Wij zorgen dat het gesmeerd loopt!

Jaarverslag 2014

Wij zorgen dat het gesmeerd loopt!

5

Larcom Jaarverslag 2014

Inhoudsopgave 1. Raad van Commissarissen Stichting Larcom

2

2. Jaarverslag van de directie

5

3. Personeel & Organisatie

7

3.1. ArbeidsToeleiding en Coaching (ATC) 3.2. Cijfers Personeel & Organisatie

7 11

4. Bedrijfsonderdelen

13

5. Larcom Groentechniek

17

6. Centrale ondernemingsraad over 2014

19

7. Geconsolideerde balans per 31 december 2014 7.1. Actief 7.2. Passief 7.3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2014

22


22 23 24

1

Verslag 2014

1.Raad van Commissarissen Stichting Larcom In 2014 heeft de aandacht vooral gelegen op de participatiewet en de werkgelegenheid. In de moeilijke economische omstandigheden is het Larcom opnieuw gelukt om een goed activiteiten niveau te behalen en tot een positief resultaat te komen. In het kader van de participatiewet is een stuurgroep

In 2014 is sprake geweest van een werkgelegenheid voor

ingesteld voor de gemeenten Hardenberg en Ommen,

gemiddeld 802,2 fte in de Wsw, 86 trajecten betreffende

bestaande uit de verantwoordelijke wethouders van beide

personen uit de WWB, WIW en UWV en gemiddeld 58,4 fte

gemeenten en de voorzitter Raad van Commissarissen van

in de staf, begeleiding en ondersteuning.

Larcom. Doelstelling is om tot een praktische uitvoering te komen van de genoemde wet, waarbij doublures in de

Ook in 2014 zijn wij voor het achtste jaar op rij in staat

uitvoering worden voorkomen en gestreefd moet worden

geweest een positief resultaat te behalen en wel € 61.000,-.

naar een praktische uitvoering, met zo weinig mogelijk

Gelet op de moeilijke economische situatie een prestatie

procedurele belemmeringen.

van formaat.

Besloten is om al in het najaar van 2014 te starten met een

2

gezamenlijke aanpak, waarbij de uitvoering vanuit zowel de

In 2014 zijn er 5 reguliere vergaderingen van de Raad

gemeenten, alsook vanuit Larcom, in één organisatie vorm te

van Commissarissen met de directeur/bestuurder geweest.

geven, waarbij de deskundigheid van genoemde organisaties

Daarnaast is er overleg geweest met het college van B&W

optimaal wordt benut. Hierbij staat de praktische uitvoering

van de gemeente Ommen, met de stuurgroep “werkspoor”

voorop en wordt naar bevind van zaken de organisatie en

(uitvoering participatiewet gemeente Hardenberg/Ommen),

regelgeving ingevuld.

hebben de commissarissen 2 minisymposia bijgewoond,

Met betrekking tot de gemeenten Dalfsen, Raalte en

heeft er een onderlinge evaluatievergadering van de Raad

Twenterand wordt constructief overleg gevoerd en wordt

plaatsgevonden en een functioneringsgesprek met de

vooralsnog een bestendige gedragslijn gevolgd.

bestuurder.


Op 9 april 2014 heeft het jaarlijks overleg met de accountant

Rest mij, mede namens mijn collegae commissarissen,

plaatsgevonden in het kader van de jaarrekening 2013 en

onze hartelijke dank uit te spreken aan de directie voor

de begroting 2014. In dit overleg is ook aandacht besteed

het door hem gevoerde beleid, aan de stafleden voor hun

aan de managementletter en de ontwikkelingen in de sector

deskundigheid en betrokkenheid en aan de OR voor het al

sociale werkvoorziening.

jarenlange constructieve overleg, waardoor Larcom mede al

In de vergadering van de Raad van december 2014 heeft

zo lang een stabiele koers kan varen. Bovenal onze dank aan

het jaarlijks overleg met de OR plaatsgevonden en is

alle medewerkers voor al hun inzet, die uiteindelijk sterk

de begroting voor 2015 goedgekeurd en opnieuw wordt

bepalend is geweest om dit resultaat te bereiken.

uitgegaan van een positief resultaat van € 79.000,-. Als laatste wil de Raad van Commissarissen de directie, staf, medewerkers en ondernemingsraad bedanken voor het in hun gestelde vertrouwen. Ommen, 24 april 2015 H. Kamps - Voorzitter


3

Wij kijken altijd vooruit en toekomstgericht!

