten zijn afgerond, meer

fungeert zij als servicepunt voor werkgevers op het gebied

duidelijkheid moeten komen.

van arbeidsbemiddeling. Om de re-integratiekansen van WWB-ers en de detacheringsMet de pilot “Op weg naar werk!” willen we een effectieve

mogelijkheden voor SW-medewerkers te vergroten, is de

methodiek ontwikkelen om WWB-ers middels gedegen

detacheringsdiscipline onderverdeeld in 3 specialismen;

(psychologisch- en arbeidskundig) onderzoek en gerichte

jobcoaches die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van

training te re-integreren op die arbeidsmarkt. Daarbij

uitgeplaatste medewerkers; consulenten arbeidsbemiddeling

moet per saldo voor de gemeente een financieel voordeel

die naast het begeleiden van medewerkers ook een belangrijk

(schadelastbeperking) optreden.

aandeel hebben in de acquisitie en een accountmanager die zich vrijwel uitsluitend bezig houdt met het “bewerken” van

In 2012 is veel enthousiasme en energie gestoken in het

de arbeidsmarkt.

ontwikkelen van de concept-methodiek. Na een (intake-) selectie is in september een eerste groep van 11 trajecters

Alle personeels-, ontwikkel en re-integratieprocessen

van start gegaan. Dit heeft veel nuttige informatie

van zowel SW-medewerkers, als WWB-ers- en overigen

opgeleverd waarmee we de methodiek kunnen verbeteren

(Wajong-trajecten (21); trajecten voor het UWV (4)) worden

en het proces effectiever en efficiënter kunnen inrichten.

nauwkeurig vastgelegd in het vorig jaar geïmplementeerde

Een aantal deelnemers heeft om uiteenlopende redenen de

cliënt-volgen personeelsinformatiesysteem Compas.

eindstreep niet gehaald. Voor een 4-tal wordt momenteel


9

Rapportages voor onder andere de rijksoverheid en

Daarmee willen we bewaken dat gezondheidsaspecten die

gemeenten kunnen nu eenvoudiger tot stand komen. Er is

door werkzaamheden binnen Larcom worden beïnvloed zich

op dit gebied een grote slag gemaakt.

niet negatief ontwikkelen in de loop van de tijd. Met de PMO willen we middels een steekproef een beeld krijgen

Bedrijfsschool

van de algemene gezondheidssituatie van medewerkers bij

Binnen de Bedrijfsschool die medio vorig jaar als project

Larcom en vaststellen of er aanleiding is tot het nemen van

is gestart, worden medewerkers gericht ontwikkeld op het

maatregelen. Het accent van het Arbo-beleid komt zo meer

gebied van arbeidsvaardigheden en –competenties. De

op preventie te liggen.

bedrijfsschool duurt 2 jaar. We hebben de activiteiten na het eerste jaar geëvalueerd. De tussentijdse conclusie is

Het ziekteverzuimpercentage (13%) van de SW-medewerkers

dat de bedrijfsschool positief bijdraagt aan de ontwikkeling

binnen Larcom laat over de laatste 3 jaar een stabiel beeld

van de medewerkers. Dit uit zich ondermeer door betere

zien. Het gemiddelde verzuimpercentage van de niet

samenwerking tussen medewerkers, beter om kunnen

SW-medewerkers is van 4% in 2010 gedaald naar 2% in 2012.

gaan met kritiek, meer initiatief en assertiviteit van medewerkers. Ook voor het tweede bedrijfsschooljaar is

Afstemming met gemeenten

weer een uitdagend scholingsprogramma opgesteld. Door

De veelomvattende aanstaande veranderingen in de wet-

rijksbezuinigingen op deze vorm van scholing is nog

geving geven aanleiding tot regelmatig overleg met de

onduidelijk of de bedrijfsschool ook voor andere Larcom-

gemeenten. De vraag daarbij is: Hoe kunnen we gezamenlijk

onderdelen ingevoerd kan worden.

vorm geven aan en aanvullend aan elkaar werken, om zo goed mogelijk op deze veranderingen in te spelen. In de

Zo houden we het leuk

pilot Op weg naar werk! komt dat goed tot uiting.

