Wij staan dicht bij jou!
Jaarverslag 2014
Colofon Samenstelling en redactie: Judith Bordewijk Vormgeving en opmaak: Mirjam Pijning
Inhoudsopgave Voorwoord
4
1 Algemeen
6
1.1 Raad van toezicht 1.2 College van bestuur 1.3 Toekomstparagraaf
7 11 12
2 Onderwijs
13
2.1 Locatie Quintus 2.2 Locatie Penta 2.3 Locatie Beilen 2.4 Locatie Gieten 2.5 Locatie Norg 2.6 Internationale Schakelklas 2.7 Kwaliteitszorg
14 18 22 26 30 34 37
3 Bedrijfsvoering
40
3.1 Facilitair beheer 3.2 Informatie- en communicatietechnologie 3.3 Leerlingenadministratie 3.4 Informatiemanagement 3.5 Marketing & Communicatie 3.6 Personeel en Organisatie 3.7 Financieel beleid
41 43 45 46 47 48 51
4
57
Overzicht kerncijfers
5 Bijlagen
60
3
Voorwoord
Voorwoord Hierbij ontvangt u het jaarverslag over 2014. Het jaarverslag heeft als doel inzicht te verschaffen in de ontwikkelingen en resultaten op onderwijskundig, financieel en personeelsgebied. Daarnaast wordt ingegaan op de schoolbrede personele en organisatorische ontwikkelingen zoals deze zich hebben voorgedaan in het jaar 2014. In het verslag wordt een onderverdeling gemaakt naar de verschillende scholen van het Dr. Nassau College. De belangrijkste kengetallen staan kort en bondig in hoofdstuk 4 vermeld. Overige statistische overzichten zijn opgenomen bij de daaraan gerelateerde hoofdstukken dan wel in de bijlagen. In paragraaf 3.7 en in de bijlagen zijn het resultatenoverzicht over 2014 en de balans per 31 december 2014 opgenomen conform de officiële jaarrekening. Daarnaast wordt een korte analyse met betrekking tot de financiën gegeven. Met het beschikbaar stellen van het jaarverslag hoop ik een beknopte, maar adequate indruk te geven van de ontwikkelingen binnen het Dr. Nassau College in het jaar 2014. C.H.P. Vreugdenhil, voorzitter College van Bestuur
5
1
Algemeen
1.1 Raad van toezicht Algemeen De raad van toezicht van het Dr. Nassau College houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken van de stichting. Voor een verdere toelichting op de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van toezicht wordt verwezen naar het Handboek Governance Dr. Nassau College.
Samenstelling Volgens de statuten bestaat de raad uit minimaal vijf en maximaal zeven leden, waarvan minimaal een derde tot maximaal de helft op bindende voordracht van de ouders van leerlingen van de school. De raad van toezicht kende in 2014 de volgende samenstelling: Naam
Functie
Periode
Rooster van aftreden
Mw. T. Boes
Lid raad van toezicht en lid auditcommissie
Geheel 2014
Juli 2015
Dhr. J.S. Klompmaker
Lid raad van toezicht en lid auditcommissie
Geheel 2014
Juli 2015
Dhr. H. Lier
Lid raad van toezicht
Geheel 2014
Juli 2017
Mw. A.L. Lukkes
Voorzitter raad van toezicht
Geheel 2014
Juli 2015
Dhr. B. Mencke
Lid raad van toezicht
Geheel 2014
Juli 2017
Dhr. J. Veuger
Lid raad van toezicht
Geheel 2014
Juli 2017
7
Vergaderingen 2014 De raad van toezicht heeft in 2014 vijf keer regulier vergaderd in aanwezigheid van de voorzitter van het college van bestuur. Tijdens deze vergaderingen zijn onder andere de volgende onderwerpen aan de orde gekomen: • Onderwijsontwikkeling en onderwijsresultaten: -- Vormgeving Vakcollege en Mavo -- Samenwerking met het Drenthe College (o.a. doorlopende leerlijnen) -- Samenwerkingsverband Passend Onderwijs -- Rapportages onderwijsinspectie en audit Technasium -- Eindexamenuitslagen van de verschillende scholen -- Rookvrije school en beleid ten aanzien van alcohol en drugs -- Tevredenheidsonderzoek leerlingen en ouders • Managementstructuur en samenstelling management • Bouw: Nieuwbouw Quintus, vernieuwbouw Penta, vernieuwbouw/uitbreiding Gieten en nieuwbouw Beilen • Financiële zaken: jaarrekening 2013, begroting 2015 en meerjarenperspectief 2015-2019, benchmark financiën • Strategisch beleid • Formatieplanning en bezuinigingen 2013-2018
In gesprek over ontwikkelingen binnen de school De raad van toezicht vindt het belangrijk zicht te houden op ontwikkelingen binnen de school. Hiertoe worden enkele keren per jaar medewerkers van de school uitgenodigd een toelichting te geven op hun werkgebied. De raad van toezicht heeft deze bijdragen zeer gewaardeerd en is voornemens ook in 2015 een aantal medewerkers uit te nodigen. Het hoofd P&O was aanwezig voorafgaand aan de RvT-vergadering in maart. Zij heeft een toelichting gegeven op personele ontwikkelingen, het gebruik van de KEI-wijzer om inzicht te krijgen in het functioneren van individuele medewerkers, het onderwijsmanagement, het verzuimbeleid en de DNC Academie die cursussen en lezingen aanbiedt voor medewerkers.
8
In juni heeft de raad van toezicht kennis gemaakt met de directeur van Penta. Gesproken is over de visie op de toekomst van Penta en de vormgeving van de eenheden onderbouw, vakcollege en mavo. Goed onderwijs door kwalitatief goede docenten die onderdeel uitmaken van een hecht team staan daarbij voorop. De vernieuwbouw zal leiden tot een betere onderwijsomgeving. Het nieuwe CMT heeft in oktober een presentatie gegeven over de missie, visie en het traject om het strategisch beleid te actualiseren. Uitgangspunt is dat de leerling centraal staat binnen de school. Hierbij is gesproken over partnerschap met leerlingen en ouders. Verder is ingegaan op de positie van de vijf scholen en de manier waarop deze elkaar onderling kunnen versterken. Voorafgaand aan de RvT-vergadering in december hebben de zorgcoördinator en orthopedagoog een presentatie gegeven over de zorg binnen het Dr. Nassau College. De bijdrage van de zorgcoördinator, leerlingbegeleider, orthopedagoog, reboundmedewerker en dyslexiecoach zijn aan de orde gekomen. Daarbij is onder andere gesproken over het Zorg Advies Team, het project Op de rails en de reboundvoorziening. Het hoofd financiën is aanwezig geweest bij de bespreking van het jaarverslag 2013 en de begroting 2015. Twee leden van de raad van toezicht zijn in maart aanwezig geweest bij de vergadering van de PMR. Dit bezoek had een informeel en open karakter.
Auditcommissie De auditcommissie van de raad van toezicht is in 2014 twee keer bijeen geweest. In april heeft bespreking van de jaarrekening 2013 in aanwezigheid van de accountant plaatsgevonden. In november heeft de auditcommissie de conceptbegroting 2015 besproken. De auditcommissie heeft zowel over de jaarrekening 2013 als de begroting 2015 positief geadviseerd. De raad van toezicht heeft dit advies overgenomen.
9
Overleg met gemeente Conform de statuten vindt jaarlijks een gesprek plaats tussen de raad van toezicht en de wethouder van onderwijs van de gemeente Assen. Het gesprek met de heer Hoogeveen heeft plaatsgevonden voorafgaand aan de reguliere vergadering op 4 februari 2014. Tijdens het gesprek is onder andere de nieuwbouw van Quintus aan de orde gekomen, waarbij is ingegaan op de samenwerking tussen de gemeente en de school bij het aanbestedingstraject en over het onderwijskundig concept dat de basis vormt voor het ontwerp van de school. Verder is gesproken over passend onderwijs en de rol van het Dr. Nassau College in het Samenwerkingsverband. Ten slotte zijn de financiën van de school toegelicht. De contacten met de wethouder en andere medewerkers van de gemeente zijn positief verlopen.
Deskundigheidsbevordering raad van toezicht De raad van toezicht en de voorzitter van het college van bestuur zijn een avond bijeen geweest in het kader van deskundigheidsbevordering. Onder externe begeleiding is gesproken over rollen van de raad van toezicht en het college van bestuur bij het ontwikkelen van de visie en missie van het Dr. Nassau College en de vertaling ervan naar de strategie van de school.
Besluitvorming door de raad van toezicht De raad van toezicht heeft in 2014 goedkeuring gegeven aan: • Jaarrekening 2013 • Extra bouwbudget vernieuwbouw Penta • Begroting 2015 • Investering vernieuwbouw/uitbreiding Gieten Assen, januari 2015 Voorzitter raad van toezicht A.L. Lukkes
10
1.2 College van bestuur Onderwijs De kwaliteit van het geboden onderwijs op onze vijf scholen is in termen van opbrengsten op peil, maar behoeft permanent aandacht. Onze school in Gieten heeft voor de tweede keer op rij het predicaat “excellent” behaald, een resultaat waarop we trots mogen zijn.
