Wij staan dicht bij jou! Jaarverslag 2011

Wij staan dicht bij jou!

Jaarverslag 2011

Colofon Samenstelling en redactie: Judith Bordewijk Vormgeving en opmaak: BOP onderzoek en communicatie Druk: Koninklijke Van Gorcum BV Oplage: 250 exemplaren

Inhoudsopgave Voorwoord

3

1

Verslag 2011 Raad van Toezicht

5

2

Verslag van het College van Bestuur

8

3

De locaties

11

3.1 Locatie Penta

12

3.2 Locatie Quintus

16

3.3 Locatie Beilen

20

3.4 Locatie Gieten

24

3.5 Locatie Norg

28

4

Kwaliteitszorg

32

5

Personeel en organisatie

34

6

Toekomstparagraaf

37

7

Overzicht kerncijfers

39

8

Financieel

41

9

Bijlagen

47

Voorwoord Hierbij ontvangt u het jaarverslag over 2011. Het jaarverslag heeft als doel inzicht te verschaffen in de ontwikkelingen en resultaten op onderwijskundig, financieel en personeelsgebied. Daar­ naast wordt ingegaan op de schoolbrede personele en organisatorische ontwikkelingen zoals deze zich hebben voorgedaan in het jaar 2011. In het verslag wordt een onderverdeling gemaakt naar de verschillende locaties van de school. De belangrijkste kengetallen staan kort en bondig in hoofdstuk 6 vermeld. Overige statistische overzichten zijn opgenomen bij de daaraan gerelateerde hoofdstukken dan wel in de bijlagen. In hoofdstuk 7 en in de bijlagen zijn het resultatenoverzicht over 2011 en de balans per 31 decem­ ber 2011 opgenomen conform de officiële jaarrekening. Daarnaast wordt een korte analyse met betrekking tot de financiën gegeven. Met het beschikbaar stellen van het jaarverslag hoop ik een beknopte, maar adequate indruk te geven van de ontwikkelingen binnen het Dr. Nassau College in het jaar 2011. C.H.P. Vreugdenhil, voorzitter College van Bestuur

3

1 Verslag 2011 Raad van Toezicht Samenstelling van de Raad De Raad van Toezicht is ingesteld met ingang van 23 maart 2010. Om continuïteit te waar­ borgen werden in eerste instantie de zittende bestuursleden benoemd als leden van de Raad van Toezicht (RvT). Omdat hun termijn (als bestuurder) in de meeste gevallen reeds verstreken was, werd daarbij de afspraak gemaakt dat leden van de Raad binnen een paar jaar zouden plaats­ maken voor nieuwe leden. Dit vernieuwingsproces is in 2011 gestart met het aftreden van drie leden en het werven en benoemen van drie nieuwe leden. In 2013 zullen opnieuw 2 of 3 leden geworven worden, waarna de volledige raad volgens plan vervangen zal zijn. Afgetreden in 2011 zijn de volgende leden: dhr. R. Berendes (per 1.1), mw. E. Läkamp (per 1.7), dhr. P.J.G.G. Sluyter (per 31.12) Aangetreden per 1 juli zijn de volgende leden: mw. T. Boes, mw. A. Lukkes, dhr. J.S. Klompmaker die sindsdien tezamen met: dhr. K. Postema, dhr. G. Veld, dhr. J.C. de Lange (voorzitter) de Raad van Toezicht vormen.

Bijeenkomsten De Raad van Toezicht heeft vier maal plenair vergaderd in 2011.

4

5

Onderwerpen Gedurende het verslagjaar is verder gewerkt aan de implementatie van de Raad van Toezichts­ filosofie: grotere transparantie door de bestuurlijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie - in dit geval bij de Bestuurder - te leggen. De Bestuurder is drager van het bevoegd gezag. De RvT houdt toezicht op de Bestuurder en de algemene gang van zaken. Zij beschikt bovendien over goedkeuringsbevoegdheid op een aantal kernpunten; goed­ keuring die de Bestuurder nodig heeft om daarover rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. De eerste paar maanden van het jaar waren een arbeidsintensieve periode in verband met de werving en selectie van drie nieuwe leden van de RvT. Zoals in de statuten bepaald is, werd hiervoor een brede Benoemingsadvies Commissie in het leven geroepen, waarin leden van de RvT zelf, de Bestuurder en vertegenwoordigers van ouders en personeel zitting hadden. De geplaatste advertentie kende een verrassend goede respons: 40 reacties, die vrijwel alle van hoge kwaliteit waren. Na het selectieproces droeg de commissie unaniem de bovengenoemde drie leden voor aan de Raad van Toezicht en aan de Oudergeleding van de Medezeggenschaps­ raad (een wettelijke eis). Beide Raden namen dit advies over, waarna tenslotte de gemeenteraad van Assen de drie voorgedragen leden in haar vergadering van 30 juni 2011 benoemde. In deze zelfde gemeenteraadsvergadering werd een statutenwijziging goedgekeurd, die samen met staf van het gemeentehuis voorbereid was en die nodig was om voor 1 augustus te voldoen aan de nieuwe wet ‘Goed Onderwijsbestuur’. Ter introductie maakten de drie nieuwe leden kennis met de drie Directeuren van de school, in de vergadering van 4 oktober. Op 19 december was er een geanimeerd samenzijn van RvT-leden met de leden van de Medezeggenschapsraad. In de rol van werkgever van de Bestuurder zijn contracten/werkafspraken met hem gemaakt om behaalde resultaten beter meetbaar te maken. Om zo goed mogelijke aansluiting te bereiken is hierbij van dezelfde methodieken gebruik gemaakt als elders in de school. Eerste analyses wor­ den dit jaar verwacht.

6

Naast de formeel vastgelegde verantwoordelijkheden, vormt de Raad ook de verankering van de school in de maatschappij. Hieruit vloeit voort de belangrijke functie van kritisch klankbord jegens de Bestuurder. Op talloze beleidsterreinen zijn diepgaande en vruchtbare discussies gevoerd met de Bestuurder. Prominent op de agenda hebben bijvoorbeeld gestaan: • Strategisch beleid • De financiële situatie van de school in deze crisistijd • De diverse bouwprojecten (Quintus, Penta, Beilen) en hun financiering • De openbare identiteit van de school (dit mede in verband met eventuele nieuwbouw/samen­ werking met CSG Beilen) • Kwaliteitszorg, werksfeer • Personeelsbeleid • Relatie met gemeentes • Inspectierapporten, opbrengsten, leerlinginstroom, etc. Voor gedetailleerde verslaglegging over deze, en andere, onderwerpen wordt verwezen naar de desbetreffende bestuurlijke verslagen in dit rapport. Formele goedkeuring/vaststelling gaf de Raad van Toezicht aan: • Voordracht 3 nieuwe leden RvT aan de gemeenteraad van Assen (9.3) • Aanpassing takenpakket Bestuurder in verband met vertrek directeur bedrijfsvoering (9.3) • Jaarrekening 2010 (25.5) • Statutenwijziging (25.5) • Benoeming Auditcommissie financiën (4.10) • Begroting 2012 (30.11) Assen, maart 2012 Voorzitter Raad van Toezicht, J.C. de Lange

7

2 Verslag van het College van Bestuur

Bedrijfsvoering en personeel

Het jaar 2011 was een jaar vol ontwikkelingen. De forse groei van de leerlingaantallen zette zich in 2011 voort in de regiovestigingen. De school werkt volgens het Raad van Toezicht model en ontkoppelt daarmee de directievoering, het schoolbestuur en het toezicht houden.

In de afgelopen jaren heeft de rijksoverheid een strak begrotingsbeleid gevoerd. Dit heeft tot gevolg dat de inkomsten van de school structureel dalen. Ook in de komende jaren zal de finan­ ciële druk groter worden door bezuinigingen.

