WERKPLAN & BEGROTING

WERKPLAN & BEGROTING

2013

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding 2. Kernproducten 2.1. Vrijwillige Thuishulp 2.2. Steunpunt Mantelzorg 2.3. Externe samenwerking & Netwerken 2.4. Communicatie en PR 2.5. Interne Organisatie 3. Beleidsaccenten 4. Begroting 2013

Arnhem, september 2012 Meldpunt Vrijwillige Thuishulp en Steunpunt Mantelzorg Arnhem Slochterenweg 40 6835 DX Arnhem Tel. (026) 370 35 40 E-mail: [email protected] www.mvtarnhem.nl

Werkplan 2013 Meldpunt Vrijwillige Thuishulp en Steunpunt Mantelzorg Arnhem

1. INLEIDING Het Meldpunt Vrijwillige Thuishulp en Steunpunt Mantelzorg Arnhem (MVT/SM Arnhem) is het centrale loket in Arnhem voor hulpvragen van arnhemse burgers op het terrein van thuishulp en mantelzorg. Burgers kunnen ons aanspreken met verzoeken om informatie, advies, hulp en ondersteuning. Dit doen wij niet alleen. Wij zijn een netwerkorganisatie met sterke allianties met o.a. zorgen welzijnsinstellingen die wij, afhankelijk van de hulpvraag, op basis van hun specifieke expertise actief inschakelen. Samen werken wij aan een vitale samenleving! Wij zetten ons in voor een vitale en sociaal weerbare samenleving waarin burgers zelf de regie over hun leven hebben, waarin zij in staat zijn om zelf problemen op te lossen en waarin burgers door maatschappelijke participatie een bijdrage leveren. Ons doel is het versterken van de eigen kracht en netwerken van de hulpvrager. Van oudsher zien wij het als onze maatschappelijke taak om hulpbehoevende medeburgers te ondersteunen om hun zelfredzaamheid te herstellen en te versterken. Ons uitgangspunt is dat burgers zo lang mogelijk de eigen regie op hun leven behouden, waar nodig met behulp van hun sociale netwerken, en dat professionele hulp/zorg vooral als sluitstuk wordt ingezet. Onze focus ligt op het bieden en regisseren van de informele zorg. Daarbij maken wij gebruik van de inzet van zeer gemotiveerde en capabele vrijwilligers. Onze dienstverlening bestaat uit een viertal productgroepen: 1. Inzet van Vrijwillige Hulp (gemiddeld ontvangen wij ca 700 hulpvragen per jaar) 2. Ondersteuning Mantelzorgers (in totaal staan bijna 1.000 mantelzorgers bij ons ingeschreven) 3. Versterking van netwerken voor de informele zorg (o.a. stimulering samenwerking en afstemming met andere hulpverlenende instanties). 4. Communicatie en PR. Naast deze kernsdiensten voeren wij, indien de maatschappelijk behoefte dat indiceert, met regelmaat projecten uit. Wij zijn een slanke, slagvaardige organisatie bestaande uit ruim 100 vrijwilligers (met gemiddeld ca 10.000 uur inzet per jaar) en 5 medewerkers (2,5 fte). De focus van onze inspanningen is gericht op de inzet van vrijwilligers, waar nodig ondersteund en gestimuleerd door onze professionals. Onze huisvesting en bedrijfsvoering zijn sober en efficiënt. Wij zijn trots op onze organisatie en het maatschappelijk rendement dat wij met elkaar realiseren! Voor onze werkzaamheden zijn wij nagenoeg volledig afhankelijk van de gemeentelijke subsidie. Als uitvoeringsorganisatie volgen wij de kaders en uitgangspunten van het gemeentelijk (en Rijks-) beleid o.a. inzake WMO, Welzijn Nieuwe Stijl en het uitvoeringskader voor Informele Zorg. Kaders en uitgangspunten die in onze filosofie en werkwijze al jaren verankerd zijn. Op basis van onze visie en doelen hebben wij onderhavig werkplan 2013 met begroting opgesteld. Conform de gemeentelijke opdrachtbrief is hierin een aantal accenten nader belicht.


