Wij kunnen instemmen met de hoofdlijnen van dit werkplan en de bijbehorende begroting

www.prv-overijssel.nl

Provinciale Staten van Overijssel

Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 7502

Uw kenmerk

Uw brief

Ons kenmerk EMT/2005/59

Bijlagen

Doorkiesnummer 425 15 33

Inlichtingen bij mw. M.P.J.M. Kroot

Datum 22 02 2005

Onderwerp

Budgetsubsidie Oost NV 2005 en additionele financiering

Bijlagen: I. Werkplan 2005 Oost NV (ligt ter inzage bij de griffie)

Oost NV heeft ons op 30 december 2004 haar werkplan en bijbehorende begroting voor 2005 toegestuurd. Het werkplan behelst de activiteiten voor Overijssel en Gelderland. Wij kunnen instemmen met de hoofdlijnen van dit werkplan en de bijbehorende begroting. In de vorige werkplannen van OOM en later Oost NV was nog sprake van basiscontractfinanciering (= budgetsubsidie) en additionele financiering. De additionele financiering is een gevolg van de brief van 21 juni 2001 van de staatssecretaris van Economische Zaken (EZ) aan de Tweede Kamer waarin hij heeft laten weten voor de kleinere ontwikkelingsmaatschappijen, waaronder OOM en GOM, additionele financiering ter waarde van maximaal € 453.780,-- per jaar beschikbaar te willen stellen. Voorwaarde is dat de regio eveneens € 453.780,-- per jaar bijdraagt. Tot nu toe hebben wij dit ingevuld door projectsgewijs additionele financiering aan Oost NV beschikbaar te stellen, terwijl de andere provincie haar bijdrage aan de ROM heeft opgehoogd. Omdat dit in toenemende mate leidde tot meningsverschillen met het Ministerie van EZ over de hoogte van de additionele financiering door de provincie (en daarmee over de bijdrage van het Ministerie van EZ) heeft Oost NV verzocht om het onderscheid tussen budget- en additionele financiering te laten vervallen en een beschikking voor het totale bedrag af te geven. Wij hebben aan dit verzoek gehoor gegeven. Wij hebben Oost NV voor 2005 in totaal € 1.278.920,-- aan subsidie toegekend. Dit bedrag is opgebouwd uit € 811.600,-- budgetsubsidie (conform de beleidsbegroting 2005) en € 467.320,-- uit de middelen voor Economische structuurversterking(waaronder ook Kennispark en het Actieprogramma Breedband). Met onze bijdrage wordt volledig voldaan aan de voorwaarde van het Ministerie van EZ voor de additionele financiering, zodat Oost NV aanspraak kan maken op het maximumbedrag dat het

2

Ministerie van EZ voor de additionele financiering beschikbaar heeft gesteld. Oost NV wordt in haar activiteiten gestuurd door het beleid van het Rijk en de Provincies Overijssel en Gelderland. De missie van Oost NV is “het leveren van een bijdrage aan de versterking van de sociaal-economische structuur en de werkgelegenheid in Oost-Nederland, de provincies Gelderland en Overijssel”. Oost NV kent vier kerntaken, Ontwikkeling & Innovatie, Investeringsbevordering, Participatie en (fysieke) Bedrijfsomgeving. Onze subsidie aan Oost NV heeft geen betrekking op de participatieactiviteiten. Deze dienen te worden gefinancierd vanuit het rendement op het beschikbare vermogen voor participaties (naast het rendement dat nodig is om het vermogen op peil te houden in verband met de inflatie). In het werkplan van Oost NV worden met de drie subsidieverstrekkers (het Ministerie van EZ en de Provincies Overijssel en Gelderland) afspraken gemaakt over de inzet van de subsidie en de daarmee te bereiken resultaten. Het is een werkplan op hoofdlijnen. Per kerntaak is een verder uitgewerkte beschrijving van de activiteiten beschikbaar. Via specifieke projecten en tijdens voortgangsbesprekingen worden met Oost NV concrete afspraken gemaakt over de verdere invulling van de projecten uit het werkplan en de bijhorende wijze van terugkoppeling naar de provincie. De Nota “In actie voor werkgelegenheid” (Meerjarig Economisch Uitvoeringsperspectief, MEUP) is sturend voor de Overijsselse activiteiten van Oost NV. Kennisbeleid Oost, met de Clusters “Food”, “Health” en “ Technology”, vormt een centraal thema in het werkplan. Daarnaast is er aandacht voor versterking van de maakindustrie, en de Clusters “Agrofood” en “Logistiek”. Verder worden in het werkplan niet-clustergebonden activiteiten onderscheiden, zoals bijvoorbeeld de uitvoering van de Innovatie Impuls Overijssel. Zowel voor Ontwikkeling en Innovatie, als voor Investeringsbevordering, als voor Participatie staan deze clusters centraal. Bij Bedrijfsomgeving wordt het accent gelegd op ontwikkeling van nieuwe (regionale) bedrijventerreinen, revitalisering van bestaande terreinen en Kennisoverdracht. Bedrijfsomgeving is een relatief nieuwe kerntaak, die in 2004 voor het eerst als zodanig is opgepakt. Kerntaak Ontwikkeling & Innovatie. De doelstellingen en prestaties voor Oost NV binnen deze kerntaak zijn de volgende: 1. operationalisering van de ontwikkelde Triangle strategie en het opgestelde uitvoeringsprogramma voor elk van de genoemde speerpunten in de regio; 2. realisering van goed functionerende kennisclusters door: - realisatie van 10 productontwikkelingtrajecten en zes nieuwe kennisintensieve clusters c.q. netwerken van bedrijven en kennisinstellingen; - toename van het aantal bedrijven en instellingen, dat actief deelneemt aan kennisnetwerken met 10% in 2005 ten opzichte van 2003; - vergroting van het aantal deelnemers in samenwerkingsprojecten met 100 in 2005; - realisatie van vijf nieuwe/verbeterde ketenrelaties c.q. T&U-relaties in 2005; 3. realisering van een adequate breedbandontsluiting in samenwerking met initiatieven NDIX en Stichting Trent; 4. duurzame ondersteuning van startende ondernemingen in Oost-Nederland. Kerntaak Investeringsbevordering. De doelstellingen voor Oost NV binnen deze kerntaak zijn de volgende: 1. realiseren van 1.000 fulltime arbeidsplaatsen en 50 M€ geïnvesteerd vermogen door: - 28 nieuwe vestigingen; - 6 nieuwe uitbreidingsprojecten; - 2 behoudprojecten; - 8 samenwerkingsprojecten. Participaties. De doelstellingen voor Oost NV binnen deze kerntaak zijn de volgende: 1. realisering van ten minste een rendabele “exit” en/of voldoende dividenden; 2. realiseren van ten minste zes nieuwe participaties, opgebouwd uit:

3

- enkele TOP+ participaties gezamenlijk met Universiteit Twente en Saxion; - Innofonds 3 (EFRO) Twente participaties; - Stedelijke Hart Enschede (EFRO) fonds participaties; - Innofonds 3 (EFRO) KAN participaties (na definitieve goedkeuring); 3. betrokkenheid van PPM Oost bij de realisatie van zogenaamde Small Business Investment Companies (SBIC’s) rondom Universiteit Twente, Radboud Universiteit Nijmegen en Wageningen Universiteit en Researchcentrum; 4. met Saxion Hogeschool initiëren van projecten die zich richten op het bevorderen van zelfstandig ondernemerschap bij de Saxion-vestigingen te Apeldoorn, Deventer en Enschede. Kerntaak Bedrijfsomgeving. De doelstellingen voor Oost NV binnen deze kerntaak zijn de volgende: 1. realisatie van nieuwe terreinen: tot en met 2007 betrokken bij de ontwikkeling van 250 ha nieuw bedrijventerrein in regionale en/of TOP-projecten; 2. herstructurering van verouderde terreinen: tot en met 2007 ondersteunt, jaagt aan en herwint Oost NV bedrijventerrein bij de herstructurering van 200-400 hectare bestaand bedrijventerrein in regionale projecten en/of TOP-projecten conform de doelstelling van overheden; 3. duurzaam beheer van bestaande bedrijventerreinen; 4. een goede bereikbaarheid en ICT-ontsluiting van bedrijventerreinen en werklocaties: tot en met 2007 een initiërende en/of coördinerende rol bij de ontwikkeling van facilitaire infrastructuur op het gebied van ICT-breedband en logistiek in Oost Nederland; 5. kennisoverdracht. Financiering Oost NV. Oost NV ontvangt budgetsubsidie van het Ministerie van EZ en de Provincies Overijssel en Gelderland. Bij brief van 26 juni 2001 aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris laten weten voor de kleinere ontwikkelingsmaatschappijen, waaronder OOM en GOM, additionele financiering ter waarde van maximaal € 453.780,-- per jaar beschikbaar te willen stellen. Voorwaarde is dat de regio eveneens € 453.780,-- per jaar bijdraagt. Oost NV heeft met een aantal gemeenten een convenant afgesloten voor uit uitvoeren van een aantal aanvullende activiteiten. Deze dragen bij aan de additionele financiering. In de afgelopen jaren hebben wij in het kader van de additionele financiering een aantal uitvoerende taken bij Oost NV neergelegd. Provincie Gelderland heeft er daarentegen voor gekozen om de budgetsubsidie met het voornoemde bedrag op te hogen. Naast de budgetsubsidie verwacht Oost NV opbrengsten te genereren uit overige opdrachten. De bijdragen van de verschillende partijen zien er als volgt uit: - budgetsubsidie Overijssel € 811.600,-- additionele financiering Overijssel € 467.320,-- budget+additionele subsidie Gelderland € 985.001,-- + € 75.000,-- voor IB - budget+additionele subsidie Ministerie € 2.382.000,-- overig € 1.731.000,-De begroting sluit met een nettoresultaat van 0. Verdeling van de subsidie over de verschillende kerntaken. De verdeling van de subsidie (= dagen Oost NV) over de verschillende kerntaken is in onderstaande tabel weergegeven. Daarbij is onderscheid gemaakt in de totale inzet en de inzet vanuit de Overijsselse middelen. Totaal vanuit Overijssel Ontwikkeling en Innovatie 1.976 533 Investeringsbevordering 1.590 516 Participatie 0 0 Bedrijfsomgeving 873 153 Ten opzichte van vorig jaar is er een grotere inzet op investeringsbevordering. Dit omdat een deel van het additionele budget wordt ingezet voor proactieve acquisitie voor het Kennispark en voor Zwolle-Kampen Netwerkstad. In het verleden werd vrijwel het gehele additionele budget ingezet voor Ontwikkeling en Innovatie.