Huisvesting Ook het jaar 2014 stond in het teken van nieuwbouw en vernieuwbouw. Voor Quintus liggen we op koers en zal naar verwachting in mei 2015 het nieuwe gebouw kunnen worden betrokken. De vernieuwbouw van Penta is afgerond en per januari 2015 is het vernieuwde Penta in gebruik genomen. In samenwerking met de Gemeente Aa en Hunze worden plannen voorbereid om onze school in Gieten deels te vernieuwen en voor een klein deel te renoveren. Met Vincent van Gogh en de Gemeente Midden Drenthe wordt gesproken over het realiseren van nieuwbouw in Beilen.
Bedrijfsvoering en personeel In de afgelopen jaren heeft de rijksoverheid een strak begrotingsbeleid gevoerd. Dit heeft tot gevolg dat de inkomsten van de school dalen. Ook in de komende jaren blijft de financiële druk. Door verschillende maatregelen is de inzet van personeel naar beneden toe bijgesteld. C.H.P. Vreugdenhil, voorzitter College van Bestuur
11
1.3 Toekomstparagraaf In het strategisch beleidsplan 2013-2017 is een aantal doelstellingen geformuleerd in de categorieën: leiderschap, beleid en strategie, onderwijs en begeleiding, personeel, bedrijfsvoering en verankering en profilering in de samenleving. Hierna volgt per categorie een korte beschrijving van de doelen op langere termijn.
Leiderschap, beleid en strategie
Wij kiezen voor kwaliteit door een heldere organisatiestructuur en een duidelijke keuze voor een krachtig kwaliteitsbeleid. Belangrijk is verantwoording afeggen over resultaten en al dan niet behaalde doelen.
Onderwijs en begeleiding
Onze lessen moeten inspirerend en gedifferentieerd zijn om leerlingen op maat onderwijs aan te bieden. Door te investeren in kennis en kunde van docenten en door gebruik te maken van nieuwe (technologische) mogelijkheden willen we ons onderwijs blijven verbeteren. Bij het implementatietraject rond passend onderwijs zijn met ingang van augustus 2014 weer belangrijke stappen gezet, waar onze scholen van harte aan meewerken.
Personeel
De komende jaren zal worden ingezet op het voorzien in voldoende en bekwaam personeel. Medewerkers werken aan hun eigen professionele ontwikkeling, en worden ook gestimuleerd om samen met collega’s te werken aan een professioneel werkklimaat.
Bedrijfsvoering
Huisvesting is een belangrijk agendapunt de komende jaren. Een aantal scholen krijgt de komende jaren te maken met nieuwbouw. In verband met de overheidsbezuinigingen is het noodzakelijk om effectief en efficiënt om te gaan met de beschikbare middelen.
Verankering en proflering in de samenleving
Wij zoeken bewust samenwerking met partijen in de samenleving. Het gaat hierbij niet alleen om het basisonderwijs en het beroepsonderwijs en universitair onderwijs, maar ook om andere organisaties zoals bedrijven en verenigingen. Wij treden daarbij ook bewust buiten de eigen regio, bijvoorbeeld in het kader van internationalisering.
12
2
Onderwijs
Quintus Oog voor elkaar!
2.1 Locatie Quintus Onderwijs Aanbod Een aantal havo en vwo-leerlingen heeft deelgenomen aan het excellentie traject dat wordt uitgevoerd door de Hanzehogeschool Groningen in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en het Dr. Nassau College.
Resultaten De eindexamenresultaten van havo waren prima. De examenresultaten van het vwo waren uitstekend en Quintus hoort daarmee bij de beste vijf procent van Nederland. In 2014 hebben de eerste leerlingen van de school het Cambridge Advanced English certificaat behaald. Het streven is om het rendement van de doorstroom van de vwo afdeling op een hoger niveau te krijgen. De school heeft bezoek gehad van de Onderwijsinspectie. Quintus werd hierbij als positief beoordeeld. Een auditcommissie van het Technasium heeft het Technasiumpredicaat voor het Dr. Nassau College verlengd met vier jaar. Uit onderzoek van de noordelijke hogescholen blijkt dat leerlingen die vanuit Quintus doorstromen naar het hbo betere resultaten halen dan gemiddeld.
Zorg en begeleiding Quintus is trots op de uitstekende zorgstructuur. Het aantal leerlingen in een traject met extra ondersteuning is het afgelopen jaar licht gestegen. Het aantal cluster 4 leerlingen op Quintus is stabiel.
15
Huisvesting De nieuwbouw loopt voorspoedig. De nieuwbouw biedt de school een prachtige kans om het onderwijs zoals verwoord in de onderwijsvisie te realiseren. Naar verwachting zal de nieuwbouw in mei 2015 betrokken worden. Enkele impressies van de architect:
16
Personeel en organisatie Quintus van het Dr. Nassau College is een lerende organisatie. Medewerkers worden gestimuleerd om aan passende cursussen en scholingsactiviteiten deel te nemen. Het ziekteverzuimpercentage is lager dan de ambitie die vooraf is geformuleerd. Hier is de school tevreden over.
Leerlingactiviteiten In een breed aanbod aan activiteiten hebben diverse leerlingen en / of groepen leerlingen landelijke wedstrijden op het gebied van sport, techniek, bèta en cultuur gewonnen. Voor het vierde jaar op rij werd een groep leerlingen uit de vijfde klas van het gymnasium winnaar van een landelijke wedstrijd rond het boek Een vlucht regenwulpen. De finale vond plaats in het programma Nederland leest Live! Jaarlijks gaan leerlingen naar St. Petersburg en de Vendée.
17
Penta Met Penta naar je top!
2.2 Locatie Penta Onderwijs Aanbod De school investeert in de ontwikkeling van de veelkleurigheid van de mavo. Op de mavo is een hoop te kiezen. In 2014 augustus 2014 startte het tweede leerjaar in het Vakcollege. Het Vak college is verder uitgewerkt en er is een stevige verbinding gelegd met het Drenthe College. In de loop van 2014 is, na veranderingen in de samenstelling van het managementteam, gekeken naar wat de school te doen staat. Er zijn vijf prioriteiten gesteld: 1. Leerling centraal 2. Onderwijskundig bouwen 3. De goede volgorde 4. Strakke schoolorganisatie 5. Trots op kwaliteit Deze uitgangspunten geven helderheid op de koers.
Resultaten De kwaliteitskaart is op orde. De school is zeer tevreden met de examenresultaten, temeer omdat de examenklassen halverwege het jaar moesten verhuizen.
Zorg en begeleiding De zorg op Penta is goed op orde. Per 1 augustus 2014 is passend onderwijs ingevoerd. Er zijn voorzieningen getroffen voor cluster 3 en cluster 4 leerlingen. De medewerkers van de school hebben deelgenomen aan een studiedag rond de onderwerpen positieve groepsvorming en teamvorming.
19
Huisvesting Het jaar 2014 stond voor een groot deel in het teken van het realiseren van de nieuwbouw. Er werd gewerkt vanuit het tijdelijke onderkomen aan de Fokkerstraat. Aan de ene kant uiterst plezierig dat er op korte afstand van Penta adequate huisvesting beschikbaar was, aan de andere kant werd de school hierdoor wel in twee stukken verdeeld. Het resultaat mag er zijn en er is een mooi gebouw ontstaan, licht, kleurrijk en voorzien van alle techniek van nu. Het gebouw zelf en ook de inrichting heeft veel aandacht gekregen.
20
Personeel en organisatie In de loop van het jaar is het managementteam van Penta gecompleteerd met een nieuwe unitmanager mavo en een nieuwe directeur. In 2014 is gewerkt met een nieuwe organisatiestructuur waarbij de school onderwijskundig logisch is ingedeeld. Hierdoor zijn er drie teams ontstaan: team leerjaar één, team Vakcollege en team mavo. Binnen het vakcollege is bovendien een onderverdeling gemaakt door de inzet van vakcoördinatoren in verband met de grote omvang van dat team.
Leerlingactiviteiten Uit het Vakcollege Horeca, Bakkerij en Recreatie werd een team van leerlingen Noordelijk Kampioen koken, serveren, brood en banket. Ook verzorgden leerlingen uit dit Vakcollege de catering bij grote evenementen van de school waaronder de inloopavond voor leerlingen uit groep 7 en 8. Leerlingen uit Vakcollege Techniek behaalden allen hun veiligheidscertificaten. In samenwerking met externe partners werd een aantal activiteiten ondernomen. Zo namen alle brugklasleerlingen deel aan een verkeerscarrousel verzorgd door Ed Comm en zaten leerlingen, ouders en docenten gezamenlijk in de schoolbanken tijdens een informatieavond van VNN over genotsmiddelen. Verder bracht een thrillerschrijfster een bezoek aan de school en dacht een groep leerlingen mee over de invulling van het gezonde schoolplein, waar de school een subsidie voor kreeg.
21
Beilen Samenleren!
2.3 Locatie Beilen Onderwijs Aanbod In 2014 staat het driestromenland 2.0. In iedere stroom worden leerlingen op hun eigen niveau bediend. Insteek binnen alle stromen is dat er niet alleen aandacht is voor de ‘zwakkere’ leerling. Ook de ‘gemiddelde’ en ‘bovengemiddelde’ leerling worden uitgedaagd. Leren op maat dus. Er wordt geen les gegeven op het hoogste niveau, maar op het eigen niveau. Stroom 1 staat voor mavo en mavo+ , stroom 2 is het havo en stroom 3 beslaat het atheneum. De school in Beilen heeft er voor gekozen om het Vakcollege af te stoten. Leerlingen uit Beilen die kiezen voor het Vakcollege volgen met ingang van schooljaar 2015-2016 vanaf klas 1 hun lessen op Penta in Assen.
