WERKINGSVERSLAG , Vlabus vzw

2013, Vlabus vzw

WERKINGSVERSLAG 2012

Inhoud 2012 in een notendop 1. Beleid 2. Overzicht lesuren 1987 – 2012 2.1. Grafiek 1a: totale overzicht 2.2. Grafiek 1b: overzicht per afdeling 2.3. Tabel 1: overzicht lesuren 2.4. Totale werking – alle afdelingen 3. Overzicht gepresteerde uren – Vlabus afd. Antwerpen 2008-2012 3.1. Tabel 3 en grafiek 3 3.2. Geografische spreiding 4. Overzicht gepresteerde uren – Vlabus afd. Limburg 2008-2012 4.1. Tabel 4 en grafiek 4 4.2. Geografische spreiding 5. Overzicht gepresteerde uren – Vlabus afd. Oost-Vlaanderen 2008-2012 5.1. Tabel 5 en grafiek 5 5.2. Geografische spreiding 6. Overzicht gepresteerde uren – Vlabus afd. Vlaams-Brabant 2008-2012 6.1. Tabel 6 en grafiek 6 6.2. Geografische spreiding 7. Overzicht gepresteerde uren – Vlabus afd West-Vlaanderen 2008-2012 7.1. Tabel 7 en grafiek 7 7.2. Geografische spreiding 8. Overzicht opdrachtgevers 8.1. Lesuren per afdeling 8.2. Evolutie opdrachtgevers 9. Overzicht activiteiten 9.1. Lesuren per afdeling 9.2. Evolutie activiteiten 10. Disciplines & TOP 5 11. Personeel 11.1. Personeelsbezetting op 31/12/2012 11.2. Verdeling gepresteerde uren personeel 11.3. Evolutie gepresteerde uren personeel 1987-2012 11.4. Overzicht aantal personeelsleden 11.5. Overzicht arbeidsongevallen 11.6. Bijscholing personeel 12. Organogram van de Algemene Vergadering & de Raad van Bestuur 13. Slotbeschouwingen 14. Bijlage: realisatie actieplan 2012

2 3 8 8 8 9 10 11 11 12 13 13 14 15 15 16 17 17 18 19 19 20 21 21 22 23 23 24 25 26 26 29 30 31 32 33 36 37 38

2012 in een notendop 2012 was voor Vlabus een druk jaar vol uitdagingen: Er werden maar liefst 169.452 lesuren sportbegeleiding gepresteerd. Dit betekent dat de gestelde doelstelling voor 2012 nl. 160.776 lesuren zeker gerealiseerd werd. Het streefdoel binnen het beleidsplan 2009 - 2012 van 150.000 lesuren is ruimschoots overschreden. Het actieplan 2012 van het beleidsplan 2009 – 2012 werd voor 74,9% gerealiseerd. Het pilootproject sportclubs op uurbasis aan een lager tarief werd tot eind juni 2013 verder gezet met middelen van Vlabus en de provinciale overheden. Binnen dit project werden 6.372 lesuren gepresteerd. Het nieuw pilootproject, financieel ondersteund door de Vlaamse Overheid, waarbij 11 sportclubs in het sportjaar 2011 – 2012 aan een lager tarief intekenden voor een halftijdse tewerkstelling, kan in het sportjaar 2012 – 2013 verder lopen. Met een hoger budget van de Vlaamse Overheid, een inbreng van de provinciale overheid en eigen middelen verhoogde het aantal sportclubs tot 23. De bevraging omtrent de algemene tevredenheid van de klanten van Vlabus leverde een tevredenheidgraad van 95,62%. Hiermee werd de doelstelling van het beleidsplan 2009-2012 (95%) bereikt. Het kwalitatieve onderzoek werd slechts deels afgewerkt (27 bezoeken in plaats van 50 vooropgesteld) maar leverde desalniettemin nuttige informatie vanuit het oogpunt van de klant. De personeelstevredenheid werd in 2012 gemeten en vastgesteld op 73,30%. De doelstelling van 2% stijging t.o.v. de nulwaarde is bereikt. In 2009 lag de nulwaarde op 70,4%. De stijging heeft ongetwijfeld te maken met de uitvoering van het personeelsplan 2009-2012 enerzijds en de aankondiging van een bijkomende hospitalisatieverzekering vanaf 2013 anderzijds. Ook in 2012 voerde Vlabus een wervingscampagne. Verschillende acties o.a. bezoeken aan L.O.-instituten, deelname aan afstudeer- en jobbeurzen, mailings,… maakten deel uit van deze wervingscampagne. De inspanningen die we leverden voor onze master partner “Recordbank” resulteerden in extra sponsorgeld. Daarnaast konden er via Dats extra financiële middelen gesprokkeld worden.

Vlabus vzw – Werkingsverslag 2012

De website www.vlabus.be wordt regelmatig bijgewerkt en voorzien van nieuwsberichten. Daarnaast worden om de twee maanden nieuwsbrieven verstuurd aan vaste en losse medewerkers en klanten.

2

1. Beleid Realisaties 2012 Het uitgebreid en gedetailleerd overzicht van de realisaties van het actieplan 2012 is terug te vinden als bijlage. Rekening houdend met de vooropgestelde scores voor alle te nemen maatregelen en de behaalde scores per actiepunt, behaalt Vlabus een totaalscore van 74,9% voor het actieplan 2012. Het niet realiseren van bepaalde maatregelen is grotendeels te wijten aan het nog niet aanwezig zijn van nieuwe software. In 2012 ondersteunde de firma Trilogy ons bij de zoektocht naar een geschikte firma. Ondertussen is er een contract ondertekend met IBM en kan de uitwerking van het lastenboek beginnen. Overzicht per strategische doelstelling: Strategische doelstelling 1: “Vraag en aanbod van de sportbegeleiding op een proactieve manier op elkaar afstemmen.” Operationele doelstelling 01.01: het verhogen van het aantal uren sportbegeleiding van 124.563 in 2007 naar 160.774 uren tegen 31 december 2012 − −

−

Er werden maar liefst 169.452 lesuren gepresteerd. Begin september 2011 ontving Vlabus vanuit het kabinet van minister Muyters groen licht om een nieuw pilootproject op basis van maandloon en halftijdse tewerkstelling te starten in 10 sportclubs voor het lopende sportjaar 2011-2012. Vlabus slaagde er in om tegen eind juni 2012 11 sportclubs effectief te laten instappen in dit nieuwe project. Dit leverde 4.645 lesuren op. Eind juni 2012 kwam er bevestiging van het verderzetten van dit project, zelfs met extra budget. Eind 2012 hadden 22 sportclubs ingetekend in het project.

−

− −

−

De vaste sportlesgevers volgden gemiddeld 1,6u specifieke vorming waaronder bootcamp, nia, senioreneutonie, sherborne, sau reka reka, multimove voor kinderen, bokwa,… Er werden 1.559 lesuren gepresteerd door specialisten voor allerhande opleidingen zoals cursussen aspirant-initiator, initiator, trainer A en B … De teams van vaste lesgevers ontwikkelen eigen Vlabuspakketten. Momenteel zijn er reeds 2 pakketten in gebruik bij de klanten: het mobiel teambuildingspakket en het mobiel sportspelpakket. Andere pakketten zijn nog in de ontwikkelingsfase of testfase en zullen in de toekomst beschikbaar zijn. Extra promotie kan dan gevoerd worden naar de klanten toe. In functie van het nieuwe decreet Lokaal Sportbeleid, dat in voege gaat op 1 januari 2014, deed Vlabus suggesties tijdens de infosessies georganiseerd door Bloso in de verschillende provincies.


Het niveau van de trainers gaat van initiator (met intentie tot het volgen van de trainer B cursus) tot bachelor L.O., trainer A en B. Opvallend is de diversiteit van sportdisciplines: volleybal, basketbal, handbal, korfbal, tennis, zwemmen, dans, gymnastiek, watersporten, karate, taekwondo en bergsport. Wat de sportclubs zelf betreft, zien we dat er voor 3 projecten een samenwerking is tussen één of meerdere sportclubs.

3

Operationele doelstelling 01.02: behalen van een naambekendheid bij de sportclubs door het voeren van een actieve, continue promotiecampagne −

−

Via de verspreiding van promotiemateriaal zoals balpennen, noteblocs, post-itjes, agenda’s, … op beurzen en events werd de naambekendheid van Vlabus niet alleen vergroot specifiek naar potentiële lesgevers en studenten L.O. maar ook in het algemeen. Ook op het ISB-congres en de Dag van de Trainer was Vlabus paraat. Vlabus wordt via de Vlaamse Trainersschool en Sportac gepromoot als een degelijk terwerkstellingsorgaan in de sport. Een meting rond naambekendheid bij de sportclubs kon niet worden uitgevoerd op eigen krachten. In het grootschalig onderzoek door Bloso werden geen vragen omtrent Vlabus opgenomen.

Operationele doelstelling 01.03: uitbreiden actieve sportlesgevers van 2.000 in 2007 naar 2.240 in 2012 door een ruime rekrutering bij alle potentiële sportlesgevers −

−

−

−

In 2012 werd een pool van 1.900 actieve sportlesgevers geteld. Dit is een lichte daling t.o.v. 2011. We stellen vast dat er meer lesuren door minder personen werden verzorgd. Wervingscampagne: via publicaties in tijdschriften en nieuwsbrieven, samenwerking met de VDAB, deelnemen aan jobbeurzen en door een gerichte verspreiding van folders, affiches en ander promotiemateriaal werden potentiële sportlesgevers aangetrokken om op losse basis voor Vlabus te werken. Een databank met de gegevens van lesgevers wordt in de afdelingen bijgehouden. ook het gebruik van de VOTAS III databank in samenwerking met VTS is een meerwaarde. Vraag en aanbod zullen pas automatisch kunnen gematched worden zodra het nieuwe softwareprogramma operationeel is. Hogescholen en universiteiten of beurzen georganiseerd door deze L.O.-instituten werden bezocht enerzijds om potentiële sportlesgevers te rekruteren en anderzijds om de naambekendheid van Vlabus te verhogen.

Operationele doelstelling 01.04: tegemoetkomen tegen eind 2012 aan minstens 95% van de aanvragen door een maximale inzet van vaste en losse sportbegeleiders −

De automatisatie van de registratie van niet-ingevulde aanvragen is in 2012 niet gerealiseerd wegens het ontbreken van nieuwe software. Het aantal niet-ingevulde aanvragen werd wel manueel bijgehouden door 4 afdelingen.

Strategische doelstelling sportbegeleiding.”