Het project “Zo houden we het leuk” is in 2012 voortgezet. Het belang van het organisatiebreed bespreken van

De gemeente Hardenberg heeft eenmalig uitbreiding van

(gedrag-) thema’s wordt breed onderkend. Het wordt door

de (SW-)taakstelling gehad. Daardoor was het mogelijk

leidinggevenden als sturingsinstrument ingezet. Dit is dan

een aantal mensen van de wachtlijst, tijdelijk een

ook de reden dat we door zullen gaan met het project.

arbeidscontract te geven. Dit verklaart de daling van het aantal personen op de wachtlijst aan het eind van 2012

Arbeidsomstandigheden

(zie tabel aantal personen op de wachtlijst, hiernaast).

RI&E’s vormen de basis voor een goed Arbo-beleid. Werken aan het voorkomen en oplossen van risico’s in

Kortom; 2012 was wederom een boeiend jaar waarin veel

het werk is een continu proces. Dit proces wordt in het

werk is verzet.

arboplatform bewaakt. We zijn gestart met een plan om Periodiek ArbeidGezondheidkundig Onderzoek (PAGO’s) en Preventief Medisch Onderzoek (PMO’s) op te zetten.

10


3.2. Cijfers Personeel & Organisatie Aantal personen op de wachtlijst Gemeente

31/12/10

31/12/11

31/12/12

Ommen Hardenberg Twenterand Raalte

26 86 nvt nvt

32 102 nvt nvt

16 77 nvt nvt

Dalfsen

nvt

nvt

nvt

112

134

93

31/12/11

31/12/12

Larcom Totaal

Aantal personen in begeleid werken Gemeente Ommen Hardenberg Twenterand Raalte Dalfsen Larcom Totaal

31/12/10

3 3 2 15 12 11 2 2 2 0 0 0 1

1

1

21

18

16

31/12/11

31/12/12

Aantal gedetacheerden Gemeente Ommen Hardenberg Twenterand Raalte Dalfsen Overige Larcom Totaal

31/12/10

29 32 94 88 32 32 17 20 13 13

29 79 27 22 11

2

2

2

187

187

170

31/12/11

31/12/12

Wsw dienstbetrekkingen Gemeente Ommen Hardenberg Twenterand Raalte Dalfsen Overige Larcom Totaal

31/12/10

159.8 150.8 149.1 414.8 406.5 401.0 159.0 151.6 140.1 69.9 69.5 70.8 81.8 75.8 70.7 14.9 14.7 11.8 900.2

868.9

843.5

31/12/11

31/12/12

Trajecten WWB Gemeente Ommen Hardenberg Twenterand Raalte Dalfsen Overige Larcom Totaal 2012 Larcom Jaarverslag

31/12/10

14 17 29 51 9 11 2 3 0 1

9 54 16 2 7

2 5 1 56

88

89

11

Wij halen het beste uit iedereen!

12


4. Bedrijfsonderdelen Vestigingen (Ommen, Hardenberg, Raalte) Omzetmatig was 2012 aanvankelijk een goed jaar, dit geldt zeker voor de eerste helft en vooral voor de industriële omzet. Eigenlijk tot aan het najaar konden wij fors plussen t.o.v. de begroting. Alle afdelingen waren constant bezet en van enige stilstand was geen sprake. Overigens heel goed voor de mensen die arbeidsritme in hun ontwikkeling als doelstelling hadden staan. Ook de diversiteit in de verschillende processen, van

Het resultaat heeft hierdoor, na de aanvankelijke goede

eenvoudig tot moeilijk, was constant beschikbaar,

start, toch nog een deuk opgelopen.

waardoor het zoeken (intern) naar een passende werkplek voor onze mensen eenvoudiger werd.

Het uiteindelijk industriële resultaat is (inclusief detachering):

Echter in het tweede deel van het jaar begon zich een

Begrote omzet 2012

: € 4.368.000,-

kentering af te tekenen. Een aantal klanten moest gaan

Werkelijke omzet 2012

: € 4.229.000,-

reorganiseren. Daardoor kregen wij minder werk uitbesteed

Begrote toegevoegde waarde 2012

: € 3.589.000,-

en kwamen mensen die daar waren gedetacheerd terug.

Gerealiseerde toegevoegde waarde 2012 : € 3.513.000,-

Daarna en dan vooral de laatste 2 maanden, waren er een

Detachering:

groot aantal klanten die hun opdrachten of naar beneden

Bijna het gehele jaar heeft het detacheringsresultaat

bijstelden of geen nieuwe opdrachten uit deden gaan.

tegen het begrote resultaat aangezeten.