4

Evaluatie van de ROM’s. Vooruitlopend op de nieuwe landelijke beleidslijn voor de ROM’s heeft het Ministerie van EZ een evaluatie uitgevoerd naar het functioneren van de ROM’s. Op basis hiervan wordt een nieuwe beleidslijn, met meerjarige prestatie-indicatoren voor de ROM’s opgesteld. Naar verwachting zal deze in het tweede kwartaal worden voorgelegd aan de Tweede Kamer. Alvorens dit gebeurt, zal overleg plaatsvinden met de betrokken provincies. Per ROM worden nadere afspraken gemaakt over de invulling van de prestatie-indicatoren voor de periode 2006-2008 met alle betrokken partijen (ROM, provincies en het Ministerie van EZ). Op basis van deze prestatieafspraken, waarvoor het MEUP voor Overijssel het uitgangspunt vormt, dient te worden bezien of de nu in de begroting opgenomen budgetsubsidie voldoende dekking biedt in relatie tot de gewenste prestaties. Indien daarbij blijkt dat er structureel sprake zal zijn van toekenning van additionele financiering kan dat aanleiding zijn om aan u voor te stellen de budgetsubsidie aan te passen. Met Oost NV en de andere subsidiënten is afgesproken om bij de uitvoering van het werkplan vinger aan de pols te houden. Per kwartaal wordt per de voortgang besproken. Voor nadere informatie over het werkplan van Oost NV kunt u contact opnemen met de in het briefhoofd vermelde medewerker. Begin 2006 zullen wij via het jaarverslag van Oost NV toetsen of de bereikte resultaten in overeenstemming zijn met de voorgenomen resultaten in dit werkplan. Wij zullen u daarover informeren. Gedeputeerde Staten van Overijssel,

voorzitter,

secretaris,

ontwikkelingsmaatschappij

NV Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV Participatiemaatschappij Oost Nederland NV

Geschreven door Datum Revisiedatum Versie Documentnaam ©2004 OOST NV

: Oost NV : donderdag 23 december 2004 :def

: werkpSan 2005

nederland

dutst hapoij j

1 Introductie 1.1 Totstandkoming van het werkplan 1.2 Missie, strategic en rol: keuzes en prioriteiten toegelicht 1.3 Overzicht doelstellingen 2005 en de rol van Oost NV daarbij 1.4 Samenvatting

3 3 4 5 14

2 Organisatie

16

3 Financien

18

Bijlage 1 Bijlage 2 3

Samenvatting perspeerpunt/cluster Doelstellingen 2004, met ESKAN - projecten

21 24 29

helft 2004

Voor de lezer die vooral geTnteresseerd is in de doelstellingen en activiteiten van Oost NV in 2005 is met name paragraaf 1.3 van belang. De business units (BU) werken samen aan voor Oost-Nederland belangrijke speerpunten: Food, Health en Technology. De bijbehorende doelstellingen zijn nog eens per speerpunt samengevat in bijlage 1. De snformatie in bijlage 2 maakt een vergelijking mogelijk met de doelstellingen 2004 en inzicht in de van de doelstellingen in het halfjaar van 2004.

Werkplan 200S

pagina 2

ontwikkeiingsmaatschappij

nederiand

1

1.1

Totstandkoming van het

Het werkplan van Oost NV is tot gekomen in nauw overleg met de subsidienten Ministerie van Economische Zaken (EZ) en Provincies Gelderland en Overijssel en heeft als doel de gemaakte afspraken en de doelstellingen voor 2005 vast te leggen. Ook biedt het werkplan aan regionale organisaties inzicht in de lopende en voorgenomen activiteiten, op basis waarvan samenwerking en krachtenbundeling tot stand kan komen. Hierbij past het voornemen van Oost NV om begin 2005 (net zoals in 2004) een beknopte versie van het Werkplan 2005 te verspreiden om die krachtenbundeling en samenwerking ook daadwerkelijk te stimuleren. Een verschil met het werkplan 2004 komt voort uit de integratie van ESKAN, die met ingang van augustus 2004 een feit is geworden. Hierdoor is de organisatie in omvang toegenomen en is tevens de Stichting ESKAN een belangrijke opdrachtgever geworden voor het jaar 2005. Onderwerp van overleg is nog hoe die relatie tussen de Stichting ESKAN of het Knooppunt Arnhem Nijmegen (KAN) en Oost NV na 2005 ingevuld worden. De volgende beleidsdocumenten vormen belangrijke voor de werkzaamheden van Oost NV en zijn dus betrokken bij de opstelling van het werkplan voor 2005: • • • •

• •

Visie en Uitvoering Triangle, Kennisbeleid Qost-Nederiand, juni 2004; Pieken in de Delta, gebiedsgerichte economische perspectieven, Ruimte voor ondernemen, Ministerie van Economische Zaken, juli 2004; Nota Ruimte, ruimte voor ontwikkeling, Ministerie van VROMS 2004; Meerjarig Economisch Uitvoerings Perspectief (MEUP), Provincie Overijssel, 18 mei 2004 met de voor Oost NV relevante programmalijnen 'Ruimte voor ondernemers' en Innovatie is broodnodig'; Trekkracht Gelderland, Sociaal-Economisch Beleidsplan 2001-2006, Provincie Gelderland; Provinciate en regionale nota's zoals: Actieplannen bedrijventerreinen, Nota Internationalisering, Nota's Innovatiebevordering etc. De Gelderse Nota bedrijventerreinen is uitgewerkt in een Statennotitie "Slagkracht in herstructurering - een element van parkmanagement van eind oktober 2004.

verwachting zal verder de concept-Groeibrief van zijn, die het geringe groeivermogen van de Nederlandse economie adresseert, maar ook de recentelijk verschenen Industriebrief. Tot slot zijn de rapportages van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek, nr. 5 inzake het 'Regionaal Economisch Beleid in de Toekomst1 en de Evaluatie van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen van belang. Afzonderlijk van dit werkplan zijn uitgebreide beschrijvingen beschikbaar van de activiteiten per business unit (BU), waarin ook regelmatig wordt aangegeven hoe de activiteiten aansluiten bij de diverse, hserboven genoemde beleidskaders. In de volgende paragraaf wordt het belang van de beleidskaders toegelicht voor de Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederals geheei.

Werkplan 2005

pagina 3

nederland

1.2

en rol:

en

Landelijk verandert het regionaal economisch beleid van het egaliseren van achterstanden het benutten van kansen (Pieken in de Delta). Daar speelt Oost-Nederland al geruime tijd actief op in en dat wordt in Den Haag en Brussel met instemming gevolgd. Oost-Nederland heeft mede daaraan te danken dat het nu als technologische topregio erkenning vindt De rol van de Ontwikkelingsmaatschappijen bij economische structuurversterking is belangrijk, dat wordt ook in de evaluatie van de ROM's in 2004 als zodanig erkend. Op basis van de uitkomsten van die evaluatie gaat EZ samen met de Provincies een nieuwe beleidslijn voor de ROM's opstellen. Voor het werkplan voor 2005 zal dit nog geen directe consequenties hebben. Wei is het voor Oost NV aanleiding om ook intern na te gaan denken over de strategie voor de komende jaren. Ook de uitkomsten van het IBO-onderzoek naar het regionaal beleid in de toekomst worden daarbij uiteraard betrokken. Oost NV kiest er voor om de vierde kerntaak Bedrijfsomgeving in 2005 verder uit te bouwen en wil ook de samenwerking in 2005 met organisaties als Syntens, Kamers van Koophandel en de EZ-regiokantoren verdiepen. Deze onderwerpen zijn beide expliciet in de genoemde evaluatie aan bod gekomen. Meer intern gericht is de evaluatie voor Oost NV aanleiding om te blijven werken aan een ververbetering van de efficiency, ook al wordt de performance van Oost NV ten opzichte van het gemiddelde al als relatief gunstig beoordeeld. Oost NV werkt aan de permanente ontwikkeling van een toekomstgerichte eeonomie in OostNederland. Toekomstgericht betekent hier: kansen pakken, ook in het vorige werkplan van Oost NV is toegelicht. De visie van Oost NV op sociaal economische structuurversterking anno 2004 (en 2005) is passend verwoord in de 'Visie Triangle - Benutten en combineren van kennis en kansen in voeding, gezondheid en technologie' van februart 2004. Dit document is in het kader van het Kennisbeleid Oost-Nederland opgesteld en verwoordt hoe partijen in Oost-Nederland verder willen met innovatie en kennisoverdracht in 2005 wordt de focus op de drie clusters Food, Health en Technology, die samen de Triangle vormen, voortgezet door nadrukkelijker te vertalen in doelstellingen per cluster op langere en korte termijn, op te boeken resultaten (output) op korte en langere termijn en op de inzet van mensen en middelen in de bijbehorende activiteiten per kerntaak c.q. business unit. Het creeren van nieuwe innovatieve bedrijvigheid daarbij voorop. In bijlage 1 zijn de doelstellingen per cluster samengevat Ook Oost NV blp dus streven naar focus, maar wil daarbij zeker geen oogkleppen opzetten. Daar waar ruimte is om nieuwe projecten op te zetten, zullen die zoveel mogelijk in het kader van de Triangle doelstellingen ontwikkeld worden. Dat betekent echter niet dat bedrijven die gebruik willen maken van de instrumenten die Oost NV heeft om de regionale eeonomie te stimuleren de deur gewezen wordt, als da activiteiten daar niet in zouden passen. Met name bij Investersngsbevordering en in het Participatiebedrijf zullen ondernemers die investeringsplannen hebben, altijd gehoorvinden. En ook bij Bedrijfsomgeving kunnen per definitie niet alleen activiteiten ontwikkeld worden die op de drie speerpunten gericht zijn. Verder zullen projecten gericht op de maakindustrie en logistiek binnen Bedrijfsomgeving en Ontwikkeling & Innovatie ook in 2005 aandacht krijgen, specifiek regionale projecten voor alle regio's in Oost-Nederland die daarbij Oost NV in willen schakelen. De aandacht van Oost NV zal beslist niet alleen gericht zijn op de regio's waar voeding, gezondheid en technologie hoog op de staan. Alle regio's in Oost-Nederland kunnen

