VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROZÁPAD

ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Obsah Seznam pouţitých zkratek ..................................................................................................... 4 MANAŢERSKÉ SHRNUTÍ ..................................................................................................... 7 1. IDENTIFIKACE.................................................................................................................10 1.1 Stručná charakteristika regionu soudrţnosti Severozápad ..........................................10 1.2 Stručná charakteristika programu ...............................................................................14 2. PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU ....................................................22 2.1 Dosaţený pokrok a jeho analýza ................................................................................22 2.1.1 Informace o fyzickém pokroku operačního programu ...........................................23 2.1.2 Finanční údaje ......................................................................................................27 2.1.3 Informace o rozpisu vyuţití fondu .........................................................................32 2.1.4 Pomoc podle cílových skupin................................................................................36 2.1.5 Vrácená nebo znovu pouţitá pomoc .....................................................................40 2.1.6 Kvalitativní analýza ...............................................................................................41 2.2 Informace o souladu s právními předpisy Společenství ...............................................46 2.3 Závaţné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění .................48 2.3.1 Shrnutí váţných problémů zjištěných v rámci postupu uvedeného v článku 62 odst. 1 písm. d) bodu i) Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 .....................................................48 2.3.2 Personální zajištění ..............................................................................................50 2.3.3 Ostatní problémy ..................................................................................................51 2.4 Přijaté změny v souvislosti s prováděním operačního programu .................................62 2.4.1 Vnější změny s dopadem na provádění programu ................................................62 2.4.2 Změny v provádění programu ...............................................................................62 2.5 Případná podstatná změna podle článku 57 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ..........65 2.6 Doplňkovost s jinými nástroji .......................................................................................65 2.7 Opatření k monitorování..............................................................................................72 2.7.1 Monitorovací systém .............................................................................................72 2.7.2 Indikátorová soustava ...........................................................................................74 2.7.3 Evaluační aktivity ..................................................................................................77 2.8 Případná národní výkonnostní rezerva ........................................................................80 3. PROVÁDĚNÍ PODLE PRIORITNÍCH OS .........................................................................81 3.1 Prioritní osa 1 „Regenerace a rozvoj měst“ .................................................................81 3.1.1 Dosaţení cílů a analýza pokroku ..........................................................................81 3.1.2 Závaţné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění ...........94 3.2 Prioritní osa 2 „Integrovaná podpora místního rozvoje“ ...............................................96 3.2.1 Dosaţení cílů a analýza pokroku ..........................................................................96 3.2.2 Závaţné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění .........103 3.3 Prioritní osa 3 „Dostupnost a dopravní obsluţnost“ ...................................................104 2

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3.3.1 Dosaţení cílů a analýza pokroku ........................................................................104 3.3.2 Závaţné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění .........113 3.4 Prioritní osa 4 „Udrţitelný rozvoj cestovního ruchu“ ..................................................114 3.4.1 Dosaţení cílů a analýza pokroku ........................................................................114 3.4.2 Závaţné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění .........122 3.5 Prioritní osa 5 „Technická asistence“ ........................................................................123 3.5.1 Dosaţení cílů a analýza pokroku ........................................................................123 3.5.2 Závaţné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění .........125 4. TECHNICKÁ POMOC ....................................................................................................126 4.1 Obecné informace.....................................................................................................126 4.2 Realizace projektů TA v roce 2013 ...........................................................................126 4.3 Příprava projektů TA na rok 2014 .............................................................................135 5. INFORMOVÁNÍ A PROPAGACE ...................................................................................137 5.1 Obecný popis komunikačních aktivit .........................................................................138 5.2 Konkrétní realizace ...................................................................................................138

3

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Seznam pouţitých zkratek BENEFIT7

webová ţádost

CR

cestovní ruch

CRR

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

CSÚIS

Centrální systém účetních informací státu

CZK

česká koruna, měnová jednotka České republiky

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČR

Česká republika

ČSOP

Český svaz ochránců přírody

ČSÚ

Český statistický úřad

DPH

daň z přidané hodnoty

EK

Evropská komise

ERDF

European Regional Development Fund Evropský fond pro regionální rozvoj

ES

Evropské společenství

EU

Evropská unie

EUR

euro, měnová jednotka Evropské unie

HDP

hrubý domácí produkt

ICT

Information and Communication Technology informační a komunikační technologie

IDS

integrovaný dopravní systém

IOP

Integrovaný operační program

IPRM

integrovaný plán rozvoje města

IS

informační systém(y)

ISŠ

integrovaná střední škola

KČT

Klub český turistů

KV

koordinační výbor

LD

linková doprava

MAS

místní akční skupina

MF

Ministerstvo financí

MFTK

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudrţnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013

MHD

městská hromadná doprava

MIS/DWH

manaţerský informační systém (MIS) na úrovni MSC2007 vytvořený na základě datového skladu (Data Warehouse – DWH)

4

Verze 1

3. prosince 2010


MITIS

informační systém Ministerstva pro místní rozvoj pro správu uţivatelských účtů, pro hlášení chyb aplikací a pro zadávání rozvojových poţadavků na aplikace

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

MONIT7+

informační systém Řídicího orgánu Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Severozápad

MSC2007

monitorovací systém Central pro období 2007-2013

MV ROP SZ

Monitorovací výbor Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Severozápad

NČI

Národní číselník indikátorů

NOK

Národní orgán pro koordinaci

NP

navazující projekt

NPR

Národní program reforem České republiky

NSRR

Národní strategický referenční rámec

NUTS

La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques územně statistická jednotka v rámci Evropského společenství

OAP

Oddělení administrace projektů Úřadu Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad

OMEŘ

Oddělení metodického řízení Úřadu Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad

OP

operační program

OPLZZ

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

OPTP

Operační program Technická pomoc

OPVK

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

OR

obchodní rejstřík

ORKP

Oddělení realizace a kontroly projektů Úřadu Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad

OVČ

Odbor vnitřních činností Úřadu Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad

OZKO

oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

PAS

pověřený auditní subjekt

PCO

Platební a certifikační orgán

PO

prioritní osa

PP

počáteční projekt

PPS

Purchasing Power Standard standard kupní síly

PT

prioritní téma

REZZO

Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší

ROP

regionální operační program(y) 5

Verze 1

3. prosince 2010


ROP SZ

Regionální operační program regionu soudrţnosti Severozápad

ROS

Registr osob

RR SZ

Regionální rada regionu soudrţnosti Severozápad

RÚIAN

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

ŘKV

řídicí a koordinační výbor

ŘO

řídicí orgán(y)

ŘO ROP SZ

Řídicí orgán Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Severozápad

SK

sportovní klub

SRN

Spolková republika Německo

TA

technická asistence

ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe

ÚORP

územní odbor realizace programu Úřadu Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad

ÚRR SZ

Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad

VIOLA

informační systém Platebního a certifikačního orgánu

VRR

Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad

ZUŠ

základní umělecká škola

ŢP

ţivotní prostředí

6

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 MANAŢERSKÉ SHRNUTÍ V roce 2013 byla vlastní realizace ROP SZ ovlivněna pozastavením předfinancování ROP SZ ze státního rozpočtu a následným pozastavením činností ŘO ROP SZ v období od června 2012 do září 20131. V roce 2013 bylo vyhlášeno celkem 13 výzev, z nichţ 1 (výzva č. 41 ROP SZ) byla plně zadministrována od vyhlášení výzvy aţ po uzavření podmínek pro poskytnutí dotace. Ostatní výzvy vyhlášené v roce 2013 budou vyhodnoceny a předloţeny VRR ke schválení do dubna 2014 (týká se výzev 42 aţ 51 ROP SZ). Výzvy č. 52 a 53 ROP SZ budou ukončeny aţ v lednu 2014. Manaţerské shrnutí – tab. č. 1: Přehled výzev ROP SZ v roce 2013 (v EUR) Podávání Podávání projektových projektových ţádostí – Číslo Pořadové ţádostí – Druh datum oblasti číslo výzvy datum výzvy zahájení podpory ukončení příjmu výzvy projektových ţádostí 41 19.9.2013 13.8.2014 průběţná 5.1, 5.2 42 19.9.2013 18.12.2013 průběţná 1.1 18.12.2013 průběţná 1.1

Alokace na výzvu

EUR

Kurz

Podané projektové ţádosti

Počet

EUR

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou Počet

EUR

3 000 000,00 24,00 13 892 333,00 -

2 3

2 619 039,30 5 961 252,57

2 0

2 603 573,51 0,00

20 382 128,00

9

11 515 477,82

0

0,00

43

19.9.2013

44 45

17.10.2013 17.10.2013

29.11.2013 15.11.2013

kolová kolová

1.2 3.1

39 375 000,00 24,00 13 958 334,00 24,00

55 1

47 199 823,55 12 144 787,16

0 0

0,00 0,00

46

17.10.2013

15.11.2013

kolová

3.2

13 458 334,00 24,00

2

11 173 366,27

0

0,00

17.10.2013 1.11.2013 18.11.2013 18.11.2013 18.11.2013 18.11.2013 11.12.2013

29.11.2013 18.12.2013 20.12.2013 20.12.2013 13.12.2013 22.1.2014 22.1.2014

kolová kolová kolová kolová kolová kolová kolová

3.2 3.1 1.3 1.3 2.2 4.1 4.3

5 12 8 13 41 0 0 151

11 336 619,07 91 317 078,44 7 112 489,04 25 727 888,26 23 014 090,26 0,00 0,00 249 121 911,74

0 0 0 0 0 0 0 2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 603 573,51

47 48 49 50 51 52 53 Celkem

8 250 000,00 80 833 334,00 7 500 000,00 12 916 667,00 9 958 334,00 6 875 000,00 833 334,00 231 232 798,00

-

24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 -

Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 3. 1. 2014, pouţit kurz 27,48 CZK/EUR Pozn.: ŘO ROP SZ vyhlašuje výzvy jen na evropské zdroje. Měnový kurz, který byl při přepočtu pouţit, je uveden v tabulce u jednotlivých výzev (oblast podpory 1.1 je vyhlašována v CZK, proto u výzvy č. 42 a 43 kurz CZK/EUR není uveden). U finančních částek „Podané projektové ţádosti“ a „Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ byl pouţit kurz 27,48 CZK/EUR. Ve sloupci „Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ jsou uvedena data od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ (tzv. pozitivní stavy), včetně stavu N6 „Projekt pozastaven“.

Podrobné vyhodnocení výsledků výzev u jednotlivých oblastí podpory je uvedeno v kapitole 3 „Provádění podle prioritních os“. Zde jsou také uvedeny podrobnější specifikace projektů a informace o vztahu vybraných projektů v členění dle jednotlivých oblastí podpory k partnerství, horizontálním tématům, earmarkingu a k vazbě na NSRR. Po obnovení ROP SZ v září 2013 došlo především k proplacení značného objemu finančních prostředků konečným příjemcům – 161,3 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje). Největší objem a zároveň jeden z nejvyšších podílů prostředků byl proplacen u prioritní osy 1 2

Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole 2.1.6 „Kvalitativní analýza“. Podrobnější informace k pokroku ROP SZ od počátku programového období jsou uvedeny v kapitole

7

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 „Dostupnost a dopravní obsluţnost“, kde došlo k proplacení téměř 68 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), coţ činí téměř 22 % celkové alokace na tuto prioritní osu, resp. u oblasti podpory 3.2 „Rozvoj dopravní obsluţnosti regionu“ – 47,5 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje) s podílem přes 48 % dané alokace. V roce 2013 bylo úspěšně certifikováno celkem cca 86,6 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), tedy téměř 10 % alokace ROP SZ2. Manaţerské shrnutí – tab. č. 2: Reálný pokrok ROP SZ – za rok 2013 (v EUR) Prioritní osa / oblast podpory

Alokace 20072013

Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)

Proplacené Prostředky zařazené prostředky příjemcům k certifikaci (včetně (včetně záloh) vratek)

EUR EUR % EUR % EUR % Počet a b b/a d d/a e e/a 1.1 139 140 684,00 0 0,00 0,00 29 528 254,00 21,22 21 497 936,02 15,45 1.2 121 709 727,00 0 0,00 0,00 11 724 673,45 9,63 -3 526 420,94 -2,90 1.3 94 162 802,00 0 0,00 0,00 13 090 201,01 13,90 5 235 492,10 5,56 Prioritní osa 1 355 013 213,00 0 0,00 0,00 54 343 128,46 15,31 23 207 007,18 6,54 2.1 2 430 496,00 0 0,00 0,00 1 203 632,86 49,52 953 991,31 39,25 2.2 57 258 976,00 0 0,00 0,00 2 252 921,89 3,93 -3 630 334,06 -6,34 Prioritní osa 2 59 689 472,00 0 0,00 0,00 3 456 554,75 5,79 -2 676 342,75 -4,48 3.1 214 123 756,00 0 0,00 0,00 20 465 304,63 9,56 1 312 991,86 0,61 3.2 98 494 086,00 0 0,00 0,00 47 480 608,17 48,21 42 951 170,60 43,61 Prioritní osa 3 312 617 842,00 0 0,00 0,00 67 945 912,80 21,73 44 264 162,46 14,16 4.1 104 883 094,00 0 0,00 0,00 18 993 810,61 18,11 14 583 786,77 13,90 4.2 34 356 012,00 0 0,00 0,00 13 563 599,48 39,48 7 587 667,52 22,09 4.3 7 118 375,00 0 0,00 0,00 876 641,75 12,32 -388 011,10 -5,45 Prioritní osa 4 146 357 481,00 0 0,00 0,00 33 434 051,84 22,84 21 783 443,19 14,88 5.1 22 055 812,00 1 2 926 018,92 13,27 2 072 971,18 9,40 151 737,04 0,69 5.2 1 637 831,00 1 137 008,73 8,37 88 183,65 5,38 -95 762,25 -5,85 Prioritní osa 5 23 693 643,00 2 3 063 027,66 12,93 2 161 154,83 9,12 55 974,79 0,24 Celkem 897 371 651,00 2 3 063 027,66 0,34 161 340 802,68 17,98 86 634 244,87 9,65 Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 3. 1. 2014, pouţit kurz 27,48 CZK/EUR (u částek ve sloupci e) „Předloţené prostředky k certifikaci (včetně vratek)“ nelze pouţít jeden kurz – výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných ţádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci)

Pozn.: Údaje v tabulce jsou uvedeny za zdroj financování „celkové způsobilé výdaje“ od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ (tzv. pozitivní stavy), včetně stavu N6 „Projekt pozastaven“.

Důleţitá informace vyplynula i z analýzy plnění pravidla n+3/n+2. Vlivem rychlého čerpání a následné certifikace v předchozích letech a vlivem vyuţití zálohových plateb došlo i přes pozastavení certifikace (v období březen 2011 - září 2013) ke splnění pravidla n+3 pro čerpání alokace roku 2008 a ke splnění pravidla n+3 pro čerpání alokace roku 2009. V roce 2013 došlo k souběhu pravidla n+3 pro čerpání alokace roku 2010 a pravidla n+2 pro čerpání alokace 2011. V rámci revize Programového dokumentu ROP SZ schválené ze strany EK dne 19. 12. 2013 došlo u ROP SZ ke změně vykazování způsobilých výdajů vůči EK. Tato změna spočívala v úpravě způsobu výpočtu podílu příspěvku z ERDF místo z celkových způsobilých veřejných výdajů na celkové způsobilé výdaje. Díky novému způsobu vykazování došlo k navýšení čerpání prostředků ve vztahu k pravidlu n+3/n+2 od počátku programového období, a tedy i ke splnění pravidla n+3/n+2 pro čerpání alokací

2

Podrobnější informace k pokroku ROP SZ od počátku programového období jsou uvedeny v kapitole 2.1.6 „Kvalitativní analýza“.

8

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 roku 2010 a 2011 v roce 2013. Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole 2.1.2 „Finanční údaje“. V následující tabulce jsou uvedeny prostředky vyplacené v rámci průběţných plateb. Manaţerské shrnutí – tab. č. 3: Finanční údaje za všechny prioritní osy (v EUR) Finanční prostředky OP celkem (EU a vnitrostátní) Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4 Prioritní osa 5 Celkový součet Výdaje typu ESF v celkovém součtu, je-li OP spolufinancován ERDF Výdaje typu ERDF v celkovém součtu, je-li OP spolufinancován ESF

355 013 213,00 59 689 472,00 312 617 842,00 146 357 481,00 23 693 643,00 897 371 651,00

Základ pro výpočet příspěvku EU (z veřejných zdrojů nebo celkem) Total Total Total Total Total Total

Celková výše potvrzených způsobilých výdajů vynaloţených příjemci

Odpovídající příspěvek z veřejných zdrojů

212 992 377,15 26 930 157,69 159 042 780,74 115 464 762,31 13 016 809,46 527 446 887,35

212 865 132,51 26 930 157,69 159 042 780,74 83 629 406,34 13 016 809,46 495 484 286,74

Míra plnění v%

60,00 45,12 50,87 78,89 54,94 58,78

Zdroj: MSC2007 stav k 3. 1. 2014, pouţit kurz 27,48 CZK/EUR Pozn.: Tabulka obsahuje údaje za celkové způsobilé výdaje (tj. údaje za ERDF + národní veřejné prostředky + soukromé prostředky). U celkových částek vyţádaných od EK nelze pouţít jeden kurz – výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných ţádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci.

Podrobné informace o projektech realizovaných v rámci technické asistence jsou uvedeny v kapitole 4 „Technická pomoc“ a v kapitole 5 „Informování a propagace“. Řada aktivit realizovaných v roce 2013 se týkala obnovení ROP SZ (podrobné informace v kapitole 2.3.3 „Ostatní problémy“, bod F) „Vytýkací dopis od EK“), komunikace se ţadateli a publicity (podrobné informace v kapitole 5 „Informování a publicita“) a oblasti evaluací (podrobné informace v kapitole 2.7.3 „Evaluační aktivity“).

9

Verze 1

3. prosince 2010


1. IDENTIFIKACE OPERAČNÍ PROGRAM

Dotčený cíl Dotčená způsobilá oblast Programové období Číslo programu (CCI) Název programu

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ

Rok, za nějţ se zpráva podává Datum schválení výroční zprávy Monitorovacím výborem

Konvergence CZ04 2007-2013 2007CZ161PO008 Regionální operační program regionu soudrţnosti Severozápad 2013 20. 5. 2014

1.1 Stručná charakteristika regionu soudrţnosti Severozápad Region soudrţnosti Severozápad je situován ve střední Evropě v České republice na hranici se Spolkovou republikou Německo. V rámci ČR sousedí s regiony Jihozápad, Střední Čechy a Severovýchod, na severu a západě potom se Svobodným státem Sasko a Svobodným státem Bavorsko (SRN). Obr. č. 1: Region soudrţnosti Severozápad na mapě ČR

Liberecký Ústecký

Severozápad Královehradecký

Karlovarský

Hl.m. Praha Středočeský Pardubický

Plzeňský

Olomoucký

Moravskoslezský

Vysočina Jihočeský Jihomoravský Zlínský

Zdroj: Programový dokument ROP SZ

Polohu regionu lze v kontextu střední Evropy hodnotit jako výhodnou. Region leţí svojí severovýchodní částí na spojnici významné transevropské rozvojové osy spojující Berlín, Prahu a Vídeň. Výhody plynoucí z polohy regionu jsou ale značně limitovány špatnou dopravní dostupností jak z vnitrozemí, tak vzhledem k nízké propustnosti hranic i ze zahraničí. Pouze malá část regionu podél labské rozvojové osy je propojena s hlavním městem Prahou a vnitrozemím odpovídajícím způsobem dálnicí D8 a I. národním tranzitním ţelezničním koridorem. Severozápad je regionem s vysokou mírou urbanizace. Ve městech ţije okolo 80 % celkové populace (oproti 70 % na celorepublikové úrovni) – viz indikátory kontextu (tab. č. 9). Karlovarský kraj vykazuje po Praze největší podíl městského obyvatelstva. Struktura osídlení 10

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 je polycentrická, tzn. ţe na rozdíl od jiných regionů nemá region Severozápad dominující centrum. Funkci pólů rozvoje tak plní šest velkých měst s 50 000 aţ 100 000 obyvateli. Tab. č. 1: Póly rozvoje regionu Severozápad Město Ústí nad Labem Most Děčín Teplice Karlovy Vary Chomutov

Počet obyvatel k 1. 1. 2006 k 1. 1. 2012 94 298 93 747 67 805 67 490 51 875 50 289 51 010 50 330 50 893 50 172 50 027 49 187

Zdroj: ČSÚ k 1. 1. 2012

Následující souhrnná tabulka uvádí základní charakteristiky regionu Severozápad, České republiky a rovněţ také srovnání uvedených ukazatelů se zeměmi EU. Tab. č. 2: Základní charakteristiky regionu Severozápad v porovnání s EU a ČR (v letech 2010-2012) ČR*

EU (27) Ukazatel/území

2010

2011

Počet obyvatel 499,1 500,7 k 31. 12. (mil. obyv.) Hustota obyvatelstva 113 114 2 na km HDP v běţných cenách na obyvatele 24500 25200 v PPS HDP v běţných cenách na obyvatele 100 100 v PPS (% z EU 27) HDP v běţných cenách na obyvatele 24500 25200 v EUR HDP v běţných cenách na obyvatele 100 100 v EUR (% z EU 27) Meziroční nárůst 2,0 1,7 HDP (v %) Míra zaměstnanosti 68,5 68,6 (v %) Míra nezaměstnan. 9,7 9,7 (v %) Struktura zaměstnanosti dle sektorů - zemědělství 5,4 5,2 - průmysl - sluţby

23,1 71,5

23,0 71,8

2012

2010

2011

2012

Region Severozápad* 2010 2011 2012

500,3

10,5

10,5

10,5

1,14

1,13

1,13

114

134

133

133

132

131

131

25600

15065

15624

16023

15912

16630

16372

100

61,5

62,0

62,6

64,9

66,0

64,0

25600

14256

14813

14551

11208

11463

11344

100

58,2

58,8

56,8

45,7

45,5

44,3

- 0,4

2,5

1,8

- 1,0

- 2,2

- 2,0

- 0,3

68,5

54,2

54,4

54,5

53,0

53,2

52,2

10,5

7,3

6,7

7,0

11,0

9,2

10,6

5,2

3,1

3,0

3,1

2,4

2,6

2,2

22,6 72,2

38,0 58,9

38,4 58,5

38,1 58,8

42,0 55,6

41,7 55,7

42,3 55,5

* Údaje pro ukazatele „HDP v běţných cenách na obyvatele v PPS“, „HDP v běţných cenách na obyvatele v PPS (% z EU 27)“, „HDP v běţných cenách na obyvatele v EUR“ a „HDP v běţných cenách na obyvatele v EUR (% z EU 27)“ jsou k datu 15. 8. 2013. Zdroj: Eurostat, ČSÚ, vlastí propočty k 31. 12. 2012

11

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Graf č. 1: Vybrané statistické ukazatele – porovnání EU, ČR a regionu Severozápad (rok 2012)

Zdroj: Eurostat, ČSÚ, vlastí propočty k 31. 12. 2012 (údaje pro ukazatel „HDP v běţných cenách na obyvatele v PPS (% z EU 27)“ za ČR a region Severozápad jsou k datu 15. 8. 2013)

Graf č. 2: Vybrané statistické ukazatele – porovnání EU, ČR a regionu Severozápad (rok 2012)

Zdroj: Eurostat, ČSÚ, vlastí propočty k 31. 12. 2012

12

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Graf č. 3: Vývoj HDP v běţných cenách na obyvatele v PPS (% z EU 27) – porovnání EU, ČR a regionu Severozápad (období 2005-2012)

Zdroj: Eurostat, ČSÚ, vlastí propočty k 31. 12. 2012 (údaje za ČR a region Severozápad jsou k datu 15. 8. 2013)

Území regionu Severozápad se po správní stránce člení na 2 kraje (NUTS 3): Karlovarský a Ústecký. Region Severozápad se dále dělí na 10 okresů (NUTS 4) a 486 obcí (NUTS 5). V regionu Severozápad ţije asi 1,13 mil. obyvatel, coţ představuje přibliţně 1/10 populace ČR. Region Severozápad je co do počtu obyvatel nejmenším regionem v ČR. Průměrná hustota zalidnění cca 130 osob/km2 se rovná celostátnímu průměru. Území regionu Severozápad se vyznačuje značnými vnitřními rozdíly v koncentraci obyvatel, kdy hustota zalidnění severovýchodní části (průmyslové) je téměř dvojnásobná oproti jihozápadní části (lázeňské oblasti) regionu. Obr. č. 2: Přehled vybraných měst v regionu Severozápad dle počtu obyvatel


13

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Polycentrický charakter osídlení pak zdůrazňuje význam dopravy mezi jednotlivými městy. Pro celý region Severozápad má zásadní význam doprava z rozptýleného zbytku malých sídel do velkých a středních měst, tedy do měst s více neţ 50 000 obyvateli, respektive s 10 000 aţ 30 000 obyvateli. Skutečnost, ţe s výjimkou Ústí nad Labem (93 747 obyvatel) jsou ostatní póly rozvoje relativně malé (49 187 aţ 67 490 obyvatel), vede k závěru, ţe význam městské dopravy ve srovnání s ţivotně důleţitou rolí meziměstské dopravy je relativně menší. Transformace ekonomiky a restrukturalizace výroby po roce 1989 vedly mj. k rozsáhlým změnám odvětvové struktury a ke změnám v rozmístění hospodářských aktivit ekonomické základny regionu Severozápad. Ve stejném období došlo také k výraznému sníţení zaměstnanosti v priméru a částečně i sekundéru, vzrostla zaměstnanost ve sluţbách. Ekonomická váha regionu Severozápad byla v minulosti výrazně nadprůměrná. Tento region patřil k vysoce průmyslovým regionům s důrazem především na těţbu nerostných surovin, energetiku a další odvětví těţkého průmyslu (např. strojírenství a chemický průmysl) a na zemědělskou velkovýrobu. Tyto činnosti měly řadu negativních dopadů na kvalitu ţivotního a sociálního prostředí, na sídelní strukturu a vzdělanostní strukturu obyvatel velké části regionu Severozápad. Velkovýrobní způsob v průmyslu, zemědělství, těţbě a energetice vedl k postupnému zhoršování ţivotního prostředí a krajiny. Přechod od hlubinné těţby uhlí a kaolinu na těţbu povrchovou navíc vedl k devastaci rozsáhlých území. I přes postupnou rekultivaci a revitalizaci území po těţbě zaujímají prostory těţby stále významné plochy v centrálních částech regionu Severozápad. Převáţná část území se v současné době řadí mezi tzv. regiony se soustředěnou pomocí státu, které se dále dělí na 3 typy dle charakteru postiţení (strukturálně postiţené, hospodářsky slabé, s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností). Tyto regiony byly pro období 2007-2013 vymezeny na základě usnesení vlády ČR č. 141 ze dne 22. 2. 2010.

1.2 Stručná charakteristika programu ROP SZ je hlavním programovým dokumentem určujícím priority regionu Severozápad pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007-2013. ROP SZ byl schválen EK dne 3. 12. 2007 rozhodnutím C(2007)6108/1, CCI 2007CZ161PO008. Při definování navrhovaných intervencí program vycházel ze strategie ROP SZ a z obecných principů směřování ke zvýšení vyuţití inovativních postupů, podpory progresivních technologií a posilování vnitřní soudrţnosti regionu Severozápad společně s jeho soudrţností ve vztahu k ostatním regionům v ČR a sousedním regionům v SRN, to vše při respektování zásad udrţitelného rozvoje. Strategie ROP SZ vznikla v diskusi všech zainteresovaných regionálních i národních aktérů, a je tedy společným konsensuálním výstupem. Strategie přímo vychází ze zpracované socioekonomické analýzy regionu Severozápad a reflektuje zjištěné problémy a potřeby regionu, které vyplývají jednak z historického vývoje v daném území, jednak z hospodářských trendů v globální ekonomice, která region Severozápad vystavuje vyšší konkurenci projevující se negativním dopadem jak na hospodářství regionu, respektive jednotlivá sektorová odvětví, tak na jeho konkurenceschopnost v oblasti atraktivity pro obyvatele, podnikatele a potenciální návštěvníky. Strategie nebyla navrhována jako izolovaný materiál, ale jako komplementární nástroj, který vychází z priorit a strategie NSRR a vyuţívá a doplňuje priority a intervence navrhované 14

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 v rámci jednotlivých sektorových (tematických) i územních programů. Vazby jednotlivých oblastí podpory ROP SZ na konkrétní priority NSRR ukazuje následující tabulka. Tab. č. 3: Vazby oblastí podpory ROP SZ na priority NSRR Oblast podpory

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

Konkurenceschopný podnikatelský sektor

x

x

Udrţitelný rozvoj cestovního ruchu a vyuţití potenciálu kulturního bohatství

xx

xx

x

x

4.3

5.1

5.2

I. Strategický cíl – Konkurenceschopná česká ekonomika

xx

II. Strategický cíl – Otevřená, flexibilní a soudrţná společnost Vzdělávání

xx

Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti

x

Posilování sociální soudrţnosti

x

Rozvoj informační společnosti

xx x xx xx

x

x

x

xx

xx

x

xx

xx

x

x

x

x

x

x

xx

xx

x

x

x

x

x

x

x

x

III. Strategický cíl – Atraktivní prostředí Ochrana a zlepšení kvality ţivotního prostředí

x

x

x

Zlepšení dostupnosti dopravou IV. Strategický cíl – Vyváţený rozvoj území Vyváţený rozvoj regionů

x

x

x

Vyváţený rozvoj městských oblastí

xx

xx

xx

Rozvoj venkovských oblastí

x

xx

xx

Zdroj: Programový dokument ROP SZ Pozn.: x - slabá vazba, xx - střední vazba

Strategie ROP SZ vychází rovněţ z obnovené Lisabonské strategie, respektive NPR, jehoţ prostřednictvím je Lisabonská strategie realizována. ROP SZ podporuje cíle obnovené Lisabonské strategie v oblastech zvyšování atraktivity území regionu Severozápad pro podnikání zejména zlepšením regionální dopravní infrastruktury a dostupnosti jednotlivých částí regionu Severozápad a zlepšením prostředí ve městech. Dále přispěje ke zlepšování podmínek pro vzdělávání, včetně celoţivotního vzdělávání a zlepšení zdravotní a sociální péče prostřednictvím budování infrastruktury těchto sluţeb. Zaměření ROP SZ je rovněţ významně propojeno s podoblastmi NPR: Modernizace a rozvoj dopravních a ICT sítí, zavádění inteligentních systémů pro řízení dopravy a dopravního provozu, zvyšování podílu ţelezniční dopravy na přepravním trhu a zvyšování územní mobility a Udrţitelné vyuţívání zdrojů. Tab. č. 4: Vazby oblastí podpory ROP SZ na priority Lisabonské strategie, resp. NPR Oblast podpory

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

3.1

3.2

Podnikatelské prostředí Výzkum a vývoj, inovace

x

Udrţitelné vyuţívání zdrojů

x

x

Modernizace a rozvoj dopravních a ICT sítí

xx

xx

xx

x

x

x

Vzdělávání

xxx

4.2

x

x

4.3

5.1

5.2

x xx x

Flexibilita trhu práce Začleňování na trhu práce

4.1

x

x x

xxx xxx

xxx

xx

xx x

x xx

Zdroj: Programový dokument ROP SZ Pozn.: x - slabá vazba, xx - střední vazba, xxx - silná vazba

15

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 K dosaţení globálního cíle ROP SZ navrhuje strategie ROP SZ realizaci cílených investic, které pomohou nastartovat proces postupné adaptace a modernizace zejména urbanizovaných městských center regionu Severozápad jako základních oblastí s rozvojovým potenciálem, jejichţ rozvoj bude přínosem pro celý region Severozápad. Novým nástrojem umoţňujícím koncentraci prostředků k modernizaci a adaptaci největších měst jako rozvojových pólů regionu je integrovaný plán rozvoje města (IPRM). IPRM jako soubor vzájemně časově a obsahově provázaných akcí (projektů) se zaměřuje na podporu a řešení problémů: deprivovaného území s koncentrací negativních jevů, jako je vysoká nezaměstnanost, kriminalita, sociální vyloučení atd.; území s vysokým potenciálem růstu, kde pákový efekt strukturálních fondů můţe být pouţit ke zvýšení konkurenceschopnosti zóny; tematicky vymezené oblasti města, zejména oblast veřejné dopravy. Současně s regenerací fyzického a sociálního prostředí jsou intervence zaměřeny na zlepšení vnější a vnitřní dostupnosti regionu a jeho dopravní obsluţnosti tak, aby z ní měli prospěch všichni obyvatelé regionu Severozápad i jeho návštěvníci. Podpora ROP SZ soustředěná na zlepšení dostupnosti a obsluţnosti vytvoří podmínky pro vyšší mobilitu obyvatelstva (včetně pracovní síly) i pro rozvoj podnikatelských aktivit v regionu Severozápad. Pro zajištění adekvátních podmínek pro rozvoj urbanizovaných center regionu Severozápad je potřeba zaměřit intervence rovněţ na restrukturalizaci a modernizaci jejich zázemí tvořeného především neurbanizovanými venkovskými oblastmi, s cílem vytvoření podmínek pro rozvoj občanské vybavenosti těchto oblastí spolu s podporou rozvoje místních komunit a občanských iniciativ. Strategie ROP SZ se zaměřuje rovněţ na cílené intervence směřující k vytvoření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu a lázeňství. Rozvoj cestovního ruchu by přitom měl přispět jak k vytvoření pracovních příleţitostí ve venkovských oblastech regionu Severozápad, tak k vyšší diverzifikaci ekonomické základny, a tím i ke zvýšení celkové konkurenceschopnosti regionu Severozápad. V tomto kontextu byly definovány následující cíle ROP SZ. Globálním cílem ROP SZ je zvýšení kvality fyzického prostředí a přeměna ekonomických a sociálních struktur regionu Severozápad jako předpoklad pro zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání a ţivot obyvatel. Prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu Severozápad bude docházet k jeho konvergenci k průměrné úrovni socioekonomického rozvoje ČR/EU. Globální cíl bude naplněn prostřednictvím splnění tří specifických cílů ROP SZ: Specifický cíl I – Moderní a atraktivní města představující hlavní hybnou sílu ekonomického rozvoje regionu; Specifický cíl II – Venkovské oblasti vyuţívající místní i regionální potenciál pro zajištění plnohodnotného ţivota obyvatel; Specifický cíl III – Dostupný region umoţňující efektivní mobilitu svých obyvatel. Pro dosaţení stanoveného globálního cíle a dílčích specifických cílů stanovuje ROP SZ 5 prioritních os, které se následně člení do 12 oblastí podpory. Celková alokace ROP

16

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SZ z prostředků ERDF činí 762 765 901 EUR3. Celkové zdroje ROP SZ, včetně národních zdrojů, činí 897 371 651 EUR. Celková finanční alokace ROP SZ je do jednotlivých prioritních os a oblastí podpory rozdělena dle poměrů, které jsou uvedeny v následující tabulce. Tab. č. 5: Procentní finanční alokace do úrovně jednotlivých oblastí podpory Prioritní osa

Prioritní osa 1 Regenerace a rozvoj měst

Prioritní osa 2 Integrovaná podpora místního rozvoje Prioritní osa 3 Dostupnost a dopravní obsluţnost

Oblast podpory

1.1 Podpora rozvojových pólů regionu 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu 3.2 Rozvoj dopravní obsluţnosti regionu

Prioritní osa 4 Udrţitelný rozvoj cestovního ruchu

4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu

Prioritní osa 5 Technická asistence

5.1 Podpora implementace ROP Severozápad 5.2 Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity

Podíl prioritní osy na ROP SZ

39,56 %

Podíl oblasti podpory na prioritní ose

Podíl oblasti podpory na ROP SZ

39,19 %

15,51 %

34,28 %

13,56 %

26,52 %

10,49 %

4,07 %

0,27 %

95,93 %

6,38 %

68,49 %

23,86 %

31,51 %

10,98 %

71,66 %

11,69 %

23,47 %

3,83 %

4,86 %

0,79 %

93,09 %

2,46 %

6,91 %

0,18 %

6,65 %

34,84 %

16,31 %

2,64 %

Zdroj: Prováděcí dokument ROP SZ

Rozdělení prostředků plně reflektuje jak strategii ROP SZ samotného, tak postavení ROP SZ ve vztahu k ostatním operačním programům, včetně Programu rozvoje venkova. Hlavní a stěţejní prioritní osou celkové strategie ROP SZ je prioritní osa 1 „Regenerace a rozvoj měst“. Tato skutečnost byla promítnuta i do návrhu finančního plánu, který na tuto oblast vyčleňuje významnou část finančních prostředků ROP SZ. Členění na úrovni jednotlivých veřejných zdrojů financování v členění do úrovně prioritních os shrnuje následující tabulka.

3

Původní alokace ROP SZ činila 745 911 021 EUR. V roce 2011 ROP SZ získal dodatečnou alokaci ve výši 12 413 783 EUR (do oblasti podpory 3.1) a realokaci z OPTP ve výši 4 441 097 EUR (do oblasti podpory 1.3).

17

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Tab. č. 6: Finanční alokace podle druhů veřejných zdrojů na úrovni prioritních os (v EUR) Číslo prioritní osy

Název prioritní osy

1

Regenerace a rozvoj měst

2

Integrovaná podpora místního rozvoje

3

Dostupnost a dopravní obsluţnost

4

Udrţitelný rozvoj cestovního ruchu

5

Technická asistence

Fond/míra spolufinancování vztahována k ERDF/celkovým způsobilým výdajům ERDF/celkovým způsobilým výdajům ERDF/celkovým způsobilým výdajům ERDF/celkovým způsobilým výdajům ERDF/celkovým způsobilým výdajům

Celkem

Příspěvek Společenství

Národní zdroje

Celkové zdroje

Míra spolufinancování EU

301 761 231

53 251 982

355 013 213

85 %

50 736 051

8 953 421

59 689 472

85 %

265 725 165

46 892 677

312 617 842

85 %

124 403 858

21 953 623

146 357 481

85 %

20 139 596

3 554 047

23 693 643

85 %

762 765 901

134 605 750

897 371 651

85 %


Graf č. 4: Finanční alokace příspěvku Společenství pro jednotlivé prioritní osy ROP SZ (v EUR)


Jednotlivé prioritní osy nestojí samostatně, ale tvoří vzájemně provázaný systém, jehoţ realizace jako celku přispěje k dosaţení poţadované změny v regionu Severozápad. Nejdůleţitějším aspektem ROP SZ je proto uplatnění principu koncentrace. Kromě geografické koncentrace však je nezbytné koncentrovat také pracovní úsilí (tj. zajistit i určitou úroveň integrace) tak, aby vynaloţené prostředky byly soustředěny vţdy na komplexní vyřešení identifikovaných problémů v určité části regionu Severozápad.

18

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obr č. 3: Vazby mezi cíli a prioritními osami ROP SZ Globální cíl ROP SZ Zvýšení kvality f yzického prostředí a přeměna ekonomických a sociálních struktur regionu, coţ povede ke zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání a ţivot obyvatel. Prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu bude docházet k jeho konvergenci k průměrné úrovni socioekonomického rozvoje EU/ČR.

Specifický cíl II Venkovské oblasti vyuţívající místní i regionální potenciál pro zajištění plnohodnotného ţivota svých obyvatel

Specifický cíl I Moderní a atraktivní města představující hybnou sílu ekonomického rozvoje regionu

Prioritní osa 1 Regenerace a rozvoj měst Hlavní cíl: Zvýšení kvality f izického prostředí urbanizovaných částí regionu

Prioritní osa 2 Integrovaná podpora místního rozvoje Hlavní cíl: Oţivení a rozvoj venkovských oblastí realizací místních integrovaných projektů

Prioritní osa 3 Dostupnost a dopravní obsluţnost Hlavní cíl: Zlepšení napojení regionu na okolní prostor, zajištění účinného vnitřního propojení a jeho ef ektivní dopravní dostupnosti

Specifický cíl III Dostupný region umoţňující ef ektivní mobilitu svých obyvatel

Prioritní sa 4 Udrţitelný rozvoj cestovního ruchu Hlavní cíl: Vyuţití přírodního a kulturního potenciálu pro udrţitelný rozvoj cestovního ruchu v regionu

Prioritní osa 5 Technická asistence


V rámci ROP SZ jsou příjemci podpory definováni zvlášť pro kaţdou oblast podpory. Kategorie příjemců zůstávají od roku 2008 beze změn. Bliţší legislativní vymezení jednotlivých příjemců je aktualizováno při změnách legislativy. Příjemce podpory ROP SZ definuje následující tabulka, přičemţ upřesnění způsobilosti jednotlivých kategorií příjemců podpory v rámci prioritních os, respektive oblastí podpory, obsahuje Prováděcí dokument ROP SZ4.

4

http://www.nuts2severozapad.cz/pro-zadatele/vyzvy-a-dokumentace/aktualni-vyzvy

19

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Tab. č. 7: Kategorie příjemců pomoci ROP SZ Hlavní příjemci Obce, města Kraje Organizace zřízené či zaloţené městem, obcí nebo krajem Dobrovolné svazky obcí Nestátní neziskové organizace

Školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou zařazená do školského rejstříku Podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby)

Zájmová sdruţení právnických osob Hospodářská komora a její sloţky

Organizační sloţky státu Regionální rada regionu soudrţnosti Severozápad (ŘO ROP SZ)

Odkaz na legislativu Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů § 23 a další zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů § 46 a další zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů Zákon č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboţenského vyznání a postavení církví a náboţenských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboţenských společnostech), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (§ 2, odst. 2, písm. a) aţ c) zákona) Zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů § 20f aţ § 20i zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů § 3 zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, ve znění pozdějších předpisů (působnost Hospodářské komory ČR a jejích sloţek vymezená v § 4 výše zmíněného zákona umoţňuje podporovat cestovní ruch) § 3, odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů


Základní cílovou skupinou pro ROP SZ jsou – na základě schválené Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2007-2013 a v souladu s usnesením vlády ČR č. 560 ze dne 17. 5. 2006 a jeho aktualizací usnesením vlády ČR č. 141 ze dne 22. 2. 2010 – regiony se soustředěnou pomocí státu (více viz kapitola 2.1.4 „Pomoc podle cílových skupin“). V programovém dokumentu ROP SZ jsou vymezeny i další cílové skupiny, na něţ se ROP SZ ve svých jednotlivých prioritních osách zaměřuje (viz následující tabulka).

20

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Tab. č. 8: Cílové skupiny ROP SZ Cílová skupina Obyvatelé měst Lidé pracující a podnikající ve městech, obcích Turisté, domácí a zahraniční návštěvníci, návštěvníci lokalit Obyvatelé neurbanizovaných oblastí Místní obyvatelé Místní podnikatelé ve sluţbách Obyvatelé a návštěvníci regionu, jeho měst a obcí Podnikatelské subjekty Investoři Podnikatelé ve sluţbách cestovního ruchu a v doprovodných sluţbách Profesní sdruţení Obce a svazky obcí ŘO ROP SZ a další subjekty podílející se na přímém zajištění technického zázemí přípravy a implementace ROP SZ

PO 1 x x

PO 2

x

x

PO 3

PO 4

PO 5

x x

x

x

x

x x x

x x x x

x x

x

x

x

x x x


21

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2. PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU 2.1 Dosaţený pokrok a jeho analýza Tab. č. 9: Indikátory kontextu Název indikátoru Tvorba hrubého fixního kapitálu na 1 obyvatele Podíl kvalifikačně náročných zaměstnání na celkové zaměstnanosti 5 Index vzdělanosti Měrné emise z mobilních zdrojů (REZZO 4) HDP na 1 obyvatele v PPS Podíl na HDP (ČR = 100) Počet registrovaných uchazečů o práci na 1 volné pracovní místo (registrované na pracovním úřadu) Naděje doţití při narození – muţi Naděje doţití při narození – ţeny Disponibilní důchod domácnosti na 1 obyvatele Délka silnic II. třídy Délka silnic III. třídy Počet lůţek v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu Průměrný evidenční počet zaměstnanců v hromadných ubytovacích zařízeních (fyzické osoby) Počet přenocování Počet obyvatel na 1 lékaře Počet studentů (gymnázia, střední odborné školy, střední odborná učiliště, vyšší odborné školy, vysoké školy) Počet míst ve vybraných zařízeních sociální péče Počet příjemců důchodu Počet obcí Podíl městského obyvatelstva

Měrná jednotka CZK

Hodnota za rok 2005 Severozápad ČR 57 587 72 395

%

75,21

78,65

% 2 tuny/km CZK %

24,96 3,5 13 872 8,8

19,17 5,2 17 309 100

20

10

rok rok CZK km km

71 78 125 760 1 465 4 007

73 79 141 351 14 668 34 124

ks

48 012

433 211

osoba

4 568

48 482

5 058 067 294

40 320 000 273

osoba

71 096

908 454

místo osoba ks %

16 120 277 268 486 79,5

78 931 2 645 100 6 248 70,1

osoba

přenocování osoba

6

Zdroj: Statistická ročenka Ústeckého kraje, Karlovarského kraje, ČR 2006 Propočty ČSÚ v Ústí nad Labem Vlastní propočty ŘO ROP SZ Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za 4. čtvrtletí 2006

Indikátory kontextu jsou uváděny v hodnotách za rok 2005, stejně jako v Programovém dokumentu ROP SZ7. Popisují pomocí statistických a makroekonomických veličin výchozí situaci v regionu Severozápad před zahájením realizace ROP SZ a zároveň nabízejí srovnání regionálních a celorepublikových údajů. Jak vyplývá z výše uvedeného přehledu i z analýzy zpracované v Programovém dokumentu ROP SZ, výchozí situace regionu Severozápad je v řadě oblastí sloţitější, neţ v ostatních regionech ČR, coţ se odráţí v méně 5

= (bez vzdělání + základní vzdělání) / obyvatelstvo ve věku 15+ všechna zařízení 7 http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2014/01/131010_ROP_SZ_cista_public.pdf.pdf 6

22

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 příznivých hodnotách některých indikátorů kontextu v porovnání s celorepublikovým průměrem. Pro ilustraci lze např. uvést ekonomickou oblast (tvorba HDP na 1 obyvatele), strukturu vzdělanosti (index vzdělanosti), míru nezaměstnanosti (počet registrovaných uchazečů o práci na 1 volné pracovní místo registrovaných na pracovním úřadě). Niţší ekonomická výkonnost regionu Severozápad spojená s niţším podílem vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva a vysokou mírou nezaměstnanosti vede pak i k niţší míře disponibilního důchodu domácností v porovnání s celorepublikovým průměrem. Zajímavým údajem je podíl městského obyvatelstva, který je v regionu vyšší cca o 10 %, neţ je celorepublikový průměr. Je zřejmé, ţe indikátory kontextu mohou do jisté míry slouţit jako benchmarkingová základna k posouzení přínosu realizace ROP SZ pro region Severozápad. Avšak výraznější výkyvy nebo dokonce poruchy hospodářského cyklu globálního charakteru, coţ je i případ finanční krize, mohou výrazně tyto kontextové indikátory ovlivnit, a tak do jisté míry zkomplikovat jejich roli srovnávací základny. 2.1.1 Informace o fyzickém pokroku operačního programu Tab. č. 10: Indikátory programu Kód NČI Kód EU/Lisabon

Název indikátoru

Typ indikátoru 51/11/00 Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy Core 13 (dopravní dostupnost) Výstup 51/12/00 Core 34 Výstup 51/15/00 Core 39 Výstup 51/21/00 Výstup 61/02/06 Core 22 Výsledek 63/05/02 Výsledek 63/15/02 Výsledek 52/07/00 Lisabon Dopad 51/11/11

Dopad 53/13/02 Dopad 55/20/03 Dopad

Měrná jednotka

Zdroj

Počet

IS

Počet

Počet podpořených projektů zaměřených na udrţitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem

Počet

Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí

Počet

Zahraniční návštěvníci v regionu - počet přenocování

Počet

Regionální diferenciace míry nezaměstnanosti Přírůstek/úbytek obyvatelstva v podpořených městech a obcích - migrací Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním Regionální HDP na obyvatele, EU 27 = 100

10

13

15

21

N/A

1

10

13

15

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

30

30

Dosaţená

0

0

4

50

64

77

92

N/A

92

Výchozí

0

0

0

4

50

64

77

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

100

100

Dosaţená

0

0

0

28

50

63

80

N/A

80

Výchozí

0

0

0

0

28

50

63

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

70

70

Dosaţená

0

0

1

28

40

51

56

N/A

56

Výchozí

0

0

0

1

28

40

51

N/A

0

Plánovaná1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

67

67

Dosaţená ČSÚ, ŘO Výchozí ROP SZ Plánovaná1

79,06

72,44

70,43

78,03

72,99

66,74

N/A 3

N/A

N/A 3

2

100

79,06

72,44

70,43

78,03

72,99

66,74

N/A

1002

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

105

105

5 627 319 5 577 857 5 166 640 5 095 808 5 360 158 5 674 135

N/A 3

N/A

N/A 3

IS

IS

IS

ČSÚ

Výchozí

ČSÚ

Výchozí

ČSÚ

Výchozí

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

3 594 044 3 683 276 3 307 387 3 315 498 3 552 251 3 762 023

N/A 5 058 0672

N/A 5 200 000 5 200 000 N/A 3

N/A

3 136 8232 3 594 044 3 683 276 3 307 387 3 315 498 3 552 251 3 762 023

N/A 3

N/A 3 136 8232

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

25,14

18,00

14,80

15,09

17,24

14,55

N/A 3

N/A 3 250 000 3 250 000 N/A

N/A 3

28,212

25,14

18,00

14,80

15,09

17,24

14,55

N/A

28,212 27,50

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

27,50

Dosaţená

1,79

3,42

-1,28

-0,81

-0,71

-1,51

N/A 3

N/A

N/A 3

0,482

1,79

3,42

-1,28

-0,81

-0,71

-1,51

N/A

0,482

Dosaţená

ČSÚ

N/A

21

Plánovaná1 ČSÚ, ŘO Výchozí ROP SZ Plánovaná1 ČSÚ

5 058 0672 5 627 319 5 577 857 5 166 640 5 095 808 5 360 158 5 674 135

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1,20

1,20

56 148

54 557

68 539

73 887

80 424

92 892

N/A 3

N/A

N/A 3

52 2302

56 148

54 557

68 539

73 887

80 424

92 892

N/A

52 2302

Plánovaná1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

57 450

57 450

Dosaţená

63,0

62,9

67,1

63,5

62,8

63,2

N/A 3

N/A

N/A 3

Výchozí

61,0

63,0

62,9

67,1

63,5

62,8

63,2

N/A

59,12

Plánovaná1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

64,0

64,0

Výchozí

2

23

Verze 1

Celkem

0

Dosaţená

%

Cílová hodnota 2015

2013

1

Plánovaná1

Počet

2012

0

Dosaţená

‰

2011

0

Plánovaná1

%

2010

0

Dosaţená Počet

2009

0

Plánovaná1

Návštěvníci v regionu počet přenocování

2008

Výchozí

Plánovaná1

%

2007

Dosaţená Plánovaná1

Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu

Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem (v %)

Hodnota

3. prosince 2010


Kód NČI Kód EU/Lisabon

Název indikátoru

Měrná jednotka

Zdroj

Plocha obcí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) na území regionu

%

ČHMÚ

Hodnota

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Typ indikátoru 65/31/05 Lisabon Dopad

Dosaţená Výchozí Plánovaná1


2,50

0,66

2,48

33,00

35,90

12,96

N/A 3

N/A

N/A 3

41,102

2,50

0,66

2,48

33,00

35,90

12,96

N/A

41,102

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

34,70

34,70

Zdroj: MSC2007, stav k 28. 2. 2014, ČSÚ, ČHMÚ Pozn.: 1 – Cíl stanoven na celé programové období. 2 – Výchozí hodnota dle statistiky z roku 2005. 3 – Oficiální statistické výsledky budou dostupné v prosinci 2014. U indikátorů 51/11/00, 51/12/00, 51/15/00 a 51/21/00 jsou hodnoty uváděny od stavu P5 „Realizace projektu ukončena“, u ostatních indikátorů od stavu P45 „Projekt v realizaci“. Ve výročních zprávách za rok 2007 a 2008 byly z důvodu nutnosti vykázání věcného pokroku tyto indikátory uváděny jiţ od stavu P45; tato skutečnost je od roku 2009 změněna a historická data byla přepočítána.

