Jaarverslag 2011
Wij zorgen dat het gesmeerd loopt!
5
Larcom Jaarverslag 2011
Inhoudsopgave 1. Raad van Commissarissen Stichting Larcom
2
2. Jaarverslag van de directie
5
2.1. ArbeidsToeleiding en Coaching (ATC)
6
3. Personeel & Organisatie 3.1. Ontwikkeling organisatie
9
3.2. Cijfers Personeel & Organisatie
4. Bedrijfsonderdelen 4.1. Vestigingen
9 11
13
4.2. Larcom Fietsen Productie (LFP) 4.3. Larcom Groentechniek
13 14 15
5. Centrale ondernemingsraad over 2011
17
6. Geconsolideerde balans per 31 december 2010 6.1. Actief 6.2. Passief 6.3. Geconsolideerde winst-en-verlies-rekening over 2011
19
Larcom Jaarverslag 2011
19 20 21
1
Verslag 2011
1.Raad van Commissarissen Stichting Larcom Het jaar 2011 stond in het teken van nieuwe wetgeving, die moet leiden tot één regeling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uitingen van de zijde van de overheid, de eigen
van wezenlijke invloed op de toekomst van Larcom en op
koepelorganisatie Cedris en andere organen passeerden
de vele mensen op wie dit betrekking heeft.
de revue. Van de 5 plenaire vergaderingen van de Raad stonden 2 Zo was er in december 2010 de brochure van het
in het teken van de beoogde wetgeving en de gevolgen
ministerie inzake de invoering van één regeling per 1
er van voor Larcom.
januari 2012 (wsw/wajong en wwb). Enerzijds hebben de plannen van de overheid tot onrust In mei volgde het rapport van het organisatieadviesbureau
geleid, maar anderzijds leidt het ook tot dadendrang om
KplusV, ingeschakeld door Cedris, met de titel “ Inspelen
op een ondernemende wijze kansen te benutten.
op de Wet Werken Naar Vermogen” Kennis nemend van de ontwikkeling in 2011, mag In juli volgde een uiting van de Vereniging van
geconcludeerd worden dat Larcom daar goed in is
Nederlandse Gemeenten VNG, inzake een gesloten
geslaagd.
akkoord door de VNG, voor de gevolgen van de invoering van de WWNV.
Tegen de stroom in hebben de resultaten zich zodanig positief ontwikkeld, dat midden in deze crisisperiode,
In september kwam Cedris met het rapport “Pleidooi
Larcom een deel van de behaalde resultaten terugsluist
Voor Verantwoord Maatschappelijk Bezuinigen” en in
naar de betrokken gemeenten.
november weer een bijdrage van het Ministerie getiteld “Slechte uitwerking van een slim plan”, als reactie op het
Daarenboven wordt ook een deel gereserveerd voor het
rapport van Cedris.
ontwikkelen van activiteiten om de door de overheid beoogde uitbreiding van de doelgroepen, succesvol ter
Directie en Raad hebben aan al deze uitingen veel
hand te kunnen nemen.
aandacht geschonken! De uiteindelijke besluitvorming is
2
Larcom Jaarverslag 2011
Na reservering en het terugbetalen van resultaten zal
van vaardigheden, met de nadruk op het zoeken naar
over 2011 € 448.000,- worden toegevoegd aan het eigen
werk met ontwikkelingsmogelijkheden.
vermogen. In dit resultaat is begrepen de vrijval van een BAGL op grond van een gesloten overeenkomst.
Besloten werd dat de stichting ATC, vanaf 1 januari 2012, wordt opgenomen binnen Larcom als zelfstandige B.V.
De samenwerking met de diverse gemeenten was ook dit
en door een goede integratie één geheel met Larcom
jaar weer voortreffelijk.
zal gaan vormen. Deze integratie past bij de verwachte wettelijke ontwikkelingen. De integratie zal niet leiden
Naast de plenaire vergaderingen van de Raad, vond ook
tot verlies van arbeidsplaatsen. Bestuurder H. Hamhuis
periodiek overleg plaats op portefeuille- niveau tussen
van deze stichting zal - gedurende een nader overeen te
individuele leden van de Raad en de directie.
komen periode - als mede toezichthouder deze integratie bewaken.