Werkplan

pagina 4

ontwikkelingsmaatschappij

nederland

gebruik maken van de diensten van Oost NV, zoals bijvoorbeeld de regio rond Zwolle, de Stedendriehoek rond Apeldoorn, Deventer en Zutphen en regio Rivierenland. Dus: wel focus, maar geen oogkleppen. De focus op de Triangle wordt door Oost NV van harte ondersteund en is leidend voor de werkzaamheden in 2005. Met name door de vraag centraal te zetten (namelijk De Gezonde Mens die in toenemende mate behoefte heeft aan allerlei producten en diensten om langer gezond te blijven) in plaats van uitsluitend technologiegedreven aan de slag te gaan, heeft Oost-Nederland een sterk concept ontwikkeld. Dat daarbij aansluiting is gezocht bij de sterke punten in de regionale kennisinfrastructuur waarin Oost-Nederland ook daadwerkelijk internationaal concurrerend is, spreekt natuurlijk vanzelf. Deze aanpak wordt door nagenoeg alle partijen in Oost-Nederland onderschreven (zowel bedrijfsleven, overheden als kennisinstellingen hebben zich achter de Triangle visie geschaard) en in toenemende mate ook daarbuiten. Zowel in Den Haag als in Brussel is veel positiefs te horen over de gekozen aanpak. Het is om dat in 2005 vast te houden en te verzilveren. De rol van Oost NV kan per project verschillen: van aanjager, procesmanager (bijvoorbeeld Triangle), (publieke) ontwikkelaar, financiele participant tot coordinator, maar is altijd gericht op het pakken van kansen en versterken/stimuleren van economisch potentieel. Uiteindelijk het om het samenbrengen van belangen, het fungeren als katalysator en het mede richting en uitvoering geven aan processen die kunnen leiden tot versterking van de economische activiteiten in de regio. De rol van Oost NV is nader uitgewerkt in de onderliggende projectplannen. Op www.QOstnv.nl/bedriifsomgeving is de rol van Oost NV op het gebied van bedrijventerreinen nader toegelicht

1.3

Overzicht

2005 en de rol van

NV

paragraaf bevat per kerntaak een korte weergave van de relevante beleidsdoelstellingen van de subsidienten van Oost NV met vervolgens daaraan ontleend de concrete doelstellingen voor Oost NV in 2005 (een vergelijking met 2004 is mogelijk in bijlage 2). Per kerntaak wordt vervolgens aangegeven welke concrete activiteiten Oost NV in 2005 op zich neemt om die doelstellingen te bereiken. Voor meer gedetailleerde informatie over de diverse projecten per kerntaak, die daartoe opgezet en uitgevoerd worden, wordt verwezen naar de rneer gedetailleerde werkplannen per kerntaak, welke op aanvraag beschikbaar zijn. Daarnaast wordt verwezen naar het jaarplan voor Stichting ESKAN dat wordt opgesteld op het moment dat onderhavig Werkplan Oost NV wordt geschreven. Het projectenoverzicht is overgenomen in bijlage 3.

Werkplan 200S

pagina 5

onlwikkeiingsmaatschappij

nederland

&

• • •

in de Versterken van het innovatieklimaat: stimuleren van private R&D en van R&D-samenwerking, opvangen van het dreigende tekort aan kenniswerkers Bevorderen van de dynamiek: meer innoverende bedrijven: versterken van klimaat voor technostarters, benutten van potentie van MKB door verbetering van kennisoverdracht. Benutten van innovatiekansen door focus en massa op strategische innovatiegebieden: scheppen van randvoorwaarden voor gezamenlijke kennisontwikkeling en -benutting, stimuleren van programmatische R&D-samenwerking op zwaartepunten, aansluiten bij Internationale kennisclusters

In Innovatie van producten, processen en markten is een noodzakelijke voor waarde voor behoud en groei van bedrijvigheid. Speerpunten daarbij zijn de maakindustrie en het MKB. Door product- en marktinnovatie en het creeren van clusters en netwerken moeten MKB en maakindustrie in worden gesteld de motor te zijn en te blijven voor de Overijsselse eeonomie. Om doelstelling te halen de provincie Overijssel zich specifiek op de volgende subdoelstellingen: 1. Innovatievermogen van (potentieel) stuwende bedrijven vergroten, door: • Verhogen van het ambitievermogen van ondernemers • Stimuleren samenwerking tussen MKB en kennisinstellingen/ -dragers • Stimuleren van product, proces en marktvernieuwing • Stimuleren van kennisintensieve starters 2. Professionaliseren van clusters en netwerken, door: • Benutten van bestaande clusters en netwerken • Stimuleren van Internationale samenwerking

in de en en Hot spots zijn bepaald, waaronder Oost Nederland met een diverse en hoogwaardige kennisinfrastructuur, een breed gedragen innovatiestrategie Triangle en een relatief groot aandeel aan R&Dintensieve bedrijvigheid (vooral in de buurt van de 3 universiteiten). Uitgewerkt in programma's: • Food Valley • Health Valley • Technology Valley Verder benodigd: hechtere samenwerking tussen kennisinstellingen onderling en intensiever contact tussen instellingen en het bedrijfsleven in de regio; versterking van de grensoverschrijdende orientatie van overheden, kennisinstellingen en bedrijven, bijvoorbeeld in Euregionaal verband. Ook Gelderland zet met haar kennisbeleid in op de Speerpunten Food en Health, als onderdeel van de visie Triangle. De ambitie is om in ieder geval te komen tot 40-50 nieuwe bedrijven en spin-offs. in de en In De Ondernemerschapsbrief van december 2003 bevat een top-25 van knelpunten in ondernemerschap. Een groot daarvan is voor een ontwikkelingsmaatschappij niet rechtstreeks te beTnvloeden. In de projecten voor technostarters levert Oost NV een bijdrage aan enkele van de genoemde knelpunten: onvoldoende voorbereiding door starters, ondoorzichtigheid en traagheid van het aanbod van subsidies, het ontbreken in het (beroeps)onderwijs van kennis over het starten van een eigen onderneming en moeite met het verkrijgen van financiering door de bank.

Werkplao 2005

pagina 6

ontwikkeiingsmaatschdppii I

N¥ 1. Operationalisering van de ontwikkelde innovatiestrategie Triangle en het opgestelde uitvoeringsprogramma voor elk van de genoemde Speerpunten in de regio (Food, Health en Technology); 2. realisering van goed functionerende kennisclusters: • Realisatie van tien productontwikkelingtrajecten en zes nieuwe kennisintensieve clusters c.q. netwerken van bedrijven en kennisinstellingen; • toename van het aantal bedrijven en instellingen dat actief deelneemt aan kennisnetwerken met 10% in 2005 to.v. 2003; • vergroting van het aantal deelnemers in samenwerkingsprojecten met 100 in 2005; • realisatie van vijf nieuwe/verbeterde ketenrelaties c.q. T&U-relaties in 2005; • realisatie van een breedband hoofdinfrastructuur in Oost-Nederland; 3. realisering van een adequate breedbandontsluiting 4. duurzame ondersteuning van startende ondernemingen in Oost-Nederland: • Toename van het aantal kennisintensieve starters vanuit het onderwijs met 10% in 2005 to.v. 2003.

Voor 2005 mogen van Oost NV de volgende lingen te realiseren:

worden verwacht om de vier doelstel-

1. Operationalisering van de ontwikkelde Triangle en het opgestelde ustvoeringsprogramma voor elk van de genoemde speerpunten in de regio. Rol Oost NV: procesmanager Ondersteuning van de regiegroep en implementatiegroep Triangle; uitvoeren van nader te specificeren projecten binnen het uitvoeringsprogramma Triangle; periodiek (2 per jaar) rapporteren over de voortgang van het uitvoeringsprogramma; procesbegeleiding van majeure projecten binnen Triangle, in het kader van de Agenda voor Oost-Nederland (budget van ca. 7 S 5 M€); ondersteuning Food, Health en Technology Valley (inzet: 720 dagen); onderbouwing Agenda Oost-Nederland 2005 (beheer en monitoring van de 414 punten van MinEZ voor hot spots'.

Realisering van goed functionerende kennisclusters Rol Oost NV: accent op aanjager en ontwikkelaar. Realisatie van tien productontwikkelingtrajecten (elk met minimaal 2 bedrijven) en acht nieuwe kennisintensieve clusters c.q. netwerken van bedrijven en kennisinstellingen (elk met minimaal 5 bedrijven) Hiervan twee derde in de speerpunten voeding, gezondheid en technologie i.s.m. de bureaus van de drie Valley's, wagronder twee pilots biotechnologie, vijf spin-off trajecten Health en minimaal twee nieuwe ICT-applicaties; daarnaast minimaal drie (regionale) projecten, waaronder de Innovation Award; het bereik van is 60 bedrijven Toename van het bedrijven en instellingen dat actief aan kennisnetwerken met 10% in 2005 to.v. 2003 • Per speerpunt gebied worden minimaal vijf netwerkprojecten in 2005 opgestart; • daarnaast worden minimaal vijf regionale netwerkprojecten ondersteund, ESKAN-projecten (zie bijlage 3).

Werkplan 2005

pagina 7

ontwikkelingsmaatschappijl

een minimum nieuwe bedrijven.