4


2. Jaarverslag van de directie Uiteindelijk is in 2015 de participatiewet ingevoerd. Vanaf 2010 tot en met 2013 ben ik het jaarverslag begonnen met een opmerking over het niet tot stand komen van de nieuwe wetgeving. Met die gewoonte kan ik dus nu stoppen. Naast het gewoon uitvoeren van onze dagelijkse activiteiten,

Veel belangrijker is echter de ontwikkeling die Larcom maakt

heeft 2014 vooral in het teken gestaan van het voorbereiden

richting de toekomst. We zijn in 2014 bezig geweest en nog

op de participatiewet. Hierbij is de samenwerking met

bezig met een strategisch traject. Tegelijkertijd werken we

onze gemeenten cruciaal, deze samenwerking is goed. We

aan een aantal projecten die zeer interessant en ook al een

erkennen elkaars verantwoordelijkheden en daarbinnen

voorsprong nemen op de ontwikkelingen in de toekomst.

kunnen we de taken goed uitvoeren. De gemeente is verantwoordelijk voor de regie, wij voor een gedeelte van

Met name de projecten die we uitvoeren met de gemeente

de uitvoering. Daarbij zijn we dienstverlenend aan de

Dalfsen voor wat betreft de integratie van onze groenafdeling

gemeente. Die samenwerking verloopt tot op heden goed.

met die van de gemeente en het project, samen met de gemeente Hardenberg en Ommen, voor een gezamenlijke

De bedrijfsvoering in 2014 is op zich goed verlopen. Voor

werkgeversbenadering zijn boeiend. Hierbij staat onze

het 8e jaar op rij halen we een positief resultaat, daar

doelgroep centraal, zowel voor gemeenten, als voor Larcom,

zijn we trots op. Daaruit blijkt dat we een betrouwbare

maar we kijken ook naar elkaars belang. Daarbij weten we

partner zijn voor onze stakeholders. Wij hebben daarbij

dat er minder geld beschikbaar is, dus ook het budget heeft

wel nog te maken gehad met de crisis, of wat men zo

de nodige aandacht.

noemt. Met name de omzet is moeilijk te voorspellen. Het is minder stabiel dan andere jaren. Ik denk dat dit zo zal

Zoals gezegd zijn we in 2014 ook vooral bezig geweest met

blijven en dat we in de toekomst hiermee zullen moeten

het ontwikkelen van een strategie die toekomstbestendig

leren leven. Anticiperend hierop hebben we vroeg in het

is voor Larcom als organisatie. Hierbij kijken we vooral naar

jaar de fietsenafdeling gesloten. De afronding hiervan is

de mogelijkheden die we zien, om binnen de statutaire

netjes verlopen. De mensen die tot de staf behoren hebben

ruimte, het gaat tenslotte om de doelgroep, activiteiten

allemaal op een fatsoenlijke manier weer een andere baan

te ontwikkelen die ons versterken. We willen daarbij vooral

gekregen binnen en buiten Larcom.

bedrijven en organisaties die werken met de doelgroep helpen en ondersteunen. Uiteindelijk gaat het erom dat

De overige bedrijfsonderdelen, OVB, Groen en de

wij mensen met afstand tot arbeidsmarkt dichter naar die

Werkgeversbenadering, hebben goed gepresteerd. Larcom

arbeidsmarkt brengen. Dat is ons doel. Het gaat tenslotte

Groen heeft zijn positie goed vast kunnen houden en de

om de mensen.

Werkgeversbenadering heeft een lichte groei kunnen realiseren. OVB heeft voor 10 gemeenten een nieuwe aanbesteding

leerlingenvervoer

uiteindelijk ook correct afgerond.


gedaan

en

deze

Ommen, 24 april 2015

is Henk Blaauw - Algemeen Directeur

5

Wij houden het voor iedereen leuk!

6


3. Personeel & Organisatie 3.1. ArbeidsToeleiding en Coaching B.V. (ATC B.V.) Het jaar 2014 was een jaar vol nieuwe uitdagingen en kansen die door de medewerkers van de afdeling P&O met beide handen zijn aangepakt. De start van ATC Dienstenbedrijf Eén van de belangrijkste ontwikkelingen in 2014 is het

Zo heeft ATC stap voor stap een diagnose- en coaching

van start gaan van het ATC Dienstenbedrijf geweest, een

methodiek ontwikkeld om mensen met een grote afstand

nauwe samenwerking tussen de gemeenten Ommen-

tot de arbeidsmarkt (voornamelijk mensen met een

Hardenberg en ATC/Larcom. De Participatiewet beoogt

bijstandsuitkering) succesvol te kunnen re-integreren op

personen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt uit

de arbeidsmarkt. Dit ontwikkelen gebeurt werkenderwijs,

diverse doelgroepen op basis van één regeling zo veel als

waardoor een praktisch goed uitvoerbaar instrument tot

mogelijk te (re-)integreren op de reguliere arbeidsmarkt.

stand komt. In 2014 is een eerste concept voorgelegd aan

Het ligt dan ook voor de hand dat organisaties, die zich

experts van de Universiteit van Maastricht. De feedback

eerder met één specifieke doelgroep bezig hielden, nu de

hierop was zeer positief. Na het nodige fijn slijpen is de

samenwerking opzoeken om de doelgroepen integraal op te

methodiek door een onafhankelijk adviesbureau voorgelegd

pakken. Met dat doel is het ATC Dienstenbedrijf gevormd.