pag. 1

2

KERNPRODUCTEN MVT-SMA

2.1

Vrijwillige Hulp ( wijkgericht ingezet)

Wij geven ondersteuning, informatie en advies aan Arnhemse inwoners met een tijdelijke hulpvraag. Daarbij hebben wij speciale aandacht voor mensen met een beperking/chronische ziekte, allochtonen, mensen met minder financiële middelen, mantelzorgers en mensen met een klein of geen sociaal netwerk. In onze dienstverlening appelleren we aan de eigen kracht van de hulpvrager en sluiten aan op zijn/haar eigen informele netwerken. Wij bemiddelen en koppelen vraag en aanbod en activeren indien nodig andere hulpverlenende instanties. Wij onderhouden een netwerk van Arnhemse organisaties. Er wordt samengewerkt met, en doorverwezen naar, samenwerkende partnerorganisaties in zorg en welzijn, zoals VIA, Rijnstad, SWOA, Pleyade, STMG, Groot Gelre, woningbouwcorporaties, buurtprojecten, Mee, Indigo RIBW, Buurtzorg en andere vrijwilligersorganisatie zoals Zonnebloem, Sensoor of de VPTZ. Onze dienstverlening bestaat uit:  Een centraal telefonisch loket voor hulpvragen. Op werkdagen geopend van 9.0012.00 uur en volledig bemenst door getrainde vrijwilligers.  Dagelijks inloopmogelijkheid voor hulpvragers van 9.00- 12.00 uur.  Beantwoording van digitale hulpvragen via email.  Inschakeling van vrijwilligers voor het uitvoeren van diverse praktische hulp en klussen middels wijkgerichte inzet. Per jaar handelen we ca 700 hulpvragen af waarvan er gemiddeld 40 zijn die een tijdsintensieve en incidentele aanpak vragen. Daarnaast verrichten we ca 40 grote praktische klussen voor mensen met minder financiële mogelijkheden en/of beperkt sociaal netwerk. Tevens voeren we 100 tuinklussen uit. Dit realiseren we door de inzet van ca 8.000 mensuren vrijwilligers gecoördineerd vanuit het MVTSMA. Enkele vragen van Arnhemse burgers uit de praktijk: “Ik vind het moeilijk om alleen ergens naar toe te gaan? Is er iemand die samen met mij regelmatig iets leuks wil ondernemen?” “Wie kan voor mij een klein stukje laminaat in de gang leggen?” “Ik heb net een oogoperatie achter de rug en durf nog niet goed alleen over straat. Is er iemand die met mij mee kan naar het ziekenhuis?” “Kent u iemand die mijn heg zou kunnen snoeien. Mijn man deed het altijd maar die kan het niet meer.” “Ik ga binnenkort verhuizen naar het verzorgingshuis. Kent u iemand die mij kan helpen met het in- en uitpakken van de spullen?” “De dagen zijn soms zo lang. Wat zou het fijn zijn als er zo nu en dan eens iemand langskomt.”