In april vond het functioneringsgesprek plaats met de directie en in september de functioneringsgesprekken
Het jaar 2011 was enerverend, in het bijzonder voor de
met de leden van de Raad. Relevante uitkomsten van deze
directie, die Larcom op een bekwame wijze op koers hield.
laatste gesprekken werden met de directie besproken.
Wij zijn verheugd over de behaalde resultaten. Niet alleen in financieel opzicht, maar ook door de uitvoering
Op 19 april werden er verkiezingen gehouden voor de
die gegeven kon worden aan een belangrijke doelstelling:
ondernemingsraad. Op 16 december heeft het jaarlijkse
het bevorderen van de doorstroming naar een reguliere
gesprek met de ondernemingsraad en de Raad plaats
werkplek. Voeg daar nog aan toe de grote tevredenheid
gevonden.
die geconstateerd mag worden bij de medewerkers binnen de organisatie, waarmee het welzijn wordt bevorderd!
Het lid van de Raad, Frans van den Donker, is in april herbenoemd voor een nieuwe periode die afloopt op 1
De Raad presenteert dit jaarverslag – gelet op voren-
september 2014.
staande en ondanks alle zorgen en beslommeringen – met veel genoegen.
In 2011 werden besprekingen gevoerd met ATC, een organisatie die gevestigd is in Hardenberg en zich richt
Tenslotte wil de Raad van Commissarissen de directie,
op het begeleiden van jongeren die niet, of onvoldoende
staf, medewerkers en ondernemingsraad bedanken voor
mee kunnen met het reguliere onderwijs, die (dreigen)
het in haar gestelde vertrouwen.
uit (te) vallen uit het onderwijs. ATC houdt zich bezig met het bevorderen van de arbeidshouding, waardoor de
G.F. de Jong - Voorzitter
startkwalificatie voor een werkkring in het bedrijfsleven toeneemt. Men bereikt dit door het testen en aanleren
Larcom Jaarverslag 2011
3
Wij kijken altijd vooruit en toekomstgericht!
4
Larcom Jaarverslag 2011
2. Jaarverslag van de directie De afgelopen jaren begon ik dit verslag met de woorden: “dit jaar is een goed of positief jaar geweest voor Larcom” . Dit zou ik opnieuw over 2011 kunnen zeggen, want 2011 is een goed jaar geweest voor Larcom. Ik wil echter beginnen met de “Wet Werken naar
is gebeurd. Hierdoor ontstaan tekorten bij de gemeenten,
Vermogen” (WWNV). Deze wet is voor ons uiteindelijk een
daar zijn de VNG en Cedris het wel over eens. Deze
gegeven en geeft de kaders aan waarbinnen wij moeten
tekorten zullen uiteindelijk een negatief effect hebben
werken, maar ik wil hier toch een aantal kanttekeningen
op alle partijen die met de onderkant van de arbeidsmarkt
bij plaatsen.
te maken hebben, waaronder de gemeenten, de SWbedrijven en in de eerste plaats de werknemers zelf.
De WWNV wordt per 1 januari 2013 waarschijnlijk ingevoerd. In 2011 zijn we al voorzichtig begonnen met
Uiteraard zullen we ons er voor inzetten om samen met
de voorbereiding. Dit doen we samen met de gemeenten
de gemeenten de schade zoveel mogelijk te beperken.
waar wij voor werken.
2011 is een goed jaar geweest voor Larcom De wetteksten zijn op het moment dat ik dit schrijf
We hebben een aantal belangrijke zaken kunnen realiseren:
nog niet bekend, maar uit de hoofdlijnennotitie
• De bedrijfsschool is gestart op locatie de Kruzeborg
van
staatssecretaris De Krom wordt wel duidelijk welke
richting men kiest:
• We hebben meer mensen uit andere doelgroepen in
• Meer aanspraak maken op de eigen verantwoorde-
lijkheid van het individu, de capaciteiten om te
• Het werknemersvolgsysteem is geïmplementeerd
werken maximaal benutten.
in Hardenberg. ons traject gekregen. (Hierover leest u meer bij de toelichting van P&O).