aan een groep werkgevers uit diverse branches. Dat leverde

Binnen het ATC Dienstenbedrijf worden nu voornamelijk de

eveneens lovende reacties en een aantal zinvolle aanvullingen

voormalige WWB- en SW doelgroepen opgepakt en met een

op, die uiteraard zijn meegenomen. De diagnose methodiek

duidelijke visie, “de werkgeversbenadering”, ingezet op de

die nu nog gebruikt wordt om competenties van potentiële

reguliere arbeidsmarkt. Personeelsleden die zich met deze

werknemers in kaart te brengen, zal in 2015 ook ingezet

tak van sport bezig houden van zowel de gemeenten Ommen

gaan worden om bij werkgevers de gewenste competenties

en Hardenberg, als van Larcom, werken nu samen vanuit

in kaart te brengen. Op deze wijze kan een goede match

het LOC gebouw in Hardenberg. Het komende jaar zal nog

tussen vraag en aanbod gemaakt worden. Natuurlijk zal de

veel aandacht voor een verdere doorontwikkeling nodig zijn,

effectiviteit van de methode goed gemonitord worden en

maar het begin is er!

waar nodig bijgesteld.

Arbeidstoeleiding en Coaching (ATC)

Gedurende de ontwikkeling van de diagnose methodiek

Het ATC is een gemotiveerd team, dat zich met grote

werd duidelijk dat naast faal- en succesfactoren die in de

betrokkenheid inzet om de doelgroep inzicht te geven in

werknemer gelegen zijn, er ook faal en succesfactoren bij

hun eigen gedrag en basis competenties, waarmee zij op de

de werkgever te onderkennen zijn (bv. al dan geen ervaring

arbeidsmarkt aan de slag kunnen gaan. Het ATC is gedreven

in het aansturen van de doelgroep). Een tool ontwikkelen,

om het steeds beter te doen.

zodat we ook deze factoren goed in kaart kunnen brengen en kunnen oplossen met de werkgever, staat op de agenda voor 2015.


7

EVC bij de SW Over het algemeen heeft de SW-doelgroep weinig reguliere

In 2014 hebben alle medewerkers toegang gekregen tot het

scholing genoten. Daardoor is het minder eenvoudig om

e-learning programma “Oefenen.nl/sw” van het SBCM.

een goed beeld te krijgen van hun capaciteiten en affiniteit

Binnen “oefenen.nl” komen de meeste onderwerpen van

of ambities. Door eerder verworven competenties goed/

“Zo houden we het leuk” aan bod en zijn er diverse tools

systematisch in kaart te brengen, wordt gerichte informatie

waarmee medewerkers zelf, binnen de privé omgeving,

over de medewerker verzameld en digitaal vastgelegd. Het

kunnen oefenen.

gaat daarbij niet alleen om competenties die tijdens het werk van belang zijn, maar ook die in de vrije tijd zijn opgedaan.

Arbeidsomstandigheden

Dat levert soms verrassende en nuttige informatie op, dat

In

wellicht nieuwe kansen biedt om tot een passende werkplek

plaatsgevonden. De belangrijkste onderwerpen waren de

op de reguliere arbeidsmarkt te komen. Aan de andere

(resultaten van de) Pago-onderzoeken, voortgang van de

kant kan ook duidelijk worden dat een reguliere werkplek

RI&E, incidentenmeldingen, het project “Zo houden we het

niet aan de orde is. Alle informatie wordt systematisch,

leuk!” en de arbo- en milieuronden.

2014

hebben

twee

Arboplatformvergaderingen

geautomatiseerd vastgelegd. Bij de arbo- en milieuronden zijn in 2014 duidelijk minder Het proces heeft langer geduurd dan gedacht, maar van de

actiepunten geconstateerd. De actiepunten worden over het

286 aangemelde medewerkers, hebben 239 medewerkers het

algemeen goed en snel opgepakt.

EVC traject volledig doorlopen. Ruim 160 personen hebben daarvoor in 2014 een certificaat ontvangen. De overige

Er zijn 4 gevallen van agressie en geweld geregistreerd,

medewerkers krijgen hun certificaat begin 2015 uitgereikt.

2 minder dan het vorig jaar. Deze gevallen zijn goed en volgens het vastgestelde protocol afgehandeld.

Zo houden we het leuk Het belang van het bespreken van (gedrag-) thema’s

Voorts is er aandacht geweest voor incidenten als gevolg

wordt breed in de organisatie onderkent. Het wordt door

van onveilig handelen, of door onveilige situaties. Gelukkig

leidinggevenden als sturingsinstrument ingezet. In 2014

bleef het bij vrij onschuldige incidenten. In vijf gevallen was

zijn twee nieuwe thema’s aan de orde geweest; omgaan met

er sprake van incidenten met verzuim tot gevolg. Zo werd

geld (met aandacht voor “hoe voorkom ik schulden”) en

een medewerker op locatie onwel. Bij de andere gevallen

social media (bewustwording van ongewenste effecten van

was er sprake van “even niet opletten”, of te snel willen.

social media). Beide onderwerpen zijn actueel.