1 nedefiand

nieuwe bedrijven per netwerkproject leidt tot een bereik van 100

Vergroting van het deelnemers in samenwerkingsprojecten met 100 in 2005 • Waarvan derde in projecten binnen de drie speerpunten voeding, gezondheid en technologie zo mogelijk i.s.m. de bureaus van de drie Valley's; • daarnaast tenminste vijf regionale projecten in Oost Nederland, zoals Innovateam, KIDS, Plato, CIAS, Fast Forward, Talentenwerk, Markgericht Innoveren, etc. Realisatie van vier nieuwe/verbeterde ketenrelaties c.q. T&U-relaties in 2005; • Nieuwe ketenprojecten in het kader van project IMOS (matchingsproject Stedendriehoek); • nieuwe ketenprojecten in het kader van Programma T&U-agenda; • nieuwe ketenprojecten in het kader van Programma A1 eiwitcorridor. • het bereik van is 20 bedrijven Realisering van een adequate breedbandontsluiting in samenwerking met initiatieven NDIX en Stichting Trent (www.stichting-trent.nl). Rol Oost NV: accent op aanjager en coordinator De NDIX in Enschede, die in 2005 moet zijn uitgebouwd tot een internationaal internetknooppunt; de afronding van een hoofdinfrastructuur in Twente, gebaseerd op een open netwerkmodel en concentrate van vraag en aanbod van diensten; uitbreiding van de infrastructuur naar Arnhem, Deventer, Apeldoorn, Achterhoek, Wageningen, Nijmegen en Zwolle. Afstemming tussen en koppeling van netwerkinitiatieven in Overijssel en Gelderland in goed overleg met de commerciele sector (Essent, KPN, etc.); ontsluiting van minder rendabele gebieden, al dan niet door middel van nieuwe (draadloze) technologie, waarmee in combinatie met nieuwe toepassingen rendabele business voor bedrijfsterreinen kunnen worden gemaakt; ontwikkeling van een Gelders knooppunt van internet en dataverbindingen, bestaande uit enkele co-locaties die via een regionale glasring (een open infrastructuur voor gebruikers) met elkaar verbonden zijn. Voorbeelden zijn de ontwikkeling van het netwerk Ede-Wageningen en de van digitale marktplaatsen in Arnhem/Nijmegen en de Stedendriehoek.

4.

Duurzame ondersteuning van startende ondernemingen in Oost-Nederland Rol Oost NV: coordinator en aanjager Toename van het aantal kennisintensieve vanuit het onderwijs met 10% in 2005 t.o.v. 2003: Realisatie Technostartersplan Gelderland; realisatie Technostartersplan Overijssel; Innovateam; bevordering starters vanuit de drie speerpuntgebseden; verbreding van de TOP-regeling in Overijssel.

Werkptan 2005

pagina 8

ontwikkeiingsmaaisciiappij

nededand

In het algemeen: Promoten en versterken van het ondernemingsklimaat en aantrekken van nieuwe bedrijvigheid.

in de en Specifiek: Bevorderen van de dynamiek: meer innoverende bedrijven: kennisintensieve bedrijvigheid naar Nederland halen. NV 1000 fulltime arbeidsplaatsen en 50 M€ gemvesteerd vermogen: a. 28 nieuwe vestigingen; b. zes uitbreidingen bestaande bedrijvigheid; c. behoud projecten; d. acht samenwerkingsprojecten.

Investeringsbevordering is gevraagd in 2005 meer dan voorheen aan proactieve acquisitie te werken, met name geconcentreerd rond de drie speerpunten van Oost-Nederland: voeding, gezondheid en technologie. Bovengenoemde doelstellingen qua aantal arbeidsplaatsen, aantallen projecten en investeringen zijn daarom zeker voor de korte termijn moeilijk realiseerbaar. In 2005 zullen voor drie aandachtsgebieden, in nauwe samenwerking met Food, Health en Technology Valley (met name Kennispark Twente), acquisitieplannen worden opgesteld en in uitvoering worden genomen. zullen ook logistiek en de maakindustrie pro-actief benaderd worden. Hier wordt vooral het accent op provincie Overijssel gelegd, waar onder Zwolle-Kampen Netwerkstad. In Gelderland vsndt pro-actieve acquisitie voor logistiek en maakindustrie. De toegenomen aandacht voor (het belang van) de kenniseconomie heeft ook geleid tot meer aandacht bij het CBIN voor kennisintensieve nieuwe bedrijvigheid. Daar sluit Oost NV op aan bij de internationale acquisitie, met name binnen de drie speerpunten. Het betreft daarbij gemiddeld veel kleinere bedrijven dan in de eerdere acquisitiewerkzaamheden veelal het geval was. De internationale acquisitie in samenwerking met het CBIN zal meer dan voorheen gericht zijn op kennisintensieve bedrijven in de speerpuntsectoren en daarom minder directe arbeidsen investeringen opleveren, dan voorheen het geval was. Voor Gelderland wordt een dagen gereserveerd voor de ondersteuning van economische missies naar China en voor Overij&sbl een dagen in het kader van international!richtsng China en Polen.

Werkplan 200S

pagina 9

ontwikkeiingsmaatschappij

nederland

Het Rijk en provincies hebben beleidsopgaven geformuleerd met betrekking tot het realiseren van nieuwe terreinen en de herstructurering en verduurzaming van bestaande terreinen. Per WGR regio stemmen de gemeenten samen met de provincies de ontwikkeling van nieuw terrein en de herstructurering van verouderd terrein op elkaar af, evenals de ontwikkeling en stimulering van parkmanagement en bereikbaarheid. Oost NV heeft in het verlengde hiervan de taak om regionale partijen, bedrijfsleven en gemeenten te helpen processen en samenwerking op gang te krijgen. Desgewenst (door gemeenten) kan Oost NV betrokken worden bij deelprojecten die uit masterplannen voor herstructurering voor Topprojecten voortvloeien. In grote lijnen zijn de activiteiten van Oost NV gericht op: 1. de realisering van nieuwe terreinen 2. herstructurering verouderde terreinen 3. duurzaam beheer van bestaande bedrijventerreinen 4. een goede bereikbaarheid en ICT ontsluiting van bedrijventerreinen en werklocaties 5. het organiseren van kennisoverdracht Aanpak van knelpunten via het Actieplan Bedrijventerreinen omvat 50 topprojecten en drie kennisintensieve bedrijventerreinen. In Oost-Nederland betekent dit 1. Zes topprojecten nieuwe aanleg: 1.1 KANA15-zone, 1.2 A12-A30, KAN A12 zone, KAN A73-zone 1.3 Regionaal Bedrijventerrein Twente 1.4 Kennispark Twente 2. Vijf topprojecten herstructurering: A73-zone, De Zutphen, Havengebied Enschede, Twentekanaal, Haatland 1-6 Kampen

en Triple A-verbindingen, waaronder de A12-as die het westelijk van de Randstad verbindt met Utrecht en het KAN-gebied, ontwikkelen zich als groeizones voor de eeonomie. Om de doorstroomroute naar Duitsland te verbeteren moeten knelpunten op de A12 worden weggenomen en een ruimtelijke reservering worden gemaakt voor doortrekking van de A15 naar de A12 bij Arnhem. Hoogwaardige logistiek, m.n. op zuid-flank van Centraal-Gelderland. Verder benodigd: ontwikkeling van hoogwaardige fysieke vestigingslocaties, waarbij de kwaliteit van het landschap in de omgeving overeind blijft, betere bereikbaarheid van de economische centra in OostNederland, versterking van de grensoverschrijdende orientatie van overheden, kennisinstellingen en bedrijven, bijvoorbeeld in Euregionaal verband. in de Arnhem, Nijmegen, Zwolle, Deventer, Enschede, Hengelo, Almelo; oplossingsrichtingen: 1. Verbeteren aanbod nieuwe terreinen 2. Verminderen aantal verouderde bedrijventerreinen 3. Verminderen criminaliteit tegen bedrijven en ondernenrters 4. Vergroten aantal breedbandaansluitingen

Werkptan 2005

pagina 10

ontwikkelingsmaatschappij

nederland

NV 1.

Tot en met 2007 betrokken bij de ontwikkeling van 250 ha. nieuw bedrijventerrein in regionale en/of TOP projecten

2. Tot en met 2007 ondersteunt, jaagt aan en herwint Oost NV bedrijventerrein bij de herstructurering van 200-400 hectare bestaand bedrijventerrein in de Regionale projecten en/of TOP-projecten conform de doelstelling van de overheden 3. van bestaande bedrijventerreinen 4. en en Tot en met 2007 een initierende en/of coordinerende rol bij de ontwikkeling van facilitaire infrastructuur op gebied van ICT-breedband en Logistiek in Oost-Nederland. 5. Voor de indicatoren is uitgegaan van een periode van vier jaar, namelijk 2004-2007, omdat de ontwikkeling van terreinen, revitalisering, logistieke faciliteiten en dergelijke in een planperiode tot stand komen en vervolgens (gefaseerd) gerealiseerd worden. Rol van NV In de inleiding is weergegeven dat de rol van de Ontwikkelingsmaatschappij per project in het hierboven aangegeven schema verschilt van aanjager, procesmanager, (publieke) ontwikkelaar, financiele participant tot coordinator. Uiteindelijk gaat het om het samenbrengen van belangen, het fungeren als katalysator en het mede richting en uitvoering geven aan processen die kunnen leiden tot in dit geval ondermeer het revitaliseren van bestaande en het ontwikkelen van regionale terreinen. Daar waar marktpartijen de uitvoering ter hand kunnen nemen besteedt Oost NV in overleg met betrokken overheden activiteiten uit. In de praktijk blijkt het onderscheid van de betrokkenheid van marktpartijen zich heel natuurlijk te voltrekken langs de scheidslijn korte termijn (overzienbare (en dus betaalde) inspanningen versus niet-voorspelbare activiteiten gericht op het lange termijn eindresultaat

Voor 2005 mogen van Oost NV de volgende te realiseren: 1.