• Werkgevers stimuleren om mensen in dienst te nemen.
• De samenwerking met het ATC in Hardenberg is vorm
• Gemeenten meer ruimte geven om de mensen te
gegeven.
ondersteunen.
• Er is een positief financieel resultaat gerealiseerd,
Op zich zijn dit logische zaken. Ook in het plan van Bert
waarbij we een gedeelte van de bezuinigingen van het
rijk voor onze gemeenten hebben kunnen opvangen.
de Vries uit 2008 waren dit al de uitgangspunten. 2012 wordt opnieuw een interessant jaar. Met name De financiële ondersteuning die hier door het rijk bij
de implementatie van de WWNV wordt de belangrijkste
wordt verstrekt aan de gemeenten is echter volstrekt
uitdaging. Onze plannen zijn gericht op het samen
onvoldoende. Waar ik in het verslag over 2010 nog de
met de gemeenten zo veel mogelijk mensen te laten
hoop uitsprak dat de financiering door het rijk zorgvuldig
deelnemen aan de maatschappij via het aanbieden van
zou gebeuren, kan ik nu echter constateren dat dit niet
een arbeidsrelatie, het gaat tenslotte om de mensen.
Larcom Jaarverslag 2011
5
2.1. ArbeidsToeleiding en Coaching (ATC) ATC en Larcom zijn beide actief op de markt van begeleiding naar werk van mensen met een arbeidshandicap. ATC is vooral gericht op jongeren die (dreigen) uit te vallen uit het onderwijs. Larcom is van oudsher een sw-bedrijf en in hoofdzaak gericht op mensen met een sw-indicatie. Beide organisaties zien de kaders waarbinnen geopereerd
Het bestuur van ATC en de Raad van Commissarissen
kan worden de komende jaren flink veranderen. Steeds
van Larcom hebben in het najaar van 2011 goedkeuring
meer mensen die in meer of mindere mate een beperking
gegeven aan deze intensieve samenwerking tussen
hebben, zullen een werkplek moeten verwerven op de
Larcom en ATC Hardenberg.
vrije arbeidsmarkt. Dit is althans de strekking van de nieuwe “Wet Werken naar Vermogen”, zoals die naar
Henk Blaauw - Algemeen Directeur
verwachting in 2013 in zal gaan. Zowel Larcom als ATC hebben expertise op het gebied van arbeidsintegratie, jobcoaching, detacheren, testen en trainen. Larcom heeft hierbij echter andere expertisegebieden dan ATC. Door de samenwerking kunnen we beide onze positie in de markt versterken. ATC zal als zelfstandige BV onder Larcom verder opereren. De test- en trainingsafdeling van Larcom wordt hieraan toegevoegd. Beide organisaties zijn er van overtuigd dat door de samenwerking schaalvergroting kan worden gerealiseerd en de uitvoering efficiënter wordt en tegen lagere kosten.
6
Larcom Jaarverslag 2011
Larcom Jaarverslag 2011
7
Wij houden het voor iedereen leuk!
8
Larcom Jaarverslag 2011
3. Personeel & Organisatie 3.1. Ontwikkeling organisatie Het afgelopen jaar is door de afdeling P&O weer veel werk verzet. Zo is de implementatie van Compas, een geïntegreerd personeelsinformatie- en cliëntvolgsysteem, in zeer korte tijd gerealiseerd. Compas is met name ingevoerd, omdat hiermee het
Op 1 april 2011 is een pilot van De Bedrijfsschool in de
personeelspotentieel en de personeelsontwikkelingen
vestiging Hardenberg gestart. Binnen de bedrijfsschool
van zowel medewerkers met een dienstverband, als
worden medewerkers gericht ontwikkeld en doen zij
medewerkers die tijdelijk bij Larcom in een zogenaamd
kennis en vaardigheden op om de kansen op plaatsing
traject zijn geplaatst, goed geregistreerd en gevolgd
op de reguliere arbeidsmarkt zo groot mogelijk te
kunnen worden. Dit is van belang, omdat Larcom als
maken. De pilot is van start gegaan met een zogenaamd
ontwikkelbedrijf de taak heeft om mensen zo veel als
EVC-traject voor ruim 120 medewerkers. Hierbij is een
mogelijk te begeleiden naar een functie op de reguliere
inventarisatie gemaakt van welke kennis en vaardigheden
arbeidsmarkt. Met de komst van de Wet Werken naar
de medewerkers al in huis hebben. Zo’n 80 medewerkers
Vermogen zal dit belang alleen maar groter worden.
