VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Obsah Seznam použitých zkratek ..................................................................................................... 4 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ ..................................................................................................... 7 1. IDENTIFIKACE.................................................................................................................11 1.1 Stručná charakteristika regionu soudržnosti Severozápad ..........................................11 1.2 Stručná charakteristika programu ...............................................................................15 2. PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU ....................................................23 2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza ................................................................................23 2.1.1 Informace o fyzickém pokroku operačního programu ...........................................25 2.1.2 Finanční údaje ......................................................................................................31 2.1.3 Informace o rozpisu využití fondu .........................................................................35 2.1.4 Pomoc podle cílových skupin................................................................................39 2.1.5 Vrácená nebo znovu použitá pomoc .....................................................................44 2.1.6 Kvalitativní analýza ...............................................................................................44 2.2 Informace o souladu s právními předpisy Společenství ...............................................52 2.3 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění .................54 2.3.1 Shrnutí vážných problémů zjištěných v rámci postupu uvedeného v článku 62 odst. 1 písm. d) bodu i) Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 .....................................................54 2.3.2 Personální zajištění ..............................................................................................58 2.3.3 Ostatní problémy ..................................................................................................59 2.4 Přijaté změny v souvislosti s prováděním operačního programu .................................67 2.4.1 Vnější změny s dopadem na provádění programu ................................................67 2.4.2 Změny v provádění programu ...............................................................................68 2.5 Případná podstatná změna podle článku 57 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ..........69 2.6 Doplňkovost s jinými nástroji .......................................................................................69 2.7 Opatření k monitorování..............................................................................................76 2.7.1 Monitorovací systém .............................................................................................76 2.7.2 Indikátorová soustava ...........................................................................................78 2.7.3 Evaluační aktivity ..................................................................................................79 2.8 Případná národní výkonnostní rezerva ........................................................................83 3. PROVÁDĚNÍ PODLE PRIORITNÍCH OS .........................................................................84 3.1 Prioritní osa 1 „Regenerace a rozvoj měst“ .................................................................84 3.1.1 Dosažení cílů a analýza pokroku ..........................................................................84 3.1.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění ...........98 3.2 Prioritní osa 2 „Integrovaná podpora místního rozvoje“ .............................................100 3.2.1 Dosažení cílů a analýza pokroku ........................................................................100 3.2.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění .........109 3.3 Prioritní osa 3 „Dostupnost a dopravní obslužnost“ ...................................................110 2

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 3.3.1 Dosažení cílů a analýza pokroku ........................................................................110 3.3.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění .........118 3.4 Prioritní osa 4 „Udržitelný rozvoj cestovního ruchu“ ..................................................119 3.4.1 Dosažení cílů a analýza pokroku ........................................................................119 3.4.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění .........129 3.5 Prioritní osa 5 „Technická asistence“ ........................................................................130 3.5.1 Dosažení cílů a analýza pokroku ........................................................................130 3.5.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění .........134 4. TECHNICKÁ POMOC ....................................................................................................135 4.1 Obecné informace.....................................................................................................135 4.2 Realizace projektů TA v roce 2014 ...........................................................................135 4.3 Příprava projektů TA na rok 2015 .............................................................................143 5. INFORMOVÁNÍ A PROPAGACE ...................................................................................145 5.1 Obecný popis komunikačních aktivit .........................................................................146 5.2 Konkrétní realizace ...................................................................................................146

3

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Seznam použitých zkratek AFCOS

Anti Fraud Co-ordinating Structure evropská síť pro komunikaci s Evropským úřadem pro potírání podvodných jednání

BENEFIT7

webová žádost

CR

cestovní ruch

CRR

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

CSSF14+

centrální systém strukturálních fondů pro programové období 2014-2020

CZK

česká koruna, měnová jednotka České republiky

CZV

celkové způsobilé výdaje

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČR

Česká republika

ČSÚ

Český statistický úřad

DPH

daň z přidané hodnoty

EIA

posuzování vlivů na životní prostředí

EK

Evropská komise

ERDF

European Regional Development Fund Evropský fond pro regionální rozvoj

ES

Evropské společenství

EU

Evropská unie

EUR

euro, měnová jednotka Evropské unie

FS

Fond soudržnosti

HDP

hrubý domácí produkt

ICT

information and communication technology informační a komunikační technologie

IDS

integrovaný dopravní systém

IOP

Integrovaný operační program

IPRM

integrovaný plán rozvoje města

IROP

Integrovaný regionální operační program

IS

informační systém(y)

KP14+

informační systém konečného příjemce pro programové období 2014-2020

KV

koordinační výbor

LD

linková doprava

MAS

místní akční skupina

MěÚ

městský úřad

4

Verze 1

3. prosince 2010


MF

Ministerstvo financí

MFTK

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013

MHD

městská hromadná doprava

MIS/DWH

manažerský informační systém (MIS) na úrovni MSC2007 vytvořený na základě datového skladu (Data Warehouse – DWH)

MITIS

informační systém Ministerstva pro místní rozvoj pro správu uživatelských účtů, pro hlášení chyb aplikací a pro zadávání rozvojových požadavků na aplikace

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

MONIT7+

informační systém Řídicího orgánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad

MS2014+

monitorovací systém pro programové období 2014-2020

MSC2007

monitorovací systém Central pro programové období 2007-2013

MV ROP SZ

Monitorovací výbor Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad

NOK

Národní orgán pro koordinaci

NP

navazující projekt

NPR

Národní program reforem České republiky

NSRR

Národní strategický referenční rámec

NUTS

La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques územně statistická jednotka v rámci Evropského společenství

OAP

Oddělení administrace projektů Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

OLAF

Evropský úřad pro potírání podvodných jednání

OMEŘ

Oddělení metodického řízení Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

OP

operační program

OPLZZ

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

OPTP

Operační program Technická pomoc

OPVK

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

OR

obchodní rejstřík

ORKP

Oddělení realizace a kontroly projektů Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

OZKO

oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

PAS

pověřený auditní subjekt

PCO

Platební a certifikační orgán

PO

prioritní osa 5

Verze 1

3. prosince 2010


PP

počáteční projekt

PPS

purchasing power standard standard kupní síly

PT

prioritní téma

REZZO

Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší

ROP

regionální operační program(y)

ROP SZ

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad

RR SZ

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

ŘKV

řídicí a koordinační výbor

ŘO

řídicí orgán(y)

ŘO ROP SZ

Řídicí orgán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad

SF

strukturální fondy

SFC2007

System for Fund Management in the European Community 2007-2013 informační systém Evropské komise pro programové období 2007-2013

SRN

Spolková republika Německo

TA

technická asistence

ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

ÚORP

územní odbor realizace programu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ÚRR SZ

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

VIOLA

informační systém Platebního a certifikačního orgánu

VRR

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZS

zprostředkující subjekt(y)

ZVZ

zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

ŽP

životní prostředí

6

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ V roce 2014 bylo otevřeno celkem 13 výzev, z nichž 5 (výzva č. 52-55 a 61 ROP SZ) bylo plně zadministrováno od vyhlášení výzvy až po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, resp. podmínek pro poskytnutí dotace. Ostatní výzvy vyhlášené v roce 2014 budou vyhodnoceny a předloženy VRR ke schválení do března 2015. Manažerské shrnutí – tab. č. 1: Přehled výzev ROP SZ v roce 2014 (v EUR) Podávání Projekty s vydaným Podávání projektových Podané projektové Rozhodnutím / projektových žádostí – Alokace na výzvu Pořadové Číslo žádosti podepsanou žádostí – Druh datum číslo oblasti Smlouvou datum výzvy zahájení výzvy podpory ukončení příjmu výzvy projektových EUR Kurz Počet EUR Počet EUR žádostí 52 18.11.2013 22.1.2014 kolová 4.1 6 875 000,00 24,00 31 10 506 830,04 11 3 227 742,79 53 11.12.2013 22.1.2014 kolová 4.3 833 334,00 24,00 8 939 995,74 4 241 717,44 54 26.3.2014 25.6.2014 průběžná 1.1 7 405 839,00 1 195 838,29 1 184 001,70 55 26.3.2014 25.6.2014 průběžná 1.1 9 274 888,00 1 2 099 319,15 1 1 584 722,81 56 21.7.2014 24.11.2014 průběžná 1.1 8 310 178,00 6 7 155 736,41 0 0,00 57 18.8.2014 24.11.2014 průběžná 1.1 8 406 427,00 6 3 461 859,95 0 0,00 58 18.8.2014 18.9.2014 kolová 1.2 13 657 033,00 27,00 31 17 461 498,55 0 0,00 59 18.8.2014 25.9.2014 kolová 1.3 12 962 963,00 27,00 16 21 600 855,09 0 0,00 60 18.8.2014 17.10.2014 kolová 3.1 7 407 407,00 27,00 3 9 424 262,44 0 0,00 61 25.8.2014 14.8.2015 průběžná 5.1, 5.2 3 703 704,00 27,00 2 3 267 050,00 2 3 267 049,55 62 25.8.2014 25.9.2014 kolová 2.2 12 962 963,00 27,00 50 21 219 367,23 0 0,00 63 25.8.2014 25.9.2014 kolová 2.2 1 111 111,00 27,00 12 1 385 479,40 0 0,00 64 25.8.2014 25.9.2014 kolová 4.1 8 148 148,00 27,00 17 6 986 967,17 0 0,00 Celkem 101 058 995,00 184 105 705 059,45 19 8 505 234,29 Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 10. 1. 2015, použit kurz 27,728 CZK/EUR

Pozn.: ŘO ROP SZ vyhlašuje výzvy jen na evropské zdroje. Měnový kurz, který byl při přepočtu použit, je uveden v tabulce u jednotlivých výzev (oblast podpory 1.1 je vyhlašována v CZK, proto u výzvy č. 54-57 kurz CZK/EUR není uveden). U finančních částek „Podané projektové žádosti“ a „Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ byl použit kurz 27,728 CZK/EUR. Ve sloupci „Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ jsou uvedena data od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ (tzv. pozitivní stavy), včetně stavu N6 „Projekt pozastaven“.

Podrobné vyhodnocení výsledků výzev u jednotlivých oblastí podpory je uvedeno v kapitole 3 „Provádění podle prioritních os“. Zde jsou také uvedeny podrobnější specifikace projektů a informace o vztahu vybraných projektů v členění dle jednotlivých oblastí podpory k partnerství, horizontálním tématům, earmarkingu a k vazbě na NSRR. V roce 2014 byly především realizovány závěrečné výzvy, a to zejména v prioritní ose 1 „Regenerace a rozvoj měst“ a v prioritní ose 2 „Integrovaná podpora místního rozvoje“. Nejvíce projektů bylo zasmluvněno v oblasti podpory 1.2 „Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst“ – 38 projektů v celkovém objemu cca 31,3 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), což je téměř 26 % celkové alokace na tuto oblast podpory. V roce 2014 bylo konečným příjemcům proplaceno cca 80,7 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje). Největší objem a zároveň nejvyšší podíl prostředků byl proplacen u oblasti podpory 3.2 „Rozvoj dopravní obslužnosti regionu“, kde došlo k proplacení cca 27,2 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), což činí téměř 28 % celkové alokace na tuto oblast podpory. Podobný podíl byl v roce 2014 proplacen také u oblasti podpory 4.1 „Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR“ (cca 21 %). 7

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 V roce 2014 bylo certifikováno cca 85,4 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), tedy téměř 10 % alokace ROP SZ1. Manažerské shrnutí – tab. č. 2: Reálný pokrok ROP SZ – za rok 2014 (celkové způsobilé výdaje, v EUR) Prioritní osa / oblast podpory

1.1 1.2 1.3 Prioritní 2.1 2.2 Prioritní 3.1 3.2 Prioritní 4.1 4.2 4.3 Prioritní 5.1 5.2 Prioritní Celkem

osa 1

osa 2

osa 3

osa 4

osa 5

Alokace 2007-2013

Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)

EUR EUR Počet a b 139 140 684,00 11 24 396 048,08 121 709 727,00 38 31 326 850,92 94 162 802,00 15 20 699 472,88 355 013 213,00 64 76 422 371,88 2 430 496,00 -1 -169 162,90 57 258 976,00 19 9 242 384,00 59 689 472,00 18 9 073 221,10 214 123 756,00 8 48 447 417,40 98 494 086,00 3 10 349 262,13 312 617 842,00 11 58 796 679,53 104 883 094,00 10 3 125 749,17 34 356 012,00 0 -75 356,14 7 118 375,00 4 225 317,25 146 357 481,00 14 3 275 710,28 22 055 812,00 1 3 513 748,47 1 637 831,00 1 257 013,96 23 693 643,00 2 3 770 762,43 897 371 651,00 109 151 338 745,22

Ukončené projekty v roce 2014

% EUR Počet b/a c 17,53 2 5 323 090,75 25,74 3 615 817,08 21,98 2 15 062 640,72 21,53 7 21 001 548,55 -6,96 0 0,00 16,14 0 0,00 15,20 0 0,00 22,63 0 0,00 10,51 5 51 917 623,74 18,81 5 51 917 623,74 2,98 7 36 344 086,12 -0,22 4 9 122 039,45 3,17 4 599 364,36 2,24 15 46 065 489,93 15,93 1 2 805 503,46 15,69 1 173 290,54 15,91 2 2 978 794,00 16,86 29 121 963 456,22

% c/a 3,83 0,51 16,00 5,92 0,00 0,00 0,00 0,00 52,71 16,61 34,65 26,55 8,42 31,47 12,72 10,58 12,57 13,59

Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) EUR % d d/a 4 543 894,41 3,27 6 634 156,25 5,45 8 298 052,34 8,81 19 476 103,00 5,49 0,00 0,00 1 709 082,49 2,98 1 709 082,49 2,86 3 260 087,81 1,52 27 213 251,68 27,63 30 473 339,49 9,75 22 307 000,61 21,27 3 268 846,97 9,51 488 169,27 6,86 26 064 016,85 17,81 2 867 931,00 13,00 116 585,00 7,12 2 984 516,00 12,60 80 707 057,83 8,99

Certifikované prostředky (včetně vratek) EUR e 4 303 029,22 6 566 616,69 18 470 536,51 29 340 182,42 0,00 1 706 716,13 1 706 716,13 3 257 853,31 25 656 700,57 28 914 553,88 20 123 872,32 1 630 641,93 674 540,50 22 429 054,75 2 857 640,55 124 251,46 2 981 892,01 85 372 399,19

Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 10. 1. 2015, použit kurz 27,728 CZK/EUR (u částek ve sloupci e) „Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek)“ nelze použít jeden kurz – výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci) Pozn.: Údaje v tabulce jsou uvedeny za zdroj financování „celkové způsobilé výdaje“ od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ (tzv. pozitivní stavy), včetně stavu N6 „Projekt pozastaven“. Záporné částky uvedené ve sloupci „Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)“ se vztahují jak k projektu, který odstoupil od smlouvy, tak k finančním úsporám v rámci realizovaných projektů.

1

Podrobnější informace k pokroku ROP SZ od počátku programového období jsou uvedeny v kapitole 2.1.6 „Kvalitativní analýza“.

8

Verze 1

3. prosince 2010

% e/a 3,09 5,40 19,62 8,26 0,00 2,98 2,86 1,52 26,05 9,25 19,19 4,75 9,48 15,32 12,96 7,59 12,59 9,51

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Manažerské shrnutí – tab. č. 3: Reálný pokrok ROP SZ – za rok 2014 (podíl ERDF, v EUR) Prioritní osa / oblast podpory


osa 1

osa 2

osa 3

osa 4

osa 5

Alokace 2007-2013


EUR EUR Počet a b 118 269 581,00 11 12 847 837,17 103 453 268,00 38 26 038 673,12 80 038 382,00 15 17 391 646,75 301 761 231,00 64 56 278 157,04 2 065 921,00 -1 -143 788,08 48 670 130,00 19 7 853 190,41 50 736 051,00 18 7 709 402,33 182 005 192,00 8 41 180 305,02 83 719 973,00 3 8 908 671,22 265 725 165,00 11 50 088 976,24 89 150 629,00 10 1 785 794,10 29 202 610,00 0 -38 357,31 6 050 619,00 4 191 879,88 124 403 858,00 14 1 939 316,67 18 747 440,00 1 2 986 686,60 1 392 156,00 1 218 462,06 20 139 596,00 2 3 205 148,66 762 765 901,00 109 119 221 000,94


% Počet b/a 10,86 2 25,17 3 21,73 2 18,65 7 -6,96 0 16,14 0 15,20 0 22,63 0 10,64 5 18,85 5 2,00 7 -0,13 4 3,17 4 1,56 15 15,93 1 15,69 1 15,91 2 15,63 29

EUR c 3 794 292,40 -59 549,71 12 183 779,92 15 918 522,62 -45 985,96 -332 060,57 -378 046,53 -904 078,69 25 214 008,98 24 309 930,30 17 667 656,65 4 350 948,50 412 955,29 22 431 560,44 2 253 573,07 134 485,99 2 388 059,06 64 670 025,88

% c/a 3,21 -0,06 15,22 5,28 -2,23 -0,68 -0,75 -0,50 30,12 9,15 19,82 14,90 6,83 18,03 12,02 9,66 11,86 8,48


Certifikované prostředky (včetně vratek) EUR e 2 610 825,64 5 504 594,72 15 667 512,92 23 782 933,28 0,00 1 450 214,61 1 450 214,61 2 769 175,31 15 496 011,29 18 265 186,60 9 847 462,50 810 499,41 566 623,51 11 224 585,42 2 428 994,47 105 613,75 2 534 608,22 57 257 528,13

Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 10. 1. 2015, použit kurz 27,728 CZK/EUR (u částek ve sloupci e) „Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek)“ nelze použít jeden kurz – výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci) Pozn.: Údaje v tabulce jsou uvedeny za zdroj financování „podíl ERDF“ od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ (tzv. pozitivní stavy), včetně stavu N6 „Projekt pozastaven“. Záporné částky uvedené ve sloupci „Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)“ se vztahují jak k projektu, který odstoupil od smlouvy, tak k finančním úsporám v rámci realizovaných projektů. Záporné částky uvedené ve sloupci „Ukončené projekty v roce 2014“ se vztahují k finančním úsporám v rámci realizovaných projektů.

Důležitá informace vyplynula také z analýzy plnění pravidla n+3/n+2. I přes opatření přijatá pro minimalizaci ztrát se v roce 2014 nepodařilo z důvodu dlouhodobého pozastavení ROP SZ naplnit limit čerpání. Na základě přijatého oznámení z IS SFC2007 ze dne 12. 2. 2015 je konečná výše automatického zrušení závazku (tzv. decommitment) 54 638 421 EUR. Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole 2.1.2 „Finanční údaje“. V následující tabulce jsou uvedeny prostředky vyplacené v rámci průběžných plateb.

9

Verze 1

3. prosince 2010

% e/a 2,21 5,32 19,57 7,88 0,00 2,98 2,86 1,52 18,51 6,87 11,05 2,78 9,36 9,02 12,96 7,59 12,59 7,51

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Manažerské shrnutí – tab. č. 4: Finanční údaje za všechny prioritní osy (v EUR) Finanční prostředky OP celkem (EU a vnitrostátní) Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4 Prioritní osa 5 Celkový součet Výdaje typu ESF v celkovém součtu, je-li OP spolufinancován ERDF Výdaje typu ERDF v celkovém součtu, je-li OP spolufinancován ESF

355 013 213,00 59 689 472,00 312 617 842,00 146 357 481,00 23 693 643,00 897 371 651,00

Základ pro výpočet příspěvku EU (z veřejných zdrojů nebo celkem) Total Total Total Total Total Total

Celková výše potvrzených způsobilých výdajů vynaložených příjemci

Odpovídající příspěvek z veřejných zdrojů

242 345 731,63 28 636 873,82 187 957 334,62 137 893 817,06 15 998 701,47 612 832 458,60

242 089 582,83 28 636 873,82 187 957 334,62 96 864 590,00 15 998 701,47 571 547 082,74

Míra plnění v%

68,26 47,98 60,12 94,22 67,52 68,29

Zdroj: MSC2007 stav k 10. 1. 2015 Pozn.: Tabulka obsahuje údaje za celkové způsobilé výdaje (tj. údaje za ERDF + národní veřejné prostředky + soukromé prostředky). U celkových částek vyžádaných od EK nelze použít jeden kurz – výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci.

Podrobné informace o projektech realizovaných v rámci technické asistence jsou uvedeny v kapitole 4 „Technická pomoc“ a v kapitole 5 „Informování a propagace“. Řada aktivit realizovaných v roce 2014 se týkala oblasti evaluací (podrobné informace v kapitole 2.7.3 „Evaluační aktivity“), publicity a komunikace se žadateli (podrobné informace v kapitole 5 „Informování a publicita“).

10

Verze 1

3. prosince 2010


1. IDENTIFIKACE OPERAČNÍ PROGRAM

Dotčený cíl Dotčená způsobilá oblast Programové období Číslo programu (CCI) Název programu

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ

Rok, za nějž se zpráva podává Datum schválení výroční zprávy monitorovacím výborem

Konvergence CZ04 2007-2013 2007CZ161PO008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad 2014 9. 6. 2015

1.1 Stručná charakteristika regionu soudržnosti Severozápad Region soudržnosti Severozápad je situován ve střední Evropě v České republice na hranici se Spolkovou republikou Německo. V rámci ČR sousedí s regiony Jihozápad, Střední Čechy a Severovýchod, na severu a západě potom se Svobodným státem Sasko a Svobodným státem Bavorsko (SRN). Obr. č. 1: Region soudržnosti Severozápad na mapě ČR

Liberecký Ústecký

Severozápad Královehradecký

Karlovarský

Hl.m. Praha Středočeský Pardubický

Plzeňský

Olomoucký

Moravskoslezský

Vysočina Jihočeský Jihomoravský Zlínský

Zdroj: Programový dokument ROP SZ

Polohu regionu lze v kontextu střední Evropy hodnotit jako výhodnou. Region leží svojí severovýchodní částí na spojnici významné transevropské rozvojové osy spojující Berlín, Prahu a Vídeň. Výhody plynoucí z polohy regionu jsou ale značně limitovány špatnou dopravní dostupností jak z vnitrozemí, tak vzhledem k nízké propustnosti hranic i ze zahraničí. Pouze malá část regionu podél labské rozvojové osy je s hlavním městem Prahou a vnitrozemím propojena odpovídajícím způsobem dálnicí D8 a I. národním tranzitním železničním koridorem. Severozápad je regionem s vysokou mírou urbanizace. Ve městech žije okolo 80 % celkové populace (oproti 70 % na celorepublikové úrovni) – viz indikátory kontextu (tab. č. 9). Karlovarský kraj vykazuje po Praze největší podíl městského obyvatelstva. Struktura osídlení 11

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 je polycentrická, tzn. že na rozdíl od jiných regionů nemá region Severozápad dominující centrum. Funkci pólů rozvoje tak plní šest velkých měst s 50 000 až 100 000 obyvateli. Tab. č. 1: Póly rozvoje regionu Severozápad Město Ústí nad Labem Most Děčín Teplice Karlovy Vary Chomutov

Počet obyvatel k 1. 1. 2006 k 1. 1. 2013 94 298 93 523 67 805 67 332 51 875 50 104 51 010 50 024 50 893 49 864 50 027 49 185

Zdroj: ČSÚ k 1. 1. 2013

Následující souhrnná tabulka uvádí základní charakteristiky regionu Severozápad, České republiky a rovněž také srovnání uvedených ukazatelů se zeměmi EU. Tab. č. 2: Základní charakteristiky regionu Severozápad v porovnání s EU a ČR (v letech 2011-2013) Ukazatel/území

2011

2012

Počet obyvatel 499,8 500,9 k 31. 12. (mil. obyv.) Hustota obyvatelstva 113 114 2 na km HDP v běžných cenách na obyvatele 25200 25600 v PPS HDP v běžných cenách na obyvatele 100 100 v PPS (% z EU 27) HDP v běžných cenách na obyvatele 25300 25700 v EUR HDP v běžných cenách na obyvatele 100 100 v EUR (% z EU 27) Meziroční nárůst 1,7 - 0,5 HDP (v %) Míra zaměstnanosti 68,6 68,5 (v %) Míra nezaměstnan. 9,6 10,4 (v %) Struktura zaměstnanosti dle sektorů - zemědělství 5,2 5,1 - průmysl 22,7 22,4 - služby

ČR*

EU (27)

72,2

72,5

Region Severozápad*

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

502,7

10,5

10,5

10,5

1,13

1,13

1,13

114

133

133

133

131

131

130

25800

21581

21805

21919

16673

16644

16489

100

85,6

85,2

85,0

66,2

65,0

63,9

25900

15584

15315

14964

12040

11690

11257

100

61,6

59,6

57,8

47,6

45,5

43,5

0,0

2,0

- 0,8

- 0,7

- 0,6

- 1,4

- 1,0

68,5

54,4

54,5

55,2

53,2

52,2

53,6

10,8

6,7

7,0

7,0

9,2

10,6

9,8

5,0 22,1

3,0 38,4

3,1 38,1

3,0 37,5

2,6 41,7

2,2 42,3

2,4 39,3

72,9

58,5

58,8

59,5

55,7

55,5

58,3

* Údaje pro ukazatele „HDP v běžných cenách na obyvatele v PPS“, „HDP v běžných cenách na obyvatele v PPS (% z EU 27)“, „HDP v běžných cenách na obyvatele v EUR“ a „HDP v běžných cenách na obyvatele v EUR (% z EU 27)“ jsou k datu 15. 12. 2014. Zdroj: Eurostat, ČSÚ, vlastí propočty k 31. 12. 2013

12

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Graf č. 1: Vybrané statistické ukazatele – porovnání EU, ČR a regionu Severozápad (rok 2013)

Zdroj: Eurostat, ČSÚ, vlastí propočty k 31. 12. 2013 (údaje pro ukazatel „HDP v běžných cenách na obyvatele v PPS (% z EU 27)“ za ČR a region Severozápad jsou k datu 15. 12. 2014)

Graf č. 2: Vybrané statistické ukazatele – porovnání EU, ČR a regionu Severozápad (rok 2013)

Zdroj: Eurostat, ČSÚ, vlastí propočty k 31. 12. 2013

13

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Graf č. 3: Vývoj HDP v běžných cenách na obyvatele v EUR (% z EU 27) – porovnání EU, ČR a regionu Severozápad (období 2005-2013)

Zdroj: Eurostat, ČSÚ, vlastí propočty k 31. 12. 2013 (údaje za ČR a region Severozápad jsou k datu 15. 12. 2014) Pozn.: Oproti předchozím verzím výroční zprávy jsou nyní údaje vykazovány v EUR (nikoliv v PPS), a to z důvodu změny metodiky u výpočtu údajů v PPS (historické přepočítané hodnoty před změnou metodiky nejsou k dispozici).

Území regionu Severozápad se po správní stránce člení na 2 kraje (NUTS 3): Karlovarský a Ústecký. Region Severozápad se dále dělí na 10 okresů (NUTS 4) a 486 obcí (NUTS 5). V regionu Severozápad žije asi 1,13 mil. obyvatel, což představuje přibližně 1/10 populace ČR. Region Severozápad je co do počtu obyvatel nejmenším regionem v ČR. Průměrná hustota zalidnění cca 130 osob/km2 se rovná celostátnímu průměru. Území regionu Severozápad se vyznačuje značnými vnitřními rozdíly v koncentraci obyvatel, kdy hustota zalidnění severovýchodní části (průmyslové) je téměř dvojnásobná oproti jihozápadní části (lázeňské oblasti) regionu. Obr. č. 2: Přehled vybraných měst v regionu Severozápad dle počtu obyvatel


14

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Polycentrický charakter osídlení pak zdůrazňuje význam dopravy mezi jednotlivými městy. Pro celý region Severozápad má zásadní význam doprava z rozptýleného zbytku malých sídel do velkých a středních měst, tedy do měst s více než 50 000 obyvateli, respektive s 10 000 až 30 000 obyvateli. Skutečnost, že s výjimkou Ústí nad Labem (93 523 obyvatel) jsou ostatní póly rozvoje relativně malé (49 185 až 67 332 obyvatel), vede k závěru, že význam městské dopravy ve srovnání s životně důležitou rolí meziměstské dopravy je relativně menší. Transformace ekonomiky a restrukturalizace výroby po roce 1989 vedly mj. k rozsáhlým změnám odvětvové struktury a ke změnám v rozmístění hospodářských aktivit ekonomické základny regionu Severozápad. Ve stejném období došlo také k výraznému snížení zaměstnanosti v priméru a částečně i sekundéru, vzrostla zaměstnanost ve službách. Ekonomická váha regionu Severozápad byla v minulosti výrazně nadprůměrná. Tento region patřil k vysoce průmyslovým regionům s důrazem především na těžbu nerostných surovin, energetiku a další odvětví těžkého průmyslu (např. strojírenství a chemický průmysl) a na zemědělskou velkovýrobu. Tyto činnosti měly řadu negativních dopadů na kvalitu životního a sociálního prostředí, na sídelní strukturu a vzdělanostní strukturu obyvatel velké části regionu Severozápad. Velkovýrobní způsob v průmyslu, zemědělství, těžbě a energetice vedl k postupnému zhoršování životního prostředí a krajiny. Přechod od hlubinné těžby uhlí a kaolinu na těžbu povrchovou navíc vedl k devastaci rozsáhlých území. I přes postupnou rekultivaci a revitalizaci území po těžbě zaujímají prostory těžby stále významné plochy v centrálních částech regionu Severozápad. Převážná část území se v současné době řadí mezi tzv. regiony se soustředěnou pomocí státu, které se dále dělí na 3 typy dle charakteru postižení (strukturálně postižené, hospodářsky slabé, s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností). Tyto regiony byly pro období 2007-2013 vymezeny na základě usnesení vlády ČR č. 141 ze dne 22. 2. 2010.

1.2 Stručná charakteristika programu ROP SZ je hlavním programovým dokumentem určujícím priority regionu Severozápad pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007-2013. ROP SZ byl schválen EK dne 3. 12. 2007 rozhodnutím C(2007)6108/1, CCI 2007CZ161PO008. Strategie ROP SZ vznikla v diskusi všech zainteresovaných regionálních i národních aktérů, a je tedy společným konsensuálním výstupem. Strategie přímo vychází ze zpracované socioekonomické analýzy regionu Severozápad a reflektuje zjištěné problémy a potřeby regionu, které vyplývají jednak z historického vývoje v daném území, jednak z hospodářských trendů v globální ekonomice, která region Severozápad vystavuje vyšší konkurenci projevující se negativním dopadem jak na hospodářství regionu, respektive jednotlivá sektorová odvětví, tak na jeho konkurenceschopnost v oblasti atraktivity pro obyvatele, podnikatele a potenciální návštěvníky. Při definování navrhovaných intervencí program vycházel ze strategie ROP SZ a z obecných principů směřování ke zvýšení využití inovativních postupů, podpory progresivních technologií a posilování vnitřní soudržnosti regionu Severozápad společně s jeho soudržností ve vztahu k ostatním regionům v ČR a sousedním regionům v SRN, to vše při respektování zásad udržitelného rozvoje. Strategie nebyla navrhována jako izolovaný materiál, ale jako komplementární nástroj, který vychází z priorit a strategie NSRR a využívá a doplňuje priority a intervence navrhované v rámci jednotlivých sektorových (tematických) i územních programů. Vazby jednotlivých oblastí podpory ROP SZ na konkrétní priority NSRR ukazuje následující tabulka. 15

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Tab. č. 3: Vazby oblastí podpory ROP SZ na priority NSRR Oblast podpory

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

Konkurenceschopný podnikatelský sektor

x

x

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a využití potenciálu kulturního bohatství

xx

xx

x

x

4.3

5.1

5.2

I. Strategický cíl – Konkurenceschopná česká ekonomika

xx

II. Strategický cíl – Otevřená, flexibilní a soudržná společnost Vzdělávání

xx

xx

Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti

x

x

Posilování sociální soudržnosti

x

Rozvoj informační společnosti

xx xx

x

x

x

xx

xx

x

xx

xx

x

x

x

x

x

x

x

xx

xx

x

x

x

xx

xx

x

x

x

x

x

III. Strategický cíl – Atraktivní prostředí Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí

x

x

x

Zlepšení dostupnosti dopravou IV. Strategický cíl – Vyvážený rozvoj území Vyvážený rozvoj regionů

x

x

x

Vyvážený rozvoj městských oblastí

xx

xx

xx

Rozvoj venkovských oblastí

Zdroj: Programový dokument ROP SZ Pozn.: x - slabá vazba, xx - střední vazba

Strategie ROP SZ vychází rovněž z obnovené Lisabonské strategie, respektive NPR, jehož prostřednictvím je Lisabonská strategie realizována. ROP SZ podporuje cíle obnovené Lisabonské strategie v oblastech zvyšování atraktivity území regionu Severozápad pro podnikání zejména zlepšením regionální dopravní infrastruktury a dostupnosti jednotlivých částí regionu Severozápad a zlepšením prostředí ve městech. Dále přispěje ke zlepšování podmínek pro vzdělávání, včetně celoživotního vzdělávání a zlepšení zdravotní a sociální péče prostřednictvím budování infrastruktury těchto služeb. Zaměření ROP SZ je rovněž významně propojeno s podoblastmi NPR: Modernizace a rozvoj dopravních a ICT sítí, zavádění inteligentních systémů pro řízení dopravy a dopravního provozu, zvyšování podílu železniční dopravy na přepravním trhu a zvyšování územní mobility a Udržitelné využívání zdrojů. Tab. č. 4: Vazby oblastí podpory ROP SZ na priority Lisabonské strategie, resp. NPR Oblast podpory

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

3.1

3.2

Podnikatelské prostředí Výzkum a vývoj, inovace

x

Udržitelné využívání zdrojů

x

x

Modernizace a rozvoj dopravních a ICT sítí

xx

xx

Vzdělávání

x

x

xx xx

x xxx

4.2

x

x

4.3

5.1

5.2

x

x

Flexibilita trhu práce Začleňování na trhu práce

4.1

x

x x

xxx xxx

xxx

xx

xx x

x xx

Zdroj: Programový dokument ROP SZ Pozn.: x - slabá vazba, xx - střední vazba, xxx - silná vazba

K dosažení globálního cíle ROP SZ navrhuje strategie ROP SZ realizaci cílených investic, které pomohou nastartovat proces postupné adaptace a modernizace zejména urbanizovaných městských center regionu Severozápad jako základních oblastí 16

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 s rozvojovým potenciálem, jejichž rozvoj bude přínosem pro celý region Severozápad. Novým nástrojem umožňujícím koncentraci prostředků k modernizaci a adaptaci největších měst jako rozvojových pólů regionu je integrovaný plán rozvoje města (IPRM). IPRM jako soubor vzájemně časově a obsahově provázaných akcí (projektů) se zaměřuje na podporu a řešení problémů:  deprivovaného území s koncentrací negativních jevů, jako je vysoká nezaměstnanost, kriminalita, sociální vyloučení atd.;  území s vysokým potenciálem růstu, kde pákový efekt strukturálních fondů může být použit ke zvýšení konkurenceschopnosti zóny;  tematicky vymezené oblasti města, zejména oblast veřejné dopravy. Současně s regenerací fyzického a sociálního prostředí jsou intervence zaměřeny na zlepšení vnější a vnitřní dostupnosti regionu a jeho dopravní obslužnosti tak, aby z ní měli prospěch všichni obyvatelé regionu Severozápad i jeho návštěvníci. Podpora ROP SZ soustředěná na zlepšení dostupnosti a obslužnosti vytvoří podmínky pro vyšší mobilitu obyvatelstva (včetně pracovní síly) i pro rozvoj podnikatelských aktivit v regionu Severozápad. Pro zajištění adekvátních podmínek pro rozvoj urbanizovaných center regionu Severozápad je potřeba zaměřit intervence rovněž na restrukturalizaci a modernizaci jejich zázemí tvořeného především neurbanizovanými venkovskými oblastmi, s cílem vytvoření podmínek pro rozvoj občanské vybavenosti těchto oblastí spolu s podporou rozvoje místních komunit a občanských iniciativ. Strategie ROP SZ se zaměřuje rovněž na cílené intervence směřující k vytvoření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu a lázeňství. Rozvoj cestovního ruchu by přitom měl přispět jak k vytvoření pracovních příležitostí ve venkovských oblastech regionu Severozápad, tak k vyšší diverzifikaci ekonomické základny, a tím i ke zvýšení celkové konkurenceschopnosti regionu Severozápad. V tomto kontextu byly definovány následující cíle ROP SZ. Globálním cílem ROP SZ je zvýšení kvality fyzického prostředí a přeměna ekonomických a sociálních struktur regionu Severozápad jako předpoklad pro zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání a život obyvatel. Prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu Severozápad bude docházet k jeho konvergenci k průměrné úrovni socioekonomického rozvoje ČR/EU. Globální cíl bude naplněn prostřednictvím splnění tří specifických cílů ROP SZ:  Specifický cíl I – Moderní a atraktivní města představující hlavní hybnou sílu ekonomického rozvoje regionu;  Specifický cíl II – Venkovské oblasti využívající místní i regionální potenciál pro zajištění plnohodnotného života obyvatel;  Specifický cíl III – Dostupný region umožňující efektivní mobilitu svých obyvatel. Pro dosažení stanoveného globálního cíle a dílčích specifických cílů stanovuje ROP SZ 5 prioritních os, které se následně člení do 12 oblastí podpory. Celková alokace ROP SZ z prostředků ERDF činí 762 765 901 EUR2. Celkové zdroje ROP SZ, včetně národních zdrojů, činí 897 371 651 EUR. Celková finanční alokace ROP SZ je do jednotlivých 2

Původní alokace ROP SZ činila 745 911 021 EUR. V roce 2011 ROP SZ získal dodatečnou alokaci ve výši 12 413 783 EUR (do oblasti podpory 3.1) a realokaci z OPTP ve výši 4 441 097 EUR (do oblasti podpory 1.3).

17

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 prioritních os a oblastí podpory rozdělena dle poměrů, které jsou uvedeny v následující tabulce. Tab. č. 5: Procentní finanční alokace do úrovně jednotlivých oblastí podpory Prioritní osa

Prioritní osa 1 Regenerace a rozvoj měst

Prioritní osa 2 Integrovaná podpora místního rozvoje Prioritní osa 3 Dostupnost a dopravní obslužnost

Prioritní osa 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

Prioritní osa 5 Technická asistence

Oblast podpory

1.1 Podpora rozvojových pólů regionu 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu 5.1 Podpora implementace ROP Severozápad 5.2 Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity

Podíl prioritní osy na ROP SZ

39,56 %

Podíl oblasti podpory na prioritní ose

Podíl oblasti podpory na ROP SZ

39,19 %

15,51 %

34,28 %

13,56 %

26,52 %

10,49 %

4,07 %

0,27 %

95,93 %

6,38 %

68,49 %

23,86 %

31,51 %

10,98 %

71,66 %

11,69 %

23,47 %

3,83 %

4,86 %

0,79 %

93,09 %

2,46 %

6,91 %

0,18 %

6,65 %

34,84 %

16,31 %

2,64 %

Zdroj: Prováděcí dokument ROP SZ

Rozdělení prostředků plně reflektuje jak strategii ROP SZ samotného, tak postavení ROP SZ ve vztahu k ostatním operačním programům, včetně Programu rozvoje venkova. Hlavní a stěžejní prioritní osou celkové strategie ROP SZ je prioritní osa 1 „Regenerace a rozvoj měst“. Tato skutečnost byla promítnuta i do návrhu finančního plánu, který na tuto oblast vyčleňuje významnou část finančních prostředků ROP SZ. Členění na úrovni jednotlivých veřejných zdrojů financování v členění do úrovně prioritních os shrnuje následující tabulka.

18

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Tab. č. 6: Přehled rozdělení prostředků na jednotlivé prioritní osy v rámci ROP SZ (v EUR) Číslo prioritní osy

Název prioritní osy

1

Regenerace a rozvoj měst

2

Integrovaná podpora místního rozvoje

3

Dostupnost a dopravní obslužnost

4

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

5

Technická asistence

Fond/míra spolufinancování vztahována k ERDF / celkovým způsobilým výdajům ERDF / celkovým způsobilým výdajům ERDF / celkovým způsobilým výdajům ERDF / celkovým způsobilým výdajům ERDF / celkovým způsobilým výdajům

Celkem

Příspěvek Společenství

Národní zdroje

Celkové zdroje

Míra spolufinancování EU

301 761 231

53 251 982

355 013 213

85 %

50 736 051

8 953 421

59 689 472

85 %

265 725 165

46 892 677

312 617 842

85 %

124 403 858

21 953 623

146 357 481

85 %

20 139 596

3 554 047

23 693 643

85 %

762 765 901

134 605 750

897 371 651

85 %


Graf č. 4: Finanční alokace příspěvku Společenství pro jednotlivé prioritní osy ROP SZ (v EUR)


Jednotlivé prioritní osy nestojí samostatně, ale tvoří vzájemně provázaný systém, jehož realizace jako celku přispěje k dosažení požadované změny v regionu Severozápad. Nejdůležitějším aspektem ROP SZ je proto uplatnění principu koncentrace. Kromě geografické koncentrace však je nezbytné koncentrovat také pracovní úsilí (tj. zajistit i určitou úroveň integrace) tak, aby vynaložené prostředky byly soustředěny vždy na komplexní vyřešení identifikovaných problémů v určité části regionu Severozápad.

19

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obr. č. 3: Vazby mezi cíli a prioritními osami ROP SZ Globální cíl ROP SZ Zvýšení kvality f yzického prostředí a přeměna ekonomických a sociálních struktur regionu, což povede ke zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání a život obyvatel. Prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu bude docházet k jeho konvergenci k průměrné úrovni socioekonomického rozvoje EU/ČR.

Specifický cíl II Venkovské oblasti využívající místní i regionální potenciál pro zajištění plnohodnotného života svých obyvatel

Specifický cíl I Moderní a atraktivní města představující hybnou sílu ekonomického rozvoje regionu

Prioritní osa 1 Regenerace a rozvoj měst Hlavní cíl: Zvýšení kvality f izického prostředí urbanizovaných částí regionu

Prioritní osa 2 Integrovaná podpora místního rozvoje Hlavní cíl: Oživení a rozvoj venkovských oblastí realizací místních integrovaných projektů

Prioritní osa 3 Dostupnost a dopravní obslužnost Hlavní cíl: Zlepšení napojení regionu na okolní prostor, zajištění účinného vnitřního propojení a jeho ef ektivní dopravní dostupnosti

Specifický cíl III Dostupný region umožňující ef ektivní mobilitu svých obyvatel

Prioritní sa 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Hlavní cíl: Využití přírodního a kulturního potenciálu pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu v regionu

Prioritní osa 5 Technická asistence


V rámci ROP SZ jsou příjemci podpory definováni zvlášť pro každou oblast podpory. Kategorie příjemců zůstávají od roku 2008 beze změn. Bližší legislativní vymezení jednotlivých příjemců je aktualizováno při změnách legislativy. Příjemce podpory ROP SZ definuje následující tabulka, přičemž upřesnění způsobilosti jednotlivých kategorií příjemců podpory v rámci prioritních os, respektive oblastí podpory, obsahuje Prováděcí dokument ROP SZ3.