2:

“Verbeteren

van

de

kwaliteit

van

de

−

−

Wegens het ontbreken van degelijke software is het onmogelijk om exact cijfermateriaal te leveren. Het aantal annulaties werd door 4 afdelingen manueel bijgehouden en geven ons wel een idee over de continuïteit bij Vlabus. De verhoging van de verloning van uurloners werd in 2012 verder doorgevoerd en wordt positief onthaald door de losse lesgevers. Een clustertarief binnen het tarievenplan dient als aanzet om clustering van lesgeefopdrachten te stimuleren. Na evaluatie blijkt het clustertarief erg in trek bij de klanten in die mate dat er veel meer “geclusterde aanvragen” kwamen.


Operationele doelstelling 02.01: verhogen van de continuïteit van de lesgeefopdrachten door het verminderen van het % vervangingen met 4% tegen 31 december 2012

4

−

−

−

Het beloningsysteem voor trouwe lesgevers werd in 2012 verder gezet. Onder bepaalde voorwaarden: meer dan 100 lesuren op jaarbasis presteren voor minimum 3 verschillende klanten, geen onwettige afwezigheden, en lesuren tijdens sportkampen/strandanimatie tellend voor de helft, kan men goud, zilver of brons behalen. Voor 2012 beloonde Vlabus 75 trouwe lesgevers (47 goud, 11 zilver en 17 brons) met ecocheques te waarde van maximum 250 euro. Dit zijn er 22 meer dan in 2011. Toepassing van een wachtdienst: een definitieve beslissing omtrent de vorm en toepassing van een wachtdienst werd nog niet genomen. Deze maatregel wordt herbekeken in het kader van een nieuwe personeelsplan 2014-2018. De afdelingen trachten in de beste omstandigheden tegemoet te komen aan de wensen van de klanten en annulaties tot een strikt minimum te herleiden. Binnen het nieuwe tarievenbeleid voor de periode 2012 – 2013 werd bewust gekozen om een clustertarief in te voeren voor aanvragen met minimum drie aaneensluitende lesuren. Hierdoor kunnen losse lesgevers sneller gemotiveerd worden dan voor het presteren van “losse uurtjes”. Dit clustertarief kent een groot succes. Dit heeft uiteraard een weerslag op het financiële luik. Hiermee zal rekening gehouden moeten worden bij het tarievenbeleid vanaf 2014. Extra sportlesgevers met maandloon bieden meer continuïteit naar de klanten toe. Dit is echter pas mogelijk binnen een financieel positief resultaat of indien er extra loonsubsidies komen. In 2012 zien we een stijging met 8,8 VTE t.o.v. 2011. Deze stijging is het gevolg van de tewerkstelling van de trainers in het project sportclubs. De afdeling Antwerpen startte ook heel wat projecten/samenwerkingsovereenkomsten op met o.m. diverse sportregio’s in het kader van G-sportpromotie.

−

−

−

−

−

−

Voor elke vaste sportlesgever (niet voor vervangers) wordt jaarlijks een vormingsplan opgemaakt en in de loop van het jaar bijgestuurd. Dit gebeurde enerzijds in functie van de behoeften van de klant en anderzijds in functie van het bijscholen van de sportlesgevers zelf. Er werden in 2012 gemiddeld 17,5 uren algemene vorming per sportlesgever gevolgd. Het coachen van de vaste lesgevers gebeurt wegens tijdsgebrek van de leidinggevenden nog onvoldoende. De vooropgestelde doelstelling van 2 bezoeken per jaar kon niet gerealiseerd worden. Een bevraging van 1.015 actieve klanten gaf ons in 2012 een tevredenheidsgraad van 95,62%. Het doel om tegen 2012 een percentage van 95% te halen is dus bereikt. Ook uit het kwalitatief onderzoek kwamen nuttige gegevens voor Vlabus. Vlabus wil blijvend aandacht schenken aan de pijnpunten in haar dienstverlening en zoeken naar oplossingen om zo de kwaliteit naar een nog hoger niveau te brengen. Communicatieplan: de geplande acties werden uitgevoerd en bijgestuurd waar nodig. Vlabus besliste om een samenwerking met een communicatiebureau voor de uitwerking van een doordachte en uitgewerkte marketing/communicatiestrategie uit te stellen. Uitschrijven lesplannen en lesdoelstellingen: in 2012 werden vanuit elke afdeling meerdere lesvoorbereidingen afgeleverd. Eind december 2012 waren 103 nieuwe lesplannen via het intranet raadpleegbaar voor alle vaste personeelsleden. De website www.vlabus.be wordt regelmatig geüpdatet en is gebruiksvriendelijk voor potentiële klanten en sportlesgevers. Het aantal bezoeken op onze website blijft ongeveer status quo. In 2010 hadden we een gemiddeld aantal van 2.608 bezoekers


Operationele doelstelling 02.02: verhogen van de klantentevredenheid van 94% in 2007 naar 95% op 31 december 2012 door het invoeren van integrale kwaliteitszorg bij sportbegeleidingsopdrachten

5

per maand, 2012 was goed voor gemiddeld 2.599 bezoekers per maand (gegevens via Google analytics). Een klachtensysteem gekoppeld aan de website geeft de klanten de mogelijkheid hun klachten of suggesties door te geven. Operationele doelstelling 02.03: nemen van efficiënte verhogende maatregelen als het gevolg van het in gebruik nemen van een nieuw administratief softwarepakket −

−

−

−

Door het ontbreken van een degelijk softwarepakket konden weinig efficiënte maatregelen genomen worden. Het bezoeken van klanten door de leidinggevenden werd slechts deels gerealiseerd. De bezoeken aan uurloners werden echter wel gerealiseerd. Per administratieve medewerker en leidinggevende wordt jaarlijks een vormingsplan opgemaakt en in de loop van het jaar bijgestuurd. Op deze manier worden de administratieve medewerkers op regelmatige tijdstippen bijgeschoold en kunnen leidinggevenden hun managementvaardigheden verbeteren. Het intranet bevat belangrijke gegevens m.b.t. personeelszaken, verslagen, enz. Dit wordt regelmatig bijgewerkt zodat alle gegevens altijd correct beschikbaar zijn. De bestuurders kunnen via het intranet ook alle verslagen, data van vergaderingen en voorbereidende documenten consulteren en/of downloaden. Het inbouwen van een tijdsgarantie tussen vraag en antwoord voor opdrachten werd in 2012 niet in kaart gebracht enerzijds wegens het ontbreken van geschikte software en anderzijds omdat niet alle aanvragen over dezelfde leest geschoeid kunnen worden.

Operationele doelstelling 02.04: verhogen van de personeelstevredenheid door het opzetten van een structureel coachingsysteem per personeelslid en door een competitieve verloning

−

−

−

Uit een digitale enquête gericht aan 2.942 uurloners (met een respons van 5,2%) blijkt dat bijna 70% tevreden tot zeer tevreden is over de verhoging van het uurloon sinds 2011. Bijna 60% is nog niet op de hoogte van het goud-zilver-brons systeem voor trouwe uurloners. De betaling van een extra half uurtje voor het invullen van een last-minute vervanging wordt door 80,4 % als positief bevonden. Uit de tevredenheidsenquête van de 76 vaste personeelsleden (met een respons van 96%) blijkt dat de personeelstevredenheid licht gestegen is van 70,6% in 2009 naar 73,3% in 2012. Het aanbieden van een waardevolle hospitalisatieverzekering (vanaf 1.01.2013) aan alle vaste medewerkers heeft ongetwijfeld een rol gespeeld. In het voorjaar van 2012 werd een HRM audit uitgevoerd bij de leidinggevende medewerkers van Vlabus, door een studente HRM. Vlabus scoorde er gemiddeld goed, met een totaalscore van 110 (waarbij 0 = zeer goed en 420 zeer slecht) Binnen het kader van het personeelsplan met functionele loopbaan wordt de schaalverhoging verder toegepast.

Strategische doelstelling 3: “Optimaliseren van de randvoorwaarden om de professionele begeleiding en de legale tewerkstelling in de sport te verbeteren.” Operationele doelstelling 03.01: uitbreiden van het aantal gesubsidieerde arbeidsplaatsen van 39,5 in 2008 naar 50 in 2012 door actieve opvolging van subsidiemogelijkheden − −

Het dossier DAC-verankering wordt door Vlabus nauw opgevolgd. De middelen zullen echter pas vanaf 2014 beschikbaar zijn. Een verhoging van het aantal arbeidsplaatsen via het Sociaal Fonds Sociale Maribel en andere is afhankelijk van het antwoord op de vraag tot uitbreiding, die door Vlabus werd ingediend.


−

6

Operationele doelstelling 03.02: optimaliseren van het financieel beleid door het verhogen van de eigen inkomsten en het bewaken van de uitgaven tegen eind 2012 −

− −

Sponsordossier: De evaluatie van ons dossier bij Recordbank was gunstig en resulteerde in een extra sponsoring voor 2012. Via Dats kwamen extra middelen binnen. De liquide middelen werden maandelijks opgevolgd. Ondanks de lage rentevoeten wordt samen met Recordbank steeds naar beter renderende formules gezocht. “Minder uitgaven” kan vooral worden gerealiseerd door het werken met RSZverlagende maatregelen. Het gebruik van de 25 dagenregel waarbij geen RSZ dient betaald te worden, werd toegepast op 25.418 lesuren, of 25,83 % van het totaal aantal uren gepresteerd door de uurloners. Het inschakelen van studenten in het kader van de studentenregeling was goed voor 6,37% of 6.268 lesuren van het totaal aantal uren gepresteerd door uurloners. Het is niet altijd evident om die maatregelen toe te passen. Steeds meer worden dezelfde personen ingeschakeld om meer prestaties voor Vlabus te leveren. Goede krachten zet men niet aan de kant na 25 gewerkte dagen.

− − − −

−

−

De beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en Vlabus loopt tot eind 2012. De samenwerkingsovereenkomst Bloso/VTS en Vlabus wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd. De samenwerking tussen Parantee (voorheen VLG) wordt ook jaarlijks besproken. Er werden geen nieuwe samenwerkingsovereenkomsten opgemaakt maar in de loop van 2012 waren er meerdere formele en informele samenwerkingsvormen met (sport)actoren: VSF, Dynamo, ISB, VGC, … Dossier semi-agorale arbeid – sportbegeleider: één van de pijlers waarop het beleid van minister Muyters is gestoeld, is het optimaliseren van de omgevingsfactoren. Het overlegplatform Sport-voor-Allen heeft in 2012 een visienota opgesteld. De minister heeft op basis van deze visienota zijn beleidsprioriteiten vastgelegd. De verschillende werkgroepen binnen het Overlegplatform hebben deze beleidsprioriteiten verder uitgewerkt in concrete actiepunten. Ook het dossier semi-agorale arbeid sportbegeleider zal binnen de werkgroep “Professionalisering en tewerkstelling” verder op punt worden gezet. Dit zal hopelijk leiden tot een wetsvoorstel dat binnen een redelijke termijn kan resulteren in een wettelijk statuut. In deze werkgroep fungeerde Vlabus als “trekker”. Een onderzoek naar de noden bij de ontwikkeling en realisatie van een helpdesk en kenniscentrum werd niet gerealiseerd maar opgenomen in het actieplan 2013.

