Begroting 2012 - 2013
WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! VERANTWOORDING BEGROTING 2012-2013
Het meerjarenprogramma “West-Brabant werkt en pakt door!” bestrijkt de jaren 2012 tot en met 2015. In deze begroting staan de totale kosten van 2012 en 2013 vermeld.
Het totale budget van de gehele periode (2012-2015) bedraagt aan subsidies: 1,5 miljoen Provincie 600.000 ESF gelden 1,5 miljoen partners Totaal 3,6 miljoen
Hierbij aantekenend dat de ESF gelden pas definitief zijn aan het eind van 2012. Deze ESF gelden zijn overschot uit actieplan Jeugdwerkloosheid en regionaal gelabeld. In het uitvoeringsprogramma zijn de ambities weergegeven van alle partners. De kosten om deze ambities te verwezenlijken, overstijgen het totale budget van het programma. Hierdoor is de noodzaak ontstaan om een prioritering aan te geven voor de eerste periode. Hoofdambitie van het uitvoeringsprogramma is: inzet op het te verwachten tekort op de arbeidsmarkt. Hiervan uitgaande is gekozen voor accent op de volgende ambities: - - -
Onbenut arbeidspotentieel plaatsen op de Gouden Lijst HRM agenda Werkenden behouden voor de arbeidsmarkt
De activiteiten in 2012 en 2013 zijn allen ondersteunend aan bovenstaande ambities en verdeeld over de drie pijlers van het uitvoeringsprogramma. Daarnaast is in de begroting ook de waarborging van de structuur opgenomen zoals coördinatie van de sectorgroepen, projectleider en overige projectkosten.
Verantwoording begroting Uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt en pakt door! 2012 - 2013
1. VRAAG 1. Coördinatie sectorgroepen
3. Onderzoek arbeidsmarkt
In West-Brabant zijn vier regionale sectorgroepen actief: Groen, Zorg, Zakelijke Dienstverlening en Techniek. De stuurders van de sectorgroepen zorgen ervoor dat de afgesproken resultaten in gezamenlijkheid worden behaald met de drie O’s . In 2013 wordt een vijfde sectorgroep aan toegevoegd: De stuurders zijn: - Zorg : kenniscentrum Calibris - Groen: ROC Prinsentuin - Techniek: Kenniscentrum KEnteq - Zakelijke dienstverlening: Kenniscentrum Ecabo - Topsectoren: nog onbekend
Vraagzijde: omdat de arbeidsmarkt dynamisch en veranderlijk is, wordt aan het einde van elk jaar nieuwe arbeidsmarktonderzoeken uitgevoerd door de kenniscentra Calibris, Ecabo, Kenteq en Aequor om de Gouden Lijst actueel te houden. Aan eind van 2013 wordt de Gouden Lijst aan de hand van nieuwe arbeidsmarktgegevens (eventueel) voor de eerste keer aangepast.
De stuurder van de sectorgroep zakelijke dienstverlening vertegenwoordigt de sectorgroepen in het rpA WestBrabant. 1. Coördinatie sectorgroepen Eindverantwoordelijke
RWB
Partners
Stuurders sectorgroepen: Calibris, Ecabo, Kenteq, Prinsentuin. De stuurder voor de sectorgroep Topsectoren is nog niet bekend
3. Onderzoek arbeidsmarkt - vraagzijde Eindverantwoordelijke
RWB
Partners
Ecabo, Calibris, Kenteq, Aequor.
Periode
2e helft 2013
Kosten
€ 10.000
Aanbodzijde: 1x per jaar levert afdeling Onderzoek en Informatie van de gemeente Breda in opdracht van rpA vergadering een overzicht van aantallen werkzoekenden in regio West-Brabant. 3. Onderzoek arbeidsmarkt - aanbodzijde Eindverantwoordelijke
RWB
Periode
2013
Partners
O&I gemeente Breda
Kosten
€ 64.000
Periode
2e helft 2013
Kosten
€ 2.500
2. Partners sectorgroepen De partners in de sectorgroepen zijn onderwijs (ROC West-Brabant), ondernemers, overheid ( UWV Werkbedrijf, gemeenten, leerwerkadviseurs) en overige partijen. Er moet een evenredige verdeling zijn van deze partijen in de sectorgroepen. De stuurders zijn voor de samenstelling van de sectorgroepen eindverantwoordelijk. 2. Partners sectorgroepen Eindverantwoordelijke
RWB
Partners
Gemeenten, UWV, ROC West-Brabant, kenniscentra
Periode
2013
Kosten
€ 48.000
Topsectoren: Opstellen van een Human Capital Road Map voor de Topsectoren van West-Brabant. 3. Onderzoek arbeidsmarkt - topsectoren Eindverantwoordelijke
RWB
Partners
Rewin
Periode
Start 1e helft 2013
Kosten
€ 15.000
Totale kosten onderzoek arbeidsmarkt Totaal
€ 27.500
Verantwoording begroting Uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt en pakt door! 2012 - 2013
2. SCHAKEL TUSSEN VRAAG EN AANBOD 1. Beroepenoriëntatie regio
3. Regionaal HRM regisseur
Beroepenoriëntatie is een instrument om de beroepen van de Gouden Lijst onder de aandacht te brengen van jongeren en werkzoekenden. In 2012 wordt gestart met een analyse om de personele instroom in de Gouden Lijst te vergroten met als doel een intersectoraal project gericht op beroepenoriëntatie voor Zorg, Groen, Zakelijke Dienstverlening en Techniek onder regie van kenniscentrum Calibris (stuurder sectorgroep Zorg).