zijn na de zomervakantie vanuit het EVC-traject doorgestroomd naar de bedrijfsschool. Gedurende 2 jaar
De invoering van Compas heeft tot veranderde werk-
vindt intensieve scholing (per jaar 240 uur praktijk- en
methoden en –processen geleid in de gehele organisatie.
60 uur theoretische scholing) plaats, waarbij de meeste
In 2012 zullen nog enkele puntjes op de “i” gezet moeten
medewerkers tenminste de AKA-kwalificatie behalen. Dit
worden en zal de informatie-functie verder uitgewerkt
project vraagt om een strakke organisatie en planning
moeten worden.
en vergt veel van de begeleiders en medewerkers. Binnen de vestiging is een afdelingshoofd vrij gemaakt
Omdat uitplaatsing naar de arbeidsmarkt nu en in
om alles in goede banen te leiden. In de loop van 2012
de toekomst één van onze hoofdtaken is, is in 2011
zal een evaluatie plaatsvinden en zal gekeken worden
veel aandacht geweest voor het trainen en coachen
of de bedrijfsschool ook binnen andere vestigingen kan
van onze detacheringsconsulenten. Een effectieve
plaatsvinden. Het is fantastisch om te zien hoe positief
werkgeversbenadering bepaalt of er succesvolle plaat-
dit project door leiding en medewerkers is opgepakt.
singen van medewerkers tot stand kunnen komen. Daarnaast is er gewerkt aan betere werkmethodes en
Een ander groot project wat organisatiebreed is uit-
afstemming met afdelingsleiding binnen de organisatie
gerold, betreft het project “zo houden we het leuk”.
om detacheringskansen optimaal te benutten.
Dit project is gericht op het uitdragen en naleven
Larcom Jaarverslag 2011
9
van respectvol gedrag binnen de organisatie. Binnen
De vraag op welke wijze kunnen we de beperkte middelen
Larcom is rondom een zestal thema’s een gedragscode
zo effectief inzetten staat daarbij centraal. Intensieve
opgesteld. In het afgelopen jaar, maar ook daarna, zal
samenwerking is het credo. In 2012 zal aan die
er op systematische wijze aandacht worden besteed aan
samenwerking zeker verder vorm worden gegeven. Het
deze normen en waarden tijdens afdelingsbijeenkomsten.
samengaan met het ATC is daar een goed voorbeeld van.
Ter voorbereiding op de behandeling van het thema Respect zijn alle afdelingshoofden getraind. Zij hebben
Afsluitend kan gesteld worden dat de medewerkers
geleerd om bewust stil te staan bij de samenstelling
van P&O ook in 2011 weer met enthousiasme hebben
van hun specifieke afdeling, om vandaar uit een gepaste
bijgedragen aan een goed reilen en zeilen van de
aanpak voor het bespreken van dit thema te ontwikkelen.
organisatie en zijn er belangrijke stappen vooruit gezet.
De training is zeer goed ontvangen. In het verlengde van de gedragscode is in 2011 ook een aanzet gemaakt voor een agressieprotocol. Het agressieprotocol bevat naast beleidsuitgangspunten vooral ook praktische handvatten hoe te handelen richting dader en slachtoffer(s) bij ongewenst (agressief) gedrag. Op het gebied van ARBO is vooral veel aandacht uitgegaan naar de RI&E’s. Tevens hebben diverse interne inspecties plaatsgevonden en zijn situaties die snel verbeterd moesten worden, opgepakt. In het laatste kwartaal heeft de Arbeidsinspectie een bezoek gebracht aan ons bedrijf. Larcom “is goed bezig” op arbo-gebied. Er zijn tijdens dit bezoek slechts kleine aandachtspunten naar voren gekomen. In 2011 heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden met de gemeenten waarvoor Larcom werkt. Er heeft frequent afstemming en rapportering plaatsgevonden over de ontwikkelingen van de zittende SW-populatie en over de “trajecters”. Daarnaast zijn de ontwikkelingen rondom de Wet Werken naar Vermogen en de bezuinigingen in het sociale domein veelvuldig aan bod geweest.