Resultaten In 2014 was het slagingspercentage 91%. Het verschil SE-CE is opnieuw kleiner geworden. Uit de leerling- en oudertevredenheidsenquêtes blijkt dat ouders en leerlingen zeer tevreden zijn over de school. De leerlingscore gaf een plek in de top 20 van Nederland en de ouderscore zelfs een top 10 notering. Deze resultaten werden bevestigd door het “Dronkers-onderzoek” dat werd uitgevoerd door RTL Nieuws. De school kreeg van RTL Nieuws een 8,5. Voorgaande jaren was dit telkens een 6,0.
Zorg en begeleiding De begeleiding van leerlingen is gericht op het kunnen leveren van prestaties. De mentor is de spil in de gouden driehoek (ouders, school, leerling). Om de leerlingen goed te kunnen volgen, zijn er wekelijks besprekingen met betreffende docententeams en de coördinator leerlingenzaken. Deze besprekingen gaan over niet-cijfermatige zaken. Ook komt het begeleidingsteam wekelijks bijeen en wordt zes wekelijks het ZAT (zorgadviesteam) bijeengeroepen. Op afroep worden externe deskundigen ingezet.
23
24
Halverwege en aan het eind van het schooljaar ontvangen de leerlingen een rapport. Verder volgt de school haar leerlingen cijfermatig door het inzetten van de cito-metingen 0, 1, 2 & 3.
Huisvesting Opnieuw wordt gekeken naar gezamenlijke huisvesting.
Personeel en organisatie Een aantal medewerkers is langere tijd uit de running (geweest) vanwege medische klachten.
Leerlingactiviteiten De betrokkenheid van leerlingen binnen de school, is opnieuw vergroot ten opzichte van voorgaande jaren. Leerlingen voelen zich ‘gehoord’ en zijn trots op hun school. De leerlingenraad draait, er worden leerling-panels georganiseerd en de feestcommissie organiseert prachtige feesten, bovendien zijn ze het ‘gezicht’ van de school bij belangrijke activiteiten.
25
Gieten Link je kennis!
2.4 Locatie Gieten Onderwijs Aanbod In september is het eerste leerjaar vakmanschap Economie & Ondernemen gestart, mavo+ is begonnen aan het tweede leerjaar en blended learning is volledig geïntegreerd binnen het onderwijs. Het versterkt taalonderwijs is op de school in Gieten uitgebreid met het vak Frans. Voor alle talen wordt nu gewerkt volgens de Europese referentiekaders. Als aanvulling op het talenplein is een start gemaakt met taalhelden; dit houdt in dat er niet alleen aandacht is voor het wegwerken van achterstanden, maar dat er ook een passend aanbod wordt geboden aan de excellente leerling. In het kader van het projectonderwijs is een begin gemaakt met de ontwikkeling van een digitaal portfolio. De school is gestart met project Kaas: een nieuwe uitdaging waarbij onderwijs op maat geboden wordt, gericht op talentontwikkeling. Binnen vijf jaar moet dit resulteren in gepersonaliseerd onderwijs.
Resultaten In januari 2014 kreeg de school het predicaat excellente school over het jaar 2013. De audit commissie voor het Technasium heeft de school in Gieten bezocht en voldoende beoordeeld. Het slagingspercentage was voor het vijfde jaar op rij 100%, ook de leerlingen die deelnamen aan het Cambridge English examen zijn allemaal geslaagd. De rekentoets is door de leerlingen heel goed gemaakt. Het gemiddeld examencijfer was 6,7. Hiermee scoort de school hoger dan het landelijk gemiddelde. Vooral op de kernvakken wordt hoog gescoord. Leerlingen van het Dr. Nassau College in Gieten scoorden op het vak wiskunde bijvoorbeeld 1,1 punten hoger dan het landelijk gemiddelde.
27
De verschillen tussen de centraal examencijfers en schoolexamens waren wederom minimaal. Ook hiermee scoort de school voor alle vakken boven het landelijke gemiddelde. De school heeft een percentielscore van 90. Dit houdt in dat ze landelijk bij de beste 10% van de scholen hoort.
Zorg en begeleiding De zorg wordt gecontinueerd. In het kader van passend onderwijs wordt getoetst wat wettelijk noodzakelijk is en wat individuele leerlingen nodig hebben aan begeleiding en zorg.
28
Huisvesting Er komt nieuwbouw. De start van de bouw is gepland in de zomer van 2015.
Personeel en organisatie Het marktaandeel van de school stijgt en de aanmelding was heel hoog. Dit heeft geleid tot een verdubbeling van het team. Er worden meer verantwoordelijkheden bij docenten gelegd. Zij krijgen aanvullende taken zoals het begeleiden van nieuwe docenten.
Leerlingactiviteiten In overleg met de oudercommissie wordt gekeken naar de invulling van de aanvullende activiteiten.
29
Norg
Onderzoek en onderneem!
2.5 Locatie Norg Onderwijs Aanbod De school in Norg heeft op het rooster een vast moment gecreëerd waarin leerlingen hiaten kunnen wegwerken. Dit werkt naar tevredenheid. Er is een start gemaakt met versterkt taalonderwijs zodat we op termijn volgens de Europese referentie kaders kunnen werken. De school is dit schooljaar gestart met het aanbieden van Cambridge English als logisch vervolg hierop. Ook is de school gestart met ondernemerschap als talentrichting. De school onderzoekt de mogelijkheid om Entreprenasium te worden. Inmiddels zijn er daadwerkelijk bedrijfjes gestart door leerlingen uit klas 3 havo/vwo. De school krijgt externe ondersteuning bij deze ontwikkeling. De school heeft de periodes afgeschaft. Dit betekent dat er geen rapportvergaderingen meer zijn en dat er niet op gezette tijden 10 minutengesprekjes meer worden georganiseerd. Als er behoefte is aan contact tussen ouders, leerlingen, de mentor of docenten wordt dit geregeld op het moment dat de situatie daartoe aanleiding geeft. Deze manier van werken brengt veel rust in de school. Het juniortechnasium wordt het hele jaar door aangeboden aan steeds meer basisschool leerlingen in de gemeente Noordenveld, maar ook in Assen en Vries.
Resultaten Het slagingspercentage was in 2014 wederom 100%. De verschillen tussen de schoolexamens en de centrale examens zijn minimaal. Bovendien blijkt uit ouder- en leerlingtevredenheids enquêtes dat ouders en leerlingen tevreden zijn over de school. De school staat hiermee in de top 3 van de 100 getoetste scholen.
31
Zorg en begeleiding Passend onderwijs krijgt steeds meer vorm. In het kader van passend onderwijs is de interne ondersteuningsstructuur aangepast. Er vindt wekelijks overleg plaats tussen de ondersteuningscoördinator, de coördinator leerlingenzaken en de vestigingsmanager. Maandelijks schuiven de schoolarts en de schoolmaatschappelijk werker aan om de verbinding te leggen met het CJG. Het doel is om een helder beeld te krijgen van wat zorg is en wat ondersteuning is. De school biedt ondersteuning en externe instanties bieden zorg. Dit werkt heel goed.
Huisvesting Om de groeiende leerlingenaantallen te kunnen herbergen heeft de school twee lokalen van obs De Hekakker overgenomen. Tevens is de docentenkamer verplaatst waardoor de aula uitgebreid kon worden. De goede samenwerking met obs De Hekakker heeft ook geleid tot een actie om tot een mooi nieuw sport- en speelveld te komen. Er is inmiddels 127.000 euro binnengehaald voor het sport- en speelveld, dat in 2015 wordt gerealiseerd.
32
De school heeft een keuken overgenomen van Penta in Assen en beschikt daarom nu over een heel mooi nieuw kooklokaal.
Personeel en organisatie De stijging van het aantal leerlingen op het Dr. Nassau College in Norg heeft geresulteerd in de groei van het aantal docenten.
Leerlingactiviteiten Sport en cultuur zijn steviger neergezet. In iedere periode worden een kunst- en cultuurdag en een sportdag georganiseerd. Leerlingen kiezen voor een van beide activiteiten op basis van hun talent en interesse. De excursies zijn tegen het licht gehouden en er is gekozen voor een nieuwe excursie invulling.
33
ISK
Internationale Schakelklas 34
2.6 Internationale Schakelklas Onderwijs Aanbod In januari 2014 begon de ISK in de locatie aan de Echtenstraat in Assen met ongeveer dertig leerlingen, verdeeld over twee groepen, een beginnersgroep en een schakelgroep. Vanaf augustus 2014 heeft de ISK drie groepen; een beginnersgroep, een tussengroep en een schakelgroep. De leerlingen krijgen voornamelijk NT2 (Nederlands als tweede taal), wiskunde en een aantal andere vakken.
Resultaten In juni kregen alle leerlingen van de schakelgroep een certificaat overhandigd waarop hun resultaten zijn vermeld. Een aantal van deze leerlingen ging naar het regulier onderwijs binnen het Dr. Nassau College, anderen gingen naar het MBO of vertrokken uit Assen.
Zorg en begeleiding Het ISK volgt de zorgstructuur van Penta. Er is vijf keer per jaar een vergadering van het zorg adviesteam, en voor leerlingen die langer dan een jaar in Nederland zijn wordt een LWOO beschikking aangevraagd.