3

http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2015/01/Provadeci_dokument.pdf

20

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Tab. č. 7: Kategorie příjemců pomoci ROP SZ Hlavní příjemci Obce, města Kraje Organizace zřízené či založené městem, obcí nebo krajem Dobrovolné svazky obcí Nestátní neziskové organizace

Školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou zařazená do školského rejstříku Podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby)

Zájmová sdružení právnických osob Spolky Hospodářská komora a její složky

Organizační složky státu Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad (ŘO ROP SZ)

Odkaz na legislativu Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů § 23 a další zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů § 46 a další zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů § 20f až § 20i zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 4 ve znění pozdějších předpisů § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů § 3 zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, ve znění pozdějších předpisů (působnost Hospodářské komory ČR a jejích složek vymezená v § 4 výše zmíněného zákona umožňuje podporovat cestovní ruch) § 3, odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů


4

Zájmová sdružení právnických osob vzniklá podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, se i nadále řídí zrušenými právními předpisy. Zájmové sdružení právnických osob má právo změnit svoji právní formu na spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

21

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Základní cílovou skupinou pro ROP SZ jsou – na základě schválené Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2007-2013 a v souladu s usnesením vlády ČR č. 560 ze dne 17. 5. 2006 a jeho aktualizací usnesením vlády ČR č. 141 ze dne 22. 2. 2010 – regiony se soustředěnou pomocí státu (více viz kapitola 2.1.4 „Pomoc podle cílových skupin“). V programovém dokumentu ROP SZ jsou vymezeny i další cílové skupiny, na něž se ROP SZ ve svých jednotlivých prioritních osách zaměřuje (viz následující tabulka). Tab. č. 8: Cílové skupiny ROP SZ Cílová skupina Obyvatelé měst Lidé pracující a podnikající ve městech, obcích Turisté, domácí a zahraniční návštěvníci, návštěvníci lokalit Obyvatelé neurbanizovaných oblastí Místní obyvatelé Místní podnikatelé ve službách Obyvatelé a návštěvníci regionu, jeho měst a obcí Podnikatelské subjekty Investoři Podnikatelé ve službách cestovního ruchu a v doprovodných službách Profesní sdružení Obce a svazky obcí ŘO ROP SZ a další subjekty podílející se na přímém zajištění technického zázemí přípravy a implementace ROP SZ

PO 1 x x

PO 2

x

x

PO 3

PO 4

PO 5

x x

x

x

x

x x x

x x x x

x x

x

x

x

x x x


22

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2. PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU 2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza Tab. č. 9: Indikátory kontextu Název indikátoru Tvorba hrubého fixního kapitálu na 1 obyvatele Podíl kvalifikačně náročných zaměstnání na celkové zaměstnanosti 5 Index vzdělanosti Měrné emise z mobilních zdrojů (REZZO 4) HDP na 1 obyvatele v PPS Podíl na HDP (ČR = 100) Počet registrovaných uchazečů o práci na 1 volné pracovní místo (registrované na pracovním úřadu) Naděje dožití při narození – muži Naděje dožití při narození – ženy Disponibilní důchod domácnosti na 1 obyvatele Délka silnic II. třídy Délka silnic III. třídy Počet lůžek v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu Průměrný evidenční počet zaměstnanců v hromadných ubytovacích zařízeních (fyzické osoby) Počet přenocování Počet obyvatel na 1 lékaře Počet studentů (gymnázia, střední odborné školy, střední odborná učiliště, vyšší odborné školy, vysoké školy) Počet míst ve vybraných zařízeních sociální péče Počet příjemců důchodu Počet obcí Podíl městského obyvatelstva

Měrná jednotka CZK

Hodnota za rok 2005 Severozápad ČR 57 587 72 395

%

75,21

78,65

% 2 tuny/km CZK %

24,96 3,5 13 872 8,8

19,17 5,2 17 309 100

20

10

rok rok CZK km km

71 78 125 760 1 465 4 007

73 79 141 351 14 668 34 124

ks

48 012

433 211

osoba

4 568

48 482

5 058 067 294

40 320 000 273

osoba

71 096

908 454

místo osoba ks %

16 120 277 268 486 79,5

78 931 2 645 100 6 248 70,1

osoba

přenocování osoba

6

Zdroj: Statistická ročenka Ústeckého kraje, Karlovarského kraje, ČR 2006 Propočty ČSÚ v Ústí nad Labem Vlastní propočty ŘO ROP SZ Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za 4. čtvrtletí 2006

Indikátory kontextu jsou uváděny v hodnotách za rok 2005, stejně jako v Programovém dokumentu ROP SZ7. Popisují pomocí statistických a makroekonomických veličin výchozí situaci v regionu Severozápad před zahájením realizace ROP SZ a zároveň nabízejí srovnání regionálních a celorepublikových údajů. Jak vyplývá z výše uvedeného přehledu i z analýzy zpracované v Programovém dokumentu ROP SZ, výchozí situace regionu Severozápad je v řadě oblastí složitější, než v ostatních regionech ČR, což se odráží v méně 5

= (bez vzdělání + základní vzdělání) / obyvatelstvo ve věku 15+ všechna zařízení 7 http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2014/01/131010_ROP_SZ_cista_public.pdf.pdf 6

23

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 příznivých hodnotách některých indikátorů kontextu v porovnání s celorepublikovým průměrem. Pro ilustraci lze např. uvést ekonomickou oblast (tvorba HDP na 1 obyvatele), strukturu vzdělanosti (index vzdělanosti), míru nezaměstnanosti (počet registrovaných uchazečů o práci na 1 volné pracovní místo registrovaných na pracovním úřadě). Nižší ekonomická výkonnost regionu Severozápad spojená s nižším podílem vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva a vysokou mírou nezaměstnanosti vede pak i k nižší míře disponibilního důchodu domácností v porovnání s celorepublikovým průměrem. Zajímavým údajem je podíl městského obyvatelstva, který je v regionu vyšší cca o 10 %, než je celorepublikový průměr. Je zřejmé, že indikátory kontextu mohou do jisté míry sloužit jako benchmarkingová základna k posouzení přínosu realizace ROP SZ pro region Severozápad. Avšak výraznější výkyvy nebo dokonce poruchy hospodářského cyklu globálního charakteru, což je i případ finanční krize, mohou výrazně tyto kontextové indikátory ovlivnit, a tak do jisté míry zkomplikovat jejich roli srovnávací základny.

24

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2.1.1 Informace o fyzickém pokroku operačního programu Tab. č. 10: Indikátory programu Kód NČI Kód EU/Lisabon

Název indikátoru

Typ indikátoru 51/11/00 Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy Core 13 (dopravní dostupnost) Výstup 51/12/00 Core 34 Výstup 51/15/00 Core 39 Výstup 51/21/00 Výstup 61/02/06 Core 22 Výsledek 63/05/02 Výsledek 63/15/02 Výsledek 52/07/00 Lisabon Dopad

Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu

Měrná jednotka

Zdroj

Počet

IS

Počet

Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí

Počet

Zahraniční návštěvníci v regionu - počet přenocování Regionální diferenciace míry nezaměstnanosti

2013

Cílová hodnota 2015

2014

Celkem

1

10

13

15

21

25

N/A

0

1

10

13

15

21

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

30

30

Dosažená

0

0

4

50

64

77

92

105

N/A

105

Výchozí

0

0

0

4

50

64

77

92

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

100

100

0

0

0

28

50

63

80

88

N/A

88

Výchozí

25

0

0

0

0

28

50

63

80

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

70

70

Dosažená

0

0

1

28

40

51

56

56

N/A

56

Výchozí

0

0

0

1

28

40

51

56

N/A

0

Plánovaná1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

67

67

Dosažená ČSÚ, ŘO Výchozí ROP SZ Plánovaná1

79,06

72,44

70,43

78,03

72,99

66,74

67,22

N/A 3

N/A

67,22

2

100

79,06

72,44

70,43

78,03

72,99

66,74

67,22

N/A

1002

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

105

105

5 627 319 5 577 857 5 166 640 5 095 808 5 360 158 5 938 627 5 764 989

N/A 3

N/A 5 764 989

5 058 0672 5 627 319 5 577 857 5 166 640 5 095 808 5 360 158 5 938 627 5 764 989

N/A 5 058 0672

IS

ČSÚ

Výchozí Plánovaná Dosažená

ČSÚ

ČSÚ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2

Výchozí

3 136 823

N/A 5 200 000 5 200 000 N/A 3

N/A 3 914 444

3 594 044 3 683 276 3 307 387 3 315 498 3 552 251 3 847 561 3 914 444

N/A 3 136 8232

3 594 044 3 683 276 3 307 387 3 315 498 3 552 251 3 847 561 3 914 444 1

%

2012

0

1

Počet

2011

0

Dosažená Počet

2010

0

Plánovaná1

%

2009

0

Dosažená IS

2008

Výchozí

Plánovaná1 Počet

Návštěvníci v regionu počet přenocování

IS

2007

Dosažená Plánovaná1

Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem

Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem (v %)

Hodnota

Plánovaná

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Dosažená

25,14

18,00

14,80

15,09

17,24

14,55

14,55

N/A 3

N/A

14,55

28,212

25,14

18,00

14,80

15,09

17,24

14,55

14,55

N/A

28,212

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

27,50

27,50

Výchozí Plánovaná1

N/A 3 250 000 3 250 000

25 Verze 1

3. prosince 2010


Kód NČI Kód EU/Lisabon

Název indikátoru

Měrná jednotka

Zdroj

Hodnota

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


2014

Typ indikátoru 51/11/11

Dopad 53/13/02 Dopad 55/20/03 Dopad 65/31/05 Lisabon Dopad

Přírůstek/úbytek obyvatelstva v podpořených městech a obcích - migrací Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním Regionální HDP na obyvatele, EU 27 = 100 Plocha obcí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) na území regionu

‰

Dosažená ČSÚ, ŘO Výchozí ROP SZ Plánovaná1 Dosažená

Počet

%

%

ČSÚ

ČSÚ

ČHMÚ

Výchozí

Celkem

1,79

3,42

-1,28

-0,81

-0,71

-1,51

-1,32

N/A 3

N/A

-1,32

2

0,48

1,79

3,42

-1,28

-0,81

-0,71

-1,51

-1,32

N/A

0,482

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1,20

1,20

3

56 148

54 557

68 539

73 887

80 424

92 892

96 568

N/A

N/A

96 568

52 2302

56 148

54 557

68 539

73 887

80 424

92 892

96 568

N/A

52 2302 57 450

Plánovaná1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

57 450

Dosažená

63,0

62,9

67,1

63,5

64,1

62,9

62,0

N/A 3

N/A

62,0

61,02

63,0

62,9

67,1

63,5

64,1

62,9

62,0

N/A

61,02 64,0


N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

64,0

Dosažená

2,50

0,66

2,48

33,00

35,90

12,96

1,62

N/A 3

N/A

1,62

41,102

2,50

0,66

2,48

33,00

35,90

12,96

1,62

N/A

41,102

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

34,70

34,70


Zdroj: MSC2007, stav k 28. 2. 2015, ČSÚ, ČHMÚ Pozn.: 1 – Cíl stanoven na celé programové období. 2 – Výchozí hodnota dle statistiky z roku 2005. 3 – Oficiální statistické výsledky budou dostupné v prosinci 2015. U indikátorů 51/11/00, 51/12/00, 51/15/00 a 51/21/00 jsou hodnoty uváděny od stavu P5 „Realizace projektu ukončena“, u ostatních indikátorů od stavu P45 „Projekt v realizaci“. Ve výročních zprávách za rok 2007 a 2008 byly z důvodu nutnosti vykázání věcného pokroku tyto indikátory uváděny již od stavu P45; tato skutečnost je od roku 2009 změněna a historická data byla přepočítána.

26 Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 V roce 2011 ŘO ROP SZ provedl revizi Programového dokumentu ROP SZ, která se týkala i změn v indikátorové soustavě ROP SZ. Tato revize byla ze strany EK schválena v prosinci 2011 8 . Úprava cílových hodnot některých indikátorů ROP SZ byla mj. součástí i druhé revize Programového dokumentu ROP SZ, která byla schválena ze strany EK dne 19. 12. 20139. U indikátorů 63/05/02 „Návštěvníci v regionu – počet přenocování“, 63/15/02 „Zahraniční návštěvníci v regionu – počet přenocování“ a „55/20/03 „Regionální HDP na obyvatele, EU 27 = 100“ byly na základě údajů z ČSÚ upřesněny hodnoty roku 2011 a 2012. Indikátory zjišťované z úrovně statistických dat jsou většinou dostupné s ročním zpožděním, tzn. že k datu zpracování výroční zprávy za rok 2014 jsou k dispozici údaje za rok 2013. Indikátory ROP SZ lze rozdělit podle původu do dvou kategorií:  Indikátory zjišťované agregací z úrovně jednotlivých projektů (zdrojem je tedy informační systém), jedná se o indikátory typu „počet projektů“ a většina z nich je v kategorii CORE indikátorů;  Indikátory zjišťované z úrovně statistických dat mimo ROP SZ. Použití těchto indikátorů je důležitým předpokladem pro možnost posouzení, zda realizace ROP SZ ovlivnila tato statistická/makroekonomická data regionu Severozápad. ŘO ROP SZ si je vědom i určitých omezení využití těchto indikátorů, která spočívají v tom, že se tyto indikátory mohou měnit i vlivem celé řady jiných a velmi proměnlivých faktorů, které byly poměrně nedávno ještě umocněny poněkud nestandardním makroekonomickým prostředím, a v řadě případů bude složité přímý vliv realizace ROP SZ na tyto veličiny zanalyzovat. Pokud by však tyto indikátory na úrovni programu nebyly využity, nebylo by možné posoudit, zda realizace ROP SZ nějak významně ovlivnila vývoj regionu Severozápad jako celku. Pro vlastní zjištění, nakolik realizace ROP SZ případně ovlivní tyto statistické/makroekonomické veličiny, plánuje ŘO ROP SZ využít analyticko-evaluační studii v závěrečné fázi realizace ROP SZ.

8

Podrobnější informace k této revizi jsou uvedeny ve Výroční zprávě ROP SZ za rok 2011 http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2013/07/VZ_ROPSZ_2011_CZ.pdf. 9 Podrobnější informace k této revizi jsou uvedeny ve Výroční zprávě ROP SZ za rok 2013 http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2014/10/VZ_ROPSZ_2013_CZ.pdf.

27

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Tab. č. 11: Přehled vyhlášených a realizovaných výzev v roce 2014 (v EUR) Podávání Projekty s vydaným Podávání projektových Podané projektové Rozhodnutím / projektových žádostí – Alokace na výzvu Pořadové Číslo žádosti podepsanou žádostí – Druh datum číslo oblasti Smlouvou datum výzvy zahájení výzvy podpory ukončení příjmu výzvy projektových EUR Kurz Počet EUR Počet EUR žádostí 52 18.11.2013 22.1.2014 kolová 4.1 6 875 000,00 24,00 31 10 506 830,04 11 3 227 742,79 53 11.12.2013 22.1.2014 kolová 4.3 833 334,00 24,00 8 939 995,74 4 241 717,44 54 26.3.2014 25.6.2014 průběžná 1.1 7 405 839,00 1 195 838,29 1 184 001,70 55 26.3.2014 25.6.2014 průběžná 1.1 9 274 888,00 1 2 099 319,15 1 1 584 722,81 56 21.7.2014 24.11.2014 průběžná 1.1 8 310 178,00 6 7 155 736,41 0 0,00 57 18.8.2014 24.11.2014 průběžná 1.1 8 406 427,00 6 3 461 859,95 0 0,00 58 18.8.2014 18.9.2014 kolová 1.2 13 657 033,00 27,00 31 17 461 498,55 0 0,00 59 18.8.2014 25.9.2014 kolová 1.3 12 962 963,00 27,00 16 21 600 855,09 0 0,00 60 18.8.2014 17.10.2014 kolová 3.1 7 407 407,00 27,00 3 9 424 262,44 0 0,00 61 25.8.2014 14.8.2015 průběžná 5.1, 5.2 3 703 704,00 27,00 2 3 267 050,00 2 3 267 049,55 62 25.8.2014 25.9.2014 kolová 2.2 12 962 963,00 27,00 50 21 219 367,23 0 0,00 63 25.8.2014 25.9.2014 kolová 2.2 1 111 111,00 27,00 12 1 385 479,40 0 0,00 64 25.8.2014 25.9.2014 kolová 4.1 8 148 148,00 27,00 17 6 986 967,17 0 0,00 Celkem 101 058 995,00 184 105 705 059,45 19 8 505 234,29 Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 10. 1. 2015, použit kurz 27,728 CZK/EUR

Pozn.: ŘO ROP SZ vyhlašuje výzvy jen na evropské zdroje. Měnový kurz, který byl při přepočtu použit, je uveden v tabulce u jednotlivých výzev (oblast podpory 1.1 je vyhlašována v CZK, proto u výzvy č. 54-57 kurz CZK/EUR není uveden). U finančních částek „Podané projektové žádosti“ a „Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ byl použit kurz 27,728 CZK/EUR. Ve sloupci „Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ jsou uvedena data od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ (tzv. pozitivní stavy), včetně stavu N6 „Projekt pozastaven“.

Výše uvedená tabulka shrnuje přehled o vyhlášených (resp. realizovaných) výzvách ROP SZ v roce 2014. Celkem probíhalo 13 výzev, z toho pouze 5 výzev prošlo plným procesem administrace ještě do konce roku 2014 (tj. výzva č. 52-55 a 61 ROP SZ), ostatní výzvy vyhlášené v roce 2014 budou vyhodnoceny a předloženy VRR ke schválení do března 2015 (týká se výzev 56-60 a 62-64 ROP SZ). Podrobnější popis průběhu výzev a specifikace projektů je uvedena v kapitole 3 „Provádění podle prioritních os“. Pro celkový přehled o věcném pokroku ROP SZ uvádí následující tabulka informace o realizovaných výzvách ROP SZ od počátku programového období.

28

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Tab. č. 12: Přehled realizovaných výzev od počátku programového období (v EUR) Podávání projektových Podávání žádostí – projektových Pořadové datum žádostí – číslo zahájení datum výzvy příjmu ukončení projektových výzvy žádostí 1 19.12.2007 18.2.2008

Druh výzvy

Číslo oblasti podpory

Alokace na výzvu

EUR kolová

20.6.2008 kolová (31.12.2008) (průběžná)

2

14.4.2008

3

8.9.2008

4

11.11.2008

5

25.11.2008

12.3.2009

kolová

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

8.4.2009 10.6.2009 15.7.2009 8.9.2009 15.9.2009 15.10.2009 16.12.2009 16.12.2009 17.3.2010 27.4.2010 27.5.2010 24.6.2010 24.6.2010 16.9.2010 16.9.2010 6.1.2011 6.1.2011 6.4.2011 7.7.2011

12.5.2009 12.8.2009 15.9.2009 30.8.2010 15.12.2009 15.12.2009 16.3.2010 16.3.2010 16.6.2010 30.6.2010 26.8.2010 26.8.2010 15.9.2010 4.3.2011 15.12.2010 29.4.2011 31.3.2011 14.7.2011 7.9.2011

25

15.7.2011

31.10.2011

26 27 28 29

15.7.2011 15.9.2011 15.11.2011 15.11.2011

30

10.2.2012

31 32

10.2.2012 10.2.2012

33

15.3.2012

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

21.5.2012 21.5.2012 21.5.2012 21.5.2012 29.5.2012 nevyhlášeno 24.9.2012 19.9.2013 19.9.2013 19.9.2013 17.10.2013

12.10.2011 23.8.2012 30.3.2012 25.1.2012 15.3.2012 (27.4.2012) 10.5.2012 10.5.2012 14.6.2012 (27.7.2012) 27.6.2012 27.7.2012 24.8.2012 24.8.2012 27.7.2012 14.8.2013 13.8.2014 18.12.2013 18.12.2013 29.11.2013

kolová kolová kolová průběžná průběžná kolová průběžná kolová průběžná kolová kolová kolová průběžná průběžná průběžná kolová průběžná průběžná kolová kolová (průběžná) průběžná průběžná kolová průběžná

31.8.2009 průběžná 22.1.2009 kolová (14.9.2009) (průběžná)

kolová

3.1, 5.1 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, (5.1, 5.2) 5.1, 5.2 1.2, 3.2, (1.1) 1.3, 2.1, 2.2, 4.2, 4.3 3.1 1.2 1.3, 3.1 5.1, 5.2 1.1 3.2 1.1 3.2 1.1 1.2, 1.3, 2.2 2.1, 4.2 4.1 1.1 5.1, 5.2 1.1 3.2, 4.1, 4.3 1.1 1.1 3.2

kolová kolová průběžná průběžná kolová průběžná průběžná průběžná průběžná kolová

Počet

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou Počet

EUR

EUR

73 953 111,00 26,38

12

56 324 913,19

9

28 558 198,93

225 870 532,00 25,25

265

346 068 353,22

81

157 724 227,45

5 500 000,00 20,00

2

3 078 337,78

2

3 074 046,09

133 330 245,00 25,25

59

120 410 041,01

23

55 931 395,33

73 064 231,00 21,00

192

146 542 320,51

66

50 596 332,57

20 000 000,00 16 191 894,00 42 968 000,00 3 779 820,00 77 543 668,00 25 493 258,00 43 983 313,00 11 150 000,00 32 330 522,00 26 219 043,00 20 051 491,00 2 127 660,00 39 959 877,00 3 404 506,00 32 044 180,00 59 748 266,00 12 322 183,00 12 322 183,00 2 444 444,00

1 53 5 2 8 3 5 3 1 95 74 1 2 2 3 175 0 0 2

13 637 442,55 34 194 575,34 37 432 450,23 2 986 127,74 14 406 256,28 20 813 033,76 16 006 289,17 8 491 416,62 1 265 447,99 73 286 375,32 46 185 034,59 1 657 021,78 8 604 859,64 2 882 161,53 18 245 451,60 127 817 020,88 0,00 0,00 2 857 441,03

1 22 2 2 7 3 3 2 1 20 22 0 2 2 3 29 0 0 1

12 593 406,09 13 090 338,29 28 482 969,04 2 986 127,74 10 393 124,33 18 696 400,31 9 003 223,98 5 408 474,69 1 265 441,85 18 863 493,19 13 150 099,20 0,00 6 331 863,64 2 882 161,53 18 229 078,43 30 139 220,62 0,00 0,00 1 711 646,92

22,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 25,50 22,50

1.3, (1.1)

20 282 374,00 22,50

5

7 719 047,68

2

2 712 069,08

1.1 5.1, 5.2 3.2 1.1

20 382 128,00 3 702 222,00 22,50 11 627 906,00 21,50 30 888 081,00 -

0 2 5 5

0,00 2 863 906,52 13 873 040,83 1 231 641,66

0 2 0 0

0,00 2 863 906,52 0,00 0,00

1.3, 3.1

64 807 302,00 21,50

3

6 074 757,39

0

0,00

12 579 084,00 20 092 766,00

0 5

0,00 10 402 876,51

0 0

0,00 0,00

5

3 913 622,84

0

0,00

0 0 0 0 0 2 2 3 9 55

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 2 2 3 6 38

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

průběžná 1.1 průběžná 1.1 kolová

Kurz

Podané projektové žádosti

1.3, 4.2 4.1 4.1 1.1 1.1 3.1 5.1, 5.2 5.1, 5.2 1.1 1.1 1.2

-

9 347 096,00 21,50 4 000 000,00 4 380 840,00 12 579 084,00 13 879 959,00 68 353 852,00 2 988 020,00 3 000 000,00 13 892 333,00 20 382 128,00 39 375 000,00

25,00 25,00 21,50 23,50 24,00 24,00

2 531 974,90 2 595 614,54 5 907 934,96 11 412 483,07 46 777 667,02

2 531 974,90 2 580 287,07 4 911 568,40 6 810 283,84 26 053 515,12

29

Verze 1

3. prosince 2010


Podávání projektových Podávání žádostí – projektových Pořadové datum žádostí – číslo zahájení datum výzvy příjmu ukončení projektových výzvy žádostí 45 17.10.2013 15.11.2013 46 17.10.2013 15.11.2013 47 17.10.2013 29.11.2013 48 1.11.2013 18.12.2013 49 18.11.2013 20.12.2013 50 18.11.2013 20.12.2013 51 18.11.2013 13.12.2013 52 18.11.2013 22.1.2014 53 11.12.2013 22.1.2014 54 26.3.2014 25.6.2014 55 26.3.2014 25.6.2014 56 21.7.2014 24.11.2014 57 18.8.2014 24.11.2014 58 18.8.2014 18.9.2014 59 18.8.2014 25.9.2014 60 18.8.2014 17.10.2014 61 25.8.2014 14.8.2015 62 25.8.2014 25.9.2014 63 25.8.2014 25.9.2014 64 25.8.2014 25.9.2014 Celkem

Druh výzvy

kolová kolová kolová kolová kolová kolová kolová kolová kolová průběžná průběžná průběžná průběžná kolová kolová kolová průběžná kolová kolová kolová


3.1 3.2 3.2 3.1 1.3 1.3 2.2 4.1 4.3 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.3 3.1 5.1, 5.2 2.2 2.2 4.1

Alokace na výzvu

Podané projektové žádosti

EUR

Kurz

Počet

13 958 334,00 13 458 334,00 8 250 000,00 80 833 334,00 7 500 000,00 12 916 667,00 13 702 313,00 6 875 000,00 833 334,00 7 405 839,00 9 274 888,00 8 310 178,00 8 406 427,00 13 657 033,00 12 962 963,00 7 407 407,00 3 703 704,00 12 962 963,00 1 111 111,00 8 148 148,00 1 624 020 579,00

24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00

1 12 036 163,85 2 11 073 431,37 5 11 235 224,04 12 90 500 335,96 8 7 048 874,74 13 25 497 777,31 41 22 808 251,60 31 10 506 830,04 8 939 995,74 1 195 838,29 1 2 099 319,15 6 7 155 736,41 6 3 461 859,95 31 17 461 498,55 16 21 600 855,09 3 9 424 262,44 2 3 267 049,55 50 21 219 367,23 12 1 385 479,40 17 6 986 967,17 1 332 1 504 402 057,54

EUR

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou Počet

EUR

1 2 2 7 8 7 19 11 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 423

11 773 311,77 9 759 266,45 1 977 192,82 29 433 373,68 5 517 428,62 12 203 604,56 7 968 796,96 3 227 742,79 241 717,44 184 001,70 1 584 722,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 267 049,55 0,00 0,00 0,00 624 713 084,29

Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 10. 1. 2015, použit kurz 27,728 CZK/EUR Pozn.: ŘO ROP SZ vyhlašuje výzvy jen na evropské zdroje. Měnový kurz, který byl při přepočtu použit, je uveden v tabulce u jednotlivých výzev (oblast podpory 1.1 je vyhlašována v CZK, proto u těchto výzev kurz CZK/EUR není uveden). U finančních částek „Podané žádosti o podporu“ a „Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ byl použit kurz 27,728 CZK/EUR. Ve sloupci „Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ jsou uvedena data od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ (tzv. pozitivní stavy), včetně stavu N6 „Projekt pozastaven“.

30

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2.1.2 Finanční údaje Tab. č. 13: Finanční údaje za všechny prioritní osy (v EUR) Finanční prostředky OP celkem (EU a vnitrostátní) Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4 Prioritní osa 5 Celkový součet Výdaje typu ESF v celkovém součtu, je-li OP spolufinancován ERDF Výdaje typu ERDF v celkovém součtu, je-li OP spolufinancován ESF

355 013 213,00 59 689 472,00 312 617 842,00 146 357 481,00 23 693 643,00 897 371 651,00

Základ pro výpočet příspěvku EU (z veřejných zdrojů nebo celkem) Total Total Total Total Total Total

Celková výše potvrzených způsobilých výdajů vynaložených příjemci

Odpovídající příspěvek z veřejných zdrojů

242 345 731,63 28 636 873,82 187 957 334,62 137 893 817,06 15 998 701,47 612 832 458,60

242 089 582,83 28 636 873,82 187 957 334,62 96 864 590,00 15 998 701,47 571 547 082,74

Míra plnění v%

68,26 47,98 60,12 94,22 67,52 68,29

Zdroj: MSC2007 stav k 10. 1. 2015 Pozn.: Tabulka obsahuje údaje za celkové způsobilé výdaje (tj. údaje za ERDF + národní veřejné prostředky + soukromé prostředky). U celkových částek vyžádaných od EK nelze použít jeden kurz – výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci.

V roce 2014 byly standardně registrovány žádosti o platbu ve všech prioritních osách. Celkem bylo proplaceno 134 žádostí o platbu, 13 z nich byly jednoetapové projekty, zbývající část projektů po proplacení jednotlivých žádostí o platbu pokračuje v realizaci. U 30 projektů byla proplacena závěrečná žádost o platbu, a financování těchto projektů tak bylo ukončeno. U prioritní osy 5 „Technická asistence“ byly vyúčtovány zálohové platby za 2 projekty TA roku 2013 a projekty byly finančně ukončeny. Dva projekty TA roku 2014 byly do konce roku 2014 fyzicky ukončeny, jejich finanční ukončení proběhne v 1. pololetí 2015. Dvěma projektům TA na rok 2015 byly v prosinci 2014 vyplaceny první zálohové platby. Ve výše uvedené tabulce ve sloupci „Celková výše potvrzených způsobilých výdajů vynaložených příjemci“ jsou uvedeny částky zaslané do EK v rámci 1. až 11. certifikace výdajů.

31

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Tab. č. 14: Finanční plán ROP SZ na celé programové období (v EUR) Prioritní osa / oblast podpory

Fond

Příspěvek EU v EUR

Veřejné prostředky celkem v EUR

1.1 1.2 1.3 Prioritní osa 1 2.1 2.2 Prioritní osa 2 3.1 3.2 Prioritní osa 3 4.1 4.2 4.3 Prioritní osa 4 5.1 5.2 Prioritní osa 5 Celkem ROP SZ

ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF

118 269 581 103 453 268 80 038 382 301 761 231 2 065 921 48 670 130 50 736 051 182 005 192 83 719 973 265 725 165 89 150 629 29 202 610 6 050 619 124 403 858 18 747 440 1 392 156 20 139 596 762 765 901

139 140 684 121 709 727 94 162 802 355 013 213 2 430 496 57 258 976 59 689 472 214 123 756 96 468 322 310 592 078 93 392 102 30 591 967 6 338 486 130 322 555 22 055 812 1 637 831 23 693 643 879 310 961

Soukromé financování celkem v EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 2 025 764 2 025 764 11 490 992 3 764 045 779 889 16 034 926 0 0 0 18 060 690

Podíl na celkové alokaci ROP SZ v% 15,51 13,56 10,49 39,56 0,27 6,38 6,65 23,86 10,98 34,84 11,69 3,83 0,79 16,31 2,46 0,18 2,64 100,00

Zdroj: MSC2007 stav k 10. 1. 2015

V následující tabulce je uveden seznam zálohových a průběžných plateb z EK – tyto platby jsou rozpočítány poměrově do prioritních os dle % alokace prioritní osy na celkové alokaci ROP SZ. Tab. č. 15: Zálohové a průběžné platby ROP SZ (v EUR) Prioritní osa 1 Regenerace a rozvoj měst 2 Integrovaná podpora místního rozvoje 3 Dostupnost a dopravní obslužnost 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu 5 Technická asistence Celkem ROP SZ

% z alokace na prioritní osu 39,56 6,65 34,84 16,31 2,64 100,00

Částka zálohové/ průběžné platby ERDF 221 889 814,16 37 307 022,15 195 391 923,89 91 476 127,80 14 808 964,02 560 873 852,03

Zdroj: MSC2007 stav k 10. 1. 2015 Pozn.: U finančních částek nelze použít jeden kurz – výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci.

32

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Tab. č. 16: Termíny zálohových a průběžných plateb ROP SZ (v EUR) Datum 19. 12. 2007 14. 4. 2008 5. 2. 2009 20. 4. 2009 17. 12. 2009 27. 5. 2010 10. 8. 2010 9. 12. 2010 9. 3. 2011 7. 4. 2014 8. 4. 2014 12. 8. 2014 3. 12. 2014 19. 3. 2015 Celkem ROP SZ

Částka zálohové/ průběžné platby ERDF 14 918 220,42 22 377 330,63 14 918 220,42 14 918 220,42 12 494 558,20 6 432 931,28 21 885 488,41 74 354 629,20 71 016 906,68 95 714 254,57 151 915 443,51 18 293 238,27 11 854 274,28 29 780 135,74 560 873 852,03

Zdroj: MSC2007 Pozn.: U finančních částek nelze použít jeden kurz – výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci.

Zálohové platby jsou finanční prostředky, které slouží na počátku programu k urychlení čerpání a k menšímu zatížení ekonomik daného státu. Jsou využívány postupně prostřednictvím podaných souhrnných žádostí o platbu. Ve výše uvedené tabulce jsou vedle zálohových plateb započítány i průběžné platby zaslané ze strany EK na základě 1. až 10. certifikace. Detailní rozpis zálohových plateb a žádostí o průběžnou platbu je možné vidět v následující tabulce ve sloupci „b“ a „c“. Tab. č. 17: Naplňování pravidla n+2/n+3 (v EUR) Finanční plán – rok

Celková alokace n+3/n+2 limity – EU prostředků souhrnné 2007-2013 – roční a

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem

92 547 536,00 97 099 824,00 101 672 012,00 106 458 000,00 119 825 197,00 120 154 868,00 125 008 464,00

762 765 901,00

112 524 413,33 229 621 014,66 486 753 390,33 622 332 847,67 762 765 901,00 762 765 901,00

Předběžné platby z EK – roční

b 14 918 220,42 22 377 330,63 29 836 440,84

67 131 991,89

Žádosti o průběžnou/ Předběžné Předběžné závěrečnou platby z EK + platby z EK + platbu žádosti o platbu žádosti o platbu předložené EK – – roční – souhrnné roční c 0,00 0,00 12 494 558,20 102 673 048,89 71 016 906,68 0,00 247 629 698,08 66 748 222,54

d=b+c 14 918 220,42 22 377 330,63 42 330 999,04 102 673 048,89 71 016 906,68 0,00 247 629 698,08 66 748 222,54

500 562 434,39

567 694 426,28

e 14 918 220,42 37 295 551,05 79 626 550,09 182 299 598,98 253 316 505,66 253 316 505,66 500 946 203,74 567 694 426,28 567 694 426,28 567 694 426,28

Rozdíl mezi platbami a limity – souhrnné f=e-a

140 792 092,33 23 695 491,00 14 192 813,41 -54 638 421,39 -195 071 474,72 -195 071 474,72

Zdroj: MSC2007 stav k 10. 1. 2015 Pozn.: Pravidlo n+3 se uplatňuje pro roky 2008-2010, pravidlo n+2 pro roky 2011-2013.

33

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 U certifikovaných prostředků předložených EK nelze použít jeden kurz – výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci.

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 539/2010 ze dne 16. 6. 2010 (novela Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006) došlo k určitému rozvolnění pravidla n+2/n+3 – prodloužení lhůty pro výpočet automatického zrušení ročního rozpočtového závazku v souvislosti s celkovým ročním příspěvkem na rok 2007 tak, aby se zvýšilo čerpání prostředků poskytnutých na některé operační programy. Alokace na rok 2007 je tak rozpočítána na alokace následujících let. Vlivem rychlého čerpání, následné certifikace a možnosti využití zálohových plateb v předchozích letech došlo i přes pozastavení procesu certifikace výdajů ROP SZ (v období březen 2011 - září 2013) ke splnění pravidla n+3 pro čerpání alokací roku 2008 a 2009. V roce 2013 došlo k souběhu pravidla n+3 pro čerpání alokace roku 2010 a pravidla n+2 pro čerpání alokace 2011. V rámci revize Programového dokumentu ROP SZ schválené ze strany EK dne 19. 12. 2013 došlo u ROP SZ k úpravě způsobu výpočtu podílu příspěvku z ERDF místo z celkových způsobilých veřejných výdajů na celkové způsobilé výdaje. Díky novému způsobu vykazování došlo k navýšení čerpání prostředků ve vztahu k pravidlu n+3/n+2 od počátku programového období, a tedy i ke splnění pravidla n+3/n+2 pro čerpání alokací roku 2010 a 2011 v roce 2013. I přes opatření přijatá pro minimalizaci ztrát se v roce 2014 nepodařilo z důvodu dlouhodobého pozastavení ROP SZ naplnit limit čerpání. Na základě přijatého oznámení z IS SFC2007 ze dne 12. 2. 2015 je konečná výše automatického zrušení závazku (tzv. decommitment) 54 638 421 EUR. Na základě předběžného vyčíslení predikcí prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO a s ohledem na aktuálně probíhající výzvy je pro rok 2015 (resp. do konce programového období) ŘO ROP SZ deklarováno další nenaplnění limitu čerpání a s tím související hrozba automatického zrušení závazku (decommitment). Výše závazku, u kterého by došlo k automatickému zrušení, je odhadována v rozmezí cca 1-1,7 mld. CZK (tj. cca 36-61 mil. EUR). Relevantní odhady budou k dispozici po 30. 4. 2016, což je mezní termín pro předložení poslední souhrnné žádosti o platbu na PCO. Na konečnou výši decommitmentu však budou mít vliv také:  změny rozpočtu projektů či úspory vzešlé z výběrových řízení (kde byla nižší skutečná cena oproti plánované v průměru o 23 %);  krácení způsobilých výdajů v důsledku kontroly veřejných zakázek;  nedokončené/stažené projekty;  odstoupení od smlouvy o poskytnutí dotace;  nesrovnalosti, u nichž nelze předvídat termín jejich vyřešení (šetření Policie ČR, přezkumy ÚOHS atd.), a tudíž dochází k pozastavení plateb těchto projektů (s ohledem na lhůty, které mají dotčené orgány na vyřešení jednotlivých případů, hrozí riziko neproplacení prostředků na tyto projekty, a tedy i riziko nezařazení do certifikace výdajů a nevyčerpání alokace ROP SZ). Na konci programového období musí být prokázáno vyčerpání celé alokace ROP SZ, tzn. včetně prokázání vyčerpání zálohových plateb, které se již k plnění pravidla n+2 nemohou započítat. V roce 2015 ŘO ROP SZ předpokládá čerpání prostředků ve výši příspěvku EU 2 398 153 900 CZK (tj. cca 86 488 528 EUR), v roce 2016 prostředky ve výši příspěvku EU 2 317 226 055 CZK (tj. cca 83 569 895 EUR). 34

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2.1.3 Informace o rozpisu využití fondu Tab. č. 18: Kumulativní rozdělení přídělů z příspěvku Společenství podle kategorií (v EUR) Kód Prioritní téma

Cíl

Kód Forma financování

Kód Území

11 – Informační a komunikační technologie (přístup, zabezpečení, 01 – Nevratná pomoc 01 – Město interoperabilita, předcházení rizikům, výzkum, inovace, e-obsah atd.) 18 – Mobilní majetek železnic 01 – Nevratná pomoc 00 – Nevztahuje se 23 – Regionální/místní komunikace

01 – Nevratná pomoc 00 – Nevztahuje se

24 – Cyklistické stezky


25 – Městská doprava


28 – Inteligentní dopravní systémy 01 – Nevratná pomoc 00 – Nevztahuje se 29 – Letiště 01 – Nevratná pomoc 00 – Nevztahuje se 52 – Podpora čisté městské dopravy 01 – Nevratná pomoc 01 – Město 01 – Město 55 – Propagace přírodního bohatství 01 – Nevratná pomoc K o n v 56 – Ochrana a rozvoj přírodního e dědictví r g e n c e 57 – Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu

Kód Hospodářská činnost 17 – Veřejná správa 20 – Sociální práce, veřejné, sociální a osobní služby 11 – Přeprava 00 – Nevztahuje se 12 – Výstavba 12 – Výstavba 11 – Přeprava 12 – Výstavba 11 – Přeprava 12 – Výstavba 11 – Přeprava 22 – Jiné nespecifikované služby

05 – Venkovské oblasti (jiné než hory, 22 – Jiné ostrovy a řídce nebo nespecifikované velmi řídce osídlené služby oblasti)


12 – Výstavba

12 – Výstavba 14 – Pohostinství a ubytovací služby 01 – Město 22 – Jiné nespecifikované služby 12 – Výstavba 01 – Nevratná pomoc 14 – Pohostinství a 05 – Venkovské ubytovací služby oblasti (jiné než hory, 19 – Činnosti týkající ostrovy a řídce nebo se lidkého zdraví velmi řídce osídlené 22 – Jiné oblasti) nespecifikované služby 12 – Výstavba 22 – Jiné 01 – Město nespecifikované služby

58 – Ochrana a zachování kulturního 01 – Nevratná pomoc 05 – Venkovské dědictví 12 – Výstavba oblasti (jiné než hory, ostrovy a řídce nebo 22 – Jiné velmi řídce osídlené nespecifikované oblasti) služby

Kód Poloha

Částka v EUR

CZ042 3 043 264,84

CZ042 CZ041, CZ042

20 398 798,07

CZ041, CZ042

134 137 468,65

CZ041, CZ042 CZ042 CZ041 CZ042 CZ041 CZ042

18 543 947,61 8 922 702,19 475 850,23 2 885 817,77 4 231 661,50

CZ041, CZ042 688 768,63 CZ041, CZ042

CZ041, CZ042

0,00

CZ041, CZ042 CZ041, CZ042 CZ041, CZ042 CZ042

76 786 412,50

CZ041, CZ042 CZ041 CZ041, CZ042

CZ042

CZ042

18 783 296,93

CZ041

35

Verze 1

3. prosince 2010


Kód Prioritní téma

Cíl

59 – Rozvoj kulturní infrastruktury

60 – Jiná podpora zlepšení kulturních služeb


01 – Nevratná pomoc


K o 61 – Integrované projekty pro obnovu 01 – Nevratná pomoc n měst a venkova v e r g e n c 75 – Vzdělávací infrastruktura 01 – Nevratná pomoc e

76 – Zdravotní infrastruktura

77 – Infrastruktura péče o děti



Kód Hospodářská činnost 12 – Výstavba 17 – Veřejná správa 01 – Město 22 – Jiné nespecifikované služby 05 – Venkovské 12 – Výstavba oblasti (jiné než hory, 22 – Jiné ostrovy a řídce nebo nespecifikované velmi řídce osídlené služby 22 – Jiné 01 – Město nespecifikované služby 05 – Venkovské oblasti (jiné než hory, 22 – Jiné ostrovy a řídce nebo nespecifikované velmi řídce osídlené služby oblasti) 11 – Přeprava 12 – Výstavba 01 – Město 17 – Veřejná správa 18 – Vzdělávání 05 – Venkovské oblasti (jiné než hory, ostrovy a řídce nebo 12 – Výstavba velmi řídce osídlené oblasti) 12 – Výstavba 01 – Město 18 – Vzdělávání 05 – Venkovské oblasti (jiné než hory, ostrovy a řídce nebo 12 – Výstavba velmi řídce osídlené oblasti) 12 – Výstavba 17 – Veřejná správa 19 – Činnosti týkající 01 – Město se lidského zdraví 20 – Sociální práce, veřejné, sociální a osobní služby 05 – Venkovské oblasti (jiné než hory, ostrovy a řídce nebo 12 – Výstavba velmi řídce osídlené oblasti) 05 – Venkovské oblasti (jiné než hory, ostrovy a řídce nebo 12 – Výstavba velmi řídce osídlené oblasti) Kód Území

Kód Poloha

Částka v EUR

CZ041, CZ042 CZ041 CZ042 21 647 258,56 CZ041, CZ042 CZ041

CZ041, CZ042 350 407,37 CZ042

CZ042 CZ041, CZ042 CZ041, CZ042 CZ042 159 340 731,75 CZ041, CZ042

CZ042 CZ041, CZ042 52 586 068,40 CZ042

CZ041 CZ042 CZ041, CZ042 CZ042

38 527 630,00

CZ042

CZ042

974 294,51

36

Verze 1

3. prosince 2010


Kód Prioritní téma

Cíl


Kód Území

01 – Město K o n v e r g e n c e

79 – Jiná sociální infrastruktura

81 – Mechanismy lepšího vytváření, monitorování a hodnocení dobrých politik a programů na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, budování kapacit pro provádění politik a programů 85 – Příprava, provádění, monitorování a kontrola 86 – Hodnocení a studie; informace a komunikace Celkem


Kód Hospodářská činnost 12 – Výstavba 17 – Veřejná správa 20 – Sociální práce, veřejné, sociální a osobní služby

05 – Venkovské oblasti (jiné než hory, ostrovy a řídce nebo 12 – Výstavba velmi řídce osídlené oblasti)

Kód Poloha

Částka v EUR

CZ041, CZ042 CZ042 CZ042 26 635 462,79 CZ042

05 – Venkovské oblasti (jiné než hory, 22 – Jiné 01 – Nevratná pomoc ostrovy a řídce nebo nespecifikované velmi řídce osídlené služby oblasti)

CZ041, CZ042


17 – Veřejná správa

CZ042

18 720 251,60


17 – Veřejná správa

CZ042

2 122 551,20

2 051 790,85

611 854 435,94

Zdroj: MSC2007, MONIT7+ stav k 10. 1. 2015, použit kurz 27,728 CZK/EUR Pozn.: Jedná se o prostředky Společenství od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ (tzv. pozitivní stavy), včetně stavu N6 „Projekt pozastaven“.