pag. 2

2.2

Steunpunt Mantelzorg

Mantelzorgers zijn een “stille” kracht in onze samenleving. Zij vormen vaak de eerste opvang voor hulpbehoevende medeburgers. Zij zijn de eerste schakel van de informele zorg en voorkomen door hun inzet de noodzaak tot betaalde hulpverlening of uitbreiding van betaalde hulpverlening. Na onze bewustwordingscampagne in de afgelopen jaren constateren we dat de herkenning, het begrip en de waardering voor mantelzorgers is toegenomen. Naar aanleiding hiervan hebben wij ruim duizend mantelzorgers geregistreerd. Het totaal aantal arnhemse mantelzorgers wordt geschat op ca 6.500 mensen. En daarvan zijn er zo’n 1.750 mensen zwaar- of zelfs overbelast. Het MVT-SMA is het centrale aanspreekpunt voor alle mantelzorgers uit Arnhem op het gebied van praktische hulp, informatie en advies, respijtzorg, doorverwijzing en andere voor hen belangrijke zaken. Specifieke aandacht geven wij daarbij aan kwetsbare groepen zoals  vijfenzeventig plussers die voor een partner zorgen;  ouders en partners van mensen met psychiatrische aandoeningen;  werkende mantelzorgers die zorgen voor een partner of kind met een chronische ziekte of handicap;  allochtone en jonge mantelzorgers. Onze dienstverlening bestaat uit:  Voorlichting, informatieverstrekking, educatie en advisering;  Begeleiding van mantelzorgers door de inzet van vrijwilligers en/ of door onze mantelzorgconsulenten en waar nodig met activering van andere professionele hulpverleners;  Het organiseren van praktische hulp (klussen en administratieve zaken en andere gemaksdiensten) en emotionele ondersteuning (mantelzorg-metgezel);  Het organiseren van respijtzorg voor zwaarbelaste mantelzorgers;  Het bieden van ondersteuning bij het verkrijgen van financiële en materiële hulp;  De organisatie van lotgenotencontact zoals de mantelzorgsalons(4x per jaar) en cursussen;  Organisatie van de Dag van de Mantelzorg met minimaal 250 bezoekers;  De organisatie van cursussen voor mantelzorgers ter versterking van de “eigen kracht”;  Regelmatig bijeenkomsten en activiteiten voor jonge mantelzorgers organiseren;  Voor de allochtone mantelzorgers, de cursus zorg voor een ander uitvoeren, samen met de STMG;  Werkgevers stimuleren om mantelzorgvriendelijke personeelsbeleid te ontwikkelen;  Ontwikkelen van activiteiten en ondersteuningsaanbod speciaal voor jonge mantelzorgers o.a. middels inzet van social media / hyves;  Vrijwilligers scholen op gebied van netwerkcoaching en deze methodiek verder onder de aandacht brengen van mantelzorgers, specifiek bij zwaarbelaste mantelzorgers en mantelzorgers met een klein netwerk; Per jaar worden er  200 hulpvragen van individuele mantelzorgers beantwoord;  Minimaal 4 mantelzorgsalons met minimaal in totaal 100 bezoekers;  250 bezoekers op de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg;  Minimaal een vaste sponsor voor de Dag van de Mantelzorg;  Minimaal 1 x per jaar de cursus zorg de baas of een andere educatieve cursus aanbieden voor overbelaste mantelzorgers;  Minimaal 1000 mantelzorgers zijn geregistreerd en ontvangen een speciale nieuwsbrief;


pag. 3

 Van 200 zwaarbelaste mantelzorgers wordt een persoonlijk hulpdossier bijgehouden, ter voorkoming van overbelasting;  30 jonge mantelzorgers ( 12-18 jaar) zijn geregistreerd;  Minimaal 4 keer per jaar wordt er een bijeenkomst/activiteit gehouden speciaal voor de groepjonge mantelzorgers;  40 contacten met allochtone mantelzorgers;  Minimaal 2x wordt er een cursus voor allochtone mantelzorgers aangeboden;  5 werkgevers zijn geïnformeerd over thema mantelzorg en werk. Minimaal 1 werkgever, bij voorkeur de gemeente heeft het certificaat “Mantelzorgvriendelijke personeelsbeleid” behaald;  10 vrijwilligers ondersteunen zwaarbelaste mantelzorgers;  Mantelzorgers zijn aangespoord gebruik te maken van hun sociale netwerk, en worden ondersteund in het uitbouwen hiervan zodat men de zorg langer kan volhouden en minder snel overbelast geraakt;  Werkgevers zijn gestimuleerd om mantelzorg die bij hen in dienst zijn passende faciliteiten te bieden die mantelzorgers helpen bij het kunnen blijven uitoefenen van hun zorgtaak;