Huisvesting De ISK kreeg een eigen onderkomen aan de Echtenstraat toen de bovenbouw van Penta naar de Fokkerstraat verhuisde. De locatie is officieel geopend op 24 april 2014.
35
Personeel en organisatie De ISK valt onder de verantwoordelijkheid van de unitmanager eerste leerjaar van Penta; de ISK maakt echter geen deel uit van Penta. In 2014 heeft de ISK te maken gehad met ziekte, dit heeft geen negatieve gevolgen gehad voor de afdeling doordat collega’s er tijdelijk taken bij hebben genomen. De ISK kreeg in 2014 bovendien ondersteuning van een re-integrerende collega. Na de zomervakantie is een visie-document ontwikkeld waarmee het ISK-onderwijs verder werkt aan zijn ontwikkeling. Van hieruit wordt een activiteiten plan gemaakt.
Leerlingactiviteiten Er wordt een keer per jaar een excursie voor leerlingen georganiseerd naar Walibi.
36
2.7 Kwaliteitszorg De kwaliteitszorg stond in 2014 in het teken van doorontwikkeling.
Interne kwaliteitszorg Focus op leerresultaten De monitoring van leerresultaten van leerlingen, klassen, vakken, jaargroepen, vakken en afdelingen is effectiever geworden door de inzet van CumLaude. Deze verdieping van het cijfer materiaal in SOM biedt talloze mogelijkheden voor analyse en beoordeling. Het tijdig opmerken van resultaatproblemen leidt ook steeds vaker tot interventies op docent-, vak- of klassenniveau. Het is opmerkelijk dat het aan de orde stellen van leerresultaten in relatief korte tijd bij de normale gang van zaken op de werkvloer is gaan horen.
Zicht op kwaliteit van de lessen Lesbezoeken met gebruik van standaard observatieformulieren zijn schoolbreed gangbaar geworden, deels als onderdeel van de gesprekkencyclus. Steeds vaker gebeurt het vanuit een kwaliteitsoogmerk: hoe staat het onderwijs er in mijn afdeling voor. Lesbezoeken vinden door teamleiders, maar ook door collega’s plaats.
Aandacht voor rendement Het rendement van de opleidingen op de vijf scholen was in 2014 voldoende. De mogelijkheden om het rendement van opleidingen te monitoren worden steeds beter benut. Van rendements cijfers gaat vooral een waarschuwende werking uit; ook als het rendement op een gegeven moment voldoende is kunnen mogelijke risico’s voor de toekomst worden ingeschat. Als daar aanleiding voor is leidt dit tot nieuwe afspraken met teams en vakgroepen.
Meten van tevredenheid In 2014 is zijn de tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoeken voor ouders en leerlingen afgenomen op de scholen. Het algemene beeld is dat ouders en leerlingen bovengemiddeld tevreden zijn over onze scholen, met enkele opmerkelijke uitschieters in positieve zin. Opvallend is dat de scholen in Beilen, Gieten en Norg hoog scoren bij zowel ouders als leerlingen.
37
Betrokkenheid van ouders en leerlingen Op alle scholen vinden bijeenkomsten plaats waarbij directe feedback van ouders en leerlingen wordt gevraagd. Soms is dat gericht op één of meer gekozen thema’s, soms is de insteek breder. Een goede gewoonte die rechtstreeks leerzame informatie oplevert, maar die tegelijkertijd nog niet volledig geborgd is.
Examenanalyses Een belangrijke vooruitgang is de analyse van examenresultaten door vakgroepen en -docenten. Het programma WOLF van het CITO wordt hierbij schoolbreed ingezet. De uitkomsten van WOLF worden door de betrokkenen uitgebreid bestudeerd en leiden tot concrete aanpassingen in PTA’s en didactiek.
Versterking van de systematiek en borging Binnen de scholen wordt gewerkt met jaarplanningen voor kwaliteitsactiviteiten en met medewerkers die taken hebben op het gebied van kwaliteitszorg. We stellen vast dat het plegen van interventies volgens de PDCA-systematiek steeds meer ingeburgerd raakt. We zien een ontwikkeling naar schoolspecifieke kalenders, die passen bij het activiteitenplan en de planningen van de teams. Kanttekening hierbij is wel dat merkbare verschillen ontstaan tussen de scholen. De borging is niet overal even duidelijk zichtbaar: een blijvend punt van aandacht.
Voorbereiding van inspectiebezoeken De Inspectie van het onderwijs is nog altijd een belangrijke ‘aanjager’ van de kwaliteitszorg op de scholen. Het inspectiebezoek op Quintus is vooraf gegaan door een uitgebreide interne audit. Een effectief middel, zo is gebleken uit de waardering van de inspecteur. In algemene zin was de Inspectie positief over het onderwijs en klimaat van Quintus.
38
De aankondiging van mogelijk inspectiebezoek aan de ISK-afdeling heeft geleid tot een inhaalslag in het uitwerken van leerlijnen, leerlingendossiers en begeleidingtrajecten. Het bezoek zal naar verwachting in 2015 plaatsvinden.
School aan zet School aan zet is een landelijk beleidstraject dat gericht is op kwaliteitsverbetering van scholen. Centraal staan twee hoofdthema’s (Opbrengstgericht werken en Lerende organisatie) en een viertal verdiepingsthema’s. Het Dr. Nassau College doet met de vijf scholen mee aan dit project. In 2014 zijn de ontwikkeldoelen verder uitgewerkt.
Verantwoording De scholen van het Dr. Nassau College verantwoorden hun werkwijze en prestaties door middel van Scholen op de kaart, de nieuwe benaming voor Vensters voor Verantwoording, het vrij toegankelijke portaal voor ouders en belangstellenden. In 2014 is het vullen en toelichten van de gegevens in Vensters voortgezet. Daarnaast is een de actieve rol neergelegd bij de scholen als het gaat om het onderhouden van de dialoog met ouders. De bedoeling van elke kwaliteitsactiviteit is dat er uiteindelijk terugkoppeling plaatsvindt met de betrokken doelgroep. Dit gebeurde in 2014 regelmatig, maar nog niet altijd, en zal daardoor een aandachtspunt blijven in de komende periode.
Verslag van de klachtencommissie Klachten die naar de mening van ouders/leerlingen niet naar behoren zijn opgelost, kunnen worden onderworpen aan het objectieve onderzoek van de klachtencommissie van de school. De klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert hierover aan het bevoegd gezag. Het betreft hierbij klachten over de begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, bejegening van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, ongewenste omgangsvormen en ongewenste intimiteiten/seksuele intimidatie. In 2014 heeft de klachtencommissie geen klachten ontvangen.
39
3
Bedrijfsvoering
3.1 Facilitair beheer De afdeling facilitair beheer werkt aan een aantal grote huisvestingsprojecten.
Huisvesting Het jaar 2014 stond in het teken van twee grote (ver)nieuwbouwprojecten en een aantal kleinere huisvestingsprojecten.
Penta De vernieuwbouw van Penta is helemaal afgerond op wat opleverpuntjes na. De afdeling heeft in samenspraak met de school de inrichting van de praktijklokalen, de kantoren en de openbare ruimten geregeld. Ook zijn de vakmanschapslokalen aan de Groningerstraat ingericht. In de tijdelijke huisvesting aan de Fokkerstraat is de klimaatbeheersing, te weten de luchtbehandeling en de koeling, fors aangepakt.
Quintus Het nieuwe gebouw voor Quintus wordt eind april 2015 opgeleverd. De verhuizing vindt plaats in de meivakantie. De afdeling is volop bezig met het oprichten van een Vereniging van Eigenaren (VvE) dat het beheer van het gehele complex zal moeten regelen. Na de zomer wordt een deel van de sportzaal opgeleverd en kan dan gebruikt worden door Quintus. Vanaf augustus 2016 wordt de gehele sporthal opgeleverd en deze valt vanaf dat moment onder de VvE. Tot die tijd is het Dr. Nassau College verantwoordelijk voor de sportzaal.
41
Gieten Voor de school in Gieten is uitbreiding noodzakelijk. Er is in 2014 een tijdelijke voorziening van drie units op het schoolplein gerealiseerd. Daarnaast heeft de school de voormalige aula ingericht als Technasiumwerkplaats. De afdeling ondersteunt de school in Gieten bij de voorbereiding op de structurele uitbreiding van het schoolgebouw.
Internationale Schakelklas (ISK) De ISK heeft een eigen onderkomen aan de Van Echtenstraat in gebruik genomen.
42
3.2 Informatie- en communicatietechnologie Onderwijs en ICT Het Dr. Nassau College wil de hoogste kwaliteit van onderwijs bieden waarmee de leerling het best wordt voorbereid op de volgende stap in zijn of haar ontwikkeling. Daarom kiest de school voor een vorm van blended learning wat betreft de leermiddelen. De school zet die middelen in die voor dat vak het beste rendement bieden. Dat kunnen boeken zijn, digitale leermiddelen of een combinatie van die twee. In schooljaar 2013-2014 is gestart met een project waarin alle eersteklas leerlingen werden uitgerust met een iPad. In 2014-2015 werd dit wegens succes gecontinueerd. Ook alle medewerkers kregen de mogelijkheid om met een iPad te gaan werken. Er worden trainingen aangeboden aan medewerkers waarin zij bekendgemaakt worden met de mogelijkheden van de iPad in hun dagelijkse werk. Blended learning maakt een directe ICT ondersteuning op de scholen noodzakelijk. Daarom is met ingang van 2013-2014 de eerstelijns ondersteuning gedecentraliseerd. Het Dr. Nassau College heeft met ingang van 2014-2015 twee medewerkers structureel aangetrokken om op de scholen die ondersteuning te bieden. Deze medewerkers sturen ook de ICT-stagiaires aan. Onderdeel van het servicepakket dat het Dr. Nassau College de leerlingen biedt is dat leerlingen in voorkomende gevallen hun defecte iPad kunnen laten repareren. Zij krijgen meteen een vervangende iPad mee. Dit gebeurt ook op de decentrale servicepunten.