Po analýze finančních částek přiřazených k jednotlivým prioritním tématům lze konstatovat, že v roce 2014 došlo k výraznému nárůstu celkové hodnoty vyčerpaných prostředků (celkem na cca 80 %, hodnota v roce 2013 činila cca 65 %). Tento přírůstek vyčerpaných prostředků oproti minulému roku 2013 byl registrován u většiny sledovaných prioritních témat. U 3 prioritních témat dochází k přeplnění, naopak u jednoho prioritního tématu došlo ke značnému poklesu (podrobněji viz níže). Na celkový nárůst prostředků mělo vliv zejména zasmluvnění a realizace projektů z výzev vyhlášených jak na podzim 2013 (po obnovení ROP SZ), tak v průběhu roku 2014. Prioritní téma 11 „Informační a komunikační technologie“ je zatím plněno na necelých 21 % (obdobně jako v roce 2013). Toto prioritní téma je obsaženo v celkem 4 oblastech podpory (konkrétně v oblasti podpory 1.1 „Podpora rozvojových pólů regionu“, 1.2 „Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst“, 1.3 „Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ a 2.2 „Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury“), žadatelé však zařazují své projekty spíše k jiným prioritním tématům. Pro uvedené oblasti podpory bylo v roce 2014 vyhlášeno celkem 8 nových výzev, většina podaných projektů bude předložena VRR ke schválení v lednu 2015. Prioritní téma 24 „Cyklistické stezky“ je plněno z asi 47 % (hodnota v roce 2013 činila cca 19 %). Toto prioritní téma zahrnuje pouze oblast podpory 3.2 „Rozvoj dopravní obslužnosti regionu“. Navýšení prostředků lze připisovat zasmluvněným projektům předloženým v rámci 2 výzev z konce roku 2013 (tj. výzva č. 46 a 47 ROP SZ), přičemž výzva č. 46 ROP SZ byla zaměřena výhradně na podporu cyklostezek, výzva č. 47 ROP SZ pak obsahovala veškeré přípustné aktivity pro tuto oblast podpory a byla koncipována jako závěrečná. V roce 2014 tedy nebyla pro danou oblast podpory vyhlášena žádná výzva.

37

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Jediným prioritním tématem, u kterého byl v roce 2014 zaznamenán výrazný pokles plnění (z téměř 76 % na necelých 12 %), je 28 „Inteligentní dopravní systémy“. Pokles je způsoben ukončením smlouvy na základě rozhodnutí příjemce dotace u projektu „Karlovarská karta“ ve výši příspěvku EU 72 213 280 CZK (tj. cca 2 604 345 EUR). Prioritní téma 52 „Podpora čisté městské dopravy“ je plněno ve výši necelých 23 % (v předchozích letech nebylo plněno vůbec). Toto prioritní téma je obsaženo pouze v oblasti podpory 1.1 „Podpora rozvojových pólů regionu“ (IPRM III. – doprava). Nárůst prostředků je způsoben zasmluvněnými projekty předloženými v rámci výzvy č. 43 ROP SZ vyhlášené koncem roku 2013. V roce 2014 byly pro danou oblast podpory vyhlášeny další 2 výzvy (výzva č. 55 a 57 ROP SZ), avšak předložené projekty nebyly zaměřeny na plnění tohoto prioritního téma. Prioritní téma 55 „Propagace přírodního bohatství“ je plněno cca na 38 %. Nižší plnění je způsobeno zejména malým zájmem žadatelů o toto prioritní téma v předchozích letech a zařazením tohoto téma pouze v oblasti podpory 4.3 „Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu“. Mírné navýšení prostředků (hodnota v roce 2013 činila cca 35 %) lze připisovat zasmluvněným projektům předloženým v rámci výzvy č. 53 ROP SZ vyhlášené koncem roku 2013, která byla koncipována jako závěrečná. Prioritní téma 56 „Ochrana a rozvoj přírodního dědictví“ zatím není plněno vůbec, což je způsobeno především nízkým zájmem žadatelů, případně zařazením projektu k jinému prioritnímu tématu. Toto prioritní téma je zahrnuto pouze v oblasti podpory 4.1 „Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu“, pro kterou byla v roce 2014 vyhlášena výzva č. 64 ROP SZ, podané projekty budou předloženy VRR ke schválení v lednu 2015. Prioritní téma 57 „Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu“ je naopak nadále přeplňováno (cca 143 %). Toto téma je obsaženo ve všech 3 oblastech podpory prioritní osy 4 „Udržitelný rozvoj cestovního ruchu“, přičemž u oblasti 4.2 „Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení“ se jedná o jediné prioritní téma. Vysoká míra přeplnění tohoto tématu je způsobena jak poměrně vysokým zájmem žadatelů o příslušné oblasti podpory v předchozích letech, tak i realokací z oblasti podpory 4.2 do oblasti podpory 2.2 „Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury obcí“ provedenou v roce 2013, čímž došlo ke snížení celkové finanční částky alokované na toto prioritní téma. U prioritního tématu 60 „Jiná podpora zlepšování kulturních služeb“ stále nedochází k optimálnímu plnění (necelých 17 %), což je způsobeno tím, že žadatelé vybírají spíše obecnější prioritní témata (např. 57 „Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu“), a také tím, že toto téma obsahuje pouze oblast podpory 4.3, pro kterou byla závěrečná výzva (výzva č. 43 ROP SZ) vyhlášena v prosinci 2013. Zasmluvněné projekty z této výzvy však k navýšení tohoto tématu nijak nepřispěly (přihlásily se k plnění zejména prioritního tématu 57, příp. 55). V případě prioritního tématu 61 „Integrované projekty pro obnovu měst a venkova“ došlo naopak k mírnému přeplnění (cca 112 %, obdobně jako již v roce 2012). Toto téma je obsaženo celkem u 3 oblastí podpory, a to 1.1 „Podpora rozvojových pólů regionu“, 1.2 „Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst“ a 2.2 „Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury“. Žadatelé/příjemci z řad měst a obcí (pro které jsou zmíněné oblasti podpory primárně určeny) toto prioritní téma obecně volí poměrně často (především v rámci projektů IPRM), a to z důvodu, že část úspěšných projektů je součástí či navazuje na další projekty/aktivity příslušných měst a obcí. V roce 2014 byly pro dané oblasti podpory vyhlášeny další výzvy, lze tedy předpokládat ještě mírné navýšení plnění tohoto tématu. 38

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Prioritní téma 77 „Infrastruktura péče o děti“ je zatím plněno pouze z cca 15 % (obdobně jako v roce 2013). Toto prioritní téma je zahrnuto pouze v oblasti podpory 2.2 „Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury“. V roce 2014 byly pro tuto oblast podpory vyhlášeny další 2 výzvy (výzva č. 62 a 63 ROP SZ), podané projekty budou předloženy VRR ke schválení v lednu 2015. Prioritní téma 85 „Příprava, provádění, monitorování a kontrola“ je naopak nadále přeplňováno (cca 124 %). Důvodem jsou zvýšené nároky na kontrolní činnost v souvislosti se zasmluvněnými a realizovanými projekty z výzev vyhlášených jak na podzim 2013 (po obnovení ROP SZ), tak v průběhu roku 2014 (kontroly na místě jsou v rámci ROP SZ vykonávány s každou žádostí o platbu). Dalším důvodem jsou také zvýšené nároky na vypořádávání proběhlých auditů a řešení nesrovnalostí. 2.1.4 Pomoc podle cílových skupin Cílové skupiny, na něž se ROP SZ ve svých jednotlivých prioritních osách zaměřuje10, jsou vymezeny v Programovém dokumentu ROP SZ11. V následující tabulce je uveden přehled typů žadatelů/příjemců a jejich právních forem v rámci ROP SZ. Nejčastějšími typy žadatelů/příjemců byly, podobně jako v předchozích letech, „obec“ a „kraj“. Obce jako žadatelé mohou podávat žádosti o poskytnutí dotace ve třech z pěti prioritních os ROP SZ – v prioritní ose 1 „Regenerace a rozvoj měst“, 2 „Integrovaná podpora místního rozvoje“ a 4 „Udržitelný rozvoj cestovního ruchu“. Kraje realizují největší podíl ze svých projektů v prioritní ose 3 „Dostupnost a dopravní obslužnost“ a v rámci oblasti podpory 1.3 „Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů“. Dalšími častými žadateli/příjemci jsou organizace založené/zřízené obcí či krajem. Nejčastější právní formou podnikatelských subjektů (u projektů v realizaci a u dokončených projektů) je společnost s ručením omezeným.

10

Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole 1.2 „Stručná charakteristika programu“, tab. č. 7 „Kategorie příjemců pomoci ROP SZ“ a tab. č. 8 „Cílové skupiny ROP SZ“. 11 http://www.nuts2severozapad.cz/wpcontent/uploads/2014/01/131010_ROP_SZ_cista_public.pdf.pdf

39

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Tab. č. 19: Přehled typů žadatelů/příjemců a právních forem ROP SZ za rok 2014 Stav projektu

Typ žadatele

P13 Projekt Kraj ohodnocen, dosáhl Obec minimální bodové Organizace založená krajem hranice Organizace zřízená krajem Soukromá firma – ostatní Veřejná nestátní nezisková organizace P21 Projektová žádost splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí

P45 Projekt v realizaci

Kraj Neveřejná nestátní nezisková organizace Obec Organizace založená obcí Sdružení obcí Soukromá firma – ostatní Kraj Neveřejná nestátní nezisková organizace Obec Organizace založená krajem Organizace založená obcí Organizace zřízená krajem Organizace zřízená obcí Regionální rada Soukromá firma – ostatní Veřejná nestátní nezisková organizace

P6 Financování projektu ukončeno

Obec Organizace založená krajem P7 Výdaje projektu Kraj certifikovány Neveřejná nestátní nezisková organizace Obec Organizace založená krajem Organizace založená obcí Organizace zřízená krajem Organizace zřízená obcí Provozovatel drážní dopravy – veřejný subjekt

Právní forma Kraj Obec Akciová společnost Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem Akciová společnost Společnost s r. o. Evidované církevní právnické osoby Spolek Kraj

Počet projektů – celkem 6 31 5 3 2 1 1 1 3

Obecně prospěšná společnost Obec Akciová společnost Dobrovolný svazek obcí Společnost s r. o. Kraj

1 38 2 1 1 11

Obecně prospěšná společnost Obec Akciová společnost Akciová společnost Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem RR SZ Společnost s r. o. Evidované církevní právnické osoby Obecně prospěšná společnost Obec Akciová společnost Kraj Obecně prospěšná společnost Sdruž.(svaz, spolek, spol.) Obec Akciová společnost Akciová společnost Obecně prospěšná společnost Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem Příspěvková organizace

2 63 3 4 11 1 4 5 4 1 1 5 42 2 1 152 4 1 1 8 3

Akciová společnost

4

40

Verze 1

3. prosince 2010


Typ žadatele

Stav projektu

Regionální rada Sdružení obcí Soukromá firma – ostatní Veřejná nestátní nezisková organizace P8 Projekt finálně uzavřen

Kraj Obec Organizace založená krajem Regionální rada Soukromá firma – ostatní

Právní forma RR SZ Svazek obcí Akciová společnost Společnost s r.o. Živnostník nezaps. v OR Obecně prospěšná společnost Sdruž.(svaz, spolek, spol.) Kraj Obec Akciová společnost RR SZ Akciová společnost Společnost s r. o. Živnostník zaps. v OR Živnostník nezaps. v OR

Celkový součet

Počet projektů – celkem 11 10 9 21 3 6 1 1 1 1 4 2 9 1 1 510

Zdroj: IS MONIT7+, stav k 10. 1. 2015

V roce 2014 byly zasmluvněny projekty, které mají dopad na následující cílové skupiny:  obyvatelé/lidé žijící, pracující a podnikající ve venkovských oblastech, městech či velkých městech;  domácí a zahraniční návštěvníci a turisté přijíždějící do regionu, měst či velkých měst;  místní podnikatelé a subjekty zajišťující služby;  subjekty působící v neziskovém sektoru. Na základě Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2007-2013 a v souladu s usnesením vlády ČR č. 141 ze dne 22. 2. 2010 jsou jednou z hlavních cílových skupin ROP SZ také regiony se soustředěnou podporou státu. V rámci regionu Severozápad se jedná o území níže uvedených okresů, resp. v jednom případě území obce s rozšířenou působností. Strukturálně postižené regiony:  Chomutov  Most  Sokolov  Teplice  Ústí nad Labem Hospodářsky slabé regiony:  Děčín Regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností:  Louny  Ostrov (okres Karlovy Vary) – obvod obce s rozšířenou působností Z celkem 10 okresů regionu Severozápad zaujímá území se soustředěnou podporou státu 7 celých okresů a část okresu Karlovy Vary. Pouze na 2 okresy v rámci regionu 41

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Severozápad (okres Cheb a Litoměřice) se v současné době soustředěná podpora státu nevztahuje (pro období roku 2010 byl okres Litoměřice zařazen do zvláštní kategorie regionů pro přechodnou podporu státu). Tab. č. 20: Přehled o schválených projektech ve strukturálně postižených regionech (v EUR) Strukturálně postižené regiony Chomutov Most Sokolov Teplice Ústí nad Labem Celkem

Za rok 2014 Počet schválených projektů 7 9 17 9 2 44

Příspěvek EU v EUR 5 830 338,30 9 454 898,42 12 149 823,98 5 708 496,17 5 053 749,32 38 197 306,19

Od počátku programového období Počet Příspěvek EU schválených v EUR projektů 56 117 033 519,26 20 22 220 632,79 62 61 363 742,57 23 21 579 111,54 31 63 460 886,59 192 285 657 892,74

Zdroj: IS MONIT7+, stav k 10. 1. 2015, použit kurz 27,728 CZK/EUR Pozn.: Jedná se o prostředky Společenství od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ (tzv. pozitivní stavy), včetně stavu N6 „Projekt pozastaven“ (projekty TA nejsou zahrnuty).

Tab. č. 21: Přehled o schválených projektech v hospodářsky slabých regionech (v EUR) Za rok 2014 Hospodářsky slabé regiony Děčín Celkem

Počet schválených projektů 9 9

Příspěvek EU v EUR 6 277 482,93 6 277 482,93

Od počátku programového období Počet Příspěvek EU schválených v EUR projektů 43 55 652 940,35 43 55 652 940,35

Zdroj: IS MONIT7+, stav k 10. 1. 2015, použit kurz 27,728 CZK/EUR Pozn.: Jedná se o prostředky Společenství od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ (tzv. pozitivní stavy), včetně stavu N6 „Projekt pozastaven“.

Tab. č. 22: Přehled o schválených projektech v regionech s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností (v EUR) Regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností Louny Ostrov* Celkem

Za rok 2014 Počet schválených projektů 6 6 12

Příspěvek EU v EUR 5 661 977,94 18 281 899,94 23 943 877,87

Od počátku programového období Počet Příspěvek EU schválených v EUR projektů 17 49 516 308,58 12 37 036 609,82 29 86 552 918,40

* Údaj podle základní územní jednotky převažujícího místa realizace projektu. Zdroj: IS MONIT7+, stav k 10. 1. 2015, použit kurz 27,728 CZK/EUR Pozn.: Jedná se o prostředky Společenství od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ (tzv. pozitivní stavy), včetně stavu N6 „Projekt pozastaven“.

42

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Tab. č. 23: Přehled o schválených projektech v regionech se soustředěnou pomocí státu (v EUR) Regiony se soustředěnou podporou státu Strukturálně postižené regiony Hospodářsky slabé regiony Regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností Celkem Celkem ROP SZ

Za rok 2014 Počet schválených projektů

Příspěvek EU v EUR

Od počátku programového období Počet Příspěvek EU schválených v EUR projektů

44

38 197 306,19

192

285 657 892,74

9

6 277 482,93

43

55 652 940,35

12

23 943 877,87

29

86 552 918,40

65 109

68 418 666,99 121 653 753,35

264 423

427 863 751,50 624 713 084,29

Zdroj: IS MONIT7+, stav k 10. 1. 2015, použit kurz 27,728 CZK/EUR Pozn.: Jedná se o prostředky Společenství od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ (tzv. pozitivní stavy), včetně stavu N6 „Projekt pozastaven“.

Od začátku implementace ROP SZ bylo v regionech se soustředěnou podporou státu schváleno celkem 264 projektů ve výši téměř 428 mil. EUR (tj. cca 11,9 mld. CZK), tj. cca 68 % z celkového objemu schválených projektů v rámci ROP SZ. Převážně se jedná o projekty zaměřené na:  modernizaci, obnovu a rozvoj městských center i obcí, náměstí, veřejných prostranství a zeleně, včetně doplňkové infrastruktury;  modernizaci infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů;  přípravu projektů a potřebných podkladových dokumentací, související projektovou přípravu, projektovou dokumentaci, architektonickou soutěž, aktivity související s řízením IPRM;  rekonstrukci, modernizaci a budování komunikací II. a III. třídy, včetně odstraňování lokálních „slabých míst“ zajišťujících efektivní propojení uvnitř regionu;  rozvoj a budování páteřních regionálních cyklostezek, včetně jejich napojení na páteřní síť;  rekonstrukci a modernizaci ubytovacích zařízení hotelového typu (včetně případné restaurační části) na úroveň nejméně středního standardu (***), včetně doprovodné infrastruktury a nezbytného zázemí;  výstavbu, rekonstrukci a modernizaci vhodných objektů na celoroční ubytovací zařízení, včetně doprovodné infrastruktury a nezbytného zázemí;  vytváření systémů informování turistů o přírodních a kulturních zajímavostech regionu Severozápad, rozvoj informačních a rezervačních systémů a vytvoření regionální sítě informačních center;  podporu marketingu a propagace akcí regionálního významu.

43

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2.1.5 Vrácená nebo znovu použitá pomoc V únoru 2013 došlo na základě auditní zprávy EK k vyčíslení paušální opravy na proces výběru ve výši 10 % na všechny výdaje, které ŘO ROP SZ již vyplatil příjemcům, a na všechny budoucí výdaje související s projekty schválenými před 1. 9. 2012. Dále byla stanovena finanční oprava ve výši 12,41 % na všechny výdaje vyplacené ŘO ROP SZ příjemcům před 1. 9. 2012. Tyto finanční prostředky budou do 31. 12. 2015 znovu použity na jiné projekty v rámci nových výzev vyhlašovaných po obnovení ROP SZ od září 2013, a to za dodržení podmínek stanovených v článku 98 „Finanční opravy prováděné členskými státy“ Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.12 K vrácení peněžních prostředků ze strany příjemců docházelo průběžně v rámci celého roku 2014 a většina případů se vztahuje k řešeným případům nesrovnalostí. Ostatní vratky nepodléhají procesu nesrovnalostí a dosahují pouze zanedbatelného objemu. V roce 2014 byly ŘO ROP SZ na univerzální účet PCO odvedeny neoprávněně použité prostředky získané zpět od příjemců ve výši podílu EU 5 131 132,59 CZK (tj. cca 185 052 EUR). 2.1.6 Kvalitativní analýza V roce 2014 byly především realizovány závěrečné výzvy, a to zejména v prioritní ose 1 „Regenerace a rozvoj měst“ a v prioritní ose 2 „Integrovaná podpora místního rozvoje“. Nejvíce projektů bylo zasmluvněno v oblasti podpory 1.2 „Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst“ – 38 projektů v celkovém objemu cca 31,3 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), což je téměř 26 % celkové alokace na tuto oblast podpory. V roce 2014 bylo konečným příjemcům proplaceno cca 80,7 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje). Největší objem a zároveň nejvyšší podíl prostředků byl proplacen u oblasti podpory 3.2 „Rozvoj dopravní obslužnosti regionu“, kde došlo k proplacení cca 27,2 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), což činí téměř 28 % celkové alokace na tuto oblast podpory. Podobný podíl byl v roce 2014 proplacen také u oblasti podpory 4.1 „Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR“ (cca 21 %). V roce 2014 bylo certifikováno cca 85,4 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), tedy téměř 10 % alokace ROP SZ. Reálný pokrok ROP SZ v jednotlivých prioritních osách a oblastech podpory uvádějí následující 2 tabulky.

12

Podrobnější informace k vymáhání finanční opravy od příjemců, u kterých auditoři identifikovali pochybení, jsou uvedeny v kapitole 2.3.3 „Ostatní problémy“, bod C) „Nesrovnalosti“.

44

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Tab. č. 24: Reálný pokrok ROP SZ – za rok 2014 (celkové způsobilé výdaje, v EUR) Prioritní osa / oblast podpory


osa 1

osa 2

osa 3

osa 4

osa 5

Alokace 2007-2013


EUR EUR Počet a b 139 140 684,00 11 24 396 048,08 121 709 727,00 38 31 326 850,92 94 162 802,00 15 20 699 472,88 355 013 213,00 64 76 422 371,88 2 430 496,00 -1 -169 162,90 57 258 976,00 19 9 242 384,00 59 689 472,00 18 9 073 221,10 214 123 756,00 8 48 447 417,40 98 494 086,00 3 10 349 262,13 312 617 842,00 11 58 796 679,53 104 883 094,00 10 3 125 749,17 34 356 012,00 0 -75 356,14 7 118 375,00 4 225 317,25 146 357 481,00 14 3 275 710,28 22 055 812,00 1 3 513 748,47 1 637 831,00 1 257 013,96 23 693 643,00 2 3 770 762,43 897 371 651,00 109 151 338 745,22


% EUR Počet b/a c 17,53 2 5 323 090,75 25,74 3 615 817,08 21,98 2 15 062 640,72 21,53 7 21 001 548,55 -6,96 0 0,00 16,14 0 0,00 15,20 0 0,00 22,63 0 0,00 10,51 5 51 917 623,74 18,81 5 51 917 623,74 2,98 7 36 344 086,12 -0,22 4 9 122 039,45 3,17 4 599 364,36 2,24 15 46 065 489,93 15,93 1 2 805 503,46 15,69 1 173 290,54 15,91 2 2 978 794,00 16,86 29 121 963 456,22

% c/a 3,83 0,51 16,00 5,92 0,00 0,00 0,00 0,00 52,71 16,61 34,65 26,55 8,42 31,47 12,72 10,58 12,57 13,59


Certifikované prostředky (včetně vratek) EUR e 4 303 029,22 6 566 616,69 18 470 536,51 29 340 182,42 0,00 1 706 716,13 1 706 716,13 3 257 853,31 25 656 700,57 28 914 553,88 20 123 872,32 1 630 641,93 674 540,50 22 429 054,75 2 857 640,55 124 251,46 2 981 892,01 85 372 399,19

% e/a 3,09 5,40 19,62 8,26 0,00 2,98 2,86 1,52 26,05 9,25 19,19 4,75 9,48 15,32 12,96 7,59 12,59 9,51

Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 10. 1. 2015, použit kurz 27,728 CZK/EUR (u částek ve sloupci e) „Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek)“ nelze použít jeden kurz – výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci) Pozn.: Údaje v tabulce jsou uvedeny za zdroj financování „celkové způsobilé výdaje“ od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ (tzv. pozitivní stavy), včetně stavu N6 „Projekt pozastaven“. Záporné částky uvedené ve sloupci „Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)“ se vztahují jak k projektu, který odstoupil od smlouvy, tak k finančním úsporám v rámci realizovaných projektů.

Tab. č. 25: Reálný pokrok ROP SZ – za rok 2014 (podíl ERDF, v EUR) Prioritní osa / oblast podpory


osa 1

osa 2

osa 3

osa 4

osa 5

Alokace 2007-2013


EUR EUR Počet a b 118 269 581,00 11 12 847 837,17 103 453 268,00 38 26 038 673,12 80 038 382,00 15 17 391 646,75 301 761 231,00 64 56 278 157,04 2 065 921,00 -1 -143 788,08 48 670 130,00 19 7 853 190,41 50 736 051,00 18 7 709 402,33 182 005 192,00 8 41 180 305,02 83 719 973,00 3 8 908 671,22 265 725 165,00 11 50 088 976,24 89 150 629,00 10 1 785 794,10 29 202 610,00 0 -38 357,31 6 050 619,00 4 191 879,88 124 403 858,00 14 1 939 316,67 18 747 440,00 1 2 986 686,60 1 392 156,00 1 218 462,06 20 139 596,00 2 3 205 148,66 762 765 901,00 109 119 221 000,94


% Počet b/a 10,86 2 25,17 3 21,73 2 18,65 7 -6,96 0 16,14 0 15,20 0 22,63 0 10,64 5 18,85 5 2,00 7 -0,13 4 3,17 4 1,56 15 15,93 1 15,69 1 15,91 2 15,63 29

EUR c 3 794 292,40 -59 549,71 12 183 779,92 15 918 522,62 -45 985,96 -332 060,57 -378 046,53 -904 078,69 25 214 008,98 24 309 930,30 17 667 656,65 4 350 948,50 412 955,29 22 431 560,44 2 253 573,07 134 485,99 2 388 059,06 64 670 025,88

% c/a 3,21 -0,06 15,22 5,28 -2,23 -0,68 -0,75 -0,50 30,12 9,15 19,82 14,90 6,83 18,03 12,02 9,66 11,86 8,48


Certifikované prostředky (včetně vratek) EUR e 2 610 825,64 5 504 594,72 15 667 512,92 23 782 933,28 0,00 1 450 214,61 1 450 214,61 2 769 175,31 15 496 011,29 18 265 186,60 9 847 462,50 810 499,41 566 623,51 11 224 585,42 2 428 994,47 105 613,75 2 534 608,22 57 257 528,13

Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 10. 1. 2015, použit kurz 27,728 CZK/EUR (u částek ve sloupci e) „Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek)“ nelze použít jeden kurz – výdaje předkládané

45

Verze 1

3. prosince 2010

% e/a 2,21 5,32 19,57 7,88 0,00 2,98 2,86 1,52 18,51 6,87 11,05 2,78 9,36 9,02 12,96 7,59 12,59 7,51

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci) Pozn.: Údaje v tabulce jsou uvedeny za zdroj financování „podíl ERDF“ od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ (tzv. pozitivní stavy), včetně stavu N6 „Projekt pozastaven“. Záporné částky uvedené ve sloupci „Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)“ se vztahují jak k projektu, který odstoupil od smlouvy, tak k finančním úsporám v rámci realizovaných projektů. Záporné částky uvedené ve sloupci „Ukončené projekty v roce 2014“ se vztahují k finančním úsporám v rámci realizovaných projektů.

Tab. č. 26: Reálný pokrok ROP SZ – od počátku programového období (celkové způsobilé výdaje, v EUR) Prioritní osa / oblast podpory


osa 1

osa 2

osa 3

osa 4

osa 5

Alokace 2007-2013


Ukončené projekty od počátku programového období

EUR EUR % EUR % Počet Počet a b b/a c c/a 139 140 684,00 41 151 418 755,08 108,82 30 115 135 372,88 82,75 121 709 727,00 89 119 638 229,92 98,30 54 80 198 810,31 65,89 94 162 802,00 37 107 192 237,88 113,84 22 80 599 877,18 85,60 355 013 213,00 167 378 249 222,88 106,55 106 275 934 060,37 77,73 2 430 496,00 24 2 781 581,10 114,44 24 2 543 090,05 104,63 57 258 976,00 51 40 213 410,00 70,23 32 27 942 172,25 48,80 59 689 472,00 75 42 994 991,10 72,03 56 30 485 262,30 51,07 214 123 756,00 20 175 394 794,40 81,91 12 116 007 098,25 54,18 98 494 086,00 15 93 613 542,13 95,04 13 86 334 035,40 87,65 312 617 842,00 35 269 008 336,53 86,05 25 202 341 133,64 64,72 104 883 094,00 45 103 753 134,17 98,92 28 64 202 830,74 61,21 34 356 012,00 34 73 621 812,86 214,29 32 65 387 279,55 190,32 7 118 375,00 48 6 631 898,25 93,17 43 5 625 886,81 79,03 146 357 481,00 127 184 006 845,28 125,72 103 135 215 997,10 92,39 22 055 812,00 11 27 722 944,47 125,69 9 19 896 404,36 90,21 1 637 831,00 8 2 353 262,96 143,68 6 1 843 335,26 112,55 23 693 643,00 19 30 076 207,43 126,94 15 21 739 739,61 91,75 897 371 651,00 423 904 335 603,22 100,78 305 665 716 193,03 74,19

Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) EUR % d d/a 129 427 572,41 93,02 92 443 816,25 75,95 84 080 334,34 89,29 305 951 723,00 86,18 2 652 364,61 109,13 32 446 995,49 56,67 35 099 360,10 58,80 127 451 972,81 59,52 90 849 273,68 92,24 218 301 246,49 69,83 93 562 538,61 89,21 70 687 013,97 205,75 5 821 758,27 81,78 170 071 310,85 116,20 17 682 201,69 80,17 1 360 404,98 83,06 19 042 606,67 80,37 748 466 247,11 83,41

Certifikované prostředky (včetně vratek) EUR % e e/a 102 587 900,30 73,73 76 292 865,20 62,68 63 464 966,13 67,40 242 345 731,63 68,26 2 233 841,24 91,91 26 403 032,58 46,11 28 636 873,82 47,98 106 467 051,09 49,72 81 490 283,53 82,74 187 957 334,62 60,12 75 819 461,34 72,29 57 541 417,03 167,49 4 532 938,69 63,68 137 893 817,06 94,22 14 898 258,30 67,55 1 100 443,17 67,19 15 998 701,47 67,52 612 832 458,60 68,29

Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 10. 1. 2015, použit kurz 27,728 CZK/EUR (u částek ve sloupci e) „Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek)“ nelze použít jeden kurz – výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci) Pozn.: Údaje v tabulce jsou uvedeny za zdroj financování „celkové způsobilé výdaje“ od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ (tzv. pozitivní stavy), včetně stavu N6 „Projekt pozastaven“. Překročení alokace u prioritní osy 4, resp. u oblasti podpory 4.2, je způsobeno výpočtem celkové alokace nastaveným v sestavách IS MSC2007. Většina projektů v oblasti podpory 4.2 je podpořena v režimu regionální investiční podpory, tedy s mírou podpory od 40 % do 60 % celkových způsobilých výdajů (CZV). Alokace ERDF činí cca 29 mil. EUR, tzn. alokace CZV činí od 48 do 73 mil. EUR, nikoliv 34 mil. EUR, jak vyplývá ze sestav IS MSC2007.

46

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Tab. č. 27: Reálný pokrok ROP SZ – od počátku programového období (podíl ERDF, v EUR) Prioritní osa / oblast podpory


osa 1

osa 2

osa 3

osa 4

osa 5

Alokace 2007-2013


Ukončené projekty od počátku programového období

EUR EUR % EUR % Počet Počet a b b/a c c/a 118 269 581,00 41 106 147 919,81 89,75 30 84 644 837,01 71,57 103 453 268,00 89 97 725 366,60 94,46 54 65 122 965,48 62,95 80 038 382,00 37 90 874 371,86 113,54 22 68 476 714,38 85,55 301 761 231,00 167 294 747 658,27 97,68 106 218 244 516,88 72,32 2 065 921,00 24 2 364 341,91 114,44 24 2 161 624,79 104,63 48 670 130,00 51 34 120 108,38 70,10 32 23 699 050,01 48,69 50 736 051,00 75 36 484 450,29 71,91 56 25 860 674,80 50,97 182 005 192,00 20 148 918 628,29 81,82 12 98 450 977,84 54,09 83 719 973,00 15 51 479 560,81 61,49 13 46 908 625,43 56,03 265 725 165,00 35 200 398 189,10 75,42 25 145 359 603,27 54,70 89 150 629,00 45 70 957 216,01 79,59 28 40 107 327,75 44,99 29 202 610,00 34 35 124 224,69 120,28 32 31 126 813,47 106,59 6 050 619,00 48 5 534 201,73 91,47 43 4 712 964,27 77,89 124 403 858,00 127 111 615 642,43 89,72 103 75 947 105,49 61,05 18 747 440,00 11 23 564 502,80 125,69 9 16 911 943,70 90,21 1 392 156,00 8 2 000 273,52 143,68 6 1 566 834,97 112,55 20 139 596,00 19 25 564 776,32 126,94 15 18 478 778,67 91,75 762 765 901,00 423 668 810 716,41 87,68 305 483 890 679,10 63,44

Proplacené prostředky Certifikované příjemcům prostředky (vyúčtované (včetně vratek) prostředky) EUR % EUR % d d/a e e/a 94 297 493,12 79,73 74 341 226,50 62,86 75 223 129,11 72,71 62 161 504,04 60,09 71 399 832,22 89,21 53 882 117,81 67,32 240 920 454,45 79,84 190 384 848,35 63,09 2 254 507,97 109,13 1 898 763,59 91,91 27 520 997,77 56,55 22 396 004,01 46,02 29 775 505,74 58,69 24 294 767,60 47,88 108 167 229,98 59,43 90 383 612,25 49,66 49 141 931,54 58,70 43 994 785,04 52,55 157 309 161,52 59,20 134 378 397,29 50,57 64 177 833,41 71,99 51 080 201,38 57,30 33 643 120,38 115,21 27 419 159,39 93,89 4 865 202,61 80,41 3 791 883,00 62,67 102 686 156,40 82,54 82 291 243,77 66,15 15 029 871,40 80,17 12 663 519,54 67,55 1 156 344,24 83,06 935 376,70 67,19 16 186 215,64 80,37 13 598 896,24 67,52 546 877 493,75 71,70 444 948 153,25 58,33

Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 10. 1. 2015, použit kurz 27,728 CZK/EUR (u částek ve sloupci e) „Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek)“ nelze použít jeden kurz – výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci) Pozn.: Údaje v tabulce jsou uvedeny za zdroj financování „podíl ERDF“ od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ (tzv. pozitivní stavy), včetně stavu N6 „Projekt pozastaven“.

ŘO ROP SZ si je vědom, že pro úspěšnou realizaci ROP SZ je třeba věnovat dostatečnou pozornost struktuře a skladbě přijatých projektů, stejně jako vyhodnocení jednotlivých výzev. Proto ŘO ROP SZ přistoupil k pravidelnému detailnímu vyhodnocení výsledků jednotlivých výzev (zvlášť pro jednotlivé oblasti podpory). V rámci kvantitativní analýzy výsledků výzev je zjišťován:  počet předložených projektů, včetně jejich finančního objemu a % podílu finanční alokace výzvy pro danou oblast podpory;  počet vyřazených projektů, včetně členění dle důvodu vyřazení, jejich finančního objemu, % podílu z finančního objemu alokace výzvy pro danou oblast podpory a % podílu z celkového počtu předložených projektů;  počet schválených projektů, včetně jejich finančního objemu, % podílu z finančního objemu alokace výzvy pro danou oblast podpory a % podílu z celkového počtu předložených projektů. K nejčastější chybovosti při předkládání projektů docházelo především u žadatelů, kteří své projekty nekonzultovali na příslušných pracovištích ÚORP a neúčastnili se pořádaných seminářů. V případě, že projekt nesplnil formální náležitosti, bylo možné ve lhůtě 5 pracovních dnů tyto náležitosti na příslušné OAP doložit. Toto kritérium tedy v konečném výsledku nebylo splněno jen ojediněle. ŘO ROP SZ zveřejnil pro žadatele na internetových stránkách RR SZ analýzu nejčastějších chyb včetně doporučení, jak se těchto chyb vyvarovat13. Neúspěšným žadatelům o dotaci podávají pracovníci OAP písemné informace prostřednictvím oficiálního dopisu, ve kterém je uvedeno, proč nebyl daný projekt úspěšný 13

http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2011/04/analyza_chyb.pdf

47

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 či proč nemohl být uspokojen a doporučení, aby žadatel přišel osobně na ÚRR SZ pro podrobnější informace či konzultaci (aby mohl žadatel daný projekt podat do dalšího kola výzvy ROP SZ a byl případně úspěšnější). Tab. č. 28: Podíl vyřazených projektů na celkovém počtu předložených žádostí podle prioritních os (v EUR) Prioritní osa

Stav projektu

Projektová žádost nesplnila formální náležitosti Projektová žádost nesplnila 1 podmínky přijatelnosti Vyřazené projekty celkem Předložené projekty celkem Projektová žádost nesplnila formální náležitosti Projektová žádost nesplnila 2 podmínky přijatelnosti Vyřazené projekty celkem Předložené projekty celkem Projektová žádost nesplnila formální náležitosti Projektová žádost nesplnila 3 podmínky přijatelnosti Vyřazené projekty celkem Předložené projekty celkem Projektová žádost nesplnila formální náležitosti Projektová žádost nesplnila 4 podmínky přijatelnosti Vyřazené projekty celkem Předložené projekty celkem Projektová žádost nesplnila podmínky přijatelnosti 5 Vyřazené projekty celkem Předložené projekty celkem Vyřazené projekty celkem ROP SZ Předložené projekty celkem

Počet projektů

Příspěvek EU Podíl z projektové vyřazených žádosti v EUR (v %)

13

18 393 558

3,13 %

58

73 305 193

13,94 %

71 416

91 698 751 633 250 326

17,07 %

7

4 500 325

1,88 %

78

41 072 638

20,91 %

85 373

45 572 963 204 011 173

22,79 %

2

17 151 061

3,23 %

6

28 298 059

9,68 %

8 62

45 449 120 340 280 980

12,90 %

23

16 081 117

5,02 %

125

76 713 098

27,29 %

148 458

92 794 215 302 120 734

32,31 %

1

77 369

4,35 %

1 23 313 1 332

77 369 24 738 845 275 592 418 1 504 402 058

4,35 % 23,50 %

Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 10. 1. 2015, použit kurz 27,728 CZK/EUR

V průběhu výzev vyhlášených v roce 2014 nebyl zaznamenán nadprůměrný zájem žadatelů (nad 200 %). Nízký zájem pod 50 % byl v roce 2014 zaznamenán jen u výzev na individuální projekty IPRM v oblasti podpory 1.1 „Podpora rozvojových pólů regionu“ (v průměru 22 %); vyhlášená alokace byla vyšší než přijaté projekty – zde se však jedná o specifickou oblast podpory. Podrobnější údaje uvádí následující tabulka.

48

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Tab. č. 29: Nízký/vysoký zájem žadatelů o podporu z ROP SZ (v EUR) Počet Oblast předložených podpory projektů vysoký zájem (nad 300 %) nadprůměrný zájem (200-300 %) nízký zájem (pod 50 %) 54 1.1 1 55 1.1 1 57 1.1 6 Výzva

Nárokované prostředky podíl ERDF

Alokace ERDF

% poptávky k alokaci

-

-

-

-

-

-

195 838,29 2 099 319,15 3 461 859,95

7 405 839,00 9 274 887,00 8 406 427,00

3% 23 % 41 %

Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 10. 1. 2015, použit kurz 27,728 CZK/EUR Pozn.: Jedná se o prostředky Společenství. U alokace je použit příslušný kurz výzvy ROP SZ.