8



9

In totaal hebben 98 medewerkers de cursus LRH volbracht.

Met ingang van 2014 is een andere vorm van

In 2014 hebben alle BHV-ers de training Levensreddend

verzuimbegeleiding geïntroduceerd. Nadrukkelijker dan

handelen gevolgd. Hierbij wordt reanimatie en het verbinden

voorheen krijgt de leidinggevende de rol van casemanager.

van wonden geoefend.

Naast de bedrijfsarts voor de typisch medische gevallen, is via de Arbo Unie een verzuimcoach aangesteld. Deze coach

164 naar werksoort, geslacht en leeftijd geselecteerde

ondersteunt, samen met de afdeling P&O, de leidinggevende

medewerkers hebben meegedaan aan een Periodiek Arbeid

in zijn rol. Er vinden meer dan voorheen gezamenlijke

Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO). De opkomst voor dit

gesprekken

onderzoek was, dankzij de goede begeleiding vanuit het

ondersteuning, waarbij ieder zijn eigen verantwoordelijkheid

arboteam, zeer hoog. Met dit onderzoek willen we bewaken

in het re-integratie proces moet oppakken. Insteek is

dat gezondheidsaspecten die door werkzaamheden binnen

nadrukkelijk wat de medewerker nog wél kan. Hoewel de

Larcom worden beïnvloed, zich niet negatief ontwikkelen

resultaten jammer genoeg nog niet uit de verzuimcijfers

in de loop van de tijd. Uit de evaluatie van het onderzoek,

blijken, wordt deze manier van werken als effectief en

dat is verricht door de Arbo Unie, kwam naar voren dat er

positief ervaren.

plaats

tussen

leiding,

medewerker

en

geen aanleiding is tot beleidsaanpassingen. Bij een aantal medewerkers met een overgevoelige huid zijn maatregelen

Cijfers Personeel en Organisatie

genomen, zoals het verstrekken van werkhandschoenen.

Over het geheel bezien loopt de populatie SW-medewerkers terug van bijna 830 fte. in 2013, naar iets meer dan 794 fte

Het ziekteverzuim van de SW-medewerkers binnen Larcom

in 2014. Dat is een logisch gevolg van een teruglopende

ligt de laatste 4 jaar stabiel, iets onder 13%. Liet het

taakstelling. Het is dan ook goed om te zien dat het aantal

gemiddelde verzuimpercentage van de niet-SW medewerkers

personen in begeleid werken en de aantallen gedetacheerde

de afgelopen jaren een daling zien; in 2014 is helaas

medewerkers bij een teruglopend bestand aan medewerkers,

sprake van een stijging van 2% in 2013 naar 5,7% in 2014.

stabiel blijft.

De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door enkele langdurig zieke medewerkers.

Het aantal WWB en UWV- trajecten dat in 2014 is uitgevoerd is iets, maar niet significant lager.

10


3.2. Cijfers Personeel & Organisatie Aantal (beschikbare) personen op de wachtlijst Gemeente

31/12/12

31/12/13

31/12/14

Ommen Hardenberg Twenterand Raalte

16 77 nvt nvt

16 65 nvt nvt

19 64 nvt nvt

Dalfsen

nvt

nvt

nvt

Larcom Totaal

93

81

83

31/12/13

31/12/14

Aantal personen in begeleid werken Gemeente Ommen Hardenberg Twenterand Raalte Dalfsen Larcom Totaal

31/12/12

2 2 2 11 12 14 2 2 1 0 0 0 1

1

1

16

18

18

31/12/13

31/12/14

Aantal gedetacheerden (personen) Gemeente Ommen Hardenberg Twenterand Raalte Dalfsen Overige Larcom Totaal

31/12/12

29 23 79 84 27 28 22 20 11 10

19 89 31 17 9

2 1 2 170

166

167

31/12/13

31/12/14

Wsw dienstbetrekkingen (in FTE) Gemeente Ommen Hardenberg Twenterand Raalte Dalfsen Overige Larcom Totaal

31/12/12

149.1 147.8 137.7 401.0 402.1 388.6 140.1 137.8 133.0 70.8 65.1 62.2 70.7 69.2 66.1 11.8 7.8 6.8 843.5

829.8

794.4

31/12/13

31/12/14

Trajecten WWB (incl. WIW, UWV en overigen) Gemeente Ommen Hardenberg Twenterand Raalte Dalfsen Overige Larcom Totaal 2014 Larcom Jaarverslag

31/12/12

9 15 54 51 16 12 2 5 7 8

12 51 8 6 8

1 0 1 89

91

86

11

Wij halen het beste uit iedereen!