V roce 2011 ŘO ROP SZ provedl revizi Programového dokumentu ROP SZ, která se týkala i změn v indikátorové soustavě ROP SZ. Tato revize byla ze strany EK schválena v prosinci 2011 8 . Úprava cílových hodnot některých indikátorů ROP SZ byla mj. součástí i druhé revize Programového dokumentu ROP SZ, která byla schválena ze strany EK dne 19. 12. 2013, jednalo se konkrétně o následující úpravy: 51/21/00 „Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí“ – úprava (navýšení) plánované cílové hodnoty; 55/20/02 „Regionální HDP na obyvatele, EU 25 = 100“ – výměna za indikátor 55/20/03 „Regionální HDP na obyvatele, EU 27 = 100“, včetně aktualizace výchozí a plánované cílové hodnoty (historická data byla přepočítána). U indikátoru 53/13/02 „Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním“ byla na základě údajů z ČSÚ upřesněna hodnota roku 2011. Indikátory zjišťované z úrovně statistických dat jsou většinou dostupné s ročním zpoţděním, tzn. ţe k datu zpracování výroční zprávy za rok 2013 jsou k dispozici údaje za rok 2012. Indikátory ROP SZ lze rozdělit podle původu do dvou kategorií: Indikátory zjišťované agregací z úrovně jednotlivých projektů (zdrojem je tedy informační systém), jedná se o indikátory typu „počet projektů“ a většina z nich je v kategorii CORE indikátorů; Indikátory zjišťované z úrovně statistických dat mimo ROP SZ. Pouţití těchto indikátorů je důleţitým předpokladem pro moţnost posouzení, zda realizace ROP SZ ovlivnila tato statistická/makroekonomická data regionu Severozápad. ŘO ROP SZ si je vědom i určitých omezení vyuţití těchto indikátorů, která spočívají v tom, ţe se tyto indikátory mohou měnit i vlivem celé řady jiných a velmi proměnlivých faktorů, které jsou v současné době ještě umocněny poněkud nestandardním makroekonomickým prostředím, a v řadě případů bude sloţité přímý vliv realizace ROP SZ na tyto veličiny zanalyzovat. Pokud by však tyto indikátory na úrovni programu nebyly vyuţity, nebylo by moţné posoudit, zda realizace ROP SZ nějak významně ovlivnila vývoj regionu Severozápad jako celku. Pro vlastní zjištění, nakolik realizace ROP SZ případně ovlivní tyto statistické/makroekonomické veličiny, plánuje ŘO ROP SZ vyuţít analyticko-evaluační studii v závěrečné fázi realizace ROP SZ.

8

Podrobnější informace k této revizi jsou uvedeny ve Výroční zprávě ROP SZ za rok 2011.

24

Verze 1

Celkem

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Tab. č. 11: Přehled vyhlášených a realizovaných výzev v roce 2013 (v EUR) Podávání Podávání projektových projektových ţádostí – Číslo Pořadové ţádostí – Druh datum oblasti číslo výzvy datum výzvy zahájení podpory ukončení příjmu výzvy projektových ţádostí 41 19.9.2013 13.8.2014 průběţná 5.1, 5.2 42 19.9.2013 18.12.2013 průběţná 1.1 18.12.2013 průběţná 1.1

Alokace na výzvu

EUR

Kurz


Počet

EUR


EUR

3 000 000,00 24,00 13 892 333,00 -

2 3

2 619 039,30 5 961 252,57

2 0

2 603 573,51 0,00

20 382 128,00

9

11 515 477,82

0

0,00

43

19.9.2013

44 45

17.10.2013 17.10.2013

29.11.2013 15.11.2013

kolová kolová

1.2 3.1

39 375 000,00 24,00 13 958 334,00 24,00

55 1

47 199 823,55 12 144 787,16

0 0

0,00 0,00

46

17.10.2013

15.11.2013

kolová

3.2

13 458 334,00 24,00

2

11 173 366,27

0

0,00

17.10.2013 1.11.2013 18.11.2013 18.11.2013 18.11.2013 18.11.2013 11.12.2013

29.11.2013 18.12.2013 20.12.2013 20.12.2013 13.12.2013 22.1.2014 22.1.2014

kolová kolová kolová kolová kolová kolová kolová

3.2 3.1 1.3 1.3 2.2 4.1 4.3

5 12 8 13 41 0 0 151

11 336 619,07 91 317 078,44 7 112 489,04 25 727 888,26 23 014 090,26 0,00 0,00 249 121 911,74

0 0 0 0 0 0 0 2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 603 573,51

47 48 49 50 51 52 53 Celkem

8 250 000,00 80 833 334,00 7 500 000,00 12 916 667,00 9 958 334,00 6 875 000,00 833 334,00 231 232 798,00

-

24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 -

Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 3. 1. 2014, pouţit kurz 27,48 CZK/EUR Pozn.: ŘO ROP SZ vyhlašuje výzvy jen na evropské zdroje. Měnový kurz, který byl při přepočtu pouţit, je uveden v tabulce u jednotlivých výzev (oblast podpory 1.1 je vyhlašována v CZK, proto u výzvy č. 42 a 43 kurz CZK/EUR není uveden). U finančních částek „Podané projektové ţádosti“ a „Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ byl pouţit kurz 27,48 CZK/EUR. Ve sloupci „Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ jsou uvedena data od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ (tzv. pozitivní stavy), včetně stavu N6 „Projekt pozastaven“.

Výše uvedená tabulka shrnuje přehled o vyhlášených (resp. realizovaných) výzvách ROP SZ v roce 2013. Celkem probíhalo 13 výzev, z toho pouze 1 výzva prošla plným procesem administrace ještě do konce roku 2013 (tj. výzva č. 41 ROP SZ), ostatní výzvy vyhlášené v roce 2013 budou vyhodnoceny a předloţeny VRR ke schválení do dubna 2014 (týká se výzev 42 aţ 51 ROP SZ). Výzvy č. 52 a 53 ROP SZ budou ukončeny aţ v lednu 2014. Podrobnější popis průběhu výzev a specifikace projektů je uvedena v kapitole 3 „Provádění podle prioritních os“. Pro celkový přehled o věcném pokroku ROP SZ uvádí následující tabulka informace o realizovaných výzvách ROP SZ od počátku programového období.

25

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Tab. č. 12: Přehled realizovaných výzev od počátku programového období (v EUR) Podávání projektových Podávání ţádostí – projektových Pořadové datum ţádostí – číslo výzvy zahájení datum příjmu ukončení projektových výzvy ţádostí 1 19.12.2007 18.2.2008

2

14.4.2008

3

8.9.2008

4

11.11.2008

5

25.11.2008

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

8.4.2009 10.6.2009 15.7.2009 8.9.2009 15.9.2009 15.10.2009 16.12.2009 16.12.2009 17.3.2010 27.4.2010 27.5.2010 24.6.2010 24.6.2010 16.9.2010 16.9.2010 6.1.2011 6.1.2011 6.4.2011 7.7.2011

25

15.7.2011

26 27 28 29

15.7.2011 15.9.2011 15.11.2011 15.11.2011

30

10.2.2012

31 32

10.2.2012 10.2.2012

33

15.3.2012

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

21.5.2012 21.5.2012 21.5.2012 21.5.2012 29.5.2012 nevyhlášeno 24.9.2012 19.9.2013 19.9.2013 19.9.2013

Druh výzvy

Číslo prioritní osy / oblasti podpory

EUR kolová

3.1, 5.1

1.2, 1.3, 2.1, 20.6.2008 kolová 2.2, 3.1, 4.1, (31.12.2008) (průběţná) 4.2, 4.3, (5.1, 5.2) 31.8.2009 průběţná 5.1, 5.2 22.1.2009 kolová 1.2, 3.2, (14.9.2009) (průběţná) (1.1) 1.3, 2.1, 2.2, 12.3.2009 kolová 4.2, 4.3 12.5.2009 kolová 3.1 12.8.2009 kolová 1.2 15.9.2009 kolová 1.3,3.1 30.8.2010 průběţná 5.1, 5.2 15.12.2009 průběţná 1.1 15.12.2009 kolová 3.2 16.3.2010 průběţná 1.1 16.3.2010 kolová 3.2 16.6.2010 průběţná 1.1 30.6.2010 kolová 1.2, 1.3, 2.2 26.8.2010 kolová 2.1, 4.2 26.8.2010 kolová 4.1 15.9.2010 průběţná 1.1 4.3.2011 průběţná 5.1, 5.2 15.12.2010 průběţná 1.1 29.4.2011 kolová 3.2, 4.1, 4.3 31.3.2011 průběţná 1.1 14.7.2011 průběţná 1.1 7.9.2011 kolová 3.2 kolová 31.10.2011 1.3, (1.1) (průběţná) 12.10.2011 23.8.2012 30.3.2012 25.1.2012 15.3.2012 (27.4.2012) 10.5.2012 10.5.2012 14.6.2012 (27.7.2012) 27.6.2012 27.7.2012 24.8.2012 24.8.2012 27.7.2012 14.8.2013 13.8.2014 18.12.2013 18.12.2013

Alokace na výzvu

Kurz


Počet


EUR

EUR

73 953 111,00 26,38

12

56 833 231,18

9

28 824 800,38

225 870 532,00 25,25

265

349 191 531,95

81

159 356 946,22

5 500 000,00 20,00

2

3 106 119,00

2

3 101 788,57

133 330 245,00 21,00

59

121 496 710,95

23

56 462 319,96

73 064 231,00 21,00

192

147 864 827,62

66

51 135 553,49

20 000 000,00 16 191 894,00 42 968 000,00 3 779 820,00 77 543 668,00 25 493 258,00 43 983 312,00 11 150 000,00 32 330 522,00 26 219 043,00 20 051 491,00 2 127 660,00 39 959 877,00 3 404 506,00 32 044 180,00 59 748 266,00 12 322 183,00 12 322 183,00 2 444 444,00

1 53 5 2 8 3 5 3 1 95 74 1 2 2 3 175 0 0 2

13 760 516,99 34 503 172,67 37 770 268,56 3 013 076,78 14 536 269,07 21 000 866,08 16 150 741,85 8 568 049,49 1 276 868,34 73 947 766,19 46 601 842,76 1 671 975,98 8 682 516,30 2 908 172,31 18 410 112,15 128 970 536,94 0,00 0,00 2 883 228,71

1 22 2 2 7 3 3 3 1 20 23 0 2 2 3 30 0 0 1

12 707 058,37 13 208 475,26 28 740 020,58 3 013 076,78 10 486 919,63 18 959 380,92 9 084 475,78 8 085 133,41 1 276 862,14 19 033 739,04 13 435 748,05 0,00 6 389 007,10 2 908 172,31 18 393 591,22 31 940 185,06 0,00 0,00 1 735 458,72

22,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 25,50 22,50

20 282 374,00 22,50

5

7 788 710,12

2

2 859 101,71

průběţná průběţná kolová průběţná

1.1 5.1, 5.2 3.2 1.1

20 382 128,00 3 702 222,00 22,50 11 627 906,00 21,50 30 888 081,00 -

0 2 5 5

0,00 2 889 752,55 13 998 241,48 1 242 756,91

0 2 0 0

0,00 2 889 752,55 0,00 0,00

kolová

1.3, 3.1

64 807 302,00 21,50

3

6 129 580,53

0

0,00

12 579 084,00 20 092 766,00

0 5

0,00 10 496 759,83

0 0

0,00 0,00

5

3 948 942,29

0

0,00

0 0 0 0 0 2 2 3 9

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 2 2 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

průběţná 1.1 průběţná 1.1 kolová kolová kolová průběţná průběţná kolová průběţná průběţná průběţná průběţná

1.3, 4.2 4.1 4.1 1.1 1.1 3.1 5.1, 5.2 5.1, 5.2 1.1 1.1

-

9 347 096,00 21,50 4 000 000,00 4 380 840,00 12 579 084,00 13 879 959,00 68 353 852,00 2 988 020,00 3 000 000,00 13 892 333,00 20 382 128,00

25,00 25,00 21,50 23,50 24,00 -

2 554 825,33 2 619 039,30 5 961 252,57 11 515 477,82

2 554 825,33 2 603 573,51 0,00 0,00

26

Verze 1

3. prosince 2010


Podávání projektových Podávání ţádostí – projektových Pořadové datum ţádostí – číslo výzvy zahájení datum příjmu ukončení projektových výzvy ţádostí 44 17.10.2013 29.11.2013 45 17.10.2013 15.11.2013 46 17.10.2013 15.11.2013 47 17.10.2013 29.11.2013 48 1.11.2013 18.12.2013 49 18.11.2013 20.12.2013 50 18.11.2013 20.12.2013 51 18.11.2013 13.12.2013 52 18.11.2013 22.1.2014 53 11.12.2013 22.1.2014 Celkem

Druh výzvy


Alokace na výzvu

EUR kolová kolová kolová kolová kolová kolová kolová kolová kolová kolová

1.2 3.1 3.2 3.2 3.1 1.3 1.3 2.2 4.1 4.3


39 375 000,00 13 958 334,00 13 458 334,00 8 250 000,00 80 833 334,00 7 500 000,00 12 916 667,00 9 958 334,00 6 875 000,00 833 334,00 1 526 925 938,00

Kurz

Počet

24,00 55 24,00 1 24,00 2 24,00 5 24,00 12 24,00 8 24,00 13 24,00 41 24,00 0 24,00 0 1 148

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou

EUR

Počet

EUR

47 199 823,55 12 144 787,16 11 173 366,27 11 336 619,07 91 317 078,44 7 112 489,04 25 727 888,26 23 014 090,26 0,00 0,00 1 411 319 882,66

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509 185 966,08

Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 3. 1. 2014, pouţit kurz 27,48 CZK/EUR Pozn.: ŘO ROP SZ vyhlašuje výzvy jen na evropské zdroje. Měnový kurz, který byl při přepočtu pouţit, je uveden v tabulce u jednotlivých výzev (oblast podpory 1.1 je vyhlašována v CZK, proto u těchto výzev kurz CZK/EUR není uveden). U finančních částek „Podané ţádosti o podporu“ a „Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ byl pouţit kurz 25,14 CZK/EUR. Ve sloupci „Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ jsou uvedena data od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ (tzv. pozitivní stavy), včetně stavu N6 „Projekt pozastaven“.

2.1.2 Finanční údaje Tab. č. 13: Finanční údaje za všechny prioritní osy (v EUR) Finanční prostředky OP celkem (EU a vnitrostátní) Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4 Prioritní osa 5 Celkový součet Výdaje typu ESF v celkovém součtu, je-li OP spolufinancován ERDF Výdaje typu ERDF v celkovém součtu, je-li OP spolufinancován ESF

355 013 213,00 59 689 472,00 312 617 842,00 146 357 481,00 23 693 643,00 897 371 651,00

Základ pro výpočet příspěvku EU (z veřejných zdrojů nebo celkem) Total Total Total Total Total Total

Celková výše potvrzených způsobilých výdajů vynaloţených příjemci

Odpovídající příspěvek z veřejných zdrojů

212 992 377,15 26 930 157,69 159 042 780,74 115 464 762,31 13 016 809,46 527 446 887,35

212 865 132,51 26 930 157,69 159 042 780,74 83 629 406,34 13 016 809,46 495 484 286,74

Míra plnění v%

60,00 45,12 50,87 78,89 54,94 58,78

Zdroj: MSC2007 stav k 10. 1. 2014, pouţit kurz 27,48 CZK/EUR

27

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Pozn.: Tabulka obsahuje údaje za celkové způsobilé výdaje (tj. údaje za ERDF + národní veřejné prostředky + soukromé prostředky). U celkových částek vyţádaných od EK nelze pouţít jeden kurz – výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných ţádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci.

V roce 2013 byly standardně registrovány ţádosti o platbu ve všech prioritních osách. Celkem bylo proplaceno 117 ţádostí o platbu, 31 z nich byly jednoetapové projekty, zbývající část projektů po proplacení jednotlivých ţádostí o platbu pokračuje v realizaci. U 77 projektů byla proplacena závěrečná ţádost o platbu, a financování těchto projektů tak bylo ukončeno. Na konci roku 2013 byla ještě schválena 1 ţádost o platbu, tato platba však nebyla proplacena příjemci z důvodu nedostatku finančních prostředků na účtu RR SZ. U prioritní osy 5 „Technická asistence“ byly vyúčtovány zálohové platby za 2 projekty TA roku 2012 a projekty byly finančně ukončeny. Dva projekty TA roku 2013 byly do konce roku 2013 fyzicky ukončeny, jejich finanční ukončení proběhne v 1. pololetí 2014. Dvěma projektům TA na rok 2014 byly vyplaceny první zálohové platby. Ve výše uvedené tabulce ve sloupci „Celková výše potvrzených způsobilých výdajů vynaloţených příjemci“ jsou uvedeny částky odsouhlasené EK z 1. aţ 6. řádné certifikace a ze 7. mimořádné certifikace. Tab. č. 14: Finanční plán ROP SZ na celé programové období (v EUR) Prioritní osa / oblast podpory 1.1 1.2 1.3 Prioritní osa 1 2.1 2.2 Prioritní osa 2 3.1 3.2 Prioritní osa 3 4.1 4.2 4.3 Prioritní osa 4 5.1 5.2 Prioritní osa 5 Celkem ROP SZ

ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF

118 269 581 103 453 268 80 038 382 301 761 231 2 065 921 48 670 130 50 736 051 182 005 192 83 719 973 265 725 165 89 150 629 29 202 610 6 050 619 124 403 858 18 747 440 1 392 156 20 139 596

139 140 684 121 709 727 94 162 802 355 013 213 2 430 496 57 258 976 59 689 472 214 123 756 96 468 322 310 592 078 93 392 102 30 591 967 6 338 486 130 322 555 22 055 812 1 637 831 23 693 643

0 0 0 0 0 0 0 0 2 025 764 2 025 764 11 490 992 3 764 045 779 889 16 034 926 0 0 0

Podíl na celkové alokaci ROP SZ v% 15,51 13,56 10,49 39,56 0,27 6,38 6,65 23,86 10,98 34,84 11,69 3,83 0,79 16,31 2,46 0,18 2,64

ERDF

762 765 901

879 310 961

18 060 690

100,00

Fond

Příspěvek EU v EUR

Veřejné prostředky celkem v EUR

Soukromé financování celkem v EUR


V následující tabulce je uveden seznam zálohových a průběţných plateb z EK – tyto platby jsou rozpočítány poměrově do prioritních os dle % alokace prioritní osy na celkové alokaci ROP SZ. 28

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Tab. č. 15: Zálohové a průběţné platby ROP SZ (v EUR) Prioritní osa 1 Regenerace a rozvoj měst 2 Integrovaná podpora místního rozvoje 3 Dostupnost a dopravní obsluţnost 4 Udrţitelný rozvoj cestovního ruchu 5 Technická asistence Celkem ROP SZ

% z alokace na prioritní osu 39,56 6,65 34,84 16,31 2,64 100,00

Částka zálohové/ průběţné platby ERDF 198 181 569,09 33 320 881,42 174 514 897,00 81 702 184,53 13 226 671,71 500 946 203,74


Tab. č. 16: Termíny zálohových a průběţných plateb ROP SZ (v EUR) Datum 19.12.2007 14.4.2008 5.2.2009 20.4.2009 17.12.2009 27.5.2010 10.8.2010 9.12.2010 9.3.2011 7.4.2014 8.4.2014 Celkem ROP SZ

Částka zálohové/ průběţné platby ERDF 14 918 220,42 22 377 330,63 14 918 220,42 14 918 220,42 12 494 558,20 6 432 931,28 21 885 488,41 74 354 629,20 71 016 906,68 95 714 254,57 151 915 443,51 500 946 203,74


K datu 25. 3. 2011 byla ze strany PCO dočasně pozastavena certifikace výdajů všech projektů ROP SZ. Důvodem tohoto kroku bylo zahájení vyšetřování bývalého ředitele ÚRR SZ Petra Kušnierze Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu9, které u PCO vyvolalo pochybnosti, zda ÚRR SZ jako ŘO ROP SZ plní řádně svou funkci tak, jak mu to ukládají přímo aplikovatelné předpisy EU. Dne 12. 9. 2013 byla ze strany PCO obnovena refundace a certifikace výdajů ROP SZ. V období pozastavení certifikace docházelo k předkládání souhrnných ţádostí, ale tyto prostředky nebyly ze strany PCO refundovány. Všechny výdaje schválené v předloţených souhrnných ţádostech byly zaúčtovány v IS VIOLA v rámci certifikačního období 1. 12. 2010 - 30. 11. 2013 (kromě výdajů odloţených projektů). ŘO ROP SZ v roce 2013 podal celkem 4 souhrnné ţádosti o platbu, které byly bez časové prodlevy schváleny ze strany PCO. Dne 4. 6. 2012 bylo ze strany MMR dočasně pozastaveno poskytování prostředků určených k předfinancování ROP SZ ze státního rozpočtu. Na základě dopisu EK ze dne 31. 7. 2013, kterým bylo rozhodnuto o obnovení průběţných plateb ROP SZ a na základě souhlasných usnesení zastupitelstev Ústeckého a Karlovarské kraje o úhradě poměrné části finanční 9

Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole 2.3.3 „Ostatní problémy“, bod E) „Policejní vyšetřování“.

29

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 opravy, VRR svým usnesením č. 3/77/2013 ze dne 17. 9. 2013 obnovil činnosti ŘO ROP SZ. Zároveň došlo k obnově poskytování prostředků na předfinancování ROP SZ ze strany MMR.10 Zálohové platby jsou finanční prostředky, které slouţí na počátku programu k urychlení čerpání a k menšímu zatíţení ekonomik daného státu. Jsou vyuţívány postupně prostřednictvím podaných souhrnných ţádostí o platbu. Ve výše uvedené tabulce jsou vedle zálohových plateb započítány i průběţné platby, které byly připsány ŘO ROP SZ po schválení 1. aţ 6. řádné certifikace a 7. mimořádné certifikace. Detailní rozpis zálohových a průběţných plateb je moţné vidět v následující tabulce ve sloupci „b“ a „c“. Tab. č. 17: Naplňování pravidla n+2/n+3 (v EUR)

Finanční plán – rok

Celková alokace n+3/n+2 limity – EU prostředků souhrnné 2007-2013 – roční a

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem

92 547 536,00 97 099 824,00 101 672 012,00 106 458 000,00 119 825 197,00 120 154 868,00 125 008 464,00

762 765 901,00

112 524 413,33 229 621 014,67 486 753 390,33 622 332 847,67 762 765 901,00 762 765 901,00

Předběţné platby z EK – roční

b 14 918 220,42 22 377 330,63 29 836 440,84

67 131 991,89

Ţádosti o průběţnou/ Předběţné Předběţné závěrečnou platby z EK + platby z EK + platbu ţádosti o platby ţádosti o platby předloţené EK – z ČR – roční – souhrnné roční c 0,00 0,00 12 494 558,20 102 673 048,89 71 016 906,68 0,00 247 629 698,08

d=b+c 14 918 220,42 22 377 330,63 42 330 999,04 102 673 048,89 71 016 906,68 0,00 247 629 698,08

433 814 211,85

500 946 203,74

e 14 918 220,42 37 295 551,05 79 626 550,09 182 299 598,98 253 316 505,66 253 316 505,66 500 946 203,74 500 946 203,74 500 946 203,74 500 946 203,74

Rozdíl mezi platbami a limity – souhrnné f=e-a

140 792 092,33 23 695 490,99 14 192 813,41 -121 386 643,93 -261 819 697,26 -261 819 697,26

Zdroj: MSC2007 stav k 10. 1. 2014, pouţit kurz 27,48 CZK/EUR Pozn.: Pravidlo n+3 se uplatňuje pro roky 2008-2010, pravidlo n+2 pro roky 2011-2013. U certifikovaných prostředků předloţených EK nelze pouţít jeden kurz – výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných ţádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci.

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 539/2010 ze dne 16. 6. 2010 (novela Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006) došlo k určitému rozvolnění pravidla n+2/n+3 – prodlouţení lhůty pro výpočet automatického zrušení ročního rozpočtového závazku v souvislosti s celkovým ročním příspěvkem na rok 2007 tak, aby se zvýšilo čerpání prostředků poskytnutých na některé operační programy. Alokace na rok 2007 je tak rozpočítána na alokace následujících let. Vlivem rychlého čerpání a následné certifikace v předchozích letech a vlivem vyuţití zálohových plateb došlo i přes pozastavení procesu certifikace výdajů ROP SZ (v období březen 2011 - září 2013) ke splnění pravidla n+3 pro čerpání alokace roku 2008 a ke splnění pravidla n+3 pro čerpání alokace roku 2009. V roce 2013 došlo k souběhu pravidla n+3 pro čerpání alokace roku 2010 a pravidla n+2 pro čerpání alokace 2011. V rámci revize Programového dokumentu ROP SZ schválené ze strany EK dne 19. 12. 2013 došlo u ROP SZ ke změně vykazování způsobilých výdajů 10

Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole 2.3.3 „Ostatní problémy“, bod F) „Vytýkací dopis od EK“.

30

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 vůči EK. Tato změna spočívala v úpravě způsobu výpočtu podílu příspěvku z ERDF místo z celkových způsobilých veřejných výdajů na celkové způsobilé výdaje. Díky novému způsobu vykazování došlo k navýšení čerpání prostředků ve vztahu k pravidlu n+3/n+2 od počátku programového období, a tedy i ke splnění pravidla n+3/n+2 pro čerpání alokací roku 2010 a 2011 v roce 2013 (jak je patrné z výše uvedené tabulky). Na základě předběţného vyčíslení predikcí prostředků v souhrnných ţádostech zaúčtovaných PCO a s ohledem na aktuálně uzavřené výzvy je pro rok 2014 ŘO ROP SZ deklarována hrozba automatického zrušení závazku (tzv. decommitment). Výše závazku, u kterého by došlo k automatickému zrušení, je odhadována na cca 1,32 mld. CZK (tj. cca 48 mil. EUR). Relevantní odhady automatického zrušení závazku budou k dispozici po 31. 7. 2014, coţ je mezní termín pro předloţení ţádostí o platbu v rámci povinné etapizace. Konečná výše však bude také ovlivněna nesrovnalostmi, u nichţ nelze předvídat termín vyřešení. Z důvodu hrozby nevyčerpání prostředků na konci roku 2014 a snahy sníţit výši nevyčerpaných prostředků bude ŘO ROP SZ zvaţovat aplikaci článku 95, případně 96, Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Tento systémový nástroj by měl být vyuţit převáţně u projektů, které byly posuzovány ÚOHS, byly předmětem trestního řízení, případně byly zasaţeny finanční krizí či povodněmi. ŘO ROP SZ zašle v termínu stanoveném MMR seznam projektů, na které by bylo moţné aplikovat článek 95, případně 96, Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

31

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2.1.3 Informace o rozpisu vyuţití fondu Tab. č. 18: Kumulativní rozdělení přídělů z příspěvku Společenství podle kategorií (v EUR) Kód Prioritní téma

Cíl

Kód Forma financování

Kód Území

11 – Informační a komunikační technologie (přístup, zabezpečení, 01 – Nevratná pomoc 01 – Město interoperabilita, předcházení rizikům, výzkum, inovace, e-obsah atd.) 18 – Mobilní majetek ţeleznic 01 – Nevratná pomoc 00 – Nevztahuje se 23 – Regionální/místní komunikace

01 – Nevratná pomoc 00 – Nevztahuje se

24 – Cyklistické stezky


25 – Městská doprava


28 – Inteligentní dopravní systémy 01 – Nevratná pomoc 00 – Nevztahuje se 29 – Letiště 01 – Nevratná pomoc 00 – Nevztahuje se 52 – Podpora čisté městské dopravy 01 – Nevratná pomoc 01 – Město 01 – Město 55 – Propagace přírodního bohatství 01 – Nevratná pomoc K o n v 56 – Ochrana a rozvoj přírodního e dědictví r g e n c e

Kód Hospodářská činnost 17 – Veřejná správa 20 – Sociální práce, veřejné, sociální a osobní sluţby 11 – Přeprava 00 – Nevztahuje se 12 – Výstavba 12 – Výstavba 11 – Přeprava 12 – Výstavba 11 – Přeprava 12 – Výstavba 11 – Přeprava 22 – Jiné nespecifikované sluţby

05 – Venkovské oblasti (jiné neţ hory, 22 – Jiné ostrovy a řídce nebo nespecifikované velmi řídce osídlené sluţby oblasti)


12 – Výstavba

12 – Výstavba 14 – Pohostinství a ubytovací sluţby 01 – Město 22 – Jiné nespecifikované sluţby 57 – Jiná podpora zlepšení sluţeb 12 – Výstavba 01 – Nevratná pomoc cestovního ruchu 14 – Pohostinství a 05 – Venkovské ubytovací sluţby oblasti (jiné neţ hory, 19 - Činnosti týkající ostrovy a řídce nebo se lidkého zdraví velmi řídce osídlené 22 – Jiné oblasti) nespecifikované sluţby 12 – Výstavba 22 - Jiné 01 – Město nespecifikované sluţby 58 – Ochrana a zachování kulturního 01 – Nevratná pomoc 05 – Venkovské dědictví oblasti (jiné neţ hory, ostrovy a řídce nebo 12 – Výstavba velmi řídce osídlené oblasti)

Kód Poloha

Částka v EUR

CZ042 3 070 729,54

CZ042 CZ041, CZ042 CZ041, CZ041, CZ042 CZ041 CZ041, CZ041 CZ041,

CZ042

20 694 509,29 93 764 782,32

CZ042 CZ042

7 523 615,64 9 003 227,30

CZ042

3 109 329,52 2 911 861,54 0,00

CZ042

CZ041, CZ042 634 065,17 CZ041, CZ042

CZ041, CZ042

0,00

CZ041, CZ042 CZ041, CZ042 CZ041, CZ042 CZ042

77 143 990,98

CZ041, CZ042 CZ041 CZ041, CZ042 CZ042

17 799 420,78 CZ042

32

Verze 1

3. prosince 2010


Kód Prioritní téma

Cíl

59 – Rozvoj kulturní infrastruktury

60 – Jiná podpora zlepšení kulturních sluţeb


01 – Nevratná pomoc


K o 61 – Integrované projekty pro obnovu 01 – Nevratná pomoc n měst a venkova v e r g e n c 75 – Vzdělávací infrastruktura 01 – Nevratná pomoc e

76 – Zdravotní infrastruktura

77 – Infrastruktura péče o děti



Kód Hospodářská činnost 12 – Výstavba 17 - Veřejná správa 01 – Město 22 - Jiné nespecifikované sluţby 05 – Venkovské 12 – Výstavba oblasti (jiné neţ hory, 22 - Jiné ostrovy a řídce nebo nespecifikované velmi řídce osídlené sluţby 22 – Jiné 01 – Město nespecifikované sluţby 05 – Venkovské oblasti (jiné neţ hory, 22 – Jiné ostrovy a řídce nebo nespecifikované velmi řídce osídlené sluţby oblasti) 11 – Přeprava 12 – Výstavba 01 – Město 17 – Veřejná správa 18 - Vzdělávání 05 – Venkovské oblasti (jiné neţ hory, ostrovy a řídce nebo 12 – Výstavba velmi řídce osídlené oblasti) 12 – Výstavba 01 – Město 18 – Vzdělávání 05 – Venkovské oblasti (jiné neţ hory, ostrovy a řídce nebo 12 – Výstavba velmi řídce osídlené oblasti) 12 – Výstavba 17 – Veřejná správa 19 – Činnosti týkající 01 – Město se lidského zdraví 20 – Sociální práce, veřejné, sociální a osobní sluţby 05 – Venkovské oblasti (jiné neţ hory, ostrovy a řídce nebo 12 – Výstavba velmi řídce osídlené oblasti) 05 – Venkovské oblasti (jiné neţ hory, ostrovy a řídce nebo 12 – Výstavba velmi řídce osídlené oblasti) Kód Území

Kód Poloha

Částka v EUR

CZ041, CZ042 CZ041 CZ042 16 767 305,77 CZ041, CZ042 CZ041

CZ041, CZ042 373 708,36 CZ042

CZ042 CZ041, CZ042 CZ041, CZ042 CZ042 139 195 725,96 CZ041, CZ042

CZ042 CZ041, CZ042 47 226 955,02 CZ042

CZ041 CZ042 CZ041, CZ042 CZ042

22 110 802,42

CZ042

CZ042

983 087,27

33

Verze 1

3. prosince 2010


Kód Prioritní téma

Cíl


Kód Území

01 – Město K o n v e r g e n c e

79 – Jiná sociální infrastruktura

81 – Mechanismy lepšího vytváření, monitorování a hodnocení dobrých politik a programů na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, budování kapacit pro provádění politik a programů 85 – Příprava, provádění, monitorování a kontrola 86 – Hodnocení a studie; informace a komunikace Celkem


Kód Hospodářská činnost 12 – Výstavba 17 – Veřejná správa 20 – Sociální práce, veřejné, sociální a osobní sluţby

05 – Venkovské oblasti (jiné neţ hory, ostrovy a řídce nebo 12 – Výstavba velmi řídce osídlené oblasti)

Kód Poloha

Částka v EUR

CZ041, CZ042 CZ042 CZ042 14 844 247,22 CZ042

05 – Venkovské oblasti (jiné neţ hory, 22 – Jiné 01 – Nevratná pomoc ostrovy a řídce nebo nespecifikované velmi řídce osídlené sluţby oblasti)

CZ041, CZ042

2 195 758,96


17 – Veřejná správa

CZ041, CZ042

16 533 123,86


17 – Veřejná správa

CZ041, CZ042

1 985 957,49 497 872 204,41

Zdroj: MSC2007, MONIT7+ stav k 3. 1. 2014, pouţit kurz 27,48 CZK/EUR Pozn.: Jedná se o prostředky Společenství od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ (tzv. pozitivní stavy), včetně stavu N6 „Projekt pozastaven“.

Po analýze finančních částek přiřazených k jednotlivým prioritním tématům lze konstatovat, ţe v roce 2013 došlo k poklesu celkové hodnoty vyčerpaných prostředků (celkem na cca 65 %, hodnota v roce 2012 činila téměř 74 %). Tento úbytek vyčerpaných prostředků oproti minulému roku 2012 byl registrován u všech sledovaných prioritních témat kromě jednoho (podrobněji viz níţe). Nejzásadnějším důvodem je vypořádání plošné a extrapolované finanční opravy uloţené ze strany EK11. Souvisejícím důvodem je také pozastavení klíčových činností ŘO ROP SZ v období červen 2012 - září 2013 (tj. vyhlašování nových výzev, příjem ţádostí o dotaci, proces hodnocení a schvalování projektů, podepisování smluv o poskytnutí dotace, proplácení ţádostí o platbu). Podstatnou měrou se rovněţ projevila intervence České národní banky, která v listopadu 2013 zahájila umělé oslabování kurzu CZK 12 . V neposlední řadě jsou změny způsobeny provedenými realokacemi jak v rámci jednotlivých prioritních os, tak i z prioritní osy 4 „Udrţitelný rozvoj cestovního ruchu“ do prioritní osy 2 „Integrovaná podpora místního rozvoje“, resp. z oblasti podpory 4.2 „Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení“ do oblasti podpory 2.2 „Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury obcí“13. Prioritní téma 11 „Informační a komunikační technologie“ je zatím plněno na necelých 21 %. Toto prioritní téma je sice obsaţeno v celkem 4 oblastech podpory (konkrétně v oblasti podpory 1.1 „Podpora rozvojových pólů regionu“, 1.2 „Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst“, 1.3 „Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ a 2.2 „Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury“), avšak vzhledem ke skutečnostem uvedeným výše došlo ke sníţení částky financování. Pro uvedené oblasti podpory bylo 11

Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole 2.3.3 „Ostatní problémy“, bod F) „Vytýkací dopis od EK“. 12 Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole 2.3.3 „Ostatní problémy“, bod A) „Kurzové rozdíly a čerpání alokace“. 13 Podrobnější informace o realokacích jsou uvedeny v kapitole 2.4.2 „Změny v provádění programu“.

34

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 v roce 2013 vyhlášeno celkem 6 nových výzev, podané projekty budou předloţeny VRR ke schválení do dubna 2014. Prioritní téma 24 „Cyklistické stezky“ je zatím plněno z asi 19 %. Toto prioritní téma zahrnuje pouze oblast podpory 3.2 „Rozvoj dopravní obsluţnosti regionu“. V roce 2011 byly pro tuto oblast podpory vyhlášeny celkem 3 výzvy (tj. výzva č. 21, 24 a 28 ROP SZ), přičemţ podpora cyklostezek byla obsaţena ve dvou z nich (tj. ve výzvě č. 21 a 28 ROP SZ), v souvislosti s pozastavením činností ŘO ROP SZ však s předloţenými projekty nebyly nakonec uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace. V roce 2013 byly pro tuto oblast podpory vyhlášeny celkem 2 nové výzvy (tj. výzva č. 46 a 47 ROP SZ), přičemţ výzva č. 46 ROP SZ byla zaměřena výhradně na podporu cyklostezek, výzva č. 47 ROP SZ pak obsahovala veškeré přípustné aktivity pro tuto oblast podpory a byla koncipována jako závěrečná. Podané projekty budou předloţeny VRR ke schválení v březnu 2014. Prioritní téma 52 „Podpora čisté městské dopravy“ zatím stále není plněno vůbec. Důvodem je především pozastavení činností ŘO ROP SZ (v roce 2012 byly na tyto aktivity vyhlášeny celkem 2 výzvy v rámci oblasti podpory 1.1 „Podpora rozvojových pólů regionu“ (IPRM III. – doprava, tj. výzva č. 32 a 37 ROP SZ), které byly z důvodu pozastavení ROP SZ nakonec zrušeny). Nová výzva byla vyhlášena v září 2013 (výzva č. 43 ROP SZ), podané projekty budou předloţeny VRR ke schválení v dubnu 2014. Prioritní téma 56 „Ochrana a rozvoj přírodního dědictví“ zatím není plněno vůbec, coţ je způsobeno (kromě skutečností popsaných v úvodu této kapitoly) také nízkým zájmem ţadatelů, případně zařazením projektu k jinému prioritnímu tématu. Toto prioritní téma je zahrnuto v oblasti podpory 4.1 „Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu“, pro kterou byla v roce 2013 vyhlášena výzva č. 52 ROP SZ s termínem ukončení příjmu projektových ţádostí v lednu 2014. Prioritní téma 57 „Jiná podpora zlepšení sluţeb cestovního ruchu“ je naopak nadále přeplňováno (téměř 144 %). Toto téma je obsaţeno ve všech třech oblastech podpory prioritní osy 4 „Udrţitelný rozvoj cestovního ruchu“, přičemţ u oblasti 4.2 „Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení“ se jedná o jediné prioritní téma. Vysoká míra přeplnění tohoto tématu je způsobena jak poměrně vysokým zájmem ţadatelů o příslušné oblasti podpory v předchozích letech, tak i obecnějším charakterem tohoto prioritního tématu a především provedenou realokací z oblasti podpory 4.2 do oblasti podpory 2.2 „Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury obcí“, čímţ došlo ke sníţení celkové finanční částky alokované na toto prioritní téma. U prioritního tématu 60 „Jiná podpora zlepšování kulturních sluţeb“ došlo sice k navýšení plnění na téměř 18 %, avšak celková hodnota vyčerpaných prostředků oproti roku 2012 mírně poklesla. Tento jev je způsoben provedenou realokací z oblasti podpory 4.3 „Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu“ do oblasti podpory 4.2 „Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení“, čímţ došlo ke sníţení celkové finanční částky alokované na toto prioritní téma 14. Toto téma obsahuje pouze oblast podpory 4.3, která byla naposledy vyhlášena v 1. polovině roku 2011, nová výzva byla vyhlášena v prosinci 2013, lze tedy očekávat navýšení plnění tohoto prioritního tématu v roce 2014. U prioritního tématu 77 „Infrastruktura péče o děti“ došlo k poklesu plnění vlivem provedené realokace z oblasti podpory 4.2 „Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení“ do oblasti podpory 2.2 „Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury“ (toto prioritní téma je zahrnuto pouze v oblasti podpory 2.2). V roce 2013 byla pro oblast podpory 2.2 14

Podrobnější informace o realokacích jsou uvedeny v kapitole 2.4.2 „Změny v provádění programu“.

35

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 vyhlášena výzva č. 51 ROP SZ, podané projekty budou předloţeny VRR ke schválení v dubnu 2014. Prioritní téma 81 je mírně přeplňováno (plněno na cca 106 %), coţ je zapříčiněno provedenou realokací z oblasti podpory 2.1 „Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti“ do oblasti podpory 2.2 „Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury“ (toto prioritní téma je zahrnuto pouze v oblasti podpory 2.1). Pro oblast podpory 2.1 jiţ nejsou plánovány ţádné nové výzvy. Jediným prioritním tématem, u kterého byl naopak zaznamenán mírný nárůst celkové hodnoty vyčerpaných prostředků, je 85 „Příprava, provádění, monitorování a kontrola“. Důvodem je zachování základních činností ÚRR SZ i v období pozastavení činností ŘO ROP SZ (např. kontrola projektů v realizaci/udrţitelnosti) a zvýšené nároky na vypořádávání proběhlých auditů a obnovu fungování ROP SZ. 2.1.4 Pomoc podle cílových skupin Cílové skupiny, na něţ se ROP SZ ve svých jednotlivých prioritních osách zaměřuje15 jsou vymezeny v Programovém dokumentu ROP SZ16. V následující tabulce je uveden přehled typů ţadatelů/příjemců a jejich právních forem v rámci ROP SZ. Nejčastějšími typy ţadatelů/příjemců byly, podobně jako v předchozích letech, „obec“ a „kraj“. Obce jako ţadatelé mohou podávat ţádosti o poskytnutí dotace ve třech z pěti prioritních os ROP SZ – v prioritní ose 1 „Regenerace a rozvoj měst“, 2 „Integrovaná podpora místního rozvoje“ a 4 „Udrţitelný rozvoj cestovního ruchu“. Kraje realizují největší podíl ze svých projektů v prioritní ose 3 „Dostupnost a dopravní obsluţnost“ a v rámci oblasti podpory 1.3 „Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů“. Dalšími častými ţadateli/příjemci jsou organizace zaloţené/zřízené obcí či krajem. Nejčastější právní formou podnikatelských subjektů (u projektů v realizaci a u dokončených projektů) je také akciová společnost. Tab. č. 19: Přehled typů ţadatelů/příjemců a právních forem ROP SZ za rok 2013 Typ ţadatele

Stav projektu P1 Projektová ţádost zaregistrována

Kraj Neveřejná nestátní nezisková organizace

Právní forma Kraj Evidované církevní právnické osoby Občanské sdruţení

Počet projektů – celkem 15 1 3

Obecně prospěšná společnost

3

Obec

Obec

Organizace zaloţená krajem

Akciová společnost

4


5

Společnost s r.o.

1

Obec* Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

1

Organizace zaloţená obcí

Organizace zřízena krajem

55

8

15

Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole 1.2 „Stručná charakteristika programu“, tab. č. 7 „Kategorie příjemců pomoci ROP SZ“ a tab. č. 8 „Cílové skupiny ROP SZ“. 16 http://www.nuts2severozapad.cz/wpcontent/uploads/2014/01/131010_ROP_SZ_cista_public.pdf.pdf

36

Verze 1

3. prosince 2010


Typ ţadatele

Stav projektu

Organizace zřízena obcí Soukromá firma – ostatní Veřejná nestátní nezisková organizace

Právní forma Obecně prospěšná společnost Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem Akciová společnost Evidované církevní právnické osoby Občanské sdruţení

Počet projektů – celkem 1 2 1 3 3

P11 Projektová ţádost splnila podmínky přijatelnosti P21 Projektová ţádost splnila podmínky přijatelnosti a formálních náleţitostí

Kraj

Kraj

3

Obec

Obec

6

Kraj Neveřejná nestátní nezisková organizace Obec

Kraj

1

Obecně prospěšná společnost

1

P45 Projekt v realizaci

Kraj Obec Regionální rada Organizace zřízená krajem Provozovatel dráţní dopravy – veřejný subjekt

Organizace zřízena krajem

Soukromá firma – ostatní P5 Realizace projektu ukončena

Obec Provozovatel dráţní dopravy – veřejný subjekt Soukromá firma – ostatní

P6 Financování projektu ukončeno

Kraj Obec Organizace zaloţená krajem P7 Výdaje projektu Kraj certifikovány Neveřejná nestátní nezisková organizace Obec Organizace zaloţená krajem Organizace zaloţená obcí Organizace zřízená krajem Organizace zřízena obcí

Obec Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem Kraj Obec nebo m. část hl. m. RR SZ Příspěvková organizace

21 1 2 2 4 1


1

Akciová společnost Společnost s r.o. Ţivnostník nezaps. v OR Obec nebo m. část hl. m.

1 5 1 3


1

Akciová společnost Společnost s r.o. Ţivnostník nezaps. v OR Kraj Obec nebo m. část hl. m. Akciová společnost Kraj Obecně prospěšná spol. Sdruţ.(svaz, spolek, spol.) Obec nebo m. část hl. m. Akciová společnost Akciová společnost Příspěvková organizace Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

1 2 1 3 1 5 37 2 1 145 5 1 5 1

Příspěvková organizace

3

37

Verze 1

3. prosince 2010


Typ ţadatele

Stav projektu

Provozovatel dráţní dopravy – veřejný subjekt Regionální rada Sdruţení obcí Soukromá firma – ostatní Veřejná nestátní nezisková organizace P8 Projekt finálně uzavřen

Soukromá firma – ostatní

Právní forma

Počet projektů – celkem

Akciová společnost RR SZ Svazek obcí Akciová společnost Společnost s r.o. Ţivnostník nezaps. v OR Obecně prospěšná spol. Sdruţ.(svaz, spolek, spol.) Společnost s r.o. Ţivnostník nezaps. v OR

Celkový součet * Nezpůsobilý ţadatel, projekt byl vyřazen v rámci hodnocení přijatelnosti.

2 13 10 8 23 1 6 1 2 1 440

Zdroj: IS MONIT7+, stav k 3. 1. 2014

Vzhledem k pozastaveným činnostem ŘO ROP SZ17 nebyly v roce 2013 zasmluvněny ţádné projekty, kromě 2 projektů TA. Na základě Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2007-2013 a v souladu s usnesením vlády ČR č. 141 ze dne 22. 2. 2010 jsou jednou z hlavních cílových skupin ROP SZ také regiony se soustředěnou podporou státu. V rámci regionu Severozápad se jedná o území níţe uvedených okresů, resp. v jednom případě území obce s rozšířenou působností. Strukturálně postiţené regiony: Chomutov Most Sokolov Teplice Ústí nad Labem Hospodářsky slabé regiony: Děčín Regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností: Louny Ostrov (okres Karlovy Vary) – obvod obce s rozšířenou působností Z celkem 10 okresů regionu Severozápad zaujímá území se soustředěnou podporou státu 7 celých okresů a část okresu Karlovy Vary. Pouze na 2 okresy v rámci regionu Severozápad (okres Cheb a Litoměřice) se v současné době soustředěná podpora státu nevztahuje (pro období roku 2010 byl okres Litoměřice zařazen do zvláštní kategorie regionů pro přechodnou podporu státu).

17

Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole 2.1.6 „Kvalitativní analýza“.

38

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Z níţe uvedených tabulek vyplývá, ţe v roce 2013 nebyly schváleny ţádné nové projekty v regionech se soustředěnou podporou státu, a to z důvodu pozastavených činností ŘO ROP SZ18. Tab. č. 20: Přehled o schválených projektech ve strukturálně postiţených regionech (v EUR) Strukturálně postiţené regiony Chomutov Most Sokolov Teplice Ústí nad Labem Celkem

Za rok 2013 Počet schválených projektů 0 0 0 0 0 0

Příspěvek EU v EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Od počátku programového období Počet Příspěvek EU schválených v EUR projektů 49 112 848 603,27 11 12 880 941,87 46 49 782 145,37 14 16 076 497,98 30 59 503 140,30 150 251 091 328,79

Zdroj: IS MONIT7+, stav k 3. 1. 2014, pouţit kurz 27,48 CZK/EUR Pozn.: Jedná se o prostředky Společenství od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ (tzv. pozitivní stavy), včetně stavu N6 „Projekt pozastaven“ (projekty TA nejsou zahrnuty).