Podrobnější informace o pokroku v jednotlivých prioritních osách a oblastech podpory, jak projekty ROP SZ přispívají k naplnění cílů NSRR a jaký mají přínos k horizontálním cílům EU, jsou uvedeny v kapitole 3 „Provádění podle prioritních os“. Příspěvek intervencí ROP SZ k cílům Lisabonské strategie Přehled o podílu priorit Lisabonské strategie na prioritách ROP SZ (tzv. earmarking) poskytují následující dvě tabulky (jak v %, tak ve finančních částkách). Tab. č. 30: Earmarking – schváleno (v EUR) Prioritní téma (PT) 11 – Informační a komunikační technologie (přístup, zabezpečení, interoperabilita, předcházení rizikům, výzkum, inovace, e-obsah atd.) 28 – Inteligentní dopravní systémy 29 – Letiště 52 – Podpora čisté městské dopravy Celkem

Alokace v EUR 2007-2013

Dosažená hodnota PT za rok 2014

Schváleno 2014 v % vzhledem k alokaci 2007-2013

14 841 992,00

3 043 264,84

20,50 %

4 102 279,00 5 096 145,00 18 745 729,00 42 786 145,00

475 850,23 2 885 817,77 4 231 661,50 10 636 594,34

11,60 % 56,63 % 22,57 % 24,86 %

Zdroj: MSC2007 stav k 10. 1. 2015, použit kurz 27,728 CZK/EUR Pozn.: Jedná se o prostředky Společenství od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“.

49

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Tab. č. 31: Earmarking – vyčerpáno (v EUR) Prioritní téma (PT) 11 – Informační a komunikační technologie (přístup, zabezpečení, interoperabilita, předcházení rizikům, výzkum, inovace, e-obsah atd.) 28 – Inteligentní dopravní systémy 29 – Letiště 52 – Podpora čisté městské dopravy Celkem

Alokace v EUR 2007-2013

Dosažená hodnota PT za rok 2014

Vyčerpáno 2014 v % vzhledem k alokaci 2007-2013

14 841 992,00

3 043 264,84

20,50 %

4 102 279,00 5 096 145,00 18 745 729,00 42 786 145,00

475 850,23 2 885 817,77 0,00 4 404 932

11,60 % 56,63 % 0,00 % 14,97 %

Zdroj: MSC2007 stav k 10. 1. 2015, použit kurz 27,728 CZK/EUR Pozn.: Jedná se o prostředky Společenství od stavu P6 „Financování projektu ukončeno“.

Výrazný pokles plnění u prioritního téma 28 „Inteligentní dopravní systémy“ (z téměř 76 % v roce 2013 na necelých 12 % v roce 2014) je způsoben ukončením smlouvy na základě rozhodnutí příjemce dotace u projektu „Karlovarská karta“ ve výši příspěvku EU 72 213 280 CZK (tj. cca 2 604 345 EUR). Prioritní téma 52 „Podpora čisté městské dopravy“ je plněno ve výši necelých 23 % (v předchozích letech nebylo plněno vůbec). Toto prioritní téma je obsaženo pouze v oblasti podpory 1.1 „Podpora rozvojových pólů regionu“ (IPRM III. – doprava). Nárůst prostředků je způsoben zasmluvněnými projekty předloženými v rámci výzvy č. 43 ROP SZ vyhlášené koncem roku 2013. V roce 2014 byly pro danou oblast podpory vyhlášeny další 2 výzvy (výzva č. 55 a 57 ROP SZ), avšak předložené projekty nebyly zaměřeny na plnění tohoto prioritního téma. Další tabulka uvádí pokrok naplňování lisabonských indikátorů v ROP SZ.

50

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Tab. č. 32: Lisabonské indikátory v ROP SZ Kód NČI Kód EU/Lisabon

Název indikátoru

Měrná jednotka

Zdroj

Hodnota

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Typ indikátoru 52/07/00 Lisabon Dopad 65/31/05 Lisabon Dopad

Regionální diferenciace míry nezaměstnanosti Plocha obcí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) na území regionu

Dosažená %

%

ČSÚ

ČHMÚ

Výchozí


Celkem

25,14

18,00

14,80

15,09

17,24

14,55

14,55

N/A 3

N/A

14,55

2

25,14

18,00

14,80

15,09

17,24

14,55

14,55

N/A

28,212 27,50

28,21

Plánovaná1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

27,50

Dosažená

2,50

0,66

2,48

33,00

35,90

12,96

1,62

N/A 3

N/A

1,62

41,102

2,50

0,66

2,48

33,00

35,90

12,96

1,62

N/A

41,102

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

34,70

34,70


Zdroj: MSC2007, stav k 28. 2. 2015, ČSÚ, ČHMÚ Pozn.: 1 – Cíl stanoven na celé programové období. 2 – Výchozí hodnota dle statistiky z roku 2005. 3 – Oficiální statistické výsledky budou dostupné v prosinci 2015.

51 Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2.2 Informace o souladu s právními předpisy Společenství ŘO ROP SZ řeší všechny případy nesrovnalostí standardním způsobem (podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole 2.3.3 „Ostatní problémy“, bod C) „Nesrovnalosti“). ŘO ROP SZ vydává systém řízené dokumentace zahrnující celý systém implementace ROP SZ, který je v souladu s legislativou ČR i EU. Systém řízené dokumentace po obsahové i formální stránce klade důraz na soulad s pravidly:  hospodářské soutěže,  veřejných zakázek,  ochrany životního prostředí,  podpory rovných příležitostí. A) Hospodářská soutěž Finanční prostředky na realizaci ROP SZ jsou považovány za veřejné prostředky, na jejichž poskytnutí se vztahují příslušná pravidla EU, týkající se veřejné podpory, a národní předpisy. Základní normou vymezující veřejnou podporu jsou články 107-109 Smlouvy o fungování EU (bývalé články 87-89 Smlouvy o založení ES). V souladu s těmito články jsou podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, neslučitelné se společným trhem, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy. Výjimky z tohoto základního pravidla jsou zakotveny v ustanoveních článku 107 odst. 2 a 3 Smlouvy o fungování EU a dále v sekundární legislativě EU. V ČR je ochrana hospodářské soutěže realizována na základě zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ústředním orgánem státní správy, který zabezpečuje dohled nad dodržováním pravidel hospodářské soutěže je, dle zákona č. 272/1996 Sb., ÚOHS. Řádné dodržování pravidel hospodářské soutěže je zakomponováno v nastavení jednotlivých operačních programů. V rámci procesu posuzování žádostí o poskytnutí dotace je také zohledněn princip kontroly projektů z pohledu správné aplikace pravidel veřejné podpory. Pravidla pro poskytování veřejné podpory se v roce 2014 nezměnila. K posledním legislativním změnám došlo v roce 2012. Dne 1. 7. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 236/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb. Dále v roce 2012 vstoupilo v platnost několik nových předpisů EU upravujících pravidla pro poskytování služeb obecného hospodářského zájmu: 

 

Rozhodnutí Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování EU na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (platné od 31. 1. 2012); Rámec EU pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby (platný od 31. 1. 2012); Sdělení Komise o použití pravidel EU v oblasti státní podpory na vyrovnávací platbu udělenou za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (vydané 11. 1. 2012).

52

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Od 1. 7. 2014 jsou v ČR v rámci de minimis14 aplikovány tyto právní předpisy:  Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. 4. 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu (platné od 28. 4. 2012);  Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis;  Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis v odvětví zemědělství;  Nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. 6. 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury. V oblasti blokových výjimek došlo v rámci modernizace pravidel pro veřejnou podporu k přijetí klíčového Nařízení komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování EU prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (tzv. Obecné nařízení o blokových výjimkách) s účinností od 1. 7. 2014, přičemž zrušilo a kompletně nahradilo svého předchůdce, Nařízení Komise č. 800/2008 ze dne 6. 8. 2008. B) Veřejné zakázky V případě zadávání veřejných zakázek vyplývá z programové dokumentace ROP SZ pro všechny příjemce pomoci povinnost postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále „ZVZ“), ve znění pozdějších předpisů, který reflektuje evropské zadávací směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES, a současně také postupovat podle doplňujících pravidel ROP SZ. Zadávání veřejných zakázek podléhá kontrole ze strany ŘO ROP SZ. S účinností od 1. 1. 2014 došlo k aktualizaci „Metodiky k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele“. Základní data o veřejných zakázkách jak ve věstníku veřejných zakázek, tak na profilech zadavatele mají podobu strukturovaných dat, a umožňují tím případným zájemcům poměrně snadno automatizovaně získávat informace o veřejných zakázkách pro účely dalšího zpracování, popř. kontroly. Zákonné opatření senátu 341/2013 Sb., které nabylo účinnosti 1. 1. 2014, přineslo do ZVZ následující změny:  zvýšení limitu pro zakázky malého rozsahu na dodávky a služby z 1 mil. CZK na 2 mil. CZK a na stavební práce z 3 mil. CZK na 6 mil. CZK;  nový mechanismus, který umožňuje pokračovat v zadávacím řízení a zadat zakázku i v případě, že zadavatel obdrží pouze jednu platnou nabídku;  zrušení institutu osoby se zvláštní působností;  povinnost zveřejnit předběžné oznámení je v určitých případech změkčena. K 1. 6. 2014 byly aktualizovány a uveřejněny „Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013“ z roku 2009. Tento dokument je závazný pro řídicí orgány, zprostředkovaně tedy pro příjemce v programovém období 2007-2013, a představuje základní minimum v oblasti zadávání zakázek, které musí být ze strany řídicích orgánů reflektovány v metodických dokumentech. 14

Podpora de minimis (nebo také podpora malého rozsahu) není považována za „veřejnou podporu“, protože vzhledem k její nízké částce má EK za to, že nenaplňuje poslední dva znaky definice veřejné podpory – neměla by ovlivnit obchod a narušit hospodářskou soutěž mezi členskými státy.

53

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Transparentní zadávání veřejných zakázek je jedním z hlavních principů implementace operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu EU, který dle legislativy EU musí být striktně dodržován, kontrolován a při jehož porušení mají být stanoveny adekvátní sankce v podobě odvodu odpovídající části dotačně poskytnutých prostředků. C) Ochrana životního prostředí Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2011/92/EU ze dne 13. 12. 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí je do právního řádu ČR promítnuta zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon EIA“). Každý stavební záměr, který překračuje limity uvedené v přílohách zákona EIA, musí při svém předložení jako jednu z povinných příloh obsahovat vyjádření příslušného orgánu o vlivu na životní prostředí. V souvislosti s usnesením vlády č. 1078/2014 ze dne 15. 12. 2014 je nutné upozornit na záměry, jejichž povolovací proces skončil před 1. 4. 2015, nicméně jde o záměry, u kterých EK prosadila zvláštní druh posouzení prostřednictvím meziresortní pracovní skupiny. Jde o záměry, u kterých je vedeno tzv. „před-infringementové“ řízení EU Pilot a o velké projekty 15 , jejichž spolufinancování ze strany EU dosud nebylo schváleno. Tyto projekty pak podléhají postupům dle přílohy výše zmíněného usnesení vlády. D) Podpora rovných příležitostí Princip podpory rovných příležitostí je uplatňován v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006, článek 16 „Rovnost žen a mužů a zákaz diskriminace“. Na národní úrovni je tato problematika reglementována zákonem č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon).

2.3 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění 2.3.1 Shrnutí vážných problémů zjištěných v rámci postupu uvedeného v článku 62 odst. 1 písm. d) bodu i) Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 Do 31. 12. 2012 byl interní audit na ÚRR SZ zajišťován Odborem auditu ÚRR SZ, a to dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Od 1. 1. 2013 v souvislosti se změnou organizační struktury ÚRR SZ byl tento odbor přejmenován na Interní audit ÚRR SZ. Odbor auditu ÚRR SZ dále do 31. 12. 2012 zajišťoval audit podle přímo použitelných předpisů ES na základě smlouvy o výkonu auditu uzavřené mezi MF a RR SZ (audit PAS). V souladu s usnesení vlády ČR č. 671 ze dne 12. 9. 2012 o centralizaci auditů na MF byla dne 27. 12. 2012 podepsána „Dohoda o změně obsahu veřejnosprávní smlouvy o výkonu auditu ze dne 25. 9. 2007“, ve které byla nově upravena platnost a účinnost smlouvy o výkonu auditu do 31. 12. 2012. V souvislosti se změnou sjednanou touto dohodou byla Interním auditem ÚRR SZ ke dni 8. 1. 2013 předána na MF veškerá dokumentace související s výkonem auditů PAS. Od 1. 1. 2013 není již audit z pozice PAS vykonáván žádným organizačním útvarem ÚRR SZ. 15

Ve smyslu článku 39 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

54

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Auditní orgán (MF) vykonává audit systému na všech úrovních implementace za účelem nezávislého a objektivního ověření účinného fungování řídicího a kontrolního systému a audit operací na vhodném vzorku pro ověření vykázaných výdajů. V roce 2014 Auditní orgán u ŘO ROP SZ provedl:

 

30 auditů operací dle článku 16 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, 3 systémové audity.

Tab. č. 33: Přehled vykonaných auditů v roce 2014 Evidenční číslo auditu ROPSZ/2014/O/001 ROPSZ/2014/O/002 ROPSZ/2014/O/003 ROPSZ/2014/O/004 ROPSZ/2014/O/005 ROPSZ/2014/O/006 ROPSZ/2014/O/007 ROPSZ/2014/O/008 ROPSZ/2014/O/009 ROPSZ/2014/O/010 ROPSZ/2014/O/011 ROPSZ/2014/O/012 ROPSZ/2014/O/013 ROPSZ/2014/O/014 ROPSZ/2014/O/015 ROPSZ/2014/O/016 ROPSZ/2014/O/017 ROPSZ/2014/O/018 ROPSZ/2014/O/019 ROPSZ/2014/O/020 ROPSZ/2014/O/021 ROPSZ/2014/O/022 ROPSZ/2014/O/023 ROPSZ/2014/O/024 ROPSZ/2014/O/025 ROPSZ/2014/O/026 ROPSZ/2014/O/027 ROPSZ/2014/O/028 ROPSZ/2014/O/029 ROPSZ/2014/O/030 ROPSZ/2014/S/001 451/10/SYS

Název auditu Abertamy - rekonstrukce veřejných prostranství Budování kapacity pro místní rozvoj Velké Hleďsebe Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov Dům kultury Ostrov - Centrum pro kulturu, vzdělávání a volný čas Gymnázium Jateční ul., Ústí nad Labem, dostavba areálu 4. etapa Hotel 99 Chomutov Chrám chmele a piva Komunitní knihovna Litvínov Kulturně společenské centrum Letní stadion s tréninkovým zázemím Lípa Centrum - Aparthotel Moderní spojení Karlovarského a Ústeckého kraje Moderní železniční vozidla pro Karlovarský kraj Moderní železniční vozidla pro Ústecký kraj Modernizace a rozšíření Skiareálu Klínovec - etapa sever Oddychové a relaxační centrum Publicita a absorpční kapacita v roce 2011 Rekonstrukce Muzea města Ústí n. L. s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum Revitalizace objektu "Atlantik" (knihovna/multimediální centrum) Revitalizace středu obce Obrnice Ústecký kraj, Chomutov, Most, rekonstrukce v úseku I/13 - Jirkov - Otvice - Havraň, silnice II/251 Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce úseku I/7 - Louny - Ročov - hranice kraje, silnice II/229 Ústecký kraj, Chomutov, Louny, Rekonstrukce úseku I/13 - PodbořanyPetrohrad, silnice II/224 (I. etapa) Veřejně přístupné sportoviště - Kraslice Výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště Revitalizace a regenerace brownfields – kasárna Hamrníky Revitalizace centra města v památkové zóně Roudnice nad Labem Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – II. etapa Rozvoj venkova revitalizací nevyužívaných objektů pro komplexní sociální služby Turistické využití levého břehu Ohře Audit zaměřený na ověření systému ROP NUTS II SEVEROZÁPAD Ověření plnění opatření k nápravě z akčního plánu auditu systému č. 451/10/SYS (16/2010/AO) „Audit monitorovacího systému SF a FS pro programové období 2007-2013“

55

Verze 1

3. prosince 2010


Evidenční číslo auditu AO/2014/SM/05-ROPSZ

Název auditu Audit zdravotnictví

Zdroj: Interní audit ÚRR SZ

Audity operací Auditní orgán vykonal na základě řádného vzorku auditů operací ROP SZ pro rok 2014. Chybovost auditovaného vzorku činila 3,73 %, což představuje chyby ve výši 151 906 544,54 CZK (tj. cca 5 478 453 EUR). V případě, že by na certifikované výdaje nebyly uplatněny plošné, extrapolované a individuální korekce, které byly zaúčtovány v roce 2013, představovaly by nezpůsobilé výdaje částku 473 656 370,72 CZK (tj. cca 17 082 241 EUR) a chybovost 7,3 %. Z 30 provedených auditů operací vyplynulo 73 zjištění – 14 zjištění s vysokou mírou závažnosti, 16 se střední mírou a 43 s nízkou mírou závažnosti. V 6 auditech nebylo identifikováno žádné zjištění. Hlavní pochybení byla identifikována v oblasti zadávání veřejných zakázek. V jednom případu byly identifikovány nedostatky z hlediska prokázání způsobilosti výdajů. U auditu operace na projektu RR SZ „Publicita a absorpční kapacita v roce 2011“ byly identifikovány nezpůsobilé výdaje ve výši 77,12 CZK (tj. cca 2,78 EUR) za nevyžádaný přeplatek na předplatném MF Dnes. Dotčená částka byla nahlášena jako potvrzená nesrovnalost do IS MSC2007, následné kroky budou provedeny v roce 2015. Cílem auditu systému je zhodnotit řídicí a kontrolní systém ROP SZ. Dne 15. 10. 2014 byl u ŘO ROP SZ zahájen audit č. ROPSZ/2014/S/001 s názvem „Audit zaměřený na ověření systému ROP NUTS II SEVEROZÁPAD“. Ke dni 31. 12. 2014 nebyl tento audit ukončen. Ve dnech 26.-27. 2. 2014 byl na ŘO ROP SZ proveden ze strany MF (odbor Auditní orgán) následný audit systému ve smyslu článku 62 odst. 1 písm. a) Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 s cílem ověřit plnění opatření k nápravě z auditu systému č. 451/10/SYS (16/2010/AO) vykonaného v roce 2010 a 2011 v návaznosti na nedostatky identifikované při posuzování souladu v roce 2008 a 2009. Z tohoto auditu vyplynulo, že z původních 12 zjištění přetrvávají 4 (1 se střední mírou závažnosti a 3 s nízkou mírou), přičemž za provedení 2 opatření (se střední a nízkou závazností) je zodpovědné MMR (Odbor správy monitorovacího systému), ke zbývajícím 2 zjištěním (s nízkou závažností) ŘO ROP SZ přijal odpovídající nápravná opatření. Dne 17. 7. 2014 byl na ŘO ROP SZ zahájen ze strany MF (odbor Auditní orgán) mimořádný audit systému ve smyslu čl. 62 odst. 1 písm. a) Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 s cílem ověřit čerpání finančních prostředků z fondů EU za zdravotnickou techniku za období 2007-2013, ověřit způsobilost příslušných operací, včetně postupů zadávání veřejných zakázek. Ke dni 31. 12. 2014 nebyl tento audit ukončen. Další kontroly na ŘO ROP SZ v roce 2014 V období 4. 12. 2013 - 10. 1. 2014 proběhl na ŘO ROP SZ ze strany MF (odbor Auditní orgán) audit systému ve smyslu článku 62 odst. 1 písm. a) Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 s cílem ověřit účinné fungování řídicího a kontrolního systému ROP SZ. V červenci 2014 obdržel ŘO ROP SZ auditní zprávu, byla identifikována 4 zjištění s nízkou mírou závažnosti. ŘO ROP SZ přijal adekvátní nápravná opatření spočívající v úpravě dokumentace ROP SZ. V období 22. 4. - 2. 5. 2014 proběhlo 2. dílčí přezkoumání RR SZ za rok 2013 ze strany MF (odbor Kontrola). V rámci tohoto přezkoumání nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky, kontrolní orgán pouze upozornil na 2 rizika, která by mohla mít negativní vliv na hospodaření v budoucnosti. Jedním rizikem bylo, že ÚRR SZ nemá metodicky nastaveny pravidelné intervaly k předkládání informací VRR o stavu čerpání rozpočtu RR SZ. Druhé riziko spočívalo ve skutečnosti, že ÚRR SZ nemá jednoznačně stanovenu metodu pro časové rozlišování nákladů a výnosů. ŘO ROP SZ formou akčního plánu přijal k těmto rizikům příslušná opatření. 56

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Dne 14. 5. 2014 byla na ŘO ROP SZ ze strany Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje provedena kontrola podle § 5, odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) nad plněním povinností v oblasti požadavků vyplývajících ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Kontrolou byla identifikována 2 zjištění, ke kterým byla přijata opatření, a nedostatky byly odstraněny. Dne 4. 6. 2014 byla na ŘO ROP SZ ze strany Okresní správy sociálního zabezpečení Ústí nad Labem provedena kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Kontrolní zjištění identifikovalo nedoplatek pojistného ve výši 84 274 CZK (tj. cca 3 039 EUR) za výpočet pojistného z chybně vykázaného vyměřovacího základu za zaměstnance a za zaměstnavatele v období duben 2013. Dále bylo vyměřeno penále z tohoto dlužného pojistného ve výši 18 583 CZK (tj. cca 670 EUR). Penále správní orgán na základě žádosti ŘO ROP SZ prominul v plné výši. Dlužné pojistné bylo uhrazeno. V období 16. 6. - 28. 7. 2014 byla ze strany MMR (Odbor rozpočtu) provedena veřejnosprávní kontrola na místě ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Předmětem byla kontrola hospodaření s veřejnými prostředky poskytnutými z rozpočtové kapitoly MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU, a s prostředky státního rozpočtu určenými na spolufinancování ROP SZ. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky ovlivňující hospodárnost, efektivnost a účelnost čerpání veřejných prostředků. V období od 1. 12. - 12. 12. 2014 proběhlo 1. dílčí přezkoumání RR SZ za rok 2014 ze strany MF (odbor Kontrola). V rámci tohoto přezkoumání nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky, kontrolní orgán pouze upozornil na riziko, které by mohlo mít negativní vliv na hospodaření v budoucnosti – riziko spočívá v možném nesprávném rozhodnutí ÚRR SZ o zbytečné likvidaci majetku. ŘO ROP SZ formou akčního plánu přijal k těmto rizikům příslušná opatření. Přijatá opatření Tato oblast je plně v kompetenci MMR a MF (Auditní orgán), jako orgánu, který vydává konečné stanovisko o souladu podle článku 71 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Interní audity Interní audity na ÚRR SZ provádí od 1. 1. 2013 útvar Interní audit. Pro rok 2014 byla naplánována realizace 4 systémových interních auditů:  audit vnitřního kontrolního systému;  audit veřejných zakázek;  audit postupu při nakládání s hotovostí;  audit plnění opatření z ukončených auditů a externích kontrol. Z těchto 4 interních auditů bylo identifikováno celkem 19 zjištění. Ve 12 případech ŘO ROP SZ zjednal nápravu a nedostatky odstranil. V 7 případech neuplynula lhůta pro přijetí opatření a zjištění trvá.

57

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2.3.2 Personální zajištění Fluktuace je pro ŘO ROP SZ klíčovou záležitostí, neboť zvyšuje finanční náklady potřebné k nahrazení odchozích zaměstnanců (nábor, adaptace, zaškolení), přispívá k dočasnému snížení produktivity práce a ke zhoršení klimatu firemní atmosféry a image. Tab. č. 34: Fluktuace ÚRR SZ v letech 2007-2014 Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Průměrný počet zaměstnanců v roce 37,83 66,33 79,50 80,47 79,18 69,54 67,16 77,08

Počet ukončených pracovních poměrů 3 7 9 16 13 16 11 13

% fluktuace 7,93 10,55 11,32 19,89 16,42 23,01 16,38 16,87

Zdroj: ŘO ROP SZ, stav k 31. 12. 2014

Hlavním důvodem nárůstu je nejistota, která pracovníky ÚRR SZ podněcuje k hledání jiného pracovního místa. Přijatá opatření Rok 2014 byl pro ŘO ROP SZ velmi personálně nejistý, a to především v souvislosti s řešením začlenění regionálních rad do implementační struktury nového programového období 2014-2020. V souvislosti s usnesením vlády č. 555/2014 ze dne 9. 7. 2014, kterým vláda schválila IROP pro období 2014-2020, byli ředitelé úřadů regionálních rad požádáni o zapojení svých zaměstnanců do pracovních týmů a o spolupráci při přípravě programové dokumentace a při tvorbě řídicího a kontrolního systému IROP. Na základě výše uvedeného usnesení vlády došlo u většiny zaměstnanců RR SZ k prodloužení pracovních smluv na dobu neurčitou. V roce 2014 bylo do přípravy IROP v rámci RR SZ zapojeno 17 zaměstnanců (členové pracovních skupin ustavených MMR, členové interní pracovní skupiny IROP, zástupci členů pracovních skupin). Pro zajištění fungující organizační struktury, pro stabilizaci kvalitních zaměstnanců a pro zlepšení firemního klima by měla zásadně pomoci provedená analýza firemní kultury16. Tato analýza identifikovala silné a slabé stránky ÚRR SZ, na kterých bude potřeba pracovat. Prvním krokem, který byl učiněn, bylo vytvoření strategie a nastavení cílů, kterých by mělo být dosaženo společnými silami všech zaměstnanců RR SZ. Dalším krokem bylo vytvoření personální strategie ÚRR SZ s výhledem na programové období 2014-2020, která definuje střednědobé cíle v oblasti personálního a organizačního rozvoje a stanovuje jednotlivé kroky a nástroje k jejich naplnění. Personální cíle navazují na celkovou strategii ÚRR SZ a každoročně budou rozpracovány a upřesněny v krátkodobých akčních plánech. V srpnu 2014 bylo obnoveno elektronické vydávání interního firemního časopisu Team, který ve dvouměsíčních intervalech informuje o novinkách, změnách, personálních záležitostech apod. ŘO ROP SZ věnuje i nadále velkou pozornost budování administrativní kapacity. Hlavním nástrojem je vzdělávání pracovníků, které je zajišťováno dle rozvojových plánů a dle aktuálních potřeb zaměstnanců (změna legislativy, metodické úpravy atp.). V roce 2010 16

Podrobnější informace o analýze firemní kultury jsou uvedeny v kapitole 2.7.3 „Evaluační aktivity“.

58

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 bylo zahájeno vzdělávání, jehož realizace je uskutečňována prostřednictvím OPTP. Zájem o získání nových poznatků a prohlubování znalostí je stále velký. Tento program však bude v březnu 2015 ukončen. Z tohoto důvodu bude ŘO ROP SZ využívat i ostatní nabídky externích vzdělávacích agentur (i přes možné navýšení vynaložených finančních prostředků). V návaznosti na tuto skutečnost ŘO ROP SZ také plánuje zavést v roce 2015 tzv. „interní školitele“. Tito vybraní zaměstnanci, kteří budou nominování svými vedoucími pracovníky, se budou přednostně účastnit školení u externích dodavatelů vzdělávacích akcí prohlubujících jejich odborné znalosti a následně budou tyto získané znalosti předávat prostřednictvím interních vzdělávacích akcí svým kolegům za účelem zajištění podmínek pro stabilizaci a motivaci zaměstnanců RR SZ v návaznosti na jejich odborný růst a zvyšování znalostí a dovedností, a to pouze za cenu osobních nákladů. Interní systém profesního vzdělávání se z hlediska dlouhodobého rozvoje a udržitelnosti jeví jako klíčový a zajistí dostatek relevantních informací a znalostí všem současným i nově nastoupivším zaměstnancům RR SZ. Na konci roku 2013 byla znovu zahájena výuka anglického jazyka. Koncem roku 2014 byl zaveden upravený systém hodnocení pracovníků. Výstupem ročního systematického hodnocení bude mj. „individuální plán rozvoje a vzdělávání“ každého zaměstnance. Vzdělávání tak bude cílené a specifikované dle konkrétních potřeb každého zaměstnance a požadavků zaměstnavatele na danou typovou pozici. Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole 4.2 „Realizace projektů TA v roce 2014, v části „Personální zajištění v roce 2014“. 2.3.3 Ostatní problémy A) Kurzové rozdíly a čerpání alokace Používání dvou měn (CZK, EUR) při implementaci ROP SZ s sebou přináší komplikace při zajištění optimálního využití přidělené alokace. Zatímco alokace je stanovena v EUR a čerpání programu se také sleduje v EUR, veškeré realizace a proplácení jednotlivých projektů jsou prováděny v CZK. Vzhledem k časové prodlevě mezi vyhlášením výzvy spolu s výběrem projektů na straně jedné a jejich konečným proplacením na straně druhé existuje riziko (vzhledem k nestálému kurzu CZK/EUR) pro určování disponibilní alokace k rozdělení ve výzvách. Při neuváženě zvoleném kurzu pro vyhlášení výzvy může dojít až k přezávazkování programu. V rámci řízené alokace ROP SZ a při vyhlašování výzev má ŘO ROP SZ povinnost dle platné MFTK, kterou vydalo MF, ponechat dle svého uvážení nutnou rezervu v alokaci programu, nebo při stanovování výše prostředků v rámci vyhlašování výzev zohlednit předpokládané posilování směnného kurzu CZK/EUR. V listopadu 2013 zahájila Česká národní banka umělé oslabování CZK a jeho ukončení předpokládá v roce 2016. Tato devizová intervence má za následek zvýšení inflace a navýšení cenové hladiny CZK k EUR. Vzhledem k tomu, že celková alokace programu je stanovena v EUR, má oslabování kurzu CZK/EUR dopad v podobě zvyšování CZK ekvivalentu této alokace.

59

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Přijatá opatření Ke zmírnění rizika nedočerpání alokace ROP SZ vyhlašuje ŘO ROP SZ od srpna 2014 výzvy s kurzem 27,00 CZK/EUR17, tedy s jen lehce silnějším kurzem oproti kurzu aktuálnímu. ŘO ROP SZ ve svých kalkulacích samozřejmě využívá kurzy predikované pro rok 2015, aby byl odhad výše disponibilní alokace co nejpřesnější. Dne 7. 11. 2011 VRR schválil usnesením č. 17/55/2011 sadu opatření proti přezávazkování ROP SZ, některá z nich jsou však již nerelevantní 18 , nadále přetrvává pouze opatření spočívající v úpravě znění smlouvy o poskytnutí dotace s příjemci. Dalším opatřením k omezení možného přezávazkování/nedočerpání alokace je tzv. režim závěrečných výzev, který je připraven tak, aby bylo možné úplně vyčerpat finanční alokace dle jednotlivých oblastí podpory ROP SZ. Výzvy byly připraveny a vyhlášeny obvyklým způsobem, avšak od standardních výzev se liší především výpočtem finanční alokace. Výsledkem výpočtu finanční alokace je tzv. bezpečná část alokace (tj. finanční prostředky, které jsou pro danou výzvu jistě k dispozici) a tzv. nejistá část alokace (tj. finanční prostředky, které pro danou výzvu mohou, ale také nemusí být k dispozici). Finanční alokace je mezi tyto části rozdělena v určitém poměru, který je uveden v konkrétní výzvě, a může se u jednotlivých výzev lišit v závislosti na disponibilní alokaci, oblasti podpory apod. Výpočet disponibilních alokací průběžně provádí Finanční oddělení ÚRR SZ ve spolupráci s OMEŘ. Aktuální stav volných finančních prostředků je zveřejněn na hlavním panelu internetových stránek RR SZ19. Projekty jsou přijímány a hodnoceny standardním způsobem. Příjemci, jejichž projekt bude kryt (byť jen částečně) nejistou částí alokace, budou finančně uspokojováni dle pořadí, ve kterém se umístili na základě bodového hodnocení projektů a následném schválení výběru projektů ze strany VRR. Jako první tedy budou uspokojeny projekty s nejvyšším počtem získaných bodů (v rámci skupiny projektů krytých nejistou částí alokace). B) Plnění pravidla n+3/n+2 Plnění pravidla n+3/n+2 představuje pro ŘO ROP SZ potenciální riziko, a to především s ohledem na pozastavenou certifikaci výdajů ROP SZ ze strany PCO v období březen 2011 - září 2013 (certifikace byla pozastavena dne 25. 3. 2011 z důvodu zahájení policejního vyšetřování bývalého ředitele ÚRR SZ P. Kušnierze20). Přijatá opatření Nejdůležitějším regulačním mechanismem, který využívá ŘO ROP SZ pro plnění pravidla n+3/n+2, je stanovování maximální délky realizace projektů v jednotlivých výzvách k předkládání projektů. Výzva vždy obsahuje nejzazší datum pro předložení poslední žádosti 17

Kromě oblasti podpory 1.1 „Podpora rozvojových pólů regionu“ zaměřené na dílčí projekty IPRM, kde je používán kurz ze smluv o realizaci IPRM, tj. 25,25 CZK/EUR u IPRM I. a 23,50 CZK/EUR u IPRM III. 18 Vyhlašování budoucích výzev s kurzem max. 21,50 CZK/EUR VRR zrušil usnesením č. 7/65/2012 dne 21. 9. 2012. Vytvořená rezerva ve výši 10 % alokace roku 2013 na každé oblasti podpory (prioritní ose) je již v současné době vyhlašována v rámci závěrečných výzev ROP SZ. Přípravu smlouvy s Karlovarským a Ústeckým krajem o krytí případného přezávazkování odložil VRR na svém zasedání dne 8. 8. 2013 (usnesení č. 6/75/2013) na dobu neurčitou. Podrobnější informace k těmto opatřením jsou uvedeny ve Výroční zprávě ROP SZ za rok 2012 v kapitole 2.3.3 „Ostatní problémy“, bod A) „Kurzové rozdíly a čerpání alokace“ http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2013/10/VZ_ROPSZ_2012_CZ.pdf. 19 http://www.nuts2severozapad.cz/ (vpravo) 20 Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole 2.3.3 „Ostatní problémy“, bod E) „Policejní vyšetřování“.

60

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 o platbu. Toto datum je stanoveno v závislosti na roční alokaci, která je ve výzvě použita (např. ve výzvách používajících alokaci roku 2007 bylo toto datum stanoveno na polovinu roku 2010, aby do konce roku 2010 mohly být prostředky alokace 2007 proplaceny a certifikovány). V případě víceetapových projektů bylo navíc ve výzvách (vyhlášených před pozastavením ROP SZ, tj. do června 2012) stanoveno i datum, k němuž musela být ukončena etapa (etapy) zahrnující minimálně 50 % celkových způsobilých výdajů. Toto datum obvykle zhruba o jeden kalendářní rok předcházelo datu pro podání poslední žádosti o platbu. V nově vyhlašovaných výzvách od podzimu 2013 byl využit tzv. režim závěrečných výzev a zavedena povinná etapizace projektů tak, aby byly eliminovány případy nezahrnutí žádostí o platbu do nejbližší certifikace a zároveň byl maximalizován objem prostředků určených k certifikaci. Termíny jsou vždy stanoveny konkrétní výzvou s ohledem na jejich specifika (termíny vyhlášení, oblast podpory apod.). Ve výzvách vyhlašovaných v roce 2014 je konečným datem pro předložení žádosti o platbu u jednoetapových projektů 22. 5. 2015 a u víceetapových projektů 30. 10. 2015. Pro projekty realizované v rámci IPRM je konečným datem pro předložení žádosti o platbu 31. 12. 2015. Dalším opatřením pro maximalizaci využití finančních prostředků je dodatečné navyšování alokace výzev. Vzhledem k tomu, že nebyly zasmluvněny všechny prostředky alokované do výzev v roce 2013, vyhlásil ŘO ROP SZ v srpnu 2014 2. kolo závěrečných výzev. Výzvy nebyly vyhlášeny s maximální možnou alokací, neboť v této době teprve probíhaly kontroly žádostí o platbu podané k 31. 7. 2014, a ŘO ROP SZ tudíž v okamžiku vyhlášení neznal konečnou výši předpokládaného decommitmentu. Prostředky takto rezervované pro případ vyššího automatického zrušení závazku pak uvolnil těsně před schválením projektových žádostí ze strany VRR. Navýšení alokované částky schvaluje VRR, a to s ohledem na počet kvalitně zpracovaných projektů, jejichž finanční požadavky převyšují rámec vyhlášené alokace. Navýšení alokace výrazně podporuje dočerpání prostředků jednotlivých oblastí podpory. Ze strany ŘO ROP SZ je toto opatření považováno za nejlepší možné řešení, zejména z důvodu plnění pravidla n+2 (pro rok 2015), snížení administrativní zátěže a úspory času. Zároveň je jedním z opatření pro maximalizaci využití finančních prostředků v tzv. krizovém plánu ROP SZ. V případě opětovného převisu projektů nad vyhlášenými alokacemi předpokládá ŘO ROP SZ využít toto opatření i v roce 2015. Dále je stále v platnosti usnesení VRR č. 18/69/2013 ze dne 6. 2. 2013, kterým VRR rozhodl, že žádostem o prodloužení termínů realizace nad rámec smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků RR SZ bude vyhověno pouze ve výjimečných a řádně odůvodněných případech. Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 539/2010 ze dne 16. 6. 2010 (novela Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006) došlo k určitému rozvolnění pravidla n+3/n+2 – prodloužení lhůty pro výpočet automatického zrušení ročního rozpočtového závazku v souvislosti s celkovým ročním příspěvkem na rok 2007 tak, aby se zvýšilo čerpání prostředků poskytnutých na některé operační programy. Alokace na rok 2007 je tak rozpočítána na alokace následujících let. Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1297/2013 ze dne 11. 12. 2013 byla změnou článku 77 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 umožněna tzv. flexibilita, kdy příspěvek EU ve formě plateb konečného zůstatku pro každou prioritní osu nepřekročí o více než 10 % maximální objem pomoci z fondů pro každou prioritní osu, než je stanoveno v rozhodnutí EK o schválení operačního programu. I tento nástroj pomáhá ŘO ROP SZ při plnění pravidla n+3/n+2. ŘO ROP SZ počítá s uplatněním flexibility ve prospěch prioritních os 1 „Regenerace a rozvoj měst“ a 2 „Integrovaná podpora místního rozvoje“ na úkor prioritních os 3 „Dostupnost a dopravní obslužnost“ a 4 „Udržitelný rozvoj cestovního ruchu“.

61

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 V rámci revize Programového dokumentu ROP SZ, která byla schválena ze strany EK dne 19. 12. 201321, došlo u ROP SZ k úpravě způsobu výpočtu podílu příspěvku z ERDF místo z celkových způsobilých veřejných výdajů na celkové způsobilé výdaje. Díky novému způsobu vykazování došlo k navýšení čerpání prostředků ve vztahu k pravidlu n+3/n+2 od počátku programového období. Podrobnější informace o plnění pravidla n+3/n+2 jsou uvedeny v kapitole 2.1.2 „Finanční údaje“.

C) Nesrovnalosti Za oblast nesrovnalostí v rámci ROP SZ je odpovědný ÚRR SZ, který při nahlašování a evidenci jednotlivých případů postupuje v souladu s legislativními předpisy EU a ČR, centrálními metodikami, metodickými příručkami vydanými ministerstvy ČR a interní dokumentací ROP SZ. Řešení nesrovnalostí zahrnuje evidenci, šetření a hlášení podezření na nesrovnalosti a potvrzených nesrovnalostí a jejich prevenci, jejich další monitoring a ve stanovených případech také vymáhání prostředků dotčených potvrzenou nesrovnalostí. Nesrovnalostí se rozumí porušení právních předpisů EU nebo ČR v důsledku jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu EU nebo ve veřejném rozpočtu ČR, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu EU nebo do veřejného rozpočtu ČR. Odhalení nesrovnalosti v projektu může vést ke komplikacím v jeho realizaci. Nejčastější z nich je pozastavení administrace žádosti o platbu a proplácení výdajů. Zjištěná a potvrzená nesrovnalost pak s sebou zpravidla přináší krácení způsobilých výdajů projektu, ale v některých případech může dokonce vést až k odejmutí celé částky dotace. Tab. č. 35: Přehled nesrovnalostí Období rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 Celkem

Nahlášené případy 0 3 21 18 66 47 72 48 275

Uzavřené případy 0 3 21 13 57 45 25 10 174

Případy v šetření 0 0 0 5 9 2 47 38 101

Zdroj: Oddělení nesrovnalostí ÚRR SZ, stav k 31. 12. 2014

V roce 2014 bylo nahlášeno 48 nových případů podezření na nesrovnalost, z nichž 10 bylo v daném roce uzavřeno a 38 případů je stále v šetření. Hlášené případy v roce 2014 se nejčastěji vztahovaly k porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek, k nezpůsobilosti výdajů a k nerespektování ostatních podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace. Přehled typů porušení v roce 2014 v souvislosti s nahlášenými případy zachycuje níže uvedená tabulka. U šetřených případů z let 2010-2013 probíhá např. soudní řízení, odvolání, exekuce nebo má příjemce úhradu rozloženou do splátek.

21

Podrobnější informace o revizi Programového dokumentu ROP SZ jsou uvedeny ve Výroční zprávě ROP SZ za rok 2013 (v kapitole 2.4.2 „Změny v provádění programu“) http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2014/10/VZ_ROPSZ_2013_CZ.pdf.

62

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Tab. č. 36: Přehled nahlášených nesrovnalostí v roce 2014 Typ porušení Porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek Nezpůsobilý výdaj Nerespektování ostatních podmínek ve smlouvě Podezření na podvod / podvod Celkem

Počet nahlášených případů 32 7 8 1 48

Zdroj: Oddělení nesrovnalostí ÚRR SZ, stav k 31. 12. 2014

Prostřednictvím napojení na síť AFCOS zodpovídá jmenovaný pracovník sítě AFCOS za sledování a hlášení nesrovnalostí Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). V roce 2014 bylo na OLAF nahlášeno celkem 23 nesrovnalostí týkající se porušení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dále porušení pravidel způsobilých výdajů, porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, porušení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a porušení článku 53 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. 3. 2004, o koordinaci postupů při zadávání veřejné zakázky na stavební práce, dodávky a služby. Tab. č. 37: Přehled nesrovnalostí nahlášených na OLAF Období rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 Celkem

Nahlášené případy 0 0 0 7 14 25 62 23 131

Uzavřené případy 0 0 0 2 7 23 16 6 54

Případy v šetření 0 0 0 5 7 2 46 17 77

Zdroj: Odbor řízení programu ÚRR SZ, stav k 31. 12. 2014

Přijatá opatření Řešení nesrovnalostí bylo od září 2009 v kompetenci Úseku pro řešení nesrovnalostí, od 1. 4. 2013 byl tento úsek v souvislosti se změnou organizační struktury ÚRR SZ přejmenován na Oddělení nesrovnalostí ÚRR SZ, které nadále spadá pod Odbor řízení programu ÚRR SZ. Jeho povinností zůstává evidovat vzniklé nesrovnalosti, provádět pravidelná hlášení, ve stanovených případech také vymáhat prostředky dotčené potvrzenou nesrovnalostí a zajišťovat zasedání interní pracovní skupiny pro nesrovnalosti ROP SZ. Každý případ nesrovnalosti je projednán na interní pracovní skupině pro nesrovnalosti ROP SZ, kde členové jednají a rozhodují o dalším postupu šetření dané nesrovnalosti. Vzhledem k aktuálnímu vývoji a zkušenostem z řešení konkrétních případů hlášených nesrovnalostí je rovněž průběžně aktualizována Příručka řešení nesrovnalostí ROP SZ. Tato příručka je součástí interních postupů ŘO ROP SZ. Dne 9. 6. 2014 nabyl účinnosti externí metodický pokyn č. 67 „Porušení rozpočtové kázně“22, který upravuje postupy ÚRR SZ v případě porušení rozpočtové kázně příjemcem dotace, 22

http://www.nuts2severozapad.cz/wpcontent/uploads/2014/06/ExMP_67_Poruseni_rozpoctove_kazne.pdf Tento pokyn nahradil externí metodický pokyn č. 58 „Porušení rozpočtové kázně“ a externí metodický pokyn č. 66 „Pokyny pro stanovení finančních oprav při porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek“.