Operationele doelstelling 03.04: optimaliseren van de logistieke en financiële ondersteuning vanuit de Provinciebesturen rekening houdend met de decretale bepalingen −

Vlabus kan pas echt acties ondernemen van zodra de inhoud van het nieuwe decreet rond sport en tewerkstelling en haar uitvoeringsbesluiten formeel bekend zijn.


Operationele doelstelling 03.03: vergroten van het draagvlak van de officiële tewerkstelling door het verhogen van het aantal samenwerkingsovereenkomsten van 3 in 2008 tot 5 eind 2012

7


2. Overzicht lesuren 1987 – 2012

8

2.1.

Grafiek 1a: totale overzicht

2.2.

Grafiek 1b: overzicht per afdeling

Tabel 1: overzicht lesuren Ant.

Lim.

O.-Vl.

Vl.-Brab.

W.-Vl.

Totaal

1987

3.575

5.613

5.029

6.055

6.122

26.393

1988

7.526

5.553

5.645

10.104

8.914

37.742

1989

7.454

5.709

6.551

8.367

7.894

35.945

1990

8.034

4.400

5.651

7.538

6.713

32.335

1991

8.222

5.656

7.064

8.542

9.242

38.726

1992

8.599

7.134

6.207

8.084

8.941

38.964

1993

9.726

8.065

7.612

8.212

7.700

41.315

1994

10.766

7.263

13.924

9.164

8.676

49.793

1995

12.944

8.531

17.514

10.243

12.195

61.427

1996

13.678

8.295

21.016

9.161

16.731

68.881

1997

16.891

9.527

22.953

10.514

17.873

77.758

1998

18.185

12.574

30.088

9.375

19.295

89.517

1999

22.336

13.514

39.773

9.326

22.667

107.616

2000

20.814

14.514

37.738

8.495

26.068

107.628

2001

23.130

15.548

38.103

7.642

26.782

111.205

2002

24.788

15.356

35.682

9.855

25.961

111.642

2003

26.064

14.965

31.248

10.912

29.840

113.028

2004

27.016

13.281

33.533

12.955

34.548

121.332

2005

25.640

14.873

30.077

12.852

27.118

110.560

2007

27.959

17.394

30.559

14.312

27.749

117.972

2008

30.797

19.621

30.910

15.439

27.796

124.563

2008

33.466

18.424

37.389

16.279

32.609

138.167

2009

35.067

20.375

39.088

17.549

33.662

145.740

2010

40.757

19.691

39.150

19.110

33.630

152.338

2011

37.662

20.874

42.614

21.049

33.075

155.274

2012

44.357

24.446

41.002

23.001

36.646

169.452


2.3.

9

2.4.

Totale werking – alle afdelingen

Tabel 2 toont de gepresteerde lesuren in 2012 per maand. De maanden april, juli en augustus (schoolvakantie-maanden) blijven topmaanden, vnl. door de grote vraag naar sportlesgevers tijdens sportkampen. De maand mei is een topper door de sportdagen. Op jaarbasis noteren we voor heel Vlabus een stijging met maar liefst 14.178 lesuren of 9,1% t.o.v. 2011. Behalve grote uitschieter Antwerpen, kennen de overige afdelingen een stijging of lichte daling.

tabel 2

Ant.

Lim.

O.-Vl.

Vl.Brab.

W.-Vl.

Totaal 12

Totaal 11

januari

2.566

1.610

2.597

1.353

1.849

9.975

9.293

februari

3.363

1.858

3.013

2.170

2.804

13.208

10.003

maart

3.450

2.052

3.267

1.565

2.304

12.638

14.693

april

4.365

2.027

3.804

2.588

3.957

16.740

16.019

mei

3.799

2.293

4.353

1.548

2.287

14.280

16.037

juni

3.102

2.248

3.521

1.455

2.414

12.739

11.442

juli

4.697

1.581

3.147

3.058

5.290

17.773

15.885

augustus

4.242

2.495

4.771

3.348

4.949

19.804

16.435

september

3.087

1.911

3.833

1.296

2.307

12.433

11.512

oktober

4.541

2.575

3.761

1.985

3.712

16.574

12.651

november

3.918

2.111

2.680

1.457

2.547

12.712

11.937

december

3.229

1.687

2.255

1.179

2.226

10.575

9.365

44.357 24.446

41.002

23.001

36.646

169.452

155.274

42.614

21.049

33.075

totaal 2012 totaal 2011

37.662

20.874

Grafiek 2 toont de totale werking per provinciale afdeling in vergelijking met 2011.

grafiek 2


2011 - 2012

10

3. Overzicht gepresteerde uren – Vlabus afd. Antwerpen 2008-2012 3.1.

Tabel 3 en grafiek 3

Tabel 3 en grafiek 3 tonen de evolutie van de werking in Vlabus Antwerpen. Maar liefst 6.695 uren of 17% meer gepresteerd i.v.m. 2011. De reden van de stijging is in hoofdzaak te danken aan het toenemen van het aantal samenwerkingsovereenkomsten, en dit zowel in het kader van het pilootproject voor sportclubs, als met andere partners. Er werden met de volgende klanten samenwerkingsovereenkomsten afgesloten: − − − − − − − − − − − − −

de stad Antwerpen (verbeteren fysieke conditie brandweerkorps) APB Sport (G-sportpromotor ”start-to-G”) APB Sport (G-sportpromotor project ” Move”) APB Sport (G-sportpromotor i.s.m. stad Antwerpen) de sportregio Kempen (G-sportpromotor) de sportregio Kempen (coördinator voor de kleutersportdagen) de sportregio Zuiderkempen (G-sportpromotor) de sportregio Antwerpse Kempen (G-sportpromotor) de sportdienst van Putte (lesgever) APB Sport (sportpromotor Wielerpiste) APB Sport (sportpromotor) de vzw Antwerpen sportstad (lesgever Buurtsport) Molse sportinstellingen (lesgever)

tabel 3 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december


totaal

11

2008

2009

2010

2011

2012

2.188 2.525 2.793 3.199

2.029 2.926 2.440 3.699

2.212 3.202 3.290 4.306

2.044 2.662 3.952 3.697

2.566 3.363 3.450 4.365

2.747 2.531 4.141 3.372 2.227 3.361 2.391 1.994

2.608 2.449 4.170 4.337 1.786 2.995 3.393 2.238

3.150 2.867 5.298 4.880 2.173 3.279 3.416 2.687

3.720 2.522 3.882 3.514 2.654 3.234 3.212 2.572

3.799 3.102 4.697 4.242 3.087 4.541 3.918 3.229

33.466

35.067

40.757

37.662

44.357

grafiek 3

3.2.

Geografische spreiding

94% van de gemeenten in de provincie Antwerpen werd bereikt, met als top 3: 1. Berchem met 7.524 uren 2. Antwerpen met 5.284 uren 3. Brasschaat met 2.361 uren

Brasschaat

Antwerpen

Berchem

PROVINCIE OOSTVLAANDEREN

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT


PROVINCIE LIMBURG

12

4. Overzicht gepresteerde uren – Vlabus afd. Limburg 2008-2012 4.1.


Tabel 4 en grafiek 4 tonen de evolutie van de werking in Vlabus Limburg. In vergelijking met 2011 zien we een stijging met 3.572 lesuren, ook hier is dit een stijging van 17%. Er − − − − −

werden met volgende klanten projecten/samenwerkingsovereenkomsten opgestart: Limburgs huis van de Sport sportdienst Hasselt (jeugdsportcoördinator) sportdienst Hasselt (sportpromotor) Vlaamse rugbybond gevangenis Hasselt



totaal

13

2008

2009

2010

2011

2012

1.584 1.642 1.687 1.815

1.204 1.342 1.507 2.016

1.354 1.469 1.705 1.831

1.494 1.642 2.067 1.804

1.610 1.858 2.052 2.027

1.973 1.456 1.213 1.626 1.366 1.723 1.242 1.099

2.100 1.881 1.375 1.815 1.657 2.086 1.718 1.675

1.818 1.886 1.183 1.619 1.576 1.917 1.775 1.560

2.437 1.669 1.492 1.868 1.852 1.667 1.559 1.324

2.293 2.248 1.581 2.495 1.911 2.575 2.111 1.687

18.424

20.375

19.691

20.874

24.446

grafiek 4

4.2.


90% van de gemeenten in de provincie Limburg werd bereikt, met als top 3: 1. Hasselt met 6.731 uren 2. Neerpelt met 3.746 uren 3. Hoeselt met 1.440 uren

Neerpelt

PROVINCIE ANTWERPEN NEDERLAND

Hasselt

Hoeselt

PROVINCIE LUIK



14

5. Overzicht gepresteerde uren – Vlabus afd. Oost-Vlaanderen 2008-2012 5.1.


In tabel 5 en grafiek 5 zien we de werking van de afdeling Oost-Vlaanderen in de afgelopen jaren. Na topjaar 2011 merken we een kleine terugval: 1.612 uren of 3,7%. In de maanden juli en augustus zien we een stijging o.a. dankzij de Spelen op Tournee. Ook de traditionele vakantiemaanden februari en oktober verhogen van lesuren. Gemeentelijke sportdiensten werken meer en meer met vrijwilligers of nemen zelf sportlesgevers in dienst. Dit merken we in de terugval van het aantal uren. tabel 5 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december


totaal

15

2008

2009

2010

2011

2012

2.204 2.643 2.696 4.081

2.228 2.802 2.983 4.312

2.185 2.767 2.857 4.044

2.816 2.706 3.783 4.003

2.597 3.013 3.267 3.804

4.351 3.815 2.987 2.850 3.378 3.783 2.362 2.241

4.481 4.097 2.642 3.186 3.663 3.658 2.949 2.088

3.886 3.658 2.809 3.722 4.065 3.427 2.795 2.936

5.156 3.716 2.957 3.976 4.230 3.505 3.071 2.695

4.353 3.521 3.147 4.771 3.833 3.761 2.680 2.255

37.389

39.088

39.150

42.614

41.002

grafiek 5

5.2.