Onderwijsondersteuning en ICT De organisatie vraagt om informatie die met hogere snelheid en grotere nauwkeurigheid beschikbaar moet komen. Deze ontwikkeling betreft alle informatie die nodig is om snel te kunnen sturen in een veranderende omgeving. Tevens betreft het een efficiencyslag zoals elektronisch factureren en elektronische dossiers. Zo zijn er nieuwe printers en scanners geïnstalleerd die de digitalisering en opslag van informatie verder ondersteunen. Hierdoor hebben we een flinke besparing in de afdrukkosten kunnen realiseren.
43
ICT in de toekomst De verdergaande democratisering van de ICT heeft ertoe geleid dat er inmiddels al zo’n 2.700 devices op onze netwerken zijn aangesloten. Op termijn dienen we rekening te houden met een capaciteit voor 10.000 devices. De keuze om het onderwijs te verzorgen met behulp van devices vraagt om een betrouwbare verbinding met uitgevers van schoolmiddelen en de elektronische leeromgeving (elo). Het wordt steeds belangrijker om de capaciteit te bewaken. Met de grote hoeveelheden devices en verbindingen wordt het risico op hacken groter, beveiliging is derhalve een belangrijk speerpunt voor de afdeling ICT de komende jaren. De ontwikkeling van digitalisering van informatie maakt dat er vraag is ontstaan naar continue beschikbaarheid van informatie, zowel binnen als buiten de school. De nadruk komt te liggen op het beveiligen van de informatie en op het beschikbaar stellen van netwerkverbindingen.
ICT bij nieuw- en verbouw Afgelopen jaar heeft op Penta een grote verhuizing plaatsgevonden. Het tijdelijke onderkomen aan de Fokkerstraat moest in de netwerken opgenomen worden en in december het vernieuwbouwde deel aan de Industrieweg. Voor de komende jaren staan meerdere (ver)nieuwbouwprojecten op de agenda. Bij al deze projecten dienen binnen korte tijdbestekken de ICT verbindingen gerealiseerd te worden. Dit vraagt om een zorgvuldige planning en een flexibele houding van de ICT afdeling. Dit om overlast voor het primaire proces - het verzorgen van lessen - te voorkomen. Gezien de positieve ervaringen met de verhuizingen van Penta en de Internationale Schakelklas, ziet de afdeling de verhuizingen van de andere scholen met vertrouwen tegemoet.
44
3.3 Leerlingenadministratie In het onderwijs wordt in toenemende mate gewerkt met digitale gegevensoverdracht. Het Dr. Nassau College heeft alle leerling-dossiers gedigitaliseerd. Dit maakt uitwisseling van informatie met toeleverende scholen en het vervolgonderwijs makkelijker, nauwkeuriger en efficiënter. De school is in december 2013 OSO gecertificeerd. Hierdoor is het mogelijk om met het BSNnummer van een nieuwe leerling het digitale leerling-dossier van de basisschool op te vragen. In 2014 is al een groot aantal leerling-dossiers binnengehaald met behulp van OSO. Nog niet alle toeleverende scholen werken met OSO, maar dit aantal groeit wel.
Personeel In 2013 kreeg de afdeling tijdelijk versterking van een re-integrerende collega. Dit traject is zeer succesvol afgesloten in 2014.
45
3.4 Informatiemanagement In 2014 is gestart met het uitfaseren van het leerling- en ouderweb naar Som Today. De school in Beilen is al over en de school in Norg maakt de stap begin 2015. De rest van de scholen volgt later in het jaar 2015. De school heeft het roosterpakket Eduflex vervangen door Zermelo. Zermelo zal ook worden ingezet bij de formatie, waarvoor tot nu toe Foleta werd gebruikt. Hierdoor is de voortgang van deze belangrijke processen minder afhankelijk van koppelingen tussen systemen. Bovendien zijn de koppelingen, waarvan de school wel afhankelijk blijft, verbeterd.
46
3.5 Marketing & Communicatie Op het Dr. Nassau College staat de leerling centraal. De vijf scholen van het Dr. Nassau College begeleiden hun leerlingen ieder vanuit een eigen visie. De afdeling marketing & communicatie ondersteunt de scholen van het Dr. Nassau College door de ontwikkeling van communicatiemiddelen te coördineren, door marktonderzoek te doen, en door voor iedere school een marketingplan te schrijven. Daarbij ondersteunt de afdeling de centrale directie van het Dr. Nassau College door een aantal schoolbrede projecten te begeleiden. In 2014 bood de afdeling een stageplaats aan twee MBO-stagiaires.
47
3.6 Personeel en Organisatie Arbo en verzuim Sinds 2008 zijn de uitgangspunten in het verzuim: hard op de zaak, zacht op de mens, kijken naar arbeidsmogelijkheden, demedicalisering van verzuim, de leidinggevende heeft de regierol en wordt bij de uitvoering van de verzuimtaak hierin door een arbeidsdeskundige gecoacht. De school werkt samen met Tredin, een arbodienst die vanuit deze visie werkt en ervaring heeft met het werken met een arbeidsdeskundige in de eerste lijn. Dit heeft geleid tot een daling van het verzuim in 2008 tot in de 3%. In de jaren daarna bleef het verzuimpercentage op datzelfde niveau. In 2014 is er een kleine daling waar te nemen ten opzichte van 2013. Het verzuim in 2014 is 3,6% exclusief zwangerschapsverlof; in 2013 was dit 4,3% exclusief zwangerschapsverlof. De verzuimfrequentie is in 2014 iets verder gedaald van 1,5 naar 1,4 en ligt iets onder het branchegemiddelde.
Professionalisering van personeel Sinds 2006 werkt de school met de feedbackscan Keiwijzer (360 graden feedback) als onderdeel van een nieuw geïntroduceerde gesprekkencyclus om actief vorm te geven aan de professionele ontwikkeling van personeel. Het werken aan een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is goed ingebed in de organisatie. Een deel van de medewerkers is gestart met de derde feedbackronde. De school ziet dat de 360 graden feedback en het maken van POP zowel het professioneel en planmatig handelen als het welbevinden van de medewerkers verhoogt. Speerpunt voor de komende jaren blijft gericht op professionele ontwikkeling met als doel het vergroten van de kwaliteit van personeel en daarmee ook het onderwijs. Hierbij zullen ook de volgende instrumenten ingezet worden, zoals scholing, ontwikkeltraject voor doelgroepen, verbeteren van gesprekken- en beoordelingscyclus. In dit kader is ook de DNC Academie in het leven geroepen. Het uitgangspunt hierbij is dat medewerkers van en met elkaar leren. Er worden verschillende workshops en trainingen/cursussen georganiseerd. Ook is er geïnvesteerd in het ontwikkelen van trainingen voor nieuwe docenten, mede in het kader van het vernieuwde inductie traject. Op dit moment is de school bezig met het ontwikkelen van een training voor mentoren.
48
Daarnaast is wederom actief ingezet op professionalisering door docenten de mogelijkheid te bieden om een Master of tweede bevoegdheid te halen o.a. via de lerarenbeurs.
Levensfasebewust personeelsbeleid Dankzij de CAO VO 2014/15 hebben medewerkers de ruimte gekregen om keuzes maken die passen bij de levensfase en persoonlijke situatie om zo de duurzame inzetbaarheid te vergroten. Iedere medewerker heeft een persoonlijk basisbudget wat hij of zij kan inzetten onder andere in de vorm van verlof. De uitdaging voor de school is het zodanig te organiseren dat het opnemen van het persoonlijk basisbudget de onderwijskwaliteit niet schaadt.
Opleidingsschool Organisatie Sinds mei 2013 werkt het Dr. Nassau College met twee schoolopleiders die samen verantwoordelijk zijn voor het begeleiden van docenten en instromend onderwijsgevend personeel, waaronder stagiaires. Daarnaast zijn ze betrokken bij het instellingsbeleid met betrekking tot professionalisering en deskundigheidsbevordering van onderwijzend personeel. In dat kader zijn zij nauw betrokken bij de Dr. Nassau Academie.
School of Education Vanuit de School of Education, waarin het Dr. Nassau College samenwerkt met OSG Piter Jelles (Leeuwarden), RSG De Borgen (Leek), RSG Stad en Esch (Meppel) en de opleidingsinstituten NHL en UOCG is op alle scholen een infrastructuur ontstaan voor opleiden in de school. Binnen deze opleidingsschool wordt onderwijspersoneel in brede zin opgeleid volgens een concept dat gericht is op het ontwikkelen van competenties in een werken-lerentraject.