De crisis sloeg klaarblijkelijk opeens bij iedereen toe.

Ondanks dat er sprake is van een crisis in Nederland, moeten wij vaststellen dat ook hier vooral de laatste 2

Omdat wij het stilzitten van onze mensen een slechte

maanden van het jaar echt iets van was te merken.

zaak vinden, voor zowel de ontwikkeling, als de motivatie, hebben wij met veel moeite ander werk

Er zijn in toenemende mate mensen van buiten terug

kunnen binnenhalen.

naar binnen geplaatst, omdat onze klanten onvoldoende werk en/of opdrachten hadden. Een onderscheid in kleine

Echter hier stonden wel veel lagere verdiensten tegenover

of grote bedrijven is hierin niet te maken. Iedereen had

en de orders waren vaak klein en stonden onder hoge

het blijkbaar op eens moeilijk.

tijdsdruk.


13

Wij zij hierdoor budgettair behoorlijk achterop geraakt,

Vermindering Afdrachten. Deze houdt echter op te

met als uiteindelijk resultaat;

bestaan, waardoor voortzetting van de bedrijfsschool in

Begrote omzet 2012

: € 1.844.000,-

andere vestigingen discutabel wordt, tenzij wij andere


: € 1.589.000,-

oplossingen voor financiering vinden.

Larcom Fietsen Productie B.V. (LFP B.V.)

Het project Digitalisering van de Gemeentearchieven,

Op de fietsenafdeling hebben wij de eerste helft van het

dat in samenwerking met de gemeente Hardenberg

jaar zelfs met 3 productielijnen moeten produceren. Dit

is opgezet en dat met mensen vanuit de gemeente

heeft wel geleid tot bezettingsproblemen. Uiteindelijk

(langdurig werklozen) en met mensen van Larcom (WSW)

hebben we mensen ingehuurd bij WEZO uit Zwolle. Door

wordt bemand, loopt na enkele opstartproblemen al

deze hectiek hebben wij veel tijd aan opleiding van deze

enige tijd zeer voortvarend. Wij zijn al met de gemeente

mensen verloren. Hierdoor was de output aanvankelijk

in gesprek om het project na afloop van de bouwver-

laag, waardoor wij vaak moesten switchen van order en

gunningen met andere vergunningen en/of persoons-

type fiets en waardoor wij veel efficiencyverlies hebben

bewijzen op dezelfde manier voort te zetten.

opgelopen.

Ziekteverzuim Dit heeft de zaak uiteindelijk kostentechnisch behoorlijk

Door ingebruikname van ons nieuwe cliënt volg systeem

op zijn kop gezet, met als uiteindelijk resultaat:

Compas in de loop van 2012, is het niet goed mogelijk

Begrote omzet 2012

: € 646.000,-

een nauwkeurige vergelijking te maken tussen 2012 en


: € 485.000,-

de jaren ervoor.

Wij kunnen niet anders vaststellen dan dat wij hier na

Het ziekteverzuim van de gedetacheerde mensen is, in

alle moeite en het harde werken behoorlijk ontevreden

tegenstelling tot eerder, uit het overzicht gehaald, en

over zijn.

wordt apart gepresenteerd. Zoals nu gepresenteerd ligt het verzuim van Vestigingen in 2012 een procent hoger

Ontwikkeling

dan in 2011, te weten 13.3% tegenover 12.3%.

Wij hebben vastgesteld dat de bedrijfsschool in Hardenberg goed heeft gefunctioneerd voor wat betreft

Omdat het verzuim onder de gedetacheerde mensen

de ontwikkeling van de deelnemers. Daarom is besloten

gemiddeld lager ligt dan bij de mensen die beschut binnen

de bedrijfsschool in Hardenberg voort te zetten met het

werken, lijkt het erop dat het verzuim niet wezenlijk is

oorspronkelijk geplande 2e jaar.

toegenomen en dat onze aandacht een positief effect heeft gehad. De aandacht voor dit onderwerp zal in 2013,

14

De financiering van de bedrijfsschool gebeurt voor een

naast rendement, ontwikkeling en efficiency, speerpunt

groot gedeelte door aanspraak te maken op de Wet

blijven.



15

Wij doen het samen, dat belonen wij graag!