63

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 stanovuje finanční opravy dle přílohy č. 1 tohoto pokynu „Tabulka finančních oprav“ 23 a určuje výši sníženého odvodu dle přílohy č. 2 tohoto pokynu „Tabulka snížených odvodů“24. V tabulce finančních oprav jsou uvedeny sazby finančních oprav / promíjení odvodů v případě porušení pravidel pro zadávání zakázek a ostatních porušení. Pokud se jedná o porušení rozpočtové kázně u příjemců, se kterými byla smlouva o poskytnutí dotace uzavřena po 1. 5. 2012, popř. uzavřen dodatek zohledňující možnost vyměření sníženého odvodu, je příjemci uložen snížený odvod za porušení rozpočtové kázně, a to dle tabulky snížených odvodů, kde jsou uvedeny sazby za jednotlivá pochybení v procentním rozmezí s ohledem na závažnost daného pochybení. Uvedené tabulky jsou nastaveny v souladu s dopisem EK, DG Regio (Ref. Ares(2014)508739-26/02/2014), který objasňuje uplatňování finančních korekcí podle nového Rozhodnutí Komise C(2013)9527 ze dne 19. 12. 2013. V závislosti na tom, kdy k porušení podmínek poskytnutí dotace a odhalení nesrovnalosti dojde, mluvíme o korekci (finanční opravě) způsobilých výdajů (před proplacením výdajů) nebo o odvodu za porušení rozpočtové kázně (po proplacení), kdy ÚRR SZ přistoupí k vymáhání prostředků dotčených nesrovnalostí po příjemci zpět. V souvislosti s nahlášenými nesrovnalostmi v roce 2014 ÚRR SZ vystavil celkem 31 platebních výměrů na odvod za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 957 019 894 CZK (tj. cca 34 514 566 EUR) 25. Příjemci využívají možnosti promíjení odvodů, které ŘO ROP SZ aplikuje dle vlastních metodik vycházejících z doporučení COCOF 07/0037-03 a rozhodnutí EK C(2013)9527 ze dne 9. 12. 2013. V roce 2014 byl institut promíjení použit u 20 případů v celkové výši 706 703 757 CZK (tj. cca 25 487 008 EUR), jednalo se převážně o nesrovnalosti vyplývající z výsledků mimořádných auditů společnosti Deloitte Advisory, s. r. o. Z výše uvedeného počtu 31 platebních výměrů bylo 12 uhrazeno v celkové výši 2 694 722 CZK (tj. cca 97 184 EUR). U dosud nevymožených peněžních prostředků probíhá odvolací řízení na MF nebo dosud neuplynula lhůta splatnosti odvodu. V jednom případu MF svým rozhodnutím prohlásilo vystavený platební výměr za nicotný a u jednoho příjemce probíhá insolvenční řízení. Co se týče mimořádných auditů operací u jednotlivých příjemců na vzorku 35 projektů ROP SZ, které zajišťovala pro MF společnost Deloitte Advisory, s. r. o., vydal ÚRR SZ (po analýze skutečných proplacených výdajů u auditovaných projektů pracovníky ORKP) k 31. 12. 2014 celkem 40 platebních výměrů na odvod za porušení rozpočtové kázně v celkové částce 1 657 461 948 CZK (tj. cca 59 775 748 EUR). K datu 31. 12. 2014 byl u 34 platebních výměrů využit institut prominutí odvodu ve výši 1 253 039 810 CZK (tj. cca 45 190 414 EUR). Z částky k úhradě v celkové výši 382 216 849 CZK (tj. cca 13 784 508 EUR), ve které jsou již u některých platebních výměrů zohledněna částečná prominutí i výsledky veřejnosprávních kontrol ÚRR SZ, bylo uhrazeno 59 424 755 CZK (tj. cca 2 143 132 EUR). U dosud nevymožených peněžních prostředků probíhá odvolací řízení na MF nebo dosud neuplynula lhůta splatnosti uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně.26

23

http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2015/03/3_Tabulka_financnich_oprav.pdf http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2015/03/16_Tabulka_snizenych_odvodu.pdf 25 ŘO ROP SZ uplatňuje institut snížených odvodů u smluv uzavřených po datu 1. 5. 2012. Platební výměry v roce 2013 byly vyměřeny na celkovou výši nesrovnalosti, neboť se jedná o výdaje zasmluvněné před tímto datem. 26 Dle MFTK (článek 3.10.1) RR SZ, resp. ÚRR SZ, v případě oznámení podezření na nesrovnalost na základě ukončených kontrol a auditů ostatních kontrolních orgánů, útvaru interního auditu, Auditního orgánu, resp. PAS, neposuzuje opodstatněnost podezření (vždy se jedná o opodstatněné podezření na nesrovnalost). V takovém případě ÚRR SZ není povinen zahájit řízení ve věci nebo dát podnět k řízení ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nesrovnalosti, které vyplývají z finálních auditních zpráv Auditního orgánu, resp. PAS, či z finálních auditních zpráv EK nebo kontrolních protokolů PCO, včetně jejich vyčísleného finančního dopadu, nemá ÚRR SZ oprávnění rozporovat. 24

64

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ÚRR SZ se snaží nesrovnalostem předcházet:  o problematice nesrovnalostí jsou žadatelé/příjemci informováni na seminářích a v rámci osobních konzultací;  na internetových stránkách RR SZ byla vytvořena sekce „Nesrovnalosti“27, kde jsou uvedeny definice a příklady nesrovnalostí, možné následky nesrovnalostí a doporučení k jejich předcházení; příjemci zde naleznou postup ÚRR SZ v rámci daňového řízení a možné kroky, které mohou učinit v případě porušení rozpočtové kázně;  na internetových stránkách RR SZ jsou také zveřejněny informace o základních chybách v projektech 28 a o nejčastějších pochybeních při realizaci veřejných zakázek29;  zaměstnanci RR SZ (konkr. specialisté na veřejné zakázky) provádějí kontrolu dokumentace k veřejným zakázkám před jejich vyhlášením a před uzavřením smlouvy příjemce s vítězným dodavatelem, nikoliv až k datu podání žádosti o platbu, což umožňuje příjemci případná pochybení včas napravit a neopakovat je v dalších zakázkách;  specialista na veřejné zakázky se může osobně v roli pozorovatele zúčastnit posuzování a hodnocení nabídek u vybraných projektů (otevírání obálek, hodnocení nabídek) – úzká spolupráce s příjemci přispívá k zajištění procesu zadávání veřejných zakázek v souladu s podmínkami ROP SZ;  v rámci kontroly veřejných zakázek a při řešení sporných případů je intenzivněji využíváno služeb externí právní kanceláře. Oddělení nesrovnalostí ÚRR SZ nesrovnalosti pravidelně vyhodnocuje ve 4měsíčním intervalu (tj. vždy k 30. 4., 31. 8. a 31. 12. daného roku) a tyto výstupy následně předkládá na jednání VRR. ŘO ROP SZ zároveň provedl na konci roku 2011 evaluaci procesu nesrovnalostí ROP SZ, která byla zaměřena na zhodnocení správnosti nastavených metodických postupů v oblasti nesrovnalostí a na posouzení souladu realizovaných postupů s dokumentací a stanovenou metodikou. Výsledná doporučení z této evaluace byla průběžně zrealizována. Manažerské shrnutí této evaluace je k dispozici na internetových stránkách RR SZ30. Z důvodu potřeby sdílení informací a výměny zkušeností v oblasti řešení nesrovnalostí a vymáhání finančních prostředků bylo v polovině roku 2014 iniciováno obnovení externí pracovní skupiny pro nesrovnalosti, jejímiž členy jsou zástupci regionálních operačních programů a dvou operačních programů města Praha. Vedením této skupiny byl pověřen ŘO ROP SZ. V roce 2014 proběhlo 1 jednání (ve dnech 20.-21. 10. 2014). D) Indikátory V rámci indikátorové soustavy ROP SZ existují indikátory, jejichž plánované hodnoty nejsou plněny v dostatečné míře. Přijatá opatření ŘO ROP SZ již od počátečních fází realizace programu věnuje problematice plnění indikátorové soustavy zvýšenou pozornost, a to nejen dosaženým hodnotám indikátorů z realizovaných projektů, ale ŘO ROP SZ zároveň na základě principu prevence rizik 27

http://www.nuts2severozapad.cz/pro-prijemce/nesrovnalosti (tato sekce je pololetně aktualizována) http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2011/04/analyza_chyb.pdf 29 http://www.nuts2severozapad.cz/pro-prijemce/pochybeni-pri-realizaci-vz 30 http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2012/01/Nesrovnalosti_shrnuti.pdf 28

65

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 zpracovává také průběžné analýzy plánovaných hodnot indikátorů ve schválených projektech a informuje o těchto výstupech management ÚRR SZ, VRR i MV ROP SZ. V souvislosti s naplňováním cílových hodnot indikátorů (jejich přeplňováním či naopak nedostatečným plněním) provedl ŘO ROP SZ v roce 2011 jejich revizi v Programovém dokumentu ROP SZ, která byla dne 22. 12. 2011 schválena ze strany EK. Úprava cílových hodnot některých indikátorů ROP SZ byla mj. součástí i druhé revize Programového dokumentu ROP SZ, která byla schválena ze strany EK dne 19. 12. 2013. O indikátorech, které mají nízké plnění, jsou informováni žadatelé na seminářích, pro oblast dopravy byla vyhlášena řízená výzva a ŘO ROP SZ také mapuje absorpční kapacitu u vybraných oblastí podpory (např. oblast podpory 3.1 „Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu“, kde je pouze specifický okruh příjemců). Podrobnější informace o indikátorech s nízkou mírou plnění jsou uvedeny v kapitole 2.7.2 „Indikátorová soustava“. E) Policejní vyšetřování Dne 22. 3. 2011 bylo Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu zahájeno vyšetřování, které se týká fyzických osob, z nichž pouze jedna byla zaměstnancem RR SZ (ředitel P. Kušnierz). Dne 3. 7. 2012 bylo Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu zahájeno vyšetřování proti dalším zaměstnancům RR SZ – vedoucí Územního odboru realizace programu Ústí nad Labem ÚRR SZ I. Kotlanové a vedoucímu Oddělení vnitřních věcí ÚRR SZ J. Martinovskému. Spolu s nimi byl obviněn také bývalý ředitel ÚRR SZ P. Kušnierz. Dne 4. 9. 2012 bylo zahájeno policejní vyšetřování proti dalšímu zaměstnanci RR SZ – řediteli ÚRR SZ a vedoucímu Odboru vnitřních činností ÚRR SZ P. Markvartovi. Spolu s ním byl obviněn také bývalý ředitel ÚRR SZ P. Kušnierz, bývalý ředitel ÚRR SZ P. Vráblík, bývalá vedoucí Územního odboru realizace programu Ústí nad Labem ÚRR SZ I. Kotlanová, vedoucí Oddělení vnitřních věcí ÚRR SZ J. Martinovský, bývalá vedoucí Oddělení administrace projektů ÚRR SZ K. Odvárková a člen VRR P. Kouda. Dne 12. 3. 2014 obvinila Policie ČR ředitelku ÚRR SZ J. Havlicovou ze spáchání přečinu porušení povinností při správě cizího majetku. Obvinění se týká vyplacení odchodného bývalému řediteli ÚRR SZ P. Markvartovi, který je rovněž stíhán. Obviněn byl i bývalý pověřený ředitel ÚRR SZ J. Červinka, který vyplatil odchodné bývalému řediteli ÚRR SZ P. Kušnierzovi, a to na základě konkurenční doložky, kterou s bývalými řediteli ÚRR SZ uzavřel tehdejší předseda RR SZ J. Šulc, který byl také obviněn (včetně bývalého právníka ÚRR SZ J. Martinovského), a to kvůli porušení povinnosti při správě cizího majetku a zneužití pravomoci úřední osoby. Přijatá opatření VRR dne 5. 9. 2011 odvolal P. Kušnierze z funkce ředitele ÚRR SZ (usnesení č. 27/54/2011). K 30. 10. 2011 byl s P. Kušnierzem rozvázán pracovní poměr. Dne 17. 1. 2013 rozhodl Vrchní soud v Praze, že je bývalý ředitel P. Kušnierz vinen tím, že spáchal zločin přijetí úplatku a přečin zneužití pravomoci úřední osoby, odsoudil ho k úhrnnému trestu odnětí svobody na 5 let a uložil mu peněžitý trest ve výši 750 000 CZK (tj. cca 27 048 EUR) a trest zákazu činnosti (zákaz výkonu, ve kterém je předmětem činnosti rozhodování o nakládání s finančními prostředky z fondů EU) na dobu 5,5 roku. Zmírnil tak prvoinstanční verdikt Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. 7. 2012, který mu uložil trest 7,5 roku odnětí svobody (pokutu ve výši 750 000 CZK a zákaz činnosti potvrdil). Dne 11. 3. 2013 nastoupil P. Kušnierz do věznice v Litoměřicích k výkonu trestu. V listopadu 2014

66

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 rozhodl Okresní soud v Mostě o propuštění P. Kušnierze na svobodu na pětiletou podmínku. Krajský soud však začal projednávat další kauzu, ve které je obžalován. Pracovní poměr s I. Kotlanovou, vedoucí Územního odboru realizace programu Ústí nad Labem ÚRR SZ, byl rozvázán k 23. 7. 2012. J. Martinovský po zatčení dne 3. 7. 2012 skončil ve vazební věznici, ze které byl propuštěn začátkem října 2012 a následně podal výpověď. Pracovní poměr s ním byl ukončen k 9. 10. 2012. P. Kouda dne 5. 9. 2012 rezignoval na všechny své funkce (včetně funkce člena VRR). Po propuštění z vazební věznice dne 26. 10. 2012 je vyšetřován Policií ČR na svobodě. VRR dne 21. 9. 2012 odvolal P. Markvarta z funkce ředitele ÚRR SZ (usnesení č. 3/65/2012). Po propuštění z vazební věznice dne 26. 10. 2012 byl s P. Markvartem ukončen pracovní poměr dohodou k 31. 10. 2012. P. Markvart je nadále vyšetřován Policií ČR na svobodě. VRR po projednání dne 6. 3. 2013 (usnesení č. 6/70/2013) dále schválil změnu organizační struktury ÚRR SZ s účinností od 1. 4. 2013. Cílem tohoto organizačního opatření bylo zefektivnění činností ÚRR SZ, udržení kvalifikovaných pracovníků, jasnější hierarchie vedení a přesnější stanovení odpovědností za jednotlivé procesy. Na základě tohoto rozhodnutí došlo v červnu 2013 k výběrovým řízením na pozice vedoucích pracovníků ÚRR SZ. VRR dne 17. 3. 2014 vzal na vědomí informaci o obvinění ředitelky ÚRR SZ J. Havlicové a rozhodl o jejím ponechání ve funkci ředitelky ÚRR SZ až do pravomocného rozhodnutí soudu (usnesení VRR č. 3d/83/2014). Dne 9. 9. 2014 začal Ústecký krajský soud projednávat případ proti bývalým ředitelům ÚRR SZ P. Markvartovi a P. Vráblíkovi, proti bývalému členu VRR P. Koudovi a proti dalším bývalým zaměstnancům RR SZ (tj. vyšetřování zahájena dne 3. 7. 2012 a 4. 9. 2012). Hlavní líčení bylo nařízeno do konce roku 2014. RR SZ se v rámci tohoto probíhajícího soudního řízení s bývalými pracovníky ÚRR SZ přihlásila k náhradě škody (přihlásilo se i MF a Ústecký kraj; Karlovarský kraj vyzván nebyl, přihlásí se až ve 2. stupni řízení). MF uplatňuje náhradu škody ve výši 775 mil. CZK (tj. cca 28 mil. EUR), RR SZ a Ústecký kraj po 628 mil. CZK (tj. cca 22,6 mil. EUR). Zástupcům ŘO ROP SZ dosud nebylo umožněno nahlížení do příslušných vyšetřovacích spisů, k dispozici má převážně informace dostupné široké veřejnosti z médií. Policie ČR k těmto případům poskytuje zatím minimum informací. Proto budou další kroky ze strany ŘO ROP SZ činěny v návaznosti na průběh jednotlivých vyšetřování. O vývoji situace bude ŘO ROP SZ i nadále průběžně informovat zástupce EK, jak bylo požadováno v dopisech EK ze dne 28. 6. 2011 a 31. 7. 2013.

2.4 Přijaté změny v souvislosti s prováděním operačního programu 2.4.1 Vnější změny s dopadem na provádění programu Tato kapitola popisuje změny způsobené vnějšími faktory, které měly přímý vliv na ROP SZ a jeho implementaci. Na tyto změny ŘO ROP SZ reaguje přijetím patřičných opatření, která mají zabránit nepříznivému vývoji. Za nejzávažnější vnější změnu, která má či může mít dopad na provádění ROP SZ, lze považovat vývoj kurzu CZK vůči EUR. Podrobnější informace k této problematice včetně přijatých opatření k eliminaci jsou uvedeny v kapitole 2.3.3 „Ostatní problémy“, bod A) „Kurzové rozdíly a čerpání alokace“).

67

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2.4.2 Změny v provádění programu Programový dokument ROP SZ Programový dokument ROP SZ představuje hlavní programový dokument určující priority regionu Severozápad pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007-2013. V roce 2013 byla provedena a schválena revize Programového dokumentu ROP SZ31. V této souvislosti byly v roce 2014 následně provedeny také příslušné úpravy souvisejících dokumentů, zejména Prováděcího dokumentu ROP SZ a Operačního manuálu ROP SZ (podrobněji viz níže). V roce 2014 nebyly provedeny žádné revize Programového dokumentu ROP SZ. Avšak pro ROP SZ byl za rok 2014 identifikován decommitment vyplývající z nesplnění pravidla n+2 (pro alokaci roku 2012), což s sebou přináší nutnou změnu finančního plánu, a tedy i revizi Programového dokumentu ROP SZ v roce 2015. Prováděcí dokument ROP SZ Prováděcí dokument ROP SZ detailněji rozvádí Programový dokument ROP SZ. V roce 2014 prošel Prováděcí dokument ROP SZ úpravami – byly vypracovány verze 30.0 až 32.0. Úpravy se týkaly zejména finančního plánu na základě realokace v rámci revize ROP SZ, cílových hodnot některých indikátorů snížení limitu minimálních celkových způsobilých výdajů na jeden projekt v oblasti podpory 2.2 „Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury“ a 3.1 „Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu“, aktualizace právních předpisů, pojmů v souvislosti s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a kontrolních postupů v souvislosti s novelou zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. Tab. č. 38: Přehled revizí Prováděcího dokumentu ROP SZ v roce 2014 Číslo verze 30.0 31.0 32.0

Datum schválení VRR 21. 1. 2014 5. 5. 2014 11. 8. 2014

Platnost od 21. 1. 2014 5. 5. 2014 11. 8. 2014

Zdroj: OMEŘ

Operační manuál ROP SZ Operační manuál ROP SZ popisuje vnitřní administrativní uspořádání a postupy pro výkon činností ŘO ROP SZ. Součástí Operačního manuálu ROP SZ je rovněž Příručka pro žadatele ROP SZ, Příručka pro příjemce ROP SZ a Příručka pro řešení nesrovnalostí ROP SZ (všechny včetně příloh). Operační manuál ROP SZ je schvalován vždy před vyhlášením výzvy jako součást dokumentace pro vyhlašovanou výzvu, je tak závazný jak pro vnitřní implementační strukturu ROP SZ, tak jeho veřejné části (tj. Příručka pro žadatele ROP SZ a Příručka pro příjemce ROP SZ, včetně příloh) pro žadatele a příjemce ROP SZ. Operační manuál ROP SZ byl v roce 2014 průběžně upravován s ohledem na požadavky a výsledky auditů, připomínky PCO, změny legislativy a centrálních metodik vztahujících se k implementaci strukturálních fondů a také především na základě zkušeností z administrace projektů a implementace ROP SZ v průběhu programového období.

31

Podrobnější informace k této revizi jsou uvedeny ve Výroční zprávě ROP SZ za rok 2013 http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2014/10/VZ_ROPSZ_2013_CZ.pdf.

68

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Tab. č. 39: Přehled revizí Operačního manuálu ROP SZ v roce 2014 Číslo verze 2.34 2.35 2.36 2.37 2.38 2.39 2.40 2.41

Datum schválení VRR 21. 1. 2014 17. 3. 2014 7. 4. 2014 5. 5. 2014 10. 6. 2014 8. 7. 2014 11. 8. 2014 22. 10. 2014

Platnost od 21. 1. 2014 17. 3. 2014 7. 4. 2014 5. 5. 2014 10. 6. 2014 8. 7. 2014 11. 8. 2014 22. 10. 2014

Zdroj: OMEŘ

2.5 Případná podstatná změna podle článku 57 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 Ve sledovaném období nebyla zjištěna podstatná změna podle článku 57 „Udržitelnost operací“ Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

2.6 Doplňkovost s jinými nástroji Současný systém využívání strukturálních fondů v období 2007-2013 se vyznačuje velkou mírou provázanosti mezi jednotlivými operačními programy. Z hlediska zajištění co nejefektivnějšího využití finančních prostředků je důležité, aby řídicí orgány při realizaci svých operačních programů v jednotlivých navazujících oblastech podpory postupovaly koordinovaně. Koordinačním orgánem pro operační programy ČR financované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti bylo pověřeno MMR (NOK). Z důvodu sladění problematiky synergií mezi jednotlivými řídicími orgány a stanovení jednotných pravidel pro naplňování a sledování synergických vazeb mezi operačními programy v programovém období 2007-2013 vydal NOK dne 20. 1. 2010 „Metodické doporučení k zajištění synergických vazeb mezi operačními programy v programovém období 2007-2013“ (dále jen „Metodika“)32. Metodika navazuje na závěry studie „Zajištění synergických vazeb mezi operačními programy v programovém období 2007-2013“33 a byla projednána se zástupci dotčených řídicích orgánů, kteří byli nominováni jako odpovědní pracovníci pro oblast synergií. Na základě zkušeností s implementací prošla Metodika v průběhu roku 2010 několika revizemi, v rámci kterých byly provedeny dílčí úpravy v nastavení pravidel pro řízení a sledování synergických vazeb. Poslední aktualizované vydání Metodiky, dle kterého se jednotlivé řídicí orgány řídily i v roce 2014, pochází ze srpna 2010. Dle Metodiky vznikají synergické vazby mezi dvěma projekty předloženými ve dvou operačních programech stejným nebo dvěma žadateli v ten moment, kdy jejich současné, resp. bezprostředně návazné působení, má potenciál přinést vyšší efekt ve srovnání se součtem efektů každého z projektů realizovaného odděleně. V rámci ROP SZ byly proto 32

http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/9d093657-7557-4c83-b466b51e27ccca58/Metodicke_doporuceni_k_zajisteni_synergickych_vaze_9d093657-7557-4c83-b466b51e27ccca58.pdf 33 http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/14c7a309-d2d8-43ec-a69f75a49c8457be/Zaverecna_zprava_Synerg-vazby_OP_07-13.pdf

69

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 vytipovány oblasti podpory, ve kterých mohou být předkládány projekty vytvářející prostor pro vznik synergických vazeb. Přehled konkrétních oblastí podpory s potenciální synergickou vazbou v rámci jednotlivých operačních programů představuje následující tabulka. Tab. č. 40: Oblasti podpory vytvářející synergické vazby mezi ROP SZ a ostatními operačními programy vymezené Metodikou NOK Počáteční projekt (program, oblast podpory) ROP SZ 1.1 „Podpora rozvojových pólů regionu“ ROP SZ 1.2 „Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst“ ROP SZ 1.3 „Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ ROP SZ 2.2 „Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury“

Navazující projekt (program, oblast podpory) OPVK 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání“ OPVK 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními potřebami“

Zaměření

Vzdělávání

OPVK 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení“

ROP SZ 1.1 „Podpora rozvojových pólů regionu“ ROP SZ 1.2 „Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst“ ROP SZ 1.3 „Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ ROP SZ 2.2 „Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury“

OPVK 3.2 „Podpora nabídky dalšího vzdělávání“

Vzdělávání


OPVK 2.1 „Vyšší odborné vzdělávání“

Vzdělávání


OPLZZ 3.1 „Podpora sociální integrace a sociálních služeb“ OPLZZ 3.2 „Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit“

IOP 4.1a „Národní podpora cestovního ruchu“

ROP SZ 4.3 „Podpora marketingu a tvorby rozvoje produktů rozvoje cestovního ruchu“

IOP 5.1a,b „Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví“

ROP SZ 4.1 „Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR“

Sociální integrace

Cestovní ruch, propagace, marketing Cestovní ruch

Zdroj: OMEŘ

Nezbytným krokem pro efektivní zajištění synergických vazeb mezi operačními programy je zapracování příslušné problematiky do relevantních programových dokumentů. V rámci ROP SZ je této problematice věnována samostatná kapitola Příručky pro žadatele ROP SZ, rovněž v Prováděcím dokumentu ROP SZ je u každé relevantní oblasti podpory uvedena 70

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 informace s přehledem operačních programů a oblastí podpory, kde mohou vznikat synergické vazby. Informace o dalších možných zdrojích financování k zajištění co nejvyššího synergického efektu jsou žadatelům/příjemcům taktéž k dispozici na internetových stránkách RR SZ34. Zpracovatel formuláře:

ŘO ROP SZ

Tematická oblast:

Rozvoj cestovního ruchu

Synergické oblasti podpory ROP SZ:

4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu 4.1a Národní podpora rozvoje cestovního ruchu 5.1a,b Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Návaznost na oblasti podpory IOP: Je uzavřena dohoda o spolupráci mezi ŘO (PP) a ŘO ANO (NP) Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO (PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO / v programové dokumentaci / dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy (např. zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o realizaci / výročních zpráv; účast na ŘKV / na tematických mikrotýmech* svolaných pod KV / na monitorovacích výborech / na pracovních skupinách / na výročních konferencích; informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v příručce pro žadatele / příručce pro příjemce, aj.): Mezi ROP SZ a IOP je navázána dle dohody vzájemná spolupráce, která zajišťuje fungování řady koordinačních mechanismů (výměna informací ohledně plánovaných výzev a schválených projektů, poskytování informací na seminářích pro žadatele). Do programové dokumentace ROP SZ (příručka pro žadatele, prováděcí dokument) byly rovněž zapracovány informace o možnosti zvýšení efektivnosti projektů mezi ROP SZ a IOP. Informace o IOP jako dalším možném zdroji financování k zajištění co nejvyššího synergického efektu jsou žadatelům taktéž k dispozici 35 na internetových stránkách RR SZ . Na základě vzájemné spolupráce mezi ŘO ROP SZ a ŘO IOP (MMR) došlo již v roce 2010 k vyhlášení řízené výzvy č. 17 ROP SZ určené pro projekty spadající do oblasti podpory 4.1 „Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR“. V této výzvě mohly být podpořeny výhradně projekty prokazatelně navazující na hlavní projekt realizovaný v IOP, oblasti intervence 5.1a,b „Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví“. Příjem žádostí o dotaci byl zahájen dne 24. 6. 2010 a ukončen dne 26. 8. 2010. Alokovaná částka (podíl ERDF) byla stanovena na cca 2 mil. EUR (kurz výzvy 23,50 CZK/EUR). V rámci této výzvy byl schválen projekt města Terezína „Revitalizace přístupů k rekonstruovaným budovám v Terezíně“. Tento projekt navazoval na hlavní projekt „Terezín – projekt oživení historických památek", který byl realizován z IOP, v podporované aktivitě 5.1b „Realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR“. Tento projekt se však od 20. 3. 2013 nachází ve stavu N7 „Projekt nedokončen/stažen“ z důvodu odstoupení příjemce od smlouvy o poskytnutí dotace. Vznik synergických vazeb mezi ROP SZ a IOP byl předpokládán i v roce 2011 u výzvy č. 21 ROP SZ určené pro projekty spadající do oblasti podpory 4.3 „Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu“. V této výzvě, která byla vyhlášená v termínu 6. 1. 2011 - 29. 4. 2011, mohly být podpořeny projekty navazující na projekty realizované v IOP, oblasti intervence 4.1a „Národní podpora cestovního ruchu“. Alokovaná částka (podíl ERDF) dosáhla výše cca 3,5 mil. EUR (kurz výzvy 25,50 CZK/EUR). Z 59 předložených projektů však ani jeden nevykazoval synergickou vazbu. V roce 2012 byla v termínu 21. 5. 2012 - 27. 6. 2012 vyhlášena řízená výzva č. 34 ROP SZ. Tato výzva byla opět určena pro projekty, které spadají do oblasti podpory 4.1 „Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR“ a které prokazatelně navazují na hlavní projekt realizovaný v IOP, 34 35

http://www.nuts2severozapad.cz/pro-zadatele/dalsi-zdroje-financovani http://www.nuts2severozapad.cz/pro-zadatele/dalsi-zdroje-financovani

71

Verze 1

3. prosince 2010


oblasti intervence 5.1a,b „Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví“. Alokovaná částka (podíl ERDF) dosáhla výše cca 4 mil. EUR (kurz výzvy 25,00 CZK/EUR). V červnu 2012 však byly pozastaveny činnosti ŘO ROP SZ a tato výzva byla nakonec zrušena. Po obnovení činností ŘO ROP SZ v roce 2013 byla v termínu 18. 11. 2013 - 22. 1. 2014 vyhlášena výzva č. 52 ROP SZ pro oblast podpory 4.1 „Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR“ s finanční alokací (podíl ERDF) ve výši cca 6,9 mil. EUR (kurz výzvy 24,00 CZK/EUR). Z 31 předložených projektů však ani jeden nevykazoval synergickou vazbu. Dále v termínu 11. 12. 2013 - 22. 1. 2014 byla vyhlášena výzva č. 53 ROP SZ pro oblast podpory 4.3 „Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu“, jejíž alokace (podíl ERDF) činila cca 833 tis. EUR (kurz výzvy 24,00 CZK/EUR). Z 8 předložených projektů však také ani jeden nevykazoval synergickou vazbu. Poslední výzvou, v rámci které mohly být podávány synergické projekty, byla výzva č. 64 ROP SZ vyhlášená v termínu 25. 8. - 25. 9. 2014 pro oblast podpory 4.1 „Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR“, jejíž alokace (podíl ERDF) činila cca 8 mil. EUR (kurz výzvy 27,00 CZK/EUR). Ze 17 předložených projektů také ani jeden nevykazoval synergickou vazbu. Přehled synergických projektů naplňujících danou vazbu: Č.

Číslo synerg. projektu OP 1 (PP, NP)

Název projektu OP 1

Popis synergie

Přiřazený kód synergie

Číslo synerg. projektu OP 2


Komentář k tabulce a další informace o synergických projektech (celkový počet synergických projektů, nejčetnější synergická oblast, počet nevykazovaných vazeb v sestavě z důvodu přejití NP/PP do negativního stavu,…):

Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídicími orgány, přijatá opatření: Žádné závažné problémy nebyly identifikovány. Náměty na jednání koordinačního výboru / tematického mikrotýmu: Další poznámky: * viz Příloha k rozhodnutí č. 235/2009 ministra pro místní rozvoj

72

Verze 1

3. prosince 2010


Zpracovatel formuláře:

ŘO ROP SZ

Tematická oblast:

Regenerace a rozvoj měst


1.1 Podpora rozvojových pólů regionu 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků rómských lokalit

Návaznost na oblasti podpory OPLZZ: Je uzavřena dohoda o spolupráci mezi ŘO (PP) a ŘO NE (NP) Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO (PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO / v programové dokumentaci / dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy (např. zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o realizaci / výročních zpráv; účast na ŘKV / na tematických mikrotýmech* svolaných pod KV / na monitorovacích výborech / na pracovních skupinách / na výročních konferencích; informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v příručce pro žadatele / příručce pro příjemce, aj.): Karlovarský a Ústecký kraj působí v rámci OPLZZ v roli zprostředkujícího subjektu. S příslušnými odbory krajských úřadů v Karlovarském a Ústeckém kraji je navázána vzájemná spolupráce, která zajišťuje fungování řady koordinačních mechanismů (výměna informací ohledně plánovaných výzev a schválených projektů, poskytování informací na seminářích pro žadatele/příjemce). Do programové dokumentace ROP SZ (příručka pro žadatele, prováděcí dokument) byly rovněž zapracovány informace o možnosti zvýšení efektivnosti projektů mezi ROP SZ a OPLZZ. Informace o OPLZZ jako dalším možném zdroji financování k zajištění co nejvyššího synergického efektu jsou 36 žadatelům/příjemcům taktéž k dispozici na internetových stránkách RR SZ . Přehled synergických projektů naplňujících danou vazbu: Č.



Popis synergie




Komentář k tabulce a další informace o synergických projektech (celkový počet synergických projektů, nejčetnější synergická oblast, počet nevykazovaných vazeb v sestavě z důvodu přejití NP/PP do negativního stavu,…): Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídicími orgány, přijatá opatření: Žádné závažné problémy nebyly identifikovány. Náměty na jednání koordinačního výboru / tematického mikrotýmu: Další poznámky: * viz Příloha k rozhodnutí č. 235/2009 ministra pro místní rozvoj

36

http://www.nuts2severozapad.cz/pro-zadatele/dalsi-zdroje-financovani

73

Verze 1

3. prosince 2010


Zpracovatel formuláře:

ŘO ROP SZ

Tematická oblast:

Integrovaná podpora místního rozvoje


Návaznost na oblasti podpory OPVK:

1.1 Podpora rozvojových pólů regionu 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními potřebami 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol 2.1 Vyšší odborné vzdělávání 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Je uzavřena dohoda o spolupráci mezi ŘO (PP) a ŘO NE (NP) Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO (PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO / v programové dokumentaci / dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy (např. zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o realizaci / výročních zpráv; účast na ŘKV / na tematických mikrotýmech* svolaných pod KV / na monitorovacích výborech / na pracovních skupinách / na výročních konferencích; informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v příručce pro žadatele / příručce pro příjemce, aj.): Karlovarský a Ústecký kraj působí v rámci OPVK v roli zprostředkujícího subjektu. S příslušnými odbory krajských úřadů v Karlovarském a Ústeckém kraji je navázána vzájemná spolupráce, která zajišťuje fungování řady koordinačních mechanismů (výměna informací ohledně plánovaných výzev a schválených projektů, poskytování informací na seminářích pro žadatele/příjemce). Do programové dokumentace ROP SZ (příručka pro žadatele, prováděcí dokument) byly rovněž zapracovány informace o možnosti zvýšení efektivnosti projektů mezi ROP SZ a OPVK. Informace o OPVK jako dalším možném zdroji financování k zajištění co nejvyššího synergického efektu jsou 37 žadatelům/příjemcům taktéž k dispozici na internetových stránkách RR SZ . Přehled synergických projektů naplňujících danou vazbu: Č.



Popis synergie




Komentář k tabulce a další informace o synergických projektech (celkový počet synergických projektů, nejčetnější synergická oblast, počet nevykazovaných vazeb v sestavě z důvodu přejití NP/PP do negativního stavu,…): Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídicími orgány, přijatá opatření: Žádné závažné problémy nebyly identifikovány. Náměty na jednání koordinačního výboru / tematického mikrotýmu: -

37

http://www.nuts2severozapad.cz/pro-zadatele/dalsi-zdroje-financovani

74

Verze 1

3. prosince 2010


Další poznámky: * viz Příloha k rozhodnutí č. 235/2009 ministra pro místní rozvoj

ROP SZ a Operační program Doprava Synergické vazby, přestože nejsou explicitně v Metodice vymezeny, mohou v rámci ROP SZ vznikat i mezi projekty, které jsou řazeny k prioritní ose 3 „Dostupnost a dopravní obslužnost“. Násobení účinku intervencí ze strukturálních fondů EU se pak vztahuje k Operačnímu programu Doprava. V roce 2014 byla v termínu 18. 8. - 17. 10. 2014 vyhlášena výzva č. 60 ROP SZ pro oblast podpory 3.1 „Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu“. Alokovaná částka (podíl ERDF) činila cca 7,4 mil. EUR (kurz výzvy 27,00 CZK/EUR). Podané projekty budou předloženy VRR ke schválení v lednu 2015. IPRM Synergické vazby v rámci ROP SZ lze v neposlední řadě vysledovat i mezi projekty v oblasti podpory 1.1 „Podpora rozvojových pólů regionu“ (IPRM) a projekty tematických operačních programů. Na základě potvrzení města o tom, že projekt je součástí IPRM, poskytuje daný ŘO tematického operačního programu v procesu hodnocení a výběru projektů bonifikaci ve výši 10 % (dle usnesení vlády ČR č. 883 ze dne 13. 8. 2007 k hlavním zásadám pro přípravu, schvalování a hodnocení IPRM). Tím je umocněn synergický efekt příslušného IPRM. V roce 2014 byly vyhlášeny 4 výzvy (výzvy č. 54-57 ROP SZ) pro oblast podpory 1.1 „Podpora rozvojových pólů regionu“ (IPRM). Pro výzvu č. 54 ROP SZ vyhlášenou v termínu 26. 3. - 25. 6. 2014 činila alokovaná částka (podíl ERDF) cca 7,4 mil. EUR (použit kurz výzvy 25,25 CZK/EUR). Pro výzvu č. 55 ROP SZ vyhlášenou v termínu 26. 3. - 25. 6. 2014 činila alokovaná částka (podíl ERDF) cca 9,3 mil. EUR (použit kurz výzvy 23,50 CZK/EUR). Pro výzvu č. 56 ROP SZ vyhlášenou v termínu 21. 7. - 24. 11. 2014 činila alokovaná částka (podíl ERDF) cca 8,3 mil. EUR (použit kurz výzvy 25,25 CZK/EUR). Pro výzvu č. 57 ROP SZ vyhlášenou v termínu 18. 8. - 24. 11. 2014 činila alokovaná částka (podíl ERDF) cca 8,4 mil. EUR (použit kurz výzvy 23,50 CZK/EUR). Do výše uvedených výzev bylo předloženo celkem 14 projektů, se 2 z nich byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace do konce roku 2014, u zbývajících 12 projektů bude hodnotící a schvalovací proces dokončen až v průběhu 1. čtvrtletí 2015. Finanční nástroj JESSICA Při vyjednávání konečné podoby Programového dokumentu ROP SZ byl na základě požadavku EK začleněn do textu také odkaz na možné využití nového nástroje finančního inženýrství JESSICA, který je iniciativou EK a Evropské investiční banky. Prostředky z nástroje JESSICA mohou být poskytovány formou úvěrů, záruk či kapitálového podílu. JESSICA podporuje projekty, které nejsou z hlediska času a míry návratnosti investice a socioekonomického přínosu zařaditelné mezi projekty realizované s dotací, a dále projekty, které jsou v rozumném časovém horizontu ekonomicky návratné. Z důvodu nedostatečného zájmu ze strany příjemců o využití tohoto nástroje a z důvodu nedostatečné alokace i časové tísně VRR rozhodl na svém 50. zasedání dne 28. 3. 2011 (usnesení č. 10/50/2011), že v současném programovém období nebude ŘO ROP SZ dále pokračovat v přípravě zapojení tohoto finančního nástroje do ROP SZ a o této skutečnosti byla informována i Evropská investiční banka. 75

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2.7 Opatření k monitorování 2.7.1 Monitorovací systém Nezbytným předpokladem pro zajištění efektivní a úspěšné implementace a realizace ROP SZ je existence a bezchybné provozování monitorovacího systému, který je v obecné rovině definován v Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. ŘO ROP SZ využíval v roce 2014 informační systémy na základě smlouvy s CRR (objednatel) a TESCO SW, a. s. (zhotovitel) uzavřené dne 5. 2. 2010 (Smlouva o zajištění řádného fungování softwarového produktu MONIT7+ a formuláře webové žádosti BENEFIT7 pro užití řídicích orgánů číslo 22/2010). Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 281/2010 ze dne 28. 12. 2010 došlo s účinností od 1. 1. 2011 k převodu části práv a povinností vyplývajících z výše uvedené smlouvy z CRR na MMR. CRR jako státní příspěvková organizace bylo na základě uzavřeného dodatku ze dne 31. 10. 2011 k výše uvedené smlouvě pověřeno zajištěním systémové infrastruktury pro provoz a rozvoj jednotného monitorovacího systému. Kompletní servisní služby jsou zajišťovány společností TESCO SW, a. s. Za celkový rozvoj monitorovacích systémů a zajištění všech požadovaných funkčností v rámci celého projektového cyklu v návaznosti na navrhovaná, schvalovaná a zhotovitelem realizovaná tzv. „centrální zadání“ odpovídá MMR. Dlouhodobou snahou řídicích orgánů všech operačních programů je zajistit průběžnou optimalizaci funkčnosti a jednotný rozvoj monitorovacího systému ve spolupráci s provozovateli, správci a dodavateli. Naplňování těchto aktivit bylo i v roce 2014 zajišťováno formou individuálních, společných nebo centrálních požadavků, které byly řešeny v rámci pracovních skupin. Jednalo se zejména o Pracovní skupinu pro jednotný monitorovací systém (za rok 2014 se uskutečnilo celkem 8 jednání této pracovní skupiny). Na úrovni regionálních operačních programů byly pak zásadní problémové okruhy spojené s fungováním monitorovacích systémů řešeny v rámci pravidelných jednání Pracovní skupiny monitorování ROP (v roce 2014 se uskutečnilo celkem 7 jednání této pracovní skupiny). Činnost této pracovní skupiny na úrovni osobního setkávání byla posledním jednáním v listopadu 2014 ukončena (z důvodu uzavírání programového období 2007-2013), případné další problémové okruhy se budou řešit prostřednictvím e-mailové komunikace. V průběhu roku 2014 se zástupci ŘO ROP SZ zúčastnili také 5 jednání Pracovní skupiny Monitorování a informatika, jejímž cílem je zajistit funkční odbornou platformu pro přípravu IROP v souladu se „Strategií realizace IROP“ v oblasti monitorovacího systému pro programové období 2014-2020 MS2014+ (včetně všech relevantních interních a externích systémů). V roce 2014 nebyly v oblasti monitorovacích systémů zaznamenány významnější problémy systémového charakteru ani zásadní výpadky funkčnosti monitorovacích systémů (s výjimkou předem známých měsíčních termínů instalace nových funkčností). Stav informačních systémů, které využívá ŘO ROP SZ, je tedy možno celkově hodnotit jako vyhovující a stabilní na všech úrovních (IS BENEFIT7, IS MONIT7+, IS MSC2007). ŘO ROP SZ v roce 2014 aktivně využíval v oblasti monitoringu a monitorovacích systémů IS MITIS, zejména pak modul „Release Management“ (určený k zadávání a sledování průběhu implementace požadavků na rozvoj IS BENEFIT7 a IS MONIT7+ ), modul „Incident Management“ (zajišťující evidenci a průběh řešení požadavků na opravy a odstranění nefunkčnosti IS BENEFIT7 a IS MONIT7+) a modul „Identity Management“ (určený pro korektní nastavení přístupů a správu rolí všech interních a externích uživatelů IS MONIT7+ a IS MSC2007).