Tab. č. 21: Přehled o schválených projektech v hospodářsky slabých regionech (v EUR) Za rok 2013 Hospodářsky slabé regiony Děčín Celkem

Počet schválených projektů 0 0

Příspěvek EU v EUR 0,00 0,00

Od počátku programového období Počet Příspěvek EU schválených v EUR projektů 34 50 014 080,86 34 50 014 080,86

Zdroj: IS MONIT7+, stav k 3. 1. 2014, pouţit kurz 27,48 CZK/EUR Pozn.: Jedná se o prostředky Společenství od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ (tzv. pozitivní stavy), včetně stavu N6 „Projekt pozastaven“.

Tab. č. 22: Přehled o schválených projektech v regionech s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností (v EUR) Regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností Louny Ostrov* Celkem

Za rok 2013 Počet schválených projektů 0 0 0

Příspěvek EU v EUR 0,00 0,00 0,00

Od počátku programového období Počet Příspěvek EU schválených v EUR projektů 11 44 266 716,24 16 33 781 212,44 27 78 047 928,68

* Údaj podle základní územní jednotky převaţujícího místa realizace projektu. Zdroj: IS MONIT7+, stav k 3. 1. 2014, pouţit kurz 27,48 CZK/EUR Pozn.: Jedná se o prostředky Společenství od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ (tzv. pozitivní stavy), včetně stavu N6 „Projekt pozastaven“.

18


39

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Tab. č. 23: Přehled o schválených projektech v regionech se soustředěnou pomocí státu (v EUR) Regiony se soustředěnou podporou státu Strukturálně postiţené regiony Hospodářsky slabé regiony Regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností Celkem Celkem ROP SZ

Za rok 2013 Počet schválených projektů

Příspěvek EU v EUR

Od počátku programového období Počet Příspěvek EU schválených v EUR projektů

0

0,00

150

251 091 328,79

0

0,00

34

50 014 080,86

0

0,00

27

78 047 928,68

0 2

0,00 2 603 573,51

211 313

379 153 338,33 533 280 668,70

Zdroj: IS MONIT7+, stav k 3. 1. 2014, pouţit kurz 27,48 CZK/EUR Pozn.: Jedná se o prostředky Společenství od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ (tzv. pozitivní stavy), včetně stavu N6 „Projekt pozastaven“.

Od začátku implementace ROP SZ bylo v regionech se soustředěnou podporou státu schváleno celkem 211 projektů ve výši cca 379 mil. EUR (tj. cca 10,4 mld. CZK), tj. cca 71 % z celkového objemu schválených projektů v rámci ROP SZ. Převáţně se jedná o projekty zaměřené na: modernizaci, obnovu a rozvoj městských center i obcí, náměstí, veřejných prostranství a zeleně, včetně doplňkové infrastruktury; modernizaci infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů; přípravu projektů a potřebných podkladových dokumentací, související projektovou přípravu, projektovou dokumentaci, architektonickou soutěţ, aktivity související s řízením IPRM; rekonstrukci, modernizaci a budování komunikací II. a III. třídy, včetně odstraňování lokálních „slabých míst“ zajišťujících efektivní propojení uvnitř regionu; rozvoj a budování páteřních regionálních cyklostezek, včetně jejich napojení na páteřní síť; rekonstrukci a modernizaci ubytovacích zařízení hotelového typu (včetně případné restaurační části) na úroveň nejméně středního standardu (***), včetně doprovodné infrastruktury a nezbytného zázemí; výstavbu, rekonstrukci a modernizaci vhodných objektů na celoroční ubytovací zařízení, včetně doprovodné infrastruktury a nezbytného zázemí; vytváření systémů informování turistů o přírodních a kulturních zajímavostech regionu Severozápad, rozvoj informačních a rezervačních systémů a vytvoření regionální sítě informačních center; podporu marketingu a propagace akcí regionálního významu. 2.1.5 Vrácená nebo znovu pouţitá pomoc V únoru 2013 došlo na základě auditní zprávy EK k vyčíslení paušální opravy na proces výběru ve výši 10 % na všechny výdaje, které ŘO ROP SZ jiţ vyplatil příjemcům, a na všechny budoucí výdaje související s projekty schválenými před 1. 9. 2012. Dále byla 40

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 stanovena finanční oprava ve výši 12,41 % na všechny výdaje vyplacené ŘO ROP SZ příjemcům před 1. 9. 2012. Tyto finanční prostředky budou pouţity na jiné projekty v rámci nových výzev vyhlašovaných po obnovení ROP SZ od září 2013, a to za dodrţení podmínek stanovených v článku 98 „Finanční opravy prováděné členskými státy“ Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.19 2.1.6 Kvalitativní analýza Pokrok v realizaci ROP SZ byl v roce 2013 ovlivněn pozastavením předfinancování ROP SZ ze státního rozpočtu a následným pozastavením činností ŘO ROP SZ v období od června 2012 do září 2013. Na základě doporučení MMR a MF ze dne 4. 6. 2012 VRR dne 11. 6. 2012 (usnesením č. 3/61/2012) dočasně pozastavil vyhlašování nových výzev, příjem ţádostí o dotaci pro výzvu č. 33-38 ROP SZ (s výjimkou výzvy č. 33 ROP SZ pro oblast podpory 1.3 „Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ vzhledem k datu ukončení této výzvy 14. 6. 2012), proces hodnocení a schvalování projektů a podepisování smluv o poskytnutí dotace. V období od března 2011 do září 2013 byla také ze strany PCO dočasně pozastavena certifikace výdajů všech projektů ROP SZ20. Na základě dopisu EK ze dne 31. 7. 2013, kterým bylo rozhodnuto o obnovení průběţných plateb ROP SZ a na základě souhlasných usnesení zastupitelstev Ústeckého a Karlovarské kraje o úhradě poměrné části finanční opravy, VRR svým usnesením č. 3/77/2013 ze dne 17. 9. 2013 mj. obnovil vyhlašování výzev a podepisování smluv o poskytnutí dotace. Proplácení finančních prostředků konečným příjemcům bylo však formálně pozastaveno do 19. 9. 2013, kdy RO ROP SZ obdrţel z MMR Rozhodnutí o poskytnutí dotace RR SZ na rok 2013. Certifikace výdajů ROP SZ byla obnovena ze strany PCO dne 12. 9. 2013. Pozastavení ROP SZ nejvíce ovlivnilo objem zasmluvněných prostředků v roce 2013 – zasmluvněny byly pouze 2 projekty TA v celkové výši cca 3 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje). V roce 2013 bylo proplaceno cca 161,3 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje). Největší objem a zároveň jeden z nejvyšších podílů prostředků byl proplacen u prioritní osy 3 „Dostupnost a dopravní obsluţnost“, kde došlo k proplacení téměř 68 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), coţ činí téměř 22 % celkové alokace na tuto prioritní osu. Podobný podíl byl v roce 2013 proplacen také u prioritní osy 4 „Udrţitelný rozvoj cestovního ruchu“ (téměř 23 %). V roce 2013 bylo úspěšně certifikováno celkem cca 86,6 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), tedy téměř 10 % alokace ROP SZ. Reálný pokrok ROP SZ v jednotlivých prioritních osách a oblastech podpory uvádějí následující 2 tabulky.

19

Podrobnější informace k postupu řešení finančních oprav jsou uvedeny v kapitole 2.3.3 „Ostatní problémy“, bod F) „Vytýkací dopis od EK“. Informace týkající se vymáhání finanční opravy od příjemců, u kterých auditoři identifikovali pochybení, jsou uvedeny v kapitole 2.3.3 „Ostatní problémy“, bod C) „Nesrovnalosti“. 20 Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole 2.1.2 „Finanční údaje“.

41

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Tab. č. 24: Reálný pokrok ROP SZ – za rok 2013 (v EUR) Prioritní osa / oblast podpory

Alokace 20072013



EUR EUR % EUR % EUR % Počet a b b/a d d/a e e/a 1.1 139 140 684,00 0 0,00 0,00 29 528 254,00 21,22 21 497 936,02 15,45 1.2 121 709 727,00 0 0,00 0,00 11 724 673,45 9,63 -3 526 420,94 -2,90 1.3 94 162 802,00 0 0,00 0,00 13 090 201,01 13,90 5 235 492,10 5,56 Prioritní osa 1 355 013 213,00 0 0,00 0,00 54 343 128,46 15,31 23 207 007,18 6,54 2.1 2 430 496,00 0 0,00 0,00 1 203 632,86 49,52 953 991,31 39,25 2.2 57 258 976,00 0 0,00 0,00 2 252 921,89 3,93 -3 630 334,06 -6,34 Prioritní osa 2 59 689 472,00 0 0,00 0,00 3 456 554,75 5,79 -2 676 342,75 -4,48 3.1 214 123 756,00 0 0,00 0,00 20 465 304,63 9,56 1 312 991,86 0,61 3.2 98 494 086,00 0 0,00 0,00 47 480 608,17 48,21 42 951 170,60 43,61 Prioritní osa 3 312 617 842,00 0 0,00 0,00 67 945 912,80 21,73 44 264 162,46 14,16 4.1 104 883 094,00 0 0,00 0,00 18 993 810,61 18,11 14 583 786,77 13,90 4.2 34 356 012,00 0 0,00 0,00 13 563 599,48 39,48 7 587 667,52 22,09 4.3 7 118 375,00 0 0,00 0,00 876 641,75 12,32 -388 011,10 -5,45 Prioritní osa 4 146 357 481,00 0 0,00 0,00 33 434 051,84 22,84 21 783 443,19 14,88 5.1 22 055 812,00 1 2 926 018,92 13,27 2 072 971,18 9,40 151 737,04 0,69 5.2 1 637 831,00 1 137 008,73 8,37 88 183,65 5,38 -95 762,25 -5,85 Prioritní osa 5 23 693 643,00 2 3 063 027,66 12,93 2 161 154,83 9,12 55 974,79 0,24 Celkem 897 371 651,00 2 3 063 027,66 0,34 161 340 802,68 17,98 86 634 244,87 9,65 Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 10. 1. 2014, pouţit kurz 27,48 CZK/EUR (u částek ve sloupci e) „Prostředky předloţené k certifikaci (včetně vratek)“ nelze pouţít jeden kurz – výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných ţádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci) Pozn.: Údaje v tabulce jsou uvedeny za zdroj financování „celkové způsobilé výdaje“ od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ (tzv. pozitivní stavy), včetně stavu N6 „Projekt pozastaven“.

Tab. č. 25: Reálný pokrok ROP SZ – od počátku programového období (v EUR) Prioritní osa / oblast podpory

Alokace 20072013



EUR EUR % EUR % EUR % Počet a b b/a d d/a e e/a 1.1 139 140 684,00 30 127 022 707,00 91,29 124 883 678,00 89,75 98 284 871,00 70,64 1.2 121 709 727,00 51 88 311 379,00 72,56 85 809 660,00 70,50 69 711 460,00 57,28 1.3 94 162 802,00 22 86 492 765,00 91,85 75 782 282,00 80,48 44 996 046,00 47,79 Prioritní osa 1 355 013 213,00 103 301 826 851,00 85,02 286 475 620,00 80,69 212 992 377,00 60,00 2.1 2 430 496,00 25 2 950 744,00 121,41 2 652 365,00 109,13 2 233 841,00 91,91 2.2 57 258 976,00 32 30 971 026,00 54,09 30 737 913,00 53,68 24 696 316,00 43,13 Prioritní osa 2 59 689 472,00 57 33 921 770,00 56,83 33 390 278,00 55,94 26 930 157,00 45,12 3.1 214 123 756,00 12 126 947 377,00 59,29 124 191 885,00 58,00 103 209 198,00 48,20 3.2 98 494 086,00 12 83 264 280,00 84,54 63 636 022,00 64,61 55 833 583,00 56,69 Prioritní osa 3 312 617 842,00 24 210 211 657,00 67,24 187 827 907,00 60,08 159 042 781,00 50,87 4.1 104 883 094,00 35 100 627 385,00 95,94 71 255 538,00 67,94 55 695 589,00 53,10 4.2 34 356 012,00 34 73 697 169,00 214,51 67 418 167,00 196,23 55 910 775,00 162,74 4.3 7 118 375,00 44 6 406 581,00 90,00 5 333 589,00 74,93 3 858 398,00 54,20 Prioritní osa 4 146 357 481,00 113 180 731 135,00 123,49 144 007 294,00 98,39 115 464 762,00 78,89 5.1 22 055 812,00 10 24 209 196,00 109,76 17 286 650,00 78,38 12 040 618,00 54,59 5.2 1 637 831,00 7 2 096 249,00 127,99 1 436 299,00 87,70 976 192,00 59,60 Prioritní osa 5 23 693 643,00 17 26 305 445,00 111,02 18 722 949,00 79,02 13 016 810,00 54,94 Celkem 897 371 651,00 314 752 996 858,00 83,91 670 424 048,00 74,71 527 446 887,00 58,78 Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 10. 1. 2014, pouţit kurz 27,48 CZK/EUR (u částek ve sloupci e) „Prostředky předloţené k certifikaci (včetně vratek)“ nelze pouţít jeden kurz – výdaje předkládané prostřednictvím

42

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 souhrnných ţádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci) Pozn.: Údaje v tabulce jsou uvedeny za zdroj financování „celkové způsobilé výdaje“ od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ (tzv. pozitivní stavy), včetně stavu N6 „Projekt pozastaven“.

ŘO ROP SZ si je vědom, ţe pro úspěšnou realizaci ROP SZ je třeba věnovat dostatečnou pozornost struktuře a skladbě přijatých projektů, stejně jako vyhodnocení jednotlivých výzev. Proto ŘO ROP SZ přistoupil k pravidelnému detailnímu vyhodnocení výsledků jednotlivých výzev (zvlášť pro jednotlivé oblasti podpory). V rámci kvantitativní analýzy výsledků výzev je zjišťován: počet předloţených projektů, včetně jejich finančního objemu a % podílu finanční alokace výzvy pro danou oblast podpory; počet vyřazených projektů, včetně členění dle důvodu vyřazení, jejich finančního objemu, % podílu z finančního objemu alokace výzvy pro danou oblast podpory a % podílu z celkového počtu předloţených projektů; počet schválených projektů, vč. jejich finančního objemu, % podílu z finančního objemu alokace výzvy pro danou oblast podpory a % podílu z celkového počtu předloţených projektů. K nejčastější chybovosti při předkládání projektů docházelo především u ţadatelů, kteří své projekty nekonzultovali na příslušných pracovištích ÚORP a neúčastnili se pořádaných seminářů. V případě, ţe projekt nesplnil formální náleţitosti, bylo moţné ve lhůtě 5 pracovních dnů tyto náleţitosti na příslušné OAP doloţit. Toto kritérium tedy v konečném výsledku nebylo splněno jen ojediněle. ŘO ROP SZ zveřejnil pro ţadatele na internetových stránkách RR SZ analýzu nejčastějších chyb včetně doporučení, jak se těchto chyb vyvarovat21. Neúspěšným ţadatelům o dotaci podávají pracovníci OAP písemné informace prostřednictvím oficiálního dopisu, ve kterém je uvedeno, proč nebyl daný projekt úspěšný či proč nemohl být uspokojen a doporučení, aby ţadatel přišel osobně na ÚRR SZ pro podrobnější informace či konzultaci (aby mohl ţadatel daný projekt podat do dalšího kola výzvy ROP SZ a byl případně úspěšnější). Tab. č. 26: Podíl vyřazených projektů na celkovém počtu předloţených ţádostí podle prioritních os (v EUR) Prioritní osa

1

2

21

Stav projektu Projektová ţádost nesplnila formální náleţitosti Projektová ţádost nesplnila podmínky přijatelnosti Vyřazené projekty celkem Předloţené projekty celkem Projektová ţádost nesplnila formální náleţitosti Projektová ţádost nesplnila podmínky přijatelnosti Vyřazené projekty celkem Předloţené projekty celkem

Počet projektů

Příspěvek EU Podíl z projektové vyřazených ţádosti v EUR (v %)

9

14 865 842

2,54 %

42

63 120 099

11,83 %

51 355

77 985 941 586 521 079

14,37 %

7

4 540 940

2,25 %

45

24 613 808

14,47 %

52 311

29 154 748 183 043 472

16,72 %

http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2011/04/analyza_chyb.pdf

43

Verze 1

3. prosince 2010


Prioritní osa

Počet projektů

Stav projektu

Projektová ţádost nesplnila formální náleţitosti Projektová ţádost nesplnila 3 podmínky přijatelnosti Vyřazené projekty celkem Předloţené projekty celkem Projektová ţádost nesplnila formální náleţitosti Projektová ţádost nesplnila 4 podmínky přijatelnosti Vyřazené projekty celkem Předloţené projekty celkem Projektová ţádost nesplnila podmínky přijatelnosti 5 Vyřazené projekty celkem Předloţené projekty celkem Vyřazené projekty celkem ROP SZ Předloţené projekty celkem

Příspěvek EU Podíl z projektové vyřazených ţádosti v EUR (v %)

1

5 780 731

1,69 %

5

26 471 324

8,47 %

6 59

32 252 054 333 842 616

10,17 %

20

15 413 241

4,98 %

107

70 594 525

26,62 %

127 402

86 007 766 286 247 143

31,59 %

1

78 067

4,76 %

1 21 237 1 148

78 067 21 665 573 225 478 577 1 411 319 883

4,76 % 20,64 %

Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 3. 1. 2014, pouţit kurz 27,48 CZK/EUR

V rámci výzev vyhlášených v roce 2013 byl vysoký zájem ţadatelů v oblasti podpory 2.2 „Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury“ (231 %) v rámci výzvy č 51 ROP SZ a v oblasti podpory 1.3 „Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ (199 %) v rámci výzvy č. 50 ROP SZ. V případě, ţe dojde k nedostatečné finanční alokaci v rámci výzvy, je ţadatelům nabídnuta moţnost realizovat projekty se zkrácenou dotací. Podrobnější údaje uvádí následující tabulka. Tab. č. 27: Nízký/vysoký zájem ţadatelů o podporu z ROP SZ (v EUR) Počet Oblast předloţených podpory projektů vysoký zájem (nad 300 %) nadprůměrný zájem (200-300 %) 51 2.2 41 50 1.3 13 nízký zájem (pod 50 %) 42 1.1 3 Výzva

Nárokované prostředky podíl ERDF

Alokace ERDF

% poptávky k alokaci

-

-

-

23 014 090,26 25 727 888,26

9 958 334,00 12 916 667,00

231 % 199 %

5 961 252,57

13 892 333,00

43 %

Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 3. 1. 2014, pouţit kurz 27,68 CZK/EUR Pozn.: Jedná se o prostředky Společenství. U alokace je pouţit příslušný kurz výzvy ROP SZ.

Nízký zájem pod 50 % byl v roce 2013 zaznamenán jen u výzvy na individuální projekty IPRM v oblasti podpory 1.1 „Podpora rozvojových pólů regionu“ (43 %); vyhlášená alokace byla vyšší neţ přijaté projekty – zde se však jedná o specifickou oblast podpory. Podrobnější informace o pokroku v jednotlivých prioritních osách a oblastech podpory, jak projekty ROP SZ přispívají k naplnění cílů NSRR a jaký mají přínos k horizontálním cílům EU, jsou uvedeny v kapitole 3 „Provádění podle prioritních os“. 44

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Příspěvek intervencí ROP SZ k cílům Lisabonské strategie Přehled o podílu priorit Lisabonské strategie na prioritách ROP SZ (tzv. earmarking) poskytují následující dvě tabulky (jak v %, tak ve finančních částkách). Tab. č. 28: Earmarking – schváleno (v EUR) Prioritní téma (PT)

Alokace v EUR 2007-2013

11 – Informační a komunikační technologie (přístup, zabezpečení, interoperabilita, předcházení rizikům, výzkum, inovace, e-obsah atd.) 28 – Inteligentní dopravní systémy 29 – Letiště 52 – Podpora čisté městské dopravy Celkem

Dosaţená hodnota PT za rok 2013

Schváleno 2013 v % vzhledem k alokaci 2007-2013

14 841 992,00

3 070 729,53

20,69 %

4 102 279,00 5 096 145,00 18 745 729,00 42 786 145,00

3 109 329,52 2 911 861,54 0,00 9 091 920,59

75,80 % 57,14 % 0,00 % 21,25 %

Zdroj: MSC2007 stav k 3. 1. 2014, pouţit kurz 27,48 CZK/EUR Pozn.: Jedná se o prostředky Společenství od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“.

Tab. č. 29: Earmarking – vyčerpáno (v EUR) Prioritní téma (PT) 11 – Informační a komunikační technologie (přístup, zabezpečení, interoperabilita, předcházení rizikům, výzkum, inovace, e-obsah atd.) 28 – Inteligentní dopravní systémy 29 – Letiště 52 – Podpora čisté městské dopravy Celkem

Alokace v EUR 2007-2013

Dosaţená hodnota PT za rok 2013

Vyčerpáno 2013 v % vzhledem k alokaci 2007-2013

14 841 992,00

3 070 729,53

20,69 %

4 102 279,00 5 096 145,00 18 745 729,00 42 786 145,00

480 144,66 2 911 861,54 0,00 6 462 735,73

11,70 % 57,14 % 0,00% 15,10 %

Zdroj: MSC2007 stav k 3. 1. 2014, pouţit kurz 27,48 CZK/EUR Pozn.: Jedná se o prostředky Společenství od stavu P6 „Financování projektu ukončeno“.

Prioritní téma 52 „Podpora čisté městské dopravy“ zatím stále není plněno. Důvodem je především pozastavení činností ŘO ROP SZ (v roce 2012 byly na tyto aktivity vyhlášeny celkem 2 výzvy v rámci oblasti podpory 1.1 „Podpora rozvojových pólů regionu“ (IPRM III. – doprava, tj. výzva č. 32 a 37 ROP SZ), které byly z důvodu pozastavení ROP SZ nakonec zrušeny). Nová výzva byla vyhlášena v září 2013 (výzva č. 43 ROP SZ), podané projekty budou předloţeny VRR ke schválení v dubnu 2014. Další tabulka uvádí pokrok naplňování lisabonských indikátorů v ROP SZ.

45

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Tab. č. 30: Lisabonské indikátory v ROP SZ Kód NČI Kód EU/Lisabon

Název indikátoru

Měrná jednotka

Zdroj

Hodnota

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Typ indikátoru 52/07/00 Lisabon Dopad 65/31/05 Lisabon Dopad

Regionální diferenciace míry nezaměstnanosti Plocha obcí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) na území regionu

25,14

18,00

14,80

15,09

17,24

14,55

N/A 3

2

28,21

25,14

18,00

14,80

15,09

17,24

Plánovaná1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Dosaţená

2,50

0,66

2,48

33,00

35,90

2

41,10

2,50

0,66

2,48

N/A

N/A

N/A

N/A

Dosaţená %

%

ČSÚ

ČHMÚ

Výchozí

Výchozí Plánovaná1

Cílová hodnota 2015 N/A

N/A 3

14,55

N/A

28,212

N/A

27,50

27,50

12,96

N/A 3

N/A

N/A 3

33,00

35,90

12,96

N/A

41,102

N/A

N/A

N/A

34,70

34,70

Zdroj: MSC2007, stav k 28. 2. 2014, ČSÚ, ČHMÚ Pozn.: 1 – Cíl stanoven na celé programové období. 2 – Výchozí hodnota dle statistiky z roku 2005. 3 – Oficiální statistické výsledky budou dostupné v prosinci 2014.

2.2 Informace o souladu s právními předpisy Společenství ŘO ROP SZ řeší všechny případy nesrovnalostí standardním způsobem (podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole 2.3.3 „Ostatní problémy“ v bodu C) „Nesrovnalosti“). ŘO ROP SZ vydává systém řízené dokumentace zahrnující celý systém implementace ROP SZ, který je v souladu s legislativou ČR i EU. Systém řízené dokumentace po obsahové i formální stránce klade důraz na soulad s pravidly: hospodářské soutěţe, veřejných zakázek, ochrany ţivotního prostředí, podpory rovných příleţitostí. A) Hospodářská soutěţ Prostředky na realizaci ROP SZ jsou povaţovány za veřejné prostředky, na jejichţ poskytnutí se vztahují příslušná pravidla EU týkající se veřejné podpory a národní předpisy. Základní normou vymezující veřejnou podporu jsou články 107-109 Smlouvy o fungování EU (bývalé články 87-89 Smlouvy o zaloţení ES). V souladu s těmito články jsou podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěţ tím, ţe zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, neslučitelné se společným trhem, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy. Výjimky z tohoto základního pravidla jsou zakotveny v ustanoveních článku 107 odst. 2 a 3 Smlouvy o fungování EU a dále v sekundární legislativě EU. V ČR je ochrana hospodářské soutěţe realizována na základě zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěţe a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ústředním orgánem státní správy, který zabezpečuje dohled nad dodrţováním pravidel hospodářské soutěţe je, dle zákona č. 272/1996 Sb., Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe. Řádné dodrţování pravidel hospodářské soutěţe je zakomponováno v nastavení jednotlivých operačních programů. V rámci procesu posuzování ţádostí o poskytnutí dotace je také zohledněn princip kontroly projektů z pohledu správné aplikace pravidel veřejné podpory.

46

Verze 1

Celkem

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Pravidla pro poskytování veřejné podpory se v roce 2013 nezměnila. K posledním legislativním změnám došlo v roce 2012. Dne 1. 7. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 236/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb. Dále v roce 2012 vstoupilo v platnost několik nových předpisů EU upravujících pravidla pro poskytování sluţeb obecného hospodářského zájmu: Rozhodnutí Komise ze dne 20. 12. 2011 o pouţití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování EU na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné sluţby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním sluţeb obecného hospodářského zájmu (platné od 31. 1. 2012); Rámec EU pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné sluţby (platný od 31. 1. 2012); Sdělení Komise o pouţití pravidel EU v oblasti státní podpory na vyrovnávací platbu udělenou za poskytování sluţeb obecného hospodářského zájmu (vydané 11. 1. 2012); Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. 4. 2012 o pouţití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím sluţby obecného hospodářského zájmu (platné od 28. 4. 2012). B) Veřejné zakázky V případě zadávání veřejných zakázek vyplývá z programové dokumentace ROP SZ pro všechny příjemce pomoci povinnost postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, který reflektuje evropské zadávací směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES, a současně také postupovat podle doplňujících pravidel ROP SZ. Zadávání veřejných zakázek podléhá kontrole ze strany ŘO ROP SZ. Na základě provedených auditů a zkušeností z období 2004-2006 přistoupilo MMR (NOK) ve spolupráci s MF (PCO) k vytvoření základního minima v oblasti zadávání zakázek, které nejsou upraveny zákonem. Cílem dokumentu „Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013“ (dále „Závazné postupy“) je proto stanovit pro všechny subjekty zapojené do procesu implementace kohezní politiky jednotný postup v oblasti zadávání zakázek nespadajících pod zákonnou úpravu. Tento dokument byl schválen usnesením vlády ČR č. 48 dne 12. 1. 2009. Závazné postupy slouţí také jako podklad při tvorbě metodického pokynu pro řídicí orgány operačních programů při výkonu kontroly zadávání zakázek. Poslední aktualizace Závazných postupů, která zejména reflektovala změny provedené novelami zákona o veřejných zakázkách, proběhla v květnu 2012. Transparentní zadávání veřejných zakázek je jedním z hlavních principů implementace operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu EU, který dle legislativy EU musí být striktně dodrţován, kontrolován a při jehoţ porušení mají být stanoveny adekvátní sankce v podobě odvodu odpovídající části dotačně poskytnutých prostředků. Proto bylo nutné danou problematiku sjednotit, k zadávání zakázek a postihu nerespektování stanovených principů přistupovat jednotně a transparentně bez ohledu na to, jedná-li se o zakázky ne/spadající pod zákonnou úpravu. Novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, schválené v roce 2013 nabydou účinnosti aţ od 1. 1. 2014.

47

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 C) Ochrana ţivotního prostředí Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 42/2001 ze dne 27. 6. 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na ţivotní prostředí je do právního řádu ČR promítnuta zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. D) Podpora rovných příleţitostí Princip podpory rovných příleţitostí je uplatňován v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006, článek 16 „Rovnost ţen a muţů a zákaz diskriminace“. Na národní úrovni je tato problematika reglementována zákonem č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon).

2.3 Závaţné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění 2.3.1 Shrnutí váţných problémů zjištěných v rámci postupu uvedeného v článku 62 odst. 1 písm. d) bodu i) Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 Do 31. 12. 2012 byl interní audit na ÚRR SZ zajišťován Odborem auditu ÚRR SZ, a to dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Od 1. 1. 2013 v souvislosti se změnou organizační struktury ÚRR SZ byl tento odbor přejmenován na Interní audit ÚRR SZ. Odbor auditu ÚRR SZ dále do 31. 12. 2012 zajišťoval audit podle přímo pouţitelných předpisů ES na základě smlouvy o výkonu auditu uzavřené mezi MF a RR SZ (audit PAS). V souladu s usnesení vlády ČR č. 671 ze dne 12. 9. 2012 o centralizaci auditů na MF byla dne 27. 12. 2012 podepsána „Dohoda o změně obsahu veřejnosprávní smlouvy o výkonu auditu ze dne 25. 9. 2007“, ve které byla nově upravena platnost a účinnost smlouvy o výkonu auditu do 31. 12. 2012. V souvislosti se změnou sjednanou touto dohodou byla Interním auditem ÚRR SZ ke dni 8. 1. 2013 předána na MF veškerá dokumentace související s výkonem auditů PAS. Od 1. 1. 2013 není jiţ audit z pozice PAS vykonáván ţádným organizačním útvarem ÚRR SZ. Auditní orgán (MF) vykonává audit systému na všech úrovních implementace za účelem nezávislého a objektivního ověření účinného fungování řídicího a kontrolního systému a audit operací na vhodném vzorku pro ověření vykázaných výdajů. V roce 2013 Auditní orgán u ŘO ROP SZ provedl: 3 mimořádné audity operací, 1 audit systému.

48

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Tab. č. 31: Přehled vykonaných auditů v roce 2013 Evidenční číslo auditu

Název auditu

ROP SZ-MA-5217-01

Konzervatoř Teplice, REKO zadního traktu budovy, dostavba zázemí, úprava dvora

ROP SZ-MA-5217-02

Aktualizace strategie rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji

ROP SZ-MA-5217-03

Revitalizace městského centra II etapa, 2. stavba

ROPSZ/2013/S/001

Audit zaměřený na ověření systému ROP NUTS II SEVEROZÁPAD

Zdroj: Interní audit ÚRR SZ

Vzhledem k tomu, ţe v období od března 2011 do září 2013 nedocházelo k certifikaci výdajů ROP SZ, nebyly v roce 2013 prováděny řádné audity operací. Auditní orgán na základě náhodného výběru z celkového počtu projektů, které nebyly certifikovány, vybral 10% vzorek operací představující 3 mimořádné audity. Z těchto mimořádných auditů operací vyplynulo 12 zjištění – 1 zjištění s vysokou mírou závaţnosti, 5 se střední mírou a 6 s nízkou mírou závaţnosti. Na základě těchto auditů byla identifikována 4 zjištění s finančním vyčíslením nezpůsobilých výdajů, která jsou šetřena jako opodstatněná podezření na nesrovnalost interní pracovní skupinou pro nesrovnalosti ROP SZ. Hlavní pochybení bylo identifikováno v nenaplnění plánované hodnoty monitorovacího indikátoru, další pochybení se týkala oblasti zadávání veřejných zakázek. Prověření plnění opatření k těmto zjištěním bude probíhat v rámci kontrol předloţených monitorovacích zpráv o udrţitelnosti projektů. Cílem auditu systému je zhodnotit řídicí a kontrolní systém ROP SZ. Dne 4. 12. 2013 byl u ŘO ROP SZ zahájen audit č. ROPSZ/2013/S/001 s názvem „Audit zaměřený na ověření systému ROP NUTS II SEVEROZÁPAD“. Ke dni 31. 12. 2013 nebyl tento audit ukončen. Z mimoauditní činnosti Interní audit ÚRR SZ provedl revizi a aktualizaci evidence kontrol realizovaných na ŘO ROP SZ externími subjekty. Dále prověřil plnění přijatých nápravných opatření ŘO ROP SZ k nálezům těchto externích kontrolních orgánů. Další kontroly na ŘO ROP SZ v roce 2013 V období 1. 9. 2011 - 5. 11. 2012 proběhla na ŘO ROP SZ daňová kontrola podle § 87 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, daně ze závislé činnosti a funkčních poţitků za období, které se týká ročního zúčtování roku 2010. ŘO ROP SZ podal odvolání proti dodatečnému platebnímu výměru. Finanční úřad v rozhodnutí o odvolání potvrdil napadené rozhodnutí finančního úřadu v plném rozsahu. ŘO ROP SZ doměřenou daň včetně penále ve výši 9 000 CZK (tj. cca 328 EUR) uhradil ve stanovené lhůtě dne 19. 6. 2013. V souvislosti s mimořádnými audity společnosti Deloitte Advisory, s. r. o., proběhla na ŘO ROP SZ ve dnech 4. - 8. 6. 2012 auditní mise EK za účelem tzv. re-auditu, který spočíval v kontrole vzorku 10 projektů z jiţ auditovaných 35 projektů podpořených z ROP SZ. EK na základě tohoto re-auditu poţaduje uplatnit finanční opravu ROP SZ a provedení dalších opatření (úprava postupů výběru projektů, zveřejnění informací z hodnocení projektů, opatření proti moţným střetům zájmů, zlepšení procesů kontrol). Konečná auditní zpráva ze strany EK byla zaslána dopisem ze dne 31. 1. 2013, který ŘO ROP SZ obdrţel dne 6. 2. 2013. Na základě auditní zprávy byly ze strany EK vyčísleny finanční opravy ROP SZ. O přijetí těchto korekcí ŘO ROP SZ informoval EK dopisem ze dne 5. 6. 2013. Způsob úhrady těchto korekcí byl dořešen na národní úrovni v období srpen-září 2013. Finanční opravy, které byly vyčísleny příjemcům ROP SZ na základě výše uvedených mimořádných

49

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 auditů společnosti Deloitte Advisory, s. r. o., začal ŘO ROP SZ od poloviny října 2013 vymáhat zpět do rozpočtu RR SZ.22 Ve dnech 11.-22. 3. 2013 bylo na ŘO ROP SZ provedeno ze strany MF (odbor kontroly) druhé dílčí přezkoumání hospodaření RR SZ za rok 2012. V rámci této kontroly nebyly za přezkoumávané období 1. 10. - 31. 12. 2012 zjištěny ţádné chyby či nedostatky. Ve dnech 13.-15. 5. 2013 byla na ŘO ROP SZ provedena ze strany MF (odbor národní fond – PCO) veřejnosprávní kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů. Předmětem byla kontrola systému pro čerpání prostředků ERDF v rámci ROP SZ. Ke dni 31, 12. 2013 nebyla tato kontrola ukončena. V období 22. 7. - 30. 8. 2013 proběhla na ŘO ROP SZ ze strany MMR (odbor rozpočtu) veřejnosprávní kontrola ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů. Předmětem byla kontrola hospodaření s veřejnými prostředky poskytnutými z rozpočtové kapitoly MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU a kontrola hospodaření s prostředky státního rozpočtu, určenými na spolufinancování ROP SZ. Kontrolní zjištění (celkem 2) neměla vliv na hospodárnost, efektivnost a účelnost čerpání veřejných prostředků. Jedno zjištění bylo napraveno v průběhu kontroly, ke druhému zjištění přijal ŘO ROP SZ uloţené nápravné opatření ve stanovené lhůtě dne 23. 9. 2013. Ve dnech 2. 10. 2013 a 7. 11. 2013 byla na ŘO ROP SZ ze strany Okresní správy sociálního zabezpečení Ústí nad Labem provedena kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Za kontrolované období 1. 11. 2010 - 30. 9. 2013 nebyly kontrolou identifikovány ţádné chyby či nedostatky. Přijatá opatření Tato oblast je plně v kompetenci MMR a MF (Auditní orgán), jako orgánu, který vydává konečné stanovisko o souladu podle článku 71 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. 2.3.2 Personální zajištění Fluktuace je pro ŘO ROP SZ klíčovou záleţitostí, neboť zvyšuje finanční náklady potřebné k nahrazení odchozích zaměstnanců (nábor, adaptace, zaškolení), přispívá k dočasnému sníţení produktivity práce a ke zhoršení klimatu firemní atmosféry a image ÚRR SZ. Tab. č. 32: Fluktuace ÚRR SZ v letech 2007-2013 Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Průměrný počet zaměstnanců v roce 37,83 66,33 79,50 80,47 79,18 69,54 67,16

Počet ukončených pracovních poměrů 3 7 9 16 13 16 11

% fluktuace 7,93 10,55 11,32 19,89 16,42 23,01 16,38

Zdroj: OVČ, stav k 31. 12. 2013

22

Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole 2.3.3 „Ostatní problémy“, bod C) „Nesrovnalosti“.

50

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Hlavním důvodem tohoto nárůstu je nejistota, která pracovníky ÚRR SZ podněcuje k hledání jiného pracovního místa. Tato nejistota plynula i ze závaţné situace na RR SZ, tj. pozastavení činností ŘO ROP SZ od června 2012 do září 201323. Přijatá opatření Rok 2013 byl pro ŘO ROP SZ velmi personálně nejistý, a to především v souvislosti s pozastavením ROP SZ. Proběhla řada organizačních a personálních změn, jejichţ primárním cílem bylo zajistit fungující organizační strukturu, stabilizovat organizaci a zlepšit firemní klima. Došlo ke změně systému odměňování – z platů na mzdy dle tabulek. Cílem bylo docílit přehledného nastavení systému odměňování, zlepšit odměňování na klíčových pozicích (především územních odborů realizace programu ÚRR SZ) a posílit motivační faktor vůči zaměstnancům. Změny systému odměňování neměly dopad na celkovou výši mzdových prostředků. ŘO ROP SZ věnuje i nadále velkou pozornost budování administrativní kapacity. Hlavním nástrojem je vzdělávání pracovníků, které je zajišťováno dle rozvojových plánů a dle aktuálních potřeb zaměstnanců (změna legislativy, metodické úpravy atp.). V roce 2010 bylo zahájeno vzdělávání, jehoţ realizace je uskutečňována prostřednictvím OPTP. Zájem o získání nových poznatků a prohlubování znalostí je stále velký. Na konci roku 2013 byla znovu zahájena výuka anglického jazyka. V roce 2011 navíc ÚRR SZ zahájil program „Kariéra“, který umoţňuje vyuţívání tzv. knowledge managementu, coţ v praxi znamená předávání informací uvnitř organizační struktury. Zaměstnanci zapojení do tohoto programu, tzv. „senior specialisté“, pracují na ÚRR SZ minimálně 2 roky, dlouhodobě vykazují pozitivní hodnocení jejich nadřízenými, kolegy i případnými podřízenými a jsou odborníky minimálně v jedné odborné klíčové kompetenci. Tito senior specialisté provádějí interní lektorskou činnost či mentoring vybraných pracovníků ÚRR SZ. Z důvodu pozastavení činností ŘO ROP SZ byl však program „Kariéra“ v únoru 2013 zrušen, realizována je pouze část týkající se mentoringu. Po obnovení činností ŘO ROP SZ bylo také nutné zvýšit počet systemizovaných míst. Výběrová řízení na obsazení nových pracovních pozic probíhala v srpnu 2013. Podrobnější informace jsou uveden vy kapitole 4.2 „Realizace projektů TA v roce 2013, v části „Personální zajištění v roce 2013“. 2.3.3 Ostatní problémy A) Kurzové rozdíly a čerpání alokace Pouţívání dvou měn (CZK, EUR) při implementaci ROP SZ s sebou přináší komplikace při zajištění optimálního vyuţití přidělené alokace. Zatímco alokace je stanovena v EUR a čerpání programu se také sleduje v EUR, veškeré realizace a proplácení jednotlivých projektů jsou prováděny v CZK. Vzhledem k časové prodlevě mezi vyhlášením výzvy spolu s výběrem projektů na straně jedné a jejich konečným proplacením na straně druhé existuje riziko (vzhledem k nestálému kurzu CZK/EUR) pro určování disponibilní alokace k rozdělení ve výzvách. Při neuváţeně zvoleném kurzu pro vyhlášení výzvy můţe dojít aţ k přezávazkování programu. V rámci řízené alokace ROP SZ a při vyhlašování výzev má ŘO ROP SZ povinnost dle platné MFTK, kterou vydalo MF, ponechat dle svého uváţení nutnou rezervu v alokaci 23


51

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 programu, nebo při stanovování výše prostředků v rámci vyhlašování výzev zohlednit předpokládané posilování směnného kurzu CZK/EUR. V listopadu 2013 zahájila Česká národní banka umělé oslabování CZK a jeho ukončení předpokládá v listopadu 2014. Tato devizová intervence má za následek zvýšení inflace a navýšení cenové hladiny CZK k EUR. Vzhledem k tomu, ţe celková alokace programu je stanovena v EUR, má oslabování kurzu CZK/EUR dopad v podobě zvyšování CZK ekvivalentu této alokace. Přijatá opatření ŘO ROP SZ má v rámci řízené alokace nastaven podrobný systém sledování čerpání alokace v souladu s výše uvedenou MFTK. Před vyhlášením kaţdé výzvy je vţdy přepočtena aktuální disponibilní alokace pro danou oblast podpory, přičemţ pro přepočet je většinou pouţíván uměle podhodnocený směnný kurz CZK/EUR. Avšak i při pouţívání uměle podhodnoceného směnného kurzu CZK/EUR můţe nastat situace, kdy bude pro přepočet prostředků pro danou výzvu stanoven kurz o něco vyšší, neţ kterým jsou zpětně přepočteny proplacené prostředky při certifikaci. V tomto případě dochází ke kurzovým ztrátám, které mohou vést v konečném důsledku aţ k přezávazkování programu. Přezávazkování programu lze řešit v rámci ročních alokací na úkor alokací z následujících let. Ke skutečnému přezávazkování programu tak můţe dojít aţ na konci programového období, tj. v rámci alokace roku 2013, kdy jiţ nebude moţné pokrýt zvýšený závazek alokací následujícího roku. Dne 7. 11. 2011 VRR schválil usnesením č. 17/55/2011 sadu opatření proti přezávazkování ROP SZ, některá z nich jsou však jiţ nerelevantní 24 , nadále přetrvává pouze opatření spočívající v úpravě znění smlouvy o poskytnutí dotace s příjemci. Jedním z nově přijatých opatření k omezení moţného přezávazkování/nedočerpání alokace je tzv. reţim závěrečných výzev, který je připraven tak, aby bylo moţné úplně vyčerpat finanční alokace dle jednotlivých oblastí podpory ROP SZ. Výzvy byly připraveny a vyhlášeny obvyklým způsobem, avšak od standardních výzev se liší především výpočtem disponibilní finanční alokace. Výsledkem výpočtu finanční alokace je tzv. bezpečná část alokace (tj. finanční prostředky, které jsou pro danou výzvu jistě k dispozici) a tzv. nejistá část alokace (tj. finanční prostředky, které pro danou výzvu mohou, ale také nemusí být k dispozici). Disponibilní finanční alokace je mezi tyto části rozdělena v určitém poměru, který je uveden v konkrétní výzvě a můţe se u jednotlivých výzev lišit v závislosti na disponibilní alokaci, oblasti podpory apod. Výpočet disponibilních alokací průběţně provádí Finanční oddělení ÚRR SZ ve spolupráci s OMEŘ. Projekty jsou přijímány a hodnoceny standardním způsobem. Příjemci, jejichţ projekt bude kryt (byť jen částečně) nejistou částí alokace, budou finančně uspokojováni dle pořadí, ve kterém se umístili na základě bodového hodnocení projektů a následném schválení výběru projektů ze strany VRR. Jako první tedy budou uspokojeny projekty s nejvyšším počtem získaných bodů (v rámci skupiny projektů krytých nejistou částí alokace).

24

Vyhlašování budoucích výzev s kurzem max. 21,50 CZK/EUR VRR zrušil usnesením č. 7/65/2012 dne 21. 9. 2012. Vytvořená rezerva ve výši 10 % alokace roku 2013 na kaţdé oblasti podpory (prioritní ose) je jiţ v současné době vyhlašována v rámci závěrečných výzev ROP SZ. Přípravu smlouvy s Karlovarským a Ústeckým krajem o krytí případného přezávazkování odloţil VRR na svém zasedání dne 8. 8. 2013 (usnesení č. 6/75/2013) na dobu neurčitou. Podrobnější informace k těmto opatřením jsou uvedeny ve Výroční zprávě ROP SZ za rok 2012 v kapitole 2.3.3 „Ostatní problémy“, bod A) „Kurzové rozdíly a čerpání alokace“.

52

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 B) Plnění pravidla n+3/n+2 Plnění pravidla n+3/n+2 představuje pro ŘO ROP SZ, a to především s ohledem na pozastavenou certifikaci výdajů ROP SZ ze strany PCO v období březen 2011 - září 2013 (certifikace byla pozastavena dne 25. 3. 2011 z důvodu zahájení policejního vyšetřování bývalého ředitele ÚRR SZ Petra Kušnierze25). Přijatá opatření Nejdůleţitějším regulačním mechanismem, který vyuţívá ŘO ROP SZ pro plnění pravidla n+3/n+2, je stanovování maximální délky realizace projektů v jednotlivých výzvách k předkládání projektů. Výzva vţdy obsahuje nejzazší datum pro předloţení poslední ţádosti o platbu. Toto datum je stanoveno v závislosti na roční alokaci, která je ve výzvě pouţita (např. ve výzvách pouţívajících alokaci roku 2007 bylo toto datum stanoveno na polovinu roku 2010, aby do konce roku 2010 mohly být prostředky alokace 2007 proplaceny a certifikovány). V případě víceetapových projektů je navíc ve výzvě stanoveno i datum, k němuţ musí být ukončena etapa (etapy) zahrnující minimálně 50 % celkových způsobilých výdajů. Toto datum obvykle zhruba o jeden kalendářní rok předchází datu pro podání poslední ţádosti o platbu. V nově vyhlašovaných výzvách v roce 2013 je konečným datem pro předloţení ţádosti o platbu u jednoetapových projektů 31. 7. 2014, u víceetapových projektů pak je stanoveno % celkových způsobilých výdajů, které musí být zahrnuty v ţádosti o platbu předloţené do 31. 7. 2014. Zároveň VRR dne 6. 2. 2013 usnesením č. 18/69/2013 rozhodl, ţe ţádostem o prodlouţení termínů realizace nad rámec smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků RR SZ bude vyhověno pouze ve výjimečných a řádně odůvodněných případech. Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 539/2010 ze dne 16. 6. 2010 (novela Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006) došlo k určitému rozvolnění pravidla n+3/n+2 – prodlouţení lhůty pro výpočet automatického zrušení ročního rozpočtového závazku v souvislosti s celkovým ročním příspěvkem na rok 2007 tak, aby se zvýšilo čerpání prostředků poskytnutých na některé operační programy. Alokace na rok 2007 je tak rozpočítána na alokace následujících let. V rámci revize Programového dokumentu ROP SZ, která byla schválena ze strany EK dne 19. 12. 201326, došlo u ROP SZ ke změně vykazování způsobilých výdajů vůči EK. Tato změna spočívá v úpravě způsobu výpočtu podílu příspěvku z ERDF místo z celkových způsobilých veřejných výdajů na celkové způsobilé výdaje. Díky novému způsobu vykazování došlo k navýšení čerpání prostředků ve vztahu k pravidlu n+3/n+2 od počátku programového období. Podrobnější informace o plnění pravidla n+3/n+2 jsou uvedeny v kapitole 2.1.2 „Finanční údaje“. C) Nesrovnalosti Za oblast nesrovnalostí v rámci ROP SZ je odpovědný ÚRR SZ, který při nahlašování a evidenci jednotlivých případů postupuje v souladu s legislativními předpisy EU a ČR, centrálními metodikami, metodickými příručkami vydanými ministerstvy ČR a interní dokumentací ROP SZ. Řešení nesrovnalostí zahrnuje evidenci, šetření a hlášení podezření na nesrovnalosti a potvrzených nesrovnalostí a jejich prevenci, jejich další monitoring a ve stanovených případech také vymáhání prostředků dotčených potvrzenou nesrovnalostí.

25

Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole 2.3.3 „Ostatní problémy“, bod E) „Policejní vyšetřování“. 26 Podrobnější informace o revizi Programového dokumentu ROP SZ jsou uvedeny v kapitole 2.4.2 „Změny v provádění programu“.