Enkele vragen van Arnhemse mantelzorgers uit de praktijk: “Mijn man heeft kanker en nu wil ik graag voor hem zorgen. Kunt u mij adviseren hoe ik dit met mijn werkgever bespreek?” “Ik zou graag mijn moeder thuis verzorger. Nu heb ik gehoord over een mantelzorgwoning.Wat is dat precies en hoe kan ik dit regelen?” “Mijn zoon heeft schizofrenie. Ik zou graag een lotgenoot ontmoeten? Waar kan ik terecht?” “Wat houdt het mantelzorgcompliment in en hoe moet ik dit aanvragen” “Op de cursus Zorg de Baas heb ik geleerd dat ik af en toe ook even aan mezelf moet denken, zodat ik de zorg voor mijn zieke partner vol kan houden. Heerlijk dat ik er even mijn verhaal kwijt kan bij een vrijwilliger, dat lucht lekker op. Nu kan ik er weer even tegen” “Het was chillen bij het lasergamen, leuk dat er ook iets is voor jonge mantelzorgers”

2.3 Externe Samenwerking & Netwerken Het MVT-SMA staat vooraan in de keten van de informele hulpverlening. Wij zijn het centrale loket voor hulpvragen op het terrein van thuishulp en mantelzorg. Als eerste schakel in de zorgketen streven wij er naar de noodzakelijke ondersteuning zodanig in te zetten dat de zelfredzaamheid van de hulpvrager wordt bevorderd. Wij signaleren knelpunten en witte vlekken en ontwikkelen daarvoor in samenwerking met onze partners passende oplossingen. Het aantal organisaties en instellingen dat actief is in de informele zorg is omvangrijk en divers. Wij participeren in verschillende netwerken. Periodiek organiseren wij netwerkbijeenkomsten voor partners en geven wij voorlichting in andere netwerken. Tot onze belangrijkste partners behoren: SWOA, VIA, Vrijwilligersorganisaties, MEE, Rijnstad, Buurtzorg, kerkelijke organisaties, diverse buurtprojecten, woningbouwcooperaties, WMO loket , huisartsen, participatiemedewerkers, artsondersteuners, Elan, Mezzo, Scholen, CJG, zorgverzekeraars Uvit, Menzis, STMG ( zichtbare schakel), Groot Gelre, Yassam en andere intermediairen.


pag. 4

Enkele voorbeelden van Arnhemse samenwerking uit de praktijk: “Uvit medewerkers helpen mee met de dag van de mantelzorg speciaal voor jongeren” “Deskundigheid op gebied van mantelzorgondersteuning wordt gedeeld door het verzorgen van een workshop voor werkers in het veld samen met Elan en Rijnstad” “Een vrijwilliger van het MVT/SM Arnhem kwam in ons teamoverleg uitleg geven. Als praktijkondersteuner bij een huisartsenpraktijk is het belangrijk dat je de weg goed weet in het informele circuit”