76

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 V roce 2014 byly řešeny následující důležité okruhy funkčností monitorovacích systémů:  implementace řady požadavků menšího rozsahu (optimalizace funkčnosti vybraných datových oblastí IS MONIT7+ a R-sestav, doplnění relevantních dat do generátoru sestav atd.);  dopracování datové oblasti v IS MONIT7+ týkající se evidovaných odvodů (včetně dopracování relevantní výstupní sestavy);  spolupráce při testování a optimalizaci výstupů generovaných z nástroje MIS/DWH (nadstavba IS MSC2007);  testování funkčnosti nového monitorovacího systému pro programové období 2014-2020 MS2014+ (IS KP14+ a CSSF14+). V průběhu roku 2014 došlo také k dalšímu dopracování funkčností Interaktivního modulu ŘO ROP SZ na základě využití limitu pro bezplatné zajištění menších úprav tohoto modulu (zejména v datové oblasti týkající se sledování odvodů). Jedná se o externě pořízený softwarový nástroj určený pro sledování a optimalizaci procesů a umožňující analýzu plnění cílů ROP SZ a tvorbu reportů na základě definovaného okruhu dat. Základní implementace tohoto manažerského softwaru byla realizována ve 2. polovině roku 2009 na základě doporučení z evaluace „Hodnocení systému monitoringu“ provedené v roce 2008 a v době, kdy bylo ze strany MMR rozhodnuto, že nástroj tohoto typu na centrální úrovni (jako nadstavba IS MSC2007) bude uveden do ostrého provozu až v 1. čtvrtletí roku 201138. Vstupními daty jsou především údaje z IS MONIT7+ (sestavy na sledování věcného a finančního monitoringu apod.) a další vybraná data (alokace, měnové kurzy atd.). V roce 2014 došlo k četnému využití tohoto nástroje pro zajištění nejrůznějších podkladů (výroční zpráva, materiály pro VRR a MV ROP SZ, ad-hoc reporty atd.). Kvalita dat v IS MONIT7+ ROP SZ včetně zajištění souladu s centrálně sledovanými daty v IS MSC2007 je v pravidelných periodách vyhodnocována ze strany MMR. U ŘO ROP SZ nebyly v průběhu roku 2014 zjištěny zásadní nedostatky v oblasti věcného a finančního monitoringu a míra chybovosti vyplývající ze závěrů kontrol dat prováděných ze strany MMR byla u ŘO ROP SZ naprosto minimální. Rozsah realizovaných požadavků ze strany ŘO ROP SZ na opravy a konverze dat ve všech úrovních monitorovacích systémů (IS BENEFIT7, IS MONIT7+, IS MSC2007) je dlouhodobě (tedy i v průběhu roku 2014) velmi nízký, což je zapříčiněno maximální snahou ŘO ROP SZ zajistit včasné zadávání korektních dat do monitorovacích systémů. Průměrná měsíční pracnost dodavatelů IS BENEFIT7 a IS MONIT7+ na opravy chyb způsobených pracovníky ŘO ROP SZ byla v roce 2014 0,353 člověkodní, přičemž smluvní měsíční limit je pro ŘO ROP SZ ve výši 1 člověkoden. Celkově je možno hodnotit stav monitorovacího systému v roce 2014 jako stabilizovaný a funkční. V tomto sledovaném období nebyly zjištěny a evidovány problémy při jednorázovém načítání projektů do IS MONIT7+ v termínech ukončení nově vyhlašovaných výzev (v roce 2014 bylo ukončeno celkem 13 výzev, v rámci kterých bylo zaregistrováno celkem 184 nových projektových žádostí), nedošlo k zásadním problémům hardwarového charakteru a ani nebyly řešeny problémy se zajištěním stability monitorovacího systému.

38

Manažerský informační systém na úrovni MSC2007 byl ze strany MMR implementován až koncem roku 2012. Ze strany ŘO ROP SZ využívá tuto aplikaci v rámci 5 licencí několik uživatelů, kteří prošli povinným školením. Rutinní provoz tohoto nástroje byl zahájen v lednu 2013.

77

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2.7.2 Indikátorová soustava Plnění indikátorové soustavy ROP SZ umožňuje kvantifikované posouzení průběžného naplňování cílů ROP SZ. Z tohoto důvodu je této problematice ze strany ÚRR SZ (resp. Oddělení monitoringu a evaluací ÚRR SZ) věnována velká pozornost již od počátečních fází realizace programu, a to nejen dosaženým hodnotám indikátorů z realizovaných projektů, ale na základě principu prevence rizik zpracovává Oddělení monitoringu a evaluací ÚRR SZ systematicky i průběžné analýzy plánovaných cílových hodnot indikátorů ve schválených projektech a informuje o těchto výstupech management ÚRR SZ, VRR i MV ROP SZ. Účelem těchto aktivit je včasná identifikace případných rizik a přijetí včasných adekvátních opatření. Oddělení monitoringu a evaluací ÚRR SZ vypracovává podrobné analýzy, v rámci kterých je pro každý indikátor začleněný v indikátorové soustavě ROP SZ stanovena aktuální plánovaná cílová hodnota (závazek příjemce), a to po realizaci jednotlivých výzev ROP SZ. Plánované cílové hodnoty indikátorů, ke kterým se zavázali příjemci ve svých projektech (resp. jejich míra plnění vůči plánovaným cílovým hodnotám stanoveným za celé programové období ROP SZ), byly posuzovány v souvislosti s % mírou zasmluvněné finanční alokace ROP SZ 2007-2013. Pro Výroční zprávu ROP SZ za rok 2014 byla tato analýza provedena k datu 28. 2. 2015, a to po realizaci výzev č. 1 až 27 a 40 až 55 a 61 ROP SZ. Podobná analýza byla provedena také k datu 20. 3. 2014 (s jejími výsledky byl seznámen MV ROP SZ dne 20. 5. 2014) a k datu 10. 10. 2014 (s jejími výsledky byl seznámen MV ROP SZ dne 9. 12. 2014). Tato analýza indikátorů je průběžně aktualizována a následně byla rozšířena také o sledování plnění cílových hodnot indikátorů na úrovni programu z dosažených hodnot indikátorů od příjemců (tyto hodnoty jsou však naplňovány postupně a s určitým zpožděním, tj. po ukončení etapy či celého projektu). Smyslem analýzy je zejména včasné postižení těch indikátorů, u kterých nedochází k naplnění plánovaných cílových hodnot z předložených projektů ROP SZ. Na základě těchto pravidelných analýz ŘO ROP SZ v roce 2011 provedl revizi indikátorové soustavy v Programovém dokumentu ROP SZ, která byla ze strany EK schválena v prosinci 2011. Podrobnější informace k této revizi jsou uvedeny ve Výroční zprávě ROP SZ za rok 201139. Úprava cílových hodnot některých indikátorů ROP SZ byla mj. součástí i druhé revize Programového dokumentu ROP SZ, která byla schválena ze strany EK dne 19. 12. 2013. Podrobnější informace k této revizi jsou uvedeny ve Výroční zprávě ROP SZ za rok 201340. Obecně lze konstatovat, že indikátorová soustava ROP SZ je po schválení revize na konci roku 2013 naplňována v dostatečné míře. U 2 indikátorů s nižší či nulovou mírou plnění ŘO ROP SZ předpokládá jejich naplnění v rámci dalších vyhlášených výzev: 

39 40

61/02/50 „Počet nových elektronických (řídících, informačních, odbavovacích) systémů ve veřejné dopravě“ plánovaná hodnota 2 plněno 0 Tento indikátor je spojen s dílčími projekty IPRM na oblast dopravy. První výzva byla vyhlášená v listopadu 2011. Lze předpokládat, že jednotlivými dílčími projekty bude hodnota tohoto indikátoru naplněna.

http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2013/07/VZ_ROPSZ_2011_CZ.pdf http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2014/10/VZ_ROPSZ_2013_CZ.pdf

78

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 

61/02/52 „Počet nově vybudovaných a rekonstruovaných zastávek ve veřejné dopravě“ plánovaná hodnota 60 plněno 21 Tento indikátor je spojen s dílčími projekty IPRM na oblast dopravy. První výzva byla vyhlášená v listopadu 2011. Lze předpokládat, že jednotlivými dílčími projekty bude hodnota tohoto indikátoru naplněna.

2.7.3 Evaluační aktivity Evaluační aktivity ROP SZ doplňují standardní monitoring, který je zároveň zdrojem vstupních dat realizovaných evaluačních aktivit. Evaluační aktivity ROP SZ byly v roce 2014 realizovány v souladu s rámcovým evaluačním plánem ROP SZ na období 2007-2013, který byl v srpnu 2007 schválen VRR a projednán MV ROP SZ (naposledy aktualizován VRR a MV ROP SZ v listopadu 2013) a v souladu s Evaluačním plánem ROP SZ pro rok 2014, který byl schválen VRR v listopadu 2013 a projednán MV ROP SZ v prosinci 2013. Pro každý rok je na základě rámcového evaluačního plánu ROP SZ pro období 2007-2013 vypracován aktualizovaný roční plán evaluací a následně podrobné vyhodnocení jeho realizace – všechny tyto dokumenty jsou pro informaci každoročně předloženy MV ROP SZ. Součástí evaluačních aktivit ROP SZ je i evaluační vzdělávání, neboť vysoká profesionalita v této oblasti je nezbytným předpokladem pro zajištění kvalitních evaluací, které mohou být velmi cenným zdrojem informací pro řízení a publicitu ROP SZ. Evaluační pracoviště (Oddělení monitoringu a evaluací ÚRR SZ) je doplněno interní pracovní skupinou pro evaluace a odbornou oponentní skupinou pro evaluace, kde jsou do složitějších a více finančně náročnějších evaluačních aktivit ROP SZ zapojeni partneři a externí experti. V roce 2014 byly realizovány následující evaluační aktivity:  Analýza absorpční kapacity ROP SZ,  Analýza firemní kultury,  Evaluace procesu kontroly ROP SZ,  Podpora kapacit pro evaluaci programu. Analýza absorpční kapacity ROP SZ Předmětem tohoto projektu na jaře 2014 bylo zjistit pro účely další vlny závěrečných výzev aktuální připravenost subjektů působících na území regionu Severozápad předložit a zrealizovat kvalitní projekty, a vyčerpat tak disponibilní finanční prostředky ROP SZ. Tato analýza byla realizována interními evaluátorkami (pracovnicemi Oddělení monitoringu a evaluací ÚRR SZ) ve spolupráci s pracovnicemi obou OAP, a to v období květen-červen 2014. Potenciální žadatelé byli vyzváni (jak adresně přes e-mail, tak zveřejněním inzerátu na internetových stránkách RR SZ), aby předložili své projektové záměry ve formě zjednodušeného formuláře. Z analýzy vyplynulo, že potenciální žadatelé mají o dotace ROP SZ stále zájem a mají připraveny projekty pro čerpání disponibilní alokace ROP SZ. Na základě výsledků z této analýzy byly naplánovány termíny a podmínky závěrečných výzev ROP SZ, které proběhly v období srpen-září 2014. Výsledky z této analýzy jsou k dispozici na internetových

79

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 stránkách RR SZ http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2014/07/Analyzaabsorpcni-kapacity.pdf. Graf č. 5: Výsledky analýzy absorpční kapacity ROP SZ (v mil. CZK) – červen 2014

Zdroj: Analýza absorpční kapacity ROP SZ k datu 2. 6. 2014

Další analýza absorpční kapacity byla provedena na konci roku 2014. Cílem tohoto projektu bylo zjistit pro účely dodatečných výzev plánovaných na začátek roku 2015 aktuální připravenost subjektů působících na území regionu Severozápad předložit a zrealizovat kvalitní projekty, a vyčerpat tak disponibilní finanční prostředky ROP SZ. Tato analýza byla realizována interními evaluátorkami (pracovnicemi Oddělení monitoringu a evaluací ÚRR SZ) ve spolupráci s pracovnicemi obou OAP, a to v období listopad-prosinec 2014. Potenciální žadatelé byli vyzváni (jak adresně přes e-mail, tak zveřejněním inzerátu na internetových stránkách RR SZ), aby předložili své projektové záměry ve formě zjednodušeného formuláře. Z analýzy vyplynulo, že potenciální žadatelé mají o dotace ROP SZ stále zájem a mají připraveny projekty pro čerpání disponibilní alokace ROP SZ. Výsledky z této analýzy následně posloužily ŘO ROP SZ jako podklady k plánování dodatečných výzev pro předkládání projektových žádostí (oblasti podpory, termíny, podmínky). Výsledky z této analýzy jsou k dispozici na internetových stránkách RR SZ http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2014/12/Analyza-absorpcnikapacity_shrnuti.pdf. Analýza firemní kultury Předmětem tohoto projektu bylo posouzení firemní kultury ÚRR SZ, identifikace silných a slabých stránek se zaměřením na 3 oblasti: vedení a řízení organizace, komunikace a spolupráce, motivace a stimulace pracovníků. Součástí byla i realizace dotazníkového šetření mezi žadateli a příjemci dotací z ROP SZ – za účelem zjištění jejich vnímání ÚRR SZ po obnově ROP SZ. Tato evaluační aktivita byla realizována externím sdružením společností RegioPartner, s. r. o., a AQE advisors, a. s., v období březen-září 2014. Výsledná doporučení se týkala stanovení strategie ÚRR SZ (základní vize, záměry a cíle do budoucna), vytvoření personální strategie, posílení personálního útvaru, nastavení procesů k odbourání anonymity mezi pracovníky (např. vhodný adaptační proces, firemní časopis, společné vzdělávací aktivity) či posílení nefinanční složky motivace a stimulace pracovníků (pochvala, uznání). S těmito výstupy je aktivně pracováno – k datu 31. 12. 2014: 80

Verze 1

3. prosince 2010


byla stanovena strategie ÚRR SZ (poslání, vize, hodnoty, cíle), na základě které byl vytvořen akční plán ÚRR SZ na rok 2014 obsahující jednotlivá opatření k naplnění cílů dané strategie;  bylo zrealizováno výběrové řízení na dalšího pracovníka personálního útvaru;  byla vytvořena personální strategie;  pracuje se na příručce pro nové zaměstnance (vztahující se k adaptačnímu procesu);  v srpnu 2014 bylo obnoveno elektronické vydávání interního firemního časopisu Team, který ve dvouměsíčních intervalech informuje o novinkách, změnách, personálních záležitostech apod. Další doporučení z provedené analýzy firemní kultury budou také postupně vypořádávána. Z dotazníkového šetření mezi žadateli a příjemci ROP SZ vyplynulo pozitivní hodnocení komunikace s pracovníky ÚRR SZ – pracovník je vždy v přiměřené době k dispozici, 81 % žadatelů a příjemců ROP SZ hodnotí pozitivně vstřícnost a milé chování pracovníků ÚRR SZ, 75 % jejich ochotu pomoci a 69 % jejich odborné znalosti. Zhruba 2/3 žadatelů a příjemců ROP SZ nemá výhrady proti prostředí na ÚRR SZ, způsobu navigace či komfortu jednacích místností. Manažerské shrnutí této analýzy je k dispozici na internetových stránkách RR SZ http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2014/10/Analyza-firemnikultury_shrnuti.pdf. Graf č. 6: Obecné vnímání pracovníků ÚRR SZ, se kterými jsou žadatelé a příjemci ROP SZ v kontaktu

Zdroj: Analýza firemní kultury k datu 11. 7. 2014

81

Verze 1

3. prosince 2010


Evaluace procesu kontroly ROP SZ Předmětem tohoto projektu bylo posouzení procesu kontroly ROP SZ a návrh opatření, která povedou k zefektivnění zavedeného způsobu provádění kontrol (optimalizace procesu kontroly). V rámci této evaluace byly provedeny následující aktivity:  zhodnocení rozložení prováděných aktivit v rámci kontroly mezi projektového a finančního manažera;  zhodnocení složení týmů pro provádění kontrol;  zhodnocení systému přiřazování projektů jednotlivým projektovým a finančním manažerům;  vytvoření tzv. kuchařky postupu pro projektové a finanční manažery, která bude v souladu s dokumentací ROP SZ, vč. zmapování případných nadbytečných kroků prováděných v rámci celého procesu kontroly;  porovnání procesu kontroly ROP SZ s ostatními regionálními operačními programy. Tato evaluační aktivita byla realizována externím sdružením společností RegioPartner, s. r. o., a AQE advisors, a. s., v období září-prosinec 2014. Výsledná doporučení se týkala např. úprav dokumentace, sjednocení postupů, zlepšení komunikace s příjemci a mezi projektovými/finančními manažery navzájem či personálního posílení. S výstupy bude od ledna 2015 aktivně pracováno. Manažerské shrnutí této analýzy je k dispozici na internetových stránkách RR SZ http://www.nuts2severozapad.cz/wpcontent/uploads/2015/01/Evaluace-procesu-kontroly_shrnuti.pdf. Podpora kapacit pro evaluaci programu Ve dnech 30.-31. 1. 2014 se zástupci ŘO ROP SZ zúčastnili semináře „Kontrafaktuální dopadová evaluace“, který prostřednictvím NOK realizoval Centre of Research on Impact Evaluation při EK. Předmětem bylo především podrobnější seznámení s tímto typem evaluace, včetně jednotlivých metod a příkladů z praxe. Dne 10. 6. 2014 se někteří pracovníci ŘO ROP SZ zúčastnili konference „Kvalita evaluací a evaluační standardy v ČR“, kterou pořádala Česká evaluační společnost ve spolupráci s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Předmětem této konference bylo zejména předání vzájemných zkušeností z provedených evaluací jak v ČR, tak v zahraničí. V průběhu roku 2014 ŘO ROP SZ aktivně pracoval s evaluačními doporučeními v rámci evaluačních aktivit realizovaných v předchozích letech. Jednotlivá doporučení byla předávána příslušným pracovníkům odpovědným za danou oblast a byla zapracována do dokumentace ŘO ROP SZ. Na rok 2015 jsou naplánovány následující evaluační aktivity:  Evaluace pro zjištění některých dopadů realizace ROP SZ,  Evaluace na horizontální témata,  Územně zaměřená evaluace,  ad-hoc evaluace (např. analýza absorpční kapacity pro tzv. „dokončené projekty“). Další zasedání týkající se oblasti evaluací V roce 2014 se uskutečnila 3 zasedání interní pracovní skupiny pro evaluace ROP SZ (dne 12. 2. 2014, 17. 7. 2014 a 18. 12. 2014), jejichž předmětem byla práce s doporučeními z již realizovaných evaluací, projednání plánovaných evaluací na rok 2014 a 2015, projednání zadání plánovaných evaluací či informace o průběhu realizovaných evaluací. 82

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 V roce 2014 (ve dnech 28.-29. 5. 2014) se rovněž konalo 1 zasedání Pracovní skupiny pro evaluace regionálních operačních programů, jejímž garantem je ŘO ROP SZ. Předmětem tohoto jednání bylo zejména zaměření, harmonogram a zdroj dat plánovaných dopadových evaluací. ŘO ROP SZ se dále účastní pracovní skupiny pro evaluace na úrovni NOK. V roce 2014 se uskutečnila 2 zasedání (dne 25. 4. 2014 a 21. 10. 2014), kde byla projednána např. následující témata: aktualizace evaluačního plánu NSRR, informace o připravovaných a realizovaných evaluacích (včetně prezentace evaluačních výstupů vybraných řídicích orgánů) či informace o přípravě programového období 2014-2020.

2.8 Případná národní výkonnostní rezerva Pro ROP SZ není relevantní.

83

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 3. PROVÁDĚNÍ PODLE PRIORITNÍCH OS 3.1 Prioritní osa 1 „Regenerace a rozvoj měst“ Oblast podpory 1.1 „Podpora rozvojových pólů regionu“ Oblast podpory 1.2 „Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst“ Oblast podpory 1.3 „Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ 3.1.1 Dosažení cílů a analýza pokroku 3.1.1.A) Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy Tab. č. 41: Indikátory prioritní osy 1 Kód NČI Kód EU/Lisabon

Název indikátoru

Měrná jednotka

Zdroj

Počet

IS

Hodnota

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


2014

Typ indikátoru 51/15/00 Core 39 Výstup 51/15/31

Výstup 51/15/41 Výstup 51/15/43 Výstup

Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst Počet podpořených projektů na ostatní města Počet podpořených projektů na ostatní města – města 550 tis.obyv.

Dosažená

0

0

0

28

50

63

80

88

N/A

88

Výchozí

0

0

0

0

28

50

63

80

N/A

0

Plánovaná

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

70

70

Dosažená

0

0

0

4

8

8

11

12

N/A

12

Výchozí

0

0

0

0

4

8

8

11

N/A

0

Plánovaná

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

10

10

Dosažená

0

0

0

5

6

10

18

20

N/A

20

Výchozí

0

0

0

0

5

6

10

18

N/A

0

Plánovaná

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

20

20

Dosažená

0

0

0

19

36

45

51

56

N/A

56

Výchozí

0

0

0

0

19

36

45

51

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

40

40

1

Počet

IS

1

Počet

IS

1

Počet

IS

Celkem

Plánovaná1

84 Verze 1

3. prosince 2010



Název indikátoru

Měrná jednotka

Zdroj

Hodnota

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


2014


Výstup

Počet podniků/organizací služeb založených nebo udržených v revitalizované části města

Počet

Počet zapojených partnerů

Počet

Dosažená IS

IS

65/01/01 Core 29 Výstup 65/11/00 Výstup 65/11/01

Výstup 65/11/03

Výstup 61/02/30 Výstup

Počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě

Počet

Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve městech

ha

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem

m²

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) Délka nové nebo modernizované tramvajové a trolejbusové trati celkem

IS

IS

IS

24

N/A

24

0

7

17

17

24

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

10

10

Dosažená

0

0

35

193

240

279

324

468

N/A

468

Výchozí

0

0

0

35

193

240

279

324

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

320

320

Dosažená

0

0

0

0

2

2

2

6

N/A

6

Výchozí

0

0

0

0

0

2

2

2

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

30

30

Dosažená

0

0

0,37

36,76

53,58

61,99

85,22

95,10

N/A

95,10

Výchozí

0

0

0

0,37

36,76

53,58

61,99

85,22

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

85,00

85,00

Dosažená

0

0

0 25 536,59 59 832,24 78 622,12 104 724,68 104 720,68

N/A 104 720,68

Výchozí

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A 95 000,00

95 000,00

0

0

0

9 067,89

0

0

0

0

Plánovaná

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Dosažená

0

0

0

1 373,00

2 287,07

2 725,07

2 725,07

2 725,07

Výchozí

Výchozí

0 25 536,59 59 832,24 N/A

78 622,12 104 724,68

N/A

N/A

9 067,89 14 701,19

19 654,21

32 709,25

N/A

32 709,25

9 067,89

14 701,19

19 654,21

N/A

0

N/A 18 000,00

18 000,00

9 067,89

N/A

2 725,07

0

0

0

0

1 373,00

2 287,07

2 725,07

2 725,07

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2 400,00

2 400,00

Dosažená

0

0

0

0

0

0

0

0

N/A

0

Výchozí

0

0

0

0

0

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

6

6

Plánovaná1 km

24

0

1

m²

17

N/A

Dosažená IS

17

0

Plánovaná1 m²

7

N/A

Plánovaná1 IS

0

0

Plánovaná1 IS

0

N/A

Plánovaná1

Výstup

Výstup


07/42/70

61/02/47

0

Celkem

Plánovaná1

85 Verze 1

3. prosince 2010



Název indikátoru

Měrná jednotka

Zdroj

Hodnota

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


2014


Výstup 61/02/52

Výstup 64/01/03

Počet nových elektronických (řídících, informačních, odbavovacích) systémů ve veřejné hromadné dopravě Počet nově vybudovaných a rekonstruovaných zastávek ve veřejné dopravě Nové technologie ve zdravotnictví (počet)

Počet

IS

Výstup 51/11/13

Dopad 51/11/14

Dopad

0

0

0

0

0

0

0

0

N/A

0

Výchozí

0

0

0

0

0

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2

2

0

0

0

0

0

0

0

4

N/A

4

0

0

0

0

0

0

0

0

N/A

0

Plánovaná

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

60

60

Dosažená

0

0

0

0

0

0

15

22

N/A

22

Dosažená IS

Výchozí 1

Počet

IS


Výstup 64/01/01

Dosažená

Plánovaná1

Počet

Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením Přírůstek/úbytek obyvatelstva v podpořených městech a obcích – migrací – města nad 50 000 obyvatel Přírůstek/úbytek obyvatelstva v podpořených městech a obcích – migrací – města 5000 - 50000 obyvatel

Dosažená Počet

‰

‰

IS

Celkem

Výchozí

0

0

0

0

0

0

0

15

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

15

15

0

0

0

0

0

0

0

0

N/A

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N/A

0

Plánovaná1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

5

5

Dosažená

-0,70

-0,77

-1,38

-1,13

-2,54

-2,05

-2,07

N/A 3

N/A

-2,07

-1,862

-0,70

-0,77

-1,38

-1,13

-2,54

-2,05

-2,07

N/A

-1,862

Plánovaná1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0,20

0,20

Dosažená

-0,10

0,77

-4,80

-3,73

-2,90

-4,36

-1,82

N/A 3

N/A

-1,82

-1,452

-0,10

0,77

-4,80

-3,73

-2,90

-4,36

-1,82

N/A

-1,452

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0,80

0,80

ČSÚ, ŘO Výchozí ROP SZ

ČSÚ, ŘO Výchozí ROP SZ Plánovaná1

Zdroj: MSC2007, stav k 28. 2. 2015, ČSÚ Pozn.: 1 – Cíl stanoven na celé programové období. 2 – Výchozí hodnota dle statistiky z roku 2005. 3 – Oficiální statistické výsledky budou dostupné v prosinci 2015.

86 Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 U indikátorů 51/15/00, 51/15/31, 51/15/41 a 51/15/43 jsou hodnoty uváděny od stavu P5 „Realizace projektu ukončena“, u ostatních indikátorů od stavu P45 „Projekt v realizaci“. Ve výročních zprávách za rok 2007 a 2008 byly z důvodu nutnosti vykázání věcného pokroku tyto indikátory uváděny již od stavu P45; tato skutečnost je od roku 2009 změněna a historická data byla přepočítána. Indikátor 61/02/30 je na úrovni zasmluvněné hodnoty dostatečně plněn (hodnota 6) – tato skutečnost se však projeví až po vykázání hodnoty v monitorovací zprávě příjemce. Indikátor 64/01/01 je na úrovni zasmluvněné hodnoty dostatečně plněn (hodnota 8) – tato skutečnost se však projeví až po vykázání hodnoty v monitorovací zprávě příjemce.

V roce 2011 ŘO ROP SZ provedl revizi Programového dokumentu ROP SZ, která se týkala i změn v indikátorové soustavě ROP SZ. Tato revize byla ze strany EK schválena v prosinci 201141. Úprava cílových hodnot některých indikátorů ROP SZ byla mj. součástí i druhé revize Programového dokumentu ROP SZ, která byla schválena ze strany EK dne 19. 12. 201342. Indikátory zjišťované z úrovně statistických dat jsou většinou dostupné s ročním zpožděním, tzn. že k datu zpracování výroční zprávy za rok 2014 jsou k dispozici údaje za rok 2013. ŘO ROP SZ sleduje hodnoty projektových indikátorů prostřednictvím podrobné analýzy agregovaného závazku indikátorů ze strany příjemců. Obecně lze konstatovat, že indikátorová soustava ROP SZ je po schválení revize na konci roku 2013 naplňována v dostatečné míře. V prioritní ose 1 „Regenerace a rozvoj měst“ existují pouze 2 indikátory s nižší či nulovou mírou plnění, u kterých však ŘO ROP SZ předpokládá jejich naplnění v rámci dalších vyhlášených výzev:  61/02/50 „Počet nových elektronických (řídících, informačních, odbavovacích) systémů ve veřejné dopravě“;  61/02/52 „Počet nově vybudovaných a rekonstruovaných zastávek ve veřejné dopravě“. Podrobný popis této analýzy je uveden v kapitole 2.7.2 „Indikátorová soustava“.

41

Podrobnější informace k této revizi jsou content/uploads/2013/07/VZ_ROPSZ_2011_CZ.pdf. 42 Podrobnější informace k této revizi jsou content/uploads/2014/10/VZ_ROPSZ_2013_CZ.pdf.

uvedeny

ve

Výroční

zprávě

ROP

SZ

za

rok

2011

http://www.nuts2severozapad.cz/wp-

uvedeny

ve

Výroční

zprávě

ROP

SZ

za

rok

2013


87 Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 3.1.1.B) Kvalitativní analýza V roce 2014 byly v rámci prioritní osy 1 „Regenerace a rozvoj měst“ vyhlášeny následující výzvy. Tab. č. 42: Přehled vyhlášených výzev v prioritní ose 1

Pořadové číslo výzvy

54 55 56 57 58 59

Podávání projektových žádostí – datum zahájení příjmu projektových žádostí 26. 3. 2014 26. 3. 2014 21. 7. 2014 18. 8. 2014 18. 8. 2014 18. 8. 2014

Podávání projektových žádostí – datum ukončení výzvy

Druh výzvy


průběžná průběžná průběžná průběžná kolová kolová

1.1 (pro IPRM I.) 1.1 (pro IPRM III.) 1.1 (pro IPRM I.) 1.1 (pro IPRM III.) 1.2 1.3

25. 6. 2014 25. 6. 2014 24. 11. 2014 24. 11. 2014 18. 9. 2014 25. 9. 2014

Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 10. 1. 2015

Tab. č. 43: Přehled výsledků výzev za prioritní osu 1 Výzva

Počet přijatých projektů

Vyřazeno Vyřazeno Nedoporučeno z důvodu Doporučeno v rámci k financování + Úspěšnost nízkého k admin. staženo v% bodového financování kontroly žadatelem hodnocení

Výzva č. 54 (1.1)

1

0

0

0

1

100 %

Výzva č. 55 (1.1)

1

0

0

0

1

100 %

Výzva č. 56 (1.1)

6

0

probíhá (r. 2015)

Výzva č. 57 (1.1)

6

0

probíhá (r. 2015)

Výzva č. 58 (1.2)

31

8

Výzva č. 59 (1.3)

16

2

61

10

Celkem

2

1

20

65 %

probíhá (r. 2015) 2

1

22

36 %


Tab. č. 44: Celkový přehled za prioritní osu 1 (v EUR) Stav projektu Předložené projekty Vyřazené projekty Projekty stažené žadatelem Projekty doporučené k financování Projekty se smlouvou

Počet projektů

Příspěvek EU

61 12 1 22 2

51 975 107,43 5 739 804,39 171 074,81 15 593 624,66 1 768 724,51

Veřejné prostředky celkem 63 804 588,78 6 752 711,18 201 264,51 18 345 441,10 2 080 852,37

Celkové způsobilé výdaje 63 907 645,26 6 821 561,58 201 264,51 18 345 441,10 2 080 852,37


Z celkového počtu 61 předložených projektů ve výši téměř 64 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje) v rámci prioritní osy 1 „Regenerace a rozvoj měst“ bylo vyřazeno 10 projektů v rámci administrativní kontroly, zatím 2 projekty byly vyřazeny z důvodu nedosažení minimální výše 88

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 bodového hodnocení, 1 projekt byl stažen žadatelem, k financování bylo zatím doporučeno celkem 22 projektů (u 2 z nich již byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace), u zbývajících 26 projektů z výzev č. 56, 57 a 59 ROP SZ bude hodnotící a schvalovací proces dokončen až v průběhu 1. čtvrtletí 2015. Tab. č. 45: Reálný pokrok prioritní osy 1 – za rok 2014 (celkové způsobilé výdaje, v EUR) Proplacené Certifikované prostředky příjemcům prostředky Prioritní osa / (vyúčtované (včetně vratek) oblast podpory prostředky) EUR EUR % EUR % EUR % Počet a b b/a c c/a d d/a 1.1 139 140 684,00 11 24 396 048,08 17,53 4 543 894,41 3,27 4 303 029,22 3,09 1.2 121 709 727,00 38 31 326 850,92 25,74 6 634 156,25 5,45 6 566 616,69 5,40 1.3 94 162 802,00 15 20 699 472,88 21,98 8 298 052,34 8,81 18 470 536,51 19,62 Prioritní osa 1 355 013 213,00 64 76 422 371,88 21,53 19 476 103,00 5,49 29 340 182,42 8,26 Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 10. 1. 2015, použit kurz 27,728 CZK/EUR (u částek ve sloupci d) „Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek)“ nelze použít jeden kurz – výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci) Alokace 2007-2013


Pozn.: Údaje v tabulce jsou uvedeny za zdroj financování „celkové způsobilé výdaje“ od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ (tzv. pozitivní stavy), včetně stavu N6 „Projekt pozastaven“.

Tab. č. 46: Reálný pokrok prioritní osy 1 – za rok 2014 (podíl ERDF, v EUR) Proplacené Certifikované prostředky příjemcům prostředky Prioritní osa / (vyúčtované (včetně vratek) oblast podpory prostředky) EUR EUR % EUR % EUR % Počet a b b/a c c/a d d/a 1.1 118 269 581,00 11 12 847 837,17 10,86 2 815 561,26 2,38 2 610 825,64 2,21 1.2 103 453 268,00 38 26 038 673,12 25,17 5 561 905,54 5,38 5 504 594,72 5,32 1.3 80 038 382,00 15 17 391 646,75 21,73 7 020 901,45 8,77 15 667 512,92 19,57 Prioritní osa 1 301 761 231,00 64 56 278 157,04 18,65 15 398 368,25 5,10 23 782 933,28 7,88 Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 10. 1. 2015, použit kurz 27,728 CZK/EUR (u částek ve sloupci d) „Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek)“ nelze použít jeden kurz – výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci) Alokace 2007-2013


Pozn.: Údaje v tabulce jsou uvedeny za zdroj financování „podíl ERDF“ od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ (tzv. pozitivní stavy), včetně stavu N6 „Projekt pozastaven“.

Tab. č. 47: Reálný pokrok prioritní osy 1 – od počátku programového období (celkové způsobilé výdaje, v EUR) Prioritní osa / oblast podpory

1.1 1.2 1.3 Prioritní osa 1

Alokace 2007-2013


EUR EUR % Počet a b b/a 139 140 684,00 41 151 418 755,08 108,82 121 709 727,00 89 119 638 229,92 98,30 94 162 802,00 37 107 192 237,88 113,84 355 013 213,00 167 378 249 222,88 106,55

Proplacené prostředky Certifikované příjemcům prostředky (vyúčtované (včetně vratek) prostředky) EUR % EUR % c c/a d d/a 129 427 572,41 93,02 102 587 900,30 73,73 92 443 816,25 75,95 76 292 865,20 62,68 84 080 334,34 89,29 63 464 966,13 67,40 305 951 723,00 86,18 242 345 731,63 68,26

Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 10. 1. 2015, použit kurz 27,728 CZK/EUR (u částek ve sloupci d) „Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek)“ nelze použít jeden kurz – výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci)

89

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Pozn.: Údaje v tabulce jsou uvedeny za zdroj financování „celkové způsobilé výdaje“ od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ (tzv. pozitivní stavy), včetně stavu N6 „Projekt pozastaven“.

Tab. č. 48: Reálný pokrok prioritní osy 1 – od počátku programového období (podíl ERDF, v EUR) Prioritní osa / oblast podpory


Alokace 2007-2013




Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 10. 1. 2015, použit kurz 27,728 CZK/EUR (u částek ve sloupci d) „Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek)“ nelze použít jeden kurz – výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci) Pozn.: Údaje v tabulce jsou uvedeny za zdroj financování „podíl ERDF“ od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ (tzv. pozitivní stavy), včetně stavu N6 „Projekt pozastaven“.

Zároveň v roce 2014 pokračovala realizace již dříve schválených projektů. Celkem bylo v prioritní ose 1 za rok 2014 proplaceno cca 19,5 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), což je přes 5 % alokace na tuto prioritní osu. Předloženo EK a certifikováno bylo cca 29,3 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), tedy přes 8 % alokace. Oblast podpory 1.1 „Podpora rozvojových pólů regionu“ V regionu Severozápad je prostřednictvím ROP SZ realizováno celkem 6 IPRM.  Jedná se o 4 zónové IPRM schválené v roce 2008 v rámci výzvy č. 1 IPRM (označováno jako IPRM I.) měst: o Děčín, o Chomutov, o Karlovy Vary, o Ústí nad Labem. Zaměření jednotlivých zónových IPRM bylo popsáno ve Výroční zprávě ROP SZ za rok 200843. 

V roce 2011 byly schváleny 2 tematické IPRM na oblast dopravy v rámci výzvy č. 3 IPRM44 (označováno jako IPRM III.) měst: o Most, o Ústí nad Labem. Zaměření jednotlivých tematických IPRM bylo popsáno ve Výroční zprávě ROP SZ za rok 201145.

43

http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2012/01/VZ_ROPSZ_2008_CZ.pdf Výzva č. 2 IPRM vyhlášená v roce 2010 byla nakonec zrušena z důvodu právní jistoty (podrobnější informace jsou uvedeny ve Výroční zprávě ROP SZ za rok 2010 v kapitole 2.3.4 „Ostatní problémy“, bod I) „Výzva pro předložení IPRM zaměřených na modernizaci veřejné hromadné dopravy – problematika veřejné podpory“) http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2012/01/VZ_ROPSZ_2010_CZ.pdf. 44

90

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Následující 4 tabulky ukazují, o jaký objem finančních prostředků již bylo v rámci jednotlivých IPRM zažádáno (rozděleno na zónové a tematické IPRM – v CZK a v EUR). Statutární města Chomutov, Děčín, Most a Ústí nad Labem (pouze zónové IPRM) již předložila všechny plánované dílčí projekty. Tab. č. 49: Přehled zónových IPRM (v CZK) IPRM Děčín Chomutov Karlovy Vary Ústí n. Labem Celkem Alokace

Schválené IPRM Dotace RR SZ 540 947 451 1 035 178 500 410 000 000 899 898 197 2 886 024 148

ERDF 516 432 432 951 245 108 385 945 945 842 993 243 2 696 616 728 2 701 904 479

Předložené a proplacené žádosti o dotaci celkem Dotace RR SZ ERDF 540 050 990 515 974 916 989 107 015 951 245 108 371 543 565 349 183 171 899 317 076 842 993 243 2 800 018 646 2 659 396 438

Požadavek dotace RR SZ (%) 99,8 95,5 90,6 99,9 97,0

Zdroj: IS MONIT7+, stav k 10. 1. 2015 Pozn.: Ve sloupci „Předložené a proplacené žádosti o dotaci celkem“ jsou uvedena data v tzv. pozitivních stavech, vč. stavu N6 „Projekt pozastaven“.

Tab. č. 50: Přehled zónových IPRM (v EUR) IPRM Děčín Chomutov Karlovy Vary Ústí n. Labem Celkem Alokace

Schválené IPRM Dotace RR SZ 19 509 069 37 333 327 14 786 497 32 454 494 104 083 387

ERDF 18 624 943 34 306 301 13 918 997 30 402 238 97 252 479 107 006 118

Předložené a proplacené žádosti o dotaci celkem Dotace RR SZ ERDF 19 476 738 18 608 443 35 671 776 34 306 301 13 399 580 12 593 161 32 433 536 30 402 238 100 981 630 95 910 143

Požadavek dotace RR SZ (%) 99,8 95,5 90,6 99,9 97,0

Zdroj: IS MONIT7+, stav k 10. 1. 2015, použit kurz 27,728 CZK/EUR; u alokace použit kurz výzvy 25,25 CZK/EUR Pozn.: Ve sloupci „Předložené a proplacené žádosti o dotaci celkem“ jsou uvedena data v tzv. pozitivních stavech, vč. stavu N6 „Projekt pozastaven“.

Tab. č. 51: Přehled tematických IPRM – doprava (v CZK) IPRM Most Ústí n. Labem Celkem Alokace

Schválené IPRM Dotace RR SZ 223 094 500 296 950 000 520 044 500

ERDF 205 114 000 273 700 000 478 814 000 486 282 656

Předložené a proplacené žádosti o dotaci celkem Dotace RR SZ ERDF 159 004 764 159 004 764 169 344 261 169 344 261 328 349 025 328 349 025

Požadavek dotace RR SZ (%) 71,3 57,0 63,1

Zdroj: IS MONIT7+, stav k 10. 1. 2015 Pozn.: Ve sloupci „Předložené a proplacené žádosti o dotaci celkem“ jsou uvedena data v tzv. pozitivních stavech, vč. stavu N6 „Projekt pozastaven“.

45

http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2013/07/VZ_ROPSZ_2011_CZ.pdf

91

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Tab. č. 52: Přehled tematických IPRM – doprava (v EUR) Schválené IPRM

IPRM Most Ústí n. Labem Celkem Alokace

Dotace RR SZ 8 045 820 10 709 391 18 755 211

ERDF 7 397 360 9 870 889 17 268 249 20 692 879

Předložené a proplacené žádosti o dotaci celkem Dotace RR SZ ERDF 5 734 447 5 734 447 6 107 338 6 107 338 11 841 785 11 841 785

Požadavek dotace RR SZ (%) 71,3 57,0 63,1

Zdroj: IS MONIT7+, stav k 10. 1. 2015, použit kurz 27,728 CZK/EUR; u alokace použit kurz výzvy 23,50 CZK/EUR Pozn.: Ve sloupci „Předložené a proplacené žádosti o dotaci celkem“ jsou uvedena data v tzv. pozitivních stavech, vč. stavu N6 „Projekt pozastaven“.