53

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Nesrovnalostí se rozumí porušení právních předpisů EU nebo ČR v důsledku jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu EU nebo ve veřejném rozpočtu ČR, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu EU nebo do veřejného rozpočtu ČR. Odhalení nesrovnalosti v projektu můţe vést ke komplikacím v jeho realizaci. Nejčastější z nich je pozastavení administrace ţádosti o platbu a proplácení výdajů. Zjištěná a potvrzená nesrovnalost pak s sebou zpravidla přináší krácení způsobilých výdajů projektu, ale v některých případech můţe dokonce vést aţ k odejmutí celé částky dotace. Tab. č. 33: Přehled nesrovnalostí Období rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 Celkem

Nahlášené případy 0 3 21 18 66 47 72 155

Uzavřené případy 0 3 21 13 53 40 8 105

Případy v šetření 0 0 0 5 13 7 64 50

Zdroj: Oddělení nesrovnalostí ÚRR SZ, stav k 31. 12. 2013

V roce 2013 bylo nahlášeno 72 nových případů podezření na nesrovnalost, z nichţ 8 případů bylo v daném roce uzavřeno a 64 případů je stále v šetření. Hlášené případy v roce 2013 se nejčastěji vztahovaly k porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek, k nezpůsobilosti výdajů a k nerespektování ostatních podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace. Přehled typů porušení v roce 2013 v souvislosti s nahlášenými případy zachycuje níţe uvedená tabulka. U šetřených případů z let 2010-2012 probíhá např. soudní řízení, odvolání, exekuce nebo má příjemce úhradu rozloţenou do splátek. Tab. č. 34: Přehled nahlášených nesrovnalostí v roce 2013 Typ porušení Porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek Nezpůsobilý výdaj Nerespektování ostatních podmínek ve smlouvě Podezření na podvod / podvod Celkem

Počet nahlášených případů 48 11 11 2 72

Zdroj: Oddělení nesrovnalostí ÚRR SZ, stav k 31. 12. 2013

Přijatá opatření Řešení nesrovnalostí bylo od září 2009 v kompetenci Úseku pro řešení nesrovnalostí, od 1. 4. 2013 byl tento úsek v souvislosti se změnou organizační struktury ÚRR SZ přejmenován na Oddělení nesrovnalostí ÚRR SZ, které nadále spadá pod Odbor řízení programu ÚRR SZ. Jeho povinností zůstává evidovat vzniklé nesrovnalosti, provádět pravidelná hlášení, ve stanovených případech také vymáhat prostředky dotčené potvrzenou nesrovnalostí a zajišťovat zasedání interní pracovní skupiny pro nesrovnalosti ROP SZ. Kaţdý případ nesrovnalosti je projednán na interní Pracovní skupině pro nesrovnalosti ROP SZ, kde členové jednají a rozhodují o dalším postupu šetření dané nesrovnalosti. Vzhledem k aktuálnímu vývoji a zkušenostem z řešení konkrétních případů hlášených nesrovnalostí je rovněţ průběţně aktualizována Příručka řešení nesrovnalostí ROP SZ. Tato příručka je součástí interních postupů ŘO ROP SZ. 54

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dne 12. 11. 2013 byla vydána aktualizovaná 2. verze externího metodického pokynu č. 58 „Porušení rozpočtové kázně“ 27, který upravuje postupy ÚRR SZ v případě porušení rozpočtové kázně příjemcem dotace. Jednou z příloh tohoto pokynu (a také Příručky řešení nesrovnalostí ROP SZ) je „Tabulka finančních oprav“28, kde jsou uvedeny sazby finančních oprav / promíjení odvodů v případě porušení pravidel pro zadávání zakázek a ostatních porušení. Pokud se jedná o porušení rozpočtové kázně u příjemců, se kterými byla smlouva o poskytnutí dotace, resp. související dodatek, uzavřena po 1. 5. 2012, je příjemci uloţen sníţený odvod za porušení rozpočtové kázně, dle „Tabulky sníţených odvodů“, kde jsou uvedeny sazby za jednotlivá pochybení v procentním rozmezí s ohledem na závaţnost daného pochybení. Uvedené tabulky vycházejí z dokumentu COCOF 07/0037/03-CS „Pokyny ke stanovení finančních oprav“, které se pouţijí pro výdaje spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti v případě nedodrţení pravidel pro veřejné zakázky. V závislosti na tom, kdy k porušení podmínek poskytnutí dotace a odhalení nesrovnalosti dojde, mluvíme o korekci (finanční opravě) způsobilých výdajů (před proplacením výdajů) nebo o odvodu za porušení rozpočtové kázně (po proplacení), kdy ÚRR SZ přistoupí k vymáhání prostředků dotčených nesrovnalostí po příjemci zpět. V souvislosti s nahlášenými nesrovnalostmi v roce 2013 ÚRR SZ vystavil celkem 45 platebních výměrů na odvod za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 1 279 307 437 CZK (tj. cca 46 554 128 EUR 29. Příjemci vyuţívají moţnosti promíjení odvodů, které ŘO ROP SZ aplikuje dle vlastních metodik vycházejících z doporučení COCOF 07/0037-03. V roce 2013 byl institut promíjení pouţit u 26 případů v celkové výši 959 670 808 CZK (tj. cca 34 922 518 EUR), jednalo se převáţně o nesrovnalosti vyplývající z výsledků mimořádných auditů společnosti Deloitte Advisory, s. r. o. Z výše uvedeného počtu platebních výměrů bylo 32 uhrazeno. U dosud nevymoţených peněţních prostředků probíhá odvolací řízení na MF ČR nebo dosud neuplynula lhůta splatnosti odvodu. Co se týče mimořádných auditů operací u jednotlivých příjemců na vzorku 35 projektů ROP SZ, které zajišťovala pro MF společnost Deloitte Advisory, s. r. o., vydal ÚRR SZ (po analýze skutečných proplacených výdajů u auditovaných projektů pracovníky ORKP) celkem 25 platebních výměrů na odvod za porušení rozpočtové kázně v celkové částce 1 027 824 307 CZK (tj. cca 37 402 631 EUR). K datu 31. 12. 2013 byl u 18 platebních výměrů vyuţit institut prominutí odvodu ve výši 737 045 238 CZK (tj. cca 26 821 151 EUR). Z částky k úhradě v celkové výši 290 927 583 CZK (tj. cca 10 586 884 EUR), ve které jsou jiţ u některých platebních výměrů zohledněna částečná prominutí i výsledky veřejnosprávních kontrol ÚRR SZ, bylo uhrazeno 54 971 984 CZK (tj. cca 2 000 436 EUR). Dále bylo proti 19 platebním výměrům podáno odvolání k MF.30

27

http://www.nuts2severozapad.cz/wpcontent/uploads/2013/11/ExMP_58_Poruseni_rozpoctove_kazne_verze2.pdf 28 http://www.nuts2severozapad.cz/wpcontent/uploads/2013/11/p1_ExMP_58_Tabulka_financnich_oprav_verze2.pdf 29 ŘO ROP SZ uplatňuje institut sníţených odvodů u smluv uzavřených po datu 1. 5. 2012. Platební výměry v roce 2013 byly vyměřeny na celkovou výši nesrovnalosti, neboť se jedná o výdaje zasmluvněné před tímto datem. 30 Dle MFTK (článek 3.10.1) RR SZ, resp. ÚRR SZ, v případě oznámení podezření na nesrovnalost na základě ukončených kontrol a auditů ostatních kontrolních orgánů, útvaru interního auditu, Auditního orgánu, resp. PAS, neposuzuje opodstatněnost podezření (vţdy se jedná o opodstatněné podezření na nesrovnalost). V takovém případě ÚRR SZ není povinen zahájit řízení ve věci nebo dát podnět k řízení ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nesrovnalosti, které vyplývají z finálních auditních zpráv Auditního orgánu, resp. PAS, či z finálních auditních zpráv EK nebo kontrolních protokolů PCO, včetně jejich vyčísleného finančního dopadu, nemá ÚRR SZ oprávnění rozporovat.

55

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Prostřednictvím napojení na síť AFCOS zodpovídá jmenovaný pracovník sítě AFCOS za sledování a hlášení nesrovnalostí Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). V roce 2013 bylo na OLAF nahlášeno celkem 62 nesrovnalostí týkající se porušení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dále porušení pravidel způsobilých výdajů, porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, porušení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, porušení Článku 56 „Způsobilé výdaje“ Nařízení Komise (ES) č. 1083/2006, spáchání trestního činu poškození finančních zájmů EU podle § 260, odst. 1 a odst. 4, písm. c) trestního zákoníku, a porušení článku 87 Smlouvy o zaloţení ES. Tab. č. 35: Přehled nesrovnalostí nahlášených na OLAF Období rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 Celkem

Nahlášené případy 0 0 0 7 14 25 62 108

Uzavřené případy 0 0 0 2 5 21 6 34

Případy v šetření 0 0 0 5 9 4 56 74

Zdroj: Odbor řízení programu ÚRR SZ, stav k 31. 12. 2013

ÚRR SZ se snaţí nesrovnalostem předcházet. O problematice nesrovnalostí jsou informováni ţadatelé/příjemci na seminářích a na internetových stránkách RR SZ byla vytvořena sekce „Nesrovnalosti“ 31 , kde jsou uvedeny definice a příklady nesrovnalostí, moţné následky nesrovnalostí a doporučení k jejich předcházení. Na internetových stránkách RR SZ jsou také zveřejněny informace o základních chybách v projektech 32 a o nejčastějších pochybeních při realizaci veřejných zakázek 33 . Zaměstnanci RR SZ provádějí kontrolu dokumentace k veřejným zakázkám před jejím vyhlášením a před uzavřením smlouvy příjemce s vítězným dodavatelem, nikoliv aţ k datu podání ţádosti o platbu, coţ umoţňuje příjemci případná pochybení včas napravit. ŘO ROP SZ zároveň provedl na konci roku 2011 evaluaci procesu nesrovnalostí ROP SZ, která byla zaměřena na zhodnocení správnosti nastavených metodických postupů v oblasti nesrovnalostí a na posouzení souladu realizovaných postupů s dokumentací a stanovenou metodikou. Výsledná doporučení z této evaluace byla průběţně zrealizována. Manaţerské shrnutí této evaluace je k dispozici na internetových stránkách RR SZ34. D) Indikátory V rámci indikátorové soustavy ROP SZ existují indikátory, jejichţ plánované hodnoty nejsou plněny v dostatečné míře. Přijatá opatření ŘO ROP SZ jiţ od počátečních fází realizace programu věnuje problematice plnění indikátorové soustavy zvýšenou pozornost, a to nejen dosaţeným hodnotám indikátorů z realizovaných projektů, ale ŘO ROP SZ zároveň na základě principu prevence rizik

31

http://www.nuts2severozapad.cz/pro-prijemce/nesrovnalosti http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2011/04/analyza_chyb.pdf 33 http://www.nuts2severozapad.cz/pro-prijemce/pochybeni-pri-realizaci-vz 34 http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2012/01/Nesrovnalosti_shrnuti.pdf 32

56

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 zpracovává také průběţné analýzy plánovaných hodnot indikátorů ve schválených projektech a informuje o těchto výstupech management ÚRR SZ, VRR i MV ROP SZ. V souvislosti s naplňováním cílových hodnot indikátorů (jejich přeplňováním či naopak nedostatečným plněním) provedl ŘO ROP SZ v roce 2011 jejich revizi v Programovém dokumentu ROP SZ, která byla dne 22. 12. 2011 schválena ze strany EK. Úprava cílových hodnot některých indikátorů ROP SZ byla mj. součástí i druhé revize Programového dokumentu ROP SZ, která byla schválena ze strany EK dne 19. 12. 201335. O indikátorech, které mají nízké plnění, jsou informováni ţadatelé na seminářích, pro oblast dopravy byla vyhlášena řízená výzva a ŘO ROP SZ také mapuje absorpční kapacitu u vybraných oblastí podpory (např. oblast podpory 3.1 „Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu“, kde je pouze specifický okruh příjemců). Podrobnější informace o indikátorech s nízkou mírou plnění jsou uvedeny v kapitole 2.7.2 „Indikátorová soustava“. E) Policejní vyšetřování Dne 22. 3. 2011 bylo Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu zahájeno vyšetřování, které se týká fyzických osob, z nichţ pouze jedna byla zaměstnancem RR SZ (ředitel P. Kušnierz). Dne 3. 7. 2012 bylo Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu zahájeno vyšetřování proti dalším zaměstnancům RR SZ – vedoucí Územního odboru realizace programu Ústí nad Labem ÚRR SZ I. Kotlanové a vedoucímu Oddělení vnitřních věcí ÚRR SZ J. Martinovskému. Spolu s nimi byl obviněn také bývalý ředitel ÚRR SZ P. Kušnierz. Dne 4. 9. 2012 bylo zahájeno policejní vyšetřování proti dalšímu zaměstnanci RR SZ – řediteli ÚRR SZ a vedoucímu Odboru vnitřních činností ÚRR SZ P. Markvartovi. Spolu s ním byl obviněn také bývalý ředitel ÚRR SZ P. Kušnierz, bývalý ředitel ÚRR SZ P. Vráblík, bývalá vedoucí Územního odboru realizace programu Ústí nad Labem ÚRR SZ I. Kotlanová, vedoucí Oddělení vnitřních věcí ÚRR SZ J. Martinovský, bývalá vedoucí Oddělení administrace projektů ÚRR SZ K. Odvárková a člen VRR P. Kouda. Přijatá opatření VRR dne 5. 9. 2011 odvolal P. Kušnierze z funkce ředitele ÚRR SZ (usnesení č. 27/54/2011). K 30. 10. 2011 byl s P. Kušnierzem rozvázán pracovní poměr. Dne 17. 1. 2013 rozhodl Vrchní soud v Praze, ţe je bývalý ředitel P. Kušnierz vinen tím, ţe spáchal zločin přijetí úplatku a přečin zneuţití pravomoci úřední osoby, odsoudil ho k úhrnnému trestu odnětí svobody na 5 let a uloţil mu peněţitý trest ve výši 750 000 CZK (tj. cca 27 293 EUR) a trest zákazu činnosti (zákaz výkonu, ve kterém je předmětem činnosti rozhodování o nakládání s finančními prostředky z fondů EU) na dobu 5,5 roku. Zmírnil tak prvoinstanční verdikt Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. 7. 2012, který mu uloţil trest 7,5 roku odnětí svobody (pokutu ve výši 750 000 CZK a zákaz činnosti potvrdil). Dne 11. 3. 2013 nastoupil P. Kušnierz do věznice v Litoměřicích k výkonu trestu. Pracovní poměr s I. Kotlanovou, vedoucí Územního odboru realizace programu Ústí nad Labem, byl rozvázán k 23. 7. 2012. J. Martinovský po zatčení dne 3. 7. 2012 skončil ve vazební věznici, ze které byl propuštěn začátkem října 2012 a následně podal výpověď. Pracovní poměr s ním byl ukončen k 9. 10. 2012.

35

Podrobnější informace o této revizi jsou uvedeny v kapitole 2.7.2 „Indikátorová soustava“.

57

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 P. Kouda dne 5. 9. 2012 rezignoval na všechny své funkce (včetně funkce člena VRR). Po propuštění z vazební věznice dne 26. 10. 2012 je vyšetřován Policií ČR na svobodě. VRR dne 21. 9. 2012 odvolal P. Markvarta z funkce ředitele ÚRR SZ (usnesení č. 3/65/2012). Po propuštění z vazební věznice dne 26. 10. 2012 byl s P. Markvartem ukončen pracovní poměr dohodou k 31. 10. 2012. P. Markvart je nadále vyšetřován Policií ČR na svobodě. VRR dne 21. 9. 2012 dále schválil vyhlášení výběrového řízení na nového ředitele ÚRR SZ (usnesení č. 4/65/2012), řízením ÚRR SZ pověřil J. Havlicovou, vedoucí Finančního oddělení ÚRR SZ, s platností od 1. 10. 2012 do doby jmenování nového ředitele ÚRR SZ. Výběrové řízení bylo vyhlášeno od 25. 9. 2012 do 30. 11. 2012. Vyhodnocení výběrového řízení proběhlo na začátku roku 2013. VRR dne 6. 2. 2013 usnesením č. 1/69/2013 jmenoval J. Havlicovou do funkce ředitelky ÚRR SZ s platností od 7. 2. 2013. VRR po projednání dne 6. 3. 2013 (usnesení č. 6/70/2013) dále schválil změnu organizační struktury ÚRR SZ s účinností od 1. 4. 2013. Cílem tohoto organizačního opatření bylo zefektivnění činností ÚRR SZ, udrţení kvalifikovaných pracovníků, jasnější hierarchie vedení a přesnější stanovení odpovědností za jednotlivé procesy. Na základě tohoto rozhodnutí došlo v červnu 2013 k výběrovým řízením na pozice vedoucích pracovníků ÚRR SZ. Zástupcům ŘO ROP SZ dosud nebylo umoţněno nahlíţení do příslušných vyšetřovacích spisů, k dispozici má převáţně informace dostupné široké veřejnosti z médií. Policie ČR k tomuto případu poskytuje zatím minimum informací. Proto budou další kroky ze strany ŘO ROP SZ činěny v návaznosti na průběh vyšetřování. O vývoji situace bude ŘO ROP SZ i nadále průběţně informovat zástupce EK, jak bylo poţadováno v dopisech EK ze dne 28. 6. 2011 a 31. 7. 2013. F) Vytýkací dopis od EK Dne 28. 6. 2011 obdrţel ŘO ROP SZ dopis, jímţ EK sdělila, ţe identifikovala moţné nedostatky v řídicích a kontrolních systémech ROP SZ. EK uloţila orgánům ČR zlepšit postupy v oblasti kontroly veřejných zakázek a v oblasti výběru projektů a dále mj. poţádala o kontrolu všech smluv u certifikovaných projektů. Mimo to EK poţádala o informace o výsledcích policejního vyšetřování vedeného proti bývalému řediteli ÚRR SZ P. Kušnierzovi. Dne 29. 8. 2011 obdrţela ČR odpověď z EK na průběţný dopis, který byl odeslán 18. 7. 2011, jímţ ČR poţadovala bliţší vysvětlení poţadavku opětovného posouzení projektů. Ve zmíněném dopise EK souhlasila s návrhem provést kontrolu pouze na vzorku projektů. Vzorek vybrala EK ve spolupráci s Auditním orgánem. Metodika provádění auditů byla schválena EK dne 29. 11. 2011. V období 30. 11. 2011 - 15. 4. 2012 proběhl mimořádný audit systému na ŘO ROP SZ a mimořádné audity operací u jednotlivých příjemců na vzorku projektů podpořených z ROP SZ, které zajišťovala společnost Deloitte Advisory, s. r. o. Následně ve dnech 4.-8. 6. 2012 se na ŘO ROP SZ uskutečnila auditní mise EK za účelem tzv. re-auditu. Dne 6. 2. 2013 obdrţel ŘO ROP SZ dopis od EK (s datem 31. 1. 2013) se závěrečnou zprávou z re-auditu. V tomto dopise EK uvádí, ţe v kontrolním a řídicím systému ROP SZ jsou váţné nedostatky ohroţující příspěvek Společenství. Na základě auditní zprávy byla vyčíslena paušální oprava na proces výběru ve výši 10 % na všechny výdaje, které ŘO ROP SZ jiţ vyplatil příjemcům, a na všechny budoucí výdaje související se schválenými projekty před 1. 9. 2012. Dále byla stanovena finanční oprava ve výši 12,41 % na všechny výdaje vyplacené ŘO ROP SZ příjemcům před 1. 9. 2012. Tato finanční oprava byla extrapolována na základě zjištěných nedostatků auditovaného vzorku a následném odhadu chybovosti auditory EK. Dne 10. 4. 2013 obdrţelo Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu finální českou 58

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 verzi tohoto dopisu z EK (ŘO ROP SZ tuto verzi obdrţel dne 19. 4. 2013). Termín pro odeslání odpovědi byl stanoven do 5. 6. 2013. Přijatá opatření Na základě výsledků výše uvedeného re-auditu EK provedl ŘO ROP SZ. v období od října 2012 do dubna 2013 řadu opatření, která byla i přípravou pro případ opětovného spuštění ROP SZ. Mezi nejdůleţitější opatření patří zejména následující: zapracování nového dvoufázového systému hodnocení projektů do IS MONIT7+ (hodnocení bylo řádně otestováno a je připraveno k ostrému provozu); realizace nového výběrového řízení na externí hodnotitele projektů ROP SZ; zpracování návrhů kroků pro zlepšení implementace ROP SZ ve formě akčního plánu, který byl projednáván na zasedání VRR a MV ROP SZ; realizace analýzy absorpční kapacity ROP SZ36; stabilizace administrativní kapacity změnou organizační struktury a výběrovým řízením na ředitele ÚRR SZ; přestěhování sídla ŘO ROP SZ v Ústí nad Labem z důvodu úspory finančních prostředků; realokace mezi oblastmi podpory v rámci jednotlivých prioritních os ROP SZ i mezi jednotlivými osami37; výroční konference k restartu ROP SZ, k vyhlašování nových výzev a k obnovení proplácení dotací z ROP SZ38; semináře pro ţadatele a příjemce ROP SZ, které navázaly na výše uvedenou výroční konferenci ROP SZ. Dne 13. 2. 2013 předseda RR SZ informoval dopisem všechny příjemce ROP SZ o aktuální situaci na RR SZ a o krocích, které ŘO ROP SZ provádí k nápravě a obnovení financování projektů ROP SZ. ŘO ROP SZ zpracoval dopis pro MMR a MF se stanoviskem k dopisu EK ze dne 31. 1. 2013, který byl odeslán dne 25. 2. 2013. ŘO ROP SZ v tomto dopise informuje ministerstva, ţe nevyuţije moţnosti prokázat prostřednictvím přezkoumání dotčené dokumentace, ţe skutečný rozsah nesrovnalostí je menší, neţ jak jej vyhodnotila EK, a to v povolené době 4 měsíců ode dne, kdy Stálé zastoupení ČR při EU obdrţelo zmiňovaný dopis. ŘO ROP SZ dospěl k tomuto rozhodnutí na základě zváţení všech aspektů, zejména hledisek časového a procedurálního. Národní orgány jasně deklarovaly, ţe závazek přijetí korekce je základní podmínkou pro spuštění ROP SZ. V ţádném případě to však neznamená, ţe ŘO ROP SZ nebude i nadále hledat způsob, jak by se na úhradě korekce mohl alespoň částečně podílet stát. ŘO ROP SZ vychází z právního stanoviska, ve kterém se poukazuje na nedostatečné ošetření takovéto situace v legislativě ČR. Dále ŘO ROP SZ zohlednil termín březen 2013, do kterého bylo nutné ujistit národní orgány, ţe se korekce přijímá. ŘO ROP SZ se zavázal jednat o úhradě korekce a deklaroval, ţe v regionu soudrţnosti Severozápad existuje dostatečná absorpční kapacita, která vyplynula z provedené analýzy absorpční kapacity ROP SZ. V návaznosti na dopis ŘO ROP SZ ze dne 25. 2. 2013 obdrţel ŘO ROP SZ dne 5. 3. 2013 od PCO výpočet plošné a extrapolované korekce, která byla stanovena ve výši 2,065 mld. CZK (tj. cca 75 mil. EUR). Vzhledem k tomu, ţe ještě nebyly proplaceny veškeré výdaje zasmluvněných projektů, není tato částka konečná a můţe se měnit, např. v závislosti 36

Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole 2.7.3 „Evaluační aktivity“. Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole 2.4.2 „Změny v provádění programu“. 38 Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole 5.2 „Konkrétní realizace“. 37

59

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 na počtu projektů, u nichţ bude odstoupeno od smlouvy. Tato částka je tedy maximální a její skutečná výše bude niţší v závislosti na celkové výši proplacených výdajů. VRR po projednání dne 6. 3. 2013 usnesením č. 3/70/2013 přijal korekci stanovenou v dopise EK ze dne 31. 1. 2013 za podmínky uzavření dohody o uhrazení korekce mezi Ústeckým a Karlovarským krajem a dotčenými ministerstvy (MMR a MF), a to kvůli zamezení případným budoucím škodám. VRR rozhodl, ţe se nebude proti korekci odvolávat a vyzval oba kraje tvořící region soudrţnosti Severozápad a dotčená ministerstva (MMR a MF) k úhradě korekce ROP SZ. VRR zároveň pověřil předsedu RR SZ k dalším jednáním o úhradě korekce. Dne 25. 3. 2013 jednala zastupitelstva Ústeckého a Karlovarského kraje na oddělených zasedáních o přijetí a úhradě finanční opravy. Jednání zastupitelstev se zúčastnili mimo jiné také zástupci MMR a MF. Zástupci ÚRR SZ připravili pro jednání těchto zastupitelstev podkladové materiály, které obsahovaly souhrn všech podstatných aspektů týkajících se finančních oprav. Zastupitelé se zde podrobně seznámili se situací ROP SZ, s částkou finanční opravy, i s variantami, které by nastaly přijetím nebo nepřijetím korekce, a s dopady, které by tento krok měl na region soudrţnosti Severozápad. Předseda RR SZ na zastupitelstvech zrekapituloval pro zastupitele příčiny zastavení ROP SZ a představil moţné varianty dalšího vývoje. Vysvětlil také mechanismus vyčíslení finanční opravy. Zároveň připomněl, ţe v souvislosti s finanční opravou vyzval ministerstva, aby se vyjádřila k bliţším podmínkám úhrady korekce a další činnosti ROP SZ. Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání přijalo usnesení, ve kterém se odmítlo na úhradě korekce podílet. V rámci zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje informoval náměstek MF J. Gregor, ţe v případě uhrazení části finanční opravy ze strany Karlovarského kraje můţe dojít k částečnému obnovení činnosti ROP SZ pouze pro tuto část regionu. Na základě toho zastupitelé Karlovarského kraje přerušili zasedání do doby, neţ obdrţí písemné stanovisko MF včetně odpovědí na související otázky. Dne 16. 4. 2013 uspořádal Ústecký kraj v Ústí nad Labem setkání s příjemci dotací z ROP SZ. RR SZ na tomto setkání zastupovali předseda P. Navrátil a místopředseda M. Pipal, ÚRR SZ zastupovala ředitelka J. Havlicová. Příjemci byli informováni o moţných variantách vývoje situace ROP SZ a také o jednáních s MMR a MF. Účastníci tohoto setkání na závěr vyzvali vládu ČR, MF, MMR a RR SZ, aby v souvislosti s pozastavením certifikace a plateb a v souvislosti s finanční opravou vyuţily veškeré moţnosti, které povedou k obnovení dosud zadrţovaných dotací ţadatelům v Ústeckém a Karlovarském kraji, aktivně jednaly o zreálnění finální částky finanční opravy navrţené EK a přijaly odpovědnost za současnou situaci v ROP SZ. Dne 17. 5. 2013 se v Karlových Varech uskutečnilo setkání předsedy RR SZ P. Navrátila se zástupci měst, obcí i soukromých subjektů ke společné diskusi o vývoji situace týkající se pozastavených plateb dotací na projekty. Účastníkům tohoto setkání byl nastíněn současný stav a objasněny moţné varianty řešení situace pozastaveného ROP SZ. Z jednání vyplynul jednohlasný poţadavek ze strany příjemců ROP SZ na co nejrychlejší rozhodnutí Zastupitelstva Karlovarského kraje o uhrazení či neuhrazení korekce. Dne 29. 5. 2013 se také uskutečnilo jednání v Bruselu, jehoţ obsahem bylo upřesnění výkladu dalšího postupu ve věci ROP SZ a zjištění postoje EK k jednotlivým krokům, které připadají v úvahu. EK zastupovali J. Hahn, eurokomisař pro regionální rozvoj, paní Jahns, členka kabinetu eurokomisaře, paní Grech, vedoucí oddělení v DG REGIO pro ČR, a pan Pinto, vedoucí oddělení v DG REGIO pro audit. ŘO ROP SZ zastupoval předseda RR SZ P. Navrátil. Jednání se dále zúčastnili také poslanci Evropského parlamentu R. Falbr a P. Poc.

60

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dne 5. 6. 2013 ŘO ROP SZ odeslal EK finální odpověď o přijetí finanční opravy a nevyuţití institutu přezkumu příslušné dokumentace. Zároveň byl tento dopis zaslán také na MMR a na Stálé zastoupení ČR při EU. V červenci a srpnu 2013 proběhla jednání mezi zástupci ŘO ROP SZ, MF a MMR ohledně návrhu řešení korekcí. Výsledkem těchto jednání bylo rozhodnutí MF podílet se na úhradě plošné a extrapolované finanční opravy ROP SZ zapojením finančních prostředků z účtu Národního fondu, tj. vyuţitím tzv. bufferu39 ve výši cca 1 mld. CZK (tj. cca 36,4 mil. EUR). Dílčí část bude ŘO ROP SZ vymáhat od příjemců, v rámci jejichţ projektů byly zjištěny chyby auditem MF, zbylou část finanční opravy uhradí Ústecký a Karlovarský kraj ze svých rozpočtů. MF je připraveno poskytnout krajům bezúročnou návratnou finanční výpomoc s dostatečně dlouhou dobou splatnosti (nejdéle do roku 2020). Dne 31. 7. 2013 obdrţel ŘO ROP SZ prostřednictvím informačního systému EK SFC2007 dopis, v rámci kterého bylo potvrzeno splnění podmínek pro obnovení průběţných plateb ROP SZ (vyjma 5 projektů příjemce Krajská zdravotní, a. s.). V souvislosti s 5 projekty Krajské zdravotní, a. s., EK poţaduje, aby byla informována o výsledcích policejního vyšetřování nebo o jakýchkoli dalších probíhajících nebo ukončených vyšetřováních.40 Dne 9. 8. 2013 proběhlo na MMR technické jednání za účasti předsedy RR SZ, P. Navrátila, ředitelky ÚRR SZ, J. Havlicové, J. Plchové a O. Hrušky na straně jedné a 1. náměstka ministra pro místní rozvoj, D. Brauna, vrchní ředitelky sekce NOK, O. Letáčkové, ředitele odboru řízení a koordinace NSRR, J. Krále, a Š. Fojtíkové na straně druhé. Zástupci MMR deklarovali, ţe po schválení usnesení o zaplacení korekce v krajských zastupitelstvech, je moţné ze strany ÚRR SZ poţádat o navýšení finančních prostředků. MMR následně zašle Rozhodnutí o finančních prostředcích na rok 2013. Poté bude ze strany PCO zaslána výzva k certifikaci v řádném termínu. Dne 19. 8. 2013 proběhla zasedání zastupitelstev obou krajů, na kterých bylo schváleno poskytnutí dotace RR SZ z rozpočtu krajů na provedení finanční opravy, přičemţ Ústecký kraj poskytne částku do výše maximálně 598 mil. CZK a Karlovarský kraj do výše maximálně 308 mil. CZK. V návaznosti na usnesení zastupitelstev obou krajů ze dne 19. 8. 2013 byla dne 4. 9. 2013 Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválena Smlouva o poskytnutí dotace RR SZ za účelem částečného uhrazení finanční korekce ROP SZ. Tato smlouva byla schválena také na jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 12. 9. 2013. Dne 17. 9. 2013 byly tyto smlouvy schváleny VRR (usnesení č. 3/77/2013), podepsány předsedou RR SZ a následně podepsány i oběma smluvními stranami (Karlovarským krajem dne 17. 9. 2013, Ústeckým krajem dne 20. 9. 2013). Dotace pro úhradu korekce ROP SZ byla po připsání na účet RR SZ ve stanovené lhůtě dne 26. 9. 2013 odeslána na účet PCO. Dne 19. 9. 2013 obdrţel ŘO ROP SZ od MMR podepsané Rozhodnutí o poskytnutí dotace RR SZ na rok 2013. Následně byly po více neţ roce vyhlášeny nové výzvy k překládání projektů v rámci ROP SZ.

39

Tj. rozdíl, ve kterém národní veřejné výdaje vynaloţené v rámci příslušného regionu/regionů přesahují rámec povinné míry národního veřejného spolufinancování. 40 Podrobnější informace o problematice Krajská zdravotní, a. s., jsou uvedeny v kapitole 3.1.2 „Závaţné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění“.

61

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2.4 Přijaté změny v souvislosti s prováděním operačního programu 2.4.1 Vnější změny s dopadem na provádění programu Tato kapitola popisuje změny způsobené vnějšími faktory, které měly přímý vliv na ROP SZ a jeho implementaci. Na tyto změny ŘO ROP SZ reaguje přijetím patřičných opatření, která mají zabránit nepříznivému vývoji. Za nejzávaţnější vnější změny, které mají či mohou mít dopad na provádění ROP SZ, lze povaţovat: vývoj kurzu CZK vůči EUR (podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole 2.3.3 „Ostatní problémy“, bod A) „Kurzové rozdíly a čerpání alokace“); pozastavení činností ŘO ROP SZ (podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole 2.1.6 „Kvalitativní analýza“); finanční krizi, v důsledku které došlo k revizi Programového dokumentu ROP SZ, resp. ke změně vykazování způsobilých výdajů vůči EK (podrobnější informace jsou uvedeny níţe v kapitole 2.4.2 „Změny v provádění programu“). 2.4.2 Změny v provádění programu Programový dokument ROP SZ Programový dokument ROP SZ představuje hlavní programový dokument určující priority regionu Severozápad pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007-2013. V roce 2013 byly provedeny realokace v rámci jednotlivých prioritních os. Dne 23. 8. 2013 schválil MV ROP SZ (usnesení č. 004/MV21/13) realokace finančních prostředků mezi oblastmi podpory v rámci jednotlivých prioritních os ROP SZ, a to v souvislosti s plánovaným obnovením ROP SZ a přípravou nových výzev k předkládání projektů. Tyto realokace vyplynuly z výsledků externí analýzy absorpční kapacity ROP SZ provedené v období leden-březen 2013 41 a z analýzy plnění indikátorů ROP SZ, která je průběţně prováděna ze strany ŘO ROP SZ. Realokace se týkaly následujících prioritních os / oblastí podpory: prioritní osa 1 „Regenerace a rozvoj měst“ o 240 mil. CZK (tj. cca 8,7 mil. EUR) z oblasti podpory 1.1 „Podpora rozvojových pólů regionu“ do oblasti podpory 1.2 „Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst“, o 425 mil. CZK (tj. cca 15,5 mil. EUR) z oblasti podpory 1.3 „Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ také do oblasti podpory 1.2; prioritní osa 2 „Integrovaná podpora místního rozvoje“ o 30 mil. CZK (tj. cca 1,1 mil. EUR) z oblasti podpory 2.1 „Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti“ do oblasti podpory 2.2 „Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury obcí“; prioritní osa 3 „Dostupnost a dopravní obsluţnost“ o 103 mil. CZK (tj. cca 3,7 mil. EUR) z oblasti podpory 3.1 „Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu“ do oblasti podpory 3.2 „Rozvoj dopravní obsluţnosti regionu“; prioritní osa 4 „Udrţitelný rozvoj cestovního ruchu“ o 100 mil. CZK (tj. cca 3,6 mil. EUR) z oblasti podpory 4.3 „Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu“ do oblasti podpory 4.2 „Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení“; 41

Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole 2.7.3 „Evaluační aktivity“.

62

Verze 1

3. prosince 2010


prioritní osa 5 „Technická asistence“ o 10 mil. CZK (tj. cca 364 tis. EUR) z oblasti podpory 5.2 „Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity“ do oblasti podpory 5.1 „Podpora implementace ROP Severozápad“. V návaznosti na výše uvedené realokace zároveň MV ROP SZ na svém zasedání dne 23. 8. 2013 (usnesení č. 004/MV21/13) připravit revizi Programového dokumentu ROP SZ spočívající v realokaci finančních prostředků z prioritní osy 4 „Udrţitelný rozvoj cestovního ruchu“ do prioritní osy 2 „Integrovaná podpora místního rozvoje“, resp. z oblasti podpory 4.2 „Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení“ do oblasti podpory 2.2 „Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury obcí“. Dne 30. 9. 2013 obdrţel ŘO ROP SZ informaci z MMR o moţnosti změny ve vykazování způsobilých výdajů vůči EK pro tzv. rizikové operační programy. Navrhovaná změna spočívala v úpravě způsobu výpočtu podílu příspěvku z ERDF místo z celkových způsobilých veřejných výdajů na celkové způsobilé výdaje (tzn. navýšení čerpání prostředků ve vztahu k pravidlu n+3/n+2 od počátku programového období). Aplikace této změny byla podmíněna revizí programu. V této souvislosti se dne 2. 10. 2013 uskutečnilo technické jednání k vyjasnění postupů a koordinaci zpracování revize ve zkráceném termínu, kterého se zúčastnili zástupci ŘO ROP SZ, MMR a PCO. Návrh revize Programového dokumentu ROP SZ byl schválen MV ROP SZ v rámci 22. zasedání prostřednictvím hlasování per rollam ve dnech 7.-10. 10. 2013 (usnesení č. 001/MV22/13). ŘO ROP SZ dne 15. 10. 2013 obdrţel dopis z MŢP s vyjádřením k předkládané revizi ROP SZ, ve kterém je konstatována nutnost provést zjišťovací řízení z hlediska vlivu na ţivotní prostředí podle zákona č. 100/2001, Sb. Tzv. screening SEA včetně oznámení SEA zajistila společnost Integra Consulting, s. r. o., s termínem dokončení dne 15. 11. 2013. Dne 15. 10. 2013 byl prostřednictvím IS návrh revize Programového dokumentu ROP SZ spolu s dalšími podpůrnými materiály odeslán EK ke schválení (vyjma finálního vyjádření MŢP, které se ŘO ROP SZ zavázal v průvodním dopise doloţit dodatečně). Dne 25. 10. 2013 EK oficiálně potvrdila formální přijatelnost zaslaných dokumentů. Dne 15. 11. 2013 obdrţel ŘO ROP SZ prostřednictvím IS vyjádření EK o přerušení schvalovacího řízení do doby obdrţení výsledků screeningu SEA a vyjádření MŢP. Doplněný návrh revize ROP SZ byl prostřednictvím IS odeslán EK dne 9. 12. 2013 Dne 19. 12. 2013 byla revize Programového dokumentu ROP SZ ze strany EK schválena. Mezi hlavní úpravy Programového dokumentu ROP SZ patří: změna způsobu výpočtu příspěvku z ERDF ve vztahu k celkovým způsobilým výdajům, realokace finančních prostředků ve výši 18 214 330 EUR (tj. cca 465 mil. CZK, ERDF) z oblasti podpory 4.2 „Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení“ do oblasti podpory 2.2 „Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury“, úprava cílových hodnot některých monitorovacích indikátorů, úprava hodnot některých prioritních témat, změny v systému výběru projektů, změna organizační struktury ÚRR SZ, formální a stylistické úpravy.

63

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Prováděcí dokument ROP SZ Prováděcí dokument ROP SZ detailněji rozvádí Programový dokument ROP SZ. V roce 2013 prošel Prováděcí dokument ROP SZ úpravami – byly vypracovány verze 26.0 aţ 29.0. Úpravy se týkaly zejména finančního plánu na základě realokací v rámci jednotlivých prioritních os, cílových hodnot indikátoru 48/02/00 „Celkové výdaje na realizaci projektů technické pomoci“ (u obou oblastí podpory prioritní osy 5 „Technická asistence“), statutu Auditního orgánu, aktualizace uţívaných zkratek, aktualizace právních předpisů, definic pojmů a organizačního schématu implementace ROP SZ v souvislosti s organizačními změnami ÚRR SZ. Tab. č. 36: Přehled revizí Prováděcího dokumentu ROP SZ v roce 2013 Číslo verze 26.0 27.0 28.0 29.0

Datum schválení VRR 6. 3. 2013 3. 4. 2013 17. 9. 2013 10. 12. 2013

Platnost od 6. 3. 2013 3. 4. 2013 17. 9. 2013 10. 12. 2013

Zdroj: OMEŘ

Operační manuál ROP SZ Operační manuál ROP SZ popisuje vnitřní administrativní uspořádání a postupy pro výkon činností ŘO ROP SZ. Součástí Operačního manuálu ROP SZ je rovněţ Příručka pro ţadatele ROP SZ, Příručka pro příjemce ROP SZ a Příručka pro řešení nesrovnalostí ROP SZ (všechny včetně příloh). Operační manuál ROP SZ je schvalován vţdy před vyhlášením výzvy jako součást dokumentace pro vyhlašovanou výzvu, je tak závazný jak pro vnitřní implementační strukturu ROP SZ, tak jeho veřejné části (tj. Příručka pro ţadatele ROP SZ a Příručka pro příjemce ROP SZ, včetně příloh) pro ţadatele a příjemce ROP SZ. Operační manuál ROP SZ byl v roce 2013 průběţně upravován s ohledem na poţadavky a výsledky auditů, připomínky PCO, změny legislativy a centrálních metodik vztahujících se k implementaci strukturálních fondů a také především na základě zkušeností z administrace projektů a implementace ROP SZ v průběhu programového období. Tab. č. 37: Přehled revizí Operačního manuálu ROP SZ v roce 2013 Číslo verze 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31 2.32 2.33

Datum schválení VRR 6. 3. 2013 3. 4. 2013 3. 7. 2013 17. 9. 2013 15. 10. 2013 12. 11. 2013 10. 12. 2013

Platnost od 6. 3. 2013 3. 4. 2013 3. 7. 2013 17. 9. 2013 15. 10. 2013 12. 11. 2013 10. 12. 2013

Zdroj: OMEŘ

64

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2.5 Případná podstatná změna podle článku 57 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 Ve sledovaném období nebyla zjištěna podstatná změna podle článku 57 „Udrţitelnost operací“ Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

2.6 Doplňkovost s jinými nástroji Současný systém vyuţívání strukturálních fondů v období 2007-2013 se vyznačuje velkou mírou provázanosti mezi jednotlivými operačními programy. Z hlediska zajištění co nejefektivnějšího vyuţití finančních prostředků je důleţité, aby řídicí orgány při realizaci svých operačních programů v jednotlivých navazujících oblastech podpory postupovaly koordinovaně. Koordinačním orgánem pro operační programy ČR financované ze strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti bylo pověřeno MMR (NOK). Z důvodu sladění problematiky synergií mezi jednotlivými řídicími orgány a stanovení jednotných pravidel pro naplňování a sledování synergických vazeb mezi operačními programy v programovém období 2007-2013 vydal NOK dne 20. 1. 2010 „Metodické doporučení k zajištění synergických vazeb mezi operačními programy v programovém období 2007-2013“ (dále jen „Metodika“)42. Metodika navazuje na závěry studie „Zajištění synergických vazeb mezi operačními programy v programovém období 2007-2013“43 a byla projednána se zástupci dotčených řídicích orgánů, kteří byli nominováni jako odpovědní pracovníci pro oblast synergií. Na základě zkušeností s implementací prošla Metodika v průběhu roku 2010 několika revizemi, v rámci kterých byly provedeny dílčí úpravy v nastavení pravidel pro řízení a sledování synergických vazeb. Poslední aktualizované vydání Metodiky, dle kterého se jednotlivé řídicí orgány řídily i v roce 2013, pochází ze srpna 2010. Dle Metodiky vznikají synergické vazby mezi dvěma projekty předloţenými ve dvou operačních programech stejným nebo dvěma ţadateli v ten moment, kdy jejich současné, resp. bezprostředně návazné působení, má potenciál přinést vyšší efekt ve srovnání se součtem efektů kaţdého z projektů realizovaného odděleně. V rámci ROP SZ byly proto vytipovány oblasti podpory, ve kterých mohou být předkládány projekty vytvářející prostor pro vznik synergických vazeb. Přehled konkrétních oblastí podpory s potenciální synergickou vazbou v rámci jednotlivých operačních programů představuje následující tabulka.

42

http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/9d093657-7557-4c83-b466b51e27ccca58/Metodicke_doporuceni_k_zajisteni_synergickych_vaze_9d093657-7557-4c83-b466b51e27ccca58.pdf 43 http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/14c7a309-d2d8-43ec-a69f75a49c8457be/Zaverecna_zprava_Synerg-vazby_OP_07-13.pdf

65

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Tab. č. 38: Oblasti podpory vytvářející synergické vazby mezi ROP SZ a ostatními operačními programy vymezené Metodikou NOK Počáteční projekt (program, oblast podpory) ROP SZ 1.1 „Podpora rozvojových pólů regionu“ ROP SZ 1.2 „Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst“ ROP SZ 1.3 „Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ ROP SZ 2.2 „Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury“

Navazující projekt (program, oblast podpory) OPVK 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání“ OPVK 1.2 „Rovné příleţitosti dětí a ţáků, včetně dětí a ţáků se speciálními potřebami“

Zaměření

Vzdělávání

OPVK 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení“

ROP SZ 1.1 „Podpora rozvojových pólů regionu“ ROP SZ 1.2 „Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst“ ROP SZ 1.3 „Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ ROP SZ 2.2 „Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury“

OPVK 3.2 „Podpora nabídky dalšího vzdělávání“

Vzdělávání


OPVK 2.1 „Vyšší odborné vzdělávání“

Vzdělávání


OPLZZ 3.1 „Podpora sociální integrace a sociálních sluţeb“ OPLZZ 3.2 „Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit“

IOP 4.1a „Národní podpora cestovního ruchu“

ROP SZ 4.3 „Podpora marketingu a tvorby rozvoje produktů rozvoje cestovního ruchu“

IOP 5.1a,b „Národní podpora vyuţití potenciálu kulturního dědictví“

ROP SZ 4.1 „Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR“

Sociální integrace

Cestovní ruch, propagace, marketing Cestovní ruch

Zdroj: OMEŘ

Nezbytným krokem pro efektivní zajištění synergických vazeb mezi operačními programy je zapracování příslušné problematiky do relevantních programových dokumentů. V rámci ROP SZ je této problematice věnována samostatná kapitola Příručky pro ţadatele ROP SZ, rovněţ v Prováděcím dokumentu ROP SZ je u kaţdé relevantní oblasti podpory uvedena informace s přehledem operačních programů a oblastí podpory, kde mohou vznikat synergické vazby. Informace o dalších moţných zdrojích financování k zajištění co

66

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 nejvyššího synergického efektu na internetových stránkách RR SZ44.

jsou

ţadatelům/příjemcům

Zpracovatel formuláře:

ŘO ROP SZ

Tematická oblast:

Rozvoj cestovního ruchu

Synergické oblasti podpory ROP SZ:

taktéţ

k

dispozici

4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu 4.1a Národní podpora rozvoje cestovního ruchu 5.1a,b Národní podpora vyuţití potenciálu kulturního dědictví

Návaznost na oblasti podpory IOP: Je uzavřena dohoda o spolupráci mezi ŘO (PP) a ŘO ANO (NP) Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO (PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO / v programové dokumentaci / dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy (např. zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o realizaci / výročních zpráv; účast na ŘKV / na tematických mikrotýmech* svolaných pod KV / na monitorovacích výborech / na pracovních skupinách / na výročních konferencích; informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v příručce pro žadatele / příručce pro příjemce, aj.): Mezi ROP SZ a IOP je navázána dle dohody vzájemná spolupráce, která zajišťuje fungování řady koordinačních mechanismů (výměna informací ohledně plánovaných výzev a schválených projektů, poskytování informací na seminářích pro ţadatele). Do programové dokumentace ROP SZ (příručka pro ţadatele, prováděcí dokument) byly rovněţ zapracovány informace o moţnosti zvýšení efektivnosti projektů mezi ROP SZ a IOP. Informace o IOP jako dalším moţném zdroji financování k zajištění co nejvyššího synergického efektu jsou ţadatelům taktéţ k dispozici 45 na internetových stránkách RR SZ . Na základě vzájemné spolupráce mezi ŘO ROP SZ a ŘO IOP (MMR) došlo jiţ v roce 2010 k vyhlášení řízené výzvy č. 17 ROP SZ určené pro projekty spadající do oblasti podpory 4.1 „Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR“. V této výzvě mohly být podpořeny výhradně projekty prokazatelně navazující na hlavní projekt realizovaný v IOP, oblasti intervence 5.1a,b „Národní podpora vyuţití potenciálu kulturního dědictví“. Příjem ţádostí o dotaci byl zahájen dne 24. 6. 2010 a ukončen dne 26. 8. 2010. Alokovaná částka (podíl ERDF) byla stanovena na 50 mil. CZK (tj. cca 2 mil. EUR, kurz výzvy 23,50 CZK/EUR). V rámci této výzvy byl schválen projekt města Terezína „Revitalizace přístupů k rekonstruovaným budovám v Terezíně“. Tento projekt navazoval na hlavní projekt „Terezín – projekt oţivení historických památek", který byl realizován z IOP, v podporované aktivitě 5.1b „Realizace vzorových projektů obnovy a vyuţití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR“. Tento projekt se však od 20. 3. 2013 nachází ve stavu N7 „Projekt nedokončen/staţen“ z důvodu odstoupení příjemce od smlouvy o poskytnutí dotace. Vznik synergických vazeb mezi ROP SZ a IOP byl předpokládán i v roce 2011 u výzvy č. 21 ROP SZ určené pro projekty spadající do oblasti podpory 4.3 „Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu“. V této výzvě, která byla vyhlášená v termínu 6. 1. 2011 - 29. 4. 2011, mohly být podpořeny projekty navazující na projekty realizované v IOP, oblasti intervence 4.1a „Národní podpora cestovního ruchu“. Alokovaná částka (podíl ERDF) dosáhla výše cca 90,3 mil. CZK (tj. cca 3,5 mil. EUR, kurz výzvy 25,50 CZK/EUR). Z 59 předloţených projektů však ani jeden nevykazoval synergickou vazbu. V roce 2012 byla v termínu 21. 5. 2012 - 27. 6. 2012 vyhlášena řízená výzva č. 34 ROP SZ. Tato výzva byla opět určena pro projekty, které spadají do oblasti podpory 4.1 „Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR“ a které prokazatelně navazují na hlavní projekt realizovaný v IOP, oblasti intervence 5.1a,b „Národní podpora vyuţití potenciálu kulturního dědictví“. Alokovaná částka

44 45

http://www.nuts2severozapad.cz/pro-zadatele/dalsi-zdroje-financovani http://www.nuts2severozapad.cz/pro-zadatele/dalsi-zdroje-financovani

67

Verze 1

3. prosince 2010


(podíl ERDF) dosáhla výše 100 mil. CZK (tj. cca 4 mil. EUR, kurz výzvy 25,00 CZK/EUR). V červnu 46 2012 však byly pozastaveny činnosti ŘO ROP SZ a tato výzva byla nakonec zrušena. Vznik synergických vazeb mezi ROP SZ a IOP je předpokládán i po obnovení činností ŘO ROP SZ v nových výzvách roku 2013. V termínu 18. 11. 2013 - 22. 1. 2014 byla vyhlášena výzva č. 52 ROP SZ pro oblast podpory 4.1 „Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR“ s finanční alokací (podíl ERDF) ve výši cca 165 mil. CZK (tj. cca 6,9 mil. EUR, kurz výzvy 24,00 CZK/EUR). Dále v termínu 11. 12. 2013 - 22. 1. 2014 pak byla vyhlášena výzva č. 53 ROP SZ pro oblast podpory 4.3 „Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu“, jejíţ alokace (podíl ERDF) činila cca 20 mil. CZK (tj. cca 833 tis. EUR, kurz výzvy 24,00 CZK/EUR). Podané projekty budou předloţeny VRR ke schválení ve 2. čtvrtletí 2014. Přehled synergických projektů naplňujících danou vazbu – sestava MSC221; v případě, ţe ŘO nevyuţívá ke sledování všech synergických vazeb systém MSC2007, uvede vlastní evidenci synergických projektů: Č.