16


5. Larcom Groentechniek De begroting voor 2012 was gebaseerd op de goede resultaten van het jaar 2011, gekoppeld aan een stuk gezonde ambitie en uitdaging. De invloed binnen de markt van de recessie en de interne

2012 maar voor een 5-tal grote bedrijven en instellingen

ontwikkelingen waren onvoldoende op hun waarde

onderhoudswerkzaamheden heeft uitgevoerd.

ingeschat. De ambitie en het gerealiseerde resultaat heeft in 2012 niet aan de verwachtingen voldaan.

In 2012 zijn bij 2 A-klanten langlopende contracten (3-5 jaar) afgesloten. Prijzen staan onder druk en om

Klanten

de omzet veilig te stellen was het noodzakelijk zware

Het streven is altijd om een stabiel klantenbestand te

onderhandelingen te voeren.

behouden, gebaseerd op meerjarige prijsafspraken. Het wordt steeds lastiger om deze optimale situatie te halen.

Bij de klanten waar medewerkers gedetacheerd zijn is

Dit geldt niet alleen voor de particuliere klanten, maar

de recessie ook voelbaar. Het gevolg is dat het in 2012

ook voor de gemeenten binnen het werkgebied van

regelmatig is voorgekomen dat er een detacheringplaats

Larcom.

afviel. De medewerkers die terugkeren van detachering in de Larcom organisatie, worden ingezet binnen de eigen

Met de gemeenten bestaan goede relaties, maar ook hier

productieomgeving.

zijn verschuivingen merkbaar. Bezuinigingen worden doorgevoerd, wat de omzet voor Larcom Groentechniek

De Netto Toegevoegde Waarde van 2012 was € 180.000,-

verlaagt. Concrete maatregelen bij gemeenten die invloed

lager dan geraamd.

hebben op de omzet bij Larcom Groentechniek zijn:

Personeel • Er wordt gekozen voor een extensievere, dus goed-

Het groeizame weer en het uitblijven van extra WWB-

medewerkers maakte het noodzakelijk dat structurele

kopere vorm van onderhoud.

• Er wordt omgevormd naar gazon, wat goedkoper is

inzet van extra personeel in 2012 noodzakelijk was. Er

is evenals in 2011 gebruik gemaakt van tijdelijke inhuur

in het beheer.

• Gemeentelijke diensten nemen zelf meer onderhouds

van voorlieden en van complete (brand)ploegen.

werkzaamheden ter hand.

• Er zijn minder nieuwe (bouw)activiteiten binnen een

Binnen het team van rayonchefs is extra ondersteuning

gemeente, waardoor aanleg en uitbreiding van het

ingezet. Een nieuwe rayonleider is aangetrokken voor het

groenareaal van groen nauwelijks meer plaatsvindt.

rayon Dedemsvaart.

• Er komt nauwelijks ”meer” werk in de vorm van een

malige klussen naar Larcom toe in de wintermaanden.

Ziekteverzuimcijfers zijn vergelijkbaar met de afgelopen jaren en blijven continu aandacht vragen.

De particuliere groenmarkt waar Larcom Groentechniek oorspronkelijk actief in was, is grotendeels overgedragen naar het bedrijfsleven, waardoor Larcom Groentechniek in


17

Bedrijfsprocessen In 2012 is de basis gelegd voor een vernieuwde

Het kwaliteitslabel “duurzaam terreinbeheer” is in

organisatiestructuur binnen Larcom Groentechniek. Om

2012 voor het eerst behaald. Door het behalen van dit

beter te kunnen voldoen aan onze taak om mensen op

certificaat mag Larcom Groentechniek het gebruik van

de juiste plek te kunnen laten werken en om dit op een

chemische bestrijdingsmiddelen (glyfosaat) continueren.

zo efficiënt mogelijke manier te doen, hebben we het

Ook is het VCA certificaat in 2012 behouden.

project “Naar een slagvaardiger Larcom Groentechniek” opgestart.

Financiën De financiële resultaten van Larcom Groentechniek zijn

Larcom Groentechniek gaat opereren vanuit 6 rayons,

ruim achter gebleven bij de verwachting.

waarin 1 rayonchef en 1 assistent verantwoordelijk zijn voor de leiding van ongeveer 50 medewerkers. Binnen

Achterblijvende omzet met slechts gering lagere kosten,

het rayon staat de begeleiding van de medewerkers

gekoppeld aan een forse overschrijding van de post

centraal, die zo dicht mogelijk op de werkvloer gegeven

“inleen extra personeel”, hebben ertoe bijgedragen dat

moet worden. Terugkerend thema is de juiste man op de

het netto resultaat fors lager is uitgekomen dan begroot.

juiste plaats, waarbij professionaliteit en flexibiliteit kernbegrippen zijn. De werktitel die dit proces heeft

Bedrijfskosten zijn vrij stabiel gebleven en lagen in de

meegekregen is “Naar een nog slagvaardiger Larcom

lijn van de verwachting.