V roce 2014 byly pro oblast podpory 1.1 vyhlášeny celkem 4 výzvy (výzvy č. 54-57 ROP SZ) – z nich 2 byly v rámci IPRM I. (tj. výzva č. 54 a 56 ROP SZ) a 2 v rámci IPRM III. (tj. výzva č. 55 a 57 ROP SZ). V rámci těchto výzev bylo předloženo celkem 14 dílčích projektů. Tab. č. 53: Přehled výsledků výzev za oblast podpory 1.1 Výzva



Výzva č. 54 (1.1 - I.)

1

0

0

0

1

100 %

Výzva č. 55 (1.1 - III.)

1

0

0

0

1

100 %

Výzva č. 56 (1.1 - I.)

6

0

probíhá (r. 2015)

Výzva č. 57 (1.1 - III.)

6

0

probíhá (r. 2015)

Celkem

14

0

0

0

2

14 %


V rámci výzvy č. 54 ROP SZ byla stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši příspěvku EU 7 405 839 EUR (použit kurz výzvy 25,25 CZK/EUR). V tomto kole výzvy byl předložen pouze 1 projekt ve výši cca 196 tis. EUR (příspěvek EU), se kterým byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace. V rámci výzvy č. 55 ROP SZ byla stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši příspěvku EU 9 274 888 EUR (použit kurz výzvy 23,50 CZK/EUR). V tomto kole výzvy byl předložen pouze 1 projekt ve výši cca 2,1 mil. EUR (příspěvek EU), se kterým byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace. V rámci výzvy č. 56 ROP SZ byla stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši příspěvku EU 8 310 178 EUR (použit kurz výzvy 25,25 CZK/EUR). V tomto kole výzvy bylo předloženo 6 projektů ve výši cca 7,2 mil. EUR (příspěvek EU), u kterých bude hodnotící a schvalovací proces dokončen až v průběhu 1. čtvrtletí 2015. V rámci výzvy č. 57 ROP SZ byla stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši příspěvku EU 8 406 427 EUR (použit kurz výzvy 23,50 CZK/EUR). V tomto kole výzvy bylo předloženo 6 projektů ve výši cca 3,5 mil. EUR (příspěvek EU), u kterých bude hodnotící a schvalovací proces také dokončen až v průběhu 1. čtvrtletí 2015.

92

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 V roce 2014 pokračovala realizace již dříve schválených projektů a konečným příjemcům byly proplaceny finanční prostředky ve výši cca 4,5 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), což je přes 3 % alokace na tuto oblast podpory. Předloženo EK a úspěšně certifikováno bylo cca 4,3 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), tedy přes 3 % alokace. Nejčastějšími typy projektů v oblasti podpory 1.1 realizovaných v rámci zónových IPRM (IPRM I.) jsou projekty zaměřené na rekonstrukci a modernizaci zařízení a objektů pro sociální služby, volný čas (sportovní a kulturní aktivity), regeneraci a revitalizaci veřejných prostranství, náměstí a parků apod. Veškeré realizované projekty jsou svým zaměřením a svými realizovanými aktivitami v souladu s cíli dané oblasti podpory, kterými jsou např. regenerace, revitalizace a zatraktivnění městských částí, areálů a objektů vedoucí k jejich oživení a znovuvyužití (naplňováno např. prostřednictvím projektů „Revitalizace nádvoří děčínského zámku“, „Rekonstrukce domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195“ nebo „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“). Dalšími typy projektů v oblasti podpory 1.1 jsou projekty realizované v rámci tematických IPRM zaměřených na oblast dopravy (IPRM III.). Tyto projekty se nejčastěji týkají pořízení nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě, zavedení nových elektronických, informačních a odbavovacích systémů, nově vybudovaných či zrekonstruovaných zastávek či rekonstrukce související dopravní infrastruktury. Obr. č. 4: Fotografie z projektu „Obnova vozového parku trolejbusů“ (IPRM Ústí nad Labem)

Zdroj: ŘO ROP SZ

Oblast podpory 1.2 „Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst“ V roce 2014 byla pro oblast podpory 1.2 vyhlášena 1 výzva (výzva č. 58 ROP SZ). Pro tuto výzvu byla stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši příspěvku EU 13 657 033 EUR (použit kurz výzvy 27,00 CZK/EUR). V rámci této výzvy bylo podáno celkem 31 projektů ve výši cca 17,5 mil. EUR (příspěvek EU), 8 projektů bylo vyřazeno v rámci administrativní kontroly, 2 projekty byly vyřazeny z důvodu nedosažení minimální výše bodového hodnocení, 1 projekt byl stažen žadatelem, k financování bylo doporučeno celkem 20 projektů, u kterých bude smlouva o poskytnutí dotace uzavřena na začátku roku 2015. V roce 2014 probíhala realizace projektů schválených v přechozí výzvě a konečným příjemcům byly proplaceny finanční prostředky ve výši cca 6,6 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), což je přes 5 % alokace na tuto oblast podpory. Předloženo EK a úspěšně certifikováno bylo cca 6,6 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), tedy přes 5 % alokace.

93

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Nejčastějšími typy realizovaných projektů v oblasti podpory 1.2 jsou projekty zaměřené na rekonstrukci a modernizaci zařízení a objektů určených pro volný čas, sportovní a kulturní aktivity, na regeneraci a revitalizaci veřejných prostranství, náměstí a parků apod. Veškeré realizované projekty jsou svým zaměřením a svými realizovanými aktivitami v souladu s cíli dané oblasti podpory, kterými jsou např. regenerace, revitalizace a zatraktivnění městských částí, areálů a objektů vedoucí k jejich oživení a znovuvyužití nebo zvýšení kvality života obyvatel středních a malých měst prostřednictvím modernizace infrastruktury pro rozvoj občanské infrastruktury (naplňováno např. prostřednictvím projektu „Revitalizace Löschnerova náměstí v Kadani“ nebo „Kraslice – revitalizace středu města“). Obr. č. 5: Fotografie z projektu „Revitalizace sportovní haly Rudolfova huť“

Zdroj: ŘO ROP SZ

Oblast podpory 1.3 „Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ V roce 2014 byla pro oblast podpory 1.3 vyhlášena 1 výzva (výzva č. 59 ROP SZ). Pro tuto výzvu byla stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši příspěvku EU 12 962 963 EUR (použit kurz výzvy 27,00 CZK/EUR). V rámci této výzvy bylo podáno celkem 16 projektů ve výši cca 21,6 mil. EUR (příspěvek EU), 2 projekty byly vyřazeny v rámci administrativní kontroly, u zbývajících 14 projektů bude hodnotící a schvalovací proces dokončen až v lednu 2015. V roce 2014 probíhala realizace projektů schválených v předchozích výzvách a konečným příjemcům byly proplaceny finanční prostředky ve výši cca 8,3 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), což je téměř 9 % alokace na tuto oblast podpory. Předloženo EK a úspěšně certifikováno bylo cca 18,5 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), tedy téměř 20 % alokace. Nejčastějšími typy realizovaných projektů v rámci oblasti podpory 1.3 byly v roce 2014 projekty zaměřené na zkvalitnění a modernizaci výuky středních odborných škol prostřednictvím pořízení technického vybavení (např. strojů), zařízení pracovních dílen, laboratoří a počítačových učeben. Jedná se např. o projekty „Implementace moderních technologií do výuky odborných předmětů na Střední škole technické v Mostě“, „Dokončení 94

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech“ na Střední škole technické, gastronomické a automobilní, Chomutov, nebo „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v K. Varech, II. etapa – přístavba západního křídla“. Dalšími častými typy byly projekty zaměřené na modernizaci či rekonstrukci krajských zdravotnických zařízení prostřednictvím stavebních úprav včetně pořízení nových technologií. Jedná se např. o projekty „Rekonstrukce pavilónu KZ a. s., Nemocnice Most, o. z., včetně optimalizace vnitřních prostor“, „Inovace a obnova zobrazovací techniky Krajské zdravotní, a. s.“ nebo „Modernizace přístrojového vybavení nemocnice Sokolov a nemocnice Ostrov“. Obr. č. 6: Fotografie z projektu „Posílení výuky strojírenských oborů pro oblast Kadaň a Klášterec nad Ohří“

Zdroj: ŘO ROP SZ

A) Partnerství Principy partnerství v jednotlivých projektech podávaných v rámci ROP SZ jsou jedním ze sledovaných a bodovaných kritérií v rámci celého procesu hodnocení projektů. Žadatelé v rámci projektového partnerství spolupracují se svými partnery ve všech fázích projektu (v přípravné, realizační i provozní fázi). Forma partnerství je převážně doložena smlouvou nebo dohodou o partnerství (dle právní formy žadatele). Partnerem však v žádném případě nesmí být dodavatel participující na konkrétním projektu. Zapojení partnerů v jednotlivých fázích je prověřováno a bodově zvýhodňováno na základě předem stanovených hodnotících kritérií uvedených v příloze č. 4 Příručky pro žadatele ROP SZ. Příklady aktivit partnerů na základě znění smluv o partnerství: Oblast podpory 1.1 Název projektu: Rekonstrukce přednádražních prostor Žadatel: statutární město Most Partner: DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s. Příklad aktivit partnera v projektu: Zapojení partnera v přípravné fázi projektu spočívalo především v poskytování technické a organizační spolupráce při přípravě projektové žádosti 95

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 (zajištění podkladových materiálů pro tvorbu projektové žádosti), v upřesnění cílů projektu, ve spolupráci při přípravě projektové dokumentace (konzultace, požadavky ve vztahu k provozu veřejné dopravy, připomínky k dopravně-technickému řešení prostoru a zajištění koordinace se zpracovateli projektové dokumentace projektů realizovaných partnerem). Zapojení partnera v realizační fázi projektu spočívalo ve spolupráci v rámci fyzické realizace projektu (účast na kontrolních dnech stavby, návrhy případných změn či aktualizací dopravně-technického řešení, konzultace k řešení klidové dopravy vč. parkování), v účasti na koordinačních a pracovních schůzkách odborných osob zapojených do realizace projektu, ve spolupráci na návrzích případných změn a doplnění projektu a ve spolupráci při zajišťování publicity a propagace projektu. Zapojení partnera ve fázi udržitelnosti projektu spočívá v poskytování podpory při tvorbě monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu a ve spolupráci při zajišťování publicity a propagace projektu. Oblast podpory 1.2 Název projektu: Mateřská školka v Chebu Žadatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Partneři: Českobratrská církev evangelická, Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Chebu Příklad aktivit partnera v projektu: V přípravné fázi partner projektu (Českobratrská církev evangelická) poskytoval odborné konzultace a informace související se zpracováním projektové žádosti a finanční garanci pro zajištění finančního krytí. V realizační fázi partner zajišťoval poradenství v oblasti stavebních prací a podílel se na publicitě projektu formou jeho prezentace na svých webových stránkách. V provozní fázi se partner bude podílet na realizaci fundraisingových aktivit (celocírkevní sbírky, oslovování zahraničních partnerů apod.) pro zajištění kofinancování projektu a jeho udržitelnosti. Oblast podpory 1.3 Název projektu: Rekonstrukce Centra denních služeb pro klienty se zdravotním postižením Žadatel: Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích Partneři: město Litoměřice, Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litoměřicích, Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice, p. o., Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, p. o. Příklad aktivit partnera v projektu: V přípravné fázi role partnera (město Litoměřice) spočívala zejména v připomínkování a hodnocení výstupů projektu, ve spolupráci na definování potřeb cílových skupin, ve spolupráci na návrhu změn a doplnění projektu. Při realizaci projektu město Litoměřice spolupracovalo např. při zpracování zpráv o své činnosti v dohodnutých termínech. Při provozu spočívá role partnera ve spolupráci při zajišťování publicity projektu. B) Horizontální témata V rámci prioritní osy 1 „Regenerace a rozvoj měst“ sleduje ŘO ROP SZ vlivy na 2 průřezové oblasti (horizontální témata) – udržitelný rozvoj a rovné příležitosti. EU považuje tato dvě témata za své zásadní politiky a principy a také ŘO ROP SZ považuje tato témata za strategická. Žadatelé jsou povinni při realizaci svých projektů zajistit minimálně neutrální vliv na životní prostředí a rovné příležitosti. Hlavním cílem začlenění horizontálních témat do projektové činnosti je přispět jednak ke zlepšení stavu životního prostředí, resp. ke zlepšení situace v oblasti rovných příležitostí, a zároveň k vyšší kvalitě projektů. Problematice horizontálních kritérií se podrobněji věnuje příloha č. 12 Příručky pro žadatele ROP SZ „Průvodce horizontálními tématy“, která byla v roce 2013 upravena na základě nejasností ze strany příjemců (byly zapracovány podrobnější vysvětlivky k jednotlivým 96

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 kritériím horizontálních témat). V souvislosti s hodnocením vlivu projektu na rovné příležitosti i udržitelný rozvoj byly v uplynulých výzvách bodově zvýhodněny ty projekty, které naplňují alespoň 2 kritéria obou horizontálních témat. Nejčastěji volenými kritérii pro udržitelný rozvoj jsou:  zvýšení rozlohy zelených ploch v sídlech,  regenerace brownfields,  ochrany přírodních prvků v zastavěných územích,  úspory energie,  investice do rozvoje systémů veřejné dopravy. Veškeré podpořené projekty vykazují pozitivní vliv na rovné příležitosti, a to prostřednictvím realizace aktivit vedoucích ke zlepšení zejména:  vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou a orientací – jedná se zejména o osoby na vozíku, invalidy, zrakově postižené, osoby pokročilého věku, těhotné ženy a děti (bezbariérové nájezdy na silnice, bezbariérové přístupy do objektů, využití slepecké dlažby na upravených chodnících);  služeb pro rodiče s dětmi a pro seniory (rozšíření volnočasových služeb, zohlednění potřeb rodičů a dětí – např. dětské koutky).

C) Earmarking ŘO ROP SZ v rámci své implementace upřednostňuje ty projekty, které svým zaměřením spadají do intervencí v rámci earmarkingu. Aktivity spadající do earmarkingu jsou bodově zvýhodněné v případě, že přispívají k naplnění tzv. Lisabonské strategie. V ROP SZ byly definovány kategorie výdajů (tzv. kódy intervencí) č. 11, 28, 29 a 52 pro earmarking v celkové výši 42 786 145 EUR, což představuje cca 5,61 % z celkové ERDF alokace ROP SZ ve výši 762 765 901 EUR. Tab. č. 54: Earmarking (v EUR) Kód intervence Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu Projekt

Stav

P7 Výdaje projektu certifikovány P7 Výdaje projektu Efektivní řízení IPRM II 11 certifikovány P45 Projekt Obnova vozového parku trolejbusů 52 v realizaci Oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů Optimalizace logistických a obslužných P7 Výdaje projektu 11 procesů certifikovány Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů P6 Financování 11 – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem projektu ukončeno Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů P6 Financování 11 – Nemocnice Děčín o. z. projektu ukončeno Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů P6 Financování 11 – Nemocnice Chomutov o. z. projektu ukončeno Efektivní řízení IPRM I

11

Příspěvek EU (v EUR) 237 625 520 594 526 505

1 683 993 2 858 716 2 634 380 1 125 920


97

Verze 1

3. prosince 2010


D) Vazba na NSRR ROP SZ v rámci prioritní osy 1 „Regenerace a rozvoj měst“ svým zaměřením přímo navazuje a naplňuje priority definované v rámci NSRR. Tab. č. 55: Vazba na NSRR Oblast podpory 1.1 1.2 II. Strategický cíl Otevřená, flexibilní a soudržná společnost Vzdělávání Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti Posilování sociální soudržnosti III. Strategický cíl Atraktivní prostředí Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí x x IV. Strategický cíl Vyvážený rozvoj území Vyvážený rozvoj regionů x x Vyvážený rozvoj městských oblastí xx xx

1.3 xx x x x x xx

Zdroj: ÚORP Pozn.: x - slabá vazba, xx - silná vazba

Prioritní osa 1 ROP SZ má přímou vazbu na prioritu „Vzdělávání“, která je součástí druhého strategického cíle NSRR. Přímá vazba je také mezi prioritou „Vyvážený rozvoj městských oblastí“ čtvrtého strategického cíle NSRR a všemi třemi oblastmi podpory prioritní osy 1 ROP SZ, a to v oblasti zaměřené na posilování role měst jako akcelerátorů růstu a rozvoje regionu Severozápad. Prioritní osa 1 ROP SZ má dále sekundární vazbu na priority „Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti“ a „Posilování sociální soudržnosti“ druhého strategického cíle NSRR, na prioritu „Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí“ třetího strategického cíle NSRR a na prioritu „Vyvážený rozvoj regionů“ čtvrtého strategického cíle NSRR. Naplňování čtvrtého strategického cíle vychází z podstaty ROP SZ a zaměření prioritní osy 1. V roce 2014 byly realizovány projekty, které mají svým zaměřením přímou vazbu na priority NSRR, resp. projekty zaměřené na vzdělávání a posilování soudržnosti jako např. projekt města Žatec „Záchrana objektu bývalých papíren a vybudování depozitářů muzea v jejich části“ nebo projekt Střední školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Chomutov „Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov“. Na třetí strategický cíl NSRR pak navazuje např. projekt města Louny „Kompletní rekonstrukce kulturního domu Zastávka“ nebo dílčí projekt v rámci IPRM Karlovy Vary „Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary“. 3.1.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění V oblasti podpory 1.1 „Podpora rozvojových pólů regionu“ došlo z důvodu pozastavení ROP SZ k určitému zpoždění realizace tematických IPRM, nikoliv však k narušení/ohrožení jejich úspěšnosti. V oblasti podpory 1.3 „Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů“ jsou specifickým problémem projekty Krajské zdravotní, a. s. – příjemci byly v červenci 2012 odeslány ze strany ÚRR SZ platební výměry na odvod za porušení rozpočtové kázně z důvodu pochybení při zadávání veřejných zakázek. Příjemce v prosinci 2012 požádal o prominutí vyměřeného odvodu. Výše 98

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 prominutí byla projednávána v období únor-červenec 2013 na interní pracovní skupině pro nesrovnalosti ROP SZ a na zasedáních VRR. V souladu s doporučením PCO bylo v červenci 2013 schváleno částečné prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 63 %. Zároveň příjemce dne 23. 12. 2013 požádal ÚRR SZ o posečkání úhrady odvodu. Členové interní pracovní skupiny pro nesrovnalosti ROP SZ následně rozhodli o prodloužení posečkání do 31. 12. 2014. Dne 3. 11. 2014 požádal příjemce o posečkání úhrady odvodu. Dne 15. 12. 2014 ŘO ROP SZ rozhodl o prodloužení posečkání do 31. 12. 2015. Případ je stále v řešení, příjemce podal k soudu žalobu proti rozhodnutí MF týkající se vystavených platebních výměrů.

99

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 3.2 Prioritní osa 2 „Integrovaná podpora místního rozvoje“ Oblast podpory 2.1 „Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti“ Oblast podpory 2.2 „Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury“ 3.2.1 Dosažení cílů a analýza pokroku 3.2.1.A) Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy Tab. č. 56: Indikátory prioritní osy 2 Kód NČI Kód EU/Lisabon

Název indikátoru

Typ indikátoru 51/21/00 Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí Výstup

Měrná jednotka

Zdroj

Počet

IS

Počet

IS

65/05/05 Výstup 65/15/01

Výstup 65/15/03

Výstup

Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve venkovských oblastech Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání (venkov) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních služeb a zdravotní péče (venkov)

ha

IS

IS

2011

2012

2013


2014

Celkem

0

1

28

40

51

56

56

N/A

0

0

1

28

40

51

56

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

67

67

Dosažená

0

0

45

127

199

201

205

255

N/A

255

Výchozí

0

0

0

45

127

199

201

205

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

210

210

Dosažená

0

0

1,13

13,18

15,02

18,45

20,88

21,32

N/A

21,32

Výchozí

0

0

0

1,13

13,18

15,02

18,45

20,88

N/A

0,00

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

22,00

22,00

0

0

0

1 802

1 802

1 802

1 802

1 802

N/A

1 802

0

0

0

0

1 802

1 802

1 802

1 802

N/A

0

Plánovaná

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1 900

1 900

Dosažená

0

0

652,00

4 596,37

5 919,37

5 919,37

5 919,37

5 919,37

N/A

5 919,37

0

0

0

652,00

4 596,37

5 919,37

5 919,37

5 919,37

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

6 000,00

6 000,00

Výchozí 1

m²

2010

0

Dosažená IS

2009

0

Plánovaná1 m²

2008

Výchozí

Plánovaná1

Výstup

2007

Dosažená Plánovaná1

07/42/70 Počet zapojených partnerů

Hodnota

Výchozí 1

Plánovaná

56

100 Verze 1

3. prosince 2010



Název indikátoru

Měrná jednotka

Zdroj

Hodnota

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014


Dopad

Přírůstek/úbytek obyvatelstva v podpořených městech a obcích – migrací – města a obce do 5 000 obyvatel

Dosažená ‰

ČSÚ, ŘO Výchozí ROP SZ Plánovaná1


Celkem

7,99

9,20

1,80

0,33

2,34

0,40

-1,28

N/A 3

N/A

-1,28

6,832

7,99

9,20

1,80

0,33

2,34

0,40

-1,28

N/A

6,832

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

7,50

7,50

Zdroj: MSC2007, stav k 28. 2. 2015, ČSÚ Pozn.: 1 – Cíl stanoven na celé programové období. 2 – Výchozí hodnota dle statistiky z roku 2005. 3 – Oficiální statistické výsledky budou dostupné v prosinci 2015. U indikátoru 51/21/00 je hodnota uváděna od stavu P5 „Realizace projektu ukončena“, u ostatních indikátorů od stavu P45 „Projekt v realizaci“. Ve výročních zprávách za rok 2007 a 2008 byl z důvodu nutnosti vykázání věcného pokroku tento indikátor počítán již od stavu P45; tato skutečnost je od roku 2009 změněna a historická data byla přepočítána.

V roce 2011 ŘO ROP SZ provedl revizi Programového dokumentu ROP SZ, která se týkala i změn v indikátorové soustavě ROP SZ. Tato revize byla ze strany EK schválena v prosinci 201146. Úprava cílových hodnot některých indikátorů ROP SZ byla mj. součástí i druhé revize Programového dokumentu ROP SZ, která byla schválena ze strany EK dne 19. 12. 201347. Indikátory zjišťované z úrovně statistických dat jsou většinou dostupné s ročním zpožděním, tzn. že k datu zpracování výroční zprávy za rok 2014 jsou k dispozici údaje za rok 2013. ŘO ROP SZ sleduje hodnoty projektových indikátorů prostřednictvím podrobné analýzy agregovaného závazku indikátorů ze strany příjemců. Obecně lze konstatovat, že indikátorová soustava ROP SZ je po schválení revize na konci roku 2013 naplňována v dostatečné míře. V prioritní ose 2 „Integrovaná podpora místního rozvoje“ dochází k velmi dobrému věcnému pokroku. Podrobný popis této analýzy je uveden v kapitole 2.7.2 „Indikátorová soustava“. 46


uvedeny

ve

Výroční

zprávě

ROP

SZ

za

rok

2011


uvedeny

ve

Výroční

zprávě

ROP

SZ

za

rok

2013


101 Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 3.2.1.B) Kvalitativní analýza V roce 2014 byly v rámci prioritní osy 2 „Integrovaná podpora místního rozvoje“ vyhlášeny 2 výzvy pro předkládání projektů (výzva č. 62 a 63 ROP SZ), a to pouze pro oblast podpory 2.2 „Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury obcí“. Tab. č. 57: Přehled vyhlášených výzev v prioritní ose 2


62 63

Podávání projektových žádostí – datum zahájení příjmu projektových žádostí 25. 8. 2014 25. 8. 2014


Druh výzvy


kolová kolová

2.2 2.2

25. 9. 2014 25. 9. 2014





Výzva č. 62 (2.2)

50

11

3

probíhá (r. 2015)

Výzva č. 63 (2.2)

12

6

2

probíhá (r. 2015)

62

17

5

probíhá (r. 2015)

Celkem



Počet projektů

Příspěvek EU

62 22 0 0 0

22 604 846,63 7 680 942,11 0,00 0,00 0,00

Veřejné prostředky celkem 26 687 997,93 9 036 405,57 0,00 0,00 0,00

Celkové způsobilé výdaje 26 999 980,45 9 280 123,83 0,00 0,00 0,00


102

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Tab. č. 60: Reálný pokrok prioritní osy 2 – za rok 2014 (celkové způsobilé výdaje, v EUR) Proplacené Certifikované prostředky příjemcům prostředky Prioritní osa / (vyúčtované (včetně vratek) oblast podpory prostředky) EUR EUR % EUR % EUR % Počet a b b/a c c/a d d/a 2.1 2 430 496,00 -1 -169 162,90 -6,96 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2 57 258 976,00 19 9 242 384,00 16,14 1 709 082,49 2,98 1 706 716,13 2,98 Prioritní osa 2 59 689 472,00 18 9 073 221,10 15,20 1 709 082,49 2,86 1 706 716,13 2,86 Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 10. 1. 2015, použit kurz 27,728 CZK/EUR (u částek ve sloupci d) „Prostředky zařazené k certifikaci (včetně záloh)“ nelze použít jeden kurz – výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci) Alokace 2007-2013


Pozn.: Údaje v tabulce jsou uvedeny za zdroj financování „celkové způsobilé výdaje“ od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ (tzv. pozitivní stavy), včetně stavu N6 „Projekt pozastaven“. Záporné částky uvedené ve sloupci „Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)“ se vztahují k projektu, který odstoupil od smlouvy.

Tab. č. 61: Reálný pokrok prioritní osy 2 – za rok 2014 (podíl ERDF, v EUR) Proplacené Certifikované prostředky příjemcům prostředky Prioritní osa / (vyúčtované (včetně vratek) oblast podpory prostředky) EUR EUR % EUR % EUR % Počet a b b/a c c/a d d/a 2.1 2 065 921,00 -1 -143 788,08 -6,96 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2 48 670 130,00 19 7 853 190,41 16,14 1 452 226,43 2,98 1 450 214,61 2,98 Prioritní osa 2 50 736 051,00 18 7 709 402,33 15,20 1 452 226,43 2,86 1 450 214,61 2,86 Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 10. 1. 2015, použit kurz 27,728 CZK/EUR (u částek ve sloupci d) „Prostředky zařazené k certifikaci (včetně záloh)“ nelze použít jeden kurz – výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci) Alokace 2007-2013


Pozn.: Údaje v tabulce jsou uvedeny za zdroj financování „podíl ERDF“ od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ (tzv. pozitivní stavy), včetně stavu N6 „Projekt pozastaven“. Záporné částky uvedené ve sloupci „Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)“ se vztahují k projektu, který odstoupil od smlouvy.


2.1 2.2 Prioritní osa 2

Alokace 2007-2013

Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) EUR % EUR % b b/a c c/a 2 781 581,10 114,44 2 652 364,61 109,13 40 213 410,00 70,23 32 446 995,49 56,67 42 994 991,10 72,03 35 099 360,10 58,80


EUR Počet a 2 430 496,00 24 57 258 976,00 51 59 689 472,00 75

Certifikované prostředky (včetně vratek) EUR d 2 233 841,24 26 403 032,58 28 636 873,82

% d/a 91,91 46,11 47,98

Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 10. 1. 2015, použit kurz 27,728 CZK/EUR (u částek ve sloupci d) „Prostředky zařazené k certifikaci (včetně záloh)“ nelze použít jeden kurz – výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci) Pozn.: Údaje v tabulce jsou uvedeny za zdroj financování „celkové způsobilé výdaje“ od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ (tzv. pozitivní stavy), včetně stavu N6 „Projekt pozastaven“.

103

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Tab. č. 63: Reálný pokrok prioritní osy 2 – od počátku programového období (podíl ERDF, v EUR) Prioritní osa / oblast podpory


Alokace 2007-2013



EUR Počet a 2 065 921,00 24 48 670 130,00 51 50 736 051,00 75


% d/a 91,91 46,02 47,88

Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 10. 1. 2015, použit kurz 27,728 CZK/EUR (u částek ve sloupci d) „Prostředky zařazené k certifikaci (včetně záloh)“ nelze použít jeden kurz – výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci) Pozn.: Údaje v tabulce jsou uvedeny za zdroj financování „podíl ERDF“ od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ (tzv. pozitivní stavy), včetně stavu N6 „Projekt pozastaven“.

V roce 2014 probíhala realizace projektů schválených v předchozí výzvě. Celkem bylo v prioritní ose 2 za rok 2014 proplaceno cca 1,7 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), což je téměř 3 % alokace na tuto prioritní osu. Předloženo EK a úspěšně certifikováno bylo cca 1,7 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), tedy téměř 3 % alokace. Oblast podpory 2.1 „Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti“ V roce 2014 nebyla pro oblast podpory 2.1, vzhledem k celkovému vyčerpání alokovaných prostředků pro tuto oblast podpory, otevřena žádná výzva. Všechny projekty jsou již dokončeny, proplaceny a zcertifikovány (poslední projekty byly ukončeny v roce 2013). Nejčastěji podporovaným typem projektů v ukončených výzvách oblasti podpory 2.1 byly především projekty zaměřené na zpracování územní rozvojové dokumentace pro obce či svazky obcí nebo zaměřené na zpracování kompletní projektové dokumentace pro jednotlivé projekty obcí či měst, které pak následně byly předkládány k realizaci do oblasti podpory 2.2 „Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury“. Podpořené projekty byly plně v souladu s cíli dané oblasti podpory. Jejich realizace přispěla k posílení místní rozvojové kapacity pro přípravu a realizaci integrovaných projektů (např. projekt „Příprava rozvojových projektů obce Vědomice“) a k rozvoji a zkvalitnění infrastruktury a fyzického a kulturního prostředí (např. projekt „Realizace rozvojových aktivit v obcích regionu České Švýcarsko“). Obr. č. 7: Fotografie z projektu „Příprava rozvojových projektů obce Vědomice“

Zdroj: ŘO ROP SZ

104

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Oblast podpory 2.2 „Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury“ V roce 2014 byly pro oblast podpory 2.2 vyhlášeny 2 výzvy (výzva č. 62 a 63 ROP SZ). V rámci těchto výzev bylo předloženo celkem 62 projektů. Tab. č. 64: Přehled výsledků výzev za oblast podpory 2.2 Výzva



Výzva č. 62 (2.2)

50

11

3

probíhá (r. 2015)

Výzva č. 63 (2.2)

12

6

2

probíhá (r. 2015)

62

17

5

probíhá (r. 2015)

Celkem


V rámci výzvy č. 62 ROP SZ byla stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši příspěvku EU 12 962 963 EUR (použit kurz výzvy 27,00 CZK/EUR). V tomto kole výzvy bylo předloženo celkem 50 projektů ve výši cca 21,2 mil. EUR (příspěvek EU), 11 projektů bylo vyřazeno v rámci administrativní kontroly, 3 projekty nedosáhly minimální výše bodového hodnocení, zbývajících 36 projektů bude předloženo ke schválení na jednání VRR v lednu 2015. Za účelem vyčerpání maximální výše disponibilních prostředků byla pro menší projekty měst a obcí vyhlášena výzva č. 63 ROP SZ (přípustná výše celkových způsobilých výdajů byla stanovena v rozmezí 2-5 mil. CZK, tj. cca 72-180,3 tis. EUR). Předpokládaná finanční alokace ve výši příspěvku EU činila 1 111 111 EUR (použit kurz výzvy 27,00 CZK/EUR). V tomto kole výzvy bylo předloženo celkem 12 projektů ve výši cca 1,4 mil. EUR (příspěvek EU), 6 projektů bylo vyřazeno v rámci administrativní kontroly, 2 projekty nedosáhly minimální výše bodového hodnocení, zbývající 4 projekty budou předloženy ke schválení na jednání VRR v lednu 2015. V roce 2014 probíhala realizace projektů schválených v předchozí výzvě a konečným příjemcům byly proplaceny finanční prostředky ve výši cca 1,7 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), což je téměř 3 % alokace na tuto oblast podpory. Předloženo EK a úspěšně certifikováno bylo cca 1,7 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), tedy téměř 3 % alokace. V rámci oblasti podpory 2.2 získávaly v předchozích výzvách dotaci nejčastěji projekty zaměřené na revitalizaci a regeneraci veřejných prostranství a center obcí či měst. Podporovány byly také projekty zaměřené na modernizaci objektů v majetku obcí a projekty na budování víceúčelových sportovišť a objektů pro kulturní či komunitní využití. Podpořené projekty jsou plně v souladu s cíli dané oblasti podpory, mezi které patří např. regenerace a revitalizace částí obcí (např. projekt „Revitalizace centra obce v památkové zóně Jiřetín pod Jedlovou“) nebo modernizace a rekonstrukce veřejné infrastruktury pro sportovní využití (např. projekt „Revitalizace městského sportoviště v Oseku – 1. etapa“).

105

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obr. č. 8: Fotografie z projektu „Revitalizace objektu MěÚ Třebenice“

Zdroj: ŘO ROP SZ

A) Partnerství Principy partnerství v jednotlivých projektech podávaných v rámci ROP SZ jsou jedním ze sledovaných a bodovaných kritérií v rámci celého procesu hodnocení projektů. Žadatelé v rámci projektového partnerství spolupracují se svými partnery ve všech fázích projektu (v přípravné, realizační i provozní fázi). Forma partnerství je převážně doložena smlouvou nebo dohodou o partnerství (dle právní formy žadatele). Partnerem však v žádném případě nesmí být dodavatel participující na konkrétním projektu. Zapojení partnerů v jednotlivých fázích je prověřováno a bodově zvýhodňováno na základě předem stanovených hodnotících kritérií uvedených v příloze č. 4 Příručky pro žadatele ROP SZ. Detailněji je partnerství a rozdělení jednotlivých aktivit partnerství do fáze přípravné, realizační a provozní popsáno v tzv. dohodách o partnerství, které jsou vždy přílohou žádosti o dotaci. Respektování principu partnerství je v rámci ROP SZ hodnoceno na základě uvedení jasného výčtu partnerů podílejících se na předkládaném projektu, včetně základních informací o organizaci a jejich pracovnících, vymezení zapojení partnerů v jednotlivých fázích projektu a doložení smlouvy (dohody) o partnerství (průhlednost a jasné vymezení partnerství). Žadatelé jsou na základě zkušeností z minulého období průběžně upozorňováni na nedostatky, které se vyskytly (za účelem zkvalitnění forem principu partnerství). Příklady aktivit partnerů na základě znění smluv o partnerství: Oblast podpory 2.1 Název projektu: Studie projektu Antonínské arboretum Žadatel: obec Mikroregion Sokolov-východ Partneři: obec Dolní Rychnov, město Sokolov, MAS Sokolovsko o. p. s., Natura 99, o. s. Příklad aktivit partnera v projektu: Partner projektu (obec Dolní Rychnov) v přípravné fázi s ostatními partnery konzultoval problematiku přípravy projektové žádosti, včetně zajišťování příloh žádosti. V realizační fázi partner konzultoval průběh realizace projektu s ohledem 106

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 na dodržení specifických podmínek ROP SZ. Obec Dolní Rychnov se zavázala k poskytnutí prostor pro konání workshopů nositeli projektu a taktéž se účastnila těchto workshopů. Cílem spolupráce v této fázi bylo, aby partner poskytl nositeli projektu zpětnou vazbu k dodržení podmínek a účelu projektu a dále, aby plánované aktivity na území arboreta byly v souladu se záměry obce. V rámci provozní fáze obec Dolní Rychnov spolu s ostatními partnery konzultovala využití zpracované studie a pokračování v návazných aktivitách s cílem smysluplně a udržitelným způsobem využít území arboreta na výsypce Antonín. Partneři spolu také konzultovali další své záměry v této oblasti, které by se mohly vzájemně ovlivnit. Oblast podpory 2.2 Název projektu: Rekonstrukce požární zbrojnice v Krásné Lípě pro občanskou vybavenost a komunitní život Žadatel: město Krásná Lípa Partneři: Sbor dobrovolných hasičů Krásná Lípa, České Švýcarsko, o. p. s., Český svaz ochránců přírody 4 ZO Tilia Krásná Lípa, ECON C&S s. r. o. Příklad aktivit partnera v projektu: Partner projektu (Sbor dobrovolných hasičů Krásná Lípa) poskytoval v přípravné fázi potřebnou spolupráci v rámci bezplatných odborných konzultací, při přípravě projektového záměru přinesl zajímavé nápady do projektu (který bude sloužit více cílovým skupinám) a podílel se na upřesňování obsahu projektu. V investiční fázi poskytoval bezplatné odborné konzultace v oblasti práce s cílovými skupinami (komunitní část, především s dětmi a mládeží a se zázemím pro výjezdovou jednotku), dále bezplatně poskytoval dozor nad rekonstrukcí a souvisejícími aktivitami a podílel se na zlepšení okolí budovaného zařízení a konečných úpravách a specifikacích. Ve fázi provozní bude provádět organizační podporu společně pořádaných akcí, realizaci činností v objektu pro různé cílové skupiny (např. soutěže, hry apod.), zlepšování prostředí tak, aby co nejlépe vyhovovalo uživatelům, a bezplatné odborné konzultace v oblasti propagace výstupů projektu v rámci svých aktivit s využitím komunikačních kanálů, jimiž disponuje. Dále bude spoluorganizovat společenské akce a využívat zázemí pro další aktivity v obci, organizovat komunitní život v prostorách požární hasičské zbrojnice a spoluvytvářet zázemí pro výjezdovou jednotku společně s dalšími organizacemi. B) Horizontální témata Vzhledem ke stejně zaměřeným aktivitám v projektech jako u prioritní osy 1 „Regenerace a rozvoj měst“ jsou v této prioritní ose 2 „Integrovaná podpora místního rozvoje“ sledována stejná kritéria pro udržitelný rozvoj a rovné příležitosti. V souvislosti s hodnocením vlivu projektu na rovné příležitosti i udržitelný rozvoj byly v uplynulých výzvách bodově zvýhodněny ty projekty, které naplňují alespoň 2 kritéria obou horizontálních témat. Problematice horizontálních kritérií se podrobněji věnuje příloha č. 12 Příručky pro žadatele ROP SZ „Průvodce horizontálními tématy“, která byla v roce 2013 upravena na základě nejasností ze strany příjemců (byly zapracovány podrobnější vysvětlivky k jednotlivým kritériím horizontálních témat). Nejčastěji volenými kritérii pro udržitelný rozvoj jsou:  obnova zelených ploch v sídlech,  ochrana přírodních prvků v zastavěných územích,  regenerace brownfields,  úspory energie.

107

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Veškeré podpořené projekty vykazují pozitivní vliv na rovné příležitosti (toto již bylo popsáno u prioritní osy 1“Regenerace a rozvoj měst“). C) Earmarking V rámci prioritní osy 2 „Integrovaná podpora místního rozvoje“ nepřispíval žádný projekt k naplnění cílů Lisabonské strategie. Prioritní osa 2 nezahrnuje činnosti, které jsou v rámci eamarkingu sledovány. Jedná se o informační a komunikační technologie, inteligentní dopravní systémy, letiště a podporu čisté městské dopravy, které jsou sledovány v rámci prioritní osy 1 „Regenerace a rozvoj měst“ a 3 „Dostupnost a dopravní obslužnost“.

D) Vazba na NSRR ROP SZ v rámci prioritní osy 2 „Integrovaná podpora místního rozvoje“ svým zaměřením přímo navazuje a naplňuje priority definované v rámci NSRR. Tab. č. 65: Vazba na NSRR Oblast podpory 2.1 2.2 II. Strategický cíl Otevřená, flexibilní a soudržná společnost Vzdělávání xx Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti x Posilování sociální soudržnosti xx Rozvoj informační společnosti xx x III. Strategický cíl Atraktivní prostředí Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí x x Zlepšení dostupnosti dopravou x IV. Strategický cíl Vyvážený rozvoj území Vyvážený rozvoj regionů x x Rozvoj venkovských oblastí xx xx Zdroj: ÚORP Pozn.: x - slabá vazba, xx - silná vazba

Prioritní osa 2 ROP SZ má přímou vazbu na priority „Vzdělávání“ a „Posilování sociální soudržnosti“, které jsou součástí druhého strategického cíle NSRR. Přímá vazba je i na prioritu „Rozvoj venkovských oblastí“ čtvrtého strategického cíle NSRR podporující udržitelný rozvoj venkovských oblastí. Mezi prioritní osou 2 ROP SZ a prioritou NSRR „Rozvoj informační společnosti“ je sekundární vazba, a to především v souvislosti s rovným přístupem k poptávce a nabídce informační a komunikační technologie. Další vedlejší vazba s druhým strategickým cílem NSRR je v prioritní ose 2 ROP SZ a prioritou NSRR „Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti“ zaměřující se především na zlepšení přístupu k zaměstnání a prevenci nezaměstnanosti prostřednictvím efektivně zacílených a modernizovaných nástrojů aktivní politiky trhu práce a na podporu intervence zaměřené na zvýšení kvality informačních, poradenských, vzdělávacích, zprostředkovatelských a ostatních služeb poskytovaných institucemi na trhu práce, a to především v souvislosti s modernizací, dostavbou a úpravou potřebné infrastruktury. Sekundární vazba je také s prioritami NSRR „Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí“ a „Zlepšení dostupnosti dopravou“ třetího strategického cíle NSRR a s prioritou „Vyvážený rozvoj regionů“ čtvrtého strategického cíle NSRR. Příklady 108

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 projektů v prioritní ose 2 jsou např. „Revitalizace centra obce Žalany včetně rekonstrukce a výstavby nových chodníků“ nebo „Rekonstrukce fyzické infrastruktury obce“ v Háji u Duchcova. 3.2.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění V prioritní ose 2 „Integrovaná podpora místního rozvoje“ nebyly identifikovány výraznější problémy. Absorpční kapacita v této prioritní ose byla vždy dostatečná (v rámci výzvy č. 62 a 63 ROP SZ vyhlášené pro oblast podpory 2.2 „Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury“ byl zaznamenán několikanásobně vyšší zájem o finanční prostředky, než jaké byly pro danou výzvu alokovány).