94% van de gemeenten in de provincie Oost-Vlaanderen werd bereikt, met als top 3: 1. Wachtebeke met 8.751 uren 2. Gent met 4.644 uren 3. Evergem met 4.006 uren Evergem NEDERLAND Wachtebeke

PROVINCIE ANTWERPEN

Gent


PROVINCIE WEST-VLAANDEREN


16

6. Overzicht gepresteerde uren – Vlabus afd. Vlaams-Brabant 2008-2012 6.1.


Tabel 6 en grafiek 6 tonen de werking van de afdeling Vlaams-Brabant tijdens de voorbije jaren. Er is een stijging van 1.952 lesuren of 9,2% t.o.v. 2011. Er werden met volgende klanten een samenwerkingsovereenkomsten verder gezet of opgestart: − Aarschotse vzw SPOA (sportpromotor) − Provinciale sportdienst sloot 2 overeenkomsten af



totaal

17

2008

2009

2010

2011

2012

934 1.550 1.478 1.550

769 1.520 960 2.419

1.009 1.598 1.157 2.367

1.147 1.281 2.054 2.555

1.353 2.170 1.565 2.588

961 1.139 2.135 2.454 751 1.840 854 634

1.030 1.003 2.395 2.782 816 1.447 1.481 930

1.110 1.232 2.708 2.676 1.084 1.495 1.656 1.019

2.130 1.464 2.476 2.756 974 1.549 1.483 1.181

1.548 1.455 3.058 3.348 1.296 1.985 1.457 1.179

16.279

17.549

19.110

21.049

23.001

grafiek 6

6.2.


98% van de gemeenten in de provincie Vlaams-Brabant werd bereikt, met als top 3: 1. Tienen met 3.060 uren 2. Leuven met 2.408 uren 3. Overijse met 2.228 uren

PROVINCIE ANTWERPEN PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Tienen Leuven

PROVINCIE LIMBURG

PROVINCIE WAALS-BRABANT


Overijse

18

7. Overzicht gepresteerde uren – Vlabus afd West-Vlaanderen 2008-2012 7.1.


Tabel 7 en grafiek 7 tonen de evolutie van de werking in Vlabus West-Vlaanderen. Na de lichte daling van 2011, kent deze afdeling een stijging van 3.571 uren of 10,7 t.o.v. 2011. Reden van deze stijging kunnen we vinden in het project sportclubs met maandloon, meer gepresteerde uren in de lessenreeksen en meer sportdagen waar een Vlabuslesgever de lessen verzorgde.

tabel 7


2009

2010

2011

2012

januari februari maart april

1.651 2.605 3.041 3.243

1.528 2.471 1.850 4.213

1.902 2.781 2.239 4.064

1.792 1.714 2.838 3.960

1.849 2.804 2.304 3.957

mei juni juli augustus september oktober november december

2.229 2.430 5.436 3.094 1.874 3.582 1.770 1.656

2.320 2.008 5.549 3.755 2.209 2.608 3.204 1.947

2.034 2.446 5.428 4.483 1.892 2.261 2.555 1.545

2.595 2.072 5.078 4.322 1.802 2.697 2.613 1.593

2.287 2.414 5.290 4.949 2.307 3.712 2.547 2.226

32.609

33.662

33.630

33.075

36.646

totaal

19

2008

grafiek 7

7.2.


94% van de gemeenten in de provincie West-Vlaanderen werd bereikt, met als top 3: 1. Brugge met 6.723 uren 2. Oostende met 2.540 uren 3. Knokke met 2.539 uren NEDERLAND Knokke

Oostende

Brugge

NOORDZEE

FRANKRIJK

PROVINCIE HENEGOUWEN


PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

20

8. Overzicht opdrachtgevers 8.1.

Lesuren per afdeling

Indeling van een aantal opdrachtgevers: −

Federale overheid = ministeries, ziekenhuizen, mutualiteiten en gevangenissen

−

Gemeentelijke overheid = gemeentebesturen en gemeentelijke vzw’s

−

Provinciale overheid = provinciale besturen en provinciale vzw’s

−

Onderwijs overheid = SVS en scholen

−

Vlaamse overheid = Bloso, Bloso/VTS en ISB

tabel 8 Publieke Sector

Ant.

Lim.

34.699

O.-Vl.

18.333 32.010

Vl.W.-Vl. Tot. 12 Brab. 14.891 28.655 128.587

Tot. 11 117.335

Gemeentelijke overheid

21.050

14.980

14.098

11.386

23.936

85.449

83.664

Provinciale overheid

10.137

2.455

14.029

2.498

2.269

31.387

24.332

Vlaamse overheid

1.018

245

1.370

682

1.932

5.247

5.629

Onderwijs overheid

2.275

348

1.724

325

453

5.124

2.983

220

306

791

0

65

1.381

728

9.658

6.114

8.992

8.110

7.991

40.864

37.939

Sportclubs

6.556

3.667

6.664

5.438

7.651

29.975

Soc.cult. verenigingen

2.397

1.900

1.444

2.331

220

8.292

341

120

2.549

22.833 11.458 3.421

0

48

227

23.001 36.646 169.452

155.274

Federale overheid Private Sector Non - profit


Federaties

21

699

547

843

Profit

6

0

42

totaal

44.357

24.446 41.002

grafiek 8

8.2.

Evolutie opdrachtgevers

Tabel 8 en grafiek 8 tonen een overzicht van onze aanvragers per provinciale afdeling in 2012. In alle afdelingen blijft de gemeentelijke overheid de grootste aanvrager, gevolgd door de provinciale overheid. De sportclubs sluiten deze top 3 af. In grafiek 8 zien we dat de publieke sector goed is voor 75,9% van het totale urenpakket, waarvan de Gemeentelijke overheid 50,4% voor haar rekening neemt en de Provinciale overheid 18,5%. Grootste stijger van 2012 is te vinden bij de private sector: ook dit jaar zijn het de sportclubs met maar liefst 7.142 lesuren! Belangrijkste reden is het opstarten van het nieuwe project, waarbij trainers werden ingeschakeld met contract op maandloonbasis. Toch worden de sportclubs op de voet gevolgd door de provinciale overheid die ook meer dan 7.000 lesuren bij de teller voegde.

tabel 9 Publieke Sector Gemeentelijke overheid Provinciale overheid Vlaamse overheid Onderwijs overheid Federale overheid

2008 111.121 83.584 16.934 5.083 5.475 47

2009 116.249 84.575 20.392 6.213 5.005 63

2010 116.461 84.178 24.691 4.386 3.002 204

2011 117.335 83.664 24.332 5.629 2.983 728

2012 128.587 85.449 31.387 5.247 5.124 1.381

Private Sector Non-profit Sportclubs Soc.cult. verenigingen Federaties Profit

27.046

29.491

35.877

37.939

40.864

14.832 9.147 2.866 201

18.649 8.743 1.966 133

19.992 13.697 2.092 97

138.167

145.740

152.338

22.833 11.458 3.421 227 155.274

29.975 8.292 2.549 48 169.452

totaal


De evolutie van de prestaties per soort aanvrager wordt voorgesteld in tabel 9.

22

9. Overzicht activiteiten 9.1.

Lesuren per afdeling

Definities van een aantal activiteiten: −

Evenementen = alle activiteiten met de aanwezigheid van een ruim, landelijk publiek (bvb. DAS beurs, Kriebelmania, wedstrijden…)

−

Administratie = uren gepresteerd i.k.v. sportpromotie, G-sportpromotie en projecten

−

Opleidingen = uren gepresteerd door o.m. aspirant-initiator, initiator, clinics, … Ant.

Lim.

O.-Vl.

12.897

9.524

12.366

6.723

12.065

53.574

50.105

9.629

3.946

7.823

9.390

11.910

42.697

40.846

11.317

4.701

3.837

1.198

21.052

16.186

Pilootproject sportclubs

5.034

3.571

2.624

3.473

4.283

18.984

14.586

Sportdag

3.263

2.163

8.680

617

2.314

17.037

16.870

Sportklas

100

231

2.057

1.664

4.052

3.314

Eenmalige activiteiten

601

1.424

3.985

5.014

497

2.400

2.360

2.211

2.211

2.212

278

1.559

1.770

1.012

1.312

889

699

41.002 23.001 36.646 169.452

155.274

tabel 10

Lessenreeks Sportkamp Administratie

20

Evenementen

635 188

Vl.Brab.

1.325

1.695

Strandanimatie 485

Opleidingen Naschoolse activiteiten Trainingssessies totaal

14


270

1.012 110 44.357 24.446

waarvan clusteruren 2011 19.726 6.853 2012 15.147 7.258 verschil -4.579 +405

23

512

W.-Vl.

774

5

27.496 9.530 25.823 11.181 -1.672 +1.651

17.901 18.512 +611

Tot. 12

Tot. 11

81.505 77.921 -3.583

grafiek 9

9.2.

Evolutie activiteiten

Een opsomming van de activiteiten volgens de soort aanvraag wordt in tabel 10 en grafiek 9 weergegeven. Populairste activiteit in alle afdelingen blijkt jaar na jaar de lessenreeks te zijn. Voor maar liefst 31,6% van het totale urenpakket werden hiervoor sportlesgevers ingezet. Bij Vlabus Antwerpen, Vlabus Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen namen de lessenreeksen ruim 12.000 uren in beslag. Sportkampen komen op de 2de plaats, dit jaar terug met een stijging in lesuren. Vlabus West-Vlaanderen had hier de meeste uren op de teller. Het nieuwe project sportclubs (= inschakelen van lesgevers op basis van een tewerkstelling van min. 19u per week in de sportclubs), dat in september 2011 van start ging, bleek in alle afdelingen aan populariteit te winnen. Evenals vorig jaar konden we tijdens de sportdagen het meest tijd doorbrengen bij Vlabus Oost-Vlaanderen. Strandanimatie blijft een topper bij Vlabus West-Vlaanderen. De activiteit ‘Administratie’ scoort het hoogst bij Vlabus Antwerpen, vnl. door de verschillende samenwerkingsovereenkomsten met de sportregio’s. De activiteit “Opleiding” omvat o.m. de aanvragen in het kader van het samenwerkingsakkoord met Bloso/VTS en opleidingen aspirant initiator georganiseerd door sportdiensten. In 2012 scoort Vlabus Antwerpen en Oost-Vlaanderen hier het hoogst. In tabel 11 zien we de evolutie van de activiteiten tijdens de voorbije werkingsjaren.