12


4. Bedrijfsonderdelen Vestigingen (Ommen, Hardenberg, Raalte) Vlak voor het einde van 2013 hebben wij door het verdwijnen van de fietsenproductie een organisatiewijziging in gang gezet. We zijn van 5 productieafdelingen in Ommen, terug gegaan naar 4. Dit betekende dat wij fysiek ook de ruimte hebben aangepast en effectief met een productiehal minder zijn gaan werken. Dit had ook tot gevolg dat dezelfde groep mensen over een kleinere ruimte verdeeld moest worden. Het bleek duidelijk dat de mensen begin 2014 erg moesten wennen aan de nieuwe indeling en hun werkplekken. Achteraf kunnen wij zeggen dat met inzet van alle betrokkenen, alle veranderingen, na wat gewenning, goed zijn verlopen.

Voor de mensen van de ’vroegere’ fietsenafdeling hebben

steeds minder opdrachten, anderzijds staan de prijzen erg

wij een nieuwe klant, die een doorstart na een faillissement

onder druk en worden wij met andere leveranciers tegen

maakte met de fietsendragers, weten binnen te halen. Voor

elkaar uitgespeeld. Dit had tot resultaat, dat bij één van onze

deze klant hebben wij nieuwe dragers geproduceerd en

grootste klanten, voor welke wij logistieke services verrichten,

oude gerepareerd. In het voorjaar zijn wij hier heel druk

de omzet bij ons effectief met meer dan 40% terugliep.

mee geweest en hebben we de mensen aan de nieuwe montagelijnen toch mooi een vervangend product voor

Omdat het regulier werk uit bleef, hebben wij ons nog meer

de fietsen kunnen bieden. Wij hebben deze nieuwe klant

moeten richten op vul werk. Dit is in de regel werk met een

goed tevreden kunnen stellen en hopen met dit mooie en

lage toegevoegde waarde. Het enige voordeel hiervan is dat

interessante product en deze klant, voor de komende jaren

onze mensen aan het werk kunnen blijven en zoals iedereen

een goed en gedegen samenwerkingsverband op te kunnen

weet, is dat goed voor de moraal en de ontwikkeling.

bouwen. Dit nu lijkt ook nodig, want het lijkt er op dat in

Deze problematiek heeft wel tot gevolg gehad dat wij in

2014, ook verdeeld over de vestigingen, bij onze andere

Ommen en Hardenberg de begrote omzet niet hebben te

grote klanten de crisis heeft toegeslagen. Zij bevestigen over

weten te realiseren. Alleen Raalte is in staat geweest het

het algemeen ook dat het nu moeilijke tijden zijn en dat de

oorspronkelijke plan waar te maken.

omzet onder druk staat. Enerzijds krijgen wij van deze klanten


13

Voor Vestigingen totaal bleef de omzet ongeveer 10% achter

Ziekteverzuim

op de begroting. De netto toegevoegde waarde bleef zelfs

Ook 2014 zat, net als 2013, weer vol veranderingen en

ongeveer 15% achter op de begroting. De invloed van een

wisselingen (denk aan herindelingen van de afdeling).

teruglopende omzet bij een grote logistieke klant is hier

Ondanks dat, hebben wij door een andere methode

goed voelbaar. We zijn er wel in geslaagd de mensen die

van

door minder werk vrij kwamen te detacheren bij klanten

verantwoordelijk zijn voor de verzuimopvolging, met behulp

buiten de deur. Hier hebben wij de begrote omzet, waarbij

van een verzuimbegeleider (arbodienst), een daling van het

een groei van 12,5% ten opzichte van de realisatie 2013

verzuim in de eerste 3 kwartalen van het jaar gerealiseerd.

was begroot, bijna gehaald. Eind 2014 hadden wij hier in

Helaas liep het verzuim in het laatste kwartaal van het

de markt gelukkig met een groeiende vraag te maken. Een

jaar weer op naar het oude niveau. Desondanks zijn wij

mogelijk effect van het einde van de crisis in het geval van

over het gemiddelde verzuim gedurende het jaar tevreden,

detacheren lijkt hier duidelijk wel waarneembaar.

en daardoor ook optimistisch gestemd over het mogelijk

verzuimbegeleiding,

waarin

de

afdelingschefs

resultaat in de toekomst. In het 3e en 4e kwartaal kwam het project van beschut werken voor de Gemeenten Oldenzaal en Losser in zicht. Door te schuiven met de vestigingsmanagers en een open

Het uiteindelijke resultaat is (exclusief detachering):

gevallen plaats in te vullen met een manager uit het groen, zijn wij in staat dit project binnen de huidige organisatie

Begrote omzet over 2014

: € 2.600.000,-

setting op te vangen. Goed is om vast te stellen dat wij

Werkelijke omzet over 2014

: € 2.349.000,-

hiermee op groeiambities bij een aantal managers hebben

14

kunnen inspelen en hen een nieuwe uitdaging hebben

Begrote Toegevoegde Waarde 2014

: € 1.950.000,-

kunnen bieden.

Werkelijke Toegevoegde Waarde 2014

: € 1.657.000,-



15

Wij doen het samen, dat belonen wij graag!

16


5. Larcom Groentechniek Veel aandacht en energie is in 2014 uitgegaan naar: • Het behalen van het budget. • De medewerkers van de gemeente Dalfsen. • Implementatie van het nieuwe ziekteverzuim beleid. • Samenwerken met de bestuursdienst Ommen-Hardenberg.