Groentechniek”. In februari 2012 is het beleidsstuk goedgekeurd door de OC (onderdeelscommissie) en op 1 november 2012 heeft de formele aftrap plaatsgevonden. Er wordt veel aandacht besteed aan het leidinggevende kader die verantwoordelijk is voor de goede en zorgvuldige (bege)leiding van de medewerkers, en voor het juist en correct uitvoeren van de werkzaamheden. De rol van de voorman is hierbij cruciaal. Resultaten zullen zichtbaar moeten worden in de loop van 2013.

18



19

6. Centrale ondernemingsraad over 2012 Het jaarverslag 2012 begin ik om te zeggen dat door de crisis veel bedrijven om ons heen moeten sluiten of medewerkers moeten ontslaan. De vestigingen van Larcom waren daarentegen voldoende voorzien van werkzaamheden. Larcom heeft het financieel gezien goed gedaan. Door de invoering van de nieuwe Participatiewet gaat er veel veranderen binnen de SW. Om met de tijd mee te gaan, wordt er bij Groentechniek

Er waren drie organisatie vraagstukken:

een nieuw project opgestart onder de naam: “Naar een

• Joint venture, oplossing voor duurzame plaatsing

nog slagvaardiger Larcom Groentechniek”.

van mensen bij reguliere werkgevers. Directeur van

de Inclusief Groep gaf hier uitleg over.

De nadruk van de organisatiewijziging ligt op de

• Samenwerking met een AWBZ-instelling, de voor-

uitvoering van de primaire processen, de mensbegeleiding,

delen voor het SW-bedrijf. Lisette Bosch, directeur

mensontwikkeling en de realisatie van het “groen”

bij Wedeo gaf aan hoe zij dit hebben vormgegeven en

product. De overige onderdelen binnen Groentechniek,

wat de voordelen en valkuilen zijn.

zoals machinebeheer, opleidingen en dergelijke, zullen

• De werkgever als methodiek, hoe succesvol kun je

niet veranderen. Er is gekozen om de structuuraanpassing

geleidelijk te laten plaatsvinden. Deze keuze is bewust

Een veranderende aanpak die wordt doorgevoerd

om de organisatie “tijd” te geven, waarbij de capaciteiten

binnen de gemeente Enschede en die moet leiden

van de assistent rayonchefs en voorlieden zich kunnen

tot duurzaam plaatsen van medewerkers bij reguliere

ontwikkelen in de gewenste richting.

banen. Dit wordt toegelicht, wat betekent dit, wat

het kan opleveren en wat zijn de valkuilen.

mensen plaatsen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De Ondernemingsraad heeft, naar aanleiding van een Praatstuk en Notitie discussie werktijdenregeling van

Hierna was er een forumdiscussie waar de 15 aangesloten

de directie, een commissie opgericht met leden van

Ondernemingsraden goed gebruik van maakten.

de Ondernemingsraad. Daar zijn de voorzitters van de Onderdeelcommissies aan toegevoegd. Na uitvoerig

Na de lunch waren er verschillende “Workshops”,

overleg is er een nieuwe “Werktijdenregeling 2013” uit

waaronder marketing van het SW-bedrijf, nieuwe mede-

gekomen met instemming van de Ondernemingsraad en

zeggenschap, sociaal plan en de afstemming met het

directie.

GO (gemeentelijk overleg) en uittreding van gemeenten uit de gemeenschappelijke regeling (GR) en de gevolgen

Op 11 oktober is de Ondernemingsraad uitgenodigd voor

voor het SW-bedrijf.

de jaarlijkse POC- m.e.o.n. dag in Hotel Hampshire te Apeldoorn.

20


Om 16.30 uur nam men afscheid met een drankje en ging

De Ondernemingsraad heeft op vrijdag 19 december

met een gezonde dosis kennis weer terug naar huis.

weer haar jaarlijks gesprek gehad met de Raad van Commissarissen. Onderwerpen van gesprek waren:

De Ondernemingsraad is op donderdag 29 en vrijdag 30

• Verandering van de nieuwe wetgeving,

november op cursus geweest in Steenwijk. Er werd een

programma afgewerkt met o.a. een gezamenlijke sterkte-

• Hoe gaan Larcom en gemeenten daarmee om en

zwakte analyse van Larcom. Hier moesten de sterke en

hebben de Raad van Commissarissen daar ook

zwakke punten vanuit de organisatie naar voren komen.

invloed op.

politiek gezien.