In kader van de wet Werk naar Vermogen is in de subregio’s van West-Brabant bij de overheid een start gemaakt met gecoördineerde werkgeversbenadering. De gemeenten zijn nog zoekende naar een goede vorm en vooral naar een manier om in gezamenlijkheid op te trekken. Hiervoor is een deelproject WWNV gecoördineerde werkgeversbenadering actief. Bij de werkgeversbenadering van de overheid ligt het accent op het plaatsen van aanbod. De regionale sectorgroepen zijn in 2011 gestart met invoering van sectorale werkgeversbenadering. Zij hebben per sector de werkgeversbezoeken geregistreerd in een CRM systeem. Dit is nog niet voldoende. Daarom wordt in 2013 het CRM systeem verder uitgebreid. Bovendien wordt ook een vervolg gegeven aan de deskundigheidsbevordering van de uitvoerenden. De sectorale werkgeversbenadering is vraaggericht. Daarnaast zijn nog vele partijen actief op dit gebied. Regelmatig worden voorlichtingsbijeenkomsten gehouden aan werkgevers op gebied van arbeidsmarkt Al deze partijen hebben een eigen insteek en werken veelal vanuit eigen reguliere taken. Daarom wil de regio in 2013 een regisseur HRM aanstellen die al deze activiteiten in kaart brengt, dubbelingen signaleert en zorgt voor informatie aan alle partijen over de verschillende activiteiten. De sectorgroepen werken vraaggericht, de gemeenten veelal aanbodgericht. De regisseur heeft de taak om voor samenhang te zorgen. De regisseur zorgt er tevens voor dat regionale thema’s zoals social inclusive, de Gouden Lijst ed. nadrukkelijk meegenomen worden in de gesprekken met de werkgevers. De regisseur is tevens trekker van Wwnv deelproject Gecoördineerde Werkgeversbenadering.
1. Beroepenoriëntatie regio Eindverantwoordelijke
Sectorgroep zorg: kenniscentrum Calibris
Partners
Sectorgroepen groen, zakelijke dienstverlening en techniek
Periode
Start 2012
Kosten
€ 31.000
2. HRM Deskundigheidsbevordering Informeren van de partners tijdens 6 themabijeenkomsten over arbeidsmarktontwikkelingen, stimuleringsregelingen, brancheopleidingen, opleidingsfondsen e.d. over de focussectoren Zorg, Zakelijke Dienstverlening, Groen en Techniek. 2. HRM Deskundigheidsbevordering Eindverantwoordelijke
Ecabo
Partners
Sectorwerkgroepen, Gemeenten en UWV, Leerwerkloketten
Periode
2013
Kosten
€ 12.000
3. Regionaal HRM regisseur Eindverantwoordelijke
RWB
Partners
Gemeente Breda
Periode
2013
Kosten
€ 40.000
Verantwoording begroting Uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt en pakt door! 2012 - 2013
4. Verlenging CRM systeem
6. Scholingsfonds
De stuurders van de sectorale werkgroepen zorgen ervoor dat er conform het reeds opgestelde marktbewerkingsplan van 2012 werkgevers in gezamenlijkheid benaderd worden. De partners registreren volgens afspraak in dit CRM systeem. Dit systeem wordt momenteel ook gebruikt door het leerwerkloket. In 2013 worden deze systemen samengevoegd.
Regionaal Fonds als bijdrage aan brabantbreed programma waarbij een noodfonds wordt opgericht om werkzoekenden en werkenden een opleiding te laten volgen (die leidt tot plaatsing Gouden Lijst) indien hier bij de reguliere instanties geen budget voor is.