10
Larcom Jaarverslag 2011
3.2. Cijfers Personeel & Organisatie Aantal personen op de wachtlijst Gemeente
31/12/09
31/12/10
31/12/11
Ommen Hardenberg Twenterand Raalte
17 66 nvt nvt
26 86 nvt nvt
32 102 nvt nvt
Dalfsen
nvt
nvt
nvt
Larcom Totaal
83
112
134
31/12/10
31/12/11
Aantal personen in begeleid werken Gemeente Ommen Hardenberg Twenterand Raalte Dalfsen Larcom Totaal
31/12/09
5 3 3 12 15 12 3 2 2 0 0 0 0
1
1
20
21
18
31/12/10
31/12/11
Aantal gedetacheerden Gemeente Ommen Hardenberg Twenterand Raalte Dalfsen Overige Larcom Totaal
31/12/09
28 29 80 94 34 32 17 17 13 13
32 88 32 20 13
3
2
2
187
187
187
31/12/10
31/12/11
Wsw dienstbetrekkingen Gemeente Ommen Hardenberg Twenterand Raalte Dalfsen Overige Larcom Totaal
31/12/09
161.8 159.8 150.8 413.8 414.8 406.5 167.8 159.0 151.6 73.9 69.9 69.5 85.0 81.8 75.8 18.8 14.9 14.7 921.1
900.2
868.9
Trajecten Gemeente
31/12/09
31/12/10
31/12/11
Ommen 14 17 Hardenberg 29 51 Twenterand 9 11 Raalte 2 3 Dalfsen 1 Overige 2 5 Larcom Totaal Larcom Jaarverslag 2011
56
88
11
Wij halen het beste uit iedereen!
12
Larcom Jaarverslag 2011
4. Bedrijfsonderdelen 4.1. Vestigingen De druk op de productie heeft, op een enkele afdeling na, bijna het gehele jaar bestaan. De vraag was steeds welhaast groter dan de mogelijkheden (lees capaciteit). In de eerste helft van het jaar hebben de mensen van
Daar waar tijdelijke gaten vielen in de gevraagde
Groen, die op dat moment niet buiten konden werken
capaciteit, zoals bij de fietsenafdeling, hebben wij de
vanwege het weer, binnen de Vestigingen geassisteerd.
mensen steeds ander werk kunnen bieden, ter plekke, of
Een aspect (onderlinge uitwisselbaarheid) dat wij
op een andere afdeling.
gezamenlijk steeds verder willen doorvoeren. Ook in de zomer zijn er mensen van binnen (Vestigingen) naar
Het één en ander heeft geresulteerd in een resultaat waar
buiten geplaatst om daar te assisteren toen ” het gras
Vestigingen met plezier en gepaste trots op terug kijkt.
begon te groeien “.
De omzet is 6.4 % beter dan het budget geëindigd, daarbij komt dat de bedrijfslasten 11.5 % onder het budget
Wij
verhogen
daarmee
de
efficiency,
alsook
de
ontwikkeling die onze mensen daarmee door kunnen
uitkwamen, waardoor het bedrijfsresultaat uiteindelijk 28.5 % boven het budget is uitgekomen.
maken. Bovendien hebben wij mensen van een collega SW-bedrijf tijdelijk hier in de productie ingezet (tijdelijke
Op het gebied van detachering hebben wij het gehele jaar
inleenconstructie).
goed kunnen scoren, hoewel ook daar tegen het einde van het jaar de vraag naar mensen afnam. Hier werden
Vestigingen
vooral tijdelijke contracten voorlopig niet verlengd door
Hoewel er het gehele jaar in Europa van een crisis sprake
een tegenvallende marktvraag.
was, en er zelfs een toename van de negatieve publiciteit hierover was vast te stellen, zijn wij er verder gelukkig in geslaagd de productie volledig te bezetten en te benutten.