2.

worden verwacht om de doelstellingen

De realisering van nieuwe terreinen in Gelderland: 1.1 Procesbegeleiding voor het Rail Opstap Punt KAN (onderdeel Topproject A15) 1.2 het aanjagen van Topprojecten A12-A30, KAN A12 zone, KAN A73-zone op te verwachten meerwaarde en in overleg met betrokken overheden In Overijssel: 1.1 inzet voor de ontwikkeling van Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) 12 inzet voor de ontwikkeiing van Kennispark Twente.

van

Herstructurering verouderde terremen In Gelderland: 2.1 15-20 - uit de regionale programmeringsoverleggen voortkomende - orientatiefasen opstarten, resulterend in dito startdocumenten / Plannen van Aanpak voor nieuwe herstructureringsprojecten, waaronder de Topprojecten 2.2 voor de Topprojecten ook de aanjagen volgend op de orientatiefase (opstelling masterplan en uitvoering) met - zo mogelijk - inbegrip van toepassen van instrument herstructureringsmaatschappij

Werkplan 20QS

pagina 11

ontwikkeiingsrrda<sr:tt3upijl

I nederland

In Overijssel: 2.1 ca. 15 - uit het provinciale actieplan herstructurering voortkomende - orientatiefasen opstarten, resulterend in dito startdocumenten / Plannen van Aanpak voor nieuwe herstructureringsprojecten, waaronder de Topprojecten 2.2 een rol bij Topproject Haatlanden Kampen (o.a. herontwikkelingsmaatschappij) 2.3 een rol bij Marslanden / Voorst Zwolle 3.

Duurzaam beheer van bestaande bedrijventerreinen In Gelderland: 3.1 Minimaal 3 orientatiefasen opstarten, uitmondend in startdocumenten / Plannen van Aanpak voor de opzet van parkmanagement, inclusief Topprojecten 3.2 het afronden en presentatie in de regio's van het draaiboek parkmanagement inclusief begeleiding van de toepassing in Tiel In Overijssel: 3.1 Drie orientatiefasen opstarten, uitmondend in startdocumenten / Plannen van Aanpak voor de opzet van parkmanagement, inclusief Topprojecten 3.2 vertalen van de SKB-aanpak (Samenwerken aan Kwaliteit op Bedrijventerreinen) naar andere delen van Overijssel 3.3 ca. 3 nader te specificeren opdrachten vanuit de Regionale Platforms Bedrijventerreinen

4.

Een goede bereikbaarheid en ICT ontsluiting van bedrijventerreinen en werklocaties In Gelderland: een vraagbundelingsproject voor 10 bedrijventerreinen in Achterhoek en WERV, met als resultaat minimaal 2 business-cases In Overijssel: nader te specificeren actie(s) uitvoeren uit Provinciaal Actieprogramma Breedband.

5.

Het organiseren van kennisoverdracht Zowel in Gelderland als in Overijssel de organisatie van een workshop parkmanagement/ masterclass.

Tevens wordt nagegaan waar Europese middelen ingezet kunnen worden voor projecten in Oost-Nederland (zowel binnen Bedrijfsomgeving als ten behoeve van de andere kerntaken van Oost NV). Het ontwikkelen en introduceren van een netwerk in Oost-Nederland van partijen betrokken bij het benutten van Europese fondsen. Het faciliteren van projecten in het kader van de innovatieregio namelijk de Food, Health en Technology Valleys en de Topprojecten en provinciale programmeringsprojecten en de gekoppelde facilitaire infrastructuur conform de beleidsdoelstellingen van de overheden in de regio Arnhem

Werkplan 2005

pagina 12

oritwikkelingsmaatschappij I

I nederland

PPM

• •

•

•

Realiseren van minimaal een rendabele 'exit8 en/of voldoende dividenden. realiseren van minimaal zes nieuwe participaties, opgebouwd uit: 1. Enkele TOP+ participaties gezamenlijk met Universiteit Twente en Saxion; 2. Innofonds 3 (EFRO) Twente - fonds verder uitrollen; fondsomvang totaal € 4.500.000 (incl. 50% EFRO); looptijd fonds tot 1 juni 2005; verlenging tot 1 juni 2006 mondeling toegezegd; 3. Stedelijk Hart (EFRO) Enschede - fonds verder uitrollen; fondsomvang € 1.000.000 (incl. 50% EFRO); looptijd fonds tot 1 januari 2007; 4. Innofonds 3 (EFRO) Knooppunt Arnhem Nijmegen uitrollen na definitieve goedkeuring; looptijd fonds tot 1 januari 2008; fondsomvang totaal € 8.000.000 (incl. 50% EFRO) verdeeld over: Nijmegen Kanaalgebied (€ 1.000.000), Arnhem Kern (€ 1.000.000), Knooppunt Arnhem-Nijmegen € 2.000.000 en 'Platteland', bestaande uit Achterhoek, Gelderse Vallei en Veluwe (€ 4.000.000); betrokkenheid van PPM Oost bij de realisatie van de door het programma Technopartner gemitieerde zgn. SBIC's (Small Business Investment Companies) rondom de Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Twente en Wageningen Universiteit & Researchcentrum; met Saxion Hogeschool initieren van projecten die zich richten op het bevorderen van zelfstandig ondernemerschap bij de Saxion Hogeschool-vestigingen te Apeldoorn, Deventer en Enschede.

Door de ontwikkelingen van het afgelopen jaar in Oost-Nederland op het gebied van technostarterondersteuning zijn doelstellingen geformuleerd voor 2005, gericht op de ondersteuning van kennisintensieve starters met bedrijvigheid passend bij de drie clusters Food, Health en Technology (realisatie van SBIC's) en gericht op het bevorderen van zelfstandig ondernemerschap in samenwerking met Saxion Hogeschool. PPM Oost zal bij het uitvoeren van haar beleid prioriteit geven aan de navolgende Oost NVclusters: 1. Voeding, waaronder agro life sciences en agro/food; 2. Gezondheid, waaronder Medische Technologie; 3. Technologie, waaronder ICT, Nano- en Microsysteemtechnologie; Voorts wordt aandacht aan de rol van PPM Oost bij activiteiten van Oost NV in onder meer: 4. Bedrijfsomgevingsprojecten; 5. 'Overigen8, zoals de maakindustrie en logistiek. __^_.^^^__^

Werkplan 2005

pagina 13

ontwikkelingsmaatschappij

nederland

1.4 In onderstaande tabel is de voor 2005 geplande capaciteitsinzet samengevat, in dagen per project en per business unit. De capaciteitsplanning is opgebouwd uit twee onderdelen: • Inzet van capaciteit in projecten voor de boekjaarsubsidie van de Provincies en het Ministerie; • Inzet van capaciteit in projecten voor derden (w.o. Stichting ESKAN). Per business unit c.q. kerntaak is een verdeling gemaakt naar binnen de desbetreffende unit afgestemde taakvelden / actielijnen /activiteiten. Dit zijn de rijen van de tabel. Voor IB zijn dat bijvoorbeeld backoffice, acquisitie, etc. Verder wordt de inzet getoond voor de speerpuntgebieden (Food, Health en Technology) en overige activiteiten. Dit zijn de kolommen van de tabel. Per BU is de inzet in dagen en out-of-pocketkosten getotaliseerd. De totalen aan boekjaarsubsidie en aan omzet in Oost-Nederland stemmen (vanzelfsprekend) overeen met de totalen aan contractfinanciering en omzet, begroot voor 2005 in hoofdstuk 3. Tot slot is in de meest rechtse kolommen de herkomst van de boekjaarsubsidie (Provincie Gelderland, Overijssel of Ministerie van EZ) aangegeven per kerntaak. In bijlage 2 is een voor 2004 opgenomen. Toelichting op de verschillen in de besteding van de boekjaarsubsidie 2004/2005: • O&l laat een lichte verschuiving zien van inzet in Food naar Health en Technology, passend bij de verschillende ontwikkelingsstadia van initiatieven; • O&l laat een toename in focus zien door relatief minder in algemeen/overig in te zetten. Toelichting op de verschillen in omzet derden 2004/2005: • Omzet derden bij O&I en BO is gestegen, met name ten gevolge van de integratie van ESKAN in Oost NV5 waardoor een regioprogramma KAN is ontstaan.

Werkptan2QQ§

pagina 14

23.12.04

CapacSteitsplanning 2005 exclusief additioneei IB Gelderland Bcekjaarsobssdle

totaal/BU Food dagen

Q&l

IB

BO

Operationalisering Triangle strategie Ondersteuning Valleys 1 80 Realisering functionerende kennisclusters 330 (w.o. IAP en Innovation Award) Realisering breedband infrastructuur Ondersteuning startende ondernemingen Additionele financiering Overijssel (Innovation Award, IMOS, etc.) Subtotaal

Health Technology AlgJOverig dagen dagen dagen 160

260 140

256

70

510

iotaa!/BU

Ovenjssei

Sfeistfirie Oost-Nederiand

dagen out of pocket 160 € 55.000 €100.000 696 1050 €115.000 70

70

Gelderiand

€

€0

€ 30.000 €188.000 €488.000

442 €492.500

533 1.001 1976 €706.000 €1.116.000 €1.826.500

€ 135.000

317 € 307.81 3

516 € 403.750

757 1590 € 735.000 € 1 .31 1 .563

€100.000

186 € 1 84.688

153 € 1 52.250

534 873 € 531 .000 €767.938

€ 723.000

945 1202 2.292 4.439 €985.001 €1.262.000 €2.382.000 €3.906.000

1976

BackOffice Acquisitie (w.o. Kennispark, Zwolle-Kampen Netwerkstad) M&C corporate Subtotaal

324 1050

216

324 1050

216 1590

Bedrijventerreinen en infra (alles inclusief M&C)

€488.000 €2.314.500

873 873

€ 1 35.000 € 1 .446.563

€100.000

€867.938

PPM

Totaal begroot

510

400

396

3133

4439

totsal/BU

Qrnzel derden Food dagen

Health Technology ASgJOverig dagen dagen dagen

totaai/BU Oost-Nederland

dagen out of pocket

O&I

Operationalisering Triangle strategie Realisering functionerende kennisclusters Realisering breedband infrastructuur Ondersteuning startende ondernemingen (o.a. technostarterscoord.) Subtotaal IB