Onderwijs

Hoewel er op dit moment geen sprake is van tekorten op de arbeidsmarkt, is de verwachting dat er de komende jaren een tekort aan docenten zal ontstaan. Het Dr. Nassau College wil mede­ werkers binden en boeien door een aantrekkelijke werkomgeving te bieden.

De positie van het VMBO onderwijs in Assen is in afstemming met Vincent van Gogh en het Drenthe College nader bepaald en zal in de komende jaren verder uitgewerkt worden. Quintus heeft door zijn omvang kunnen inspelen op behoeftes bij leerlingen om in een stimulerende leer­ omgeving een variëteit aan leermogelijkheden te bieden. De regiovestigingen zijn “zelf­bewuster” en verbinden zich elk in hun eigen regio nadrukkelijk met de omgeving. De kwaliteit van het geboden onderwijs en de ondersteuning op de vestigingen is op peil, maar behoeft permanent aandacht en een wens om te verbeteren.

Huisvesting

Ten slotte Het Dr. Nassau College opereert in een dynamische omgeving met een groot aantal uitdagingen. Door samenwerkingsverbanden aan te gaan met scholen als het Dr. Aletta Jacobs College kun­ nen we die beter het hoofd bieden. C.H.P. Vreugdenhil, voorzitter College van Bestuur

Het jaar 2011 stond opnieuw in het teken van nieuwbouw en renovatie. Voor Quintus liggen we op koers en zal naar verwachting in augustus 2014 het nieuwe gebouw kunnen worden betrokken. Voor Penta is het maximale budget dat beschikbaar wordt gesteld vanuit de gemeente Assen vastgesteld, zodat ook hier de plannen nu concreet kunnen worden. De nieuwbouw in Beilen vertraagt doordat de samenwerking met de CSG Beilen/Vincent van Gogh qua huisvesting en het te realiseren onderwijsaanbod, meer tijd kost dan verwacht. De huisvesting is van belang omdat het realiseren van veilige en aantrekkelijke school­gebouwen bijdraagt aan een prettig onderwijsklimaat en optimale onderwijsresultaten van leerlingen. Daar­ naast ontstaan er naar verwachting positieve exploitatieresultaten door de verbeterde huis­ vesting.

8

9

3 De locaties Wij staan dicht bij jou! Letterlijk en figuurlijk wil het Dr. Nassau College zo dicht mogelijk bij zijn leerlingen staan. Het Dr. Nassau College staat open voor alle leerlingen. Het maakt niet uit welke maatschappelijke of culturele achtergrond leerlingen hebben of waar zij in geloven. Bij ons is iedereen welkom. Het Dr. Nassau College heeft scholen op vijf verschillende locaties. Er is altijd wel een locatie van het Dr. Nassau College in de buurt. Wij hebben vestigingen in Assen, Beilen, Gieten en Norg.

Vmbo, havo, atheneum en gymnasium Op de meeste locaties worden in de eerste leerjaren alle typen onderwijs aangeboden. Al onze vestigingen geven een eigen invulling aan het onderwijs. Leerlingen kunnen daardoor kiezen voor een locatie die het dichtst bij zijn/haar interesses en ambities staat.

11

3.1 Locatie Penta Met Penta naar je top! Via het vmbo naar je top? Penta maakt het bereikbaar! Op Penta kun je bijna alle vmbo-opleidingen volgen en zijn er extra leerstromen om je te specialiseren. Door dit brede aanbod kun je je goed oriënteren en voorbereiden op een toekomstige vervolgopleiding. Wil jij in de toekomst graag naar het hbo? Dan kijken we samen wat je nu al kunt doen om dat te bereiken. Kortom, op Penta heb je meer mogelijkheden.

13

Onderwijs

Huisvesting

Aanbod

De locatie gaat renoveren. Het College van B&W heeft het bouwbudget vastgesteld en de gemeenteraad heeft hier in januari 2012 mee ingestemd. Het is de bedoeling om de vervangende nieuwbouw zo spoedig mogelijk te realiseren.

In schooljaar 2011-2012 doen leerlingen voor het eerst examen in de vakken LO2. Dit geldt ook voor de leerlingen uit de T+ stroom en KC Tournee.

Resultaten In 2010 heeft de locatie bezoek gehad van de onderwijsinspectie. Er is sprake van een regulier toezicht, maar de inspectie heeft de school gevraagd om een plan van aanpak op te stellen om verbeteringen te bewerkstelligen op de volgende gebieden: • Meer zicht op het primaire proces door de schoolleiding • Productgerichte handelingsplannen • Recht doen aan verschillen in de klas • Borgen van kwaliteitszorg • Beleid formuleren en invulling geven aan burgerschapsvorming De examenresultaten liggen op een goed niveau. Een punt van aandacht is de grote instroom van leerlingen in klas 3 TL, zowel vanuit de onderbouw als vanuit de havo.

Personeel en organisatie De unitmanager Zorg en Welzijn is in december met FPU gegaan. De unitmanager Techniek heeft deze taak overgenomen. Hierdoor ontstaan vier gelijkwaardige teams qua omvang van personeel en leerlingen en is de locatie teruggegaan van vijf naar vier unitmanagers. De functie van coördinator leerlingenzaken is intern geëvalueerd.

Leerlingactiviteiten Naast de uitwisseling die er al is met een school in Italië is er een nieuw traject gestart. Leerlingen kunnen meedoen aan een internationaal uitwisselingsproject tussen Noorwegen, Italië, Spanje en Nederland. Dit programma gaat in 2012 van start.

Zorg en begeleiding

Met de wedstrijd Skills Talents verwierf het Penta team een eerste plaats in regio Noord-Nederland en tijdens de landelijke finale wist het team als derde te eindigen.

Alle docenten hebben een mentorcursus gevolgd. Daarnaast is een map samengesteld waarin alle informatie rondom visie, didactiek, zorg en begeleiding gebundeld is.

In december heeft in de onderbouw een multiculti project plaatsgevonden, waarbij docenten, leerlingen en ouders betrokken waren. Dit jaar zijn de vierde klassen van vmbo-T naar Praag geweest.

14

15

3.2 Locatie Quintus Op Quintus leer je jezelf en de wereld goed kennen. Daardoor kun je goede keuzes maken voor nu en voor later. Op Quintus kun je je breder ontwikkelen door extra vakken te volgen, je in te zetten voor de maatschappij of je aan te sluiten bij een club. Weet jij al wat je wilt? Neem dan initiatief.

17

Onderwijs

Huisvesting

Aanbod

In februari heeft de architectenselectie voor de nieuwbouw plaatsgevonden. Het plan van eisen is opgesteld en het eerste ontwerp ziet er veelbelovend uit. De nieuwbouw biedt de school een prachtige kans om het onderwijs zoals verwoord in de onderwijsvisie te realiseren.

Vwo Leerlingen krijgen vanaf schooljaar 2012-2013 Cambridge English aangeboden bij het vak Engels. Dat wil zeggen dat de locatie een Engelstalige methode gebruikt die voldoet aan de kwaliteits­eisen die gesteld worden aan het behalen van een Cambridge Certificate. Binnen het gymnasium is Gymnasiale Vorming ontwikkeld. Dit is een samenwerkingsverband waarbij de vakken Klassieke Culturele Vorming, tekenen, handvaardigheid en techniek betrok­ ken zijn. Daarnaast worden ook de uren ingezet die op de andere afdelingen voor cultuur, o&o en projecten gereserveerd zijn. Bij Gymnasiale Vorming wordt gewerkt aan projecten waarbij ook andere vakken betrokken kunnen zijn.

Resultaten De eindexamenresultaten van de havo vielen tegen. Ook de afstroom in de 1e fase was groot. De locatie heeft de resultaten geëvalueerd en heeft verbeteracties in gang gezet. Positief waren de externe audits van het technasium en de universum school. In beide gevallen werd de locatie positief beoordeeld en kreeg de school het predicaat ‘sterk’.