Het behalen van het budget

Medewerkers van de gemeente Dalfsen

Bezuinigingen op openbaar groen bij de opdrachtgevers

Het besluit van de gemeenteraad van de gemeente

is continu aan de orde. De omzet van Groentechniek

Dalfsen om de medewerkers van Larcom Groentechniek

komt hierdoor onder druk te staan. Bij bestaande,

per 1-1-2015 in hun eigen dienst op te nemen, heeft

vooral gemeentelijke klanten, wordt veelal gekozen

een belangrijke invloed gehad op de werkwijze van

voor een lager onderhoudsniveau, ingegeven door een

Groentechniek in 2014. Voorop stond dat de overgang

bezuinigingsdoelstelling.

te

voor de medewerkers soepel moest verlopen. Om dit te

compenseren wordt er continu gezocht naar nieuwe

Om

deze

omzetdaling

bewerkstelligen is het werk van de gemeente Dalfsen

klanten en/of activiteiten die aansluiten bij het werk wat

in 2014 binnen een zogenaamde pilot uitgevoerd.

onze medewerkers kunnen uitvoeren. Afgelopen jaar is

Hierbij zijn de werkzaamheden apart van de rest van de

voor het eerst het beheer en het groot onderhoud van de

organisatie gerealiseerd. Gezamenlijk met de gemeente

aanwezige grassportvelden in de gemeente Twenterand

zijn meerdere malen bijeenkomsten gehouden om voor

ter hand genomen. Het werk is specialistisch en niet

de medewerkers de drempel naar de gemeente Dalfsen

volledig geschikt om door onze medewerkers uit te

zo laag mogelijk te maken. Dankzij de positieve inbreng

voeren. Er is gekozen om gezamenlijk met een marktpartij

van de leiding van Groentechniek, de afdeling P&O van

de klus te klaren. Dit werk is bijzonder goed verlopen, de

Larcom en de medewerkers van de gemeente Dalfsen, is

klant is tevreden en het heeft uiteindelijk een positief

de overgang soepel verlopen en hebben er zich nagenoeg

resultaat opgeleverd. De geraamde omzet voor 2014 was

geen calamiteiten voor gedaan tijdens het proces.

hoger dan begroot, maar de marge staat onder druk, Toch is het Groentechniek gelukt 2014 af te sluiten met

Implementatie van het nieuwe ziekteverzuim beleid

een operationeel resultaat dat € 53.000,- hoger lag dan

De ziekteverzuimbegeleiding kende in 2014 een nieuwe

geraamd. Groentechniek kan daarmee terugkijken op een

aanpak. Er werd in 2014 voor het eerst gewerkt met

goed resultaat over 2014.

een verzuimcoach. De achterliggende gedachte bij deze

want ook de kosten omzet waren hoger dan geraamd.

aanpak is, dat de communicatie tussen medewerker en


17

leidinggevende fundamenteel is voor de medewerkers om niet ziek te zijn en om gewoon op het werk te komen. De verzuimcoach geeft tips en adviezen aan de leidinggevenden hoe middels een concrete aanpak de medewerkers gezond kunnen blijven, of om zo weinig mogelijk ziek te zijn. De eerste resultaten waren enorm goed, het ziekteverzuim was gedurende het eerste deel van het jaar namelijk fors lager dan de afgelopen jaren. Het vooraf gestelde doel om een ziektepercentage < 10% te halen is uiteindelijk niet gelukt en is blijven steken bij 11,4%. Dit resultaat is wel ruim 1% beter dan in 2013 en lager dan het gemiddelde ziektepercentage van Larcom.

Samenwerking met de bestuursdienst Ommen - Hardenberg De samenwerking met de afdeling Beheer Openbaar Gebied van de gemeente Ommen-Hardenberg wordt steeds intensiever. In 2013 werd het beheer in de woonwijk Baalder/Baalderveld in Hardenberg al integraal uitgevoerd. Dit was een succes en om die reden is in de loop van 2014 besloten om ook voor deze werkwijze te kiezen in een woonwijk in Dedemsvaart. Ook dit werd een succes. Deze positieve resultaten hebben er toe bijgedragen dat er nogmaals een uitbreiding gepland staat in 2015. Het is de bedoeling om het gehele openbaar gebied in Dedemsvaart in 2015 door medewerkers van de gemeente, gezamenlijk met medewerkers van Larcom Groentechniek, te gaan onderhouden. In 2015 zal verdergaande samenwerking met de bestuursdienst Ommen-Hardenberg nader vorm moeten krijgen.

18


6. Centrale ondernemingsraad over 2014 Voor 2014 was een positief resultaat begroot, hierin was de sluiting van LFP meegenomen. Het feit dat de gemeente Dalfsen de medewerkers wil onderbrengen in haar eigen gemeentelijke dienst heeft in 2014 geen effect op het financieel resultaat. In 2014 is een nieuwe werkwijze afgesproken met de Arbo

wordt verder opgevoerd en budgets staan onder druk.