2.4 Communicatie en PR Hulpbehoevenden schromen over het algemeen om hulp te vragen. Evenzo verrichten veel mantelzorgers hun verzorgende werkzaamheden in grote anonimiteit en vaak ook nog onbewust van het feit dat zij mantelzorger zijn. Onze bewustwordingscampagnes hebben zeker bijgedragen aan de maatschappelijke (h)erkenning en waardering van mantelzorgers. Maar dit werk is niet af. Bewustwording is een continu-proces. Onze communicatie en PR doelen zijn zesledig: 1. Informatieverschaffing aan hulpvragers; 2. Gericht op maatschappelijke (h)erkenning van, en waardering voor mantelzorgers; 3. Bekendheid geven aan de werkzaamheden van het MVT-SMA voor potentiele hulpvragers; 4. De werving van vrijwilligers; 5. Informatie-uitwisseling en afstemming met en tussen partners in de (in-)formele zorg; 6. Werving van fondsen en sponsoren; Daarbij zetten wij de volgende communicatiemiddelen in:  Nieuwsbrieven (6x/jr), voornamelijk digitaal  Interviews voor lokale media (Gelderlander, TV Gelderland)  Persberichten naar de media en wijkkranten  Publicaties en folders over specifieke thema’s en doelgroepen  Presentaties over onze werkzaamheden bij partners in de (in-)formele zorg  Organisatie van workshops en netwerkbijeenkomsten  Sociale media (Hyves, facebook, linkedin, ed.)  Website Bij voorkeur gebruiken wij de free-publicity en liften wij mee op landelijke initiatieven (o.a. Mezzo). Enkele voorbeelden van communicatie en pr: “Op de website zag ik een leuke cursus staan, hiervoor heb ik mij aangemeld” “Als medewerker van het Centrum voor Jeugd en Centrum zag ik een leuke activiteit aangekondigd staan in de Arnhemse Koerier. Ik heb een jonge mantelzorger hierop geattendeerd.” “In de folder van de mantelzorgsalon staan diverse interessante thema’s. Ik ga zeker naar de salon waar de palliatieve zorg wordt besproken”

2.5 Interne Organisatie Onze organisatie bestaat uit 5 bestuursleden, 2,5 fte medewerkers en bijna 100 vrijwilligers. Wij zijn een mensgerichte organisatie. Ons kapitaal bestaat uit gemotiveerde, betrokken en deskundige medewerkers en vrijwilligers. Wij zijn trots op het maatschappelijk rendement dat wij met dit kapitaal realiseren.


pag. 5

Aandacht voor onze medewerkers en vrijwilligers heeft een hoge prioriteit. Wij investeren in medewerkers en vrijwilligers door hen ruimte te bieden voor ontwikkeling en opleiding. Wij besteden veel zorg aan onze vrijwilligers door o.a. door deskundigheidstrainingen, coaching/begeleiding en voortgangsgesprekken. Wij zorgen voor goede faciliteiten. Extra aandacht besteden wij aan de risico’s van overbelasting. De waardering voor onze vrijwilligers brengen wij o.a. tot uitdrukking in de organisatie van een vrijwilligersdag, een “borrel” en een kleine attentie rond de kerst. Wij willen een slanke en flexibele organisatie zijn met een voortdurende focus op een zo laag mogelijke overhead. Onze administratie beperkt zicht tot het minimaal noodzakelijke. De interne communicatielijnen zijn zeer kort. Bestuur en medewerkers zijn direct aanspreekbaar. Onze huisvesting en faciliteiten zijn functioneel.Medegebruik door partners (facilitysharing) is ons uitgangspunt. Enkele opmerkingen van vrijwilligers werkzaam bij het MVT/SM Arnhem: “ Ik woon zelf op een flat en mis mijn tuinwerk. Door mijn vrijwilligerswerk bij het MVT komen mijn groene vingers nu goed van pas” “Ondanks mijn visuele handicap heb ik zinvol en leuk vrijwilligerswerk gevonden bij het MVT. Als telefonist moet ik goed luisteren en doorvragen. Ik voel me gewaardeerd en lever zo een bijdrage aan de maatschappij. Het is een leuke werkplek, we hebben een gezellig team, dat vindt ik ook belangrijk.”