Zorg en begeleiding Door het instellen van coördinatoren leerlingenzaken en het opsplitsen van het Zorg Advies Team (ZAT) in een groot ZAT en een klein ZAT, wordt er efficiënter gewerkt in de leerlingbegeleiding. Het groot ZAT houdt zich bezig met ernstige problematiek waarbij ondersteuning van externe deskundigen nodig is. Het klein ZAT verwijst door naar het groot ZAT.

18

Personeel en organisatie De school heeft gekozen voor een nieuwe organisatiestructuur. De school is georganiseerd in vijf afdelingen (thuisbases) met ieder een eigen afdelingsmanager, coördinatoren leerlingenzaken en een eigen administratieve ondersteuning. Iedere afdelingsmanager is verantwoordelijk voor een aantal portefeuilles en voor een aantal vakgroepen. Het jaar 2011 was ook het jaar waarin er 4 fte bezuinigd moest worden. Toen in januari het hoofd administratie vertrok, is daarom besloten om de functie niet opnieuw in te vullen en de verant­ woordelijkheden onder te brengen bij de afdelingsmanagers en bij de directeur. Daarnaast heeft een aantal medewerkers zijn extra taken (of een deel daarvan) opgegeven.

Leerlingactiviteiten Leerlingen hebben geld ingezameld in het kader van Dance4Life. Omdat zij hierin zo succesvol waren, zijn zij uitgenodigd voor de feestelijke afsluiting van de inzamelingsactie in de Heineken Music Hall. Tijdens de marathonactie en de Fancy Fair hebben leerlingen van de locatie bijna achtduizend euro opgehaald voor diverse goede doelen. De school kreeg bij de inzameling onder andere ondersteuning van GasTerra Flames die basketbalclinics gaven.

19

3.3 Locatie Beilen Op het Dr. Nassau College in Beilen wordt onderwijs aangeboden voor de onderbouw van vwo tot vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) en  klas 3 en 4 van het vmbo-t (theoretische leer­ weg). We hebben zo’n 300 leerlingen. Op havo en atheneum kunnen leerlingen kiezen voor het technasium. De locatie ontwikkelt momenteel een nieuwe onderwijsstructuur die vanaf 2012-2013 voor de eerste klassen gaat gelden: het driestromenlandschap.

21

Onderwijs

Huisvesting

Aanbod

Voor de gezamenlijke nieuwbouw met CSG Beilen is een architect geselecteerd en er is een stuurgroep geïnstalleerd. De locatie is beschikbaar en het budget is vastgesteld. Tevens zijn er bijeenkomsten geweest met de buurtbewoners.

Binnen de locatie wordt gewerkt aan een nieuwe onderwijsstructuur die vanaf 2012-2013 voor de eerste klassen gaat gelden: het driestromen . In iedere stroom wordt de leerlingen op zijn/haar eigen niveau bediend. Stroom 1 staat voor havo en atheneum. In stroom 2 zijn mavo en mavo+ ondergebracht en stroom 3 ten slotte omvat kader en basis als de voorbereidende vakopleiding.

Resultaten In 2011 zijn 23 van de 25 examenkandidaten geslaagd. Het percentage geslaagden is daarmee in 2011 92%. Na schooljaar 2010-2011 zijn tien leerlingen afgestroomd naar een lager opleidings­ niveau en zijn vijf leerlingen opgestroomd naar een hoger opleidingsniveau.

Zorg en begeleiding In 2011 is een herstructurering van de leerlingbegeleiding gerealiseerd. Er is een leerlingen­ loket van start gegaan waar het decanaat, de zorgcoördinatie, de leerling-coördinatie en lwoo met elkaar in verbinding worden gebracht onder leiding van de coördinator leerlingenzaken. Dit servicepunt is in het leven geroepen voor leerlingen en ouders. Ook is het absentiebeleid ver­ duidelijkt en aangescherpt. Tevens is een aantal werkgroepen geformeerd die verbeteringen in het onderwijsproces moeten bewerkstelligen.

22

Personeel en organisatie Het vestigingsmanagement van de locatie is in de zomer van 2011 gewijzigd. Het Dr. Nassau College heeft een interim vestigingsmanager benoemd om de zaken waar te nemen. In overeen­ stemming met de organisatiestructuur is in 2011 een coördinator leerlingenzaken benoemd. Op de locatie werkt sinds schooljaar 2011-2012 een groot aantal nieuwe jonge parttime docenten. In de tweede helft van het jaar heeft het management van de school een aantal high tea bijeen­ komsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten is openhartig gesproken met de mede­ werkers over de oorzaken van het niet optimaal functioneren van de vestiging.

Leerlingactiviteiten De leerlingen van de locatie hebben gedurende het hele jaar hun betrokkenheid bij de school getoond. Vlak voor de kerstvakantie werd een inzamelingsactie gehouden voor KiKa. Deze actie was een groot succes. Door de enthousiaste bijdrage van leerlingen, ouders en medewerkers is het de locatie gelukt om 5500 euro op te halen. Vermeldenswaard is het enthousiasme waarmee onze leerlingen aan de slag zijn gegaan om het open huis 2012 tot een succes te maken.

23

3.4 Locatie Gieten Het uitgangspunt is onderwijs aanbieden binnen een contextrijke omgeving. Centrale begrippen hierbij zijn competentieontwikkeling en mensgerichtheid. De leerlingen die havo of atheneum volgen, kunnen kiezen voor het technasium. Binnen het technasium werken leerlingen aan opdrachten van bedrijven. Leerlingen die niet kiezen voor het technasium werken aan projecten voor maatschappelijke organisaties. Ook vmbo leerlingen doen binnen het link je kennis concept praktijkopdrachten. Zij werken bijvoor­beeld een dagdeel per week bij Zorgcentrum Dekelhem. De opdrachten die zij in de prak­ tijk uitvoeren sluiten aan op de theoretische kennis die zij op school aangeboden krijgen.

25

Onderwijs Aanbod De unieke samenwerking met Zorgcentrum Dekelhem wordt gecontinueerd. Er is inmiddels ook sprake van samenwerkingsverbanden met andere maatschappelijke instellingen. Niet alleen vmbo leerlingen zijn werkzaam binnen deze organisaties. Leerlingen havo en atheneum die niet hebben gekozen voor het technasium werken hier aan projecten (met name onderzoeks­ projecten). Er worden sinds schooljaar 2011-2012 extra lessen aangeboden aan alle leerlingen uit klas 1 en 2 met betrekking tot de referentiekaders taal en rekenen. Klas 4 doet mee aan een pilot rekenen waarbij een rekentoets is afgenomen. Nieuw bij LOB is de inzet van een talentenmap. Leerlingen beginnen in het eerste leerjaar met het vullen van de map. Het doel is de leerlingen goed voorbereiden op het maken van een keuze voor een vervolgstudie.

Resultaten Het portfolio en de talentenmap worden voor leerlingen steeds belangrijker. Leerlingen werken aan hun portfolio of talentenmap tijdens mentorlessen en tijdens invaluren. Wij merken dat leer­ lingen beter voorbereid zijn op het mbo door ons vmbo-TXL programma. Het slagingspercentage was in 2011 wederom 100%.

Zorg en begeleiding De huisbezoeken aan de leerlingen uit klas 1 zijn verder uitgebreid. De huisbezoeken krijgen een meer prominente plek in de leerlingbegeleiding. De locatie maakt sinds dit jaar gebruik van het leerlingvolgsysteem in SOM. Hierdoor zijn de gemaakte afspraken voor iedereen duidelijk waar­ door afspraken beter worden nageleefd.

26

Voor leerlingen met een dyslexieverklaring is een palet aan ondersteunende middelen beschik­ baar waaronder Kurzweil. Op individueel niveau wordt een plan gemaakt waardoor voor leer­ lingen, ouders en docenten helder is welke ondersteuning leerlingen kunnen krijgen. De locatie heeft een aantal gedragsregels vastgesteld. Deze gedragsregels worden vermeld op het mededelingenbord. In de mentorlessen is extra aandacht besteed aan deze gedragregels. Binnen het team zijn de kansen en de grenzen van de locatie geïnventariseerd in het kader van passend onderwijs. De vestigingsmanager sluit namens de drie regiovestigingen van het Dr. Nassau College aan bij de werkgroep PCL.