Larcom Jaarverslag 2011
13
4.2. Larcom Fietsen Productie (LFP) Helaas is de fietsenproductie door een tegenvallende vraag en vooral een te hoge voorraad bij de handel, na de winter fors tegengevallen. Hierdoor zijn wij hier 31.5 % onder het budget uitgekomen. Gelukkig zijn wij er in geslaagd hier met de kosten 16.9 % onder het budget uit te komen. Ontwikkeling
Ziekteverzuim
In Hardenberg zijn wij succesvol gestart met de
De doelstelling om het ziekteverzuim in 2011 ten
bedrijfsschool “pilot”. Doel hiervan is uiteindelijk het
opzichte van 2010 naar beneden te krijgen is niet gelukt.
gemiddelde opleidingsniveau van onze medewerkers
Waarschijnlijk is de (grote) capaciteitsdruk hierop van
zoveel mogelijk op te bouwen naar AKA-niveau.
negatieve invloed geweest. De oorzaak is niet precies aan
AKA-niveau beschouwen wij als het meest ideale basis-
te geven, omdat wij ook op een ander cliënt volgsysteem
niveau om een succesvolle detachering mogelijk te
zijn overgegaan. Dit zullen wij in 2012 goed moeten
maken.
gaan volgen
Na afloop van de pilot wordt bepaald of de resultaten van
Het verzuim is uiteindelijk 0.8 % hoger uitgevallen dan
dien aard zijn, dat het zinvol is om de bedrijfsschool verder
in 2010.
in de organisatie uit te rollen. De start is, mede door de grote inzet en het enthousiasme ter plekke, zeer hoopgevend.
14
Larcom Jaarverslag 2011
4.3. Larcom Groentechniek Het Nederlandse klimaat is een veel besproken thema binnen de groenafdeling. 2011 werd gekenmerkt door een droog voorjaar, een natte zomer, een droge, warme herfst, gevolgd door een nat en warm begin van de winter. De zomer was groeizaam, waardoor veel werk verzet moest worden. Het werk is overwegend met plezier en voor tevreden klanten verzet. De resultaten van 2011 waren goed, iets
versterkt. Begeleiding is voor deze groep noodzakelijk en heeft wisselende resultaten opgeleverd.
beter dan 2010 en ruim beter dan verwacht. Versterking van de eigen meewerkende voorlieden blijft een
Klanten
belangrijk aandachtspunt, maar kon niet voorkomen dat
De verwachte gevolgen van de economische crisis
er, evenals in 2010, ook 6 meewerkende voorlieden uit het
zijn in 2011 niet merkbaar geweest. De omzet bij de
bedrijfsleven zijn ingeschakeld. Inzet van overige inleen
groendetacheringen waren op gewenst niveau en de
(brandploegen) is tot een minimum beperkt gebleven.
“groen” omzet was bijna € 100.000,- hoger dan geraamd. Bestekken van gemeenten lagen vast en de arbeids-
Bedrijfsprocessen
capaciteit die beschikbaar was, werd optimaal benut.
Groentechniek is grotendeels onder controle. In 2011 is het VCA-certificaat weer volledig behaald, een teken
Partnerschap met de gemeenten Hardenberg en Ommen
dat er voldoende aandacht is voor de veiligheid van de
krijgt steeds concretere vorm. Regelmatig worden
medewerkers. Kosten worden beheerst en de resultaten
medewerkers van Larcom ingeleend om gezamenlijk
voldoen aan de verwachting.
klussen uit te voeren met medewerkers van de gemeentelijke buitendiensten. Er werd alert gereageerd
Eind van 2011 is een definitieve keuze gemaakt voor
op meerwerk bij bestaande klanten en er werden voor
een nieuwe rayonindeling. Er is gekozen om over de
een 5-tal nieuwe klanten werkzaamheden verricht. Een
6 rayons de medewerkers zo gelijk mogelijk te verdelen.
nieuwe activiteit die binnen Larcom Groen werd opgepakt,
Dit betekent dat het rayon Hardenberg zal worden
is het aanleggen en onderhouden van markeringen langs
gesplitst in 2 rayons en de medewerkers uit Dalfsen
wandel- en fiets routes. Een activiteit waar door de
worden verdeeld over Ommen en Dedemsvaart. Vanuit de
medewerkers veel plezier aan werd beleefd.
nieuwe rayonindeling zal in 2012 verder gewerkt worden aan de optimalisatie van Larcom Groentechniek.