pag. 6

3. BELEIDSACCENTEN GEMEENTE 2013 Speciale Aandacht voor interculturalisatie in 2013: Door het aanbieden van speciale cursussen voor allochtone mantelzorgers door te laten gaan in 2013 geeft het MVT aandacht aan interculturalisatie. De samenwerking met Rijnstad en Spectrum die gestart is in het najaar van 2012 zal verder vorm worden gegeven in 2013. Het actief inzetten van allochtone vrijwilligers behoeft nog extra aandacht binnen onze organisatie. Speciale aandacht voor Gezonde Wijk in 2013 : Door het geven van goede ondersteuning aan mantelzorgers, hen versterken in hun eigenkracht en hen vroegtijdig ondersteunen daar waar nodig voorkom je dat mantelzorgers overbelast raken. Dit komt de “ Gezonde Wijk” te allen tijde ten goede. Door te investeren in groepen mantelzorgers die meer kans maken op overbelasting, zoals genoemd in hoofdstuk 4 wordt er preventief gewerkt aan het gezonde wijk principe. Met het project van SWOA “ Welzijn op recept” is reeds samenwerking gezocht in 2012. MVT/SM staat absoluut open voor deze samenwerking/afstemming. Speciale aandacht voor Social Return in 2013 Het MVT en steunpunt Mantelzorg zal in 2013 doorgaan met het werken aan Social Return. Het werken met vrijwilligers vanuit project werken voor stad zal doorgang vinden. Daarnaast werken er binnen het team een aantal vrijwilligers met een arbeidshandicap b.v. slechtziend. Deze vrijwilligers werkt op een speciaal voor haar aangeschaft computer. Verder meldden zich met enige regelmaat vrijwilligers met een burn-out. Middels het verrichtten van vrijwilligerswerk bouwen mensen weer arbeidsritme op, het geeft voldoening en men leert nieuwe mensen kennen. Er is nagenoeg altijd sprake van een win-win situatie. Samenwerking “Zichtbare Schakels” in 2013 In 2012 is reeds kennisgemaakt met de “ zichtbare schakels’” van de STMG. Het heeft geleid tot een goede samenwerking en verwijzing tav mantelzorgers, met name mantelzorgers die dreigen overbelast te raken. In 2013 wil het MVT dit aanbod wat ontwikkeld is samen met de STMG weer aanbieden aan nieuwe mantelzorgers. Beoogd resultaat: voorkomen van overbelasting bij mantelzorgers. Daarnaast kan natuurlijk ten alle tijde een beroep worden gedaan op de vrijwillige thuishulp. Het MVT fungeert hier duidelijk als schakelpunt tussen de formele en informele zorg. Extra attentie voor ouderenmishandeling gesignaleerd door of rond mantelzorgers; In 2013 zal het MVT/SM Arnhem aandacht schenken aan het thema :”ontspoorde mantelzorg”. Nieuwsbrief voor mantelzorgers, nieuwsbrief voor vrijwilligers, website, en of andere informatie kanalen worden ingezet. Beoogd resultaat: bewustwording en bespreekbaar maken van het thema “ ontspoorde mantelzorg”. MVT/SM Arnhem inzet m.b.t. geprioriteerde activiteiten “Kracht op de Bult / het wijkuitvoeringsplan Het MVT/SM werkt reeds wijkgericht! De vrijwillige inzet die reeds gepleegd wordt in de Geitenkamp kan zo ingezet worden en gebruik van worden gemaakt. In de “Kracht op de Bult” bijeenkomsten die gehouden zijn in 2012 is dit aangegeven door vrijwilligers van onze organisatie. Lotgenotencontact voor mantelzorgers is nog niet wijkgericht georganiseerd. Het blijkt dat mantelzorgers meer behoefte hebben aan lotgenotecontact met mantelzorgers met eenzelfde problematiek. Het MVT/SM Arnhem organiseert daarom specifiek cursussen/lotgenotencontact voor specifieke doelgroepen. Het delen van lotgenotencontact met anderen die je daarvoor nog niet kende hoeft niet perce in de eigen wijk Werkplan 2013 Meldpunt Vrijwillige Thuishulp en Steunpunt Mantelzorg Arnhem