Huisvesting De situatie rond de huisvesting is ongewijzigd ten opzicht van 2010. Bouwkundig is het gebouw “op” en nieuwbouw staat nog steeds op de agenda.

Personeel en organisatie Alle docenten volgen een scholingstraject, Master SEN. Dit traject zal twee jaar in beslag nemen. Twee docenten en een onderwijsassistent doen daarnaast nog een technasiumtraining. Docenten van de locatie hebben een aantal cursussen gevolgd over de inzet van multimedia in lessituaties.

Leerlingactiviteiten Door de aanstelling van een stagecoördinator zijn de contacten met het steunpunt vrijwilligers werk sterk verbeterd. Leerlingen doen mee aan het landelijke project Maklukzat waarbij zij een campagne bedenken om het alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan.

27

3.5 Locatie Norg Het Dr. Nassau College in Norg is een ondernemende school. Veel lessen vinden buiten de school plaats. Leerlingen zijn dus vaak op pad voor bijvoorbeeld veldwerk, bronnenonderzoek, museumbezoek, interviews afnemen en excursies. Zo leren zij doelgericht vaardigheden ontwik­ kelen en kennis toe te passen.

29

Onderwijs

Huisvesting

Aanbod

Met de enthousiaste hulp van leerlingen, ouders en docenten heeft de locatie het gebouw een facelift gegeven.

In het najaar van 2011is een start gemaakt met het aanbieden van examentrainingen in verband met de aanscherping van de exameneisen. Vier keer per jaar doen de leerlingen een proef­ examen.

Naar verwachting zal de locatie meer leerlingen mogen begroeten. Als de verhoging van de instroom doorzet, heeft de locatie extra ruimte nodig om leerlingen onder te brengen.

Voor de vmbo leerlingen zijn talenturen ingevoerd. Deze leerlingen volgen een breed aanbod van opdrachten en krijgen daarmee een helder beeld van de verschillende vakgebieden. Hierdoor zijn ze beter in staat om een sectorkeuze te maken.

Personeel en organisatie

Elke dinsdagmiddag krijgen leerlingen die daar behoefte aan hebben een extra uur steunles om hiaten weg te werken.

Leerlingactiviteiten

Resultaten Het slagingspercentage was in 2011 87,5%. Van de zestien examenkandidaten zijn er twee gezakt. Door het kleine aantal examenkandidaten heeft één gezakte leerling een grote invloed op het percentage geslaagden. De verschillen tussen de schoolexamens en de centrale examens zijn minimaal.

Door een stijging van het aantal leerlingen op de locatie is ook het aantal docenten gestegen.

Leerlingen hebben in het voorjaar van 2011 de openingsact van het Festival Worteldagen ver­ zorgd. Onder het motto ‘Geen alcohol onder de 16’ werkt een groep leerlingen aan een campagne om jongeren bewust te maken van de gevolgen van alcoholgebruik of alcoholmisbruik op te jonge leeftijd. Zij doen dit onder leiding van het project Maklukzat.

In schooljaar 2011-2012 is een start gemaakt met een uitgebreide sturing op de resultaten. De resultaten worden doorlopend geanalyseerd. Indien bijsturing gewenst is, wordt actie onder­ nomen.

Zorg en begeleiding Het zorgadviesteam draait naar tevredenheid. Binnen de leerlingbegeleiding worden de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende functionarissen vastgelegd.

30

31

4 Kwaliteitszorg De kwaliteitszorg op het Dr. Nassau College heeft in 2011 een verdere ontwikkeling doorgemaakt, volgens het jaarplan Koersen op Kwaliteit 2010-2011. Dit plan voorzag in een aanscherping van de systematiek, een uitbreiding van de resultaatmetingen en verbetering van de sturing vanuit de PDCA-cyclus. Een interne evaluatie in de zomer van 2011 heeft uitgewezen dat er flinke stappen gemaakt zijn, maar dat de doelstelling van een volledige, sluitende cyclus nog niet gehaald is. De bevestiging hiervan kwam van het Inspectieonderzoek op de locatie Penta. De Inspectie constateerde dat op het gebied van systematische analyse van onderwijsresultaten nog winst te behalen valt. Bovendien werd de kennis bij de schoolleiding van de geboden onderwijskwaliteit op de eigen locatie als verbeterpunt aangemerkt. Deze punten zijn door de locatieleiding opgeno­ men in het opgestelde Plan van aanpak, en hebben geresulteerd in een uitgebreide observatie, analyse en monitoring van de onderwijskwaliteit.

Hiermee legt het Dr. Nassau College verantwoording af van zijn resultaten voor belanghebben­ den en belangstellenden.

Verslag klachtencommissie Er is een aantal meldingen binnengekomen welke allen binnen de school zijn afgehandeld. Twee klachten hebben de klachtencommissie bereikt. De eerste klacht is door de locatie afgehandeld en de tweede klacht heeft geleid tot een hoorzitting. Er zijn aanpassingen geweest in het klachtenreglement en de procedure rond de klachtafhande­ ling.

Mede aan de hand van de ervaring op de locatie Penta is in de zomer van 2011 een aangescherpt jaarplan Scherper op Koers 2011-2012 opgesteld. Dit nieuwe plan voorziet in: • een gedetailleerde kalender van de kwaliteitszorg op alle locaties • verbeterde analyse van de onderwijsresultaten, met inzet van de nieuwe registratiesystemen SOM, MagnaView en Managementvensters • planning van lesobservaties en leerlingvragenlijsten voor borging van de leskwaliteit • gebruik van vaste formats voor analyse en sturing In de loop van het schooljaar 2011-2012 wordt per locatie nadere invulling gegeven aan boven­ genoemde kwaliteitskalender. In 2011 is het Dr. Nassau College erin geslaagd invulling te geven aan de indicatoren voor Vensters Voor Verantwoording. Op de website van het Dr. Nassau College (www.dr.nassaucollege.nl) is een directe koppeling gemaakt naar de informatie uit Vensters Voor Verantwoording. Hierdoor zijn organisatie en resultaten van de school nu zichtbaar voor iedereen.

32

33

5 Personeel en Organisatie Arbo en verzuim Sinds 2008 zijn de uitgangspunten in het verzuim: hard op de zaak, zacht op de mens, kijken naar arbeidsmogelijkheden en demedicalisering van verzuim. De leidinggevende heeft de regie­ rol en wordt bij de uitvoering van de verzuimtaak hierin door een arbeidsdeskundige gecoacht. De school is hiervoor de samenwerking met Tredin aangegaan, een arbodienst die vanuit deze visie werkt en ervaring heeft met het werken met een arbeidsdeskundige in de eerste lijn. Dit heeft geleid tot een daling van het verzuim in 2008 tot laag in de 3%. In de jaren daarna bleef het verzuimpercentage op datzelfde lage niveau. Dit is een goed resultaat en ligt ruim onder het branchegemiddelde. De verzuimfrequentie is in 2011 verder gedaald maar ligt nog steeds iets boven het branchegemiddelde. In 2011 is als onderdeel van de cyclus kwaliteitsscholen een personeelstevredenheids­onderzoek afgenomen. Daar waar gewenst is actie ondernomen op de uitkomsten van dit benchmark­ onderzoek.

Professionalisering van personeel Sinds 2006 werkt de school met de feedbackscan Keiwijzer (360 graden feedback) als onderdeel van een nieuw geïntroduceerde gesprekkencyclus om actief vorm te geven aan de professionele ontwikkeling van personeel. Het werken aan een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is goed ingebed in de organisatie. Een groot deel van de medewerkers is inmiddels bezig met de tweede feedbackronde. De school merkt dat het traject zowel het professioneel en planmatig handelen als het welbevinden van de medewerkers verhoogt. Er is een talentenpool gestart voor aankomend middenmanagement in samenwerking met De Nieuwe Veste. Mede op basis van de evaluatie van de resultaten hiervan is besloten om in de toekomst te gaan werken met ontwikkelassessments voor aankomende managers.