Daarnaast moest er worden gekeken naar de kansen en bedreigingen voor de toekomst. De Ondernemingsraad

In 2012 heeft de Ondernemingsraad de volgende

moest aangeven op basis van een aantal zaken waar

Instemmingaanvragen behandeld.

Larcom zich op kan richten voor de toekomst. Ook werden

• Agressiebeleid en Agressieprotocol Larcom

er oefeningen gedaan op vergadertechniek.

• Het nieuwe auto rijden • Gedragscode sociale media • Werktijdenregeling 2013 Namens de Ondernemingsraad, Namens de OR, Henk Wink - Voorzitter Ondernemingsraad


21

Wij houden graag alles in balans!

22


7. Geconsolideerde balans per 31 december 2012 Voor resultaatbestemming 31.12.2012 31.12.2011

0

Bedrijfsgebouwen en –terreinen

229

196

Machines en installaties

628

607

Andere vaste bedrijfsmiddelen

677

722

42

4

0

7.1. Actief A. Vaste activa Materiële vaste activa

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen

1.576 1.529

1.196

B. Vlottende activa I. Voorraden Grond en hulpstoffen

45

97

Onderhanden werk

37

91

3

1

Gereed product en handelsgoederen

85

2.607

2.712

28

13

209

218

189

II. Vorderingen Vorderingen op handelsdebiteuren Overige vorderingen Overlopende activa

2.844

2.943

2.165

2.492

III. Liquide middelen

Totaal 6.670 7.153 Larcom Jaarverslag 2012

23

7.2. Passief C. Groepsvermogen I. Stichtingskapitaal

0

0

II. Overige reserves

-565

-1.013

164

448

III. Resultaat boekjaar

Eigen vermogen

-401

-565

Bijzonder achtergestelde lening

1.538

1.538

Risico Vermogen

1.137

973

1.529

1.164

D. Voorzieningen I. Overige voorzieningen

681

948

681

948

350

436

136

204

E. Langlopende schulden I. Langlopende leningen

350

436

F. Kortlopende schulden I. Schulden aan kredietinstellingen II. Schulden aan leveranciers en handelskredieten

1.193

1.202

III. Belastingen en premies sociale verzekeringen

624

541

IV. BTW-verplichtingen

235

158

2.314

2.691

V. Overige schulden

4.502 4.796

Totaal 6.670 7.153

24


7.3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2012 2012 2011 Netto omzet

0

17.340

0

17.665

Wijzigingen in voorraden gereed product en goederen in bewerking

0

0

Overige bedrijfsopbrengsten

0

0

17.340

17.665

G. Som der bedrijfsopbrengsten (a) Kosten van grond- en hulpstoffen Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

Totaal kostprijs omzet (b) Brutomarge (c = a – b) Lonen en salarissen niet-Wsw

8.842

9.064

0

0

8.842

9.064

8.498

8.601

3.251

3.367

2.973

1.590

2.377

1.485

1.995

105

382

2.609

2.422

Sociale lasten niet-Wsw

393

341

Pensioenlasten niet-Wsw

386

344

Overige personeelskosten niet-Wsw

153

144

H. Totaal personeelskosten niet-Wsw (d) Afschrijvingen materiële vaste activa Overige bedrijfskosten

3.541

394

309

2.973

2.664

I. Overige operationele lasten (e) Operationeel resultaat (f = c – d – e) J. Rijksbijdrage/kosten Wsw Kosten personeel Wsw Inleenkosten Rijksbijdrage

25.310

26.557

243 637 -24.068 -25.199

Kosten/opbrengsten Wsw (g) Bedrijfsresultaat (h = f - g)

K. Financiële baten en lasten (i) 59 66 Netto resultaat (j = h+ i) 164 448 Larcom Jaarverslag 2012

25

Larcom

Postbus 48 7730 AA Ommen

T 0529 408080 F 0529 408008

[email protected] [email protected]

Onderneem ‘t met Larcom

Wij zorgen dat het gesmeerd loopt!

Recommend Documents