Personeel Het ziekteverzuim blijft aandacht vragen. In de winter-
Financiën
periode van 2011 was dit te hoog. Het ontbreken
Ondanks een slechte zomer met groeizaam weer, was 2011
van winterwerk binnen de groenvoorzieningen werkt
voor Larcom Groentechniek een zeer goed financieel jaar.
niet stimulerend. In de zomerperiode is het verzuim
Alle werkzaamheden die er waren, werden opgepakt en
structureel het laagst. Het aantal SW-medewerkers neemt
uitgevoerd. Er was voldoende werkaanbod, waarbij niet
gestaag af, aanvulling is er in 2011 geweest van een
meer werd uitgeven dan strikt noodzakelijk was. Tevens
groep van ongeveer 40 WWB’ers die Groen tijdelijk hebben
was er voldoende ruimte voor gerichte investeringen.
Larcom Jaarverslag 2011
15
Wij doen het samen, dat belonen wij graag!
16
Larcom Jaarverslag 2011
5. Centrale ondernemingsraad over 2011 In het afgelopen jaar zijn er verkiezingen geweest voor de Ondernemingsraad, voor de afdelingen OVB, P&O en Middelen is mevrouw Ilse Burgers gekozen en voor Groen de heer Henk Amsink. De heer Henri Jansen is voor de vestiging Ommen het nieuwe plaatsvervangend lid van de OR. Ook zijn er op 12 oktober verkiezingen geweest voor
per jaar komen beide raden bij elkaar om de algemene gang
de Onderdeelcommissie Groen. Voor het rayon Ommen
van zaken te bespreken. Geconcludeerd werd tijdens de
hadden zich drie kandidaten aangemeld. De heer Marcel
laatste bespreking dat Larcom op een goed 2011 kan terug-
Lubberts had de meeste stemmen voor deze vacature.
kijken. Naar de toekomst toe werd er gediscussieerd over de invoering van de “Wet Werken naar Vermogen” en de
De Ondernemingsraad in de nieuwe samenstelling is op 25
effecten voor Larcom van de crisis waarin Europa verkeert.
mei naar Den Haag gereisd om te protesteren tegen het beleid van de regering. De protesten hebben met name te
In 2011 heeft de Ondernemingsraad de volgende advies-
maken met de “Wet Werken naar Vermogen”. Deze wet heeft
aanvragen behandeld:
consequenties voor de huidige Wet Sociale Werkvoorziening.
• Rapport samenwerking ATC- en Larcom
Ook Larcom zal daarmee te maken krijgen. Tijdens de
• Organisatiewijziging Technische Dienst
OR-cursus en ook tijdens de POC-MEON-dag is daar uitgebreid aandacht aan besteed. Ondanks deze bedreiging voor
In 2011 heeft de Ondernemingsraad de volgende instem-
onze sector, zijn wij verheugd dat het management van
mingaanvragen behandeld:
Larcom over de uitvoering van de nieuwe wet al in discussie
• Procedure ziekteverzuim
is met de verschillende gemeenten. De OR krijgt de indruk
• Autokostenregeling voor zakelijk gebruik
dat Larcom wordt gezien als een volwaardige partner in de
• Vaststellen van richtlijnen minimaal te werken uren
discussies rond de komst van deze Wet.