34

Speerpunt voor de komende jaren is ontwikkeling met als doel het vergroten van de kwaliteit van personeel. Hierbij zullen ook nieuwe instrumenten ingezet worden, zoals scholing, ontwikkel­ traject voor doelgroepen, verbeteren van gesprekken en beoordelingscyclus.

Convenant Actieplan Leerkracht Ook het jaar 2011 heeft in het teken gestaan van de uitvoering van het Convenant Actieplan Leerkracht. Dit convenant bevat afspraken die tot doel hebben het beroep docent aantrekkelijk te maken. Dit onder andere door fasegewijs meer hoger gewaardeerde docentfuncties uit te geven. In 2011 zijn de eerste LC functies toegekend aan docenten die excelleren in hun functie als docent. Daarnaast is de LD functie docent coördinator uitgegeven en is de tweede sollicitatie­ ronde voor de toekenning van de docent LD functies in de tweede fase van start gegaan.

Formatie 2011 Het aantal leerlingen is in 2011 gestegen tot ruim 3.200. De verwachting is dat het leerlingen­ aantal tot 2016 zich zal stabiliseren of licht zal groeien. Bij het aantrekken van nieuwe medewerkers ging de voorkeur uit naar jonge mensen vanwege het verouderde personeelsbestand en met het oog op de te verwachten tekorten op de arbeids­ markt. Dit is redelijk gelukt mede doordat de school ook in 2011 heeft meegedaan aan het PALproject. Een van de doelen van dit project is jonge studenten te interesseren voor een loopbaan in het onderwijs. Ook heeft de school studenten ondersteund die een educatieve minor volgden.

Opleidingsschool Vanuit de School of Education, waarin het Dr. Nassau College samenwerkt met OSG Piter Jelles (Leeuwarden), RSG De Borgen (Leek), RSG Stad en Esch (Meppel) en de opleidingsinstituten NHL en UOCG is op alle scholen een infrastructuur ontstaan voor opleiden in de school. Binnen deze opleidingsschool wordt onderwijspersoneel in brede zin opgeleid volgens een concept dat gericht is op het ontwikkelen van competenties in een werken-lerentraject.

35

Per jaar worden er gemiddeld acht leraren in opleiding binnen het Dr. Nassau College opge­ leid en begeleid. Daarnaast biedt de school ruimte aan verschillende types stagiaires: reguliere studenten, flex studenten, minoren en zij-instromers van diverse instituten en docenten die hun bevoegdheid willen behalen. De begeleiding van deze leerwerktrajecten vindt binnen de school plaats onder verantwoordelijkheid van schoolopleiders en opgeleide coaches. Het opleiden in de school is verankerd in de organisatie en biedt een doorlopende professionaliseringslijn. De komende jaren zal de focus van de opleidingsschool liggen op de verdere onderwijskundige vormgeving vanuit een gedragen visie en een effectief kwaliteitszorgsysteem.

6 Toekomstparagraaf In het strategisch beleidsplan dat loopt tot en met 2013 is een aantal doelstellingen geformuleerd in de categorieën: leiderschap, beleid en strategie, onderwijs en begeleiding, personeel, bedrijfs­ voering en verankering en profilering in de samenleving. Hieronder volgt per categorie een korte beschrijving van de doelen op langere termijn.

Leiderschap, beleid en strategie De school kiest voor kwaliteit door een heldere organisatiestructuur en een duidelijke keuze voor een krachtig kwaliteitsbeleid. Belangrijk is verantwoording afleggen over resultaten en al dan niet behaalde doelen.

Onderwijs en begeleiding Om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te kunnen blijven bieden naast het brede onderwijsaanbod in de dynamische onderwijspraktijk, zoekt de school samenwerking met andere organisaties. Ook wil de school meer betrokkenheid creëren bij ouders en leerlingen. De vraag naar ict in het onderwijs neemt zienderogen toe. Er wordt gewerkt aan een ict-beleids­ plan waarbij gebruik gemaakt wordt van de onderwijstool “vier in balans” van Stichting Kennisnet. We werken toe naar een situatie waarbij leerlingen hun eigen device meenemen.

Personeel De komende jaren zal worden ingezet op het voorzien in voldoende en bekwaam personeel. Medewerkers werken aan hun eigen professionele ontwikkeling, maar worden ook gestimuleerd om samen met collega’s te werken aan een professioneel werkklimaat.

36

37

Bedrijfsvoering Huisvesting is een belangrijk agendapunt de komende jaren. Een aantal locaties krijgt de komende jaren te maken met nieuwbouw en ook is er sprake van een omvangrijk renovatie­ traject. In verband met de overheidsbezuinigingen is het noodzakelijk om effectief om te gaan met de beschikbare middelen.

7 Overzicht kerncijfers

Locaties

2011

2010

2009

2008

2007

5

5

5

5

5

3.255

3.098

3.057

2.932

3.016

Verankering en profilering in de samenleving

Leerlingenaantallen per 1 oktober

Het Dr. Nassau College zoekt bewust samenwerking met partijen in de samenleving. Het gaat hierbij niet alleen om het basisonderwijs en het beroepsonderwijs, maar ook om andere organisa­ ties zoals bedrijven en verenigingen. De school treedt daarbij ook bewust buiten de eigen regio, bijvoorbeeld in het kader van internationalisering.

Aantallen personeelsleden per 31 december*)

358

349

363

347

354

Formatie personeel (fte) per 31 december

291

287

295

280

284

Gewogen gemiddelde leeftijd (OP)

43

47,1

45,7

46,2

46,8

Ziekteverzuim inclusief zwangerschap en bevallingsverlof (in percentages)

3,7

3,9

3,5

3,4

4,8

0,32

0,33

0,37

0,31

0,32

1,6

1,6

1,8

1,6

2,2

2.483

2.391

2.564

1.984

3.217

**)

Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal vermogen) Liquiditeit (kortlopende vorderingen + liquide middelen / kortlopende schulden) Werkkapitaal (in duizenden euro’s)

*) Aantallen personeelsleden per 31 december Het aantal personeelsleden op reguliere formatie OP, OOP en directie inclusief Bapo, andere verloven en LIO’s. Het aantal is exclusief vervangers en stagiaires. **) Formatie personeel (fte) per 31 december Reguliere formatie van OP, OOP en directie inclusief Bapo, andere verloven en LIO’s. Het aantal is exclusief vervangers en stagiaires.

38

39

2011

2010

2009

2008

2007

509

477

667

589

718

2.872

2.621

2.341

662

662

557

Eigen vermogen (in duizenden euro’s) •

Algemene reserve (risicodekking en vrije besteding)

•

Algemene reserve (privaat)

•

Bestemmingsreserve publieke middelen

•

Bestemmingsreserve private middelen

Voorzieningen (in duizenden euro’s)

662

662

2.306

2.494

3.477

3.633

4.201

3.872

3.616

3.242

3.018

3.021

3.956

3.898

Voor nadere specificering wordt verwezen naar: • voor financiële informatie naar hoofdstuk 8 en de bijlagen; • voor personele informatie naar de bijlagen; • voor leerlinggegevens en slagingspercentages naar de bijlagen.

8 Financieel De financiële bijlagen bestaan uit de balans, de exploitatierekening en financiële kengetallen. Deze overzichten vindt u terug in hoofdstuk 9.

Korte toelichting op het resultaat Baten De Rijksbijdragen zijn nagenoeg gelijk gebleven. Het effect van een toename van leerlingen­ aantal en aanpassing van de bekostiging vanuit convenant leerkracht en inflatiecorrectie is nage­ noeg gelijk aan de afname van aanvullende subsidies en de vooruit financiering (kasschuif) die in 2010 heeft plaatsgevonden en die in 2011 nog niet vereffend is. De daling van de overige overheidsbijdragen is het gevolg van een milieusubsidie die in 2011 afliep. De overige baten dalen als gevolg van het aanpassen van de boekingssystematiek van bijdragen van kalenderjaar naar schooljaar en het uitbesteden van de frisdrank- en snoepautomaten aan derden.