Číslo synerg. projektu OP 1 (PP, NP)

Název projektu OP 1

Popis synergie

Přiřazený kód synergie

Číslo synerg. projektu OP 2


Komentář k tabulce a další informace o synergických projektech (celkový počet synergických projektů, nejčetnější synergická oblast, počet nevykazovaných vazeb v sestavě z důvodu přejití NP/PP do negativního stavu,…):

Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídicími orgány, přijatá opatření: Ţádné závaţné problémy nebyly identifikovány. Náměty na jednání koordinačního výboru / tematického mikrotýmu: Další poznámky: * viz Příloha k rozhodnutí č. 235/2009 ministra pro místní rozvoj

46


68

Verze 1

3. prosince 2010



ŘO ROP SZ

Tematická oblast:

Regenerace a rozvoj měst


1.1 Podpora rozvojových pólů regionu 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních sluţeb 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků rómských lokalit

Návaznost na oblasti podpory OPLZZ: Je uzavřena dohoda o spolupráci mezi ŘO (PP) a ŘO NE (NP) Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO (PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO / v programové dokumentaci / dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy (např. zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o realizaci / výročních zpráv; účast na ŘKV / na tematických mikrotýmech* svolaných pod KV / na monitorovacích výborech / na pracovních skupinách / na výročních konferencích; informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v příručce pro žadatele / příručce pro příjemce, aj.): Karlovarský a Ústecký kraj působí v rámci OPLZZ v roli zprostředkujícího subjektu. S příslušnými odbory krajských úřadů v Karlovarském a Ústeckém kraji je navázána vzájemná spolupráce, která zajišťuje fungování řady koordinačních mechanismů (výměna informací ohledně plánovaných výzev a schválených projektů, poskytování informací na seminářích pro ţadatele/příjemce). Do programové dokumentace ROP SZ (příručka pro ţadatele, prováděcí dokument) byly rovněţ zapracovány informace o moţnosti zvýšení efektivnosti projektů mezi ROP SZ a OPLZZ. Informace o OPLZZ jako dalším moţném zdroji financování k zajištění co nejvyššího synergického efektu jsou 47 ţadatelům/příjemcům taktéţ k dispozici na internetových stránkách RR SZ . Přehled synergických projektů naplňujících danou vazbu – sestava MSC221; v případě, ţe ŘO nevyuţívá ke sledování všech synergických vazeb systém MSC2007, uvede vlastní evidenci synergických projektů: Č.



Popis synergie




Komentář k tabulce a další informace o synergických projektech (celkový počet synergických projektů, nejčetnější synergická oblast, počet nevykazovaných vazeb v sestavě z důvodu přejití NP/PP do negativního stavu,…): Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídicími orgány, přijatá opatření: Ţádné závaţné problémy nebyly identifikovány. Náměty na jednání koordinačního výboru / tematického mikrotýmu: Další poznámky: * viz Příloha k rozhodnutí č. 235/2009 ministra pro místní rozvoj 47

http://www.nuts2severozapad.cz/pro-zadatele/dalsi-zdroje-financovani

69

Verze 1

3. prosince 2010



ŘO ROP SZ

Tematická oblast:

Integrovaná podpora místního rozvoje


Návaznost na oblasti podpory OPVK:

1.1 Podpora rozvojových pólů regionu 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2 Rovné příleţitosti dětí a ţáků, včetně dětí a ţáků se speciálními potřebami 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol 2.1 Vyšší odborné vzdělávání 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Je uzavřena dohoda o spolupráci mezi ŘO (PP) a ŘO NE (NP) Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO (PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO / v programové dokumentaci / dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy (např. zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o realizaci / výročních zpráv; účast na ŘKV / na tematických mikrotýmech* svolaných pod KV / na monitorovacích výborech / na pracovních skupinách / na výročních konferencích; informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v příručce pro žadatele / příručce pro příjemce, aj.): Karlovarský a Ústecký kraj působí v rámci OPVK v roli zprostředkujícího subjektu. S příslušnými odbory krajských úřadů v Karlovarském a Ústeckém kraji je navázána vzájemná spolupráce, která zajišťuje fungování řady koordinačních mechanismů (výměna informací ohledně plánovaných výzev a schválených projektů, poskytování informací na seminářích pro ţadatele/příjemce). Do programové dokumentace ROP SZ (příručka pro ţadatele, prováděcí dokument) byly rovněţ zapracovány informace o moţnosti zvýšení efektivnosti projektů mezi ROP SZ a OPVK. Informace o OPVK jako dalším moţném zdroji financování k zajištění co nejvyššího synergického efektu jsou 48 ţadatelům/příjemcům taktéţ k dispozici na internetových stránkách RR SZ . Přehled synergických projektů naplňujících danou vazbu – sestava MSC221; v případě, ţe ŘO nevyuţívá ke sledování všech synergických vazeb systém MSC2007, uvede vlastní evidenci synergických projektů: Č.



Popis synergie




Komentář k tabulce a další informace o synergických projektech (celkový počet synergických projektů, nejčetnější synergická oblast, počet nevykazovaných vazeb v sestavě z důvodu přejití NP/PP do negativního stavu,…): Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídicími orgány, přijatá opatření: Ţádné závaţné problémy nebyly identifikovány. Náměty na jednání koordinačního výboru / tematického mikrotýmu: -

48

http://www.nuts2severozapad.cz/pro-zadatele/dalsi-zdroje-financovani

70

Verze 1

3. prosince 2010


Další poznámky: * viz Příloha k rozhodnutí č. 235/2009 ministra pro místní rozvoj

ROP SZ a Operační program Doprava Synergické vazby, přestoţe nejsou explicitně v Metodice vymezeny, mohou v rámci ROP SZ vznikat i mezi projekty, které jsou řazeny k prioritní ose 3 „Dostupnost a dopravní obsluţnost“. Násobení účinku intervencí ze strukturálních fondů EU se pak vztahuje k Operačnímu programu Doprava. V roce 2013 byly vyhlášeny 2 výzvy pro oblast podpory 3.1 „Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu“ – výzva č. 45 ROP SZ (zaměřená na oblast silničních obchvatů) v termínu 17. 10. 2013 - 15. 11. 2013 a výzva č. 48 ROP SZ v termínu 1. 11. 2013 - 18. 12. 2013. Alokovaná částka (podíl ERDF) pro výzvu č. 45 činila cca 335 mil. CZK (tj. téměř 14 mil. EUR, kurz výzvy 24,00 CZK/EUR); pro výzvu č. 48 alokace činila cca 1,9 mld. CZK (tj. téměř 81 mil. EUR, kurz výzvy 24,00 CZK/EUR). Podané projekty budou předloţeny VRR ke schválení v únoru a v dubnu 2014. Dále byly v roce 2013 vyhlášeny 2 výzvy pro oblast podpory 3.2 „Rozvoj dopravní obsluţnosti regionu“ – výzva č. 46 ROP SZ (zaměřená na oblast cyklostezek) v termínu 17. 10. 2013 - 15. 11. 2013 a výzva č. 47 ROP SZ v termínu 17. 10. 2013 - 29. 11. 2013. Alokovaná částka (podíl ERDF) pro výzvu č. 46 činila cca 323 mil. CZK (tj. cca 13,5 mil. EUR, kurz výzvy 24,00 CZK/EUR); pro výzvu č. 47 alokace činila 198 mil. CZK (tj. cca 8,3 mil. EUR, kurz výzvy 24,00 CZK/EUR). Podané projekty budou předloţeny VRR ke schválení v březnu 2014. IPRM Synergické vazby v rámci ROP SZ lze v neposlední řadě vysledovat i mezi projekty v oblasti podpory 1.1 „Podpora rozvojových pólů regionu“ (IPRM) a projekty tematických operačních programů. Na základě potvrzení města o tom, ţe projekt je součástí IPRM, poskytuje daný ŘO tematického operačního programu v procesu hodnocení a výběru projektů bonifikaci ve výši 10 % (dle usnesení vlády ČR č. 883 ze dne 13. 8. 2007 k hlavním zásadám pro přípravu, schvalování a hodnocení IPRM). Tím je umocněn synergický efekt příslušného IPRM. V roce 2013 byly vyhlášeny 2 výzvy pro oblast podpory 1.1 „Podpora rozvojových pólů regionu“ (IPRM) – výzva č. 42 a 43 ROP SZ v termínu 19. 9. 2013 - 18. 12. 2013. Alokovaná částka (podíl ERDF) pro výzvu č. 42 činila cca 351 mil. CZK (tj. téměř 14 mil. EUR, kurz výzvy 25,25 CZK/EUR); pro výzvu č. 43 alokace činila cca 479 mil. CZK (tj. cca 20,4 mil. EUR, kurz výzvy 23,50 CZK/EUR). Podané projekty budou předloţeny VRR ke schválení v březnu 2014. Finanční nástroj JESSICA Při vyjednávání konečné podoby Programového dokumentu ROP SZ byl na základě poţadavku EK začleněn do textu také odkaz na moţné vyuţití nového nástroje finančního inţenýrství JESSICA, který je iniciativou EK a Evropské investiční banky. Prostředky z nástroje JESSICA mohou být poskytovány formou úvěrů, záruk či kapitálového podílu. JESSICA podporuje projekty, které nejsou z hlediska času a míry návratnosti investice a socioekonomického přínosu zařaditelné mezi projekty realizované s dotací, a dále projekty, které jsou v rozumném časovém horizontu ekonomicky návratné.

71

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Z důvodu nedostatečného zájmu ze strany příjemců o vyuţití tohoto nástroje a z důvodu nedostatečné alokace i časové tísně VRR rozhodl na svém 50. zasedání dne 28. 3. 2011 (usnesení č. 10/50/2011), ţe v současném programovém období nebude ŘO ROP SZ dále pokračovat v přípravě zapojení tohoto finančního nástroje do ROP SZ a o této skutečnosti byla informována i Evropská investiční banka.

2.7 Opatření k monitorování 2.7.1 Monitorovací systém Nezbytným předpokladem pro zajištění efektivní a úspěšné implementace a realizace ROP SZ je existence a bezchybné provozování monitorovacího systému, který je v obecné rovině definován v Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. ŘO ROP SZ vyuţíval v roce 2013 informační systémy na základě smlouvy s CRR (objednatel) a TESCO SW, a. s. (zhotovitel) uzavřené dne 5. 2. 2010 (Smlouva o zajištění řádného fungování softwarového produktu MONIT7+ a formuláře webové ţádosti BENEFIT7 pro uţití řídicích orgánů číslo 22/2010). Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 281/2010 ze dne 28. 12. 2010 došlo s účinností od 1. 1. 2011 k převodu části práv a povinností vyplývajících z výše uvedené smlouvy z CRR na MMR. CRR jako státní příspěvková organizace bylo na základě uzavřeného dodatku ze dne 31. 10. 2011 k výše uvedené smlouvě pověřeno zajištěním systémové infrastruktury pro provoz a rozvoj jednotného monitorovacího systému. Kompletní servisní sluţby jsou zajišťovány společností TESCO SW, a. s. Za celkový rozvoj monitorovacích systémů a zajištění všech poţadovaných funkčností v rámci celého projektového cyklu v návaznosti na navrhovaná, schvalovaná a zhotovitelem realizovaná tzv. „centrální zadání“ odpovídá MMR. Dlouhodobou snahou řídicích orgánů všech operačních programů je zajistit průběţnou optimalizaci funkčnosti a jednotný rozvoj monitorovacího systému ve spolupráci s provozovateli, správci a dodavateli. Naplňování těchto aktivit bylo i v roce 2013 zajišťováno formou individuálních, společných nebo centrálních poţadavků, které byly řešeny v rámci pracovních skupin. Jednalo se zejména o Pracovní skupinu pro jednotný monitorovací systém (za rok 2013 se uskutečnilo celkem 11 jednání této pracovní skupiny). Na úrovni regionálních operačních programů byly pak zásadní problémové okruhy spojené s fungováním monitorovacích systémů řešeny v rámci pravidelných jednání Pracovní skupiny monitorování ROP (v roce 2013 se uskutečnilo celkem 10 jednání této pracovní skupiny). V roce 2013 nebyly v oblasti monitorovacích systémů zaznamenány významnější problémy systémového charakteru ani zásadní výpadky funkčnosti monitorovacích systémů (s výjimkou předem známých měsíčních termínů instalace nových funkčností). Stav informačních systémů, které vyuţívá ŘO ROP SZ, je tedy moţno celkově hodnotit jako vyhovující a stabilní na všech úrovních (IS BENEFIT7, IS MONIT7+, IS MSC2007). ŘO ROP SZ v roce 2013 aktivně vyuţíval v oblasti monitoringu a monitorovacích systémů IS MITIS, zejména pak modul „Release Management“ (určený k zadávání a sledování průběhu implementace poţadavků na rozvoj IS BENEFIT7 a IS MONIT7+ ), modul „Incident Management“ (zajišťující evidenci a průběh řešení poţadavků na opravy a odstranění nefunkčnosti IS BENEFIT7 a IS MONIT7+) a modul „Identity Management“ (určený pro korektní nastavení přístupů a správu rolí všech interních a externích uţivatelů IS MONIT7+ a IS MSC2007).

72

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 V roce 2013 byly řešeny následující důleţité okruhy funkčností monitorovacích systémů: implementace a komplexní úspěšné testování nového věcného (bodového) hodnocení ŘO ROP SZ v IS MONIT7+; zajištění funkční validace relevantních dat subjektů (ţadatelů, partnerů a dodavatelů) a jejich adres prostřednictvím základních registrů v IS BENEFIT7 a IS MONIT7+ (ROS, RÚIAN); komplexní zapracování nové datové oblasti v IS MONIT7+ týkající se evidovaných odvodů (včetně zapracování relevantní výstupní sestavy); zajištění funkčnosti IS MONIT7+ ve vazbě na poţadavky IS pro sledování výdajů státní pokladny; spolupráce při testování a optimalizaci výstupů generovaných z nástroje MIS/DWH (nadstavba IS MSC2007); získávání a předávání informací k zajištění nového monitorovacího systému pro programové období 2014+. V průběhu roku 2013 došlo také k dalšímu dopracování funkčností Interaktivního modulu ŘO ROP SZ na základě vyuţití limitu pro bezplatné zajištění menších úprav tohoto modulu. Jedná se o externě pořízený softwarový nástroj určený pro sledování a optimalizaci procesů a umoţňující analýzu plnění cílů ROP SZ a tvorbu reportů na základě definovaného okruhu dat. Základní implementace tohoto manaţerského softwaru byla realizována ve 2. polovině roku 2009 na základě doporučení z evaluace „Hodnocení systému monitoringu“ provedené v roce 2008 a v době, kdy bylo ze strany MMR rozhodnuto, ţe nástroj tohoto typu na centrální úrovni (jako nadstavba IS MSC2007) bude uveden do ostrého provozu aţ v 1. čtvrtletí roku 201149. Vstupními daty jsou především údaje z IS MONIT7+ (sestavy na sledování věcného a finančního monitoringu apod.) a další vybraná data (alokace, měnové kurzy atd.). V roce 2013 došlo k četnému vyuţití tohoto nástroje pro zajištění nejrůznějších podkladů (výroční zpráva, materiály pro VRR a MV ROP SZ, ad-hoc reporty atd.). Kvalita dat v IS MONIT7+ ROP SZ včetně zajištění souladu s centrálně sledovanými daty v IS MSC2007 je v pravidelných periodách vyhodnocována ze strany MMR. U ŘO ROP SZ nebyly v průběhu roku 2013 zjištěny zásadní nedostatky v oblasti věcného a finančního monitoringu a míra chybovosti vyplývající ze závěrů kontrol dat prováděných ze strany MMR byla u ŘO ROP SZ naprosto minimální. Rozsah realizovaných poţadavků ze strany ŘO ROP SZ na opravy a konverze dat ve všech úrovních monitorovacích systémů (IS BENEFIT7, IS MONIT7+, IS MSC2007) je dlouhodobě (tedy i průběhu roku 2013) velmi nízký, coţ je zapříčiněno maximální snahou ŘO ROP SZ zajistit včasné zadávání korektních dat do monitorovacích systémů. Průměrná měsíční pracnost dodavatelů IS BENEFIT7 a IS MONIT7+ na opravy chyb způsobených pracovníky ŘO ROP SZ byla v roce 2013 0,359 člověkodní, přičemţ smluvní měsíční limit je pro ŘO ROP SZ ve výši 1 člověkoden. Celkově je moţno hodnotit stav monitorovacího systému v roce 2013 jako stabilizovaný a funkční. V tomto sledovaném období nebyly zjištěny a evidovány problémy při jednorázovém načítání projektů do IS MONIT7+ v termínech ukončení nově vyhlašovaných výzev (v roce 2013 bylo ukončeno celkem 11 výzev, v rámci kterých bylo 49

Manaţerský informační systém na úrovni MSC2007 byl ze strany MMR implementován aţ koncem roku 2012. Ze strany ŘO ROP SZ vyuţívá tuto aplikaci v rámci 5 licencí několik uţivatelů, kteří prošli povinným školením. Rutinní provoz tohoto nástroje byl zahájen v lednu 2013.

73

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 zaregistrováno celkem 151 nových projektových ţádostí), nedošlo k zásadním problémům hardwarového charakteru a ani nebyly řešeny problémy se zajištěním stability monitorovacího systému. 2.7.2 Indikátorová soustava Plnění indikátorové soustavy ROP SZ umoţňuje kvantifikované posouzení průběţného naplňování cílů ROP SZ. Z tohoto důvodu je této problematice ze strany ÚRR SZ (resp. Oddělení monitoringu a evaluací ÚRR SZ) věnována velká pozornost jiţ od počátečních fází realizace programu, a to nejen dosaţeným hodnotám indikátorů z realizovaných projektů, ale na základě principu prevence rizik zpracovává Oddělení monitoringu a evaluací ÚRR SZ systematicky i průběţné analýzy plánovaných cílových hodnot indikátorů ve schválených projektech a informuje o těchto výstupech management ÚRR SZ, VRR i MV ROP SZ. Účelem těchto aktivit je včasná identifikace případných rizik a přijetí včasných adekvátních opatření. Oddělení monitoringu a evaluací ÚRR SZ vypracovává podrobné analýzy, v rámci kterých je pro kaţdý indikátor začleněný v indikátorové soustavě ROP SZ stanovena aktuální plánovaná cílová hodnota (závazek příjemce), a to po realizaci jednotlivých výzev ROP SZ. Plánované cílové hodnoty indikátorů, ke kterým se zavázali příjemci ve svých projektech (resp. jejich míra plnění vůči plánovaným cílovým hodnotám stanoveným za celé programové období ROP SZ), byly posuzovány v souvislosti s % mírou zasmluvněné finanční alokace ROP SZ 2007-2013. Pro Výroční zprávu ROP SZ za rok 2013 byla tato analýza provedena k datu 28. 2. 2014, a to po realizaci výzev č. 1 aţ 27 a 40 aţ 41 ROP SZ. Podobná analýza byla provedena také k datu 5. 6. 2013 (s jejími výsledky byl seznámen MV ROP SZ dne 8. 7. 2013) a k datu 1. 10. 2013 (s jejími výsledky byl seznámen MV ROP SZ dne 28. 11. 2013). Tato analýza indikátorů je průběţně aktualizována a následně byla rozšířena také o sledování plnění cílových hodnot indikátorů na úrovni programu z dosaţených hodnot indikátorů od příjemců (tyto hodnoty jsou však naplňovány postupně a s určitým zpoţděním, tj. po ukončení etapy či celého projektu). Smyslem analýzy je zejména včasné postiţení těch indikátorů, u kterých nedochází k naplnění plánovaných cílových hodnot z předloţených projektů ROP SZ. Na základě těchto pravidelných analýz ŘO ROP SZ v roce 2011 provedl revizi indikátorové soustavy v Programovém dokumentu ROP SZ, která byla ze strany EK schválena v prosinci 2011. Podrobnější informace k této revizi jsou uvedeny ve Výroční zprávě ROP SZ za rok 2011. Úprava cílových hodnot některých indikátorů ROP SZ byla mj. součástí i druhé revize Programového dokumentu ROP SZ, která byla schválena ze strany EK dne 19. 12. 2013. Úpravy plánovaných cílových hodnot byly provedeny převáţně v souvislosti s realokací finančních prostředků z prioritní osy 4 „Udrţitelný rozvoj cestovního ruchu“ do prioritní osy 2 „Integrovaná podpora místního rozvoje“ 50 , konkrétně se jednalo o následující indikátory.

50

Podrobnější informace o realokaci jsou uvedeny v kapitole 2.4.2 „Změny v provádění programu“.

74

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Tab. č. 39: Přehled zásadních změn plánovaných cílových hodnot indikátorů ROP SZ Název indikátoru 51/21/00 Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí 52/02/12 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu 63/01/00 Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůţek celkem 63/22/00 Počet zrekonstruovaných památkových objektů 65/05/05 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve venkovských oblastech 65/11/01 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) 65/15/01 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání (venkov) 65/15/03 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních sluţeb a zdravotní péče (venkov)

Měrná jednotka

Původní celková plánovaná cílová hodnota

Závazek příjemců ze smluv

Nová celková plánovaná cílová hodnota

Sníţení/ navýšení

Počet

60

56

67

navýšení

Počet

225

216,25

165

sníţení

Počet

2 100

1 942

1 800

sníţení

Počet

10

6

8

sníţení

ha

18

19,63

22

navýšení

m

2

25 000

19 454

18 000

sníţení

m

2

1 800

1 802

1 900

navýšení

m

2

5 500

5 919

6 000

navýšení

Zdroj: MSC2007, stav k 28. 2. 2014

V rámci revize Programového dokumentu byly provedeny ještě následující změny týkající se indikátorů: výměna statistického indikátoru 55/20/02 „Regionální HDP na obyvatele, EU 25 = 100“ za indikátor 55/20/03 „Regionální HDP na obyvatele, EU 27 = 100“, včetně aktualizace výchozí a plánované cílové hodnoty; zařazení tzv. vedlejšího indikátoru 64/01/01 „Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením“ mezi hlavní indikátory (do té doby byl tento indikátor související s dodatečnou realokací z OPTP z konce roku 2011 součástí pouze Prováděcího dokumentu ROP SZ); změna výchozí hodnoty indikátoru 61/02/11 „Počet obcí zapojených do IDS“ z 9 na 0. Obecně lze konstatovat, ţe indikátorová soustava ROP SZ je po schválení revize na konci roku 2013 naplňována v dostatečné míře. U 6 indikátorů s niţší či nulovou mírou plnění ŘO ROP SZ předpokládá jejich naplnění v rámci dalších vyhlášených výzev: 75

Verze 1

3. prosince 2010


61/02/47 „Počet nově pořízených nízkopodlaţních vozidel ve veřejné dopravě“ plánovaná hodnota 30 plněno 2 Tento indikátor je spojen s dílčími projekty IPRM na oblast dopravy. První výzva byla vyhlášená v listopadu 2011. Lze předpokládat, ţe jednotlivými dílčími projekty bude hodnota tohoto indikátoru naplněna. 61/02/30 „Délka nové nebo modernizované tramvajové a trolejbusové trati celkem“ plánovaná hodnota 6 km plněno 0 km Tento indikátor je spojen s dílčími projekty IPRM na oblast dopravy. První výzva byla vyhlášená v listopadu 2011. Lze předpokládat, ţe jednotlivými dílčími projekty bude hodnota tohoto indikátoru naplněna. 61/02/50 „Počet nových elektronických (řídících, informačních, odbavovacích) systémů ve veřejné dopravě“ plánovaná hodnota 2 plněno 0 Tento indikátor je spojen s dílčími projekty IPRM na oblast dopravy. První výzva byla vyhlášená v listopadu 2011. Lze předpokládat, ţe jednotlivými dílčími projekty bude hodnota tohoto indikátoru naplněna. 61/02/52 „Počet nově vybudovaných a rekonstruovaných zastávek ve veřejné dopravě“ plánovaná hodnota 60 plněno 0 Tento indikátor je spojen s dílčími projekty IPRM na oblast dopravy. První výzva byla vyhlášená v listopadu 2011. Lze předpokládat, ţe jednotlivými dílčími projekty bude hodnota tohoto indikátoru naplněna. 64/01/01 „Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením“ plánovaná hodnota 5 plněno 0 Tento indikátor je spojen s dodatečnou realokací z OPTP z konce roku 2011 na oblast školství. První výzva vyhlášená v březnu 2012 byla z důvodu pozastavení ROP SZ zrušena. Nová výzva byla vyhlášena v listopadu 2013. Lze předpokládat, ţe jednotlivými projekty bude hodnota tohoto indikátoru naplněna. 61/01/09 „Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů měst a obcí“ plánovaná hodnota 2,7 km plněno 0 km ŘO ROP SZ velmi detailně sleduje vývoj plnění tohoto indikátoru a úzce komunikuje se zástupci Karlovarského a Ústeckého kraje jako potenciálními ţadateli. Výzva na oblast silničních obchvatů byla vyhlášena v říjnu 2013. Podle předpokladu by hodnota tohoto indikátoru měla být naplněna.

76

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2.7.3 Evaluační aktivity Evaluační aktivity ROP SZ doplňují standardní monitoring, který je zároveň zdrojem vstupních dat realizovaných evaluačních aktivit. Evaluační aktivity ROP SZ byly v roce 2013 realizovány v souladu s rámcovým evaluačním plánem ROP SZ na období 2007-2013, který byl v srpnu 2007 schválen VRR a projednán MV ROP SZ (naposledy aktualizován VRR a MV ROP SZ v listopadu 2013) a v souladu s Evaluačním plánem ROP SZ pro rok 2013, který byl schválen VRR v říjnu 2012 a projednán MV ROP SZ v prosinci 2012. Pro kaţdý rok je na základě rámcového evaluačního plánu ROP SZ pro období 2007-2013 vypracován aktualizovaný roční plán evaluací a následně podrobné vyhodnocení jeho realizace – všechny tyto dokumenty jsou pro informaci kaţdoročně předloţeny MV ROP SZ. Součástí evaluačních aktivit ROP SZ je i evaluační vzdělávání, neboť vysoká profesionalita v této oblasti je nezbytným předpokladem pro zajištění kvalitních evaluací, které mohou být velmi cenným zdrojem informací pro řízení a publicitu ROP SZ. Evaluační pracoviště (Oddělení monitoringu a evaluací ÚRR SZ) je doplněno interní pracovní skupinou pro evaluace a odbornou oponentní skupinou pro evaluace, kde jsou do sloţitějších a více finančně náročnějších evaluačních aktivit ROP SZ zapojeni partneři a externí experti. V roce 2013 byly realizovány následující evaluační aktivity: Analýza absorpční kapacity ROP SZ, Podpora kapacit pro evaluaci programu. Analýza absorpční kapacity ROP SZ Tento projekt navazoval na dotazníkové šetření (zájem o dotace ROP SZ), které bylo provedeno v období prosinec 2012 - leden 201351. Jeho předmětem bylo zjistit připravenost subjektů působících na území regionu Severozápad předloţit a zrealizovat kvalitní projekty v časovém horizontu do poloviny roku 2015, a vyčerpat tak alokované finanční prostředky ROP SZ. Tato analýza byla realizována externí společností RegioPartner, s. r. o., v období leden-březen 2013. Potenciální ţadatelé byli vyzváni (jak oslovením, tak zveřejněním inzerátu v regionálních bezplatných listech), aby předloţili své projektové záměry ve formě zjednodušeného formuláře, na základě kterých byla následně vypracována závěrečná zpráva o absorpční kapacitě ROP SZ. S klíčovými potenciálními ţadateli (tj. s kraji a městy s IPRM) byly provedeny také osobní rozhovory. Z analýzy jednoznačně vyplynulo, ţe potenciální ţadatelé o dotace z ROP SZ mají připraven dostatek projektů pro vyčerpání zůstatku alokace ROP SZ i v případě jejího navýšení o prostředky finanční opravy. Manaţerské shrnutí této analýzy je k dispozici na internetových stránkách RR SZ http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2013/03/Analyzaabsorpcni-kapacity_shrnuti.pdf.

51

Podrobnější informace o tomuto šetření jsou uvedeny ve Výroční zprávě ROP SZ za rok 2012 či na internetových stránkách RR SZ http://www.nuts2severozapad.cz/wpcontent/uploads/2013/04/Dotaznikove-setreni_zajem-o-dotace_shrnuti.pdf

77

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Graf č. 5: Výsledky analýzy absorpční kapacity ROP SZ (v mld. CZK)

Zdroj: Analýza absorpční kapacity ROP SZ k datu 1. 3. 2013

Projektové záměry, které byly zahrnuty do finálního výpočtu, a návrhy realokací v rámci jednotlivých prioritních os ROP SZ, které z provedené analýzy vyplynuly, byly prezentovány na zasedáních stálých pracovních skupin MV ROP SZ, která se konala ve dnech 27.-28. 3. 2013. Tato problematika byla zároveň projednána dne 3. 4. 2013 na 71. zasedání VRR (usnesení č. 4/71/2013) a dne 25. 4. 2013 na 18. zasedání MV ROP SZ (usnesení č. 003/MV18/13). V období srpen-září 2013 byla tato analýza absorpční kapacity aktualizována ze strany interních evaluátorek (pracovnic Oddělení monitoringu a evaluací ÚRR SZ) ve spolupráci s pracovníky obou oddělení administrace projektů ÚRR SZ. Potenciální ţadatelé byli znovu vyzváni (jak oslovením, tak zveřejněním inzerátu v regionálních bezplatných listech), aby předloţili své projektové záměry ve formě zjednodušeného formuláře. Z této aktualizované analýzy vyplynulo, ţe potenciální ţadatelé o dotace z ROP SZ mají připraven dostatek projektů pro vyčerpání disponibilní alokace ROP SZ. Výsledky z této analýzy následně poslouţily ŘO ROP SZ jako podklady k plánování nových výzev pro předkládání projektových ţádostí a také k finálnímu návrhu realokací ROP SZ pro MV ROP SZ. Shrnutí z této aktualizované analýzy jsou k dispozici na internetových stránkách RR SZ http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2013/11/Aktualizace-analyzyabsorpcni-kapacity_shrnuti.pdf.

78

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Graf č. 6: Výsledky aktualizované analýzy absorpční kapacity ROP SZ (v mld. CZK)

Zdroj: Aktualizovaná analýza absorpční kapacity ROP SZ k datu 16. 9. 2013

Podpora kapacit pro evaluaci programu Dne 28. 5. 2013 se někteří pracovníci ŘO ROP SZ zúčastnili konference „Odpovědnost za výsledky a výzvy pro období 2014+“, kterou pořádala Česká evaluační společnost ve spolupráci s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Předmětem této konference bylo zejména předání vzájemných zkušeností z provedených evaluací jak v ČR, tak v zahraničí, a to i v souvislosti s přípravou nového období 2014-2020. Dne 26. 6. 2013 se zástupce ŘO ROP SZ zúčastnil konference k průběţné dlouhodobé (longitudinální) studii účinků podpory OPLZZ na cílové skupiny programu, kterou pořádal ŘO OPLZZ. Předmětem této konference bylo zejména představení výstupů z příslušné studie a zpětné vazby pro účastníky daného šetření. Dne 27. 6. 2013 se zástupce ŘO ROP SZ zúčastnil také metodického semináře ŘO OPLZZ k realizaci výše uvedené longitudinální studie, jehoţ cílem bylo především sdílení zkušeností a odborná diskuse. Dne 11. 10. 2013 se zástupci ŘO ROP SZ zúčastnili semináře „Outcome Mapping“, který pořádal ŘO ROP Moravskoslezsko v rámci příprav své evaluace přínosů a efektů programu. Předmětem tohoto semináře bylo zejména představení evaluační metody Outcome Mapping, resp. Outcome Harvesting, seznámit s jejími výhodami a nevýhodami v kontextu současného modelu plánování a implementace strukturálních fondů a poukázat na moţnosti jejího praktického vyuţití v regionech. Ve dnech 20.-21. 11. 2013 se zástupci ŘO ROP SZ zúčastnili také 2denního školení „Příklady dobré praxe evaluačních metod“ v rámci OPTP. Toto školení je součástí projektu „Systém vzdělávání zaměstnanců realizujících NSRR v období 2007-2013“. Předmětem byl zejména přenos zkušeností, praktické příklady, poučení se z předchozích období, aktuální postřehy z přípravy nového období.

79

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 V průběhu roku 2013 ŘO ROP SZ aktivně pracoval s evaluačními doporučeními v rámci evaluačních aktivit realizovaných v předchozích letech. Jednotlivá doporučení byla předávána příslušným pracovníkům odpovědným za danou oblast a byla zapracována do dokumentace ŘO ROP SZ. Na rok 2014 jsou naplánovány následující evaluační aktivity: Evaluace na horizontální témata, spolupráce při ex-post hodnocení operačních programů 2007-2013, ad-hoc evaluace (např. analýza firemní kultury). V roce 2013 se také uskutečnila 2 zasedání interní pracovní skupiny pro evaluace ROP SZ (dne 29. 4. 2013 a 13. 12. 2013), jejichţ předmětem byla práce s doporučeními z jiţ realizovaných evaluací, projednání zadání plánovaných evaluací či příprava evaluačního plánu ROP SZ na rok 2014. V roce 2013 (dne 14. 8. 2013) se také konalo 1 zasedání Pracovní skupiny pro evaluace regionálních operačních programů, jejímţ garantem je ŘO ROP SZ. Předmětem tohoto zasedání byla zejména diskuse o zaměření plánovaných dopadových evaluací, dále byly projednány zkušenosti z realizovaných evaluací v roce 2012 a 2013 či informace o evaluacích plánovaných na rok 2014. Ve dnech 17.-18. 4. 2013 se také uskutečnila Pracovní skupina Metodického řízení regionálních operačních programů, na které byly mj. projednávány i plánované evaluace na období 2013-2015. ŘO ROP SZ se také účastní pracovní skupiny pro evaluace na úrovni NOK. V roce 2013 se uskutečnila 2 zasedání (dne 25. 4. 2013 a 13. 10. 2013), kde byla projednána např. následující témata: aktualizace evaluačního plánu NSRR, informace o připravovaných a realizovaných evaluacích (včetně strategické zprávy 2012 pro EK a ex-ante evaluace Dohody o partnerství), informace ze setkání s evaluační jednotkou DG Regio či prezentace evaluačních výstupů vybraných řídicích orgánů.

2.8 Případná národní výkonnostní rezerva Pro ROP SZ není relevantní.

80

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3. PROVÁDĚNÍ PODLE PRIORITNÍCH OS 3.1 Prioritní osa 1 „Regenerace a rozvoj měst“ Oblast podpory 1.1 „Podpora rozvojových pólů regionu“ Oblast podpory 1.2 „Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst“ Oblast podpory 1.3 „Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ 3.1.1 Dosaţení cílů a analýza pokroku 3.1.1.A) Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy Tab. č. 40: Indikátory prioritní osy 1 Kód NČI Kód EU/Lisabon

Název indikátoru

Měrná jednotka

Zdroj

Počet

IS

Hodnota

2007

2008

2009

2010

2011

2012


2013

Typ indikátoru 51/15/00 Core 39 Výstup 51/15/31

Výstup 51/15/41 Výstup 51/15/43 Výstup 65/41/10

Výstup

Počet podpořených projektů zaměřených na udrţitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst

IS

Počet podpořených projektů na ostatní města

Počet

Počet podpořených projektů na ostatní města – města 550 tis.obyv.

Počet

Počet podniků/organizací sluţeb zaloţených nebo udrţených v revitalizované části města

Počet

Počet zapojených partnerů

Počet

IS

65/01/01 Core 29 Výstup 65/11/00 Výstup 65/11/01

Výstup 65/11/03

Výstup 61/02/30 Výstup

0

0

28

50

63

80

N/A

0

0

0

0

28

50

63

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

70

70

Dosaţená

0

0

0

4

8

8

11

N/A

11

Výchozí

0

0

0

0

4

8

8

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

10

10

Dosaţená

0

0

0

5

6

10

18

N/A

18

Výchozí

0

0

0

0

5

6

10

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

20

20

Dosaţená

0

0

0

19

36

45

51

N/A

51

Výchozí

0

0

0

0

19

36

45

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

40

40

Dosaţená

0

0

0

7

17

17

24

N/A

24

Výchozí

0

0

0

0

7

17

17

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

10

10

Dosaţená

0

0

35

193

240

279

324

N/A

324

Výchozí

0

0

0

35

193

240

279

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

320

320

Dosaţená

0

0

0

0

2

2

2

N/A

2

Výchozí

0

0

0

0

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

30

30

Dosaţená

0

0

0,37

36,76

53,58

61,99

85,22

N/A

85,22

Výchozí

0

0

0

0,37

36,76

53,58

61,99

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

85,00

85,00

Dosaţená

0

0

0 25 536,59 59 832,24 78 622,12 104 724,68

N/A 104 724,68

Výchozí

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A 95 000,00

95 000,00

Dosaţená

0

0

0

9 067,89

Výchozí

0

0

0

0

Plánovaná

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Dosaţená

0

0

0

1 373,00

2 287,07

Plánovaná1 IS

Plánovaná1

IS

Plánovaná1 IS

Plánovaná1

Výstup

Výstup

0

Výchozí

Plánovaná1

07/42/70

61/02/47

Dosaţená

Plánovaná1

Počet

Počet nově pořízených nízkopodlaţních vozidel ve veřejné dopravě

Počet

Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve městech

ha

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem

m²

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální sluţby a zdravotní péči (města) Délka nové nebo modernizované tramvajové a trolejbusové trati celkem

IS

Plánovaná1 IS

Plánovaná1 IS

Plánovaná1 m²

IS

1

m²

IS

Výchozí

IS

0 25 536,59 59 832,24 N/A

N/A

78 622,12

9 067,89 14 701,19

19 654,21

N/A

19 654,21

9 067,89

14 701,19

N/A

0

N/A

N/A

18 000

18 000

2 725,07

2 725,07

N/A

2 725,07

9 067,89

0

0

0

0

1 373,00

2 287,07

2 725,07

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2 400,00

2 400,00

Dosaţená

0

0

0

0

0

0

0

N/A

0

Výchozí

0

0

0

0

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

6

6

Plánovaná1

81

Verze 1

80

N/A

Plánovaná1 km

Celkem

3. prosince 2010



Název indikátoru

Měrná jednotka

Zdroj

Počet

IS

Hodnota

2007

2008

2009

2010

2011

2012


2013

Typ indikátoru 61/02/50

Výstup 61/02/52

Výstup 64/01/03

Počet nových elektronických (řídících, informačních, odbavovacích) systémů ve veřejné hromadné dopravě Počet nově vybudovaných a rekonstruovaných zastávek ve veřejné dopravě Nové technologie ve zdravotnictví (počet)

IS

Výstup 51/11/13

Dopad 51/11/14

Dopad

0

0

0

0

0

0

0

N/A

0

Výchozí

0

0

0

0

0

0

0

N/A

0

Plánovaná

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2

2

Dosaţená

0

0

0

0

0

0

0

N/A

0

Výchozí

0

0

0

0

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

60

60

Dosaţená

0

0

0

0

0

0

15

N/A

15

Výchozí

0

0

0

0

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

15

15

Dosaţená

0

0

0

0

0

0

0

N/A

0

Výchozí

0

0

0

0

0

0

0

N/A

0

Plánovaná1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

5

5

Dosaţená

-0,70

-0,77

-1,38

-1,13

-2,54

-2,05

N/A 3

N/A

N/A 3

-1,862

-0,70

-0,77

-1,38

-1,13

-2,54

-2,05

N/A

-1,862

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0,20

0,20

3

N/A

N/A 3

Plánovaná1

Počet

IS

Plánovaná1

Výstup 64/01/01

Dosaţená

1

Počet

Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením Přírůstek/úbytek obyvatelstva v podpořených městech a obcích – migrací – města nad 50 000 obyvatel Přírůstek/úbytek obyvatelstva v podpořených městech a obcích – migrací – města 5000 - 50000 obyvatel

Počet

‰

IS

ČSÚ, ŘO Výchozí ROP SZ Plánovaná1 Dosaţená

‰

ČSÚ, ŘO Výchozí ROP SZ Plánovaná1

-0,10

0,77

-4,80

-3,73

-2,90

-4,36

N/A

-1,452

-0,10

0,77

-4,80

-3,73

-2,90

-4,36

N/A

-1,452

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0,80

0,80

Zdroj: MSC2007, stav k 28. 2. 2014, ČSÚ Pozn.: 1 – Cíl stanoven na celé programové období. 2 – Výchozí hodnota dle statistiky z roku 2005. 3 – Oficiální statistické výsledky budou dostupné v prosinci 2014. U indikátorů 51/15/00, 51/15/31, 51/15/41 a 51/15/43 jsou hodnoty uváděny od stavu P5 „Realizace projektu ukončena“, u ostatních indikátorů od stavu P45 „Projekt v realizaci“. Ve výročních zprávách za rok 2007 a 2008 byly z důvodu nutnosti vykázání věcného pokroku tyto indikátory uváděny jiţ od stavu P45; tato skutečnost je od roku 2009 změněna a historická data byla přepočítána.

V roce 2011 ŘO ROP SZ provedl revizi Programového dokumentu ROP SZ, která se týkala i změn v indikátorové soustavě ROP SZ. Tato revize byla ze strany EK schválena v prosinci 201152. Úprava cílových hodnot některých indikátorů ROP SZ byla mj. součástí i druhé revize Programového dokumentu ROP SZ, která byla schválena ze strany EK dne 19. 12. 2013, jednalo se konkrétně o následující úpravy: 65/11/01 „Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města)“ – úprava (sníţení) plánované cílové hodnoty; 64/01/01 „Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením“ – zařazení tohoto původně tzv. vedlejšího indikátoru mezi hlavní indikátory. Indikátory zjišťované z úrovně statistických dat jsou většinou dostupné s ročním zpoţděním, tzn. ţe k datu zpracování výroční zprávy za rok 2013 jsou k dispozici údaje za rok 2012. ŘO ROP SZ sleduje hodnoty projektových indikátorů prostřednictvím podrobné analýzy agregovaného závazku indikátorů ze strany příjemců. Obecně lze konstatovat, ţe indikátorová soustava ROP SZ je po schválení revize na konci roku 2013 naplňována v dostatečné míře. V prioritní ose 1 „Regenerace a rozvoj měst“ existuje pouze několik 52


82

Verze 1

Celkem

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 indikátorů s niţší či nulovou mírou plnění, u kterých však ŘO ROP SZ předpokládá jejich naplnění v rámci dalších vyhlášených výzev: 61/02/47 „Počet nově pořízených nízkopodlaţních vozidel ve veřejné dopravě“; 61/02/30 „Délka nové nebo modernizované tramvajové a trolejbusové trati celkem“; 61/02/50 „Počet nových elektronických (řídících, informačních, odbavovacích) systémů ve veřejné dopravě“; 61/02/52 „Počet nově vybudovaných a rekonstruovaných zastávek ve veřejné dopravě“; 64/01/01 „Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením“. Podrobný popis této analýzy je uveden v kapitole 2.7.2 „Indikátorová soustava“. 3.1.1.B) Kvalitativní analýza Pokrok v realizaci ROP SZ byl v roce 2013 ovlivněn pozastavením činností ŘO ROP SZ (vč. pozastavení poskytování prostředků na předfinancování ROP SZ ze státního rozpočtu) v období od června 2012 do září 2013 a také pozastavením certifikace výdajů všech projektů ROP SZ v období od března 2011 do září 2013. Vyhlašování výzev a podepisování smluv o poskytnutí dotace bylo obnoveno VRR dne 17. 9. 2013 usnesením č. 3/77/2013.53 V souvislosti s obnovou činností ŘO ROP SZ a na základě analýzy absorpční kapacity ROP SZ navrhl ŘO ROP SZ provést realokace mezi jednotlivými oblastmi podpory v rámci prioritních os. Tento návrh byl schválen MV ROP SZ dne 23. 8. 2013. V rámci prioritní osy 1 byly provedeny následující úpravy: celá disponibilní alokace oblasti podpory 1.1 ve výši cca 9,4 mil. EUR (příspěvek EU) byla realokována do oblasti podpory 1.2, neboť s ohledem na pokročilou implementaci ROP SZ se jiţ nepočítá se zasmluvněním dalšího IPRM (v oblasti podpory 1.1 byly pouze ponechány prostředky na dokončení dílčích projektů zasmluvněných IPRM); dále bylo realokováno cca 16,7 mil. EUR (příspěvek EU) z oblasti podpory 1.3 do oblasti podpory 1.2, jeţ vykazuje značnou absorpční kapacitu (tato realokace vyplynula také z proběhnuvších jednání s Karlovarským a Ústeckým krajem, které upřesnily své projektové záměry v oblasti podpory 1.3); tzn. ţe alokace oblasti podpory 1.2 byla navýšena o částku cca 26 mil. EUR (příspěvek EU) z oblasti podpory 1.1 a 1.3. V roce 2013 byly v rámci prioritní osy 1 „Regenerace a rozvoj měst“ otevřeny následující výzvy.

53


83

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Tab. č. 41: Přehled vyhlášených výzev v prioritní ose 1

Pořadové číslo výzvy

42 43 44 49 50

Podávání projektových ţádostí – datum zahájení příjmu projektových ţádostí 19.9.2013 19.9.2013 17.10.2013 18.11.2013 18.11.2013

Podávání projektových ţádostí – datum ukončení výzvy 18.12.2013 18.12.2013 29.11.2013 20.12.2013 20.12.2013

Druh výzvy


průběţná průběţná kolová kolová kolová

1.1 (pro IPRM I.) 1.1 (pro IPRM III.) 1.2 1.3 (oblast školství) 1.3

Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 3. 1. 2014

Tab. č. 42: Přehled výsledků výzev za prioritní osu 1 Počet přijatých projektů

Vyřazeno Vyřazeno Nedoporučeno z důvodu Doporučeno v rámci k financování + Úspěšnost nízkého k admin. staţeno v% bodového financování kontroly ţadatelem hodnocení

Výzva č. 42 (1.1)

3

probíhá (r. 2014)

Výzva č. 43 (1.1)

9

probíhá (r. 2014)

Výzva č. 44 (1.2)

55

Výzva č. 49 (1.3)

8

probíhá (r. 2014)

Výzva č. 50 (1.3)

13

probíhá (r. 2014)

Výzva

Celkem

88

probíhá (r. 2014)

9

probíhá (r. 2014)

9


Tab. č. 43: Celkový přehled za prioritní osu 1 (v EUR) Stav projektu Předloţené projekty Vyřazené projekty Projekty staţené ţadatelem Projekty doporučené k financování Projekty se smlouvou

88 9 0

97 516 931,24 6 316 795,06 0,00

Veřejné prostředky celkem 124 963 526,05 7 431 523,77 0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

Počet projektů

Příspěvek EU

Celkové způsobilé výdaje 126 740 445,60 7 431 523,77 0,00


Z celkového počtu 88 předloţených projektů ve výši cca 126,7 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje) v rámci prioritní osy 1 „Regenerace a rozvoj měst“ bylo zatím vyřazeno 9 projektů v rámci administrativní kontroly, u zbývajících 79 projektů bude hodnotící a schvalovací proces dokončen aţ v roce 2014.

84

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Tab. č. 44: Reálný pokrok prioritní osy 1 – za rok 2013 (v EUR) Prostředky kryté Proplacené Prostředky zařazené Rozhodnutím / Smlouvou prostředky příjemcům k certifikaci (včetně Prioritní osa / (dodatkem) (včetně záloh) vratek) oblast podpory EUR EUR % EUR % EUR % Počet a b b/a c c/a d d/a 1.1 139 140 684,00 0 0,00 0,00 29 528 254,00 21,22 21 497 936,02 15,45 1.2 121 709 727,00 0 0,00 0,00 11 724 673,45 9,63 -3 526 420,94 -2,90 1.3 94 162 802,00 0 0,00 0,00 13 090 201,01 13,90 5 235 492,10 5,56 Prioritní osa 1 355 013 213,00 0 0,00 0,00 54 343 128,46 15,31 23 207 007,18 6,54 Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 10. 1. 2014, pouţit kurz 27,48 CZK/EUR (u částek ve sloupci d) „Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek)“ nelze pouţít jeden kurz – výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných ţádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci) Alokace 2007-2013


Tab. č. 45: Reálný pokrok prioritní osy 1 – od počátku programového období (v EUR) Prostředky kryté Proplacené Prostředky zařazené Rozhodnutím / Smlouvou prostředky příjemcům k certifikaci (včetně Prioritní osa / (dodatkem) (včetně záloh) vratek) oblast podpory EUR EUR % EUR % EUR % Počet a b b/a c c/a d d/a 1.1 139 140 684,00 30 127 022 707,00 91,29 124 883 678,00 89,75 98 284 871,00 70,64 1.2 121 709 727,00 51 88 311 379,00 72,56 85 809 660,00 70,50 69 711 460,00 57,28 1.3 94 162 802,00 22 86 492 765,00 91,85 75 782 282,00 80,48 44 996 046,00 47,79 Prioritní osa 1 355 013 213,00 103 301 826 851,00 85,02 286 475 620,00 80,69 212 992 377,00 60,00 Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 10. 1. 2014, pouţit kurz 27,48 CZK/EUR (u částek ve sloupci d) „Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek)“ nelze pouţít jeden kurz – výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných ţádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci) Alokace 2007-2013


Zároveň v roce 2013 pokračovala realizace jiţ dříve schválených projektů. Celkem bylo v prioritní ose 1 za rok 2013 proplaceno cca 54,3 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), coţ je přes 15 % alokace na tuto prioritní osu. Předloţeno EK a úspěšně certifikováno bylo cca 23,2 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), tedy téměř 7 % alokace. Oblast podpory 1.1 „Podpora rozvojových pólů regionu“ V regionu Severozápad je prostřednictvím ROP SZ realizováno celkem 6 IPRM. Jedná se o 4 zónové IPRM schválené v roce 2008 v rámci výzvy č. 1 IPRM (označováno jako IPRM I.) měst: o Děčín, o Chomutov, o Karlovy Vary, o Ústí nad Labem. Zaměření jednotlivých zónových IPRM bylo popsáno ve Výroční zprávě ROP SZ za rok 2008.