2008

2009

2010

2011

2012

Lessenreeks

46.375

46.125

49.386

50.105

53.574

Sportkamp

39.786

43.367

44.575

40.846

42.697

Administratie

9.216

11.919

13.386

16.186

21.052

Pilootproject sportclubs

9.589

12.482

12.841

14.586

18.984

Sportdag

15.070

15.722

16.787

16.870

17.037

Sportklas

5.638

4.346

3.496

3.314

4.052

Eenmalige activiteiten

8.490

6.319

4.699

5.014

3.985

1.142

890

2.360

2.400

Evenementen Strandanimatie

2.066

1.984

2.166

2.212

2.211

Opleidingen

1.938

2.335

1.776

1.770

1.559

1.783

1.312

1.012

554

699

889

152.338

155.274

169.452

Naschoolse activiteiten Trainingsessies totaal

138.167

145.740


tabel 11

24

10.

Disciplines & TOP 5

Tabel 12 geeft weer hoeveel lesuren per disciplinegroep in de loop van 2012 werden gepresteerd. Grafiek 10 geeft de top 5 weer. “Omnisport” (31%) werd als disciplinegroep gebruikt voor de vele lesuren tijdens sportkampen en schoolsportdagen. Vlabuslesgevers bleven populair bij het begeleiden van de vele watersporten in Vlaanderen. In het kader van de beleidsnota is ook de discipline Trends toegevoegd. In 2012 zijn de trends bokwa, freerunning, partyrobics, poispinning en sportstapelen.

tabel 12

Ant.

Omnisport Watersporten Organisatie activiteiten Gymnastiek Conditie Balsporten Expressiesporten Recreatiesporten Natuursporten Slagsporten Verdedigingssporten Andere Atletiek Trends Toezicht Wintersporten Relaxatie totaal

Lim.

O.-Vl.

Vl.Brab.

W.-Vl.

Tot. 11

Tot. 10

11.677 9.315

5.577 3.250

9.932 5.735

8.322 4.248

16.738 3.035

52.246 25.583

48.775 26.395

10.182

5.529

2.859

1.507

376

20.453

15.514

2.776 3.110 2.760 891 1.092 793 523 110 427 180 197 292 10 24

1.702 2.270 1.346 473 711 1.401 82 1.081 186 38 350 307 145 1

3.806 2.682 2.602 2.328 1.958 4.398 2.239 874 97 1.133 235 9 39 78

3.577 303 655 1.784 963 173 518 661 230 61 0 0 0 0

3.895 1.887 557 2.436 2.418 343 2.519 323 1.367 234 201 67 116 134

15.755 10.251 7.920 7.912 7.142 7.107 5.881 3.048 2.307 1.646 983 674 310 237

13.304 11.433 7.982 7.274 5.540 5.960 2.927 3.161 3.105 1.246 1.256 570 374 459

44.357

24.446

41.002

23.001

36.646

169.452

155.274

De top 5 vertegenwoordigt volgende disciplines:

1 Omnisport 3 Organisatie activiteiten 4 Gymnastiek 5 Conditie

grafiek 10


2 Watersporten

25

11.

Personeel

11.1. Personeelsbezetting op 31/12/2012 Maatschappelijke zetel directeur stafmedewerker admin. medewerkers

Roegies Liliane De Neef Natalie Brusche Katrien Verleyen Koen

16/05/1988 4/05/2009 16/11/2004 1/10/2005

VT 30,4/38 30,4/38 VT

provinciaal coördinator adjunct–coördinator

Haezebrouck Kristien De Schryver Liesbet Outtier Katrien Leuris Viv D'hondt Tine Sogut Derya Bals Wim Boets Dirk Choual Aadhe De Boeck Wim De Bruyn Lieselotte Demeyere Sieg De Preter Sofie Franqui Veerle Geeroms Kim Henderickx Ine Hendriks Mario Kenis Dries Kuppens Marian Lambrechts Grietje Lambrechts Nadine Libot Wanne Ongena Leen Ost Vincent Outtier Katrien Pauwels Erna Pierets Elke Ramaekers Rudy Schroyens Evelien Van Daele Andy Van Daele Andy Van Der Veken Jeremy Van Gorp Annelies Vanuytsel Maarten Verbeeck Monik Waeijaert Stijn Willekens Ines Willems Walt Wolput Kurt

23/01/1995 3/09/2001 6/09/2012 15/03/1995 20/02/2008 24/05/2012 31/01/2002 1/10/2012 10/09/2012 1/08/2012 1/08/2012 14/02/2008 2/01/2012 1/10/2009 1/03/2011 1/10/2011 16/11/2012 10/09/2012 1/08/2009 16/05/2011 8/01/2008 2/05/2012 3/09/2012 1/10/2001 1/02/2012 1/05/1988 24/08/2011 15/10/2012 1/04/2011 20/20/2011 6/09/2012 1/10/2012 6/09/2008 11/01/2011 24/01/2000 17/05/2011 02/01/2012 2/01/2012 5/09/2008

VT HT HT VT HT HT HT HT HT HT HT VT HT HT HT VT HT HT HT VT HT HT HT VT HT HT HT HT HT HT 11,4/38 HT VT HT HT HT HT HT HT

cont cont 1/5de ouderschapsverlof cml 1/5de tijdskrediet cont

Vlabus vzw – afdeling Antwerpen

admin. medewerkers


sportlesgevers

26

pp cml cont cont cont activa tot 31/08/2013 cml project sportclubs cont tot 31/12/2012 project sportclubs project sportclubs cml cont tot 31/12/2012 cont cont cml project sportclubs cont tot 30/06/2013 cont sm cont langdurig ziek cont tot 31/12/2012 cont tot 31/08/2013 cml vervangt Lambrechts cml cont tot 23/08/2013 project sportclubs cont tot 31/12/2012 cml vervangt Verbeeck cont tot 31/12/2012 project sportclubs cml cont cml ht landingsbaan cont tot 16/05/2013 cml project sportclubs cont

Vlabus vzw – afdeling Limburg provinciaal coördinator adjunct-coördinator admin. medewerker sportlesgevers

Vrancken Karen Stalmans Tineke Slezak Marie-Rose Adikaev Idris Bzdenga Annick Coteur Tine Cremers Katrien De Backer Paul Doeswijk Lieke Doeswijk Lieke Giovannelli Marco Houben Nele Jehaes Jolien Jehaes Jolien Jeunen Rita Nijdam Robert Nijsten Wim Paulussen Kim Paulussen Km Seutens Jeroen Smets Machteld Stakenborg Ines Stakenborg Ines Stulens Stany Verstappen Saartje Verstappen Saartje Weyns Sam Zonderman Ellen

2/06/2009 18/04/2012 15/04/1990 8/09/2012 1/02/1999 13/08/2012 5/09/2003 2/06/1986 1/09/2009 1/09/2009 1/10/2010 17/04/2000 2/01/2012 1/09/2012 22/05/1987 1/08/2012 1/08/2012 3/10/2011 9/01/2012 1/09/2012 1/01/2010 1/09/1999 1/07/2008 1/02/1986 1/09/2009 19/09/2012 2/01/2012 28/04/2003

provinciaal coördinator adjunct–coördinator admin. medewerkers

Baerts Ruth Hanssens Isabelle Lippens Lut Hostijn Rita Boelaert Pieter De Moor Gwendoline Ivanova Ivanka Janssens Marijke Janssens Marijke Landtsheere Anne-Sophie Mussche Sarah Prinsen Lennert Ruys Annelies Smet Vroni Van Hauwermeiren Peter Van Overschelde ML Vereecke Lindsay Vincent Nathalie Wagemans Jarno

1/10/2000 20/09/2012 8/05/1996 1/02/2000 1/09/2005 02/01/2012 1/08/2012 1/03/2011 9/01/2012 1/09/2009 3/09/2012 17/09/2012 4/01/2010 4/04/2009 1/04/1992 9/01/2012 13/09/2001 10/09/2008 17/10/2012

VT VT VT HT HT HT 30,4/38 VT HT 11,4/38 HT VT HT 7,6/38 30,4/38 HT HT HT 7,6/38 HT HT HT 7,6/38 HT HT HT HT VT

cont cont cml project sportclubs cml project sportclubs cml 1/5de ouderschapsverlof cml cml cont 1/5de ouderschapsverlof cont cont cont cml vervangt Brusche cml 1/5de landingsbaan project sportclubs project sportclubs sm cont vervangt Doeswijk project sportclubs cont cml cml vervangt Jeunen cml cont cont vervangt Cremers cont cml

sportlesgevers

VT HT VT 30,4/38 VT VT HT HT HT HT HT VT VT VT VT HT VT VT HT

cml cont pp pp 1/5de tijdskrediet cml cont tot 31/12/2012 project sportclubs cml cont cml zwangerschapsverlof project sportclubs cml vervangt Landtsheere sm cont cml cont cml cml sm


Vlabus vzw – afdeling Oost-Vlaanderen

27

Vlabus vzw – afdeling Vlaams-Brabant provinciaal coördinator adjunct-coördinator admin. medewerkers sportlesgevers

Aertgeerts Gerda Van Ackeleyen Katleen Meyers Erna Cockx Daisy Cleynhens Nadine Craenen Annelies Dedroog Inge De Souter Jonathan Leyssen Bram Leyssen Bram Nelis Marleen Rits Jordi Simoens Anne Van Aken Guy Van Belleghem Lander Van den Bulck Sien Van Rompaey Sofie Vicca Jelle

1/10/2001 16/04/2002 1/10/2001 17/06/2002 1/09/2012 4/02/2003 1/02/2011 17/01/2011 1/07/2012 1/09/2012 05/11/2012 03/09/2012 12/05/1986 21/11/2011 11/09/2012 1/09/2012 05/09/2011 1/10/2012

De Gols Katrien De Pourcq Thomas Van Ryckeghem Sabine Dejaeger Christine Marescaux Nathalie Allemeersch Sam Allemeersch Sam Barbier Wim De Carne July Devos Mattias Galle Wim Gheselle Lily Grillet Ellen Hereygers Frank Liberman Vladimir Maes Jonas Masson Katrien Tanghe Ellen Vanacker Jody Vanacker Jody Vanacker Jody Van Dyck Lara Van Hulle Griet Van Reeth Pieter

1/12/1986 1/05/2012 29/08/1989 1/01/2000

VT 22,8/38 30,4/38 VT HT VT VT VT 22,8/38 7,6/38 ht ht 30,4/38 30,4/38 HT 26,6/38 VT 34,2/38

pp cml pp tijdskrediet cml project sportclubs cml sm cml cml cont tot 30/06/2013 project sportclubs cont tot 31/12/2012 cml cml project sportclubs cont tot 30/06/2013 cml cont + project sportclubs

Vlabus vzw – afdeling West-Vlaanderen

sportlesgevers

1/07/2010 18/04/2012 1/09/2012 1/09/2005 1/09/2012 12/10/1992 1/03/2003 1/09/2012 1/08/1989 1/09/2012 21/09/2009 11/07/2012 1/02/2001 1/05/2008 1/09/2011 1/09/2011 1/09/2012 12/01/2009 2/07/2012

VT VT HT VT HT HT HT HT VT HT VT HT HT VT HT HT HT 30,4/38 HT 7,6/38 3,8/38 HT VT HT

pp cont pp cml pp cont cml project sportclubs cml project sportclubs cml sm project sportclubs cml project sportclubs cml tijdskrediet cml vervangt Maes cml tijdskrediet cml cml vervangt Tanghe cont tot 31/08/2013 project sportclubs cml project sportclubs


provinciaal coördinator adjunct-coördinator admin. medewerkers

28

11.2. Verdeling gepresteerde uren personeel In tabel 13 en grafiek 11 zien we een opsplitsing van de lesuren per soort personeel. Het gesubsidieerd personeel presteerde een iets meer dan 29.000 lesuren (17,2% van het totaal aantal gepresteerde uren). De contractuelen met loonsubsidie namen 14,8% van het totale urenpakket voor hun rekening. De sociale maribel’ers waren goed voor 2,4%. Het percentage contractuelen met maandloon is in vergelijking met 2011 flink gestegen dankzij het nieuwe project sportclubs, dat deels gesubsidieerd wordt door de Vlaamse Gemeenschap. tabel 13

Ant.