Lasten De personeelslasten zijn nagenoeg gelijk gebleven. Een lichte personeelsgroei is gecompen­ seerd met minder inzet derden. De afschrijvingslast daalt door het gericht investeren in het kader van de nieuw- en verbouw­plannen. De huisvestingslasten zijn eveneens mede ten gevolge van de nieuw- en verbouwplannen gedaald. De dotatie aan de onderhoudsvoorziening is fors lager. Hier tegenover staat een stijging van de kosten klein onderhoud. De weersomstandigheden in 2011 hadden een positief effect op de energielasten. Ook is er minder uitgegeven aan de huur van sportaccommodaties.

40

41

De daling van de overige instellingslasten zijn met name het gevolg van het aflopen van de milieusubsidie. De uitgaven die hier het gevolg waren werden onder overige exploitatiekosten geboekt.

Ultimo 2010 was het weerstandsvermogen 15,0 % (€ 3.632.964 / € 24.172.616).

Toelichting op de financiële positie per 31 december 2011 Eigen vermogen De financiële positie per 31 december 2011 is gedaald ten opzichte van 31 december 2010. Het eigen vermogen is over 2011 afgenomen door het negatief exploitatieresultaat van € 56.178. Recapitulatie van de eigen vermogen mutaties:

Uitgaande van een minimum van 10% (vuistregel Ministerie; De financiële reserves zijn mogelijk te laag, hetgeen kan duiden op een risicovolle situatie) en beneden het niveau van 40% (vuist­ regel Ministerie; De kans is groot dat de financiële reserves te hoog zijn) kan de omvang van het weerstandsvermogen van het Dr. Nassau College als voldoende worden aangemerkt.

Eigen vermogen Algemene reserve

(in euro’s) Stand per 1 januari 2011

Het weerstandsvermogen van het Dr. Nassau College ultimo 2011 is 14,7 % (€  3.476.786 / € 23.628.767).

3.632.964

Negatief exploitatiesaldo 2011

156.178

Stand per 31 december 2011

3.476.786

Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is een kengetal dat mede als maat kan dienen voor de reservepositie van een schoolorganisatie. Het Ministerie en de VO-Raad hebben overeenstemming bereikt om het weerstandsvermogen als maat te laten dienen voor de reservepositie.

Per 31 december 2011 bedraagt de stand van de algemene reserve € 1.170.761. Tegenover deze algemene reserve staat een door de school gedane investering in gebouwen en terreinen van € 2.365.676. Een deel hiervan ten bedrage van € 1.440.000 wordt afgedekt door een bestemmingsreserve verbouwing Penta en Quintus 2002. Het privaatrechtelijke deel van de algemene reserves is het gevolg van de per 1 januari 2008 gevormde bestemmingsreserve leermiddelen. Deze bestemmingsreserve leermiddelen betrof een privaatrechtelijke reserve en is destijds gevormd in het kader van de gewijzigde regelgeving voor de jaarverslaglegging. De reserve is gevormd uit de overschotten op het boekenfonds onder aftrek van overschrijdingen in de leerling gebonden kosten waarvoor deze overschotten gebruikt zijn. Per 31 december 2010 is deze bestemmingsreserve overgeboekt naar de algemene reserve (privaat). Aangezien de leermiddelen (boeken) bekostigd worden door het Ministerie is de nood­ zaak tot het aanhouden van een bestemmingsreserve vervallen.

Onder weerstandsvermogen wordt verstaan het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van alle baten in een jaar met uitzondering van de buitengewone baten, doch inclusief de finan­ ciële baten.

42

43

Bestemmingsreserves

Zoals hiervoor beschreven, kan worden gesteld dat het weerstandsvermogen van het Dr. Nassau College nipt voldoende is, doch dat op dit moment extra uitgaven ten laste van de algemene reserve niet verantwoord zijn.

De per 31 december 2008 gevormde bestemmingsreserve ter dekking voor de verwachte tekorten van de locaties Gieten en Norg bedraagt per 31 december 2011 € 105.000. Het aantal leerlingen voor de locatie Norg en Gieten is per 1 oktober 2011 boven de 120 leerlingen. Het resterende deel van de bestemmingsreserve € 105.000 zal op termijn kunnen vrijvallen ten gunste van de algemene reserve.

Financiële kengetallen

Voornemen tot nieuwbouw locatie Quintus, levensduur verlengende renovatie locatie Penta en nieuwbouw locatie Beilen

De verhouding van het eigen vermogen / totaal vermogen komt op 0,32 (in 2010: 0,33). De solvabiliteits­positie is daarmee nog steeds goed te noemen (norm 20% – 40%).

De door Dr. Nassau College voor eigen rekening genomen investeringen in gebouwen/terreinen met betrekking tot de locaties Quintus moet ten gevolge van de nieuwbouw worden afgeboekt op de reserves. Per 31 december 2011 bedraagt de nog te realiseren afboeking circa € 1,3 mln. (nieuwbouw Quintus, resterende looptijd 10,5 jaar). De consequentie hiervan is dat de Reserves (algemene reserve (circa € 365.000) en bestemming reserves (circa € 935.000)) dalen. Hier­ door daalt het bovengenoemde weerstandsvermogen naar circa 9,2%. Refererend aan de door Ministerie en VO-Raad gehanteerde vuistregels komt het weerstandsvermogen daarmee onder de ondergrens van 10% te liggen.

De verhouding van het eigen vermogen + voorzieningen / totaal vermogen komt op 0,61 (in 2010: 0,60)

Het exploitatievoordeel ten gevolge hiervan is in de komende jaren € 122.000. Het directe ver­ mogensaanwasvoordeel bedraagt de komende jaren ca. € 35.000.

Solvabiliteit

Liquiditeit De liquiditeitsratio kortlopende vorderingen + liquide middelen / kortlopende schulden is 1,6 (in 2010: 1,6). De liquiditeitspositie is dan ook ruimschoots toereikend om aan de direct opeisbare verplichtingen te voldoen (norm 0,5 – 1,5). Het werkkapitaal (vlottende activa -/- kortlopende schulden) van de school bedraagt per balansdatum € 2.482.380 (in 2010: € 2.390.825).

Weerstandsvermogen

Voor de locatie Penta is door de gemeente Assen een budget vastgesteld van € 8,7 mln. De planvorming rondom de inzet van deze gelden is nog in volle gang. Onderdelen van het plan zijn renovatie van de hoogbouw, gedeeltelijke nieuwbouw en afstoting van een deel van de gebou­ wen naar de gemeente Assen.

Het weerstandsvermogen van het Dr. Nassau College is (zoals in het voorgaande reeds vermeld) 14,7% (in 2010 15,0%) en is daarmee als voldoende te beschouwen (norm 1 0% – 40%).

De plannen voor de nieuwbouw van de locatie te Beilen zijn definitief door de gemeenteraad goedgekeurd. De gemeente heeft een budget beschikbaar gesteld van € 8,6 mln. Dit bedrag is bestemd voor de gezamenlijke nieuwbouw van het Dr. Nassau College en de CSG Beilen op één locatie. De voortgang in dit proces verloopt traag door de verschillende inzichten die de besturen van de beide scholen hebben over de verdere invulling van het plan.

Door de commissie Don is in 2009 voorgesteld het kengetal “kapitalisatiefactor” te gaan gebruiken voor de bepaling van de positie van het eigen vermogen ten opzichte van de gestelde minimum en maximum aanbevolen grens. Het gaat dan om de beoordeling van het vermogensbeheer.

44

Kapitalisatiefactor

45

De definitie van de kapitalisatiefactor is: (het balanstotaal minus de waarde van de gebouwen en terreinen) / totale baten. Voor instellingen zonder gebouwen en terreinen adviseert de commissie Don een bovengrens van 35% voor grote instellingen en 60% voor kleine instellingen.