85

Verze 1

3. prosince 2010


V roce 2011 byly schválené 2 tematické IPRM na oblast dopravy v rámci výzvy č. 3 IPRM54 (označováno jako IPRM III.) měst: o Most, o Ústí nad Labem. Zaměření jednotlivých tematických IPRM bylo popsáno ve Výroční zprávě ROP SZ za rok 2011. Následující 4 tabulky ukazují, o jaký objem finančních prostředků jiţ bylo v rámci jednotlivých IPRM zaţádáno (rozděleno na zónové a tematické IPRM – v CZK a v EUR). Statutární město Chomutov jiţ předloţilo všechny plánované projekty. Tab. č. 46: Přehled zónových IPRM (v CZK) IPRM Děčín Chomutov Karlovy Vary Ústí n. Labem Celkem Alokace

Schválené IPRM Dotace RR SZ 540 947 451 990 539 393 410 000 000 899 898 197 2 841 385 041

ERDF 516 432 432 951 245 108 385 945 945 842 993 243 2 696 616 728 2 701 904 479

Předloţené a proplacené ţádosti o dotaci celkem Dotace RR SZ ERDF 530 549 249 506 473 174 989 107 015 951 245 108 381 511 318 359 150 924 747 340 509 690 571 640 2 648 508 091 2 507 440 846

Poţadavek dotace RR SZ (%) 98,1 99,9 93,1 83,0 93,2

Zdroj: ÚORP, stav k 3. 1. 2014 Pozn.: Ve sloupci „Předloţené a proplacené ţádosti o dotaci celkem“ jsou uvedena data v tzv. pozitivních stavech, vč. stavu N6 „Projekt pozastaven“.

Tab. č. 47: Přehled zónových IPRM (v EUR) IPRM Děčín Chomutov Karlovy Vary Ústí n. Labem Celkem Alokace

Schválené IPRM Dotace RR SZ 19 685 133 36 045 829 14 919 942 32 747 387 103 398 291

ERDF 18 793 029 34 615 906 14 044 612 30 676 610 98 130 157 107 006 118

Předloţené a proplacené ţádosti o dotaci celkem Dotace RR SZ ERDF 19 306 741 18 430 611 35 993 705 34 615 906 13 883 236 13 069 539 27 195 797 25 129 972 96 379 479 91 246 028

Poţadavek dotace RR SZ (%) 98,1 99,9 93,1 83,0 93,2

Zdroj: ÚORP, stav k 3. 1. 2014, pouţit kurz 27,48 CZK/EUR; u alokace pouţit kurz výzvy 25,25 CZK/EUR Pozn.: Ve sloupci „Předloţené a proplacené ţádosti o dotaci celkem“ jsou uvedena data v tzv. pozitivních stavech, vč. stavu N6 „Projekt pozastaven“.

54

Výzva č. 2 IPRM vyhlášená v roce 2010 byla nakonec zrušena z důvodu právní jistoty (podrobnější informace jsou uvedeny ve Výroční zprávě ROP SZ za rok 2010 v kapitole 2.3.4 „Ostatní problémy“, bod I) „Výzva pro předloţení IPRM zaměřených na modernizaci veřejné hromadné dopravy – problematika veřejné podpory“).

86

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Tab. č. 48: Přehled tematických IPRM – doprava (v CZK) IPRM Most Ústí n. Labem Celkem Alokace

Schválené IPRM Dotace RR SZ 223 250 000 296 950 000 520 200 000

ERDF 205 280 000 273 700 000 478 980 000 486 282 656

Předloţené a proplacené ţádosti o dotaci celkem Dotace RR SZ ERDF 209 840 361 192 934 521 133 525 200 123 510 810 343 365 561 316 445 331

Poţadavek dotace RR SZ (%) 94,0 45,0 66,0

Zdroj: MSC2007, ÚORP, stav k 3. 1. 2014 Pozn.: Ve sloupci „Předloţené a proplacené ţádosti o dotaci celkem“ jsou uvedena data v tzv. pozitivních stavech, vč. stavu N6 „Projekt pozastaven“.

Tab. č. 49: Přehled tematických IPRM – doprava (v EUR) IPRM Most Ústí n. Labem Celkem Alokace

Schválené IPRM Dotace RR SZ 8 123 609 10 806 041 18 929 650

ERDF 7 470 160 9 959 971 17 430 131 20 692 879

Předloţené a proplacené ţádosti o dotaci celkem Dotace RR SZ ERDF 7 636 112 7 020 907 4 858 996 4 494 571 12 495 108 11 515 478

Poţadavek dotace RR SZ (%) 94,0 45,0 66,0

Zdroj: MSC2007, ÚORP, stav k 3. 1. 2014, pouţit kurz 27,48 CZK/EUR; u alokace pouţit kurz výzvy 23,50 CZK/EUR Pozn.: Ve sloupci „Předloţené a proplacené ţádosti o dotaci celkem“ jsou uvedena data v tzv. pozitivních stavech, vč. stavu N6 „Projekt pozastaven“.

V roce 2013 byly pro oblast podpory 1.1 vyhlášeny celkem 2 výzvy (výzva č. 42 a 43 ROP SZ) – z nich 1 byla pouze v rámci IPRM I. (tj. výzva č. 42 ROP SZ) a 1 pouze v rámci IPRM III. (tj. výzva č. 43 ROP SZ). V rámci těchto výzev bylo předloţeno celkem 12 dílčích projektů. Tab. č. 50: Přehled výsledků výzev za oblast podpory 1.1 Počet přijatých projektů


Výzva č. 42 (1.1)

3

probíhá (r. 2014)

Výzva č. 43 (1.1)

9

probíhá (r. 2014)

12

probíhá (r. 2014)

Výzva

Celkem


V rámci výzvy č. 42 ROP SZ byla stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši příspěvku EU 13 892 333 EUR (pouţit kurz výzvy 25,25 CZK/EUR). V tomto kole výzvy byly předloţeny 3 projekty ve výši cca 6 mil. EUR (příspěvek EU), u kterých bude hodnotící a schvalovací proces dokončen aţ v roce 2014. V rámci výzvy č. 43 ROP SZ byla stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši příspěvku EU 20 382 128 EUR (pouţit kurz výzvy 23,50 CZK/EUR). V tomto kole výzvy bylo předloţeno 9 projektů ve výši cca 11,5 mil. EUR (příspěvek EU), u kterých bude hodnotící a schvalovací proces také dokončen aţ v roce 2014.

87

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 V roce 2013 byly dokončeny zbývající projekty z předchozích výzev. V roce 2013 byly v oblasti podpory 1.1 proplaceny finanční prostředky konečným příjemcům ve výši cca 29,5 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), coţ je přes 21 % alokace na tuto oblast podpory. Předloţeno EK a úspěšně certifikováno bylo cca 21,5 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), tedy přes 15 % alokace. Nejčastějšími typy projektů v oblasti podpory 1.1 realizovaných v rámci zónových IPRM (IPRM I.) jsou projekty zaměřené na rekonstrukci a modernizaci zařízení a objektů pro volný čas, sportovní a kulturní aktivity, regeneraci a revitalizaci veřejných prostranství, náměstí a parků apod. Veškeré realizované projekty jsou svým zaměřením a svými realizovanými aktivitami v souladu s cíli dané oblasti podpory, kterými jsou např. regenerace, revitalizace a zatraktivnění městských částí, areálů a objektů vedoucí k jejich oţivení a znovuvyuţití (naplňováno např. prostřednictvím projektů „Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna / multimediální centrum)“ v Děčíně, „Výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště“ v Karlových Varech nebo „Sektorové centrum – výstavba sportovní infrastruktury“ v Ústí nad Labem). Dalšími typy projektů v oblasti podpory 1.1 jsou projekty realizované v rámci tematických IPRM zaměřených na oblast dopravy (IPRM III.). Tyto projekty se nejčastěji týkají pořízení nízkopodlaţních vozidel ve veřejné dopravě, zavedení nových elektronických, informačních a odbavovacích systémů, nově vybudovaných či zrekonstruovaných zastávek či rekonstrukce související dopravní infrastruktury. Obr. č. 4: Fotografie z projektu „Sektorové centrum – výstavba sportovní infrastruktury“ (IPRM Ústí nad Labem)

Zdroj: ŘO ROP SZ

88

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Oblast podpory 1.2 „Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst“ V roce 2013 byla pro oblast podpory 1.2 vyhlášena 1 výzva (výzva č. 44 ROP SZ). Pro tuto výzvu byla stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši příspěvku EU 39 375 000 EUR (pouţit kurz výzvy 24,00 CZK/EUR). V rámci této výzvy bylo podáno celkem 55 projektů ve výši cca 47,2 mil. EUR (příspěvek EU), 9 projektů bylo vyřazeno v rámci administrativní kontroly, u zbývajících 46 projektů bude hodnotící a schvalovací proces dokončen aţ v roce 2014. V roce 2013 byly dokončeny zbývající projekty z předchozích výzev. V roce 2013 byly v oblasti podpory 1.2 proplaceny finanční prostředky konečným příjemcům ve výši cca 11,7 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), coţ je téměř 10 % alokace na tuto oblast podpory. Z důvodu pozastavení certifikace výdajů všech projektů ROP SZ v období od března 2011 do září 2013 převyšují vratky celkový objem certifikovaných prostředků za rok 2013, a údaje v tabulce č. 44 tak vykazují za oblast podpory 1.2 záporná čísla. Nejčastějšími typy realizovaných projektů v oblasti podpory 1.2 jsou projekty zaměřené na rekonstrukci a modernizaci zařízení a objektů určených pro volný čas, sportovní a kulturní aktivity, na regeneraci a revitalizaci veřejných prostranství, náměstí a parků apod. Veškeré realizované projekty jsou svým zaměřením a svými realizovanými aktivitami v souladu s cíli dané oblasti podpory, kterými jsou např. regenerace, revitalizace a zatraktivnění městských částí, areálů a objektů vedoucí k jejich oţivení a znovuvyuţití nebo zvýšení kvality ţivota obyvatel středních a malých měst prostřednictvím modernizace infrastruktury pro rozvoj občanské infrastruktury (naplňováno např. prostřednictvím projektu „Revitalizace víceúčelového sportovního areálu v Duchcově – I. fáze“). Obr. č. 5: Fotografie z projektu „Revitalizace víceúčelového sportovního areálu v Duchcově – I. fáze“

Zdroj: ŘO ROP SZ

89

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Oblast podpory 1.3 „Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ V roce 2013 byly pro oblast podpory 1.3 vyhlášeny celkem 2 výzvy (výzva č. 49 a 50 ROP SZ), v rámci kterých bylo předloţeno celkem 21 projektů. Tab. č. 51: Přehled výsledků výzev za oblast podpory 1.3 Počet přijatých projektů


Výzva č. 49 (1.3)

8

probíhá (r. 2014)

Výzva č. 50 (1.3)

13

probíhá (r. 2014)

21

probíhá (r. 2014)

Výzva

Celkem


V rámci výzvy č. 49 ROP SZ byla stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši příspěvku EU 7 500 000 EUR (pouţit kurz výzvy 24,00 CZK/EUR). Tato výzva byla zaměřena na oblast školství v souvislosti s dodatečnou realokací z OPTP schválenou v rámci revize na konci roku 2011. V tomto kole výzvy bylo předloţeno 8 projektů ve výši cca 7 mil. EUR (příspěvek EU), u kterých bude hodnotící a schvalovací proces dokončen aţ v roce 2014. V rámci výzvy č. 50 ROP SZ byla stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši příspěvku EU 12 916 667 EUR (pouţit kurz výzvy 24,00 CZK/EUR). V tomto kole výzvy bylo předloţeno 13 projektů ve výši 25,7 mil. EUR (příspěvek EU), u kterých bude hodnotící a schvalovací proces dokončen také aţ v roce 2014. V roce 2013 byly dokončeny zbývající projekty z předchozích výzev. V roce 2013 byly v oblasti podpory 1.3 proplaceny finanční prostředky konečným příjemcům ve výši cca 13 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), coţ je téměř 14 % alokace na tuto oblast podpory. Předloţeno EK a úspěšně certifikováno bylo cca 5,2 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), tedy téměř 6 % alokace. Nejčastějšími typy realizovaných projektů v rámci oblasti podpory 1.3 byly v roce 2013 projekty zaměřené na rozvoj sluţeb poskytovaných v sociální oblasti nestátními neziskovými organizacemi, a to především v oblasti chráněného bydlení pro zdravotně postiţené a s tím spojené poskytování souvisejících sluţeb. Jedná se např. o projekt společnosti Fokus Labe „Výstavba chráněného bydlení pro duševně nemocné v Ústí nad Labem“.

90

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obr. č. 6: Fotografie z projektu „Výstavba chráněného bydlení pro duševně nemocné v Ústí nad Labem“

Zdroj: ŘO ROP SZ

A) Partnerství Principy partnerství v jednotlivých projektech podávaných v rámci ROP SZ jsou jedním ze sledovaných a bodovaných kritérií v rámci celého procesu hodnocení projektů. Ţadatelé v rámci projektového partnerství spolupracují se svými partnery ve všech fázích projektu (v přípravné, realizační i provozní fázi). Forma partnerství je převáţně doloţena smlouvou nebo dohodou o partnerství (dle právní formy ţadatele). Partnerem však v ţádném případě nesmí být dodavatel participující na konkrétním projektu. Zapojení partnerů v jednotlivých fázích je prověřováno a bodově zvýhodňováno na základě předem stanovených hodnotících kritérií uvedených v příloze č. 4 Příručky pro ţadatele ROP SZ. Příklady aktivit partnerů na základě znění smluv o partnerství: Oblast podpory 1.1 Název projektu: Letní stadion s tréninkovým zázemím Ţadatel: statutární město Chomutov Partneři: KULTURA A SPORT CHOMUTOV s. r. o., TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VÁLCOVNY TRUB A ŢELEZÁRNY CHOMUTOV, FC CHOMUTOV, s. r. o., Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895 Příklad aktivit partnera v projektu: V přípravné fázi se partner KULTURA A SPORT CHOMUTOV s. r. o. podílel na konzultacích při tvorbě projektového záměru s ţadatelem a základních projektových parametrů v kontextu udrţitelnosti výstupů a výsledků projektu. V realizační fázi se partner účastnil jednání projektového týmu a na svých webových stránkách zajišťoval zveřejnění publicity daného IPRM. V provozní fázi spolupracoval při prezentaci výsledků IPRM a výstupů projektu „Letní stadion s tréninkovým zázemím“, zabezpečoval spolupráci s cílovými skupinami projektu a v době udrţitelnosti dostupnost výsledků a výstupů projektu pro cílové skupiny.

91

Verze 1

3. prosince 2010


Oblast podpory 1.2 Název projektu: Dům kultury Ostrov – Centrum pro kulturu, vzdělávání a volný čas Ţadatel: město Ostrov Partneři: Dům kultury Ostrov, Sdruţení Krušné hory - západ, město Horní Slavkov, Občanské sdruţení "Místní akční skupiny Krušné hory západ", Léčebné lázně Jáchymov a. s. Příklad aktivit partnera v projektu: Partner Dům kultury Ostrov se od roku 2003 podílel na přípravě projektu. Na základě zkušeností s provozem formuloval poţadavky na jednotlivé profese v rámci projektového týmu a konzultoval projektovou dokumentaci. Spolupracoval na přípravě harmonogramu akce tak, aby bylo minimalizováno omezení provozu Domu kultury Ostrov s ohledem na kulturní vyţití občanů města i hospodaření Domu kultury Ostrov. V realizační fázi se podílel na medializaci projektu, konkrétně na zajištění slavnostního otevření a dalších aktivitách publicity projektu. Poskytoval veškerou pomoc při organizaci kontrolních dnů. V rámci publicity projektu zajišťoval prezentaci prostřednictvím informačních panelů o projektu. V době udrţitelnosti projektu Dům kultury Ostrov jako současný i budoucí provozovatel kapacity vyuţívá výsledky projektu. Oblast podpory 1.3 Název projektu: Rekonstrukce stravovacího provozu Ţadatel: Krajská zdravotní, a. s. Partner: Ústecký kraj Příklad aktivit partnera v projektu: V přípravné fázi role partnera spočívala zejména v konzultacích projektového záměru a v metodické pomoci při zpracování dokumentace projektu. V realizační a provozní fázi se partner podílel zejména na propagačních aktivitách projektu (semináře, kongresy, kurzy, přednášky a ostatní akce). Dále na svých webových stránkách formou odkazu zveřejňoval aktualizované zprávy související s projektem. B) Horizontální témata V rámci prioritní osy 1 „Regenerace a rozvoj měst“ sleduje ŘO ROP SZ vlivy na 2 průřezové oblasti (horizontální témata) – udrţitelný rozvoj a rovné příleţitosti. EU povaţuje tato dvě témata za své zásadní politiky a principy a také ŘO ROP SZ povaţuje tato témata za strategická. Ţadatelé jsou povinni při realizaci svých projektů zajistit minimálně neutrální vliv na ţivotní prostředí a rovné příleţitosti. Hlavním cílem začlenění horizontálních témat do projektové činnosti je přispět jednak ke zlepšení stavu ţivotního prostředí, resp. ke zlepšení situace v oblasti rovných příleţitostí, a zároveň k vyšší kvalitě projektů. Problematice horizontálních kritérií se podrobněji věnuje příloha č. 12 Příručky pro ţadatele ROP SZ „Průvodce horizontálními tématy“, která byla v roce 2013 upravena na základě nejasností ze strany příjemců (byly zapracovány podrobnější vysvětlivky k jednotlivým kritériím horizontálních témat). V souvislosti s hodnocením vlivu projektu na rovné příleţitosti i udrţitelný rozvoj byly v uplynulých výzvách bodově zvýhodněny ty projekty, které naplňují alespoň 2 kritéria obou horizontálních témat. Nejčastěji volenými kritérii pro udrţitelný rozvoj jsou: zvýšení rozlohy zelených ploch v sídlech, regenerace brownfields, ochrany přírodních prvků v území, úspor energie,

92

Verze 1

3. prosince 2010


sníţení emisí skleníkových plynů. Veškeré podpořené projekty vykazují pozitivní vliv na rovné příleţitosti, a to prostřednictvím realizace aktivit vedoucích ke zlepšení zejména: pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace – jedná se zejména o osoby na vozíku, invalidy, zrakově postiţené, osoby pokročilého věku, těhotné ţeny a děti (bezbariérové nájezdy na silnice, vyuţití slepecké dlaţby na upravených chodnících); začlenění osob ohroţených sociálních vyloučením – jedná se zejména o dlouhodobě nezaměstnané, osoby s nedostatečnou kvalifikací, drogově závislé, propuštěné vězně, absolventy škol, národnostní menšiny (domy s pečovatelskou sluţbou, centrum volnočasových aktivit); sluţeb pro rodiče s dětmi (centrum pro matky s dětmi).

C) Earmarking ŘO ROP SZ v rámci své implementace upřednostňuje ty projekty, které svým zaměřením spadají do intervencí v rámci earmarkingu. Aktivity spadající do earmarkingu jsou bodově zvýhodněné v případě, ţe přispívají k naplnění tzv. Lisabonské strategie. V ROP SZ byly definovány kategorie výdajů (tzv. kódy intervencí) č. 11, 28, 29 a 52 pro earmarking v celkové výši 42 786 145 EUR, coţ představuje cca 5,61 % z celkové ERDF alokace ROP SZ ve výši 762 765 901 EUR. Tab. č. 52: Earmarking (v EUR) Kód intervence Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu Projekt

Stav

P7 Výdaje projektu certifikovány P7 Výdaje projektu Efektivní řízení IPRM II 11 certifikovány Oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů Optimalizace logistických a obsluţných P7 Výdaje projektu 11 procesů certifikovány Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů P6 Financování 11 – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem projektu ukončeno Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů P6 Financování 11 – Nemocnice Děčín o. z. projektu ukončeno Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů P6 Financování 11 – Nemocnice Chomutov o. z. projektu ukončeno Efektivní řízení IPRM I

11

Příspěvek EU (v EUR) 239 769 525 292

1 683 193 198 443 207 311 216 721


93

Verze 1

3. prosince 2010


D) Vazba na NSRR ROP SZ v rámci prioritní osy 1 „Regenerace a rozvoj měst“ svým zaměřením přímo navazuje a naplňuje priority definované v rámci NSRR. Tab. č. 53: Vazba na NSRR Oblast podpory 1.1 1.2 II. Strategický cíl Otevřená, flexibilní a soudrţná společnost Vzdělávání Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti Posilování sociální soudrţnosti III. Strategický cíl Atraktivní prostředí Ochrana a zlepšení kvality ţivotního prostředí x x IV. Strategický cíl Vyváţený rozvoj území Vyváţený rozvoj regionů x x Vyváţený rozvoj městských oblastí xx xx

1.3 xx x x x x xx

Zdroj: ÚORP Pozn.: x - slabá vazba, xx - silná vazba

Prioritní osa 1 ROP SZ má přímou vazbu na prioritu „Vzdělávání“, která je součástí druhého strategického cíle NSRR. Přímá vazba je také mezi prioritou „Vyváţený rozvoj městských oblastí“ čtvrtého strategického cíle NSRR a všemi třemi oblastmi podpory prioritní osy 1 ROP SZ, a to v oblasti zaměřené na posilování role měst jako akcelerátorů růstu a rozvoje regionu Severozápad. Prioritní osa 1 ROP SZ má dále sekundární vazbu na priority „Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti“ a „Posilování sociální soudrţnosti“ druhého strategického cíle NSRR, na prioritu „Ochrana a zlepšení kvality ţivotního prostředí“ třetího strategického cíle NSRR a na prioritu „Vyváţený rozvoj regionů“ čtvrtého strategického cíle NSRR. Naplňování čtvrtého strategického cíle vychází z podstaty ROP SZ a zaměření prioritní osy 1. V roce 2012 byly realizovány projekty, které mají svým zaměřením přímou vazbu na priority NSRR, resp. projekty zaměřené na vzdělávání a posilování soudrţnosti jako např. projekt města Ostrov „Dům kultury Ostrov - Centrum pro kulturu, vzdělávání a volný čas“ nebo projekt Integrované střední školy Cheb „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“. Na třetí strategický cíl NSRR pak navazuje např. dílčí projekt v rámci IPRM Chomutov „Oddychové a relaxační centrum“ nebo projekt „Nábřeţí Maxipsa Fíka - Celek III. Podhradí“, který je realizován městem Kadaň. 3.1.2 Závaţné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění Specifickým negativním jevem v roce 2013 bylo pozastavení předfinancování ROP SZ ze státního rozpočtu a následné pozastavení činností ŘO ROP SZ (vyhlašování nových výzev, příjem ţádostí o dotaci, proces hodnocení a schvalování projektů a podepisování smluv o poskytnutí dotace) na základě usnesení VRR č. 3/61/2012 ze dne 11. 6. 2012. Tento negativní jev se týkal i ostatních prioritních os. Na základě dopisu EK ze dne 31. 7. 2013, kterým bylo rozhodnuto o obnovení průběţných plateb ROP SZ a na základě souhlasných usnesení zastupitelstev Ústeckého a Karlovarské kraje o úhradě poměrné části finanční opravy, VRR svým usnesením č. 3/77/2013 ze dne 17. 9. 2013 mj. obnovil vyhlašování výzev a podepisování smluv o poskytnutí dotace. Proplácení finančních prostředků 94

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 konečným příjemcům bylo však formálně pozastaveno do 19. 9. 2013, kdy RO ROP SZ obdrţel z MMR Rozhodnutí o poskytnutí dotace RR SZ na rok 2013. V oblasti podpory 1.1 „Podpora rozvojových pólů regionu“ došlo z důvodu pozastavení ROP SZ k určitému zpoţdění realizace tematických IPRM, nikoliv však k narušení/ohroţení jejich úspěšnosti. V oblasti podpory 1.3 „Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů“ jsou specifickým problémem projekty Krajské zdravotní, a. s. – příjemci byly v červenci 2012 odeslány ze strany ÚRR SZ platební výměry na odvod za porušení rozpočtové kázně z důvodu pochybení při zadávání veřejných zakázek. Příjemce v prosinci 2012 poţádal o prominutí vyměřeného odvodu. Výše prominutí byla projednávána v období únor-červenec 2013 na interní pracovní skupině pro nesrovnalosti ROP SZ a na zasedáních VRR. V souladu s doporučením PCO bylo v červenci 2013 schváleno částečné prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 63 %. Zároveň příjemce dne 23. 12. 2013 poţádal ÚRR SZ o posečkání úhrady odvodu. Členové interní pracovní skupiny pro nesrovnalosti ROP SZ následně rozhodli o prodlouţení posečkání do 31. 12. 2014. Případ je stále v řešení, příjemce podal k soudu ţalobu proti rozhodnutí MF týkající se vystavených platebních výměrů.

95

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3.2 Prioritní osa 2 „Integrovaná podpora místního rozvoje“ Oblast podpory 2.1 „Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti“ Oblast podpory 2.2 „Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury“ 3.2.1 Dosaţení cílů a analýza pokroku 3.2.1.A) Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy Tab. č. 54: Indikátory prioritní osy 2 Kód NČI Kód EU/Lisabon

Název indikátoru

Typ indikátoru 51/21/00 Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí Výstup

Měrná jednotka

Zdroj

Počet

IS

Počet

IS

65/05/05 Výstup 65/15/01

Výstup 65/15/03

Výstup 51/11/15

Dopad

Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve venkovských oblastech Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání (venkov) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních sluţeb a zdravotní péče (venkov) Přírůstek/úbytek obyvatelstva v podpořených městech a obcích – migrací – města a obce do 5 000 obyvatel

ha

IS

IS

‰

IS

2010

2011

2012


2013

0

1

28

40

51

56

N/A

0

0

1

28

40

51

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

67

67

Dosaţená

0

0

45

127

199

201

205

N/A

205

Výchozí

0

0

0

45

127

199

201

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

210

210

Dosaţená

0

0

1,13

13,18

15,02

18,45

20,88

N/A

20,88

Výchozí

0

0

0

1,13

13,18

15,02

18,45

N/A

0,00

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

22,00

22,00

Dosaţená

0

0

0

1 802

1 802

1 802

1 802

N/A

1 802

Výchozí

0

0

0

0

1 802

1 802

1 802

N/A

0

Plánovaná

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1 900

1 900

Dosaţená

0

0

652

4 596,37

5 919,37

5 919,37

5 919,37

N/A

5 919,37

Výchozí

0

0

0

652

4 596,37

4 596,37

5 919,37

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

6 000

6 000

Dosaţená

7,99

9,20

1,80

0,33

2,34

0,40

N/A 3

N/A

N/A 3

2

6,83

7,99

9,20

1,80

0,33

0,33

0,40

N/A

6,832

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

7,50

7,50

ČSÚ, ŘO Výchozí ROP SZ Plánovaná1

V roce 2011 ŘO ROP SZ provedl revizi Programového dokumentu ROP SZ, která se týkala i změn v indikátorové soustavě ROP SZ. Tato revize byla ze strany EK schválena v prosinci 201155. Úprava cílových hodnot některých indikátorů ROP SZ byla mj. součástí i druhé revize Programového dokumentu ROP SZ, která byla schválena ze strany EK dne 19. 12. 2013, jednalo se konkrétně o následující úpravy související s realokací finančních prostředků z prioritní osy 4 „Udrţitelný rozvoj cestovního ruchu“ do prioritní osy 2 „Integrovaná podpora místního rozvoje“, tzn. s navýšením plánovaných cílových hodnot indikátorů v prioritní ose 2: 51/21/00 „Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí“ – úprava (navýšení) plánované cílové hodnoty; Podrobnější informace k této revizi jsou uvedeny ve Výroční zprávě ROP SZ za rok 2011.

96

Verze 1

56

Plánovaná1

Zdroj: MSC2007, stav k 28. 2. 2014, ČSÚ Pozn.: 1 – Cíl stanoven na celé programové období. 2 – Výchozí hodnota dle statistiky z roku 2005. 3 – Oficiální statistické výsledky budou dostupné v prosinci 2014. U indikátoru 51/21/00 je hodnota uváděna od stavu P5 „Realizace projektu ukončena“, u ostatních indikátorů od stavu P45 „Projekt v realizaci“. Ve výročních zprávách za rok 2007 a 2008 byl z důvodu nutnosti vykázání věcného pokroku tento indikátor počítán jiţ od stavu P45; tato skutečnost je od roku 2009 změněna a historická data byla přepočítána.

55

Celkem

0

1

m²

2009

0

Plánovaná1 m²

2008

Výchozí

Plánovaná1

Výstup

2007

Dosaţená Plánovaná1

07/42/70 Počet zapojených partnerů

Hodnota

3. prosince 2010


65/05/05 „Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve venkovských oblastech“ – úprava (navýšení) plánované cílové hodnoty; 65/15/01 „Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání (venkov) – úprava (navýšení) plánované cílové hodnoty a úprava názvu indikátoru dle NČI; 65/15/03 „Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních sluţeb a zdravotní péče (venkov)“ – úprava (navýšení) plánované cílové hodnoty. Indikátory zjišťované z úrovně statistických dat jsou většinou dostupné s ročním zpoţděním, tzn. ţe k datu zpracování výroční zprávy za rok 2013 jsou k dispozici údaje za rok 2012. ŘO ROP SZ sleduje hodnoty projektových indikátorů prostřednictvím podrobné analýzy agregovaného závazku indikátorů ze strany příjemců. Obecně lze konstatovat, ţe indikátorová soustava ROP SZ je po schválení revize na konci roku 2013 naplňována v dostatečné míře. V prioritní ose 2 „Integrovaná podpora místního rozvoje“ dochází k velmi dobrému věcnému pokroku. Podrobný popis této analýzy je uveden v kapitole 2.7.2 „Indikátorová soustava“.

3.2.1.B) Kvalitativní analýza Pokrok v realizaci ROP SZ byl v roce 2013 ovlivněn pozastavením činností ŘO ROP SZ (vč. pozastavení poskytování prostředků na předfinancování ROP SZ ze státního rozpočtu) v období od června 2012 do září 2013 a také pozastavením certifikace výdajů všech projektů ROP SZ v období od března 2011 do září 2013. Vyhlašování výzev a podepisování smluv o poskytnutí dotace bylo obnoveno VRR dne 17. 9. 2013 usnesením č. 3/77/2013.56 V souvislosti s obnovou činností ŘO ROP SZ a na základě analýzy absorpční kapacity ROP SZ navrhl ŘO ROP SZ provést realokace mezi jednotlivými oblastmi podpory v rámci prioritních os. Tento návrh byl schválen MV ROP SZ dne 23. 8. 2013. V rámci prioritní osy 2 byla realokována částka ve výši cca 1,2 mil. EUR (příspěvek EU) z oblasti podpory 2.1 do oblasti podpory 2.2 (důvodem byla především značná absorpční kapacita oblasti podpory 2.2 a dále také neúměrná administrativní zátěţ při realizaci projektů oblasti podpory 2.1). Na základě analýzy absorpční kapacity ROP SZ a usnesení MV ROP SZ ze dne 23. 8. 2013 navrhl ŘO ROP SZ revizi Programového dokumentu ROP SZ spočívající mj. v realokaci finančních prostředků ve výši cca 18,2 mil. EUR (příspěvek EU) z prioritní osy 4 „Udrţitelný rozvoj cestovního ruchu“ do prioritní osy 2 „Integrovaná podpora místního rozvoje“, konkrétně z oblasti podpory 4.2 „Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení“ do oblasti podpory 2.2 „Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury“ (důvodem byl dlouhodobě vykazovaný několikanásobný převis poptávky nad alokovanými prostředky v oblasti podpory 2.2, naopak v oblasti podpory 4.2 byla zaznamenána nízká absorpční kapacita, resp. nejvyšší přebytek disponibilních finančních prostředků). Tato revize byla ze strany EK schválena dne 19. 12. 201357. V roce 2013 byla v rámci prioritní osy 2 „Integrovaná podpora místního rozvoje“ vyhlášena pouze 1 výzva pro předkládání projektů (výzva č. 51 ROP SZ), a to pouze pro oblast podpory 2.2 „Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury obcí“ v období 18. 11. - 13. 12. 2013. V rámci této výzvy bylo předloţeno celkem 41 projektů ve výši cca 56 57

Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole 2.1.6 „Kvalitativní analýza“. Podrobnější informace k revizi jsou uvedeny v kapitole 2.4.2 „Změny v provádění programu“.

97

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 29 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), u kterých bude hodnotící a schvalovací proces dokončen aţ v roce 2014. Tab. č. 55: Celkový přehled za prioritní osu 2 (v EUR) Stav projektu Předloţené projekty Vyřazené projekty Projekty staţené ţadatelem Projekty doporučené k financování Projekty se smlouvou

Počet projektů

Příspěvek EU

41 0 0 0 0

23 014 090,26 0,00 0,00 0,00 0,00

Veřejné prostředky celkem 28 717 097,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkové způsobilé výdaje 28 985 326,05 0,00 0,00 0,00 0,00


Tab. č. 56: Reálný pokrok prioritní osy 2 – za rok 2013 (v EUR) Prostředky kryté Proplacené Prostředky zařazené Rozhodnutím / Smlouvou prostředky příjemcům k certifikaci (včetně Prioritní osa / (dodatkem) (včetně záloh) vratek) oblast podpory EUR EUR % EUR % EUR % Počet a b b/a c c/a d d/a 2.1 2 430 496,00 0 0,00 0,00 1 203 632,86 49,52 953 991,31 39,25 2.2 57 258 976,00 0 0,00 0,00 2 252 921,89 3,93 -3 630 334,06 -6,34 Prioritní osa 2 59 689 472,00 0 0,00 0,00 3 456 554,75 5,79 -2 676 342,75 -4,48 Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 3. 1. 2014, pouţit kurz 27,48 CZK/EUR (u částek ve sloupci d) „Prostředky zařazené k certifikaci (včetně záloh)“ nelze pouţít jeden kurz – výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných ţádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci) Alokace 2007-2013


Tab. č. 57: Reálný pokrok prioritní osy 2 – od počátku programového období (v EUR) Prostředky kryté Proplacené Prostředky zařazené Rozhodnutím / Smlouvou prostředky příjemcům k certifikaci (včetně Prioritní osa / (dodatkem) (včetně záloh) vratek) oblast podpory EUR EUR % EUR % EUR % Počet a b b/a c c/a d d/a 2.1 2 430 496,00 25 2 950 744,00 121,41 2 652 365,00 109,13 2 233 841,00 91,91 2.2 57 258 976,00 32 30 971 026,00 54,09 30 737 913,00 53,68 24 696 316,00 43,13 Prioritní osa 2 59 689 472,00 57 33 921 770,00 56,83 33 390 278,00 55,94 26 930 157,00 45,12 Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 3. 1. 2014, pouţit kurz 27,48 CZK/EUR (u částek ve sloupci d) „Prostředky zařazené k certifikaci (včetně záloh)“ nelze pouţít jeden kurz – výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných ţádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci) Alokace 2007-2013


V roce 2013 pokračovala realizace jiţ dříve schválených projektů. Celkem bylo v prioritní ose 2 za rok 2013 proplaceno cca 3,5 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), coţ je téměř 6 % alokace na tuto prioritní osu. Z důvodu pozastavení certifikace výdajů všech projektů ROP SZ v období od března 2011 do září 2013 převyšují vratky celkový objem certifikovaných prostředků za rok 2013, a údaje v tabulce č. 56 tak vykazují záporná čísla.

98

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Oblast podpory 2.1 „Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti“ V roce 2013 nebyla pro oblast podpory 2.1, vzhledem k celkovému vyčerpání alokovaných prostředků pro tuto oblast podpory, otevřena ţádná výzva. Pouze byly dokončeny zbývající projekty z předchozích výzev. V roce 2013 byly v oblasti podpory 2.1 proplaceny finanční prostředky konečným příjemcům ve výši cca 1,2 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), coţ je téměř 50 % alokace na tuto oblast podpory. Předloţeno EK a úspěšně certifikováno bylo cca 954 tis. EUR (celkové způsobilé výdaje), tedy přes 39 % alokace. Nejčastěji podporovaným typem projektů v ukončených výzvách oblasti podpory 2.1 byly především projekty zaměřené na zpracování územní rozvojové dokumentace pro obce či svazky obcí nebo zaměřené na zpracování kompletní projektové dokumentace pro jednotlivé projekty obcí či měst, které pak následně byly předkládány k realizaci do oblasti podpory 2.2 „Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury“. Podpořené projekty byly plně v souladu s cíli dané oblasti podpory. Jejich realizace přispěla k posílení místní rozvojové kapacity pro přípravu a realizaci integrovaných projektů (např. projekt „Příprava rozvojových projektů obce Vědomice“) a k rozvoji a zkvalitnění infrastruktury a fyzického a kulturního prostředí (např. projekt „Realizace rozvojových aktivit v obcích regionu České Švýcarsko“). Obr. č. 7: Fotografie z projektu „Realizace rozvojových aktivit v obcích regionu České Švýcarsko“

Zdroj: ŘO ROP SZ

Oblast podpory 2.2 „Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury“ V roce 2013 byla pro oblast podpory 2.2 vyhlášena 1 výzva (výzva č. 51 ROP SZ). Pro tuto výzvu byla stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši příspěvku EU 9 958 334 EUR (pouţit kurz výzvy 24,00 CZK/EUR). V rámci této výzvy bylo podáno celkem 41 projektů ve výši cca 23 mil. EUR (příspěvek EU), u kterých bude hodnotící a schvalovací proces dokončen aţ v roce 2014.

99

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Realizace všech projektů z předchozích výzev jiţ byla ukončena. V roce 2013 byly v oblasti podpory 2.2 proplaceny finanční prostředky konečným příjemcům ve výši cca 2,3 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), coţ je téměř 4 % alokace na tuto oblast podpory. Z důvodu pozastavení certifikace výdajů všech projektů ROP SZ v období od března 2011 do září 2013 převyšují vratky celkový objem certifikovaných prostředků za rok 2013, a údaje v tabulce č. 56 tak vykazují záporná čísla. V rámci oblasti podpory 2.2 získávaly v předchozích výzvách dotaci nejčastěji projekty zaměřené na revitalizaci a regeneraci veřejných prostranství a center obcí či měst. Podporovány byly také projekty zaměřené na modernizaci objektů v majetku obcí a projekty na budování víceúčelových sportovišť a objektů pro kulturní či komunitní vyuţití. Podpořené projekty jsou plně v souladu s cíli dané oblasti podpory, mezi které patří např. regenerace a revitalizace částí obcí (např. projekt „Realizace rozvojové strategie obce Hřivice, I. etapa“) nebo modernizace a rekonstrukce veřejné infrastruktury (např. projekt „Revitalizace Kostelního náměstí ve Vejprtech“). Obr. č. 8: Fotografie z projektu „Revitalizace Kostelního náměstí ve Vejprtech“

Zdroj: ŘO ROP SZ

A) Partnerství Principy partnerství v jednotlivých projektech podávaných v rámci ROP SZ jsou jedním ze sledovaných a bodovaných kritérií v rámci celého procesu hodnocení projektů. Ţadatelé v rámci projektového partnerství spolupracují se svými partnery ve všech fázích projektu (v přípravné, realizační i provozní fázi). Forma partnerství je převáţně doloţena smlouvou nebo dohodou o partnerství (dle právní formy ţadatele). Partnerem však v ţádném případě nesmí být dodavatel participující na konkrétním projektu. Zapojení partnerů v jednotlivých fázích je prověřováno a bodově zvýhodňováno na základě předem stanovených hodnotících kritérií uvedených v příloze č. 4 Příručky pro ţadatele ROP SZ.

100

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Detailněji je partnerství a rozdělení jednotlivých aktivit partnerství do fáze přípravné, realizační a provozní popsáno v tzv. dohodách o partnerství, které jsou vţdy přílohou ţádosti o dotaci. Respektování principu partnerství je v rámci ROP SZ hodnoceno na základě uvedení jasného výčtu partnerů podílejících se na předkládaném projektu, včetně základních informací o organizaci a jejich pracovnících, vymezení zapojení partnerů v jednotlivých fázích projektu a doloţení smlouvy (dohody) o partnerství (průhlednost a jasné vymezení partnerství). Ţadatelé jsou na základě zkušeností z minulého období průběţně upozorňováni na nedostatky, které se vyskytly (za účelem zkvalitnění forem principu partnerství). Příklady aktivit partnerů na základě znění smluv o partnerství: Oblast podpory 2.1 Název projektu: Příprava rozvojových projektů obce Vědomice Ţadatel: obec Vědomice Partneři: SK SAHARA Vědomice, svazek obcí "Podřipsko" Příklad aktivit partnera v projektu: Partner SK SAHARA Vědomice v přípravné fázi poskytoval informace potřebné pro přípravu projektu a ţádosti o dotaci. V realizační fázi projektu partner identifikoval projektové záměry, včetně dalších záměrů připravovaných na území obce. Poskytoval nositeli projektu dostupnou dokumentaci ke svým projektovým záměrům (např. technickou dokumentaci). Zástupce partnera byl členem pracovní skupiny, která zpracovala akční plán, diskutovala připravenost, realizovatelnost a relevanci projektových záměrů a moţnosti jejich realizace, včetně moţností spolufinancování zejména z operačních programů. Následně partner spolupracoval na výběru nejvhodnějších projektových záměrů, pro které bude zpracována technická dokumentace. V provozní fázi partner přispíval k naplnění akčního plánu realizací aktivit, u kterých byl garantem. Oblast podpory 2.2 Název projektu: Abertamy – rekonstrukce veřejných prostranství Ţadatel: město Abertamy Partneři: obec Pernink, obec Potůčky, město Chodov, Základní škola Abertamy, okres Karlovy Vary, Příklad aktivit partnera v projektu: Partner obec Pernink jako úspěšný ţadatel a příjemce dotace ve fázi přípravy spolupracoval a konzultoval přípravu projektového záměru, pomáhal se zpracováním ţádosti a přípravou příloh projektu. Během realizace a udrţitelnosti projektu přenášel zkušenosti s řízením projektu obdobného charakteru, poskytoval odborné konzultace v průběhu fyzické realizace stavby a dále poskytoval součinnost a informace získaných zkušeností pro vedení monitoringu projektu, zejména pro zpracování monitorovacích hlášení, zpráv a závěrečné zprávy k projektu. B) Horizontální témata Vzhledem ke stejně zaměřeným aktivitám v projektech jako u prioritní osy 1 „Regenerace a rozvoj měst“ jsou v této prioritní ose 2 „Integrovaná podpora místního rozvoje“ sledována stejná kritéria pro udrţitelný rozvoj a rovné příleţitosti. V souvislosti s hodnocením vlivu projektu na rovné příleţitosti i udrţitelný rozvoj byly v uplynulých výzvách bodově zvýhodněny ty projekty, které naplňují alespoň 2 kritéria obou horizontálních témat. Problematice horizontálních kritérií se podrobněji věnuje příloha č. 12 Příručky pro ţadatele ROP SZ „Průvodce horizontálními tématy“.

101

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Nejčastěji volenými kritérii pro udrţitelný rozvoj jsou: obnova zelených ploch v sídlech, příspěvek projektu k ochraně přírodních prvků v zastavěném území. Veškeré podpořené projekty vykazují pozitivní vliv na rovné příleţitosti (toto jiţ bylo popsáno u prioritní osy 1“Regenerace a rozvoj měst“). C) Earmarking V rámci prioritní osy 2 „Integrovaná podpora místního rozvoje“ nepřispíval ţádný projekt k naplnění cílů Lisabonské strategie. Prioritní osa 2 nezahrnuje činnosti, které jsou v rámci eamarkingu sledovány. Jedná se o informační a komunikační technologie, inteligentní dopravní systémy, letiště a podporu čisté městské dopravy, které jsou sledovány v rámci prioritní osy 1 „Regenerace a rozvoj měst“ a 3 „Dostupnost a dopravní obsluţnost“.

D) Vazba na NSRR ROP SZ v rámci prioritní osy 2 „Integrovaná podpora místního rozvoje“ svým zaměřením přímo navazuje a naplňuje priority definované v rámci NSRR. Tab. č. 58: Vazba na NSRR Oblast podpory 2.1 2.2 II. Strategický cíl Otevřená, flexibilní a soudrţná společnost Vzdělávání xx Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti x Posilování sociální soudrţnosti xx Rozvoj informační společnosti xx x III. Strategický cíl Atraktivní prostředí Ochrana a zlepšení kvality ţivotního prostředí x x Zlepšení dostupnosti dopravou x IV. Strategický cíl Vyváţený rozvoj území Vyváţený rozvoj regionů x x Rozvoj venkovských oblastí xx xx Zdroj: ÚORP Pozn.: x - slabá vazba, xx - silná vazba

Prioritní osa 2 ROP SZ má přímou vazbu na priority „Vzdělávání“ a „Posilování sociální soudrţnosti“, které jsou součástí druhého strategického cíle NSRR. Přímá vazba je i na prioritu „Rozvoj venkovských oblastí“ čtvrtého strategického cíle NSRR podporující udrţitelný rozvoj venkovských oblastí. Mezi prioritní osou 2 ROP SZ a prioritou NSRR „Rozvoj informační společnosti“ je sekundární vazba, a to především v souvislosti s rovným přístupem k poptávce a nabídce informační a komunikační technologie. Další vedlejší vazba s druhým strategickým cílem NSRR je v prioritní ose 2 ROP SZ a prioritou NSRR „Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti“ zaměřující se především na zlepšení přístupu k zaměstnání a prevenci nezaměstnanosti prostřednictvím efektivně zacílených a modernizovaných nástrojů aktivní politiky trhu práce a na podporu intervence zaměřené na zvýšení kvality informačních, 102

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 poradenských, vzdělávacích, zprostředkovatelských a ostatních sluţeb poskytovaných institucemi na trhu práce, a to především v souvislosti s modernizací, dostavbou a úpravou potřebné infrastruktury. Sekundární vazba je také s prioritami NSRR „Ochrana a zlepšení kvality ţivotního prostředí“ a „Zlepšení dostupnosti dopravou“ třetího strategického cíle NSRR a s prioritou „Vyváţený rozvoj regionů“ čtvrtého strategického cíle NSRR. Příklady projektů v prioritní ose 2 jsou např. „Revitalizace centra obce Údlice“ nebo „Realizace rozvojové strategie obce Hřivice, I. etapa“. 3.2.2 Závaţné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění Vzhledem k tomu, ţe v roce 2012 nebyla v rámci prioritní osy 2 „Integrovaná podpora místního rozvoje“ vyhlášená ţádná výzva, nebyly zde identifikovány ani ţádné výraznější problémy (ty se neobjevovaly ani v minulosti). Absorpční kapacita v této prioritní ose byla vţdy dostatečná.

103

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3.3 Prioritní osa 3 „Dostupnost a dopravní obsluţnost“ Oblast podpory 3.1 „Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu“ Oblast podpory 3.2 „Rozvoj dopravní obsluţnosti regionu“ 3.3.1 Dosaţení cílů a analýza pokroku 3.3.1.A) Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy Tab. č. 59: Indikátory prioritní osy 3 Kód NČI Kód EU/Lisabon

Název indikátoru

Měrná jednotka

Zdroj

Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost)

Počet

IS

Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem

km

IS

Délka nových silnic II. a III. třídy

km

IS

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

km

IS

Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů měst a obcí

km

IS

Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras

km

IS

Počet upravených regionálních letišť

Počet

IS


Počet

IS

Počet nově pořízených nízkopodlaţních vozidel ve veřejné dopravě

Počet

IS

Hodnota

2007

2008

2009

2010

2011

2012


2013

Typ indikátoru 51/11/00 Core 13 Výstup 61/01/00 Výstup 61/01/01 Core 14 Výstup 61/01/02 Core 16 Výstup 61/01/09 Výstup 61/01/10 Výstup 61/03/01 Výstup

Dosaţená

Výstup 61/01/08 Výsledek 61/02/11 Výsledek 61/02/48 Výsledek 65/31/02 Výsledek 61/03/00 Výsledek

0

1

10

13

15

21

N/A

21

0 N/A

0 N/A

0 N/A

1 N/A

10 N/A

10 N/A

15 N/A

N/A 30

0 30

0

6,88

25,20

143,24

144,35

144,35

187,41

N/A

187,41

0 N/A

0 N/A

6,88 N/A

25,20 N/A

143,24 N/A

144,35 N/A

144,35 N/A

N/A 182

0 182

0

0

0

0,76

1,92

1,92

2,32

N/A

2,32

0 N/A

0 N/A

0 N/A

0 N/A

0,76 N/A

1,92 N/A

1,92 N/A

N/A 2

0 2

0

6,88

25,20

142,48

142,43

142,43

185,09

N/A

185,09

0 N/A

0 N/A

6,88 N/A

25,20 N/A

142,48 N/A

142,43 N/A

142,43 N/A

N/A 180

0 180

Dosaţená

0

0

0

0

0

0

0

N/A

0

Výchozí

0

0

0

0

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2,70

2,70

0

0

0

0

13,00

19,23

19,41

N/A

19,41

0 N/A

0 N/A

0 N/A

0 N/A

0 N/A

13,00 N/A

19,23 N/A

N/A 35,00

0 35,00

0

0

1

1

1

1

1

N/A

1

0 N/A

0 N/A

0 N/A

1 N/A

1 N/A

1 N/A

1 N/A

N/A 1

0 1

0

3

7

23

48

58

56

N/A

56

0 N/A

0 N/A

3 N/A

7 N/A

23 N/A

48 N/A

58 N/A

N/A 55

0 55

Výchozí Plánovaná1 Dosaţená Výchozí Plánovaná1 Dosaţená Výchozí Plánovaná1

Plánovaná1 Dosaţená Výchozí Plánovaná1 Dosaţená Výchozí Plánovaná1 Dosaţená

Výstup 61/02/47

0

Výchozí Plánovaná1 Dosaţená

07/42/70

Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic Počet obcí zapojených do IDS

Výchozí Plánovaná1 Dosaţená

%

0

0

0

0

0

0

15

N/A

15


0 N/A

0 N/A

0 N/A

0 N/A

0 N/A

0 N/A

0 N/A

N/A 12

0 12

Dosaţená ŘO ROP Výchozí SZ Plánovaná1

0

0,13

0,45

2,62

2,64

2,64

N/A 3

N/A

N/A 3 0

Dosaţená

Počet

ŘO ROP Výchozí SZ Plánovaná1

Podíl vozidel ve veřejné dopravě na ekologický pohon

%


Expozice obyvatelstva nadlimitním koncentracím PM10

%

ČHMÚ

Počet

IS

Počet odbavených cestujících na regionálních letištích

0

0

0,13

0,45

2,62

2,64

2,64

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2

2

0

0

43

84

139

139

139

N/A

139

0 N/A

0 N/A

0 N/A

43 N/A

84 N/A

139 N/A

139 N/A

N/A 130

0 130

9,64

15,54

23,87

33,86

44,20

53,47

53,60

N/A

53,60

0 N/A

9,64 N/A

15,54 N/A

23,87 N/A

33,86 N/A

44,20 N/A

53,47 N/A

N/A 2

0 2

Dosaţená

24,2

9,1

13,12

61,9

65,5

49,58

N/A 3

N/A

N/A 3


652 N/A

24,2 N/A

9,1 N/A

13,1 N/A

61,9 N/A

65,5 N/A

49,58 N/A

N/A 50

652 50

Dosaţená

35 853

42 860

60 148

43 033

61 157

61 157

100 810

N/A

100 810


35 853 N/A

35 853 N/A

42 860 N/A

60 148 N/A

43 033 N/A

61 157 N/A

61 157 N/A

N/A 80 000

35 853 80 000

104

Verze 1

Celkem

3. prosince 2010



Název indikátoru

Měrná jednotka

Zdroj

Počet nehod cyklisté/region

Počet

Policie ČR

Hodnota

2007

2008

2009

2010

2011

2012


2013

Typ indikátoru 37/31/13 Dopad

Dosaţená Výchozí Plánovaná1

305

313

281

234

280

282

267

N/A

267

3724

305

313

281

234

280

282

N/A

3724

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

290

290

Zdroj: MSC2007, stav k 28. 2. 2014, ČHMÚ, Policie ČR Pozn.: 1 – Cíl stanoven na celé programové období. 2 – Výchozí hodnota dle statistiky z roku 2005. 3 – Oficiální statistické výsledky budou dostupné v prosinci 2014. 4 – Výchozí hodnota dle statistiky z roku 2006. U indikátoru 51/11/00 je hodnota uváděna od stavu P5 „Realizace projektu ukončena“, u ostatních indikátorů od stavu P45 „Projekt v realizaci“. Ve výročních zprávách za rok 2007 a 2008 byl z důvodu nutnosti vykázání věcného pokroku tento indikátor počítán jiţ od stavu P45; tato skutečnost je od roku 2009 změněna a historická data byla přepočítána.