Lim.

Personeel met loonsubsidie

7.044

5.974

Totaal 11

5.460

Totaal 12 29.592

6.205 840

5.494 480

4.993 467

25.505 4.087

24.675 4.213

Personeel zonder 37.313 loonsubsidie contractuelen met 16.702 maandloon contractuelen met uurloon 20.611

18.472 35.304 17.584 31.186 139.859

126.385

totaal

ex-DAC sociale maribel

44.357

O.-Vl.

W.-Vl.

5.698

Vl.Brab. 5.416

4.323 1.375

4.490 926

28.888

10.153

7.793

3.365

3.440

41.453

25.102

8.319

27.511

14.219

27.746

98.406

101.283

24.446 41.002 23.001 36.646 169.452

155.274

contractuelen met loonsubsidie 15,1%

contractuelen met uurloon 58,1%

sociale maribel 2,4%


contractuelen met maandloon 24,5%

29

grafiek 11

11.3. Evolutie gepresteerde uren personeel 1987-2012 Tabel 14 en grafiek 12 geven een overzicht van de prestaties van de jaren 1987, 1990, 1995, 2000, 2010 en 2012. Het aandeel van het personeel zonder loonsubsidie kende in 2012 een forse stijging. Het aantal uren van onze “losse” daalt voor het eerst, terwijl het aantal lesuren gepresteerd door “maandloners” bijna verdubbelt.

tabel 14 Personeel met loonsubsidie

DAC/ex-DAC sociale maribel BTK/T.W.W./GEKO Personeel zonder loonsubsidie

contractuelen met maandloon contractuelen met uurloon prov. andere totaal

1987 24.149 20.812

1990 21.060 21.060

1995 20.496 20.496

2000 25.516 22.391 3.125

3.337 2.245

11.275

40.931

82.113

38.131 2.716 84

82.082

2.245

5.225 5.254 796

26.393

32.335

61.427

107.628

2010 29.599 25.376 4.223

2012 29.592 25.505 4.087

122.799 139.859 22.896 41.453 99.843 98.406

31 152.338 169.452

100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000

10.000 0

1987

1990

1995

DAC/contractuelen met loonsubsidie

sociale maribel

contractuelen met maandloon

contractuelen met uurloon

2000

2010

2012

BTK/T.W.W./GEKO

grafiek 12


20.000

30

11.4. Overzicht aantal personeelsleden In tabel 15 is er een kleine daling te merken bij onze medewerkers die op basis van uurloon worden ingeschakeld. tabel 15 aantal personeelsleden Personeel met loonsubsidie ex-DAC sociale maribel Personeel zonder loonsubsidie met maandloon

Cent.

Ant.

Lim.

O.Vl.

W.Vl.

2012

2011

2010

2009

1

15

10

10

9

9

54

60

62

58

1

13 2

9 1

8 2

8 1

8 1

47 7

51 9

55 7

48 10

3

443

217

442

268

489

1.862

1.894

1.898

1.916

3

29

17

23

7

8

87

59

48

46

414

200

419

261

481

1.775

1.835

1.850

1.870

2

2

3

8

8

7

7

227

454

279

501

1.924

1.962

1.967

1.981

met uurloon (losse medewerkers) Provinciepersoneel

1

totaal

Vl.Brab.

4

459

Tabel 16 zet het aantal personeelsleden van tabel 15 om in voltijdse equivalenten en grafiek 13 vormt de visuele voorstelling. De voltijdse equivalenten bij de groep gesubsidieerden zijn de effectief toegekende arbeidsplaatsen. De prestaties van de niet-gesubsidieerden worden op basis van een gemiddelde van 845 uur per jaar omgerekend naar VTE. tabel 16 aantal VTE* Personeel met loonsubsidie

Cent .

Ant.

Lim.

O.-Vl.

Vl.Brab.

W.-Vl.

2012

2011

0,8

8,5

8,2

7,0

8,0

8,0

40,5

40,5

40,5

41,0

0,8

7,5 1,0

7,2 1,0

6,0 1,0

7,0 1,0

7,5 0,5

36,0 4,5

36,0 4,5

36,0 4,5

36,0 5,0

2,8

44,2

21,9

41,8

21,2

36,9

168,3

153,4

148,1

140,8

2,8

19,8 24,4 1,0

12,0 9,8

9,2 32,6 1,8

4,0 16,8 1,8

4,1 32,8 2,0

51,9 116,5 6,6

33,5 119,9 6,6

30,0 118,1 6,6

25,2 115,6 6,6

3,6

53,7

30,1

50,6

31,0

46,9

215,4

200,5

195,2

188,4

ex-DAC sociale maribel Personeel zonder loonsubsidie met maandloon met uurloon Provinciepersoneel totaal

2010

2009

*+ administratief kader

60 50 40

20 10 0 Cent.

Ant.

Lim.

O.-Vl.

Vl.-Brab.

W.-Vl. grafiek 13


30

31

11.5. Overzicht arbeidsongevallen 2012 - OPSPLITSING

Ant.

aantal arbeidsongevallen aantal kalenderdagen werkonbekwaam aantal EHBO - schadegevallen

Evolutie van de arbeidsongevallen aantal arbeidsongevallen aantal kalenderdagen werkonbekwaam aantal EHBO - schadegevallen

Lim.

O.-Vl.

1 8

Vl.-Brab

2 16

Totaal

3 22

1

2008

W.-Vl.

1

2009

2010

2011

6 46 2

2012

8 57

6 63

8 201

8 80

6 46

3

7

9

2

2

Omstandigheden van de arbeidsongevallen en aard van de kwetsuur: langere tijd afwezig Activiteit Kwetsuur

Dagen

senioren aerobic

verrekking onderrug

4

voetballes

distorsio voet

8

lesgeven (niet nader bepaald)

hoofdpijn frontaal

bij verlaten sporthal

distorsio enkel

woon werk ongeval

contusio cervico

stepaerobic

distorsio enkel

2 12 4 16

zwemles – kind uit zwembad tillen

overbelasting rug

aquagym – verkeerde beweging

trauma knie


Omstandigheden van de arbeidsongevallen en aard van de kwetsuur – enkel arbeidsongeschikt op dag van het ongeval: Activiteit Kwetsuur

32

11.6. Bijscholing personeel Cent. Administratie

89

assertiviteit door positieve communicatie bloso: lokaal sportbeleid conflicthantering eventmanagement excel basis impact sociale media invullen sociale docs ISB congres klachtenbehandeling reanimatie AED sensoa sociale actua sociare WS (brug)pensioen sociare WS studentenarbeid sociare WS tijdskrediet sociare WS wegwijs in btw sociare: basiscursus pc329 talenten verslagen maken Vlabus: changemanagement windows 7 excel windows 7 migratie windows 7 powerpoint

Ant. 114

Lim. 42

O.-Vl. 46


Conditie

33

51

505

12 3 12 4 12 12 9 5 10

12

12

6

6

18 5 12

6

6

12 10

12 12

3 3 6 3 46 12 15

30

18

12

12 24 9 21 3

24

36 27

5

3

3 3

3

36

1 3 3 3 9 3 2 2 4 38

bootcamp kinderaerobics mini space mega circuit nia olympisch boksen spinning senioren: eutonie senioren: Nia senioren: partyrobics senioren: vitaliteit senioren: sherborne stap je fit zumba

164

9

1

balvaardigheid basketbal beachvolley handbal keepersclinic handbal korfbal loopscholing en krachttraining handbal rugby voetbal zaalhandbalkeepen

W.-Vl. Totaal

13

word 2010 Balsporten

Vl.Brab.

27

29

20

5

3 12 3 3

5 3 5

5

5

8 3 8 3

5 5 17 19

8

3

118

Expressiesporten

Ant. 8

breakdance dance of fame jr dans dansant in beweging discodansen drums' alive, zumba, kids dubstep G-dans hip hop fast I want to be a star kaderdag dans kids dance kids hiphop en bodypercussie kleuterdans latin hip hop lijndansen lyrical hip hop lyrical jazz raggaeton salsaton sau reka reka senioren: swingend zitten shake it up show jazz verschillende dansen

Lim. 44

2

1 3 3 1 3

3 3

1 1 1 3 5 5

5 1 1 28 10

14

70

85

1 30 40 2 13 10

15

10 5 5

6

24

6

24

51

3 17 2 31

46

18

2

13

28 3

34 12

8

2

8

109

3 5

tafeltennis (senioren) pilates bokwa level 1 freerunning partyrobics poispinning sportstapelen

8

3 10

17

Trends

129

1

oriëntatieloop

badminton G-badminton kidstennis racketgewenning

10

5

5

Slagsporten

27

3

klimmen

bewegende gezelschapsspelen multimove voor kinderen senioren: spelvormen

W.-Vl. Totaal

8

Natuursporten

Recreatiesporten

Vl.Brab. 2

1

basisbeweging aan de rekstok kleutergym onderhoudsgym senioren: gym senioren: zitgym en zitdans

40

3 6 5

volksdans Gymnastiek

O.-Vl.

5 8

25

3

5 10

3 3

8 3

15

5 10

3 7

18

5

3

2

3 8 3 3

73


Cent.