Unie. In zijn algemeenheid spreekt deze werkwijze de OR

Op 11 februari was er nog een manifestatie op het Lange

aan. Er zijn ook punten van aandacht die door de OR gevolgd

Voorhout in Den Haag georganiseerd door de bonden.

worden. In de nieuwe werkwijze zal de verzuimcoach samen

Ongeveer 100 medewerkers van Larcom hebben samen met

met de leidinggevende van de medewerker de verzuimcase

7500 WSW-ers uit het hele land actie gevoerd tegen de

bespreken. In het beleidsstuk wordt aangegeven dat de

plannen van het kabinet.

medewerkers een eigen verantwoordelijkheid hebben bij hun re-integratieproces. De OR is van mening dat ook bij

In februari kondigde de gemeente Dalfsen aan de

Larcom een grote verantwoordelijkheid ligt. Het is een

medewerkers van Groentechniek op te nemen in hun eigen

voorwaarde dat de werkgever op de hoogte moet zijn van

gemeentelijke dienst. De gemeente heeft hiervoor een

eventuele beperkingen van de medewerker en dat hier

projectgroep opgericht waar Larcom ook deel aan neemt. De

rekening mee wordt gehouden bij het re-integratietraject.

doelstelling was dat dit per 1 januari 2015 gerealiseerd zou

Mochten er andere factoren een rol spelen bij het verzuim,

zijn. De OR volgt dit proces kritisch en stelt dat de rechten

dan kan P&O worden betrokken. De OR heeft signalen

en plichten van de medewerkers van Dalfsen gewaarborgd

opgevangen dat leidinggevenden het soms lastig vinden de

moeten zijn. Ook zaken als omgang met het persoonsdossier,

verzuimbegeleiding op een goede manier uit te voeren. De

de CAO, verlof, werken pauzetijden en andere regelingen

OR wil weten op welke manier ze zullen worden gecoacht. In

moeten gewaarborgd worden. De gemeente Twenterand zal

eerste instantie ligt deze taak bij de verzuimcoach. Wanneer

haar activiteiten in 2015 blijven uitbesteden bij Larcom.

blijkt dat dit niet voldoende is, wordt de mogelijkheid voor

Bij de gemeente Raalte wil men 2015 gebruiken als

aanvullende trainingen onderzocht.

kijkrichtingsjaar.

Per 1 januari 2015 is de participatiewet in werking getreden.

Ten aanzien van de Persoonlijk Ontwikkeling Impuls (POI)

Larcom probeert op alle fronten samen op te trekken met de

zijn de laatste certificaten uitgereikt. Er was nog een tweede

gemeenten. De OR vindt dit een goede ontwikkeling om op

sessie georganiseerd, zodat een aantal medewerkers alsnog

deze wijze een stabiele structuur te vormen. De OR zal bij

de gelegenheid kreeg om het certificaat te behalen. De OR

dit proces de vinger aan de pols houden. De druk op mensen

vindt dat POI veel informatie heeft opgeleverd en dat het

met een arbeidsbeperking om te gaan werken buiten de

bijdraagt aan het beter kunnen aanbieden van een passende

sociale werkvoorziening, dus op de reguliere arbeidsmarkt,

werkplek voor de medewerker.


19

De werkkostenregeling vervangt in 2015 een groot aantal

Op 23 en 24 oktober is de OR op cursus geweest.

regelingen

Onderstaande onderwerpen zijn o.a. besproken:

rondom

vergoedingen

en

verstrekkingen.

Hoewel de ondernemingsraad geen invloed heeft op de

• Evaluatie van de meningsvorming, het optreden en de

invoering van de werkkostenregeling, is er nog voldoende

inhoudelijke afwegingen van de OR van Top Craft

ruimte om invloed uit te oefenen op de invulling van de

(enkele OR-leden van Top Craft waren aanwezig).

werkkostenregeling. Aangezien dit onderwerp in 2014

• De Participatiewet met ingang van 1 januari 2015.

niet tot een compromis heeft geleid zal het in 2015 op de

• Actieve en effectieve medezeggenschap.

agenda staan.

• Beïnvloedingsmogelijkheden van de ondernemingsraad. • OR-verkiezingen in april 2015.