V roce 2011 ŘO ROP SZ provedl revizi Programového dokumentu ROP SZ, která se týkala i změn v indikátorové soustavě ROP SZ. Tato revize byla ze strany EK schválena v prosinci 201158. Úprava cílových hodnot některých indikátorů ROP SZ byla mj. součástí i druhé revize Programového dokumentu ROP SZ, která byla schválena ze strany EK dne 19. 12. 2013, jednalo se konkrétně o úpravu výchozí hodnoty indikátoru 61/02/11 „Počet obcí zapojených do IDS“. U indikátoru 61/02/48 „Podíl vozidel ve veřejné dopravě na ekologický pohon“ byla upřesněna metodika výpočtu a historická data byla přepočítána. Indikátory zjišťované z úrovně statistických dat jsou většinou dostupné s ročním zpoţděním, tzn. ţe k datu zpracování výroční zprávy za rok 2013 jsou k dispozici údaje za rok 2012. ŘO ROP SZ sleduje hodnoty projektových indikátorů prostřednictvím podrobné analýzy agregovaného závazku indikátorů ze strany příjemců. Obecně lze konstatovat, ţe indikátorová soustava ROP SZ je po schválení revize na konci roku 2013 naplňována v dostatečné míře. V prioritní ose 3 „Dostupnost a dopravní obsluţnost“ je pouze 1 indikátor (61/01/09 „Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů měst a obcí“) s niţší, resp. nulovou mírou plnění, u kterého však ŘO ROP SZ předpokládá jeho naplnění v rámci dalších vyhlášených výzev. Podrobný popis této analýzy je uveden v kapitole 2.7.2 „Indikátorová soustava“.

58


105

Verze 1

Celkem

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3.3.1.B) Kvalitativní analýza Pokrok v realizaci ROP SZ byl v roce 2013 ovlivněn pozastavením činností ŘO ROP SZ (vč. pozastavení poskytování prostředků na předfinancování ROP SZ ze státního rozpočtu) v období od června 2012 do září 2013 a také pozastavením certifikace výdajů všech projektů ROP SZ v období od března 2011 do září 2013. Vyhlašování výzev a podepisování smluv o poskytnutí dotace bylo obnoveno VRR dne 17. 9. 2013 usnesením č. 3/77/2013.59 V souvislosti s obnovou činností ŘO ROP SZ a na základě analýzy absorpční kapacity ROP SZ navrhl ŘO ROP SZ provést realokace mezi jednotlivými oblastmi podpory v rámci prioritních os. Tento návrh byl schválen MV ROP SZ dne 23. 8. 2013. V rámci prioritní osy 3 byla realokována částka ve výši cca 4 mil. EUR (příspěvek EU) z oblasti podpory 3.1 do oblasti podpory 3.2, kde je k okamţité realizaci připraveno několik projektů v celkovém objemu cca 18 mil. EUR (příspěvek EU). V roce 2013 byly v rámci prioritní osy 3 „Dostupnost a dopravní obsluţnost“ vyhlášeny následující výzvy pro předkládání projektů. Tab. č. 60: Přehled vyhlášených výzev v prioritní ose 3


45 46 47 48

Podávání projektových ţádostí – datum zahájení příjmu projektových ţádostí 17.10.2013 17.10.2013 17.10.2013 1.11.2013

Podávání projektových ţádostí – datum ukončení výzvy 15.11.2013 15.11.2013 29.11.2013 18.12.2013

Druh výzvy

Číslo prioritní osy/oblasti podpory

kolová kolová kolová kolová

3.1 3.2 3.2 3.1


Tab. č. 61: Přehled výsledků výzev za prioritní osu 3 Počet přijatých projektů

Vyřazeno v rámci admin. kontroly

Výzva č. 45 (3.1)

1

0

Vyřazeno Nedoporučeno z důvodu k financování + Doporučeno Úspěšnost nízkého staţeno k financování v% bodového ţadatelem hodnocení probíhá (r. 2014)

Výzva č. 46 (3.2)

2

0

probíhá (r. 2014)

Výzva č. 47 (3.2)

5

1

probíhá (r. 2014)

Výzva č. 48 (3.1)

12

Výzva

Celkem

20

probíhá (r. 2014) 1

probíhá (r. 2014)


59


106

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Tab. č. 62: Celkový přehled za prioritní osu 3 (v EUR) Stav projektu Předloţené projekty Vyřazené projekty Projekty staţené ţadatelem Projekty doporučené k financování Projekty se smlouvou

125 971 850,94 1 173 189,64 0,00

Veřejné prostředky celkem 148 202 391,72 1 380 437,17 0,00

Celkové způsobilé výdaje 150 564 917,92 1 380 437,17 0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

Počet projektů

Příspěvek EU

20 1 0


Z celkového počtu 20 předloţených projektů ve výši cca 150,6 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje) v rámci prioritní osy 3 „Dostupnost a dopravní obsluţnost“ byl 1 projekt ve výši cca 1,4 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje) vyřazen v rámci administrativní kontroly. U zbývajících 19 projektů bude hodnotící a schvalovací proces dokončen aţ v roce 2014. Tab. č. 63: Reálný pokrok prioritní osy 3 – za rok 2013 (v EUR) Prostředky kryté Proplacené Prostředky zařazené Rozhodnutím / Smlouvou prostředky příjemcům k certifikaci (včetně Prioritní osa / (dodatkem) (včetně záloh) vratek) oblast podpory EUR EUR % EUR % EUR % Počet a b b/a c c/a d d/a 3.1 214 123 756,00 0 0,00 0,00 20 465 304,63 9,56 1 312 991,86 0,61 3.2 98 494 086,00 0 0,00 0,00 47 480 608,17 48,21 42 951 170,60 43,61 Prioritní osa 3 312 617 842,00 0 0,00 0,00 67 945 912,80 21,73 44 264 162,46 14,16 Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 3. 1. 2014, pouţit kurz 27,48 CZK/EUR (u částek ve sloupci d) „Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek)“ nelze pouţít jeden kurz – výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných ţádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci) Alokace 2007-2013


Tab. č. 64: Reálný pokrok prioritní osy 3 – od počátku programového období (v EUR) Prostředky kryté Proplacené Prostředky zařazené Rozhodnutím / Smlouvou prostředky příjemcům k certifikaci (včetně Prioritní osa / (dodatkem) (včetně záloh) vratek) oblast podpory EUR EUR % EUR % EUR % Počet a b b/a c c/a d d/a 3.1 214 123 756,00 12 126 947 377,00 59,29 124 191 885,00 58,00 103 209 198,00 48,20 3.2 98 494 086,00 12 83 264 280,00 84,54 63 636 022,00 64,61 55 833 583,00 56,69 Prioritní osa 3 312 617 842,00 24 210 211 657,00 67,24 187 827 907,00 60,08 159 042 781,00 50,87 Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 3. 1. 2014, pouţit kurz 27,48 CZK/EUR (u částek ve sloupci d) „Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek)“ nelze pouţít jeden kurz – výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných ţádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci) Alokace 2007-2013


V roce 2013 pokračovala realizace jiţ dříve schválených projektů. Celkem bylo v prioritní ose 3 za rok 2013 proplaceno téměř 68 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), coţ je téměř 22 % alokace na tuto prioritní osu. Předloţeno EK a úspěšně certifikováno bylo cca 44,3 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), tedy přes 14 % alokace.

107

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Oblast podpory 3.1 „Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu“ V roce 2013 byly pro oblast podpory 3.1 vyhlášeny celkem 2 výzvy (výzva č. 45 a 48 ROP SZ), v rámci kterých bylo předloţeno celkem 13 projektů. Tab. č. 65: Přehled výsledků výzev za oblast podpory 3.1 Počet přijatých projektů


Vyřazeno Nedoporučeno z důvodu k financování + Doporučeno Úspěšnost nízkého staţeno k financování v% bodového ţadatelem hodnocení

Výzva č. 45 (3.1)

1

0

probíhá (r. 2014)

Výzva č. 48 (3.1)

12

Výzva

Celkem

13

probíhá (r. 2014) 0

probíhá (r. 2014)


V rámci výzvy č. 45 ROP SZ byla stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši příspěvku EU 13 958 334 EUR (pouţit kurz výzvy 24,00 CZK/EUR). V tomto kole výzvy byl předloţen pouze 1 projekt ve výši cca 12 mil. EUR (příspěvek EU), u kterého bude hodnotící a schvalovací proces dokončen aţ v roce 2014. V rámci výzvy č. 48 ROP SZ byla stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši příspěvku EU 80 833 334 EUR (pouţit kurz výzvy 24,00 CZK/EUR). V tomto kole výzvy bylo předloţeno celkem 12 projektů ve výši cca 91,3 mil. EUR (příspěvek EU), u kterých bude hodnotící a schvalovací proces dokončen také aţ v roce 2014. V roce 2013 byly dokončeny zbývající projekty z předchozích výzev. V roce 2013 byly v oblasti podpory 3.1 proplaceny finanční prostředky konečným příjemcům ve výši cca 20,5 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), coţ je téměř 10 % alokace na tuto oblast podpory. Předloţeno EK a úspěšně certifikováno bylo cca 1,3 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), tedy necelé 1 % alokace. Všechny dokončené projekty jsou zaměřené na rekonstrukci a modernizaci silniční sítě s cílem lepšího napojení regionu Severozápad na páteřní síť. Největším přínosem bude zlepšení dopravní dostupnosti především prostředky veřejné dopravy s cílem dosáhnout významného zvýšení vnitřní mobility obyvatel regionu Severozápad, a tím sníţení lokální nezaměstnanosti.

108

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obr. č. 9: Fotografie z projektu „Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce úseku I/7 - Louny Ročov - hranice kraje, silnice II/229“

Zdroj: ŘO ROP SZ

Oblast podpory 3.2 „Rozvoj dopravní obsluţnosti regionu“ V roce 2013 byly pro oblast podpory 3.2 vyhlášeny celkem 2 výzvy (výzva č. 46 a 47 ROP SZ), v rámci kterých bylo předloţeno celkem 7 projektů. Tab. č. 66: Přehled výsledků výzev za oblast podpory 3.2 Počet přijatých projektů


Vyřazeno Nedoporučeno z důvodu k financování + Doporučeno Úspěšnost nízkého staţeno k financování v% bodového ţadatelem hodnocení

Výzva č. 46 (3.2)

2

0

probíhá (r. 2014)

Výzva č. 47 (3.2)

5

1

probíhá (r. 2014)

7

1

probíhá (r. 2014)

Výzva

Celkem


V rámci výzvy č. 46 ROP SZ byla stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši příspěvku EU 13 458 334 EUR (pouţit kurz výzvy 24,00 CZK/EUR). V tomto kole výzvy byly předloţeny 2 projekty ve výši cca 11,2 mil. EUR (příspěvek EU), u kterých bude hodnotící a schvalovací proces dokončen aţ v roce 2014. V rámci výzvy č. 47 ROP SZ byla stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši příspěvku EU 8 250 000 EUR (pouţit kurz výzvy 24,00 CZK/EUR). V tomto kole výzvy bylo předloţeno celkem 5 projektů ve výši cca 11,3 mil. EUR (příspěvek EU), 1 projekt byl vyřazen v rámci administrativní kontroly, u zbývajících 4 projektů bude hodnotící a schvalovací proces dokončen také aţ v roce 2014.

109

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 V roce 2013 pokračovala realizace jiţ dříve schválených projektů. V roce 2013 byly v oblasti podpory 3.2 proplaceny finanční prostředky konečným příjemcům ve výši cca 47,5 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), coţ je přes 48 % alokace na tuto oblast podpory. Předloţeno EK a úspěšně certifikováno bylo téměř 43 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), tedy téměř 44 % alokace. Realizované projekty mají za cíl zlepšit kvalitu dopravní obsluţnosti regionu Severozápad, a to jak hromadné přepravy osob, tak i z pohledu volnočasových aktivit, především z oblasti cykloturistiky. Projekty jsou zaměřeny na nákup vozidel regionální ţelezniční dopravy, čímţ dojde ke zvýšení kvality cestování jak na hlavních regionálních tratích, tak na tratích na ně napojené. Další projekty jsou obecně zaměřené na dvě oblasti – první si klade za cíl zvýšení standardu a zkvalitnění odbavovacích systémů, druhá oblast se zaměřuje na zlepšení dostupnosti a zvýšení komfortu z pohledu cykloturistiky. Ta se stává především díky intervencím regionálních operačních programů velmi dynamicky se rozvíjející aktivitou, u které se po dlouhé době začíná vyrovnávat značně velký rozdíl mezi poptávkou po tomto volnočasovém vyţití a nabídkou, kterou regiony v ČR byly schopny nabídnout. Obr. č. 10: Fotografie z PRO KARLOVARSKÝ KRAJ II“

projektu

„MODERNÍ

ŢELEZNIČNÍ

VOZIDLA

Zdroj: ŘO ROP SZ

A) Partnerství ŘO ROP SZ se i v prioritní ose 3 „Dostupnost a dopravní obsluţnost“ významně snaţí podporovat vznik partnerství na úrovni přípravy a realizace projektů. V případě, ţe ţadatelé deklarují vytvoření funkčního partnerského vztahu, který zvyšuje kvalitu předkládaného projektu, je za tuto skutečnost bodově zvýhodněn. Z pohledu hodnotitelů projektu se sleduje míra zapojení partnera do všech fází projektu, a to jak prostřednictvím informací v ţádosti, tak i v partnerských smlouvách. Příklady aktivit partnerů na základě znění smluv o partnerství: Oblast podpory 3.1 Název projektu: Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce úseku I/7 - Louny - Ročov - hranice kraje, silnice II/229 Ţadatel: Ústecký kraj 110

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Partner: Správa a údrţba silnic Ústeckého kraje Příklad aktivit partnera v projektu: Partner s ţadatelem spolupracoval při přípravě projektového záměru, konzultoval zpracování stavební projektové dokumentace (přípravná fáze), poskytoval odborné konzultace v průběhu realizace stavby, účastnil se kontrolních dnů (realizační fáze), bude zajišťuje trvalý provoz a údrţbu rekonstruované komunikace, značení a pamětní desky, spolupracuje při zpracování monitorovacích zpráv o zajištění udrţitelnosti projektu (provozní fáze). Oblast podpory 3.2 Název projektu: Integrovaný odbavovací systém MHD a LD propojitelný s IDS Ústeckého kraje Ţadatel: Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s. Partneři: statutární město Chomutov, město Jirkov, DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s. Příklad aktivit partnera v projektu: Spolupráce s partnerem (statutární město Chomutov) v přípravné fázi spočívala v projednání a schválení projektového záměru ţadatele, účast na výběrových řízeních na zpracovatele projektové ţádosti a na dodavatele technologie. Při realizaci byl partner informován o průběhu prací na projektu, kontroloval a připomínkoval harmonogram odstavování vozidel, hlavně v MHD, aby se realizace projektu nedotkla cestujících. V provozní fázi pak partner sleduje vyuţívání nově zavedeného odbavovacího systému a předává připomínky občanů města k nově zavedenému časovému tarifnímu systému i k odbavovacímu systému. Rovněţ aktivně propaguje a prezentuje projekt a sluţby, které jsou po realizaci projektu nabízeny. B) Horizontální témata V rámci prioritní osy 3 „Dostupnost a dopravní obsluţnost“ je kladen velký důraz na sledování horizontálních kritérií. Ţadatelé musejí prokázat, ţe projekt nemá negativní vliv a dále mohou uvést přímo do ţádosti, zda jejich projekt naplňuje cíle pro udrţitelný rozvoj a kritéria rovných příleţitostí pro znevýhodněné skupiny. Kaţdá prioritní osa má v elektronické ţádosti nadefinovaný číselník kritérií, ze kterých si ţadatel vybírá. Této problematice se věnuje i příloha č. 12 Příručky pro ţadatele ROP SZ „Průvodce horizontálními tématy“. V případě, ţe se ţadatel v ţádosti zaváţe k plnění některých kritérií pro udrţitelný rozvoj či rovné příleţitosti, je bodově zvýhodněn v rámci hodnocení projektu. Po skončení realizace projektu musí příjemce dotace uvedená kritéria garantovat minimálně po dobu udrţitelnosti projektu.

C) Earmarking V rámci ROP SZ byly definovány aktivity v návaznosti na Lisabonskou strategii, tzv. earmarking. Prioritní osy 3 „Dostupnost a dopravní obsluţnost“ se týkají dvě aktivity, neboli prioritní témata, a to s kódem 29 „Letiště“ a 28 „Inteligentní dopravní systémy“. V případě, ţe ţadatel předloţí projekt, který svými prostředky naplňuje cíle Lisabonské strategie, je tento projekt bodově zvýhodněn. V následující tabulce jsou uvedeny projekty, které se hlásí k některému z témat earmarkingu.

111

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Tab. č. 67: Earmarking (v EUR) Kód Příspěvek EU Stav intervence (v EUR) Oblast podpory 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu Modernizace letiště Karlovy Vary – III. P7 Výdaje projektu 29 2 911 862 etapa, 2. část certifikovány Oblast podpory 3.2 Rozvoj dopravní obsluţnosti regionu P45 Projekt v Karlovarská karta 28 2 629 185 realizaci Integrovaný odbavovací systém MHD a LD P7 Výdaje projektu 28 480 145 propojitelný s IDS Ústeckého kraje certifikovány Projekt


D) Vazba na NSRR Jedno z hledisek, jehoţ prostřednictvím jsou hodnoceny operační programy, je i návaznost na NSRR. Proto i v prioritní ose 3 „Dostupnost a dopravní obsluţnost“ je tomuto věnována pozornost, a to především při výběru a hodnocení předloţených projektů. Jiţ v době, kdy se ROP SZ tvořil, bylo nutností navázat jednotlivé prioritní osy na cíle uvedené v NSRR. Ve chvíli, kdy dochází k výběru podaných projektů, jsou tyto vyhodnocovány i z pohledu naplňování dané prioritní osy, ale i celého ROP SZ. Tab. č. 68: Vazba na NSRR Oblast podpory III. Strategický cíl Atraktivní prostředí Ochrana a zlepšení kvality ţivotního prostředí Zlepšení dostupnosti dopravou IV. Strategický cíl Vyváţený rozvoj území Vyváţený rozvoj regionů Vyváţený rozvoj městských oblastí Rozvoj venkovských oblastí

3.1

3.2

xx xx

xx xx

x xx x

x xx x


Prostřednictvím výše uvedené tabulky je moţné konkrétně posoudit návaznost předloţených projektů ROP SZ na NSRR. Předloţené projekty na rekonstrukci a modernizaci komunikací svým charakterem přispívají k naplňování jednotlivých dílčích strategických cílů. Prostřednictvím zkvalitnění komunikací jiţ dochází ke zlepšení dostupnosti a do určité míry i ke zlepšení ţivotního prostředí. Jako velký přínos je moţno označit i očekávané benefity pro zpřístupnění venkovských oblastí, a to nejen ve smyslu zlepšení dostupnosti, ale díky zkrácení dojezdových časů zvyšují venkovské oblasti svůj potenciál ve vztahu k dalším ekonomickým a společenským aktivitám. Pořízení nových ţelezničních souprav, budování dopravních terminálů a modernizace odbavovacích systémů je téţ úzce spojeno s cíli NSRR. Dochází ke zlepšení dostupnosti, vyrovnávání rozdílů městských oblastí a k rozvoji venkovských oblastí. Podobný efekt přináší i budování páteřních cyklostezek či rekonstrukce silniční sítě.

112

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3.3.2 Závaţné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění Prioritní osa 3 „Dostupnost a dopravní obsluţnost“ je určena pro středně velké infrastrukturní projekty řešící dopravní infrastrukturu s cílem zlepšit dostupnost regionu Severozápad. To přináší poměrně malé mnoţství finančně náročnějších projektů předkládaných stejnými ţadateli. Tato skutečnost přináší pozitivní efekt v podobě dobré kvality zpracovaných ţádostí o dotaci. Jiţ od roku 2008 zaznamenává tato prioritní osa vysokou úspěšnost předloţených ţádostí. Absorpční kapacita této prioritní osy je dostatečná. Největší problémy v této prioritní ose jsou zaznamenány v oblasti veřejných zakázek. Při kontrole výběrových řízeních dochází k neoprávněným pouţitím jednacího řízení bez uveřejnění, kdy příjemce má nedostatečně připravenou prováděcí dokumentaci a poté se musí potýkat se změnami na projektu. Aby se eliminovaly případné problémy, byl v roce 2013 uspořádán ze strany ÚRR SZ seminář pro příjemce, který se zabýval problematikou veřejných zakázek.

113

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3.4 Prioritní osa 4 „Udrţitelný rozvoj cestovního ruchu“ Oblast podpory 4.1 „Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR“ Oblast podpory 4.2 „Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení“ Oblast podpory 4.3 „Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu“ 3.4.1 Dosaţení cílů a analýza pokroku 3.4.1.A) Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy Tab. č. 69: Indikátory prioritní osy 4 Kód NČI Kód EU/Lisabon

Název indikátoru

Měrná jednotka

Zdroj

Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu

Počet

IS

Hodnota

2007

2008

2009

2010

2011

2012


2013

Typ indikátoru 51/12/00 Core 34 Výstup 63/22/00 Výstup 63/25/10 Výstup

Počet zrekonstruovaných památkových objektů

Počet

Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení celkem

Počet


Počet

IS

IS

IS

Výstup 63/01/00 Výstup 63/31/01 Výstup 52/02/12 Core 35 Výsledek 63/11/03 Výsledek

Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůţek celkem Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu Vyuţití kapacity ubytovacích zařízení – vyuţití pokojů

Dosaţená

0

0

4

50

64

77

92

N/A


0

0

0

4

50

64

77

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

100

100

Dosaţená

0

0

0

1

4

5

5

N/A

5


0

0

0

0

1

4

5

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

8

8

Dosaţená

0

0

0

5

5

9

14

N/A

14

Výchozí

0

0

0

0

5

5

9

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

10

10

Dosaţená

0

0

66

307

319

432

427

N/A

427


0

0

0

66

307

319

432

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

370

370

Dosaţená

0

0

328

824

964

1 289

1 682

N/A

1 682


0

0

0

328

824

964

1 289

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1 800

1 800

Dosaţená

0

0

14

134

215

241

259

N/A

259

Výchozí

0

0

0

14

134

215

241

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

280

280

Dosaţená

0

0

4,92

37,50

49,50

121,09

155,83

N/A

155,83

Výchozí

0

0

0

4,92

37,50

49,50

121,09

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

165,00

165,00

Plánovaná1

07/42/70

Počet

Počet

IS

IS

Plánovaná1 Počet

IS

Plánovaná1 %

Dosaţená IS, ČSÚ Výchozí Plánovaná1

39,12

40,48

36,95

38,72

41,40

42,45

41,26

N/A

41,26

39,12

40,48

36,95

38,72

41,40

42,45

N/A

40,872

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

45,00

45,00

V roce 2011 ŘO ROP SZ provedl revizi Programového dokumentu ROP SZ, která se týkala i změn v indikátorové soustavě ROP SZ. Tato revize byla ze strany EK schválena v prosinci 201160. Úprava cílových hodnot některých indikátorů ROP SZ byla mj. součástí i druhé revize Programového dokumentu ROP SZ, která byla schválena ze strany EK dne 19. 12. 2013, jednalo se konkrétně o následující úpravy související s realokací finančních prostředků z prioritní osy 4 „Udrţitelný rozvoj cestovního ruchu“ do prioritní osy Podrobnější informace k této revizi jsou uvedeny ve Výroční zprávě ROP SZ za rok 2011.

114

Verze 1

92

40,872

Zdroj: MSC2007, stav k 28. 2. 2014, ČSÚ Pozn.: 1 – Cíl stanoven na celé programové období. 2 – Výchozí hodnota dle statistiky z roku 2005. U indikátoru 51/12/00 je hodnota uváděna od stavu P5 „Realizace projektu ukončena“, u ostatních indikátorů od stavu P45 „Projekt v realizaci“. Ve výročních zprávách za rok 2007 a 2008 byl z důvodu nutnosti vykázání věcného pokroku tento indikátor počítán jiţ od stavu P45; tato skutečnost je od roku 2009 změněna a historická data byla přepočítána.

60

Celkem

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 „Integrovaná podpora místního rozvoje“, tzn. se sníţením plánovaných cílových hodnot indikátorů v prioritní ose 4: 52/02/12 „Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu“ – úprava (sníţení) plánované cílové hodnoty; 63/01/00 „Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůţek celkem“ – úprava (sníţení) plánované cílové hodnoty; 63/22/00 „Počet zrekonstruovaných památkových objektů“ – úprava (sníţení) plánované cílové hodnoty. U indikátoru 63/11/03 „Vyuţití kapacity ubytovacích zařízení – vyuţití pokojů“ byla na základě údajů z ČSÚ upřesněna hodnota roku 2012. ŘO ROP SZ sleduje hodnoty projektových indikátorů prostřednictvím podrobné analýzy agregovaného závazku indikátorů ze strany příjemců. Obecně lze konstatovat, ţe indikátorová soustava ROP SZ je po schválení revize na konci roku 2013 naplňována v dostatečné míře. V prioritní ose 4 „Udrţitelný rozvoj cestovního ruchu“ dochází k dobrému věcnému pokroku. Podrobný popis této analýzy je uveden v kapitole 2.7.2 „Indikátorová soustava“. 3.4.1.B) Kvalitativní analýza Pokrok v realizaci ROP SZ byl v roce 2013 ovlivněn pozastavením činností ŘO ROP SZ (vč. pozastavení poskytování prostředků na předfinancování ROP SZ ze státního rozpočtu) v období od června 2012 do září 2013 a také pozastavením certifikace výdajů všech projektů ROP SZ v období od března 2011 do září 2013. Vyhlašování výzev a podepisování smluv o poskytnutí dotace bylo obnoveno VRR dne 17. 9. 2013 usnesením č. 3/77/2013.61 V souvislosti s obnovou činností ŘO ROP SZ a na základě analýzy absorpční kapacity ROP SZ navrhl ŘO ROP SZ provést realokace mezi jednotlivými oblastmi podpory v rámci prioritních os. Tento návrh byl schválen MV ROP SZ dne 23. 8. 2013. V rámci prioritní osy 4 byla realokována částka ve výši cca 4 mil. EUR (příspěvek EU) z oblasti podpory 4.3 do oblasti podpory 4.2 (důvodem byla neúměrná administrativní zátěţ při realizaci projektů oblasti podpory 4.3). Na základě analýzy absorpční kapacity ROP SZ a usnesení MV ROP SZ ze dne 23. 8. 2013 navrhl ŘO ROP SZ revizi Programového dokumentu ROP SZ spočívající mj. v realokaci finančních prostředků ve výši cca 18,2 mil. EUR (příspěvek EU) z prioritní osy 4 „Udrţitelný rozvoj cestovního ruchu“ do prioritní osy 2 „Integrovaná podpora místního rozvoje“, konkrétně z oblasti podpory 4.2 „Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení“ do oblasti podpory 2.2 „Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury“ (důvodem byl dlouhodobě vykazovaný několikanásobný převis poptávky nad alokovanými prostředky v oblasti podpory 2.2, naopak v oblasti podpory 4.2 byla zaznamenána nízká absorpční kapacita, resp. nejvyšší přebytek disponibilních finančních prostředků). Tato revize byla ze strany EK schválena dne 19. 12. 201362. V roce 2013 byly v rámci prioritní osy 4 „Udrţitelný rozvoj cestovního ruchu“ vyhlášeny následující výzvy pro předkládání projektů (v rámci těchto výzev nebyly zatím do konce roku 2013 předloţeny ţádné projekty, výzvy budou ukončeny v lednu 2014). 61 62

Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole 2.1.6 „Kvalitativní analýza“. Podrobnější informace k revizi jsou uvedeny v kapitole 2.4.2 „Změny v provádění programu“.

115

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Tab. č. 70: Přehled vyhlášených výzev v prioritní ose 4


52 53

Podávání projektových ţádostí – datum zahájení příjmu projektových ţádostí 18.11.2013 11.12.2013

Podávání projektových ţádostí – datum ukončení výzvy 22.1.2014 22.1.2014

Druh výzvy

Číslo prioritní osy/oblasti podpory

kolová kolová

4.1 4.3


Tab. č. 71: Reálný pokrok prioritní osy 4 – za rok 2013 (v EUR) Prostředky kryté Proplacené Prostředky zařazené Rozhodnutím / Smlouvou prostředky příjemcům k certifikaci (včetně Prioritní osa / (dodatkem) (včetně záloh) vratek) oblast podpory EUR EUR % EUR % EUR % Počet a b b/a c c/a d d/a 4.1 104 883 094,00 0 0,00 0,00 18 993 810,61 18,11 14 583 786,77 13,90 4.2 34 356 012,00 0 0,00 0,00 13 563 599,48 39,48 7 587 667,52 22,09 4.3 7 118 375,00 0 0,00 0,00 876 641,75 12,32 -388 011,10 -5,45 Prioritní osa 4 146 357 481,00 0 0,00 0,00 33 434 051,84 22,84 21 783 443,19 14,88 Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 3. 1. 2014, pouţit kurz 27,48 CZK/EUR (u částek ve sloupci d) „Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek)“ nelze pouţít jeden kurz – výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných ţádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci) Alokace 2007-2013


Tab. č. 72: Reálný pokrok prioritní osy 4 – od počátku programového období (v EUR) Prostředky kryté Proplacené Prostředky zařazené Rozhodnutím / Smlouvou prostředky příjemcům k certifikaci (včetně Prioritní osa / (dodatkem) (včetně záloh) vratek) oblast podpory EUR EUR % EUR % EUR % Počet a b b/a c c/a d d/a 4.1 104 883 094,00 35 100 627 385,00 95,94 71 255 538,00 67,94 55 695 589,00 53,10 4.2 34 356 012,00 34 73 697 169,00 214,51 67 418 167,00 196,23 55 910 775,00 162,74 4.3 7 118 375,00 44 6 406 581,00 90,00 5 333 589,00 74,93 3 858 398,00 54,20 Prioritní osa 4 146 357 481,00 113 180 731 135,00 123,49 144 007 294,00 98,39 115 464 762,00 78,89 Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 3. 1. 2014, pouţit kurz 27,48 CZK/EUR (u částek ve sloupci d) „Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek)“ nelze pouţít jeden kurz – výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných ţádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci) Alokace 2007-2013


V roce 2013 pokračovala realizace jiţ dříve schválených projektů. Celkem bylo v prioritní ose 4 za rok 2013 proplaceno cca 33,4 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), coţ je téměř 23 % alokace na tuto prioritní osu. Předloţeno EK a úspěšně certifikováno bylo cca 21,8 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), tedy téměř 15 % alokace.

116

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Oblast podpory 4.1 „Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR“ V roce 2013 byla pro oblast podpory 4.1 vyhlášena pouze 1 výzva (výzva č. 52 ROP SZ). Pro tuto výzvu byla stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši příspěvku EU 6 875 000 EUR (pouţit kurz výzvy 24,00 CZK/EUR). V rámci této výzvy nebyly zatím do konce roku 2013 předloţeny ţádné projekty, výzva bude ukončena v lednu 2014. V roce 2013 pokračovala realizace jiţ dříve schválených projektů. V roce 2013 byly v oblasti podpory 4.1 proplaceny finanční prostředky konečným příjemcům ve výši téměř 19 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), coţ je přes 18 % alokace na tuto oblast podpory. Předloţeno EK a úspěšně certifikováno bylo cca 14,6 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), tedy téměř 14 % alokace Charakteristickými projekty, které byly podávány do oblasti podpory 4.1, jsou např. sportovní a rekreační areály, lyţařské areály, welness, muzea apod. Jako konkrétní příklady zrealizovaných projektů v roce 2013 lze uvést projekty: „Turistické vyuţití levého břehu Ohře“ v Chebu, „Habartov – Rekreační zóna jezera BODEN“, „Dům porcelánu s modrou krví“ v Dubí nebo „Modernizace a rozšíření Skiareálu Klínovec – etapa sever“ v Loučné pod Klínovcem. Obr. č. 11: Fotografie z projektu „Dům porcelánu s modrou krví“

Zdroj: ŘO ROP SZ

Oblast podpory 4.2 „Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení“ V roce 2013 nebyla pro oblast podpory 4.2 vyhlášena ţádná výzva. Nadále pokračovala realizace jiţ dříve schválených projektů. V roce 2013 byly v oblasti podpory 4.2 proplaceny finanční prostředky konečným příjemcům ve výši cca 13,6 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), tedy téměř 40 % alokace na tuto oblast podpory. Předloţeno EK a úspěšně certifikováno bylo cca 7,6 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), tedy přes 22 % alokace.

117

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 V roce 2013 byly také dokončeny projekty z předchozích výzev, např. „Rekonstrukce vojenské ubytovny – Hotel Vinohrady“ v Chomutově, „Modernizace hotelu Panorama Teplice“ nebo „Lípa Centrum – Aparthotel“ v Krásné Lípě. Obr. č. 12: Fotografie z projektu „Rekonstrukce vojenské ubytovny – Hotel Vinohrady“

Zdroj: ŘO ROP SZ

Oblast podpory 4.3 „Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu“ V roce 2013 byla pro oblast podpory 4.3 vyhlášena pouze 1 výzva (výzva č. 53 ROP SZ). Pro tuto výzvu byla stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši příspěvku EU 833 334 EUR (pouţit kurz výzvy 24,00 CZK/EUR). V rámci této výzvy nebyly zatím do konce roku 2013 předloţeny ţádné projekty, výzva bude ukončena v lednu 2014. V roce 2013 pokračovala realizace jiţ dříve schválených projektů. V roce 2013 byly v oblasti podpory 4.3 proplaceny finanční prostředky konečným příjemcům ve výši téměř 877 tis. EUR (celkové způsobilé výdaje), coţ je přes 12 % alokace na tuto oblast podpory. Z důvodu pozastavení certifikace výdajů všech projektů ROP SZ v období od března 2011 do září 2013 převyšují vratky celkový objem certifikovaných prostředků za rok 2013, a údaje v tabulce č. 71 tak vykazují za oblast podpory 4.3 záporná čísla. Charakteristickými projekty, které jsou podávány do oblasti podpory 4.3, je pořízení propagačních materiálů pro obce/města či zřízení turistického rezervačního či informačního systému. Cílem podaných projektů je zvýšit nejen povědomí návštěvníků o atraktivitách cestovního ruchu v regionu Severozápad, ale podat jim komplexní informace o moţnosti, jak strávit volný čas, ale i kde se ubytovat a stravovat. Zároveň si projekty kladou za cíl vytvořit nové produkty cestovního ruchu. Jako příklad lze uvést projekty: „Zubrnice - poznejte ţivot našich předků“, „Město Dubí – město lázeňství a porcelánu – centrum východního Krušnohoří“ nebo „Brána do Čech“ (projekt Ústeckého kraje).

118

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obr. č. 13: Fotografie z projektu „Zubrnice - poznejte ţivot našich předků“

Zdroj: ŘO ROP SZ

A) Partnerství Principy partnerství v jednotlivých projektech podávaných v rámci ROP SZ jsou jedním ze sledovaných a bodovaných kritérií. Ţadatelé spolupracují se svými partnery ve všech fázích projektu (v přípravné, realizační i provozní). Způsoby jejich zapojení jsou rozličné – finanční, materiální, formou odborných sluţeb nebo nejčastěji kombinací více způsobů. Forma partnerství je převáţně doloţena smlouvou o partnerství. Partnerem v ţádném případě však nesmí být dodavatel. Zapojení partnerů v jednotlivých fázích je prověřováno a bodově zvýhodněno na základě hodnotících kritérií uvedených v příloze č. 4 Příručky pro ţadatele ROP SZ. Častými partnery ţadatelů v prioritní ose 4 „Udrţitelný rozvoj cestovního ruchu“ bývají spolupracující města a obce, tělovýchovné jednoty, nestátní neziskové organizace, informační centra, knihovny, muzea a také firmy, které uţ realizovaly projekty s dotací EU. Příklady aktivit partnerů na základě znění smluv o partnerství: Oblast podpory 4.1 Název projektu: Dům porcelánu s modrou krví Ţadatel: město Dubí Partneři: Svazek obcí INTEGRO - Západ Českého středohoří - Poohří, Škola obnovy venkova, o. p. s., město Krupka, Sport Centrum Bouřňák o. p. s. Příklad aktivit partnera v projektu: Spolupráce s partnerem (Svazek obcí INTEGRO - Západ Českého středohoří – Poohří) probíhala zejména při přípravě projektu a při formulování potřebnosti projektu. V realizační fázi se dále konaly odborné konzultace v průběhu realizace stavby. Po celou dobu udrţitelnosti bude partner zajišťovat publicity projektu.

119

Verze 1

3. prosince 2010


Oblast podpory 4.2 Název projektu: Rekonstrukce vojenské ubytovny – Hotel Vinohrady Ţadatel: Czech Republic Investment, a. s. Partneři: KULTURA A SPORT CHOMUTOV s. r. o., FRK s. r. o. Příklad aktivit partnera v projektu: Spolupráce s partnerem KULTURA A SPORT CHOMUTOV s. r. o. probíhala při přípravě a realizaci projektu. V provozní fázi se spolupráce týká propagace hotelu a zajištění jeho vytíţenosti. Oblast podpory 4.3 Název projektu: Zubrnice - poznejte ţivot našich předků Ţadatel: obec Zubrnice Partneři: Elektrotechnické muzeum Zubrnice, Zubrnická museální ţeleznice, Škola obnovy venkova, o. p. s., "Sdruţení pro rozvoj lidové kultury na Ústecku" Příklad aktivit partnera v projektu: Předmětem partnerství s Elektrotechnikým muzeem Zubrnice byla spolupráce při přípravě projektu poskytnutím informací o potřebách muzea v oblasti marketingu a propagace, součinnost při realizaci projektu a při jeho propagaci. B) Horizontální témata Naplňování horizontálních cílů v rámci ROP SZ je věnována velká pozornost. Hodnocení přínosů projektů k rovným příleţitostem a udrţitelnému rozvoji je zohledněno v hodnotících kritérií, která má ţadatel k dispozici při zpracování projektu, a to v příloze č. 4 Příručky pro ţadatele ROP SZ. Projekty předkládané v rámci prioritní osy 4 nesmí mít negativní vliv na udrţitelný rozvoj a rovné příleţitosti. Doporučeny ke schválení jsou pouze projekty, které mají minimálně neutrální vliv na horizontální témata. V rámci hodnocení vlivu projektu na udrţitelný rozvoj jsou bodově zvýhodněny ty projekty, které mají pozitivní vliv na zlepšení stavu ŢP, přičemţ se zaváţí k naplňování alespoň jednoho environmentálního kritéria. Nejvyšší bodové ohodnocení získají projekty naplňující alespoň 2 kritéria vlivu na udrţitelný rozvoj a zároveň je smysluplně popsán přínos projektu ke zlepšení situace v oblasti ŢP. V souvislosti s hodnocením vlivu projektu na rovné příleţitosti jsou bodově zvýhodněny ty projekty, které přispějí ke zlepšení situace v oblasti rovných příleţitostí, přičemţ se zaváţí k naplňování alespoň jednoho kritéria rovných příleţitostí. Nejvyšší bodové ohodnocení získají projekty naplňující alespoň 2 kritéria, přičemţ je smysluplně popsán přínos projektu ke zlepšení situace v oblasti rovných příleţitostí. Naplnění kritérií vlivu projektu na udrţitelný rozvoj a na rovné příleţitosti je ve fázi realizace projektu kontrolováno pracovníky ORKP v rámci prováděných kontrol. Příjemce musí naplnění environmentálních kritérií a kritérií rovných příleţitostí prokázat také v předkládané závěrečné monitorovací zprávě a následně musí tato naplněná kritéria udrţet po celou dobu udrţitelnosti projektu.

120

Verze 1

3. prosince 2010


C) Earmarking V rámci prioritní osy 4 „Udrţitelný rozvoj cestovního ruchu“ nepřispíval ţádný projekt k naplnění cílů Lisabonské strategie. Prioritní osa 4 nezahrnuje činnosti, které jsou v rámci earmarkingu sledovány. Jedná se o informační a komunikační technologie, inteligentní dopravní systémy, letiště a podpora čisté městské dopravy, které jsou sledovány v rámci prioritní osy 1 „Regenerace a rozvoj měst“ a 3 „Dostupnost a dopravní obsluţnost“. D) Vazba na NSRR ROP SZ v rámci prioritní osy 4 „Udrţitelný rozvoj cestovního ruchu“ svým zaměřením přímo navazuje a naplňuje priority definované v rámci NSRR. Tab. č. 73: Vazba na NSRR Oblast podpory 4.1 4.2 I. Strategický cíl Konkurenceschopná česká ekonomika Konkurenceschopný podnikatelský sektor x x Udrţitelný rozvoj cestovního ruchu a vyuţití xx xx potenciálu kulturního bohatství II. Strategický cíl Otevřená, flexibilní a soudrţná společnost Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti x x IV. Strategický cíl Vyváţený rozvoj území Vyváţený rozvoj regionů x x Vyváţený rozvoj městských oblastí x x Rozvoj venkovských oblastí x x

4.3

xx

x x x


Cíle prioritní osy 4 ROP SZ přímo navazují na prioritu „Udrţitelný rozvoj cestovního ruchu a vyuţití potenciálu kulturního bohatství“ prvního strategického cíle NSRR. Jedná se o silnou vazbu, neboť přímo souvisí se zaměřením prioritní osy na podporu udrţitelného rozvoje stávajících atraktivit cestovního ruchu, tvorbu a nabídku produktů, programů a aktivit regionálního a nadregionálního významu, které budou atraktivní pro domácí i zahraniční turisty. Slabší vazba je pak na prioritu „Konkurenceschopný podnikatelský sektor“ v rámci prvního strategického cíle NSRR, na prioritu „Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti“ v rámci druhého strategického cíle NSRR a na všechny priority v rámci čtvrtého strategického cíle NSRR, neboť v rámci oblastí podpory prioritní osy 4 jsou vytvářeny podmínky pro vznik nových pracovních míst (především v oblastech podpory 4.1 a 4.2) a udrţení zaměstnanosti (zejména v oblasti podpory 4.2). V souvislosti s modernizací a revitalizací infrastruktury cestovního ruchu dochází ke zlepšení prostředí v městských i venkovských oblastech (oblasti podpory 4.1 a 4.2). Předloţené a následně schválené projekty jsou realizovány jak v městských oblastech, kde je určitá absence turistické infrastruktury znemoţňující přilákání, případně udrţení turistů po delší období (např. projekt na revitalizaci zanedbaného území v Chebu na odpočinkovou zónu), tak i ve venkovských oblastech, které sice nabízejí turisticky zajímavé a vyhledávané atraktivity, nicméně nedisponují potřebným infrastrukturním zázemím (např. projekt na vybudování rekreační zóny jezera Boden u Habartova).

121

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3.4.2 Závaţné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění V prioritní ose 4 „Udrţitelný rozvoj cestovního ruchu“ nebyly zaznamenány výraznější problémy. Absorpční kapacita v této prioritní ose je dostatečná. U projektů, které jsou v období udrţitelnosti, se ÚRR SZ potýká s částečným nenaplňováním některých monitorovacích indikátorů – především u indikátoru 52/02/12 „Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu“ a u indikátoru 63/11/03 „Vyuţití kapacity ubytovacích zařízení - vyuţití pokojů“. Aby se co nejvíce sníţila chybovost v této oblasti, byl v červnu 2013 vydán externí metodický pokyn s popisem jednotlivých indikátorů ROP SZ a této problematice je rovněţ věnována pozornost na školeních pro příjemce (která proběhla i v roce 2013).

122

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3.5 Prioritní osa 5 „Technická asistence“ Oblast podpory 5.1 „Podpora implementace ROP Severozápad“ Oblast podpory 5.2 „Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity“ 3.5.1 Dosaţení cílů a analýza pokroku 3.5.1.A) Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy Tab. č. 74: Indikátory prioritní osy 5 Kód NČI Kód EU/Lisabon

Název indikátoru

Měrná jednotka

Zdroj

Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc

Počet

IS

Realizace evaluačních studií a zpráv celkem

Počet

Hodnota

2007

2008

2009

2010

2011

2012


2013

Typ indikátoru 51/41/00 Výstup 71/05/00 Výstup 71/07/00 Výstup

Počet vytvořených metodických a technickoinformačních materiálů

Počet


Počet

IS

IS

07/42/70 IS

Výstup 71/11/05 Výstup 48/02/00 Výsledek

Počet účastníků školení a seminářů Celkové výdaje na realizaci projektů technické pomoci

Počet

mil. Kč

IS

IS

71/19/00 Počet proškolených osob

Počet

Výsledek 48/26/01

Efektivnost čerpání finančních prostředků

Dopad

evaluace

IS

Dosaţená

0

0

0

6

9

11

13

N/A


0

0

0

0

6

9

11

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

17

17

Dosaţená

0

5

5

6

17

17

21

N/A

21


0

0

5

5

6

17

17

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

20

20

Dosaţená

0

16

16

23

45

45

48

N/A

48


0

0

16

16

23

45

45

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

30

30

Dosaţená

0

0

0

14

54

54

54

N/A

54


0

0

0

0

14

54

54

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

30

30

Dosaţená

0

1 209

1 746

2 091

2 206

2 276

2 393

N/A

2 393


0

0

1 209

1 746

2 091

2 206

2 276

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1 750

1 750

Dosaţená

0

76,75

76,75

83,25

325,95

325,95

405,55

N/A

405,55


0

0

76,75

76,75

83,25

325,95

325,95

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

490

490

Dosaţená

0

84

98

127

134

143

167

N/A

167


0

0

84

98

127

134

143

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

140

140

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A


V roce 2011 ŘO ROP SZ provedl revizi Programového dokumentu ROP SZ, která se týkala i změn v indikátorové soustavě ROP SZ. Tato revize byla ze strany EK schválena v prosinci 201163. Úprava cílových hodnot některých indikátorů ROP SZ byla mj. součástí i druhé revize Programového dokumentu ROP SZ, která byla schválena ze strany EK dne 19. 12. 2013. ŘO ROP SZ sleduje hodnoty projektových indikátorů prostřednictvím podrobné analýzy agregovaného závazku indikátorů ze strany příjemců. Obecně lze konstatovat, ţe indikátorová soustava ROP SZ je po schválení revize na konci roku 2013 naplňována Podrobnější informace k této revizi jsou uvedeny ve Výroční zprávě ROP SZ za rok 2011.

123

Verze 1

13

evaluace evaluace

Zdroj: MSC2007, stav k 28. 2. 2014, ČSÚ Pozn.: 1 – Cíl stanoven na celé programové období. U indikátoru 51/41/00 je hodnota uváděna od stavu P5 „Realizace projektu ukončena“, u ostatních indikátorů od stavu P45 „Projekt v realizaci“. Ve výročních zprávách za rok 2007 a 2008 byl z důvodu nutnosti vykázání věcného pokroku tento indikátor počítán jiţ od stavu P45; tato skutečnost je od roku 2009 změněna a historická data byla přepočítána.