34

Cent.

Ant.

Lim.

Verdedigingssporten

O.-Vl.

Vl.Brab.

W.-Vl.

10 boksen

3

zelfverdediging

8

Watersporten

25

aquafitness ondiep water aquagym senioren crawl evenwichtposities zwemmen interne zwemmen, aqua en babyzwemmen reddend zwemmen en zwemvormen reddersbijscholing schoolzwemmen watergewenning

6 1 1

61

115

10

19

229

80 1 12

20 33

3

20 15

4 15

4 3 3

Andere creatief bewegen voor kleuters creatieve opwarmingsvormen als sporter onder de sporters van moetivatie naar goesting dag van de trainer kanker en lichamelijke oefeningen letselpreventie praktijkdag psylos sport en spel voor kids met gedragsmoeilijkheden veiligheid in sportaccomodaties van lijden naar leiden Vlabus (rugscholing, ropeskipping, circustechnieken) sportspelpakket

81

109

5 2 3 6

2 7

78

63

56

385

4 6 3 22 3 3

3 3

89

51 8

72

78

48 2

56

323

403

441

326

163

30 293

25 378

11 430

34 292

3 102 161 1.137

1.744


sportspecifieke vorming algemene vorming Vlabus vormingsdag

9

2 6

zwemmen SO

Totaal

Totaal

35

Organogram van de Algemene Vergadering & de Raad van Bestuur


12.

36

13.

Slotbeschouwingen

In 2012 verzorgde Vlabus 169.452 lesuren sportbegeleiding. De publieke sector bleef, zoals voorgaande jaren, de grootste aanvrager (75,9%). De aanvragen vanuit sportclubs zijn, dankzij de pilootprojecten, goed voor 11,2% van het totale lesurenpakket in 2012. In dit kader werden 18.984 lesuren gepresteerd. Het actieplan werd voor 74,9% gerealiseerd. Dankzij het verder zetten van de wervingscampagne kan de databank aan lesgevers verder aangevuld worden. De website wordt regelmatig geüpdatet en krijgt jaarlijks meer bezoekers. De tevredenheidgraad van de klanten ligt op 95,62%. Bij het vast personeel ligt de tevredenheidsgraad op 73,3%. Vlabus beloonde 75 trouwe lesgevers die regelmatig ingeschakeld werden voor losse opdrachten. Een module “Sport en Tewerkstelling in de non-profitsector, een zwartwitverhaal” werd ook in 2012 gedoceerd op verschillende locaties voor verschillende instanties. Een brochure “Je sportclub en tewerkstelling” wordt via de website regelmatig aangevraagd. De sportlesgevers volgden zowel algemene als sportspecifieke opleidingen. Op die manier garanderen wij kwaliteitsvolle begeleiding en houden wij de motivatie van het personeel hoog.


Er waren contacten met andere (sport)actoren om mogelijke nieuwe vormen van samenwerking te onderzoeken.

37

Bijlage: realisatie actieplan 2012


14.

38

15. Bijlage: realisatie actieplan 2012 Strategische doelstelling 1: afstemmen van vraag en aanbod van de sportbegeleiding

nummer

omschrijving

indicatoren

OD 01.01

Het verhogen van het aantal uren sportbeleiding van 124.563 in 2007 naar 150.000 uren tegen 31 december 2012

uren sportbegeleiding

M 01.01.01 M 01.01.02

Aanbieden van reguliere sportbegeleiding Onderzoeken en bewaken van marktgerichte prijszetting.

aantal lesuren sportbegeleiding toepassen nieuwe tarievenbeleid evalueren van het nieuwe tarievenbeleid

score/graad v.belang

realisatie 2012

behaalde score

opmerkingen

160.776 160.774 ja

44 hoog hoog

169.452 ja ja

44

volgens begroting 169.452

ja

hoog

ja

hoog

ja

streefwaarde

aantal uren ihkv sportclubs in het huidige pilootproject (tot juni 2012)

5.850 aantal sportclubs ihkv het nieuwe pilootproject sportclubs op basis van maandloon (periode januari-juni 2012) 10 sportclubs aantal sportclubs ihkv het nieuwe pilootproject sportclubs op basis van maandloon (periode juli december 2012) 20 sportclubs uren specifieke vorming vaste sportbegeleiders gem. 5u/ jaar/ sportbegeleider

M 01.01.04

Vormen van de sportbegeleiders van Vlabus in functie van de maatschappelijke en sportspecifieke trends.

M 01.01.05

Creëren en uitwerken van aanbod op maat voor en samen met de gemeenten ifv de impulssubsidies (bvb. jeugdsportcoördinator).

M 01.01.06

Ontwikkelen en op de markt brengen van eigen Vlabus- mobiel sportspelpakket implementeren in alle pakketten. afdelingen

teambuildingpakket evalueren via enquete gebruikers ontwikkelen pakketten voor sportkampen

M 01.01.07

Aanbieden van specialisten voor opleidingen en bijscholingen, georganiseerd door de brede sportwereld.

aantal uren bijscholing/opleiding

M 01.01.08

Opvolgen van decretale initiatieven en uitwerken/creeëren van een aanbod op maat van deze initiatieven

opvolgen van decretale initiatieven creëren van een aanbod op maat van deze initiatieven

nummer

omschrijving

indicatoren

OD 01.02

Behalen van een naambekendheid bij de sportclubs van 20% door het voeren van een actieve, continue promotiecampagne

% naambekendheid

M 01.02.01

Lanceren van een promotiecampagne.

M 01.02.03

nummer

Introduceren van Vlabus in Vlaamse Trainersschool, Sportac, … Jaarlijkse meting bij sportclubs

omschrijving

OD 01.03

M 01.03.01

M 01.03.02

Jaarlijks updaten en bijwerken database

ja

23 sportclubs

nee

102u door 65 sportlesgevers, gem. 1,6u

5

laag

ja

hoog

ja

ja

hoog

ja

ja

hoog

ja

5

hoog

nee

laag midden

nee ja

midden score/graad v.belang

ja realisatie 2012

2.200 ja ja streefwaarde

nulwaarde uitwerking van communicatiestrategie in samenwerking met communicatiebureau ja module Sport en Tewerkstelling geven in Sportacopleidingen ja meting via grootschalig onderzoek door Bloso (timing onder voorbehoud) indicatoren

streefwaarde

2.400 wervingscampagne integreren in communicatiestrategie in samenwerking met communicatiebureau

3, is afhankelijk van de vraag van de klant

nee

5

teambuilding + sportspelpakket andere zijn in ontwikkeling

1.559 uren, is afhankelijk van de vraag van de klant

behaalde score

in proces opmerkingen

2

midden

nee

0

midden

ja

2

laag score/graad v.belang

nee realisatie 2012

0 behaalde score

gebruiken en beheren van databank VOTAS III ism de Vlaamse Trainerschool kan enkel bij operationeel zijn nieuwe software, in samenwerking met een consultancy bureau wordt dit project verder gezet

M 01.03.03

Organisatie van een (online) vacaturebank waar vraag en aanbod bij elkaar komen.

M 01.03.04

Introduceren van Vlabus in hogescholen, universiteiten info/module over Vlabus in de verplichte leerstof van studenten LO implementeren formele contacten in de hogescholen en universiteiten

omschrijving

OD 01.04 Tegemoetkomen tegen eind 2010 aan minstens 95% van de aanvragen door een maximale inzet van vaste en losse sportbegeleiders Automatiseren van de registratie van niet ingevulde aanvragen.

ja

20

vragen Vlabus niet opgenomen in "De Grote Sportclubenquête" opmerkingen

8

hoog

nee

0

2.400

midden

1.900

0

ja

midden

ja

2

ja

midden

ja

2

bepalen aantal actieve sportbegeleiders in pool bijwerken databank actieve sportbegeleiders uit wervingscampagne

M 01.04.01

11 sportclubs

aantal actieve sportbegeleiders in database Uitbreiden actieve sportbegeleiders van 2.000 in 2007 naar 2.400 in 2011 door een ruime recrutering bij alle potentiële sportbegeleiders Wervingscampagne voeren

nummer

midden midden

ja

aantal sportclubs waar de loonkosten van jeugdsportcoördinatoren worden vergoed

mobiel sportspelpakket evalueren via enquete gebruikers

M 01.02.02

midden

20.299

indicatoren

80% van de scholen

80% van de scholen streefwaarde

midden

nee

0

hoog

nee

0

hoog score/graad v.belang

ja realisatie 2012

4 behaalde score

op basis van RSZ gegevens in afwachting van nieuwe software

81% (formeel contact = jobbeurs, toelichting studenten, bezoek opleidingsverantwoordelijke) opmerkingen

% effectief ingevulde aanvragen van de klant 95%

2

0

kan enkel bij operationeel zijn nieuwe software midden

nee

0

werd in 4 afdelingen manueel bijgehouden

38

Strategische doelstelling 2: verbeteren van de kwaliteit van de sportbegeleiding nummer

omschrijving

indicatoren

streefwaarde

OD 02.01

% annulaties Verhogen van de continuïteit van de lesgeefopdrachten door het verminderen van het % annulaties met 10% tegen 31 december 2012

M 02.01.01

Bepalen van de nulwaarde van het aantal annulaties per jaar

manueel bijhouden van het aantal annulaties in afwachting van het nieuwe softwarepakket

M 02.01.02

Onderzoeken van verhogen verloning uurloners.

implementeren verhoging loon uurloners evalueren verhoging loon uurloners oa adhv enquete

-10%

implementeren extra loon voor lastminute opdrachten evalueren extra loon voor lastminute opdrachten oa adhv enquete


realisatie 2012

28

behaalde score

opmerkingen

23

ja

laag hoog

nee ja

0 werd in 4 afdelingen bijgehouden 4

ja

midden

ja

2

ja

hoog

ja

4

116 lesgevers presteerden lastminute opdrachten

ja

midden

ja

2

vraag opgenomen in enquete losse medewerkers

ja

hoog

ja

4

76 trouwe uurloners

ja

laag

ja

1

vraag opgenomen in enquete losse medewerkers

midden

nee

0

midden

nee

0

ja

midden

ja

2

ja

midden

ja

2


ja realisatie 2012

2 behaalde score

27

ja

27

implementeren extra voor trouwe lesgevers evalueren systeem trouwe lesgevers oa adhv enquete

M 02.01.03

Toepassing wachtdienst

M 02.01.04

Lanceren van een project voor clustering van lesgeefopdrachten.

onderzoek van verhogen loon uurloners voor ja losse uurtjes beslissing treffen omtrent toepassing wachtdienst in het kader van een nieuw personeelsplan ja evaluatie van clustertarief klanten benaderen ifv clustering

M 02.01.05

Uitbreiden van het % aantal sportbegeleiders op basis van maandloon.