Acquisitie Behoud

BO

Bedrijventerreinen en infra Europa-desk

90

1 35

1300

170

200

460

830

1525

€ 250.000

170 660

€ 160.000

2355

€410.000

830

1048

1048

Oost Totaal begroot

290

135

170

3638

4233

TotaaS omzet Oost NV

800

535

566

8771

8672

Werkpian 2005

pagina 15

€ 7.040.001

€723.000 €4.629.001

ontwikkelingsmaatschappij I

I nederiand

2 Met ingang van 1 augustus 2004 is de integratie van de ESKAN-werkorganisatie in Oost NV een feit geworden. Daarmee is, met enige vertraging, de definitieve organisatie ontstaan zoals beoogd tijdens de fusievoorbereiding GOMS OOM en ESKAN. Daarnaast zijn enkele projectmanagers op basis van tijdelijke contracten geworven. Op de volgende pagina staat het organisatieschema voor het jaar 2005. In totaal zijn 82 medewerkers (72 fte) werkzaam bij Oost NV, inclusief PPM Oost. Hiervan zijn ruim 16 fte toe te rekenen aan de overhead (secretariaat, directie, financiele administrate en organisatie ontwikkeling): totaal dus 22%. Vergeleken met de definitie die in de rapportage wordt gebruikt over de Evaluatie ROM's 2004, rekent Oost NV Marketing & Communicatie niet tot de overhead (is onderdeel van Investeringsbevordering). Doen we dat wel, dan komt Oost NV op 27% indirect tegen gemiddeld 35% indirect bij de vier ROM's volgens de evaluatie in 2004. Onder Organisatie Ontwikkeling valt bij Oost NV alles op het terrein van personeel & organisatie, inclusief kennismanagement, automatisering, huisvesting e.d. Ook vindt hier de coordinatie van de effecten van de fusie plaats (harmonisatie arbeidsvoorwaarden, cohesie, synergie, overlegstructuren) als ook die van de werkplansystematiek. Bij PPM Oost NV zijn in onderstaand schema ook de controller en het van PPM Oostopgenomen. Managernentfilosofie: Uitgangspunt voor de begroting en de aansturing is dat de medewerkers verbonden zijn aan een van de Business Units (drie Oost NV business units en PPM Oost NV) en integraal aangestuurd worden door de desbetreffende BU-manager of de directie van PPM Oost De directie van Oost NV is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het werkplan, BU-manager is verantwoordelijk voor de resultaten van de eigen medewerkers (zowel inhoudelijk als financieel), de MT-leden spannen zich gezamenlijk en collegiaal in om de beoogde resultaten te behalen.

Figuur, Organisatieschema Oost NV

Directeur Oost NV

Administratie 3 fte

Organisatie Ontwikkeling 2,8 fte

Secretariaat 8,87 fte

O&! fte

Werkpian 2005

IB, incl 12 fte

BO, incl. Europa 11S4 fte

PPM Oost 11 fte

pagina 16

ontwikkeiingsmaatschappij

nederiand

Enkeie resultaten op het gebied van Organisatie Ontwikkeling 2004: • er is een nieuwe salarissystematiek en een nieuw pakket arbeidsvoorwaarden voor medewerkers van Oost NV met instemming van de OR; • de medewerkers van ESKAN zijn in dienst getreden bij Oost NV op van de nieuwe arbeidsvoorwaarden van Oost NV; • de automatisering is verder verbeterd en geuniformeerd; • tijdens de recente halfjaargesprekken is het ontstaan dat collega's elkaar inmiddels beter kennen en beter weten te vinden; • per cluster Food, Health, Technology wordt informatie uitgewisseld en wordt gezocht naar samenwerkingsmogelijkheden tussen de BU's/kerntaken via o.m. het clustercoordinatie-overleg. Nu medio 2004 de Uitvoering Triangle tot stand is gekomen, is ook vanuit de markt het belang benadrukt van samenwerking tussen de vier kerntaken binnen Oost NV en tussen Oost NV en andere regionale organisaties. Plannen voor 2005: In afwachting van de nieuwe beleidslijn die het Ministerie van economische Zaken zal ontwikkelen naar aanleiding van de Evaluatie van de ROM's 2004 staan de volgende onderwerpen op de agenda van Organisatie Ontwikkeling voor 2005: • (Mede) invulling geven aan het gesignaleerde kennishiaat op het vakgebied van innovatie en ontwikkeling (denk aan diffusie van innovaties, veranderingsmanagement); • verdere stimulering van cohesie en synergie; • mogelijkheden nagaan van verdere uitwisseling tussen ROM's op gebied van CRMsoftware en HRM; • (mede) invulling geven aan ontwikkeling van indicatoren voor kwaliteit, prestatie, verwachting en synergie; • (mede) vormgeven van samenwerking en werkverdeling met andere regionale organisaties.

Werkplan 2005

pagina 17

nederland

Qnderstaand is de begroting 2005 Oost NV (excl. PPM Post NV)_gpg_enomen en toegelicht Begroting Begroting Prognose 2004 2004 2005 (incl. ESKAN)

(incl. ESKAN}

4.629.000

4.639.000

4.587.000

Basisfinanciering ESKAN

350.000

378.000

378.000

IB additioneel budget

300.000

300.000

-

1731000

1435.000

1.375.000

30.000

25.000

25.000

Contractfinanciering (inclusief additionele CF

Omzet overige opdrachten inkomsten Dividend PPM OOST Totaal omzet

_

.

-

7.040.000

6.777.000

6.365.000

775.000

860.000

645.000

Personeelskosten

4.900.000

4.460.000

4.480.000

Totaal directs

5.875.000

5.320.000

5.125.000

Overige personeelskosten

145.000

144.000

139.000

Hussvestingskosten

490.000

490.000

500.000

Automatisering

260.000

267.000

290.000

Algemene Kosten

370.000

383.500

375.000

Promotie kosten

100.000

135.000

90.000

Totaal overhead

1.365.000

1.419.500

1.394.000

Directe

kosten Contractfinanciering

Q

Werkplan 200S

-154.000

pagina 18

ontwiikketisigsfoaatschappif

nederland

De integratie van ESKAN in Oost NV heeft medio 2004 zijn gekregen. Om een vergelijking tussen 2004 en 2005 mogelijk te maken is in de cijfers van 2004, zowel in de begroting als in de prognose, ESKAN voor het gehele jaar meegenomen. Het dagtarief waarmee gerekend wordt voor 2005 is € 880,= (in 2004 € 860,=). Het participatiebedrijf PPM Oost is ondergebracht in een aparte N.V. en zal een eigen begroting opstellen. Met dividend inkomsten is nog geen rekening gehouden. Contractfinaricieririci Verhoging van de Contractfinanciering is maar zeer beperkt meegenomen. Het Ministerie van EZ en de Provincie Overijssel hebben al aangegeven kortingen door te voeren dan we! de bedragen te bevriezen. De Contractfinanciering is inclusief de additionele financieringen. Met name voor de additionele financiering van Overijssel (voor het maximale bedrag van € 450.000 meegenomen) en de daaraan gekoppelde cofinanciering door het Ministerie van EZ (ook voor het maximale bedrag van € 450.000 meegenomen) moeten nog concrete afspraken gemaakt worden. Na van het out of pocket is er in 2005 voor 4.439 dat 4.510 dagen). Daarbij hanteren we de volgende verdeling over de business units :

budget (in 2004 waren

O&l

IB

BO

Totaal

2.109

1500

901

4.510

1.976

1590

873

4.439

De verdeling in 2005 is

op de verhouding 6: 3,75: 2,25

de door de participanten in de Stichting ESKAN middelen. Daarin zit een jaarlijks dalende bijdrage van de Kamer van Koophandel, welke de daling 2005 ten opzichte van 2004 verklaart.

Het betreft budget van de Provincie Gelderland. Gelderland heeft inmiddels € 75.000 toegezegd; Oost NV moet volgens het voorstel van de Provincie Gelderland zelf bij de grotere gemeenten voor de overige € 75.000 zorgen. Hierover is nog overleg. In de begroting is rekening gehouden met het oorspronkelijke bedrpg,

Van het in de begroting opgenomen ruim 60% uit reeds opdrachten. Dit zijn doorlopende meerjarige projecten die al aan Oost NV uitbesteed zijn, maar ook oud-ESKAN projecten die voor een tot eind 2006 doorlopen. Bij categorie wordt een lager dagtarief gehanteerd. Daarnaast zit er voor ruim 20% aan projecten in de pijplijn.

Werkpfan 2005

pagina 19

ontwikketingsmaatschappi}

nederland

De out of pocket kosten zijn hoger begroot dan in de prognose van 2004, echter lager dan budget 2004. De verwachting is dat met name een vanuit de additionele financiering van Overijssel gedekte projecten voornamelijk financiering voor out of pocket kosten betreft. PersooeeiskQsten Er is rekening gehouden met een stijging van de salariskosten van 4,5% (betreft de jaarlijkse periodieken, eventuele inflatiecorrectie en een beperkte stijging als gevolg van de per 1-12005 geplande door te voeren harmonisatie van arbeidsvoorwaarden). Daarnaast zijn enkele vacatures opgenomen die overigens pas worden ingevuld als het additionele budget vast (en vooralsnog met medewerkers op tijdelijke eontracten).

De overheadkosten 2005 blijven nagenoeg in lijn met die in 2004. Bij de evaluatie van de ROM's is ook de overhead onderzocht Oost NV komt daarbij positief naar voren: • Gunstige verhouding tussen aantallen directe en indirecte medewerkers; • laagste apparaatskosten per fte; • relatief uurtarief.

Werkptan 200S

pagina 20

ontwikkeiingsmaatschappij

1

nederland

per

In onderstaande zijn de beleidsdoelstellingen, de clusterdoelstellingen en de bijdragen van Oost NV aan de realisatie ervan, samengevat

• •

Pieken in de Delta: Versterken en beter benutten van het innovatiepotentieel; Visie en Uitvoering Triangle - Kennisbeleid Oost.