pag. 7

plaats te vinden, wel belangrijk dat dit in de eigen stad plaats vind. Mantelzorgers kunnen natuurlijk wel in hun eigen wijk een beroep doen op vrijwillige thuishulp en andere gemaksdiensten. Ten behoeve van speerpunten informele zorg: Jaarlijkse registratie van hulp- en ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers vindt plaats. In 2013 zal er een tevredenheidsonderzoek onder mantelzorgers worden gehouden. Er wordt geinvesteerd in de “eigen kracht- bijeenkomsten” en uitbreiding van inzet van vrijwilligers voor netwerkversterking etc. De extra inzet van vrijwilligers wel laten aansluiten bij de huidige structuur van het MVT, dus zoveel mogelijk in de eigen wijk inzetten. Extra aandacht voor mantelzorgers van GGZ en LVG-clienten en werving van vrijwilligers voor zorgactiviteiten Voortdurend aandachtspunt voor het op peil houden van het huidige vrijwilligersbestand, maar ook vooral samenwerken met andere vrijwilligersorganisaties. In de werving zoeken naar nieuwe mogelijkheden zoals bv MVO ondernemen, maatjesprojecten van Oranjefonds. Uitgangspunt blijft het inzetten op de kracht en talent van de vrijwilliger, de vrijwilliger hierbij waar nodig ondersteunen. Extra aanvullende ambitie van het MVT/SM Arnhem voor 2013 i.s.m. de gemeente De projecten “Jonge Mantelzorger” en “Netwerkcoaching” zijn in 2012 afgerond. Een deel van de activiteiten is geïntegreerd in ons reguliere kernproduct “Mantelzorg”. Het Innovatiefonds, waaruit deze projecten werden bekostigd, is opgeheven. Ook het project “Werk & Mantelzorg”, dat mede bekostigd is uit een donatie van de Stichting Arnhemse Mantelzorgers, zal in 2012 grotendeels zijn afgerond. Dit laat onverlet dat wij innovatieve ideeën en strategische ambities wensen te ontwikkelen waarvoor aanvullende bekostiging zal moeten worden gezocht. Wij zullen hiertoe separaat aan dit werkplan en de begroting 2013 projectvoorstellen formuleren. Een van onze ambities is gericht op de versterking van de eigen netwerken van hulpvragers en mantelzorgers. Hiertoe zullen wij op korte termijn een projectvoorstel “Eigen Kracht & Netwerkcoaching” indienen. Het MVT-SMA is vaak de eerste schakel in de hulpverleningsketen. Wij zijn het centrale loket voor hulpvragen. De hulpvragen worden door ons beoordeeld en “gematched” met het hulp-aanbod van verschillende instanties. Al onze werkzaamheden zijn erop gericht om de zelfredzaamheid van de hulpvrager/mantelzorger te herstellen en te versterken. Het versterken van de “eigen kracht” heeft prioriteit. De “eigen kracht” krijgt naar onze mening vooral vorm en inhoud door het ontwikkelen en/of activeren van de eigen informele netwerken (familie, buurt). Waar nodig ondersteunt door vrijwilligers uit de informele zorg en indien noodzakelijk verder versterkt door de inzet van professionals. Onze ervaringen in het netwerkcoaching gekoppeld aan de deskundigheid van onze mantelzorgconsulenten biedt ons inziens een unieke basis voor de functie van netwerk-regisseur. De netwerkregisseur zal in onze visie belast moeten worden met het vormgeven en initiëren van de klant-eigen informele netwerken. Het plan voorziet in betere dekking van het aanbod voor arnhemse zwaarbelaste mantelzorgers. Wij zijn voornemens hiervoor een pilotproject op te starten. Naast bekostiging uit eigen middelen zullen wij daarbij een beroep doen een additionele subsidie.