49
Per jaar worden er gemiddeld tien leraren in opleiding binnen het Dr. Nassau College opgeleid en begeleid. daarnaast biedt de school ruimte aan verschillende types stagiaires: reguliere studenten, flex studenten, minoren en zij-instromers van diverse instituten en docenten die hun bevoegdheid willen behalen. De begeleiding van deze leerwerktrajecten vindt binnen de school plaats onder verantwoordelijkheid van schoolopleiders en opgeleide coaches. Het opleiden in de school is verankerd in de organisatie en biedt een doorlopende professionaliseringslijn. De komende jaren zal de focus van de opleidingsschool liggen op de verdere onderwijskundige vormgeving vanuit een gedragen visie en een effectief kwaliteitszorgsysteem. In 2014 zijn de schoolopleiders gestart met een pilotproject met de NHL. De instituutsopleider en de schoolopleider verzorgen samen de begeleiding en intervisie aan tweede- en derdejaars stagiaires op school, met als doel om het opleiden in de school steviger neer te zetten. Uit evaluatie blijkt dat de studenten de koppeling tussen NHL en de school beter zien. Het samen opleiden komt, met andere woorden, beter uit de verf. De schoolopleiders gaan samen met een onderwijskundige van de NHL op school een module klassenmanagement aan studenten geven. Studenten volgden deze module voorheen altijd op de NHL zelf, maar nu is ervoor gekozen om deze belangrijke module dichterbij de praktijk en dus de stageschool te brengen. Tevens is een coachmiddag georganiseerd in Groningen voor alle coaches van stagiaires. De coaches konden een aantal workshops volgen en de opening werd verzorgd door Martie Slooter over de vijf rollen van de docent. De coachmiddag was een groot succes en zal in 2015 een vervolg krijgen.
Inductietraject Het Dr. Nassau College is als controlegroep betrokken bij een onderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen naar de begeleiding van bevoegde startende docenten. De school is gestart per schooljaar 2013-2014.
50
3.7 Financieel beleid De financiële bijlagen bestaan uit de balans, de exploitatierekening en financiële kengetallen. Deze overzichten vindt u terug in hoofdstuk 4.
Korte toelichting op het resultaat Baten De eenmalige ophoging van de lumpsum die bestemd was voor 2014 moest verantwoord worden in 2013. Bij het opstellen van de begroting 2014 is de eenmalige ophoging nog meegenomen als bate voor 2014. Dit heeft voor 2014 een negatief effect van € 715.000 opgeleverd. In het addendum van de begroting is dit aangegeven. Voor het vergelijk wordt nog uitgegaan van de originele begroting. Er is een hogere bijdrage ontvangen van de lerarenbeurs (geoormerkt) door meer deelname. De extra opbrengsten als gevolg van een hogere bijdrage van het project School of Education, een hogere teruggaaf van btw over voorgaande jaren en de opbrengst vanuit detachering van medewerkers naar andere scholen, verklaren het verschil in de extra inkomsten vanuit overige baten
Lasten Personele lasten De invulling van het entreerecht en functiemix en de groei van het aantal leerlingen zijn de voornaamste redenen van de overschrijding van de brutolonen. Daarnaast is er sprake geweest van detachering en meer gebruik van de lerarenbeurs. Dit heeft een verhogend effect aan de batenkant, maar door het moeten invullen van deze formatieplaatsen ook een verhoging aan de kostenkant.
51
In december 2014 heeft de verrekening plaatsgevonden van de individuele ww bijdragen van de school over de jaren 2012 en 2013, die in eerste instantie collectief waren doorberekend. Tegelijkertijd is in afwijking van wat gebruikelijk was ook de individuele bijdrage van het eerste halfjaar van 2014 in rekening gebracht (ca. € 31.000). Tot slot is ook het verwachte bedrag voor de collectieve bijdrage 2014 aangepast. Er is meer reguliere inhuur van docenten. Dit is enerzijds het gevolg van het niet op een andere wijze kunnen verkrijgen van deskundig personeel voor bepaalde vakken (wiskunde, natuurkunde), anderzijds met het op proef draaien van docenten alvorens zelf in dienst te nemen. De extra inhuur heeft wel een licht positief effect op de reguliere lonen.
Afschrijvingen In 2013 is de afschrijvingstermijn voor de boeken verhoogd van 3 jaar naar 4 jaar. Bij zowel het opstellen van de begroting voor 2013 als 2014 is aangenomen dat het totale positieve gevolg hiervan diende te worden verwerkt in de realisatiecijfers van 2013. Dit is geen juiste aanname geweest. Dit heeft een nadelig effect opgeleverd voor 2013, maar heeft voor 2014 juist een positief effect op de realisatie. Hierdoor zijn de afschrijvingslasten voor 2014 lager uitgevallen dan begroot. Het positieve effect wordt voor een deel te niet gedaan door de versnelde afschrijving van de investeringen die gedaan zijn in het gebouw van het stafbureau. In 2015 zijn deze investeringen volledig afgeschreven. Een groot deel van de ICT investeringen is, mede door de (ver)nieuwbouw verschoven naar 2015, wat een positief effect heeft op de afschrijvingen van 2014. Ook de andere wijze van iPad verstrekken heeft een positief effect op de afschrijvingslast.
Huisvestingslasten Voor de tijdelijke huisvesting van de leerlingen van Penta, in verband met de vernieuwbouw, is gebruik gemaakt van het gebouw van het Drenthe College aan de Fokkerstraat. Om het klimatologisch goed te regelen zijn er extra ventilatievoorzieningen aangebracht ad € 42.000.
52
Deze “investering” kan niet meegenomen worden naar de eigen locatie die in januari 2015 weer in gebruik zal worden meegenomen. De kosten zijn daarom verantwoord onder de reguliere onderhoudskosten. Door met name de “warme” wintermaanden en de voorzichtig ingeschatte energielast voor het gedeelte Groningerstraat van Penta zijn de huisvestingslasten uiteindelijk toch positiever uitgevallen dan begroot.
Overige lasten Er is een forse besparing gerealiseerd op de reprokosten. Daarnaast is kritisch gekeken naar andere besparingsmogelijkheden. De verwachte inzet van externe adviseurs ten behoeve van Penta is niet nodig geweest.
Toelichting op de financiële positie per 31 december 2014 Eigen vermogen De financiële positie per 31 december 2014 is gedaald ten opzichte van 31 december 2013. Het eigen vermogen is over 2014 afgenomen door het negatief exploitatieresultaat van € 434.906. Recapitulatie van de eigen vermogen mutaties: (in euro’s) Stand per 1 januari 2014
5.672.028
Negatief exploitatiesaldo 2014
434.906
Stand per 31 december 2014
5.237.122
53
Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is een kengetal dat mede als maat kan dienen voor de reservepositie van een schoolorganisatie. Het Ministerie en de VO-Raad hebben overeenstemming bereikt om het weerstandsvermogen als maat te laten dienen voor de reservepositie. Onder weerstandsvermogen wordt verstaan het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van alle baten in een jaar met uitzondering van de buitengewone baten, doch inclusief de financiële baten. Het weerstandsvermogen van het Dr. Nassau College ultimo 2014 is 22,0 % (€ 5.237.122 / € 23.835.832). Ultimo 2013 was het weerstandsvermogen 22,5 % (€ 5.672.028 / € 25.205.161). Volgens het Ministerie is een niveau onder de 10% mogelijk te laag. Dit kan duiden op een risicovolle situatie. Boven de 40% is volgens het Ministerie de kans groot dat de financiële reserves te hoog zijn. Op basis van deze criteria, kan het weerstandsvermogen van het Dr. Nassau College als voldoende worden aangemerkt.
Eigen vermogen Er zijn geen specifieke bestemmingen van de reserves door het bestuur van het Dr. Nassau College aangebracht.
Algemene reserve Per 31 december 2014 bedraagt de stand van de algemene reserve € 5.237.122. Het privaatrechtelijke deel van de algemene reserves is het gevolg van de per 1 januari 2008 gevormde bestemmingsreserve leermiddelen. Deze bestemmingsreserve leermiddelen betrof een privaatrechtelijke reserve en is destijds gevormd in het kader van de gewijzigde regelgeving voor de jaarverslaglegging. De reserve is gevormd uit de overschotten op het boekenfonds onder aftrek van overschrijdingen in de leerling gebonden kosten waarvoor deze overschotten gebruikt zijn. Per 31 december 2010 is deze bestemmingsreserve overgeboekt naar de algemene reserve (privaat). Aangezien de leermiddelen (boeken) bekostigd worden door het Ministerie is de noodzaak
54
tot het aanhouden van een bestemmingsreserve vervallen. De algemene reserve is bedoeld om financiële tegenvallers te dekken, krimp in de bedrijfsvoering op te vangen en om investeringen in materiële vaste activa te financieren. Door de overgang naar de componentenbenadering wordt voormalig groot onderhoud voortaan gezien als investering in materiële activa. Hierdoor is een blijvend hoger weerstandvermogen noodzakelijk geworden. In de continuïteitsparagraaf is zichtbaar hoe dit de komende jaren bereikt moet gaan worden
Financiële kengetallen Solvabiliteit De verhouding van het eigen vermogen / totaal vermogen komt op 0,52 (in 2013: 0,62). De solvabiliteitspositie komt hierdoor boven de norm van 30%, die voor 2014 wordt voorgeschreven door het ministerie van OCW. De verhouding van het eigen vermogen + voorzieningen/totaal vermogen komt op 0,55 (in 2013: 0,65)
Liquiditeit De liquiditeitsratio kortlopende vorderingen + liquide middelen / kortlopende schulden is 1,4 (in 2013: 1,9). De liquiditeitspositie is dan ook ruimschoots toereikend om aan de direct opeisbare verplichtingen te voldoen (norm 0,5-1,5). Het werkkapitaal (vlottende activa -/- kortlopende schulden) van de school bedraagt per balansdatum € 1.889.497 (in 2013: € 2.992.536).
Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen van het Dr. Nassau College is (zoals in het voorgaande reeds vermeld) 22,0% (in 2013 22,5%) en is daarmee als voldoende te beschouwen (norm 10-40%).
55
Kapitalisatiefactor Door de commissie Don is in 2009 voorgesteld het kengetal “kapitalisatiefactor” te gaan gebruiken voor de bepaling van de positie van het eigen vermogen ten opzichte van de gestelde minimum en maximum aanbevolen grens. Het gaat dan om de beoordeling van het vermogensbeheer. De definitie van de kapitalisatiefactor is: (het balanstotaal minus de waarde van de gebouwen en terreinen) / totale baten. Voor instellingen zonder gebouwen en terreinen adviseert de commissie Don een bovengrens van 35% voor grote instellingen en 60% voor kleine instellingen. Voor het Dr. Nassau College is de kapitalisatiefactor per ultimo 2014 41,9% (2013: 35,6%). De financieringsfactor bedraagt uitgaande van de formule aanschafwaarde overige materiële vaste activa * 0,5/ totale baten incl. rentebaten circa 35%. Rekening houdend met te corrigeren activa met nihil waarde en niet meer in gebruik bedraagt de financieringsfactor een percentage rond de 20%. De transactiefactor bedraagt 19,1%. De transactiefactor geeft aan welk percentage benodigd is om aan de kortlopende schulden te kunnen voldoen. Rekening houdend met bovenstaande factoren kan geconcludeerd worden dat de financiële buffer op 3% uitkomt. Dit is lager dan de norm van 5%. De financiële buffer is bestemd voor het opvangen van risico’s zoals: fluctuaties in leerlingen aantallen, arbeidsconflicten en instabiliteit in de bekostiging.
56
4
Overzicht kerncijfers
4 Overzicht kerncijfers
Scholen Leerlingenaantallen per 1 oktober
2014
2013
2012
2011
2010
5
5
5
5
5
3.132
3.087
3.125
3.255
3.098
Aantallen personeelsleden per 31 december
355
360
369
358
349
Formatie personeel (fte) per 31 december
296
288
299
291
287
Gewogen gemiddelde leeftijd (OP + directie)
43,8
44,2
43,2
43,0
47,1
4,0
4,7
4,5
3,7
3,9
0,52
0,62
0,31
0,32
0,33
1,4
1,9
1,7
1,6
1,6
1.889
2.993
2.998
2.483
2.391
Ziekteverzuim (in percentages) Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal vermogen) Liquiditeit (kortlopende vorderingen + liquide middelen / kortlopende schulden) Werkkapitaal (in duizenden euro’s)
58
2014
2013
2012
2011
2010
4.575
5.010
5.257
509
477
662
662
662
Eigen vermogen (in duizenden euro’s) *) • Algemene reserve (risicodekking en vrije besteding) • Algemene reserve (privaat) • Bestemmingsreserve publieke middelen
662
662
2.306
2.494
• Bestemmingsreserve private middelen
Voorzieningen (in duizenden euro’s)
5.237
5.672
5.919
3.477
3.633
366
331
377
3.242
3.018
*) Per 1 januari 2013 is het Dr. Nassau College overgegaan op een componentenbenadering. Het gevolg is dat de voorziening groot onderhoud is vrijgevallen ten gunste van de Algemene Reserve. Voor een goed vergelijk zijn de jaarcijfers van 2012 eveneens aangepast.
59
5
Bijlagen
5 Bijlagen I
Balans per 31 december 2014
p. 62
II Exploitatierekening over 2014
p. 64
III Overige financiële kengetallen
p. 65
IV Overzicht medewerkers per categorie
p. 66
V Overzicht ziekteverzuim 2014
p. 68
VI Overzicht leerlingen per locatie en opleiding
p. 69
VII Overzicht slagingspercentages
p. 72
VIII Examenresultaten 2014 per profiel of sector
p. 73
61
Bijlage I - Balans per 31 december 2014 (bedragen in duizenden euro’s)
Activa
2014
2013
168
203
2.813
2.141
732
666
3.713
3.010
0
0
Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur Overige materiële vaste activa
Financiële vaste activa Vlottende activa Gebruiksgoederen Debiteuren
24 144
Ministerie van OC&W
0
0
Verbonden partijen
0
0
Overige vorderingen
50
7
Overlopende activa
403
262
660
437
5.791
5.724
10.164
9.171
Liquide middelen
Totaal activa
62
22 185
Passiva
2014
2013
5.237
5.672
Eigen vermogen Algemene reserves Bestemmingsreserves
0
0
5.237
5.672
0
0
366
331
366
331
0
0
0
0
Voorzieningen Onderhoud Overige
Langlopende schulden Overige langlopende schulden
Kortlopende schulden 0
0
Crediteuren
Kredietinstellingen
1.637
78
Belastingen/premies SVW
1.138
1.152
Overige kortlopende schulden Overlopende passiva
Totaal passiva
130
464
1.656
1.474
4.561
3.168
10.164
9.171
63
Bijlage II - Exploitatierekening over 2014 (bedragen in duizenden euro’s)
2014 Rijksbijdragen OC&W Overige overheidsbijdragen Overige baten
23.173
24.314
23
0
562
817
Totaal baten Personele lasten
23.758
25.131
20.425
20.811
928
916
Huisvestingslasten
1.063
1.302
Overige instellingslasten
1.854
2.415
Afschrijvingen
Totaal lasten Resultaat uit normale exploitatie
24.270
25.444
-512
-313
Financiële baten
77
74
Financiële lasten
0
-8
Financieel resultaat Totaal exploitatiesaldo
64
2013
77
66
-435
-247
Bijlage III - Overige financiële kengetallen
2014
2013
Rentabiliteit
-1,8%
-1,0%
Algemene reserve/baten (exclusief financiële baten)
22,0%
22,6%
Voorzieningen/baten (exclusief financiële baten)
1,5%
1,3%
84,2%
81,8%
Afschrijvingen/totale lasten
3,8%
3,6%
Huisvestingslasten/totale lasten
4,4%
5,1%
Overige instellingslasten/totale lasten
7,6%
9,5%
Personele lasten/totale lasten
65
Bijlage IV - Overzicht medewerkers per categorie Lesgevende medewerkers en directie dec ’14
dec ’13
dec ’12
dec ’11
dec ’10
Aantal
269
277
291
287
277
Formatie (fte)
227
220
236
233
230
Gemiddelde aanstellingsomvang
0,84
0,80
0,81
0,81
0,82
Gemiddelde leeftijd (ongewogen)
47,0
46,9
45,7
45,4
46,4
Tot en met 30 jaar
12,3
13,0
15,5
15,7
12,6
31 tot en met 40 jaar
19,0
18,1
18,9
19,2
18,1
41 tot en met 45 jaar
10,8
11,9
12,0
11,1
9,7
46 tot en met 50 jaar
11,5
9,0
10,7
12,2
14,8
51 tot en met 55 jaar
15,2
15,5
13,7
14,3
19,1
56 tot en met 60 jaar
18,6
22,4
22,0
21,9
20,9
61 jaar en ouder
12,6
10,1
7,2
5,6
4,7
Mannen (percentage)
45,0
44,8
45,4
45,3
46,6
Vrouwen (percentage)
55,0
55,2
54,6
54,7
53,4
Leeftijd (in procenten)
66
Onderwijsondersteunende medewerkers dec ’14 Aantal
dec ’13
dec ’12
dec ’11
dec ’10
86
83
78
71
72
Formatie (fte)
67,8
67,7
63,2
57,8
56,6
Gemiddelde aanstellingsomvang
0,79
0,82
0,81
0,81
0,79
Gemiddelde leeftijd (ongewogen)
47,5
47,4
47,7
48,4
47,7
Leeftijd (in procenten) Tot en met 30 jaar
9,3
9,6
5,1
1,4
0
31 tot en met 40 jaar
10,5
8,4
12,8
11,3
18,0
41 tot en met 45 jaar
13,9
15,7
20,5
21,1
20,8
46 tot en met 50 jaar
23,3
25,3
20,5
25,4
26,4
51 tot en met 55 jaar
17,4
22,9
24,4
25,4
18,1
56 tot en met 60 jaar
16,3