9 Bijlagen Balans per 31 december 2011

p. 48

Voor het Dr. Nassau College is de kapitalisatiefactor per ultimo 2011 36,6% (2010: 35,0%).

II Exploitatierekening over 2011

p. 50

De financieringsfactor bedraagt uitgaande van de formule aanschafwaarde overige materiële vaste activa *0,5/ totale baten incl. rentebaten circa 30%. Rekening houdend met te corrigeren activa met nihilwaarde en niet meer in gebruik bedraagt de financieringsfactor een percentage tussen de 20% en 25%.

III Overige financiële kengetallen

p. 51

IV Overzicht medewerkers per categorie

p. 52

V Overzicht ziekteverzuim 2011

p. 54

VI Overzicht leerlingen per locatie en opleiding

p. 55

VII Overzicht slagingspercentages

p. 58

VIII Examenresultaten 2011 per profiel of sector

p. 59

De transactiefactor bedraagt 17,2%. (Deze wordt beïnvloed door de vervroegde aflossingen op de langlopende lening, de voorbereidingskredieten in verband met de nieuw- en verbouwplannen en nog in te zetten gelden). De transactiefactor geeft aan welk percentage benodigd is om aan de kortlopende schulden te kunnen voldoen. Rekening houdend met bovenstaande factoren kan geconcludeerd worden dat de financiële buf­ fer minimaal is. De financiële buffer is bestemd voor het opvangen van risico’s zoals: fluctuaties in leerlingenaantallen, arbeidsconflicten en instabiliteit in de bekostiging.

46

I

47

Bijlage I - Balans per 31 december (bedragen in duizenden euro’s)

Activa

2011

2010

Gebouwen en terreinen

2.365

2.626

Inventaris en apparatuur

1.533

1.611

567

528

4.465

4.765

-

-

Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Passiva

2011

2010

Algemene reserves

1.171

1.139

Bestemmingsreserves

2.306

2.494

3.477

3.633

2.841

2.741

Eigen vermogen

Voorzieningen Financiële vaste activa

Onderhoud Overige

Vlottende activa Gebruiksgoederen

30

22

171

56

Ministerie van OC&W

-

-

Verbonden partijen

-

-

Debiteuren

401

277

3.242

3.018

229

505

229

505

249

Langlopende schulden Overige langlopende schulden

Overige vorderingen

23

33

Overlopende activa

399

176

Kortlopende schulden

623

287

Kredietinstellingen

270

Crediteuren

431

511

1.044

1.014

Liquide middelen

5.923

6.040

Belastingen/premies SVW Overige kortlopende schulden Overlopende passiva

Totaal activa

48

11.011

11.092

Totaal passiva

281

216

2.037

1.946

4.063

3.936

11.011

11.092

49

Bijlage II - Exploitatierekening over 2011

Bijlage III - Overige financiële kengetallen

(bedragen in duizenden euro’s)

2011 Rijksbijdragen OC&W Overige overheidsbijdragen Overige baten

23.010

22.998

81

468

414

564

Totaal baten Personele lasten

2010

23.505

24.030

19.374

19.351

986

1.068

Huisvestingslasten

1.313

1.439

Overige instellingslasten

2.072

2.826

Afschrijvingen

Totaal lasten Resultaat uit normale exploitatie

23.745

24.684

-240

-654

Financiële baten

124

142

Financiële lasten

-40

-56

Financieel resultaat Totaal exploitatiesaldo

50

Rentabiliteit Algemene reserve/baten (exclusief financiële baten)

84

86

-156

-568

2011

2010

-0,7%

-2,4%

5,0%

4,7%

Voorzieningen/baten (exclusief financiële baten)

13,8%

12,6%

Personele lasten/totale lasten

81,6%

78,4%

Afschrijvingen/totale lasten

4,2%

4,3%

Huisvestingslasten/totale lasten

5,5%

5,8%

Overige instellingslasten/totale lasten

8,7%

11,4%

51

Bijlage IV - Overzicht medewerkers per categorie Lesgevende medewerkers en directie

Onderwijsondersteunende medewerkers

dec ’11

dec ’10

dec ’09

dec ’08

dec ’07

Aantal

287

277

287

275

275

Aantal

71

72

76

72

71

Formatie (fte)

233

230

237

225

220

Formatie (fte)

57,8

56,6

57,9

55,3

55,7

Gemiddelde aanstellingsomvang

0,81

0,82

0,83

0,82

0,81

Gemiddelde aanstellingsomvang

0,81

0,79

0,76

0,77

0,78

Gemiddelde leeftijd (ongewogen)

45,4

46,4

45,7

46,2

46,0

Gemiddelde leeftijd (ongewogen)

48,4

47,7

46,4

45,4

44,7

Leeftijd (in procenten)

dec ’11

dec ’10

dec ’09

dec ’08

dec ’07

Leeftijd (in procenten)

Tot en met 30 jaar

15,7

12,6

13,9

11,6

10,5

Tot en met 30 jaar

1,4

0

1,3

2,8

5,4

31 tot en met 40 jaar

19,2

18,1

18,1

18,2

18,9

31 tot en met 40 jaar

11,3

18,0

15,8

22,2

27,0

41 tot en met 45 jaar

11,1

9,7

9,4

9,1

10,2

41 tot en met 45 jaar

21,1

20,8

23,6

23,6

17,6

46 tot en met 50 jaar

12,2

14,8

14,6

16,0

16,0

46 tot en met 50 jaar

25,4

26,4

27,6

25,0

25,7

51 tot en met 55 jaar

14,3

19,1

19,9

24,4

26,2

51 tot en met 55 jaar

25,4

18,1

14,5

9,7

8,1

56 tot en met 60 jaar

21,9

20,9

21,3

16,4

13,1

56 tot en met 60 jaar

8,4

11,1

11,6

12,5

10,8

5,6

4,7

2,8

4,4

5,1

61 jaar en ouder

7,0

5,6

5,2

4,2

4,0

Mannen (percentage)

45,3

46,6

46,7

48,7

48,3

Mannen (percentage)

43,7

40,3

39,0

38,9

40,0

Vrouwen (percentage)

54,7

53,4

53,3

51,3

51,7

Vrouwen (percentage)

56,3

59,7

61,0

61,1

60,0

61 jaar en ouder

52

53

Bijlage V - Overzicht ziekteverzuim 2011

Bijlage VI - Overzicht leerlingen per locatie en opleiding

Verzuimfrequentie

Verzuimpercentage

2011

2010

2011

2010

Beilen

1,9

2,37

3,5%

4,7%

Gieten

1,2

0,99

2,3%

3,7%

Norg

1,8

1,96

3,0%

7,5%

Regio directie/management

1,0

1,50

1,5%

3,2%

Stafbureau

1,2

0,50

2,6%

4,2%

Quintus directie/management

0,8

0,65

0,8%

3,6%

Quintus OOP

0,7

1,35

1,9%

1,2%

Quintus OP (inclusief zwangerschap)

1,7

1,82

4,7%

2,9%

Quintus OP (exclusief zwangerschap)

3,8%

Penta directie/management

0,6

0,50

0,5%

0,3%

Penta OOP

1,2

1,34

3,6%

8,1%

Penta OP

2,0

1,69

4,3%

3,9%

Gemiddeld inclusief zwangerschap

1,6

1,71

3,7%

3,9%

3,4%

3,3%

4,0%

4,0%

Gemiddeld exclusief zwangerschap Ambitie Geslacht

1,4

1,20

Gemiddeld verzuimpercentage 2011

2010

Mannen

3,9%

3,1%

Vrouwen

3,5%

4,8%

Onderbouw Leerjaar 1 Locatie:

Beilen

Gieten

Jaar Opleiding vbb1

Jaar

’11

’10

’09

’08

’11

7

9

9

10

2 13

vkb1

5

8

8

16

vtk1

26

24

25

15

vtl1

30

’10 15

Quintus

Jaar ’09

’08

4

3

10

6

15

’11 3 10

’10 8

Penta

Jaar ’09

’08

4

3

11

12

’11

’10

Jaar ’09

’08

9

tl1+ hav1

22

hvt1

30

23

29

30

a/h1

31

25

24

19

ath1

8

24

19 8

5

10

4

9

22

7 8

126 15

12

3

3

6

142

’10

’09

’08

34

32

43

49

67

66

84

67

45

43

76

73

80

73

47

52

116 48 104

82

97

33

31

31

23

263

255

285

214

27

gym1 isk1 Totalen

’11

157

ex1

99

89

95

90

ath = atheneum a/h = atheneum/havo ex = exact extern= leerlingen volgen les op VAVO gym = gymnasium hav = havo hvt = havo/vmbo theoretische leerweg isk = internationale schakelklas

54

Norg

75

63

32

18

47

45

33

30

39

39

38

28

269

247

284

275

tl+ = vmbo theoretische leerweg + klas v/h = vwo/havo vbb = vmbo basisberoeps vkb = vmbo kaderberoeps vtk = vmbo theoretisch kader vtl = vmbo theoretische leerweg vwo = voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

55

Onderbouw

Vmbo + vwo/havo

Leerjaar 2

Leerjaar 4

Locatie: Opleiding

’11

vbb2

Beilen

Gieten

Norg

Quintus

Penta

Jaar

Jaar

Jaar

Jaar

Jaar

’10

’09

’08

9

5

12

vkb2

13

11

17

5

vtk2

27

22

16

20

vtl2

’11 15 22

’10

’09

4

’08

3

6

5

12

12

’11 2

’10

’09

3

’11

’10

’09

’08

2 18

18

’08

hvt2

28

25

27

23

hav2 a/h2

22

25

21

5 18

11

15

10

7

25

ath2

4

8

10 22

13

7

2

2

5

14

113 141

140

75

99

9

gym2 90

92

86

85

65

34

17

28

49

33

35

’10

’09

’08

Opleiding

31

39

48

39

vbb4

60

81

76

55

vkb4

70

89

vtl4

35

83

94

43

48

77

28

7

’11

31

24

24

21

247

263

220

239

262

234

183

Opleiding

’10

’09

’08

vbb3 vkb3 vtl3

34

42

20

47

19

12

18

hav3

19

12

23

21

7

3

ath3

9

7

22

23

5

2

22

25

22

17

24

7

10

9

11

137

115

138

126

2

1

4

6

91

60

77

92

ex3 gym3 Totalen

62

56

61

65

91

31

17

27

22

36

35

34

24

16

19

1

1

’10

’09

16

22

’08

25

46

30

11

19

18

17

20

’11

’10

’09

’08

20

’11

’10

’09

’08

62

54

51

67

103

71

88

110

106

96

85

96

221

224

273

3

16

22

20

206

260

239

227

92

108

137

131

298

368

376

358

274

26

5

25

21

22

20

16

249

223

240

259

’11

’10

’09

’08

52

59

47

54

105

108

87

88

158

118

96

77

315

285

230

219

Gieten

Norg

Quintus

Penta

Jaar

Jaar

Jaar

Jaar

Jaar

102

153

135

140

134

109

119

145

Totalen

’11

Beilen

vwo5 extern

’11

18

’11

’08

Jaar

’08

19

’08

140

Jaar ’09

’09

’09

Jaar ’10

11

’10

200

Jaar ’11

30

’11

’10

Jaar

’08

46

’08

185

Penta

’09

25

’09

’11

Quintus

’10

’10

212

Norg

’11

Jaar

hav5 Gieten ’08

44

Locatie:

Beilen ’09

Penta

Jaar

Leerjaar 5/6 217

vwo6

’10

Quintus

Jaar

Vwo/havo

Leerjaar 3

Opleiding

Norg

Jaar

vwo4

Vmbo + vwo/havo

Locatie:

44

Gieten

Jaar

hav4

134

55

’11

Beilen

extern 40

Totalen

ex2 Totalen

’11

12

tl2+

Locatie

0

’10

0

’09

’08

0

ath = atheneum a/h = atheneum/havo ex = exact extern= leerlingen volgen les op VAVO gym = gymnasium hav = havo hvt = havo/vmbo theoretische leerweg isk = internationale schakelklas

0

’11

0

’10

0

’09

0

’08

0

’11

0

’10

0

’09

0

’08

0

46

39

35

27

494

486

489

452

’11

’10

’09

’08

0

0

0

0

tl+ = vmbo theoretische leerweg + klas v/h = vwo/havo vbb = vmbo basisberoeps vkb = vmbo kaderberoeps vtk = vmbo theoretisch kader vtl = vmbo theoretische leerweg vwo = voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

57

Bijlage VIII - Examenresultaten 2011 per profiel of sector

Bijlage VII - Overzicht slagingspercentages (Bron: kwaliteitskaart)

Onderstaande slagingspercentages zijn opgenomen conform de systematiek van de kwaliteitskaart. Dit houdt in dat het aantal geslaagden gerelateerd is aan het aantal leerlingen dat geteld wordt per 1 oktober in het examenjaar. Opleiding

Locatie

Niveau

Profiel of sector

Aantal deelnemers

Geslaagd

Gezakt

% geslaagd

Beilen

Vmbo-TL

Alle sectoren

25

23

2

92,0%

Gieten

Vmbo-TL

Alle sectoren

19

19

Norg

Vmbo-TL

Alle sectoren

16

14

Penta

Vmbo-BB

Economie

17

17

100,0%

2011

2010

2009

2008

%

%

%

%

Vmbo (BB + KB)

96

99

91

97

Techniek

6

6

Vmbo (TL)

92

93

94

98

Zorg & Welzijn

27

26

1

96,3%

Totaal vmbo-BB

50

49

1

98,0%

Penta

Quintus Havo

73

86

80

90

Vwo

86

88

87

96

92

96

100

100

87,5% 100,0% 100,0%

Vmbo-GL

Alle sectoren vmbo-GL

1

1

100,0%

Vmbo-KL

Economie

22

22

100,0%

Techniek

23

22

1

95,7%

Zorg & Welzijn

25

22

3

88,0%

Totaal vmbo-KL

70

66

4

94,3%

Alle sectoren vmbo-TL

92

85

7

92,4%

Totaal Penta

213

201

12

94,4%

EMCM

137

97

40

70,8%

NTNG

43

35

8

81,4%

180

132

48

73,3%

EMCM

44

36

8

81,8%

NTNG

61

54

7

88,5%

Beilen Vmbo (TL)

2

Vmbo-TL

Gieten Vmbo (TL)

100

100

100

88

Quintus

Havo

Norg Vmbo (TL)

Totaal havo 88

91

95

100

Vwo

Totaal Dr. Nassau College

58

Totaal vwo

105

90

15

85,7%

Totaal Quintus

285

222

63

77,9%

558

479

79

85,8%

59

Contact Centraal adres / stafbureau Postbus 186 9400 AD ASSEN tel (0592) 333 111 | fax (0592) 333 110 e-mail [email protected]

Locatie Beilen Esdoornlaan 2 9411 AV BEILEN tel (0593) 53 81 60 | fax (0593) 52 68 63 e-mail [email protected]

Locatie Quintus (havo/vwo) Groen van Prinstererlaan 98 9402 KG ASSEN tel (0592) 333 130 | fax (0592) 333 134 e-mail [email protected]

Locatie Gieten Stokleggingslaan 17 9461 CC GIETEN tel (0592) 26 19 83 | fax (0592) 26 16 41 e-mail [email protected]

Locatie Penta (vmbo) Industrieweg 3 9402 NP ASSEN tel (0592) 333 160 | fax (0592) 333 165 e-mail [email protected]

Locatie Norg Schoolstraat 1 9331 AV NORG tel (0592) 67 57 50 | fax (0592) 67 57 57 e-mail [email protected]