pag. 8

4. BEGROTING 2013 De (hulp-) vraag uit de markt (= samenleving) is voor ons leidend. Hoewel de gemeentelijke subsidie is bevroren op het niveau van 2012 zullen wij ons inspannen om in 2013 onze productie te continueren en waar nodig onze dienstverlening te verbeteren. Dit is een moeilijke opgave omdat loon- en prijsstijgingen (incl. de BTW-verhoging) bij een gelijkblijvende subsidie nopen tot nog meer efficiency. De projecten uit 2012 zijn inmiddels afgerond. De hierin ontwikkelde activiteiten, voor met name de mantelzorg, zijn in 2013 geïntegreerd in onze kernproducten. Ten behoeve van het begrotingsjaar 2013 zullen, indien zich externe bekostigingsmogelijkheden voordoen, waar mogelijk nieuwe projecten geformuleerd worden. Momenteel is een projectvoorstel in voorbereiding met als doel het versterken van de eigen netwerken (eigen-kracht) rond de hulpvrager/mantelzorger. Incidenteel slagen wij er in om additionele opbrengsten te genereren bijvoorbeeld uit fondsen en sponsoring. In 2013 zullen wij ons inspannen om fondsen en sponsoren te werven. Echter, de concurrentie is groot. Verheugend is dat zowel de gemeente als een zorgverzekeraar een financiële bijdrage voor de Dag van de Mantelzorger 2013 hebben toegezegd. Per saldo verwachten wij voor begrotingsjaar in 2013 ter dekking van het nadelig saldo een beroep op onze reserves te moeten van ca € 8.000.

Productenbegroting 2012 MVT-SM Arnhem KOSTEN Producten Vrijwillige Hulp Steunpunt Mantelzorg Externe Samenwerking Publiciteit Interne organisatie en samenwerking Jonge en Allochtone Mantelzorgers Projecten Jonge Mantelzorger Netwerkcoaching Mantelzorgers Werk & Mantelzorg

Totale Kosten

Productenbegroting 2013 MVT-SM Arnhem €

43.000 69.000 35.000 18.000 17.000 27.000 8.000 10.000 10.000

Projectbijdragen Overige opbrengsten Onttrekking aan Reserves Rente

Totale Opbrengsten

Producten Vrijwillige Hulp Steunpunt Mantelzorg Externe Samenwerking Publiciteit Interne organisatie Jonge en Allochtone Mantelzorgers Projecten Jonge Mantelzorger Netwerkcoaching Mantelzorgers Werk & Mantelzorg

237.000

Totale Kosten

204.323

Basissubsidie gemeente Arnhem

OPBRENGSTEN Basissubsidie gemeente Arnhem

KOSTEN

€ 54.500 93.000 22.000 22.000 43.500 235.000

OPBRENGSTEN

24.948 6.000 1.229 500 237.000

Projectbijdragen Overige opbrengsten Onttrekking aan Reserves Rente

Totale Opbrengsten

208.467 18.240 7.793 500 235.000

Opmerking: in 2012 zijn wij gestart met een systeem van tijdregistratie. De uitkomsten daarvan zijn benut voor het toerekenen van overheadkosten aan de verschillende producten in de begroting 2013. Werkplan 2013 Meldpunt Vrijwillige Thuishulp en Steunpunt Mantelzorg Arnhem

pag. 9

Budget voor de reguliere mantelzorg is oa.s opgebouwd uit deelbudgetten voor jonge mantelzorg (10.000) , allochtone mantelzorg (20.000) en werk & mantelzorg( 4.000).

Tot slot Samen sterk voor informele zorg is de visie voor de komende jaren. In eerste instantie door uit te gaan van de eigen kracht van de burger, mantelzorgondersteuning, burenhulp, vrijwillige thuishulp. Indien professionele ondersteuning gewenst is zal dit plaats vinden middels de werkwijze “Welzijn Nieuwe Stijl”, dus proactief , betrokken, alert op signalen, ondersteunend en weer loslaten. Het MVT/Steunpunt Mantelzorg Arnhem hoopt in 2013 hulpvragers en mantelzorgers te blijven ondersteunen en vrijwilligers een fijne werkplek te kunnen bieden.


pag. 10

WERKPLAN & BEGROTING

Recommend Documents