2008: 2009: 2010: 2011:

43,8 46,7 47,9 49,6

VTE VTE VTE VTE

nummer

omschrijving

indicatoren

OD 02.02

Verhogen van de klantentevredenheid van 94% % klantentevredenheid in 2007 naar 95% op 31 december 2012 door het invoeren van integrale kwaliteitszorg

M 02.02.01

Opmaken van een vormingsplan per vaste sportbegeleider.

stijging tov 2011 streefwaarde

95% vormingsplan per vaste sportbegeleider

58,4VTE opmerkingen

95,62%

midden

nee

84,6% (65 sportlesgevers, 55 vormingsplannen)

midden

ja

gem 17,5 u (1.137 u door 65 sportbegeleiders)

midden

nee

80,8% (105 bezoeken bij 65 lesgevers)

20% respons

midden

ja

31,4% respons

50 bezoeken

laag

100% aantal uren algemene vorming

M 02.02.02

Invoeren van een structureel coachingsysteem per vaste sportbegeleider (min 2 bezoeken).

coaching sportbegeleiders

M 02.02.03

Verder zetten van permanente tevredenheidsmetingen. 1 grootschalig tevredenheidsonderzoek kwantitatief

gem. 9u per jaar per sportbegeleider 100% 2/jaar/sportbegel eider

kwaliteitsonderzoek

M 02.02.04

Opmaken en uitvoeren van een communicatieplan.

M 02.02.05

Opstellen van oefenstof

communicatieplan evalueren en bijsturen in samenwerking met communicatie bureau communicatieplan uitvoeren uitschrijven oefenstof en publiceren op intranet

M 02.02.06

Invoeren van een klachtenmanagementsysteem.

uitwerken van systeem via website

M 02.02.07

Website interactief maken.

huidige website aanpassen

ja ja les/opdracht per jaar per ja

nummer

omschrijving

OD 02.03

Nemen van efficiënte verhogende maatregelen als het gevolg van het in gebruik nemen van een nieuw administratief softwarepakket

M 02.03.01

Inventariseren van takenpakket en tijdsbestek administratieve medewerkers en leidinggevenden.

indicatoren

ja streefwaarde

hoog hoog midden

nee

27 bezoeken

nee ja gem.1,6 (103 lesplannen door 65 lesgevers)

nee

hoog

ja

hoog score/graad v.belang

ja realisatie 2012

20

behaalde score

opmerkingen

12

meetinstrument opvolgen voor takenpakket en tijdsbestek administratieve medewerkers ja

midden

nee

0

ja 10% van de losse lesgevers 10% van de klanten

midden

nee

0

enkel voor Vlabus-personeel

midden

ja

2

10,60%

midden

nee

0

6%

100%

midden

ja

2

100%

midden

ja

2

ja

midden

ja

2

ja

midden

ja

2

meetinstrument opvolgen voor takenpakket en tijdsbestek leidinggevenden M 02.03.02

Herschikken van de administratieve taken tussen coördinatie en administratie.

bezoeken ter plaatse van losse lesgevers bezoeken ter plaatse van klanten

M 02.03.03

Opmaken vormingsplan per administratief personeelslid (adm. medewerkers + leidinggevenden).

vormingsplan per adm.medewerker vormingsplan per leidinggevende

M 02.03.04

Up to date houden van het vademecum.

M 02.03.05

Inbouwen van een tijdsgarantie tussen vraag en antwoord voor opdrachten.

M 02.03.07

Inventariseren van beleidsnoodzakelijke informatie

nummer

omschrijving

OD 02.04

Verhogen van de personeelstevredenheid door het opzetten van een structureel coachingssysteem per personeelslid en door een competitieve verloning

M 02.04.02 Opvolgen van de personeelstevredenheid

M 02.04.02

Uitvoeren personeelsplan functionele loopbaan

gebruiken onthaalbrochure nieuwe personeelsleden / up to date houden portfolio vast personeel intranet geregeld bijwerken vastleggen termijn procedure van aanvraag tot bevestiging

ja verzamelen van gegevens die van belang kunnen zijn voor het beleid ja indicatoren streefwaarde

HRM audit door studente ja bevraging personeel ivm personeelstevredenheid 72,60% toepassen 1ste en 2de schaalverhoging ja

midden

nee

0


ja realisatie 2012

2 behaalde score

6 midden

ja

6 2

midden

ja

2

midden

ja

2

enkel voor Vlabus-personeel

opmerkingen

73,30% cfr nieuw personeelsplan d.d. 1/1/2006

39

Strategische doelstelling 3: optimaliseren van de randvoorwaarden om de professionele begeleiding en de legale tewerkstelling in de sport te verbeteren nummer

omschrijving

indicatoren

OD 03.01

Uitbreiden van het aantal gesubsidieerde arbeidsplaatsen van 39,5 (36 vte van Vlaamse overheid + 3,5 vte sociale maribel) in 2008 naar 50 in 2012 door actieve opvolging van subsidiemogelijkheden

aantal vte gesubsidieerde arbeidsplaatsen Vlaamse overheid aantal vte sociale maribellers

M 03.01.01

Verankeren van de 36 ex DAC-plaatsen + uitbreiden van het aantal gesubsidieerde arbeidsplaatsen door de Vlaamse overheid.

opvolgen dossier DAC verankering ism departement

Verhogen van het aantal arbeidsplaatsen via het Sociaal Fonds Sociale Maribel en andere.

opvolgen van reglementering Sociaal Fonds Sociale Maribel

nummer

omschrijving

indicatoren

OD 03.02

Optimaliseren van het financieel beleid door het verhogen van de eigen inkomsten en het bewaken van de uitgaven tegen eind 2012

aant uren met/zonder of verminderde RSZ

M 03.02.01

Updaten en opstarten bestaande sponsordossiers

opvolgen dossier Recordbank

streefwaarde

50

M 03.01.02

M 03.02.02

Maximaal rendement nastreven van de liquide middelen, conform de marktprijzen.

M 03.02.03

Maximaal rendement nastreven door het werken met RSZ-vermindering en RSZ-vrijstelling.

meer dan 36 DAC plaatsen

opvolgen algemene sponsordossiers maandelijks opvolgen van liquide middelen

meer dan 4,5 VTE's streefwaarde optimaal rendement conform de mogelijkheden ja ja

ja aantal uren rsz-vermindering (studentenregeling) 3% in 2009 4,1% in 2010 3,7% in 2011 aantal uren rsz-vrijstelling (<25 dagen) 25% in 2009 27,6% in 2010 24,3% in 2011 indicatoren streefwaarde

nummer

omschrijving

OD 03.03

Vergroten van het draagvlak van de officiële tewerkstelling door het verhogen van het aantal samenwerkingsovereenkomsten van 3 in 2008 tot 8 eind 2012 en het opstellen van een dossier semi-agorale arbeid

aantal overeenkomsten realisatie dossier "semi-agorale arbeidsport"

M 03.03.01

Bestaande samenwerkingsovereenkomsten evalueren en bijsturen

evaluatie + ev. bijsturen Bloso-Vlabus evaluatie + ev. bijsturen Vlabus-Bvlo evaluatie + ev. bijsturen Bloso/VTS - Vlabus


realisatie 2012

4

behaalde score

0

midden

nee


nee realisatie 2012

10

0

vanaf 2014

0 vraag tot uitbreiding is ingediend opmerkingen behaalde score

10

midden midden

ja ja

2 2

midden

ja

2

midden


opmerkingen

ja

ja realisatie 2012

ja

doelstelling bereikt = extra sponsorgeld

2 6,37% (6.268 lesuren op 98.406)

2 behaalde score

25,83% (25.418 lesuren op 98.406) opmerkingen

8

9

ja ja

laag laag

nee ja

5 0 1

ja

laag

ja

1

ja ja

laag laag

ja nee

1 0

ja

laag

ja

1

8

laag

nee

0

5 vergaderritme afhankelijk van derden

beheersovereenkomst vervangt dit

evauatie + ev. Bijsturen Parantee ( Vlg )- Vlabus

M 03.03.02

Onderzoeken naar nieuwe vormen van samenwerking met belangrijke sportactoren. Versterken van de contacten tussen de verschillende sportactoren.

evaluatie + ev. bijsturen Ices - Vlabus onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden met andere sportactoren zoals VSF, ISB, SVS

Parantee

VSF lid van AV en RVB gesprekken met VGC lopen

aantal afgesloten samenwerkingsakkoorden

M 03.03.03

Opstellen van een dossier semi-agorale arbeid - sport.

M 03.03.04 nummer

Uitbouwen en promoten Vlabus als expertisebureau "sport & tewerkstelling" omschrijving

opstellen dossier ja

laag

ja

1

laag score/graad v.belang

nee realisatie 2012

0 behaalde score

onderzoek naar de noden bij de ontwikkeling en realisatie van een helpdesk en kenniscentrum indicatoren

OD 03.04

Optimaliseren van de logistieke en financiële ondersteuning vanuit de Provinciebesturen rekening houdend met de decretale bepalingen.

overheveling personeel

M 03.04.01

Opstellen dossier per provincie met het oog op het overhevelen van provinciepersoneel naar Vlabus.

opstellen dossier

M 03.04.02

Uniformiseren logistieke steun vanuit de provinciebesturen.

overzicht per afdeling bespreken met 5 gedeputeerden van de sport

ja streefwaarde

8

totaal

opmerkingen

0 afhankelijk van de concrete uitwerking van het witboek

ja ja

hoog hoog

183

nee nee

0 0

afhankelijk van de concrete uitwerking van het witboek

137 74,9

40

Vlabus vzw Centraal Secretariaat Zuiderlaan 13 9000 GENT tel.: 09/243.12.70 [email protected]

Vlabus vzw afd. Antwerpen Boomgaardstraat 22 bus 1 2600 BERCHEM tel.: 03/240.62.10 [email protected]

Vlabus vzw afd. Limburg Universiteitslaan 1 3500 HASSELT tel. 011/23.72.58 [email protected]

Vlabus vzw afd. Oost-Vlaanderen Zuiderlaan 13 9000 GENT tel.: 09/243.12.60 [email protected]

Vlabus vzw afd. Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3010 LEUVEN tel.: 016/26.76.58 [email protected]

Vlabus vzw afd. West-Vlaanderen Doornstraat 114 8200 BRUGGE tel.: 050/40.76.80 [email protected]

www.vlabus.be

WERKINGSVERSLAG , Vlabus vzw

Recommend Documents