9,7
9,0
8,4
11,1
9,3
8,4
7,7
7,0
5,6
Mannen (percentage)
41,9
42,2
41,0
43,7
40,3
Vrouwen (percentage)
58,1
57,8
59,0
56,3
59,7
61 jaar en ouder
67
Bijlage V - Overzicht ziekteverzuim 2014 Verzuimfrequentie
Verzuimpercentage
2014
2013
2012
2014
2013
2012
Beilen
0,8
1,7
1,7
6,4%
9,6%
11,0%
Gieten
1,8
1,7
1,4
1,8%
4,4%
1,4%
Norg
1,4
1,8
1,6
3,2%
6,7%
1,9%
Regio directie/management
1,6
0,3
0,7
0,6%
3,9%
0,3%
Stafbureau
1,0
0,9
1,0
4,7%
9,2%
4,1%
Quintus directie/management
1,4
1,2
1,2
4,0%
3,4%
5,2%
Quintus OOP
0,9
1,3
1,0
3,4%
2,7%
4,3%
Quintus OP (inclusief zwangerschap)
1,4
1,3
1,2
2,1%
2,3%
2,4%
Penta directie/management
0,7
0,5
0,5
0,4%
0,3%
0,2%
Penta OOP
1,2
1,2
1,0
1,6%
0,9%
3,9%
Penta OP
1,6
1,8
1,8
7,5%
5,3%
6,5%
Gemiddeld inclusief zwangerschap
1,4
1,5
1,4
4,0%
4,5%
4,5%
3,6%
4,3%
4,1%
4,0%
4,0%
4,0%
Gemiddeld exclusief zwangerschap Ambitie
1,4
1,4
1,4
Geslacht
Gemiddeld verzuimpercentage 2014
2013
2012
Mannen
3,3%
4,4%
5,3%
Vrouwen
4,7%
4,6%
3,6%
68
Bijlage VI - Overzicht leerlingen per school en opleiding Leerjaar 1 Locatie:
Beilen
Gieten
Jaar Opleiding
Norg
Jaar
Jaar
’14
’13
’12
’11
’14
’13
’12
’11
vbb1
6
2
3
7
4
6
3
2
vkb1
11
7
7
5
29
17
6
13
19
30
vtk1
’14 10
’13
Penta
Jaar
’12
’11
4
4
3
30
10
’14
’13
Jaar
’12
’11
vtl1
15
11
9
16
hav1
22
27
22 14
a/h1
30
23
19
25
18
33
15
13
16
6
15
19
13
15
22
’13
’12
’11
27
19
28
34
60
67
64
67
22
23
15
16
26
144
131
8
13
7
9
8
86 37
125
126
107
84
104
30
24
33
40
37
66
84
53
54
32
45
32
15
29
39
192
219
269
31 15
11
11
gym1 isk1 extern Totalen
’14
26
tl1+
ath1
Quintus
4 78
74
57
99
ath = atheneum a/h = atheneum/havo extern= leerlingen volgen les op VAVO gym = gymnasium hav = havo isk = internationale schakelklas
130
81
56
75
80
61
59
47
267
268
233
263
216
tl+ = vmbo theoretische leerweg + klas vbb = vmbo basisberoeps vkb = vmbo kaderberoeps vtk = vmbo theoretisch kader vtl = vmbo theoretische leerweg
69
Leerjaar 2 Locatie: Opleiding
Beilen
Gieten
Norg
Quintus
Penta
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar
’14
’13
’12
vbb2
1
3
4
vkb2
8
8
11
vtk2
’11 13
’14
’13
’12
’11
’14
’13
’12
’11
’14
’13
’12
’11
’14
’13
’12
’11
17
27
45
31
14
7
13
15
3
7
2
2
68
59
75
60
48
22
31
22
31
22
16
18
43
83
81
83
51
23
43
43
192
244
217
27
vtl2
18
13
tl2+
8
7
hav2
25
15
31 31
a/h2
28
14
16
25
18
25
25
22
22
124
131
135
141
4
14
8
10
8
11
7
7
100
79
86
75
26
22
27
31
250
232
248
247
22
ath2
11
11
15
ex2 gym2 extern
1
Totalen
71
57
92
90
80
59
77
65
67
65
47
49
180
Leerjaar 3 Locatie: Opleiding
’14
Beilen
Gieten
Norg
Quintus
Penta
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar
’13
’12
’11
’14
’13
’12
’11
’14
’13
’12
’11
’14
’13
’12
’11
vbb3 vkb3 vtl/gl3
18
30
35
34
31
38
29
19
22
17
31
25
hav3
14
31
20
19
14
24
12
7
26
17
16
10
135
136
133
137
ath3
11
10
12
9
14
10
11
5
10
6
5
1
76
75
69
91
19
28
28
21
230
239
230
249
’14
’13
’12
’11
37
52
43
52
77
109
94
105
108
131
153
158
222
292
290
315
ex3 gym3 Totalen
43
70
71
67
62
59
72
52
31
58
40
52
36
Leerjaar 4 Locatie Opleiding
’14
Beilen
Gieten
Norg
Quintus
Penta
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar
’13
’12
’11
’14
’13
’12
’11
’14
’13
’12
’11
’14
’13
’12
’11
vbb4 vkb4 vtl/gl4
33
35
37
44
39
21
21
11
24
27
20
19
hav4
239
245
231
206
vwo4
93
81
90
92
25
14
17
gym4 extern Totalen
1 33
35
37
44
39
21
21
11
24
27
20
20
’14
’13
’12
’11
63
51
52
62
105
86
101
103
132
159
148
106
1
3
302
274
1 357
340
338
298
300
296
Leerjaar 5/6 Locatie: Opleiding
’14
Beilen
Gieten
Norg
Quintus
Penta
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar
’14
’13
’12
’11
hav5
’13
’12
’11
’14
’13
’12
’11
’14
’13
’12
’11
217
193
205
212
vwo5
88
77
72
102
gym5
14
17
16
vwo6
66
49
80
gym6
15
12
17 39
46
348
429
494
extern Totalen
20 0
0
0
ath = atheneum a/h = atheneum/havo ex = exact extern= leerlingen volgen les op VAVO gym = gymnasium hav = havo tl+ = vmbo theoretische leerweg + klas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
420
’14
’13
’12
’11
0
0
0
0
134
vbb = vmbo basisberoeps vkb = vmbo kaderberoeps vtk = vmbo theoretisch kader vtl = vmbo theoretische leerweg vtl/gl = vmbo theoretische leerweg/gemengde leerweg vwo = voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
71
Bijlage VII - Overzicht slagingspercentages Opleiding
2014
2013
2012
2011
%
%
%
%
98
94
90
98
Penta Vmbo (BB) Vmbo (KB)
93
97
97
94
Vmbo (GL)
100
100
94
100
Vmbo (TL)
97
90
86
92
Havo
88
93
87
73
Vwo
98
97
86
86
91
97
89
92
100
100
100
100
100
100
100
88
Quintus
Beilen Vmbo (TL) Gieten Vmbo (TL) Norg Vmbo (TL)
72
Bijlage VIII - Examenresultaten 2014 per profiel of sector Locatie
Niveau
Profiel of sector
Aantal deelnemers
Geslaagd
Gezakt
% geslaagd
Beilen
Vmbo-TL
Alle sectoren
35
32
3
91,4%
Gieten
Vmbo-TL
Alle sectoren
21
21
0
100,0%
Norg
Vmbo-TL
Alle sectoren
27
27
0
100,0%
Penta
Vmbo-BB
Economie
10
10
0
100,0%
Techniek
16
15
1
93,8%
Zorg & Welzijn
20
20
0
100,0%
Totaal vmbo-BB
46
45
1
97,8%
Vmbo-GL
Alle sectoren
12
12
0
100,0%
Vmbo-KL
Economie
29
28
1
96,6%
Techniek
19
18
1
94,7%
Zorg & Welzijn
36
32
4
88,9%
Totaal vmbo-KL
84
78
6
92,9%
Alle sectoren
147
142
5
96,6%
Totaal Penta
289
277
12
95,8%
Vmbo-TL
(resultaten Quintus en totaal op volgende pagina)
73
(vervolg examenresultaten 2014 per profiel of sector) Locatie
Niveau
Quintus
Atheneum
Profiel of sector
74
% geslaagd
6
6
0
100,0%
19
19
0
100,0%
EM/CM
0
0
0
NG
5
5
0
100,0%
6
6
0
100,0%
NT/NG
12
11
1
91,7%
Totaal atheneum
48
47
1
97,9%
CM
3
3
0
100,0%
EM
1
1
0
100,0%
EM/CM
0
0
0
NG
2
2
0
100,0%
NT
2
2
0
100,0%
4
4
0
100,0%
Totaal gymnasium
12
12
0
100,0%
CM
26
23
3
88,5%
EM
92
80
12
87,0%
0
0
0
NG
34
29
5
NT
23
21
2
91,3%
NT/NG
15
15
0
100,0%
Totaal havo
190
168
22
88,4%
Totaal Quintus
250
227
23
90,8%
622
584
38
93,9%
EM/CM
Totaal Dr. Nassau College
Gezakt
CM
NT/NG
Havo
Geslaagd
EM
NT
Gymnasium
Aantal deelnemers
85,3%
Contact Centraal adres / stafbureau Postbus 186 9400 AD ASSEN tel (0592) 333 111 e-mail
[email protected]
Locatie Beilen Esdoornlaan 2 9411 AV BEILEN tel (0593) 538 160 e-mail
[email protected]
Locatie Quintus Groen van Prinstererlaan 98 9402 KG ASSEN tel (0592) 333 130 e-mail
[email protected]
Locatie Gieten Stokleggingslaan 17 9461 CC GIETEN tel (0592) 261 983 e-mail
[email protected]
Locatie Penta Industrieweg 3 9402 NP ASSEN tel (0592) 333 160 e-mail
[email protected]
Locatie Norg Schoolstraat 1 9331 AV NORG tel (0592) 67 5 750 e-mail
[email protected]
75