4. Verlenging CRM systeem
6. Scholingsfonds Eindverantwoordelijke
RWB
Partners
Alle partners die vallen onder plaatsingen op Gouden Lijst
Eindverantwoordelijke
RWB
Partners
Regionale sectorgroepen, Leerwerkloketten
Periode
2013
Periode
2013
Kosten
€ 50.000
Kosten
€ 20.000
7. Leerwerkloket 5. Transfercentrum Transfercentrum ACE. Om de ambitie “werkenden behouden voor de arbeidsmarkt” te realiseren, wordt bijgedragen aan het opzetten van een regionaal mobiliteitscentrum waarbij werkenden van werk naar werk geholpen worden. Flexibiliteit en mobiliteit zijn hierbij nadrukkelijke thema’s. ACE verzorgt voorlichting aan de werkgevers over de thema’s: van deeltijd naar deeltijd+ en behoud van ouderen voor de arbeidsmarkt d.m.v. mobiliteit en flexibiliteit. Bijkomend effect is dat de instroom naar een WW- en WWB uitkering wordt verminderd.
Het leerwerkloket heeft als hoofdtaak om aanbod aan te leveren aan de sectorgroepen vanuit UWV Werkbedrijf en Gemeenten. Bovendien geven zij scholingsadvies aan werkgevers, werknemers en werkzoekenden en ondersteunen waarbij de Gouden Lijst centraal staat. 7. Leerwerkloket Eindverantwoordelijke
Leerwerkloket
Partners
Alle partners die vallen onder plaatsingen op Gouden Lijst
Periode
2013
Kosten
€ 50.000
5. Transfercentrum Eindverantwoordelijke
ACE
Partners
Gemeente Breda, Ondernemers en Overheid.
Periode
2013
Kosten
€ 150.000
Verantwoording begroting Uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt en pakt door! 2012 - 2013
3. AANBOD 1. Onbenut arbeidspotentieel plaatsen op de Gouden Lijst: Plaatsen van 200 werkzoekenden op de Gouden Lijst Gemeenten, UWV Werkbedrijf en de sectorgroepen plaatsen in totaal 200 werkzoekenden op de Gouden Lijst. Op deze lijst staan alle beroepen waarvan verwacht wordt dat hier de tekorten de komende jaren het grootst zullen zijn. Hierbij is het nadrukkelijk de bedoeling dat er vanuit een samenwerking met de sectorgroepen of (sub) regionaal wordt ingezet op bij voorkeur innovatieve trajecten om te komen tot deze plaatsing. Hiermee willen we niet alleen bereiken dat onbenut arbeidspotentieel geplaatst wordt, maar vooral inzicht krijgen in de manieren waarop dit bereikt wordt. Deze actie is dus vooral gericht op het ontdekken van nieuwe schakels tussen vraag en aanbod. Met de diverse gemeenten en partners worden aan de hand van prestatieovereenkomsten nadere afspraken gemaakt over de verschillende inzetten. Aan eind van 2013 wordt een regionale rapportage opgesteld waarbij de bevindingen als good practices kunnen dienen voor alle partners van de regio en ter voorbeeld voor de gehele provincie.