• • • • •

2-3 nieuwe R&D-afdelingen van bestaande bedrijven; 30-40 nieuwe ondernemingen, resp. zakelijke dienstverleners resp. overheidsgerelateerde instellingen; 20-30 nieuwe combinaties en samenwerkingsverbanden; 500-800 directe en indirecte arbeidsplaatsen; Versterking en uitbouw van positie van Oost-Nederland.

• •

Oprichting van een organisatie Food Valley; verbinding maken met Health Valley en Technology Valley.

NV 2005 Het als een van de regionale partners bijdragen aan de uitvoering van Kennisbeleid Oost-Nederland, in het bijzonder de exploitatie van het kennisdomein Food.

• •

• •

• •

& Strategieontwikkeling en opstellen jaarlijkse uitvoeringsprogramma's; realisering van (drie) goed functionerende kennisclusters door een toename van het aantal bedrijven en instellingen dat actief deelneemt aan kennisnetwerken en door nieuwe kennisintensieve clusters c.q. netwerken van bedrijven en kennisinstellingen en door productontwikkelingtrajecten; realisering van een breedbandontsluiting; behoud van het niveau van de werkgelegenheidsontwikkeling in de Oostelijke Industrie door een stijgend volume regionale ustbestedingen, verbetering van de omzet en winstgevendheid van het regionale MKB, door vergroting van het aantal deelnemers in samenwerkingsprojecten en realisatie van nieuwe/verbeterde ketenrelaties. realisatie van een kennisoverdrachtproject food en MKB start van twee pilots biotechnologie

Aantrekken en behouden van bedrijven van buiten landsdeel Oost ter versterking van Food Valley.

Naast de algemene ontwikkeling van nieuwe en bestaande bedrijventerreinen, en van ICT- en logistieke infrastructuur: Kennispark Wageningen voor Food Valley. In de regio in en rond Wageningen/Gelderse Vallei kan het Topproject A12-A30 Ede-Veenendaal worden genoemd.

Verschaffen van risicodragend

Werkplan 2005

aan bedrijven ter versterking van Food Valley.

pagina 21

ontwikkelingsmaatschapi'ij

• •

Pieken in de Delta: Versterken en beter benutten van het innovatiepotentieel; Visie en Uitvoering Triangle - Kennisbeleid Post.

• • • • •

Profilering regio als health-regio (hot spot); 20 tot 25 nieuwe bedrijven/instellingen in de vorm van spin-off; 5 nieuwe businessclusters/samenwerkingsprojecten; 150-300 nieuwe arbeidsplaatsen; Platform Health Valley heeft minstens 50 leden.

• • • •

Ontginnen van samenwerkingsmogelijkheden; website met profielendatabase; samenwerkingsproject tussen bedrijven en kennisinstelling; verbinding maken met Food Valley en Technology Valley.

r<<ederland

NV Het als een van de regionale partners bijdragen aan de uitvoering van Kennisbeleid Oost-Nederlands in het bijzonder de exploitatie van het kennisdomein Health.

• •

• •

•

& Strategieontwikkeling en opstellen jaarlijkse uitvoeringsprogramma's; Realisering van (vijf) goed functionerende kennisclusters door een toename van het aantal bedrijven en instellingen dat actief deelneemt aan kennisnetwerken en door nieuwe kennisintensieve clusters c.q. netwerken van bedrijven en kennisinstellingen en door productontwikkelingtrajecten (tien clusterprojecten); Realisering van een adequate breedbandontsluiting; Behoud van het niveau van de werkgelegenheidsontwikkeling in de Oostelijke Industrie door een stijgend volume regionale uitbestedingen, verbetering van de omzet en winstgevendheid van het regionale MKB, door vergroting van het deelnemers in samenwerkingsprojecten en realisatie van nieuwe/verbeterde ketenrelaties; Ondersteuning van vijf spin-off trajecten.

Aantrekken en behouden van bedrijven van buiten landsdeel Oost ter versterking van Health Valley.

Naast de algemene ontwikkeling van nieuwe en bestaande bedrijventerreinen, en van ICT- en logistieke infrastructuur: Science Park KUN voor Health Valley. In de regio in en rond Nijmegen kunnen de volgende Topprojecten worden genoemd: A73-zone (Nijmegen/Wijchen), KAN A12 zone (Arnhem-Duitse grens), KAN A73-zone (Nijmegen-West), KAN A15zone (Overbetuwe/Valburg/Elst).

Verschaffen van risicodragend

Werkplan 2005

aan bedrijven ter versterking van Health Valley.

pagina 22

ontwikkeiingsmaatschappij

nederland

Technology • •

Pieken in de Delta: Versterken en beter benutten van het innovatiepotentieel Visie en Uitvoering Triangle - Kennisbeleid Oost

•

Functioneren als regionaal netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en overheden die op gemeenschappelijke basis keuzes maken ten behoeve van de kennisproductiviteit en innovatiekracht van de regio (technologische hot spot); intensieve interactie gericht op kennistransfer ten behoeve van new business development en kennisvalorisatie; verbinding maken met Food Valley en Health Valley; 30 nieuwe kennisintensieve bedrijven; vijf nieuwe of uitbreiding van bestaande netwerken; drie nieuwe onderzoeksprogramma's UT/bedrijven; 500 nieuwe directe arbeidsplaatsen; profilering regio als toptechnologische regio; 2020: 10.OOP arbeidsplaatsen.

Technology

• • • • • • • •

Technology Valley • Op termijn functioneert het platform Technology Valley als regionaal regieorgaan; • toename aantal spin-offs voortkomend uit de gecreeerde kennisposities; • substantiate toename van productgerichte samenwerking tussen bedrijven in de vorm van business clusters; • toename vestigingen van technologist georienteerde bedrijven en instellingen in OostNederland. NV 2006 Het als een van de regionale partners bijdragen aan de uitvoering van Kennisbeleid Oost-Nederland, in het bijzonder de exploitatie van het kennisdomein Technology.

• •

• •

& Strategieontwikkeling en opstellen jaarlijkse uitvoeringsprogramma's; realisering van goed functionerende kennisclusters door een toename van het aantal bedrijven en instellingen (met 10% to.v. 2004) dat actief deelneemt aan kennisnetwerken en door nieuwe kennisintensieve clusters c.q. netwerken van bedrijven en kennisinstellingen en door productontwikkelingtrajecten (minimaal 3 nieuwe ICT-applicaties); realisering van een breedband hoofdinfrastructuur in Twente, Stedendriehoek en KAN-gebied; behoud van het niveau van de werkgelegenheidsontwikkeling in de Oostelijke Industrie door een stijgend volume regionale uitbestedingen, verbetering van de omzet en winstgevendheid van het regionale MKB, door vergroting van het aantal deelnemers in samenwerkingsprojecten en realisatie van nieuwe/verbeterde ketenrelaties.

Aantrekken en behouden van bedrijven van buiten landsdeel Oost ter versterking van Technology Valley. In de regio in en rond Twente kunnen de volgende Topprojecten worden genoemd: Kennispark Twente (Enschede), Havengebied Enschede, Twentekanaal (Hengelo), Regionaal Bedrijventerrein Twente (Almelo). Naast de algemene ontwikkeling van nieuwe en bestaande bedrijventerreinen, en van ICT- en logistieke infrastructuur: Kennispark Twente voor Technology Valley. Verschaffen van risicodragend

Werkplan 2005

aan bedrijven ter versterking van Technology Valley.

pagina 23

ontwikkelingsmaatschappij

nederland

2

I

Ontwikkeling & Innovatie

&

1. Operationalisering van de ontwikkelde strategie en het opgestelde uitvoeringsprogramma voor elk van de genoemde speerpunten in de regio; 2. Realisering van goed functionerende kennisclusters: • Toename van het aantal bedrijven en instellingen dat actief deelneemt aan kennisnetwerken met 10% in 2005 to.v. 2003; • volume uitgelokte investeringen in nieuwe applicaties en producten; • realisatie van vijf nieuwe kennisclusters c.q. netwerken van bedrijven en kennisinstellingen per jaar (tot 2008); • toename van het kennisintensieve starters vanuit het onderwijs met 10% in 2005 to.v. 2003; 3. duurzame ondersteuning van startende ondernemingen in Oost-Nederland; 4. behoud van het niveau van de productiviteitsgroei in de Oostelijke maakindustrie: • De productiviteitsgroei in de Oostelijke Industrie ligt boven de landelijke groei (CBS); • het volume regionale uitbestedingen bij de deelnemende bedrijven stijgt met 10% in 2007 to.v. 2002 (toename per jaar minimaal 2%); • vergroting van het aantal deelnemers in sarnenwerkingsprojecten met 100 in 2004; • realisatie van vijftien nieuwe/verbeterde ketenrelaties c.q. T&U-relattes in 2004. 1. Ontwikkeling Agenda Oost-Nederland (Brinkhorst) - vier innovatiethema's, ontwikkeling sleutelgebieden Triangle (IP), brondocument Innovatieagenda (32 projecten), afstemming Syntens en Oost NV, uitvoering flankerend beleid (NDIX, Trent); 2. Food: ontwikkeling elf kenniscluster-projecten, voorbereiding vervolg Biopartner, voorbereiding vervolg A1 -eiwitcorridor; Health: vorming vijf businessclusters en drie kennisclusters, profielendatabase > 50 bedrijven; Technology: zes productontwikkelingen afgerond, voorbereiding zeven productverkenningen; 3. Voorbereiding Technopartner aanvraag; 4. Aantal deelnemers gestegen met ruim 120; naar verwachting kunnen eind 2004 tien ketenrelaties zijn gerealiseerd/verbeterd.

Werkpian 2005

pagina 24

ontwikkelingsmaatschappij

nederland

Investeringsbevordering

836 fulltime arbeidsplaatsen en 48 M€ geinvesteerd vermogen: • 24 Nieuwe vestigingen; • zes uitbreidingen bestaande bedrijvigheid; • vier behoud projecten; • tien samenwerkingsprojecten.