Larcom heeft ingeschreven op een aanbesteding van de gemeenten Oldenzaal en Losser. De gemeenten hebben

Op 19 december heeft de OR haar jaarlijks overleg met de

de opdracht aan Larcom gegund. Deze aanbesteding past

Raad van Commissarissen gehad. Agendapunten waren o.a.:

goed binnen de strategische visie van Larcom. Het is een

• De Participatiewet.

project van 3 jaar, met daarna drie keer de mogelijkheid tot

• De betrekking met de gemeenten Ommen/Hardenberg.

verlenging van 1 jaar. Het betreft geen overname van het

• De gang van zaken met betrekking tot Oldenzaal

bedrijf Top Craft. Door de nieuwe Participatiewet is er geen

en Losser.

nieuwe instroom meer in de SW. Dit betekent dat Larcom op den duur steeds minder medewerkers zal hebben. Met deze

In 2014 heeft de ondernemingsraad de volgende Advies-

opdracht kan Larcom haar schaalgrootte behouden, omdat

of Instemmingaanvragen behandeld:

wij voor deze nieuwe groep o.a. beschut werk aanbieden en

• Instemming: verzoek voor voorzetting samenwerking Arbo met ingang 01-01-2014

Instemming d.d. 26 februari 2014

• Instemming: vernieuwde verzuimbegeleidings-aanpak

Instemming d.d. 26 februari 2014

• Instemming: Reglement PBM • Advies: Invulling functie Ambtelijk secretaris • Instemming: Werktijdenregeling 2015

Instemming d.d. 02 juli 2014

daarnaast taken op het gebied van HRM en administratie uitvoeren voor de gehele groep. De medewerkers hebben een overeenkomst met de gemeente, ze komen dus niet in dienst bij Larcom. Het is een positieve ontwikkeling voor Larcom. De kans bestaat dat meer gemeenten zo zullen gaan werken en Larcom kan met haar kenniscentrum een voorbeeld zijn. De OR meldt het echter te betreuren dat zij hierin niet zijn gekend. Qua opbouw van de structuur zal de OR nauw betrokken worden.

Akkoord d.d. 02 juli 2014 Instemming d.d. 29 oktober 2014

Namens de OR, Jan Holtmaat, Voorzitter.

20


Wij houden graag alles in balans!


21

7. Geconsolideerde balans per 31 december 2014 Voor resultaatbestemming 31.12.2014 31.12.2013

0

Bedrijfsgebouwen en –terreinen

203

216

Machines en installaties

351

478

Andere vaste bedrijfsmiddelen

503

589

59

16

0

7.1. Actief A. Vaste activa Materiële vaste activa

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen

1.116 1.299

1.196

B. Vlottende activa I. Voorraden Grond- en hulpstoffen

45

65

Onderhanden werk

23

151

1

2

Gereed product en handelsgoederen

69

2.071

2.744

57

27

154

210

218

II. Vorderingen Vorderingen op handelsdebiteuren Overige vorderingen Overlopende activa

2.282

2.981

3.026

2.984

III. Liquide middelen

Totaal 6.493 7.482

22


31.12.2014 31.12.2013

0

0

7.2. Passief C. Groepsvermogen I. Stichtingskapitaal

0

0

II. Overige reserves

-298

-401

16

103

III. Resultaat boekjaar

Eigen vermogen

-282

-298

Bijzonder achtergestelde lening

1.538

1.538

Risico Vermogen

1.256

1.240

1.529

1.164

D. Voorzieningen I. Voorziening reorganisatie II. Voorziening jubileum uitkeringen III. Overige voorzieningen

88

337

293

294

60

35

441

666

232

E. Langlopende schulden I. Langlopende leningen

164

232

164

F. Kortlopende schulden I. Aflossingsverplichtingen II. Schulden aan leveranciers en handelskredieten

68

68

2.195

2.686

III. Belastingen en premies sociale verzekeringen

605

603

IV. BTW-verplichtingen

126

244

1.638

1.743

V. Overige schulden

4.632 5.344

Totaal 6.493 7.482


23

7.3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2014 2014 2013 Netto omzet

0

16.413

0

18.004

Wijzigingen in voorraden gereed product en goederen in bewerking

0

0

Overige bedrijfsopbrengsten

0

0

16.413

18.004

G. Som der bedrijfsopbrengsten (a) Kosten van grond- en hulpstoffen Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

Totaal kostprijs omzet (b) Brutomarge (c = a – b) Lonen en salarissen niet-Wsw

8.701

9.848

0

0

8.701

9.848

7.712

8.156

3.665

3.067

3.078

1.181

1.413

1.191

1.349

-10

64

26

39

2.576

2.772

Sociale lasten niet-Wsw

371

373

Pensioenlasten niet-Wsw

383

431

Overige personeelskosten niet-Wsw

134

89

H. Totaal personeelskosten niet-Wsw (d) Afschrijvingen materiële vaste activa Afschrijving Goodwill Overige bedrijfskosten

3.464

347

403

-6

-6

2.726

2.681

I. Overige operationele lasten (e) Operationeel resultaat (f = c – d – e) J. Rijksbijdrage/kosten Wsw Kosten personeel Wsw Inleenkosten Rijksbijdrage

24.439

-24.046 -24.520

Kosten/opbrengsten Wsw (g) Bedrijfsresultaat (h = f - g) K. Financiële baten en lasten (i) Netto resultaat (j = h+ i) 24

25.070

798 799

16

103


Wij steken graag onze nek uit!


25

Larcom

Postbus 48 7730 AA Ommen

T 0529 408080 F 0529 408008

[email protected] [email protected]

Onderneem ‘t met Larcom

Wij zorgen dat het gesmeerd loopt!

Recommend Documents