2. Arbeidsmigranten Aansluiting bij regionale werkgroep Arbeidsmigranten door projectleider West-Brabant werkt en pakt door: onderzoek laten uitvoeren om cijfers in beeld te krijgen van mogelijke arbeidsmigranten zodat zij geplaatst kunnen worden op de beroepen Gouden Lijst. 2. Arbeidsmigranten Eindverantwoordelijke
RWB
Partners
Regiogroep Arbeidsmigranten
Periode
1e helft 2013
Kosten
€ 15.000
In 2013 is dit begroot op 600.000 euro als opstart van de verschillende pilots. In 2014 en 2015 zal het aantal plaatsingen als gevolg van de effecten van deze pilots stijgen en zullen de financiele bijdrage naar beneden bijgesteld worden. 1. Onbenut arbeidspotentieel plaatsen op de Gouden Lijst Eindverantwoordelijke
RWB
Partners
Sectorgroepen, Gemeenten, UWV
Periode
2013
Kosten
€ 600.000
Verantwoording begroting Uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt en pakt door! 2012 - 2013
Uurkosten 80 euro per uur
€ 5.000
€ 12.800
Prinsentuin
€ 50.000
€ 48.000
Partner 4 werkgroepen
€ 150.000
ACE
€ 15.000
€ 40.000
€ 27.500
€ 12.800
RWB
tot. uren
€ 60.000
tot. uurkosten
€ 5.000
projectkosten
€ 150.000
€ 20.000
€ 40.000
€ 12.000
€ 31.000
€ 27.500
€ 48.000
€ 64.000
tot. kosten
€ 12.000
Accountant
Opmerking: Uitgaande van esf rpa 600.000 euro
TOTAAL
€ 30.000
€ 5.000
Communicatiekosten
Alg. kosten
Projectkosten personeel (projectleider)
€ 12.000
€ 30.000
€ 1.214.500
€ 12.000
€ 30.000
€ 5.000
€ 60.000
€ 15.000
Arbeidsmigranten
PROJECTKOSTEN
€ 600.000
200 plaatsingen gouden lijst
AANBOD / onbenut arbeidspotentieel
€ 50.000
|
€ 5.000
€ 12.800
Kenteq
€ 50.000
€ 5.000
€ 12.000
€ 12.800
Ecabo
Leerwerkloket
€ 5.000
€ 31.000
€ 12.800
Calibris
Scholingfonds
Project ACE (werk naar werk)
Crm systeem
Regionaal hrm regisseur
Deskundigheidsbevordering
beroepenorientatie regio
SCHAKEL
Onderzoek arbeidsmarkt
Partners sectorgroepen
Coördinatie sectorgroepen
VRAAG / Gouden lijst
2012 - 2013
Kosten
Begroting Uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt en pakt door!
€ 587.750
€ 12.000
€ 15.000
€ 30.000
€ 300.000
€ 25.000
€ 25.000
€ 50.000
€ 20.000
€ 20.000
€ 6.000
€ 15.000
€ 13.750
€ 24.000
€ 32.000
Provincie
€ 421.000
€ 300.000
€ 75.000
€ 6.000
€ 16.000
€ 24.000
Partners
Financiering
€ 205.750
€ 15.000
€ 5.000
€ 30.000
€ 15.000
€ 25.000
€ 25.000
€ 25.000
€ 20.000
€ 13.750
€ 32.000
rpA
€ 1.214.500
€ 12.000
€ 30.000
€ 5.000
€ 60.000
€ 15.000
€ 600.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 150.000
€ 20.000
€ 40.000
€ 12.000
€ 31.000
€ 27.500
€ 48.000
€ 64.000
Totaal
TOTALE PROJECTKOSTEN 2012 - 2013 Per pijler
Provincie
Partners
rpA
Totaal
€ 69.750
€ 24.000
€ 45.750
€ 139.500
Schakel
€ 161.000
€ 97.000
€ 95.000
€ 353.000
Aanbod
€ 300.000
€ 300.000
€ 15.000
€ 615.000
€ 57.000
-
€ 50.000
€ 107.000
Totaal
€ 587.750
€ 421.000
€ 205.750
€ 1.214.500
Per pijler
Provincie
Partners
rpA
Totaal
Vraag
Projectkosten
2014 Vraag
€ 70.000
€ 70.000
€ 55.000
€ 195.000
Schakel
€ 125.000
€ 125.000
€ 70.000
€ 320.000
Aanbod
€ 218.000
€ 218.000
€ 20.000
€ 456.000
€ 55.000
-
€ 60.000
€ 115.000
Totaal
€ 468.000
€ 413.000
€ 205.000
€ 1.086.000
Per pijler
Provincie
Partners
rpA
Totaal
€ 70.000
€ 70.000
€ 55.000
€ 195.000
Schakel
€ 100.000
€ 125.000
€ 45.000
€ 270.000
Aanbod
€ 218.000
€ 218.000
€ 20.000
€ 456.000
Projectkosten
2015 Vraag
Projectkosten Totaal
€ 55.000
-
€ 60.000
€ 115.000
€ 443.000
€ 413.000
€ 180.000
€ 1.036.000
Onder voorbehoud van esf gelden rpA
Totale projectkosten 2012 - 2015 Per pijler
Provincie
Partners
rpA
Totaal
Vraag
€ 209.750
€ 164.000
€ 155.750
€ 529.500
Schakel
€ 386.000
€ 347.000
€ 210.000
€ 943.000
Aanbod
€ 736.000
€ 736.000
€ 55.000
€ 1.527.000
Projectkosten
€ 167.000
-
€ 170.000
€ 337.000
€ 1.498.750
€ 1.247.000
€ 590.750
€ 3.336.500
Totaal
Mede mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van de provincie Noord-Brabant.
Verantwoording begroting Uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt en pakt door! 2012 - 2013