63

Celkem

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 v dostatečné míře. V prioritní ose 5 „Technická asistence“ dochází k dobrému věcnému pokroku. Podrobný popis této analýzy je uveden v kapitole 2.7.2 „Indikátorová soustava“. 3.5.1.B) Kvalitativní analýza Pokrok v realizaci ROP SZ byl v roce 2013 ovlivněn pozastavením činností ŘO ROP SZ (vč. pozastavení poskytování prostředků na předfinancování ROP SZ ze státního rozpočtu) v období od června 2012 do září 2013 a také pozastavením certifikace výdajů všech projektů ROP SZ v období od března 2011 do září 2013. K obnově ROP SZ došlo v září 2013.64 V souvislosti s obnovou činností ŘO ROP SZ a na základě analýzy absorpční kapacity ROP SZ navrhl ŘO ROP SZ provést realokace mezi jednotlivými oblastmi podpory v rámci prioritních os. Tento návrh byl schválen MV ROP SZ dne 23. 8. 2013. V rámci prioritní osy 5 byla realokována částka ve výši cca 395 tis. EUR (příspěvek EU) z oblasti podpory 5.2 do oblasti podpory 5.1 (tato částka odpovídá přebytku disponibilních finančních prostředků v oblasti podpory 5.2 nad jejich reálnou potřebou. V roce 2013 byla v rámci prioritní osy 5 „Technická asistence“ otevřena pouze 1 výzva pro předkládání projektů (výzva č. 41 ROP SZ). Tato výzva byla vyhlášena v období 19. 9. 2013 - 13. 8. 2014 jako kontinuální a pro obě oblasti podpory. Tab. č. 75: Celkový přehled za prioritní osu 5 (v EUR) Stav projektu Předloţené projekty Vyřazené projekty Projekty staţené ţadatelem Projekty doporučené k financování Projekty se smlouvou

Počet projektů

Příspěvek EU

2 0 0 2 2

2 619 039,30 0,00 0,00 2 619 039,30 2 603 573,51

Veřejné prostředky celkem 3 081 222,71 0,00 0,00 3 081 222,71 3 081 222,71

Celkové způsobilé výdaje 3 081 222,71 0,00 0,00 3 081 222,71 3 081 222,71


V rámci výzvy č. 41 ROP SZ byla pro oblast podpory 5.1 stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši příspěvku EU 2 859 000 EUR (pouţit kurz výzvy 24,00 CZK/EUR). Pro oblast podpory 5.2 byla stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši příspěvku EU 141 000 EUR (pouţit kurz výzvy 24,00 CZK/EUR). Celkem byly předloţeny 2 projekty (5.1 1 projekt, 5.2 - 1 projekt) ve výši cca 2,6 mil. EUR (příspěvek EU). Oba 2 projekty byly doporučeny k financování a následně byly podepsány podmínky poskytnutí dotace. Tab. č. 76: Reálný pokrok prioritní osy 5 – za rok 2013 (v EUR) Prostředky kryté Proplacené Prostředky zařazené Rozhodnutím / Smlouvou prostředky příjemcům k certifikaci (včetně Prioritní osa / (dodatkem) (včetně záloh) vratek) oblast podpory EUR EUR % EUR % EUR % Počet a b b/a c c/a d d/a 5.1 22 055 812,00 1 2 926 018,92 13,27 2 072 971,18 9,40 151 737,04 0,69 5.2 1 637 831,00 1 137 008,73 8,37 88 183,65 5,38 -95 762,25 -5,85 Prioritní osa 5 23 693 643,00 2 3 063 027,66 12,93 2 161 154,83 9,12 55 974,79 0,24 Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 4. 1. 2013, pouţit kurz 25,14 CZK/EUR (u částek ve sloupci e) „Certifikované prostředky předloţené EK (včetně vratek)“ nelze pouţít jeden kurz – výdaje předkládané Alokace 2007-2013

64


124

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 prostřednictvím souhrnných ţádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci) Pozn.: Údaje v tabulce jsou uvedeny za zdroj financování „veřejné prostředky celkem“ od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ (tzv. pozitivní stavy), včetně stavu N6 „Projekt pozastaven“.

Tab. č. 77: Reálný pokrok prioritní osy 5 – od počátku programového období (v EUR) Prostředky kryté Proplacené Prostředky zařazené Rozhodnutím / Smlouvou prostředky příjemcům k certifikaci (včetně Prioritní osa / (dodatkem) (včetně záloh) vratek) oblast podpory EUR EUR % EUR % EUR % Počet a b b/a c c/a d d/a 5.1 22 055 812,00 10 24 209 196,00 109,76 17 286 650,00 78,38 12 040 618,00 54,59 5.2 1 637 831,00 7 2 096 249,00 127,99 1 436 299,00 87,70 976 192,00 59,60 Prioritní osa 5 23 693 643,00 17 26 305 445,00 111,02 18 722 949,00 79,02 13 016 810,00 54,94 Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 4. 1. 2013, pouţit kurz 25,14 CZK/EUR (u částek ve sloupci e) „Certifikované prostředky předloţené EK (včetně vratek)“ nelze pouţít jeden kurz – výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných ţádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci) Alokace 2007-2013

Pozn.: Údaje v tabulce jsou uvedeny za zdroj financování „veřejné prostředky celkem“ od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ (tzv. pozitivní stavy), včetně stavu N6 „Projekt pozastaven“.

U obou 2 projektů realizovaných v roce 2013 byla ukončena fyzická realizace k 31. 12. 2013. Finanční ukončení těchto projektů se předpokládá v 1. pololetí 2014 (podrobnější informace týkající se realizace projektů TA v roce 2013 jsou uvedeny v kapitole 4 „Technická pomoc“). Projektům podaným v rámci výzvy č. 41 ROP SZ byly v roce 2013 zaslány zálohové platby ve výši 12 794 765 CZK (tj. cca 465 603 EUR). Obr. č. 14: Zasedání VRR dne 6. 2. 2013 v Ústí nad Labem

Zdroj: ŘO ROP SZ

3.5.2 Závaţné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění V prioritní ose 5 „Technická asistence“ nebyly po obnovení činností ŘO ROP SZ (zejména obnovení předfinancování ROP SZ ze státního rozpočtu) zaznamenány výraznější problémy.

125

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 4. TECHNICKÁ POMOC 4.1 Obecné informace Poskytování technické pomoci (dále také jako „technická asistence“) je zakotveno v Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, článku 46, podle kterého můţe ČR financovat v rámci operačních programů činnosti v oblasti přípravy, monitorování, hodnocení, informování a kontroly implementace operačních programů a rovněţ činnosti zaměřené na zajištění administrativní a absorpční kapacity pro efektivní čerpání pomoci ze strukturálních fondů EU. Cílem technické asistence je zajistit řádné, plynulé, efektivní a účinné řízení, implementaci, kontrolu, monitoring a evaluaci programu. Oblast technické asistence souvisí s potřebou realizovat vhodné aktivity a posilovat nástroje umoţňující tuto realizaci ve vztahu ke zvyšování účinnosti a efektivnosti ROP SZ, jakoţto jednoho z programů spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU. Aktivity technické asistence jsou v rámci ROP SZ zastřešovány prioritní osou 5 „Technická asistence“ a realizovány jsou prostřednictvím dvou oblastí podpory, které zahrnují zejména podporu řídicích a implementačních struktur ŘO ROP SZ a podporu rozvoje absorpční kapacity, informovanosti a publicity. Popis prioritní osy, oblastí podpory, cílů a zaměření je uveden ve schváleném programovém dokumentu ROP SZ65 a jeho prováděcím dokumentu. Při provádění jednotlivých oblastí podpory postupuje ŘO ROP SZ v souladu s Operačním manuálem ROP SZ. Procentní podíl částky, která je vyčleněna z celkové alokace ROP SZ na prioritní osu 5 „Technická asistence“, tj. na zabezpečení aktivit technické asistence, je 2,64 %. Tento podíl představuje částku 23 693 643 EUR (celkové způsobilé výdaje).

4.2 Realizace projektů TA v roce 2013 Realizace technické asistence v roce 2013 vycházela z Plánu čerpání technické asistence ROP SZ pro rok 2013 (dále jako „Plán čerpání TA 2013“). Tento plán byl schválen VRR dne 20. 8. 2012 usnesením č. 18/63/2012. Roční plány čerpání TA vycházejí z Plánu čerpání technické asistence ROP SZ pro období 2007-2013 a jsou naplňovány prostřednictvím realizace projektů TA. Na základě Plánu čerpání TA 2013 předloţila RR SZ ke schválení 2 projekty technické asistence. Projekty byly koncipovány na 1 rok s datem zahájení fyzické realizace dne 1. 1. 2013. Na přípravě podkladů pro projekty TA se podílely všechny odbory ÚRR SZ, a to prostřednictvím předkládaných projektových záměrů. Zpracování projektových ţádostí a koordinaci celého procesu zabezpečovalo Oddělení technické asistence ÚRR SZ.

65

http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2014/01/131010_ROP_SZ_cista_public.pdf.pdf

126

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Tab. č. 78: Přehled předloţených projektů TA na rok 2013 (v CZK) Registrační číslo projektu

Celkové způsobilé výdaje projektu

Název projektu

Příspěvek Společenství (85 %)

Oblast podpory 5.1

Podpora implementace ROP SZ

CZ.1.09/5.1.00/59.00997

Zajištění činnosti Úřadu Regionální rady 2013

Oblast podpory 5.2

Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity

77 791 000,00

Publicita a absorpční kapacita v roce 2013 Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 3. 1. 2014 CZ.1.09/5.2.00/59.00998

Národní veřejné zdroje (15 %)

66 122 350,00

4 805 000,00

11 668 650,00

4 084 250,00

720 750,00

Tab. č. 79: Přehled předloţených projektů TA na rok 2013 (v EUR) Registrační číslo projektu


Název projektu


Oblast podpory 5.1


CZ.1.09/5.1.00/59.00997


Oblast podpory 5.2


2 830 822,42

Publicita a absorpční 174 854,44 kapacita v roce 2013 Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 3. 1. 2014, pouţit kurz 27,48 CZK/EUR CZ.1.09/5.2.00/59.00998


2 406 199,05

424 623,37

148 626,27

26 228,17

Projekty TA realizované v průběhu roku 2013 přispěly svým zaměřením k zefektivnění celého procesu implementace ROP SZ. Zabezpečeny byly provozní aktivity spojené s činností a provozem ÚRR SZ. Průběţně byla posilována administrativní kapacita ROP SZ prostřednictvím naplňování schválené organizační struktury a zvyšováním odborných dovedností a znalostí zaměstnanců RR SZ. Dále byla posilována také absorpční kapacita a publicita regionu Severozápad, a to prostřednictvím realizovaných PR aktivit. V rámci realizace projektů byly v roce 2013 vyčerpány finanční prostředky pro jednotlivé oblasti podpory v následující výši (čerpání finančních prostředků je podloţeno soupiskami účetních dokladů). Tab. č. 80: Vyčerpané finanční prostředky na realizaci projektů TA v roce 2013 Oblast podpory


Celkem


CZK

EUR

CZK

EUR

CZK

EUR

5.1

54 693 461,53

1 990 300,64

46 489 442,30

1 691 755,54

8 204 019,23

298 545,10

5.2

2 579 408,60

93 864,94

2 192 497,31

79 785,20

386 911,29

14 079,74

Celkem 57 272 870,13 2 084 165,58 48 681 939,61 1 771 540,74 Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 3. 1. 2014, pouţit kurz 27,48 CZK/EUR

8 590 930,52

312 624,84

V rámci jednotlivých projektů byly finanční prostředky vyuţity na realizaci následujících aktivit.

127

Verze 1

3. prosince 2010


1. Název projektu: Uskutečněné výdaje: Realizované aktivity:

Zajištění činnosti Úřadu Regionální rady 2013 54 693 462 CZK (tj. 1 990 301 EUR)

Aktivity vedoucí k zabezpečení provozních náleţitostí ÚRR SZ. Jednalo se zejména o pronájem kancelářských prostor pro jednotlivá pracoviště v Ústí nad Labem a v Karlových Varech a další výdaje na energie a sluţby související s nájmem. Dále se jednalo o zabezpečení telekomunikačních a poštovních sluţeb, zabezpečení autoprovozu, nákupy drobného hmotného majetku a materiálu (především kancelářských potřeb) apod. Stěhování územního pracoviště ÚRR SZ v Ústí nad Labem do nové budovy v ulici Berní 2261/1. Stěhování proběhlo v červnu 2013. Zabezpečení a správa informačních systémů. Jednalo se o zajištění odborných sluţeb ICT prostředí a sluţeb provozu ICT prostředí. Zabezpečována byla funkčnost IS GINIS, IS MONIT7+, IS BENEFIT7 a dalších softwarových produktů (KS personalistika, OKbase, ASPI, Interaktivní modul ŘO ROP SZ aj.). Rovněţ byly realizovány nákupy drobného ICT materiálu a probíhalo testování zapracovaných poţadavků v IS BENEFIT a IS MONIT7+. Na zabezpečení aktivit souvisejících s pořízením a instalací počítačových systémů a informačních technologií byly čerpány finanční prostředky ve výši cca 10 % z finančních prostředků TA roku 2013, tj. cca 5,5 mil. CZK (tj. cca 199 tis. EUR). Proplácení mzdových prostředků zaměstnancům RR SZ včetně výdajů na sociální pojištění, zdravotní pojištění, zákonné pojištění či náhrad mezd v době nemoci. Stav zaměstnanců placených z prostředků technické asistence ROP SZ činil k datu 31. 12. 2013 celkem 79 (přepočteno na plné úvazky). Profesní vzdělávání zaměstnanců RR SZ, a to prostřednictvím zvyšování odborné kvalifikace stávajících a nově přijatých zaměstnanců a rozvoje manaţerských dovedností tak, aby bylo zajištěno efektivní řízení ROP SZ. Vzdělávání zaměstnanců bylo uskutečňováno prostřednictvím účasti na externích seminářích a kurzech dle aktuální potřeby a nabídky. Zaměstnanci se účastnili vzdělávacích akcí především v následujících oblastech: veřejná podpora, veřejné zakázky, daňová a účetní problematika, anglický jazyk, kontrola a finanční řízení prostředků strukturálních fondů EU, projektové a procesní řízení, soft skills. V roce 2013 bylo realizováno celkem 121 vzdělávacích akcí.66 Zabezpečení zasedání VRR, MV ROP SZ (včetně překladatelských a tlumočnických sluţeb, ozvučení sálů a vyhotovení záznamů z jednání), odborných pracovních skupin, pracovních schůzek a jednání. Uskutečnění jednotlivých auditů za účelem ověřování účinného fungování řídicího a kontrolního systému ROP SZ.67 Zajištění veškerých ekonomicko-finančních aktivit v rámci řízení ROP SZ, a to zejména ve vztahu ke státním či finančním institucím (sluţby bankovních ústavů, pojištění vozidel), včetně proplácení ţádostí o platbu příjemcům dotace z ROP SZ.

66

Podrobnější informace k personální oblasti jsou uvedeny níţe v části „Personální zajištění v roce 2013“. 67 Podrobnější informace k oblasti auditů jsou uvedeny v kapitole 2.3.1 „Shrnutí váţných problémů zjištěných v rámci postupu uvedeného v článku 62 odst. 1 písm. d) bodu i) Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006“.

128

Verze 1

3. prosince 2010


Vyuţití externích konzultačních a poradenských sluţeb, a to zejména v ekonomické, daňové a účetní oblasti, oblasti veřejných zakázek, veřejné podpory a personálního poradenství. Aktualizace dokumentace a postupů implementace ROP SZ vztahujících se k efektivnímu řízení ROP SZ, metodické zajištění dílčích problematických oblastí či sledování a řízení rizik ROP SZ.68 Zabezpečení aktivit spojených s monitoringem a evaluacemi ROP SZ. Jednalo se zejména o pravidelné testování IS BENEFIT7 a IS MONIT7+ a jejich přípravu na vyhlášení nových výzev a o realizaci evaluačních studií.69 Realizace aktivit, které podporují činnosti v oblasti administrace předkládaných projektů a realizace a kontroly schválených projektů. Jednalo se především o hodnocení projektů a zabezpečení kontrol realizovaných projektů. Obr. č. 15: Fotografie z 23. zasedání MV ROP SZ dne 28. 11. 2013 v Březové u Karlových Varů

Zdroj: Archiv ŘO ROP SZ

2. Název projektu: Publicita a absorpční kapacita v roce 2013 Uskutečněné výdaje: 2 579 409 CZK (tj. 93 865 EUR) Realizované aktivity: Aktivity tohoto projektu vycházejí z dlouhodobé koncepce komunikace dané Komunikačním plánem ROP SZ pro období 2007-2013 a Komunikačním plánem ROP SZ 2013. Tyto dokumenty schválené VRR a projednané MV ROP SZ definovaly jak základní komunikační cíle a priority, tak i prostředky komunikace vedoucí k naplnění těchto cílů a priorit. Realizovány byly zejména následující aktivity: tiskové zprávy, tiskové konference, PR články, inzerce, komunikace s médii, reportáţe, distribuce tiskových informací a odpovědí na dotazy; zajištění aktualizace internetových stránek RR SZ – zveřejňování aktualit; 68

Podrobnější informace k oblasti metodiky jsou uvedeny v kapitole 2.4 „Přijaté změny v souvislosti s prováděním operačního programu“. 69 Podrobnější informace k oblasti monitoringu a evaluací jsou uvedeny v kapitole 2.7 „Opatření k monitorování“.

129

Verze 1

3. prosince 2010


uspořádání výroční konference k restartu ROP SZ; informační broţury a publikace, výroba a distribuce propagačních předmětů; videospoty propagující jednotlivé projekty z Karlovarského a Ústeckého kraje; konzultace s příjemci podpory z ROP SZ s cílem podpořit zajištění publicity projektů, informační a vzdělávací semináře pro ţadatele a příjemce dotací z ROP SZ; příprava a distribuce newsletteru ROP SZ AeROPlán; informační kampaň v regionálním rozhlase zaměřená na prezentaci vybraných projektů podpořených z ROP SZ. Podrobnější informace týkající se realizace aktivit v oblasti publicity za rok 2013 jsou uvedeny v kapitole 5 „Informování a propagace“. Obr. č. 16: Fotografie z výroční konference dne 20. 9. 2013 v Ústí nad Labem

Zdroj: Archiv ŘO ROP SZ

Seznam písemných výstupů za rok 2013 informační materiál „ROP Severozápad: Projekty mluví samy za sebe II“70; informační materiál „ROP Severozápad: Podpořené projekty 2007-2013“71; Newsletter AeROPlán (1 číslo)72; Příručka pro ţadatele ROP SZ (aktualizace); Příručka pro příjemce ROP SZ (aktualizace); externí metodický pokyn č. 56 – Pronájem/výpůjčka majetku pořízeného z dotace po dobu realizace a udrţitelnosti projektu73; externí metodický pokyn č. 57 – Změna sazby DPH74; externí metodický pokyn č. 58 – Porušení rozpočtové kázně75;

70

http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2013/12/ROP_brozura2013.pdf http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2013/12/ROP-sz_ele-brozura.pdf 72 http://www.nuts2severozapad.cz/pro-media-a-verejnost/newsletter/2013-2 73 http://www.nuts2severozapad.cz/wpcontent/uploads/2013/02/ExMP_56_Pronajem_vypujcka_majetku.pdf 74 http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2013/02/ExMP_57_Zmena_sazby_DPH.pdf 71

130

Verze 1

3. prosince 2010


externí metodický pokyn č. 59 – Udrţitelnost projektu76; externí metodický pokyn č. 60 – Metodické listy k indikátorům77; externí metodický pokyn č. 61 – Navrácení dokumentace78; externí metodický pokyn č. 62 – Aktuální přílohy Příručky pro ţadatele a Příručky pro příjemce79; externí metodický pokyn č. 63 – Pokyny pro zadávání zakázek80; interní metodický pokyn č. 31 – Úprava harmonogramu udrţitelnosti projektu; interní metodický pokyn č. 32 – Nakládání s majetkem pořízeným z prostředků prioritní osy 5 „Technická asistence“; interní metodický pokyn č. 33 – Úprava udrţitelnosti projektu; interní metodický pokyn č. 34 – Kontroly zahájené po 1. 1. 2014; Řád R-1/2013 – organizační řád (aktualizace); Řád R-2/2013 – pracovní řád (aktualizace); Směrnice S-2/2010 o oceňování a evidenci majetku a zásob (aktualizace); Směrnice S-16/2011 o oběhu účetních dokladů (aktualizace); Směrnice S-1/2013 o kontrolách a auditech a vypořádávání jejich závěrů; Směrnice S-2/2013 o poskytování informací členům VRR; Směrnice S-3/2013 o odměňování; Směrnice S-4/2013 o nakládání s nepotřebným a nepouţitelným majetkem; Směrnice S-5/2013 o škodách; Směrnice S-6/2013 o fondu zaměstnavatele; Zpráva o realizaci technické asistence v roce 2012; Vyhodnocení komunikačního plánu ROP SZ za rok 2012; Vyhodnocení evaluačního plánu ROP Severozápad na rok 2012; Plán čerpání technické asistence ROP SZ pro rok 201481; Komunikační plán ROP SZ 2014; Roční evaluační plán ROP SZ na rok 201482; Dotazníkové šetření – zájem o dotace ROP SZ83; Analýza absorpční kapacity ROP SZ84;

75

http://www.nuts2severozapad.cz/wpcontent/uploads/2013/11/ExMP_58_Poruseni_rozpoctove_kazne_verze2.pdf 76 http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2013/06/ExMP_59_Udrzitelnost_projektu.pdf 77 http://www.nuts2severozapad.cz/wpcontent/uploads/2013/06/ExMP_60_Metodicke_listy_k_indikatorum.pdf 78 http://www.nuts2severozapad.cz/wpcontent/uploads/2013/06/ExMP_61_Navraceni_dokumentace.pdf 79 http://www.nuts2severozapad.cz/wpcontent/uploads/2013/07/ExMP_62_Aktualni_prilohy_PPZ_PPP.pdf 80 http://www.nuts2severozapad.cz/wpcontent/uploads/2014/01/ExMP_63_Pokyny_pro_zadavani_zakazek_verze2.pdf 81 http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2013/10/usn_08_P1.pdf 82 http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2013/11/usn_15_P1.pdf 83 http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2013/04/Dotaznikove-setreni_zajem-odotace_shrnuti.pdf

131

Verze 1

3. prosince 2010


Aktualizace analýzy absorpční kapacity ROP SZ85. Personální zajištění v roce 2013 Rok 2013 byl v personálních činnostech zaměřen na stabilizaci kvalitních zaměstnanců, na podporu jejich klíčových kompetencí a na jejich motivaci pro další programové období 2014-2020. Důleţitým okamţikem bylo obnovení činností ŘO ROP SZ v září 2013. V rámci organizační struktury ÚRR SZ proběhlo během roku 2013 několik změn. VRR po projednání dne 6. 3. 2013 (usnesení č. 6/70/2013) schválil změnu s účinností od 1. 4. 2013, jejímţ cílem bylo zefektivnění činností ÚRR SZ, udrţení kvalifikovaných pracovníků, jasnější hierarchie vedení a přesnější stanovení odpovědností za jednotlivé procesy. Konkrétně došlo k následujícím úpravám: oba územní odbory realizace programu a Odbor řízení programu ÚRR SZ byly zařazeny pod náměstka pro strategické řízení ROP SZ (z důvodu lepšího přenosu informací mezi klíčovými útvary ÚRR SZ); Oddělení účetnictví a rozpočtu ÚRR SZ a Oddělení technické asistence ÚRR SZ (sloučené s Oddělením komunikace a publicity ÚRR SZ) byla nově zařazena do Ekonomického odboru ÚRR SZ (důvodem pro vznik Ekonomického odboru ÚRR SZ byla potřeba vedení zkušeným ekonomem, který bude vhodně rozdělovat činnosti mezi oddělení a zároveň je bude metodicky řídit; Oddělení technické asistence ÚRR SZ tedy nově zajišťuje implementaci obou projektů v rámci technické asistence, tj. projekt na zajištění činnosti ÚRR SZ i projekt na publicitu a absorpční kapacitu ROP SZ); pracovníci Oddělení vnitřních věcí ÚRR SZ, tiskový mluvčí (pracovník z Oddělení komunikace a publicity ÚRR SZ) a mzdová účetní (pracovnice z Oddělení účetnictví a rozpočtu ÚRR SZ) byli sloučeni pod Kancelář ředitelky ÚRR SZ (důvodem bylo přímé napojení na nejvyšší vedení ŘO ROP SZ, tedy efektivnější komunikace přímo s předsedou RR SZ a ředitelkou ÚRR SZ); Oddělení monitoringu, evaluací a nesrovnalostí ÚRR SZ bylo rozděleno do 2 samostatných organizačních jednotek, tj. do Oddělení monitoringu a evaluací ÚRR SZ a do Oddělení nesrovnalostí ÚRR SZ; Úsek udrţitelnosti projektů ÚRR SZ, tedy organizační jednotka, která se od 1. 1. 2013 zabývala kontrolou projektů v době jejich udrţitelnosti a následnou kontrolou projektů zkontrolovaných jiţ ze strany pracovníků ORKP, se ukázal v situaci pozastavených činností ŘO ROP SZ jako předčasně zaloţený a těţce nastavitelný, a byl tedy zrušen – kontrolu projektů v době udrţitelnosti budou tedy i nadále provádět pracovníci ORKP, kteří prováděli kontroly těchto projektů od jejich počátku; pracovníci Úseku udrţitelnosti projektů ÚRR SZ (celkem 2) posílili Interní audit ÚRR SZ. Další důleţitou změnou organizační struktury bylo navýšení počtu systemizovaných míst ze 72 na 79 v souvislosti s obnovením činností ŘO ROP SZ, resp. v souvislosti s vyhlašováním nových výzev pro předkládání projektů od září 2013 (schválení VRR dne 8. 8. 2013 usnesením č. 7/75/2013). Tato změna byla navrţena v návaznosti na posouzení aktuální personální kapacity, kdy bylo zjištěno, ţe počet pracovníků na stěţejních odděleních (OAP, ORKP a OMEŘ) neodpovídá objemu agendy, které bude po vyhlášení výzev nutné pokrýt. Na základě této změny probíhala v srpnu 2013 výběrová řízení na obsazení nových pracovních pozic. 84

http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2013/03/Analyza-absorpcnikapacity_shrnuti.pdf 85 http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2013/11/Aktualizace-analyzy-absorpcnikapacity_shrnuti.pdf

132

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Tab. č. 81: Systematizace a počty pracovních míst v letech 2013-2015 Název odboru ředitelka ÚRR SZ náměstkyně pro strategické řízení ROP SZ Územní odbor realizace programu v Ústí nad Labem Územní odbor realizace programu v Karlových Varech Odbor řízení programu Finanční oddělení odbor Kancelář ředitelky Ekonomický odbor Interní audit Celkem

k 31.12.2013 1

k 31.12.2014 1

k 31.12.2015 1

1

1

1

22

22

18

18

18

16

14 3 9,5 8,5 2 79

14 3 9,5 8,5 2 79

14 2 8 8 2 70

Zdroj: ŘO ROP SZ, stav k 31. 12. 2013

Obr. č. 17: Organizační struktura od 1. 1. 2013

Zdroj: ŘO ROP SZ

133

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obr. č. 18: Organizační struktura od 1. 4. 2013

Zdroj: ŘO ROP SZ

ŘO ROP SZ věnuje velkou pozornost budování administrativní kapacity, a to zejména s ohledem na další vzdělávání pracovníků a na zamezení hrozby fluktuace zejména vysoce kvalifikovaných pracovníků. Odborné vzdělávání je zajišťováno dle plánu a dle aktuálních potřeb zaměstnanců (změna legislativy, metodické úpravy atp.). Na konci roku 2013 byla znovu zahájena výuka anglického jazyka. V roce 2010 bylo zahájeno vzdělávání, jehoţ realizace je uskutečňována prostřednictvím OPTP. V roce 2011 navíc ÚRR SZ zahájil program „Kariéra“, který umoţňuje vyuţívání tzv. knowledge managementu, coţ v praxi znamená předávání informací uvnitř organizační struktury. Z důvodu pozastavení činností ŘO ROP SZ byl však program „Kariéra“ v únoru 2013 zrušen, realizována je pouze část týkající se mentoringu. Tab. č. 82: Vzdělávání pracovníků ÚRR SZ v letech 2009-2013 Rok 2009 2010 2011 2012 2013 Celkem

Celkový počet účastníků vzdělávacích akcí 676 661 1 024 965 558 3 884

Počet vzdělávacích akcí 133 119 182 155 121 710


134

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Tab. č. 83: Podrobnější přehled proškolených pracovníků ÚRR SZ v letech 2011-2013

Rok

2011 2012 2013 Celkem

Počet účastníků vzdělávacích akcí v rámci MMR, MF ČR, CRR 33 12 23 68

Počet účastníků vzdělávacích akcí v rámci OPTP

Počet účastníků interních vzdělávacích akcí ÚRR SZ

Počet účastníků externích vzdělávacích akcí

Celkem

76 155 80 311

154 467 301 922

761 331 154 1 246

1 024 965 558 2 547


Dne 30. 8. 2012 vypověděla RR SZ nájemní smlouvu ve stávajícím objektu a působení v něm ukončila k 30. 6. 2013. Koncem června 2013 se RR SZ přestěhovala v Ústí nad Labem do nového sídla v Berní ulici č. 2261/1. Důvodem byla především úspora finančních prostředků TA Obr. č. 19: Nové sídlo RR SZ v Ústí nad Labem

Zdroj: ŘO ROP SZ

4.3 Příprava projektů TA na rok 2014 V průběhu roku 2013 byla v rámci realizovaných aktivit technické asistence zahájena také příprava na realizaci technické asistence v roce 2014. Jednalo se zejména o zpracování projektových záměrů a také Plánu čerpání technické asistence pro rok 2014. Tento plán byl schválen VRR dne 17. 9. 2013 usnesením č. 8/77/2013. Následně byly zpracovány projekty TA na rok 2014. Na základě těchto podkladů předloţila RR SZ 2 projekty TA určené k realizaci v roce 2014, které byly VRR usnesením č. 8/79/2013 ze dne 12. 11. 2013 doporučeny k financování.

135

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Tab. č. 84: Plánované projekty TA na rok 2014 (v CZK) Registrační číslo projektu

Název projektu



Oblast podpory 5.1


CZ.1.09/5.1.00/60.00999


Oblast podpory 5.2


80 407 000

Publicita a absorpční kapacita v roce 2014 Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 3. 1. 2014 CZ.1.09/5.2.00/60.01000

3 765 000


68 345 950

12 061 050

3 200 250

564 750

Tab. č. 85: Plánované projekty TA na rok 2014 (v EUR) Registrační číslo projektu

Název projektu



Oblast podpory 5.1


CZ.1.09/5.1.00/60.00999


Oblast podpory 5.2


2 926 019

Publicita a absorpční 137 009 kapacita v roce 2014 Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 3. 1. 2014, pouţit kurz 27,48 CZK/EUR CZ.1.09/5.2.00/60.01000


2 487 116

438 903

116 457

20 552

136

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 5. INFORMOVÁNÍ A PROPAGACE Publicitu ROP SZ zajišťoval v roce 2013 útvar Kancelář ředitelky ÚRR SZ, v rámci projektu „Publicita a absorpční kapacita v roce 2013“ financovaného z prioritní osy 5 „Technická asistence“, oblasti podpory 5.2 „Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity“ (reg. č. CZ.1.09/5.2.00/59.00998) v celkové výši veřejných prostředků 4,805 mil. CZK (tj. cca 175 tis. EUR). Tab. č. 86: Publicita a absorpční kapacita v roce 2013 Celkové veřejné prostředky projektu Vyčerpané prostředky projektu Nevyčerpané prostředky projektu

CZK 4 805 000 2 579 409 2 225 591

EUR 174 854 93 865 80 989


Vyčerpané prostředky projektu za rok 2013 ve výši 2 579 409 CZK (tj. 93 865 EUR) představují cca 6 % z celkové alokace, která je vyčleněna pro oblast publicity a absorpční kapacity na programové období 2007-2013. V níţe uvedené tabulce jsou pak znázorněny finanční prostředky rozdělené podle jednotlivých komunikačních aktivit. Tab. č. 87: Finanční prostředky roku 2013 podle typu výdajů Poloţky Inzerce a články Předplatné tiskovin Semináře a workshopy Konference a soutěţe Propagační předměty Monitoring médií Internetové stránky Videospoty Český rozhlas Celkem

CZK 1 313 222 18 595 38 435 107 167 652 305 77 308 2 951 301 895 67 531 2 579 409

EUR 47 788 677 1 399 3 900 23 737 2 813 107 10 986 2 458 93 865

Zdroj: ŘO ROP SZ, stav k 3. 1. 2014, pouţit kurz 27,48 CZK/EUR

Čerpání finančních prostředků bylo prováděno, monitorováno a vyhodnocováno v souladu s pravidly a postupy popsanými v dokumentaci ROP SZ platnými pro čerpání prostředků technické pomoci. Prostředky z rozpočtu projektu nebyly vyčerpány v plné výši. Důvodem byla snaha o maximální efektivnost realizovaných publicitních aktivit a jejich optimalizace v průběhu realizace projektu. V roce 2013 byli cílovou skupinou s vysokou prioritou zejména příjemci podpory z ROP SZ, dále byla komunikace zaměřena na subjekty zapojené do procesu implementace, média a veřejnost. Na příjemce bylo zacíleno cca 30 % z celkového objemu komunikačních aktivit, 40 % pak bylo zacíleno na širokou veřejnost, média a odbornou veřejnost, 30 % aktivit mířilo na potenciální ţadatele (tento poměr vyplývá z celkové situace ROP SZ v 1. pololetí 2013, resp. z relativně nízké míry jistoty týkající se vyhlašování budoucích výzev k překládání projektů a s realizací šetření k absorpční kapacitě). Komunikační aktivity, uţité nástroje a kanály byly přizpůsobeny aktuální situaci ROP SZ. V roce 2013 byla tedy komunikace zaměřena zejména na informování cílových skupin o aktuální situaci ROP SZ (pozastavené činnosti, audity, jednání o úhradě korekce s kraji a národními orgány apod.) a jejím 137

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 předpokládaném vývoji. Po uzavření dohody o úhradě korekce a po obnovení činností ŘO ROP SZ byly prezentovány kroky vedoucí k posílení transparentnosti a aktivity související s naplněním krátkodobých cílů souvisejících s restartem ROP SZ (proplácení dotací, vyhlášení výzev, maximální vyuţití zbývající alokace). Naplňování Komunikačního plánu ROP SZ 2013 v plné šíři (např. realizace rozsáhlé dlouhodobé kampaně, která by prezentovala podpořené projekty a dopady ROP SZ, aktivity směrem k široké veřejnosti, podporu čerpání, informování o nových výzvách atp.) bylo přizpůsobeno aktuální situaci a modifikováno s cílem dosáhnout maximální efektivity a důvěryhodnosti uţitých nástrojů. V souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, Kapitola II, Oddíl 1 „Informace a propagace“, Článek 4 „Provádění a monitorování komunikačního plánu“, odst. 2, písm. b), resp. Článek 7 „Odpovědnost řídicího orgánu, pokud jde o informační a propagační opatření pro veřejnost“, odst. 2, písm. d), je na internetových stránkách RR SZ uveden aktuální seznam příjemců, názvů projektů a výše částky financování přidělené z veřejných zdrojů (tento seznam je čtvrtletně aktualizován): http://www.nuts2severozapad.cz/ropsz/zrealizovane-projekty http://www.nuts2severozapad.cz/pro-zadatele/vyzvy-a-dokumentace/vysledky-vyzev V souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, Kapitola II, Oddíl 1 „Informace a propagace“, Článek 7 „Odpovědnost řídicího orgánu, pokud jde o informační a propagační opatření pro veřejnost“, odst. 2, písm. c), byla dne 9. 5. 2012 na dobu jednoho týdne vyvěšena vlajka EU na budově ŘO ROP SZ.

5.1 Obecný popis komunikačních aktivit Primárním cílem bylo zprostředkování dostatečného mnoţství informací potenciálním ţadatelům a příjemcům ROP SZ, a to především pro zdárnou a bezchybnou realizaci projektů. Průběţná komunikace s cílovou skupinou ţadatelů kulminovala především v průběhu vyhlašování výzev. V té době probíhaly semináře, při kterých byl kladen důraz na maximální jednoduchost a názornost poskytovaných informací, minimalizována dotační terminologie a naopak zdůrazněno uvádění pozitivních příkladů z praxe a význam realizovaných projektů na zlepšení ţivota v regionu Severozápad. Obsahová náplň nástrojů informovanosti a publicity, tedy komunikační sdělení a charakter obsahu komunikace, vycházela z předem stanovených specifických cílů komunikačního plánu, reflektovala aktuální informovanost cílových skupin a zohledňovala komunikační potřeby ve vztahu k realizaci samotného ROP SZ. Tím byl naplněn záměr efektivního vzdělávání a prohlubování znalostí jednotlivých cílových skupin, kterými byli široká veřejnost, odborná veřejnost, média, implementační orgány a partneři.

5.2 Konkrétní realizace Komunikační aktivity ŘO ROP SZ v roce 2013 vycházely z dlouhodobé koncepce komunikace dané Komunikačním plánem ROP SZ pro období 2007-2013 a Komunikačním plánem ROP SZ 2013. Tyto dokumenty schválené VRR a projednané MV ROP SZ definovaly jak základní komunikační cíle a priority, tak i prostředky komunikace. V roce 2013 byly vyvíjeny aktivity související se stanovenými cíli, tedy informovat: potenciální ţadatele, příjemce, širokou a odbornou veřejnost, implementační orgány a partnery o aktuální situaci na RR SZ prostřednictvím médií, tiskových zpráv a aktualit na internetových stránkách RR SZ www.nuts2severozapad.cz; 138

Verze 1

3. prosince 2010


potenciální ţadatele o moţnosti čerpání finančních prostředků z ROP SZ prostřednictvím zajištění široké publicity ROP SZ v mediích; příjemce dotací o novinkách a změnách v dokumentaci ROP SZ prostřednictvím seminářů, tiskovin a internetových stránek RR SZ www.nuts2severozapad.cz; partnery o moţnosti čerpání finančních prostředků ROP SZ a šířit na základě partnerských smluv povědomí o dotacích poskytovaných v jejím rámci, a posilovat tak image této politiky a EU mezi občany regionu Severozápad; širokou veřejnost o realizaci projektů spolufinancovaných z ROP SZ prostřednictvím médií a internetových stránek RR SZ www.nuts2severozapad.cz. Na všechny komunikační aktivity byla aplikována jednotná vizuální identita tak, aby veškerá komunikace ŘO ROP SZ probíhala za pouţití jednotného stylu. Vytvoření a definici tohoto stylu popisuje metodický pokyn pro publicitu86, který stanovuje především podobu loga ROP SZ, pravidla jeho pouţití a další sloţky grafické stránky komunikace související s ROP SZ. Jednotná vizuální identita vytváří předpoklad snadného vnímání ROP SZ od základních informací aţ po prezentaci výsledných projektů, je důleţitá pro dosaţení synergického efektu komunikačních aktivit. Veškeré materiály (inzerce, internetové bannery, broţury, propagační předměty atp.) mají jednotný grafický styl. Pro naplnění stanovených cílů bylo pouţito několika komunikačních nástrojů, jejichţ forma byla volena podle obsahu sdělení a zaměření na cílovou skupinu. Internetové stránky, aktuality a tiskové zprávy Internetové stránky RR SZ www.nuts2severozapad.cz jsou páteřním nástrojem on-line komunikace a umoţňují oslovit více cílových skupin. Při jejich tvorbě a správě bylo nutné dbát na to, aby byl obsah stránek přehledný a zahrnoval nejen odborné informace pro potenciální ţadatele a následně příjemce, ale také obecné informace pro širokou veřejnost. Návštěvníky stránek jsou především ţadatelé a příjemci dotace. Pro tuto cílovou skupinu jsou určeny zejména informace týkající se vyhlašovaných výzev a pořádaných seminářů, včetně všech potřebných metodických materiálů. Pro širokou veřejnost jsou určeny především informace o dokončených projektech a činnosti ŘO ROP SZ. V roce 2013 bylo na internetových stránkách RR SZ uveřejněno celkem 61 aktualit o vývoji aktuální situace ROP SZ a o zajímavých událostech, které měly souvislost s čerpáním dodací ROP SZ, jako je ukončení některých projektů, pozvánky na akce pořádané při otvírání objektů vybudovaných či zrekonstruovaných z dotací ROP SZ, ale také o vyhlášených výzvách a seminářích. V sekci „Pro média a veřejnost“ 87 jsou zveřejňovány tiskové zprávy, které jsou zároveň distribuovány médiím prostřednictvím elektronické pošty. Cílem této aktivity je tzv. spontánní publicita, kdy se ve vybraných médiích objevují poţadované informace nikoliv formou inzerce, ale novinových článků. Výhodou této formy propagace je větší důvěryhodnost redakčního materiálu a niţší finanční náklady. V roce 2013 bylo vydáno celkem 16 tiskových zpráv.

86

http://www.nuts2severozapad.cz/wpcontent/uploads/2014/02/p2_Metodicky_pokyn_pro_publicitu_21_1_2014.pdf 87 http://www.nuts2severozapad.cz/pro-media-a-verejnost/tiskove-zpravy/2013-2

139

Verze 1

3. prosince 2010


Inzerce Plošná inzerce byla realizována v regionálních mutacích MF Dnes, ve speciálních vydáních Deníku (Deník Extra, tematické přílohy „Vánoční města“), v týdeníku 5+2, v měsíčníku REGIO a v krajských listech Karlovarského a Ústeckého kraje. Primárním kritériem pro výběr jednotlivých titulů určených k prezentaci ROP SZ byly distribuční moţnosti odpovídající dané regionální působnosti. Dalším ukazatelem výběru byla čtenost, která představuje počet příslušníků cílové skupiny, kteří v určitém časovém období alespoň jednou četli uvedený titul. U magazínů byla volba titulu ovlivněna jejich relevancí k tématu dotačních programů a zacílením na odbornou veřejnost. Obsahově byla inzerce orientována na aktuální situaci ROP SZ, na informace o aktivitách souvisejících s obnovením činnosti ŘO ROP SZ, na vyhlašování výzev a na příklady podpořených projektů z ROP SZ. V rámci inzerce v krajských listech Karlovarského a Ústeckého kraje proběhla soutěţ o propagační předměty a tiskoviny ROP SZ. Soutěţe se během října-prosince 2013 zúčastnilo celkem 377 lidí z obou krajů (70 z Karlovarského kraje a 307 z Ústeckého kraje). Z kaţdého kraje byli v kaţdém měsíci vybráni tři výherci. Celkové náklady na realizovanou inzerci byly 1 313 222 CZK (tj. 47 788 EUR). Newsletter AeROPlán ROP SZ se prezentoval také prostřednictvím vlastního zpravodaje AeROPlán. Cílem bylo informování široké i odborné veřejnosti o průběhu implementace ROP SZ, vyhlášených výzvách, podpořených projektech, apod. V roce 2013 bylo vydáno 1 číslo, počet vydání byl přizpůsoben aktuální situaci ROP SZ. Distribuce byla zajištěna elektronicky nejen mezi příjemce a potenciální ţadatele, ale také mezi členy VRR a MV ROP SZ, dále pak mezi představitele veřejné správy a odborné i široké veřejnosti v Karlovarském a Ústeckém kraji. Zpravodaj je ke staţení také na internetových stránkách RR SZ88. Informační a propagační materiály a publikace, audiovizuální prezentace Kromě metodických materiálů k jednotlivým výzvám (distribuce v elektronické formě) byly v roce 2013 vydány také tištěné publikace a další materiály: „ROP Severozápad: Podpořené projekty 2007-2013“ 89 – elektronická broţura v tabulkách, grafech a konkrétních číslech shrnuje informace o dosavadní podpoře jednotlivých projektů z ROP SZ; „ROP Severozápad: Projekty mluví samy za sebe II“90 – tištěná publikace prostřednictvím reportáţních článků informuje o 14 vybraných projektech realizovaných v oblasti školství, zdravotnictví, dopravy či cestovního ruchu, jednotlivé investice přibliţuje z pohledu jejich uţivatelů a demonstruje konkrétní přínosy a dopady podpory z ROP SZ; nově graficky řešený kalendář ROP SZ představující zrealizované projekty z ROP SZ a PF2014.

88

http://www.nuts2severozapad.cz/pro-media-a-verejnost/newsletter/2013-2 http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2013/12/ROP-sz_ele-brozura.pdf 90 http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2013/12/ROP_brozura2013.pdf 89

140

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dále byla realizována výroba dvaceti videospotů, které byly následně umístěny na vlastní kanál ROP SZ na serveru youtube.com 91 . Videospoty se týkají jednotlivých úspěšných projektů z Karlovarského a Ústeckého kraje (např. „Zubrnice - Poznejte ţivot našich předků“; „Revitalizace Kostelního náměstí ve Vejprtech“ či „Rekonstrukce Kludského vily v ul. Vinařická 363, Jirkov“ apod.). Propagační (reklamní) materiály doplňují zejména nástroje přímé komunikace. Tento komunikační nástroj buduje a posiluje povědomí a „vztah“ k ROP SZ. V rámci komunikačních aktivit byly proto na seminářích a při anketách distribuovány reklamní a propagační materiály s tématikou ROP SZ. Informační kampaň v regionálním rozhlase V průběhu roku 2013 byla na Českém rozhlase (Ústecký a Karlovarský kraj) realizována kampaň, prostřednictvím které ŘO ROP SZ představil vybrané podpořené projekty. Celkem bylo během této kampaně odvysíláno 15 reportáţí, v rámci kterých byly také vysílány spoty a sponzorské vzkazy a zároveň proběhla soutěţ o propagační předměty a tiskoviny ROP SZ. Výroční konference V souvislosti s obnovením ROP SZ byla zorganizována Výroční konference ROP SZ 2013 v Karlových Varech (18. 9. 2013) a v Ústí nad Labem (20. 9. 2013), které se zúčastnilo celkem 199 zástupců z řad příjemců, potenciálních ţadatelů a odborné veřejnosti. Hlavním tématem této konference byl restart ROP SZ, vyhlašování nových výzev k předkládání projektů a obnovení proplácení dotací ROP SZ. Prezentace z konference jsou dostupné na internetových stránkách RR SZ 92 . Uspořádání této konference je zároveň akcí odpovídající nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, Kapitola II, Oddíl 1 „Informace a propagace“, Článek 7 „Odpovědnost řídicího orgánu, pokud jde o informační a propagační opatření pro veřejnost“, odst. 2, bod b). Na tyto konference následně navázaly odborné semináře pro ţadatele a příjemce ROP SZ, které se uskutečnily ve dnech 19. 9. 2013 a 24. 9. 2013 v Karlových Varech a ve dnech 25. 9. 2013 a 8. 10. 2013 v Ústí nad Labem (podrobnější informace viz níţe). Semináře a konzultační aktivity Realizované akce byly zaměřené na konkrétní oblasti informací, obsah byl připraven dle potřeb jednotlivých cílových skupin a termíny konání korespondovaly s vyhlášením jednotlivých výzev. Semináře pro ţadatele a příjemce ROP SZ zajišťovaly územní odbory realizace programu ÚRR SZ na svých dvou územních pracovištích – v Ústí nad Labem pro Ústecký kraj a v Karlových Varech pro Karlovarský kraj. V roce 2013 bylo proškoleno celkem 117 účastníků seminářů (jak z řad ţadatelů, tak příjemců), z toho 67 účastníků v Ústeckém kraji a 50 účastníků v Karlovarském kraji.

91 92

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvZ4dNNqeqjTXWYX8nD8E7-PaktCXO8lK http://www.nuts2severozapad.cz/ropsz/ropsz-info/vyrocni-konference-rop-sz/2013-2

141

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Tab. č. 88: Přehled uspořádaných seminářů v roce 2013 Název

Datum

Místo realizace

Počet účastníků

Cílová skupina

19. 9. 2013

Seminář pro příjemce dotací ROP SZ

Karlovy Vary

29

příjemci

24. 9. 2013

Zpracování ţádosti o dotaci v podmínkách ROP SZ

Karlovy Vary

21

ţadatelé

25. 9. 2013

Seminář pro příjemce dotací ROP SZ

Ústí n. L.

22

příjemci

8. 10. 2013

Zpracování ţádosti o dotaci v podmínkách ROP SZ

Ústí n. L.

45

ţadatelé

Celkem

117


Výše uvedené odborné semináře pro ţadatele a příjemce ROP SZ navazovaly na výroční konference k restartu ROP SZ. Hlavními tématy těchto seminářů byly: veřejné zakázky, nový systém hodnocení, chybovost při zpracování projektových ţádostí, indikátory a systém kontrol realizovaných u příjemců ROP SZ. Územní odbory realizace programu ÚRR SZ zajišťují také konzultační aktivity se ţadateli a příjemci dotace ROP SZ. Nejčastější jsou konzultace telefonické, následují konzultace e-mailové a konzultace formou osobních návštěv na územních pracovištích ÚRR SZ. Vyhodnocení komunikačních aktivit v roce 2013 Zhodnocení komunikačních aktivit v roce 2013 bylo provedeno v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 a v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1828/2006. Hodnocení interně zajistilo Oddělení technické asistence ÚRR SZ v prosinci 2013. V rámci hodnocení byly sumarizovány realizované aktivity a posouzeno naplnění Komunikačního plánu ROP SZ 2013 (pokrytí cílových skupin, naplnění priorit a cílů v oblasti komunikace, vyuţití komunikačních kanálů, adekvátnost komunikace k aktuální situaci ROP SZ). Závěry a doporučení (např. zaměření na prezentaci výsledků a přínosů ROP SZ, zlepšení mediálního obrazu), které vyplynuly z hodnocení, byly vyuţity pro zpracování komunikačního plánu pro rok 2014. Jako další zdroj pro hodnocení komunikačních aktivit bylo pouţito externí šetření MMR „Povědomí široké veřejnosti o problematice fondů EU – říjen 2013“93. Vzhledem k tomu, ţe výsledky národního šetření jsou k dispozici i v úrovni regionů, je moţné pouţít pro zhodnocení výsledků komunikačních aktivit ROP SZ i meziregionální srovnání, z něhoţ vyplývá, ţe ROP SZ vykazuje nejvyšší znalost ze všech regionálních operačních programů a druhou nejvyšší znalost ze všech operačních programů v ČR.

93

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Narodni-organ-pro-koordinaci/Publicita/NovinkyPublicity/Dotaznikove-setreni-Informovanost-o-EU-fondech

142

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Graf č. 7: Znalost operačních programů (v %)

Zdroj: Závěrečná zpráva z projektu „Dotazníkové šetření: Informovanost o EU fondech“, IBRS, říjen 2013

143

Verze 1

3. prosince 2010


Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah

Recommend Documents