• Werktijdenregeling 2012
In het vorige jaarverslag is reeds melding gemaakt van het
Het jaarverslag 2011 beëindig ik met te zeggen dat,
project “Zo houden wij het leuk”. Inmiddels zijn de meeste
ondanks de crisis, Larcom een goed financieel jaar heeft
thema’s tijdens het werkoverleg op de afdeling besproken
gedraaid, zo goed zelfs, dat het management heeft
en zijn de effecten daarvan merkbaar in de omgang met
besloten om alle medewerkers bij Larcom een cadeaubon
de medewerkers. Al met al een goede zet om dit project
van € 50,- te schenken voor hun inzet. Dit gebaar werd
gestalte te geven binnen onze organisatie.
door de medewerkers bijzonder op prijs gesteld.
De contacten met het management van Larcom, maar ook
Namens de OR,
met de Raad van Commissarissen zijn goed te noemen. Eens
Henk Wink - Voorzitter Ondernemingsraad
Larcom Jaarverslag 2011
17
Wij houden graag alles in balans!
18
Larcom Jaarverslag 2011
6. Geconsolideerde balans per 31 december 2011 Voor resultaatbestemming 31.12.2011 31.12.2010
0
Bedrijfsgebouwen en –terreinen
196
193
Machines en installaties
607
494
Andere vaste bedrijfsmiddelen
722
477
4
0
0
6.1. Actief A. Vaste activa Materiële vaste activa
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen
1.529 1.164
1.196
B. Vlottende activa I. Voorraden Grond en hulpstoffen
97
71
Onderhanden werk
91
54
1
3
Gereed product en handelsgoederen
189
2.712
2.504
13
119
218
92
128
II. Vorderingen Vorderingen op handelsdebiteuren Overige vorderingen Overlopende activa
2.943
2.715
2.492
2.524
III. Liquide middelen
Totaal 7.153 6.531 Larcom Jaarverslag 2011
19
6.2. Passief C. Groepsvermogen I. Stichtingskapitaal
0
0
II. Overige reserves
-1.013
-1.432
448
419
III. Resultaat boekjaar
Eigen vermogen
-565
-1.013
Bijzonder achtergestelde lening
1.538
1.938
Risico Vermogen
973
925
1.529
1.164
D. Voorzieningen I. Overige voorzieningen
948
896
948
896
436
639
204
204
E. Langlopende schulden I. Langlopende leningen
436
639
F. Kortlopende schulden I. Schulden aan kredietinstellingen II. Schulden aan leveranciers en handelskredieten
1.202
1.233
III. Belastingen en premies sociale verzekeringen
541
634
IV. BTW-verplichtingen
158
215
2.691
1.785
V. Overige schulden
4.796 4.071
Totaal 7.153 6.531
20
Larcom Jaarverslag 2011
6.3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2011 2011 2010 Netto omzet
0
17.665
0
17.397
Wijzigingen in voorraden gereed product en goederen in bewerking
0
0
Overige bedrijfsopbrengsten
0
0
17.665
17.397
G. Som der bedrijfsopbrengsten (a) Kosten van grond- en hulpstoffen Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten
Totaal kostprijs omzet (b) Brutomarge (c = a – b) Lonen en salarissen niet-Wsw
9.064
8.922
0
0
9.064
8.922
8.601
8.475
3.237
2.973
3.135
2.377
2.103
1.995
1.708
382
395
2.422
2.447
Sociale lasten niet-Wsw
341
322
Pensioenlasten niet-Wsw
344
330
Overige personeelskosten niet-Wsw
144
138
H. Totaal personeelskosten niet-Wsw (d) Afschrijvingen materiële vaste activa Overige bedrijfskosten
3.251
309
319
2.664
2.816
I. Overige operationele lasten (e) Operationeel resultaat (f = c – d – e) J. Rijksbijdrage/kosten Wsw I. Kosten personeel Wsw I. Inleenkosten I. Rijksbijdrage
26.557
27.192
637
800
-25.199
-26.284
Kosten/opbrengsten Wsw (g) Bedrijfsresultaat (h = f - g)
K. Financiële baten en lasten (i) 66 66 Netto resultaat (j = h+ i) 448 419 Larcom Jaarverslag 2011
21
Larcom
Postbus 48 7730 AA Ommen
T 0529 408080 F 0529 408008
[email protected] [email protected]
Onderneem ‘t met Larcom