1155 fulltime arbeidsplaatsen en 41 M€ geinvesteerd vermogen: • Elf nieuwe vestigingen; • vier uitbreidingen bestaande bedrijvigheid; • vier behoud projecten; • vier samenwerkingsprojecten, waarvan in: Food: een acquisitie, behoud van 130 arbeidsplaatsen; Health: een acquisitie, uitbreiding van 50 arbeidsplaatsen en investeringsvolume 16 k€; Technology: drie vestigingen, 272 arbeidsplaatsen en 10 M€; 1 behoud 35 arbeidsplaatsen en een uitbreiding 50 arbeidsplaatsen en 2,7 M€

WerkpSan 200S

pagina 25

ontwikkeiingsmaatschappij

nederland

Bedrijfsomgeving

Bedrijfsomgeviog

Excellente vestigingsmogelijkheden: • Tot en met 2007 betrokken bij de ontwikkeling van 250 ha nieuw bedrijventerrein; • tot en met 2007 een initierende en/of coordinerende rol bij de ontwikkeling van facilitaire infrastructuur op gebied van ICT en logistiek; • betrokken bij aanjagen en ondersteunen van twee nieuwe innovatieve initiatieven gericht op de versnelde duurzame ontwikkeling van nieuwe ruimte voor economische activiteiten in Oost Nederland; • tot en met 2007 betrokken bij de ontwikkeling van vier nieuwe parkmanagementinitiatieven op bestaande en/of nieuwe terreinen; • tot en met 2007 ondersteunende aanjaagrol bij herstructurering van 200-400 ha. bestaand bedrijventerrein cf overheidsdoelstelling Oost-Nederland; • in 2004 zijn drie duurzaamheidinitiatieven operationeel.

Excellente vestigingsmogelijkheden: • Betrokkenheid bij ontwikkeling van circa 350 ha nieuw bedrijventerrein: Regionaal Bedrijventerrein Twente, Kennispark Twente, ROP, Ede-Veenendaal (terrein binnen concept Food Valley); • voorlichting en advies inzake logistieke infrastructuur aan vier Overijsselse gemeenten. Plan van aanpak opgesteld voor Gemeente Barneveld; • betrokken bij aanjagen en ondersteunen van twee nieuwe innovatieve initiatieven gericht op de versnelde duurzame ontwikkeling van nieuwe ruimte voor economische activiteiten in OostNederland. Contouren mogelijkheden van een herontwikkelingsmaatschappij en vereveningtoepassing Gemeente Hellendoorn inzake masterplan Koninklijke Ten Gate; • betrokken bij de ontwikkeling van vier nieuwe parkmanagementinitiatieven op bestaande en/of nieuwe terreinen: gemeenten en ondernemerscontact Tiel, ondernemersvereniging Lindus; • ondersteunende aanjaagrol bij herstructurering van circa 300 ha bestaand bedrijventerrein cf overheidsdoelstelling Oost-Nederland: Marslanden en Voorst gemeente Zwolle, Waterfront gemeente Harderwijk, Philips Business Innovation Center gemeente Nijmegen, projecten in Druten en Heumen afgerond, revitaliseringtraject gemeente Winterswijk en Keppelseweg gemeente Doetinchem, planschadeanalyse gemeente Aalten, orienterende gesprekken metzeven gemeenten; • in 2004 zijn drie duurzaamheidinitiatieven inzake actieprogramma Kwaliteit Duurzame bedrijventerreinen in Twente, workshops in het kader van revitalisering bedrijventerreinen, haalbaarheid agrofood logistiek.

Werkplan 2005

pagina 26

ontwikketingsmaatschappij

nederiand

PPM Oost

PPM 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Realiseren van minimaal een rendabele 'exit5; realisatie van enkele nieuwe participaties; realisatie van enkele TOP* participaties gezamenlijk met Universiteit Twente en Saxion; Innofonds 3 (EFRO) Twente - fonds uitrollen; Stedelijk Hart (EFRO) Enschede - fonds uitrollen; Innofonds 3 (EFRO) Knooppunt Arnhem Nijmegen realiseren.

1. Exit Kunst & Van Leerdam Holding B.V. gerealiseerd; vervreemding belang in twee tranches in 2004 en 2005; 2. medio 2004 door RvC goedgekeurde en/of gerealiseerde nieuwe participaties: • Datheon B.V., Wageningen (realisatie o.b.v. mandaat RvC 2003); • First Holding B.V., Enschede (realisatie o.b.v. mandaat RvC 2003); • Knowaste Europe B.V., Arnhem (realisatie aandelenruil met Knowaste B.V.); • Campus Business Center B.V., Hengelo (definitieve realisatie na kleine voorfinanciering); • Kemkens B.V., Zieuwent (mandaat RvC); • Blue Sense Holding B.V./Bioway Corporation B.V., Ede (mandaat en realisatie); 3. medio 2004 goedgekeurde en/of gerealiseerde TOP* participaties: • Ambient Technologies B.V., Enschede (mandaat RvC); • Penweld B.V., Enschede (mandaat RvC); 4. uitrol van Innofonds 3 (EFRO) verloopt gestaag, maar aangevraagde verlenging van de looptijd met een jaar tot en met mei 2006 is wenselijk gezien de relatief lage gemiddelde omvang van de aanvragen; 5. uitrol van Stedelijk Hart (EFRO) verloopt gestaag; in verband met de looptijd tot ultimo 2006 is er voldoende tijd om interessante prospects te verwerven; 6. de aanvraag voor Innofonds 3 Knooppunt Arnhem-Nijmegen is ingediend; de behandeling door de stuurgroep heeft als uitkomst dat de middelen anders dan aangevraagd verspreid moeten worden over vijf gebieden: Nijmegen Kanaaldijk, Arnhem Kern, Knooppunt Arnhem Nijmegen, Gelderse Vallei en de Achterhoek; aanpassing is ingediend bij het projectbureau en zal naar verwachting in 2004 definitief worden geaccordeerd.

Werkplan 2005

pagina 27

04.10.04

Capaeiteitsplanning 2004

Food O^S

IB

BO

Kennisbeleid, Visie Triangle en Valleys New Bus.Developm. (technostart, innovateam) Agrofood Maakindustrie Regio initiatieven {alles inclusief M&C) vrij Subtotaal BackOffice Acquisitie Pro-actief(OE,TTI,HBH) (inclusief M&C voor IB) M&C corporate Subtotaal

380

Boe kjaars is bs id ietotaal/BU totaal/BU Geiderland dagen oop 140 1280 €150.000

Health Technology AlgJOverig 370

390

200 210 420

210

260

330

Bedrijventerreinen en infra (alles inclusief M&C)

200 210 420

Overijssei

Oost Hederiand

€10.000 €40.000 € 200.000

2110

€4®Q.@®@

€983.000

€1231.000 €2.214.000

700

15@@

€156.500

€ 71 8.000

€ 732.000 € 1 .450.000

900

§m

€200.000

€ 495.000

€ 480.000

2370

4S10

€758.500

€2.196.000

€ 975.000

PPM Totaai begroot

790

S30

720

Omzet derde&i fotaaf/BU totaai/BU dagen oop

€2.443.000 €4.639.000

Oost NederSand

O&S Kennisbeleid, Visie Triangle en Valleys en New Bus. Developm. Maakindustrie, hoogwaardige logistiek, regio-initiatieven incl overgekomen Eskan-prc (inclusief M&C) IB

Acquisitie Behoud

BO

Bedrijventerresnen en infra Europa-desk

Totaal Werkplan 2°°^ro^aa| ©mzet Oost NV

610

1 20

610

€ 536.800

120

€105.600

1

€0

120 910

810

630

720

730

€ 642.400

29SQ PaS»na 28 g24Q - ,v

,

ontwikkeiingsrnaatschappij 1

1 nederiand

3 Overzicht doelstellingen en activiteiten ESKAN 2005

CO

Fysieke omgewing ® Nieuwe Bedrijfsruimte • Parkmanagement • Revitalisering bedrijfsterreinen

DoeiE 2 stelling: o> 2 Regionale investeQL ringskracht Operatlooele Doelstellingen: > Ontwikkelen van en aanjagen van drie nieuwe ontwikkelingen voor nieuwe bedrijfsruimte > Ondersteunen van drie overheden en ondernemersverband en voor duurzame ontwikkeling

Fysieke

CD CD J^

££ "> C

O

Werkplan 200S

infrastructuur ® Logistieke infrastructuur • ICT infrastructuur • Europese Infrastructuur

Doefstelilng: Organiserend vermogen/ Infrastructuur Operationele DoelsteSIingen: > 50 bedrijven bij duurzame ontwikkeling op gebied van milieu en ruimte en energie inbedden in triple PPP strategie van bedrijven > Opsporen en binnen halen van € 3 miljoen voor duurzame ontwikkeling > oprichting drie netwerkstructuren

Innovatie • Industrie • Zakelijke diensten • Logistiek

Strategische Strategische Doelstellliig: Doeistelling: Bevorderen kennisstromen Stimuleren concurrenttekracht MKB Operationele DoelsteilinOperationele gen: Doelsteitingen: > 25 bedrijven ondersteu> Drie clusters van sa» nen in R&D activiteiten menwerkende T&U opzetten bestaande uit 15 in samenwerking met bedrijven per groep kennisinstellingen > 100 bedrijven onder> 1 00 banen creeren steunen in commercia- > drie kenniscluster rond lisering en innovaties nieuwe productmarkt > 200 banen creeren combinaties ontwikkelen

..

• Activiteitenverslag 2004 en Evaluatie 2003-2005 • Startklaar II • Duurzame Vesligheid bedrijvigheid • Netwerkontwikkeling Europa

Ontwikkeiing: • Energie en Milieu • Life Sciences (biotechnologie en medische technologie) • ICT

Ontwikkeiing:

•

Marktgericht Innove- • ren en Implementeren Euregio • Euregio-projecten • TESIS en E-business • • Project Innovatie Toerisme (PIT)

Spin offs en netwerkvorming Food, Health en Technology Bizz to Bizz Tower

pagina 29