109

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 3.3 Prioritní osa 3 „Dostupnost a dopravní obslužnost“ Oblast podpory 3.1 „Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu“ Oblast podpory 3.2 „Rozvoj dopravní obslužnosti regionu“ 3.3.1 Dosažení cílů a analýza pokroku 3.3.1.A) Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy Tab. č. 66: Indikátory prioritní osy 3 Kód NČI Kód EU/Lisabon

Název indikátoru

Měrná jednotka

Zdroj

Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost)

Počet

IS

Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem

km

IS

Délka nových silnic II. a III. třídy

km

IS

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

km

IS

Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů měst a obcí

km

IS

Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras

km

Hodnota

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


2014

Typ indikátoru 51/11/00 Core 13 Výstup 61/01/00 Výstup 61/01/01 Core 14 Výstup 61/01/02 Core 16 Výstup 61/01/09 Výstup 61/01/10 Výstup

Dosažená Výchozí Plánovaná1 Dosažená Výchozí Plánovaná1 Dosažená Výchozí Plánovaná1 Dosažená Výchozí Plánovaná1 Dosažená Výchozí Plánovaná1 Dosažená IS


Celkem

0

0

1

10

13

15

21

25

N/A

25

0 N/A

0 N/A

0 N/A

1 N/A

10 N/A

13 N/A

15 N/A

21 N/A

N/A 30

0 30

0

6,88

25,20

143,24

144,35

144,35

187,41

187,41

N/A

187,41

0 N/A

0 N/A

6,88 N/A

25,20 N/A

143,24 N/A

144,35 N/A

144,35 N/A

187,41 N/A

N/A 182,00

0 182,00

0

0

0

0,76

1,92

1,92

2,32

2,32

N/A

2,32

0 N/A

0 N/A

0 N/A

0 N/A

0,76 N/A

1,92 N/A

1,92 N/A

2,32 N/A

N/A 2,00

0 2,00

0

6,88

25,20

142,48

142,43

142,43

185,09

185,09

N/A

185,09

0 N/A

0 N/A

6,88 N/A

25,20 N/A

142,48 N/A

142,43 N/A

142,43 N/A

185,09 N/A

N/A 180,00

0 180,00

0

0

0

0

0

0

0

0

N/A

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2,70

2,70

0

0

0

0

13,00

19,23

19,41

51,37

N/A

51,37

0 N/A

0 N/A

0 N/A

0 N/A

0 N/A

13,00 N/A

19,23 N/A

19,41 N/A

N/A 35,00

0 35,00

110 Verze 1

3. prosince 2010



Měrná jednotka

Zdroj

Počet upravených regionálních letišť

Počet

IS


Počet

IS

Počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě

Počet

IS

Název indikátoru

Hodnota

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


2014

Typ indikátoru 61/03/01 Výstup

Dosažená

Dosažená

07/42/70 Výstup 61/02/47 Výstup 61/01/08 Výsledek 61/02/11 Výsledek 61/02/48 Výsledek 65/31/02 Výsledek 61/03/00 Výsledek


Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic Počet obcí zapojených do IDS Podíl vozidel ve veřejné dopravě na ekologický pohon Expozice obyvatelstva nadlimitním koncentracím PM10 Počet odbavených cestujících na regionálních letištích

Výchozí Plánovaná1 Dosažená

%

Celkem

0

0

1

1

1

1

1

1

N/A

1

0 N/A

0 N/A

0 N/A

1 N/A

1 N/A

1 N/A

1 N/A

1 N/A

N/A 1

0 1

0

3

7

23

48

58

56

66

N/A

66

0 N/A

0 N/A

3 N/A

7 N/A

23 N/A

48 N/A

58 N/A

56 N/A

N/A 55

0 55

0

0

0

0

0

0

15

16

N/A

16


0 N/A

0 N/A

0 N/A

0 N/A

0 N/A

0 N/A

0 N/A

15 N/A

N/A 12

0 12

Dosažená ŘO ROP Výchozí SZ Plánovaná1

0

0,13

0,45

2,62

2,64

2,64

3,42

N/A 3

N/A

3,42 0

0

0

0,13

0,45

2,62

2,64

2,64

3,42

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2

2

0

0

55

94

94

94

94

94

N/A

94

0 N/A

0 N/A

0 N/A

55 N/A

94 N/A

94 N/A

94 N/A

94 N/A

N/A 130

0 130

9,64

15,54

23,87

33,86

44,20

53,47

59,29

56,66

N/A

56,66

0 N/A

9,64 N/A

15,54 N/A

23,87 N/A

33,86 N/A

44,20 N/A

53,47 N/A

59,29 N/A

N/A 2,00

0 2,00

24,20

9,10

13,12

61,90

65,50

49,58

9,40

N/A 3

N/A

9,40

2

65 N/A

24,20 N/A

9,10 N/A

13,12 N/A

61,90 N/A

65,50 N/A

49,58 N/A

9,40 N/A

N/A 50

652 50

Dosažená

35 853

42 860

60 148

43 033

61 157

61 157

100 810

101 123

N/A

101 123


35 853 N/A

35 853 N/A

42 860 N/A

60 148 N/A

43 033 N/A

61 157 N/A

61 157 N/A

100 810 N/A

N/A 80 000

35 853 80 000

Dosažená

Počet

ŘO ROP Výchozí SZ Plánovaná1

%

Dosažená ŘO ROP Výchozí SZ Plánovaná1 Dosažená

%

ČHMÚ

Počet

IS


111 Verze 1

3. prosince 2010



Název indikátoru

Měrná jednotka

Zdroj

Počet nehod cyklisté/region

Počet

Policie ČR

Hodnota

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


2014

Typ indikátoru 37/31/13 Dopad

Dosažená Výchozí Plánovaná1

Celkem

305

313

281

234

280

282

267

297

N/A

297

3724

305

313

281

234

280

282

267

N/A

3724

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

290

290

Zdroj: MSC2007, stav k 28. 2. 2015, ČHMÚ, Policie ČR Pozn.: 1 – Cíl stanoven na celé programové období. 2 – Výchozí hodnota dle statistiky z roku 2005. 3 – Oficiální statistické výsledky budou dostupné v prosinci 2015. 4 – Výchozí hodnota dle statistiky z roku 2006. U indikátoru 51/11/00 je hodnota uváděna od stavu P5 „Realizace projektu ukončena“, u ostatních indikátorů od stavu P45 „Projekt v realizaci“. Ve výročních zprávách za rok 2007 a 2008 byl z důvodu nutnosti vykázání věcného pokroku tento indikátor počítán již od stavu P45; tato skutečnost je od roku 2009 změněna a historická data byla přepočítána. Indikátor 61/01/09 je na úrovni zasmluvněné hodnoty dostatečně plněn (hodnota 3,1) – tato skutečnost se však projeví až po vykázání hodnoty v monitorovací zprávě příjemce.

V roce 2011 ŘO ROP SZ provedl revizi Programového dokumentu ROP SZ, která se týkala i změn v indikátorové soustavě ROP SZ. Tato revize byla ze strany EK schválena v prosinci 201148. Úprava cílových hodnot některých indikátorů ROP SZ byla mj. součástí i druhé revize Programového dokumentu ROP SZ, která byla schválena ze strany EK dne 19. 12. 201349. Indikátory zjišťované z úrovně statistických dat jsou většinou dostupné s ročním zpožděním, tzn. že k datu zpracování výroční zprávy za rok 2014 jsou k dispozici údaje za rok 2013. U indikátorů 61/02/11 „Počet obcí zapojených do IDS“ a 61/02/48 „Podíl vozidel ve veřejné dopravě na ekologický pohon“ byly na základě údajů ze statistiky upřesněny hodnoty roků 2009-2013. 48


uvedeny

ve

Výroční

zprávě

ROP

SZ

za

rok

2011


uvedeny

ve

Výroční

zprávě

ROP

SZ

za

rok

2013


112 Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ŘO ROP SZ sleduje hodnoty projektových indikátorů prostřednictvím podrobné analýzy agregovaného závazku indikátorů ze strany příjemců. Obecně lze konstatovat, že indikátorová soustava ROP SZ je po schválení revize na konci roku 2013 naplňována v dostatečné míře. V prioritní ose 3 „Dostupnost a dopravní obslužnost“ dochází k dobrému věcnému pokroku. Podrobný popis této analýzy je uveden v kapitole 2.7.2 „Indikátorová soustava“. 3.3.1.B) Kvalitativní analýza V roce 2014 byla v rámci prioritní osy 3 „Dostupnost a dopravní obslužnost“ vyhlášena pouze 1 výzva pro předkládání projektů (výzva č. 60 ROP SZ), a to pro oblast podpory 3.1 „Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu“ v období 18. 8. - 17. 10. 2014. V rámci této výzvy byly předloženy celkem 3 projekty ve výši cca 9,4 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), u kterých bude hodnotící a schvalovací proces dokončen až v lednu 2015. Tab. č. 67: Celkový přehled za prioritní osu 3 (v EUR)

3 0 0

9 424 262,44 0,00 0,00

Veřejné prostředky celkem 11 087 367,57 0,00 0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

Počet projektů

Stav projektu Předložené projekty Vyřazené projekty Projekty stažené žadatelem Projekty doporučené k financování Projekty se smlouvou

Příspěvek EU

Celkové způsobilé výdaje 11 087 367,57 0,00 0,00


Tab. č. 68: Reálný pokrok prioritní osy 3 – za rok 2014 (celkové způsobilé výdaje, v EUR) Proplacené Certifikované prostředky příjemcům prostředky Prioritní osa / (vyúčtované (včetně vratek) oblast podpory prostředky) EUR EUR % EUR % EUR % Počet a b b/a c c/a d d/a 3.1 214 123 756,00 8 48 447 417,40 22,63 3 260 087,81 1,52 3 257 853,31 1,52 3.2 98 494 086,00 3 10 349 262,13 10,51 27 213 251,68 27,63 25 656 700,57 26,05 Prioritní osa 3 312 617 842,00 11 58 796 679,53 18,81 30 473 339,49 9,75 28 914 553,88 9,25 Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 10. 1. 2015, použit kurz 27,728 CZK/EUR (u částek ve sloupci d) „Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek)“ nelze použít jeden kurz – výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci) Alokace 2007-2013



113

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Tab. č. 69: Reálný pokrok prioritní osy 3 – za rok 2014 (podíl ERDF, v EUR) Proplacené Certifikované prostředky příjemcům prostředky Prioritní osa / (vyúčtované (včetně vratek) oblast podpory prostředky) EUR EUR % EUR % EUR % Počet a b b/a c c/a d d/a 3.1 182 005 192,00 8 41 180 305,02 22,63 2 771 074,41 1,52 2 769 175,31 1,52 3.2 83 719 973,00 3 8 908 671,22 10,64 16 117 726,12 19,25 15 496 011,29 18,51 Prioritní osa 3 265 725 165,00 11 50 088 976,24 18,85 18 888 800,53 7,11 18 265 186,60 6,87 Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 10. 1. 2015, použit kurz 27,728 CZK/EUR (u částek ve sloupci d) „Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek)“ nelze použít jeden kurz – výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci) Alokace 2007-2013


Pozn.: Údaje v tabulce jsou uvedeny za zdroj financování „podíl ERDF“ od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ (tzv. pozitivní stavy), včetně stavu N6 „Projekt pozastaven“.



Alokace 2007-2013

Proplacené prostředky Certifikované příjemcům prostředky (vyúčtované (včetně vratek) prostředky) % EUR % EUR % b/a c c/a d d/a 81,91 127 451 972,81 59,52 106 467 051,09 49,72 95,04 90 849 273,68 92,24 81 490 283,53 82,74 86,05 218 301 246,49 69,83 187 957 334,62 60,12


EUR EUR Počet a b 214 123 756,00 20 175 394 794,40 98 494 086,00 15 93 613 542,13 312 617 842,00 35 269 008 336,53

Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 10. 1. 2015, použit kurz 27,728 CZK/EUR (u částek ve sloupci d) „Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek)“ nelze použít jeden kurz – výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci) Pozn.: Údaje v tabulce jsou uvedeny za zdroj financování „celkové způsobilé výdaje“ od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ (tzv. pozitivní stavy), včetně stavu N6 „Projekt pozastaven“.



Alokace 2007-2013

Proplacené prostředky Certifikované příjemcům prostředky (vyúčtované (včetně vratek) prostředky) % EUR % EUR % b/a c c/a d d/a 81,82 108 167 229,98 59,43 90 383 612,25 49,66 61,49 49 141 931,54 58,70 43 994 785,04 52,55 75,42 157 309 161,52 59,20 134 378 397,29 50,57


EUR EUR Počet a b 182 005 192,00 20 148 918 628,29 83 719 973,00 15 51 479 560,81 265 725 165,00 35 200 398 189,10


V roce 2014 probíhala realizace projektů schválených v předchozích výzvách a konečným příjemcům byly proplaceny finanční prostředky ve výši cca 30,5 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), což je téměř 10 % alokace na tuto prioritní osu. Předloženo EK a úspěšně certifikováno bylo téměř 29 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), tedy přes 9 % alokace. 114

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Oblast podpory 3.1 „Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu“ V roce 2014 byla pro oblast podpory 3.1 vyhlášena pouze 1 výzva (výzva č. 60 ROP SZ). Předpokládaná finanční alokace ve výši příspěvku EU činila 7 407 407 EUR (použit kurz výzvy 27,00 CZK/EUR). V rámci této výzvy byly předloženy celkem 3 projekty ve výši cca 9,4 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), u kterých bude hodnotící a schvalovací proces dokončen až v lednu 2015. V roce 2014 probíhala realizace projektů schválených v předchozích výzvách a konečným příjemcům byly proplaceny finanční prostředky ve výši cca 3,3 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), což je cca 2 % alokace na tuto oblast podpory. Předloženo EK a úspěšně certifikováno bylo cca 3,3 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), tedy cca 2 % alokace. Všechny realizované a dokončené projekty jsou zaměřené na rekonstrukci a modernizaci silniční sítě s cílem lepšího napojení regionu Severozápad na páteřní síť. Největším přínosem bude zlepšení dopravní dostupnosti především prostředky veřejné dopravy s cílem dosáhnout významného zvýšení vnitřní mobility obyvatel regionu Severozápad, a tím snížení lokální nezaměstnanosti. Obr. č. 9: Fotografie z projektu „III/21047 Modernizace silnice Nejdek - Pernink“

Zdroj: ŘO ROP SZ

Oblast podpory 3.2 „Rozvoj dopravní obslužnosti regionu“ V roce 2014 nebyla pro oblast podpory 3.2 vyhlášena žádná výzva. Probíhala realizace projektů schválených v předchozích výzvách. V roce 2014 byly konečným příjemcům proplaceny finanční prostředky ve výši cca 27,2 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), což je téměř 28 % alokace na tuto oblast podpory. Předloženo EK a úspěšně certifikováno bylo cca 25,7 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), tedy cca 26 % alokace. 115

Verze 1

3. prosince 2010


Realizované projekty mají za cíl zlepšit kvalitu dopravní obslužnosti regionu Severozápad, a to jak hromadné přepravy osob, tak i z pohledu volnočasových aktivit, především z oblasti cykloturistiky. Projekty jsou zaměřeny na nákup vozidel regionální železniční dopravy, čímž dojde ke zvýšení kvality cestování jak na hlavních regionálních tratích, tak na tratích na ně napojené. Další projekty jsou obecně zaměřené na dvě oblasti – první si klade za cíl zvýšení standardu a zkvalitnění odbavovacích systémů, druhá oblast se zaměřuje na zlepšení dostupnosti a zvýšení komfortu z pohledu cykloturistiky. Ta se stává především díky intervencím regionálních operačních programů velmi dynamicky se rozvíjející aktivitou, u které se po dlouhé době začíná vyrovnávat značně velký rozdíl mezi poptávkou po tomto volnočasovém vyžití a nabídkou, kterou regiony v ČR byly schopny nabídnout. Obr. č. 10: Fotografie z projektu „Cyklostezka Ploučnice“

Zdroj: ŘO ROP SZ

A) Partnerství ŘO ROP SZ se i v prioritní ose 3 „Dostupnost a dopravní obslužnost“ významně snaží podporovat vznik partnerství na úrovni přípravy a realizace projektů. V případě, že žadatelé deklarují vytvoření funkčního partnerského vztahu, který zvyšuje kvalitu předkládaného projektu, je za tuto skutečnost bodově zvýhodněn. Z pohledu hodnotitelů projektu se sleduje míra zapojení partnera do všech fází projektu, a to jak prostřednictvím informací v žádosti, tak i v partnerských smlouvách. Příklady aktivit partnerů na základě znění smluv o partnerství: Oblast podpory 3.1 Název projektu: III/21047 Modernizace silnice Nejdek - Pernink Žadatel: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace Partneři: město Nejdek, obec Pernink, Svazek obcí Bystřice Příklad aktivit partnerů v projektu: Partneři ve spolupráci s žadatelem komunikovali s občany obcí, např. informovali o dopravních omezeních v průběhu stavby, probíhala vzájemná konsultační a poradenská činnost (přípravná fáze). Rovněž v případě potřeby zajišťovali partneři účast svého zástupce na kontrolních dnech stavby (realizační fáze). V provozní fázi bude probíhat majetkoprávní vypořádání stavby.

116

Verze 1

3. prosince 2010


Oblast podpory 3.2 Název projektu: Cyklostezka Ploučnice Žadatel: Ústecký kraj Partneři: statutární město Děčín, město Benešov nad Ploučnicí, obec Starý Šachov, obec Malá Veleň, obec Františkov nad Ploučnicí, Nadace Partnerství Příklad aktivit partnerů v projektu: Spolupráce s partnery v přípravné fázi spočívala v účasti na jednáních projektového týmu, při koncepční přípravě projektového záměru, při jednání v rámci majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků. V realizační fázi se partneři účastnili na jednáních projektového týmu. V provozní fázi pak partneři spolupracují při prezentaci a propagaci projektu, využívají výstupů projektu, zajišťují provázanost projektu s marketingovou strategií kraje, spolupracují při realizaci marketingových aktivit, zajišťují údržbu a opravy stezky na svém území. B) Horizontální témata V rámci prioritní osy 3 „Dostupnost a dopravní obslužnost“ je kladen velký důraz na sledování horizontálních kritérií. Žadatelé musejí prokázat, že projekt nemá negativní vliv a dále mohou uvést přímo do žádosti, zda jejich projekt naplňuje cíle pro udržitelný rozvoj a kritéria rovných příležitostí pro znevýhodněné skupiny. Každá prioritní osa má v elektronické žádosti nadefinovaný číselník kritérií, ze kterých si žadatel vybírá. Této problematice se věnuje i příloha č. 12 Příručky pro žadatele ROP SZ „Průvodce horizontálními tématy“, která byla v roce 2013 upravena na základě nejasností ze strany příjemců (byly zapracovány podrobnější vysvětlivky k jednotlivým kritériím horizontálních témat). V případě, že se žadatel v žádosti zaváže k plnění některých kritérií pro udržitelný rozvoj či rovné příležitosti, je bodově zvýhodněn v rámci hodnocení projektu. Po skončení realizace projektu musí příjemce dotace uvedená kritéria garantovat minimálně po dobu udržitelnosti projektu. C) Earmarking V rámci ROP SZ byly definovány aktivity v návaznosti na Lisabonskou strategii, tzv. earmarking. Prioritní osy 3 „Dostupnost a dopravní obslužnost“ se týkají dvě aktivity, neboli prioritní témata, a to s kódem 29 „Letiště“ a 28 „Inteligentní dopravní systémy“. V případě, že žadatel předloží projekt, který svými prostředky naplňuje cíle Lisabonské strategie, je tento projekt bodově zvýhodněn. V následující tabulce jsou uvedeny projekty, které se hlásí k některému z témat earmarkingu. Tab. č. 72: Earmarking (v EUR) Kód Příspěvek EU Stav intervence (v EUR) Oblast podpory 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu Modernizace letiště Karlovy Vary – P8 Projekt finálně 29 2 885 818 III. etapa, 2. část uzavřen Oblast podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu Integrovaný odbavovací systém MHD a LD P7 Výdaje projektu 28 951 700 propojitelný s IDS Ústeckého kraje certifikovány Projekt


117

Verze 1

3. prosince 2010


D) Vazba na NSRR Jedno z hledisek, jehož prostřednictvím jsou hodnoceny operační programy, je i návaznost na NSRR. Proto i v prioritní ose 3 „Dostupnost a dopravní obslužnost“ je tomuto věnována pozornost, a to především při výběru a hodnocení předložených projektů. Již v době, kdy se ROP SZ tvořil, bylo nutností navázat jednotlivé prioritní osy na cíle uvedené v NSRR. Ve chvíli, kdy dochází k výběru podaných projektů, jsou tyto vyhodnocovány i z pohledu naplňování dané prioritní osy, ale i celého ROP SZ. Tab. č. 73: Vazba na NSRR Oblast podpory III. Strategický cíl Atraktivní prostředí Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí Zlepšení dostupnosti dopravou IV. Strategický cíl Vyvážený rozvoj území Vyvážený rozvoj regionů Vyvážený rozvoj městských oblastí Rozvoj venkovských oblastí

3.1

3.2

xx xx

xx xx

x xx x

x xx x


Prostřednictvím výše uvedené tabulky je možné konkrétně posoudit návaznost předložených projektů ROP SZ na NSRR. Předložené projekty na rekonstrukci a modernizaci komunikací svým charakterem přispívají k naplňování jednotlivých dílčích strategických cílů. Prostřednictvím zkvalitnění komunikací již dochází ke zlepšení dostupnosti a do určité míry i ke zlepšení životního prostředí. Jako velký přínos je možno označit i očekávané benefity pro zpřístupnění venkovských oblastí, a to nejen ve smyslu zlepšení dostupnosti, ale díky zkrácení dojezdových časů zvyšují venkovské oblasti svůj potenciál ve vztahu k dalším ekonomickým a společenským aktivitám. Pořízení nových železničních souprav, budování dopravních terminálů a modernizace odbavovacích systémů je též úzce spojeno s cíli NSRR. Dochází ke zlepšení dostupnosti, vyrovnávání rozdílů městských oblastí a k rozvoji venkovských oblastí. Podobný efekt přináší i budování páteřních cyklostezek či rekonstrukce silniční sítě. 3.3.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění Prioritní osa 3 „Dostupnost a dopravní obslužnost“ je určena pro středně velké infrastrukturní projekty řešící dopravní infrastrukturu s cílem zlepšit dostupnost regionu Severozápad. To přináší poměrně malé množství finančně náročnějších projektů předkládaných stejnými žadateli. Tato skutečnost přináší pozitivní efekt v podobě dobré kvality zpracovaných žádostí o dotaci. Již od roku 2008 zaznamenává tato prioritní osa relativně vysokou úspěšnost předložených žádostí. Největší problémy v této prioritní ose jsou zaznamenány v oblasti veřejných zakázek. Při kontrole výběrových řízeních dochází k neoprávněným použitím jednacího řízení bez uveřejnění, kdy příjemce má nedostatečně připravenou prováděcí dokumentaci a poté se musí potýkat se změnami v projektu. Aby se eliminovaly případné problémy, byl v roce 2014 uspořádán ze strany ÚRR SZ seminář pro příjemce, který se zabýval problematikou veřejných zakázek. 118

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 3.4 Prioritní osa 4 „Udržitelný rozvoj cestovního ruchu“ Oblast podpory 4.1 „Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR“ Oblast podpory 4.2 „Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení“ Oblast podpory 4.3 „Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu“ 3.4.1 Dosažení cílů a analýza pokroku 3.4.1.A) Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy Tab. č. 74: Indikátory prioritní osy 4 Kód NČI Kód EU/Lisabon

Název indikátoru

Měrná jednotka

Zdroj

Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu

Počet

IS

Hodnota

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


2014

Typ indikátoru 51/12/00 Core 34 Výstup 63/22/00 Výstup 63/25/10 Výstup

Počet zrekonstruovaných památkových objektů

Počet

Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení celkem

Počet


Počet

IS

IS

Výstup

Výstup

Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem

0

0

4

50

64

77

92

105

N/A


0

0

0

4

50

64

77

92

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

100

100

Dosažená

0

0

0

1

4

5

5

8

N/A

8


0

0

0

0

1

4

5

5

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

8

8

0

0

0

5

5

9

14

19

N/A

19

Výchozí

0

0

0

0

5

5

9

14

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

10

10

Dosažená

0

0

66

307

319

432

427

510

N/A

510


0

0

0

66

307

319

432

427

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

370

370

0

0

328

824

964

1 289

1 682

1 984

N/A

1 984

Dosažená Počet

IS

105

N/A

Plánovaná1

07/42/70

63/01/00

Dosažená

Dosažená IS

Celkem


0

0

0

328

824

964

1 289

1 682

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1 800

1 800

119 Verze 1

3. prosince 2010



Název indikátoru

Měrná jednotka

Zdroj

Počet

IS

Hodnota

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Typ indikátoru 63/31/01 Výstup 52/02/12 Core 35 Výsledek 63/11/03 Výsledek

Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu Využití kapacity ubytovacích zařízení – využití pokojů

Dosažená

0

Výchozí

134

215

241

259

285

N/A

285

0

0

0

14

134

215

241

259

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

280

280

Dosažená

0

0

4,92

37,50

49,50

121,09

155,83

223,53

N/A

223,53

Výchozí

0

0

0

4,92

37,50

49,50

121,09

155,83

N/A

0

Plánovaná

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

165,00

165,00

Dosažená IS, ČSÚ Výchozí

39,12

40,48

36,95

38,72

41,40

40,01

41,09

44,55

N/A

44,55

40,872

39,12

40,48

36,95

38,72

41,40

40,01

41,09

N/A

40,872

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

45,00

45,00

IS

1

%

14

Celkem

N/A

Plánovaná1 Počet

0


Plánovaná1

Zdroj: MSC2007, stav k 28. 2. 2015, ČSÚ Pozn.: 1 – Cíl stanoven na celé programové období. 2 – Výchozí hodnota dle statistiky z roku 2005. U indikátoru 51/12/00 je hodnota uváděna od stavu P5 „Realizace projektu ukončena“, u ostatních indikátorů od stavu P45 „Projekt v realizaci“. Ve výročních zprávách za rok 2007 a 2008 byl z důvodu nutnosti vykázání věcného pokroku tento indikátor počítán již od stavu P45; tato skutečnost je od roku 2009 změněna a historická data byla přepočítána.

V roce 2011 ŘO ROP SZ provedl revizi Programového dokumentu ROP SZ, která se týkala i změn v indikátorové soustavě ROP SZ. Tato revize byla ze strany EK schválena v prosinci 201150. Úprava cílových hodnot některých indikátorů ROP SZ byla mj. součástí i druhé revize Programového dokumentu ROP SZ, která byla schválena ze strany EK dne 19. 12. 201351. U indikátoru 63/11/03 „Využití kapacity ubytovacích zařízení – využití pokojů“ byly na základě údajů z ČSÚ upřesněny hodnoty roku 2012 a 2013. 50


uvedeny

ve

Výroční

zprávě

ROP

SZ

za

rok

2011


uvedeny

ve

Výroční

zprávě

ROP

SZ

za

rok

2013


120 Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ŘO ROP SZ sleduje hodnoty projektových indikátorů prostřednictvím podrobné analýzy agregovaného závazku indikátorů ze strany příjemců. Obecně lze konstatovat, že indikátorová soustava ROP SZ je po schválení revize na konci roku 2013 naplňována v dostatečné míře. V prioritní ose 4 „Udržitelný rozvoj cestovního ruchu“ dochází k dobrému věcnému pokroku. Podrobný popis této analýzy je uveden v kapitole 2.7.2 „Indikátorová soustava“. 3.4.1.B) Kvalitativní analýza V roce 2014 byly v rámci prioritní osy 4 „Udržitelný rozvoj cestovního ruchu“ otevřeny následující výzvy pro předkládání projektů. Tab. č. 75: Přehled vyhlášených výzev v prioritní ose 4


52 53 64

Podávání projektových žádostí – datum zahájení příjmu projektových žádostí 18. 11. 2013 11. 12. 2013 25. 8. 2014


Druh výzvy


kolová kolová kolová

4.1 4.3 4.1

22. 1. 2014 22. 1. 2014 25. 9. 2014





Výzva č. 52 (4.1)

31

12

4

0

15

48 %

Výzva č. 53 (4.3)

8

3

1

0

4

50 %

Výzva č. 64 (4.1)

17

7

2

1

56

22

7

1

Celkem


34 %



Počet projektů

Příspěvek EU

56 29 1 19 15

18 433 792,95 9 779 220,64 240 121,57 5 211 136,81 3 464 278,54

Veřejné prostředky celkem 21 992 310,17 11 504 971,60 282 496,00 6 436 237,88 4 381 110,49

Celkové způsobilé výdaje 26 547 922,60 14 241 321,48 282 496,00 7 506 780,30 5 216 466,23


Z celkového počtu 56 předložených projektů ve výši cca 26,5 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje) v rámci prioritní osy 4 „Udržitelný rozvoj cestovního ruchu“ bylo vyřazeno 22 projektů 121

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 v rámci administrativní kontroly, 7 projektů bylo vyřazeno z důvodu nedosažení minimální výše bodového hodnocení, 1 projekt byl stažen žadatelem. Zatím bylo k financování doporučeno celkem 19 projektů (u 15 z nich byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace). U zbývajících 7 projektů z výzvy č. 64 ROP SZ bude hodnotící a schvalovací proces dokončen až v lednu 2015. Tab. č. 78: Reálný pokrok prioritní osy 4 – za rok 2014 (celkové způsobilé výdaje, v EUR) Proplacené Certifikované prostředky příjemcům prostředky Prioritní osa / (vyúčtované (včetně vratek) oblast podpory prostředky) EUR EUR % EUR % EUR % Počet a b b/a c c/a d d/a 4.1 104 883 094,00 10 3 125 749,17 2,98 22 307 000,61 21,27 20 123 872,32 19,19 4.2 34 356 012,00 0 -75 356,14 -0,22 3 268 846,97 9,51 1 630 641,93 4,75 4.3 7 118 375,00 4 225 317,25 3,17 488 169,27 6,86 674 540,50 9,48 Prioritní osa 4 146 357 481,00 14 3 275 710,28 2,24 26 064 016,85 17,81 22 429 054,75 15,32 Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 10. 1. 2015, použit kurz 27,728 CZK/EUR (u částek ve sloupci d) „Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek)“ nelze použít jeden kurz – výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci) Alokace 2007-2013


Pozn.: Údaje v tabulce jsou uvedeny za zdroj financování „celkové způsobilé výdaje“ od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ (tzv. pozitivní stavy), včetně stavu N6 „Projekt pozastaven“. Záporné údaje uvedené ve sloupci „Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)“ se vztahují k finančním úsporám v rámci realizovaných projektů.

Tab. č. 79: Reálný pokrok prioritní osy 4 – za rok 2014 (podíl ERDF, v EUR) Proplacené Certifikované prostředky příjemcům prostředky Prioritní osa / (vyúčtované (včetně vratek) oblast podpory prostředky) EUR EUR % EUR % EUR % Počet a b b/a c c/a d d/a 4.1 89 150 629,00 10 1 785 794,10 2,00 10 908 322,57 12,24 9 847 462,50 11,05 4.2 29 202 610,00 0 -38 357,31 -0,13 1 634 646,61 5,60 810 499,41 2,78 4.3 6 050 619,00 4 191 879,88 3,17 407 217,38 6,73 566 623,51 9,36 Prioritní osa 4 124 403 858,00 14 1 939 316,67 1,56 12 950 186,56 10,41 11 224 585,42 9,02 Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 10. 1. 2015, použit kurz 27,728 CZK/EUR (u částek ve sloupci d) „Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek)“ nelze použít jeden kurz – výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci) Alokace 2007-2013


Pozn.: Údaje v tabulce jsou uvedeny za zdroj financování „podíl ERDF“ od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ (tzv. pozitivní stavy), včetně stavu N6 „Projekt pozastaven“. Záporné údaje uvedené ve sloupci „Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)“ se vztahují k finančním úsporám v rámci realizovaných projektů.

122

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Tab. č. 80: Reálný pokrok prioritní osy 4 – od počátku programového období (celkové způsobilé výdaje, v EUR) Prioritní osa / oblast podpory


Alokace 2007-2013




Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 10. 1. 2015, použit kurz 27,728 CZK/EUR (u částek ve sloupci d) „Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek)“ nelze použít jeden kurz – výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci) Pozn.: Údaje v tabulce jsou uvedeny za zdroj financování „celkové způsobilé výdaje“ od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ (tzv. pozitivní stavy), včetně stavu N6 „Projekt pozastaven“. Překročení alokace u prioritní osy 4, resp. u oblasti podpory 4.2, je způsobeno výpočtem celkové alokace nastaveným v sestavách MSC2007. Většina projektů v oblasti podpory 4.2 je podpořena v režimu regionální investiční podpory, tedy s mírou podpory od 40 % do 60 % celkových způsobilých výdajů (CZV). Alokace ERDF činí cca 29 mil. EUR, tzn. alokace CZV činí od 48 do 73 mil. EUR, nikoliv 34 mil. EUR, jak vyplývá ze sestav MSC2007.



Alokace 2007-2013



Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) EUR % c c/a 64 177 833,41 71,99 33 643 120,38 115,21 4 865 202,61 80,41 102 686 156,40 82,54

Certifikované prostředky (včetně vratek) EUR d 51 080 201,38 27 419 159,39 3 791 883,00 82 291 243,77

% d/a 57,30 93,89 62,67 66,15


V roce 2014 pokračovala realizace již dříve schválených projektů. Celkem bylo v prioritní ose 4 za rok 2014 proplaceno cca 26 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), což je téměř 18 % alokace na tuto prioritní osu. Předloženo EK a úspěšně certifikováno bylo cca 22,4 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), tedy přes 15 % alokace.

123

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Oblast podpory 4.1 „Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR“ V roce 2014 byly pro oblast podpory 4.1 otevřeny 2 výzvy (výzva č. 52 a 64 ROP SZ), v rámci kterých bylo předloženo celkem 48 projektů. Tab. č. 82: Přehled výsledků výzev za oblast podpory 4.1 Výzva



Výzva č. 52 (4.1)

31

12

4

0

Výzva č. 64 (4.1)

17

7

2

1

48

19

6

1

Celkem

15

48 %


31 %


V rámci výzvy č. 52 ROP SZ byla stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši příspěvku EU 6 875 000 EUR (použit kurz výzvy 24,00 CZK/EUR). V tomto kole výzvy bylo předloženo celkem 31 projektů ve výši cca 10,5 mil. EUR (příspěvek EU), 12 projektů bylo vyřazeno v rámci administrativní kontroly, 4 projekty byly vyřazeny z důvodu nedosažení minimální výše bodového hodnocení. K financování bylo doporučeno celkem 15 projektů, u 11 z nich byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace, zbylé 4 projekty byly staženy žadatelem před podpisem smlouvy. V rámci výzvy č. 64 ROP SZ byla stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši příspěvku EU 8 148 148 EUR (použit kurz výzvy 27,00 CZK/EUR). V tomto kole výzvy bylo předloženo celkem 17 projektů ve výši cca 7 mil. EUR (příspěvek EU), 7 projektů bylo vyřazeno v rámci administrativní kontroly, 2 projekty byly vyřazeny z důvodu nedosažení minimální výše bodového hodnocení, 1 projekt byl stažen žadatelem, u zbývajících 7 projektů bude hodnotící a schvalovací proces dokončen až v lednu 2015. V roce 2014 pokračovala realizace již dříve schválených projektů a konečným příjemcům byly proplaceny finanční prostředky ve výši téměř 22,3 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), což je přes 21 % alokace na tuto oblast podpory. Předloženo EK a úspěšně certifikováno bylo cca 20 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), tedy cca 19 % alokace. Charakteristickými projekty, které byly podávány do oblasti podpory 4.1, jsou např. sportovní a rekreační areály, lyžařské areály, welness, muzea apod. Jako konkrétní příklady zrealizovaných projektů v roce 2014 lze uvést projekty: „Merklín – Brána Krušných hor“, „Chrám sv. Mikuláše v Chebu jako turistický cíl“, „Skiareál Plešivec – objekt zázemí a dětské lyžařské centrum“ nebo „Přestavba bývalé fary na hasičské muzeum, Husitská č. p. 93“ ve městě Krupka.

124

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obr. č. 11: Fotografie z projektu „Merklín – Brána Krušných hor“

Zdroj: ŘO ROP SZ

Oblast podpory 4.2 „Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení“ V roce 2014 nebyla pro oblast podpory 4.2 vyhlášena žádná výzva. Byly dokončeny všechny zbývající projekty z předchozích výzev (např. „Apartmány 99 Chomutov“) a konečným příjemcům byly proplaceny finanční prostředky ve výši cca 3,3 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), tedy cca 10 % alokace na tuto oblast podpory. Předloženo EK a úspěšně certifikováno bylo cca 1,6 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), tedy téměř 5 % alokace. Obr. č. 12: Fotografie z projektu „Apartmány 99 Chomutov“

Zdroj: ŘO ROP SZ

125

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Oblast podpory 4.3 „Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu“ V roce 2014 byla pro oblast podpory 4.3 otevřena pouze 1 výzva (výzva č. 53 ROP SZ). Pro tuto výzvu byla stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši příspěvku EU 833 334 EUR (použit kurz výzvy 24,00 CZK/EUR). V rámci této výzvy bylo předloženo celkem 8 projektů ve výši cca 940 tis. EUR (příspěvek EU), 3 projekty byly vyřazeny v rámci administrativní kontroly, 1 projekt byl vyřazen z důvodu nedosažení minimální výše bodového hodnocení, k financování byly doporučeny celkem 4 projekty, u kterých byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace. V roce 2014 pokračovala realizace již dříve schválených projektů a konečným příjemcům byly proplaceny finanční prostředky ve výši cca 488 tis. EUR (celkové způsobilé výdaje), což je cca 7 % alokace na tuto oblast podpory. Předloženo EK a úspěšně certifikováno bylo cca 675 tis. EUR (celkové způsobilé výdaje), tedy přes 9 % alokace. Charakteristickými projekty, které jsou podávány do oblasti podpory 4.3, je pořízení propagačních materiálů pro obce/města/kraje nebo zřízení turistického rezervačního či informačního systému. Cílem podaných projektů je zvýšit nejen povědomí návštěvníků o atraktivitách cestovního ruchu v regionu Severozápad, ale podat jim komplexní informace o možnosti, jak strávit volný čas, ale i kde se ubytovat a stravovat. Zároveň si projekty kladou za cíl vytvořit nové produkty cestovního ruchu. Jako příklad lze uvést projekty: „Prezentace Karlovarského kraje – Živého kraje“, „Marketing cestovního ruchu – Žatecká chmelařská oblast – Chrám Chmele a Piva“ nebo „Rozšíření marketingové podpory cestovního ruchu na okrajové části destinace České Švýcarsko“. Obr. č. 13: Fotografie z projektu „Prezentace Karlovarského kraje – Živého kraje“

Zdroj: ŘO ROP SZ

126

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 A) Partnerství Principy partnerství v jednotlivých projektech podávaných v rámci ROP SZ jsou jedním ze sledovaných a bodovaných kritérií. Žadatelé spolupracují se svými partnery ve všech fázích projektu (v přípravné, realizační i provozní). Způsoby jejich zapojení jsou rozličné – finanční, materiální, formou odborných služeb nebo nejčastěji kombinací více způsobů. Forma partnerství je převážně doložena smlouvou o partnerství. Partnerem v žádném případě však nesmí být dodavatel. Zapojení partnerů v jednotlivých fázích je prověřováno a bodově zvýhodněno na základě hodnotících kritérií uvedených v příloze č. 4 Příručky pro žadatele ROP SZ. Častými partnery žadatelů v prioritní ose 4 „Udržitelný rozvoj cestovního ruchu“ bývají spolupracující města a obce, tělovýchovné jednoty, nestátní neziskové organizace, informační centra, knihovny, muzea a také firmy, které už realizovaly projekty s dotací EU. Příklady aktivit partnerů na základě znění smluv o partnerství: Oblast podpory 4.1 Název projektu: Merklín – Brána Krušných hor Žadatel: obec Merklín Partneři: Svazek obcí Bystřice, obec Pernink, město Abertamy, okres Karlovy Vary, Základní škola Merklín Příklad aktivit partnera v projektu: Spolupráce s partnerem (Svazek obcí Bystřice) probíhala zejména při přípravě projektu z hlediska jeho náplně a přípravy projektové žádosti. V realizační fázi se dále konaly odborné konzultace v průběhu realizace stavby. Po celou dobu udržitelnosti bude partner zajišťovat publicity projektu. Oblast podpory 4.2 Název projektu: Apartmány 99 Chomutov Žadatel: PRESIDENT SECURITIES a. s. Partneři: KATUMBA a. s., EDOZ PLUS s. r. o., FRK s. r. o., Czech Republic Investment, a. s. Příklad aktivit partnera v projektu: Spolupráce s partnerem (KATUMBA a. s.) probíhala při přípravě projektové žádosti. V realizační fázi si žadatel s partnerem předával zkušenosti z realizace obdobného projektu a konaly se odborné konzultace v průběhu výstavby. V provozní fázi se spolupráce týká zejména propagace apartmánů. Oblast podpory 4.3 Název projektu: Prezentace Karlovarského kraje – Živého kraje Žadatel: Karlovarský kraj Partneři: INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o. p. s., město Cheb, město Mariánské Lázně, Městský dům kultury Sokolov Příklad aktivit partnera v projektu: V přípravné fázi byla předmětem partnerství se společností INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s., spolupráce při vytipování vhodných veletrhů a prezentací cestovního ruchu a vhodných podkladů pro propagační materiály. V realizační fázi se jednalo o dodání vlastních propagačních materiálů k distribuci, o aktivní účast na veletrzích a prezentacích, spolupráce při vytváření propagačních materiálů a předmětů a součinnost při vytváření mobilní aplikace. Ve fázi udržitelnosti byly vyhodnoceny výsledky veletrhů a prezentací a distribuovány vytvořené propagační materiály.

127

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 B) Horizontální témata Naplňování horizontálních cílů v rámci ROP SZ je věnována velká pozornost. Hodnocení přínosů projektů k rovným příležitostem a udržitelnému rozvoji je zohledněno v hodnotících kritériích, která má žadatel k dispozici při zpracování projektu, a to v příloze č. 4 Příručky pro žadatele ROP SZ. Projekty předkládané v rámci prioritní osy 4 nesmí mít negativní vliv na udržitelný rozvoj a rovné příležitosti. Doporučeny ke schválení jsou pouze projekty, které mají minimálně neutrální vliv na horizontální témata. V rámci hodnocení vlivu projektu na udržitelný rozvoj jsou bodově zvýhodněny ty projekty, které mají pozitivní vliv na zlepšení stavu ŽP, přičemž se zaváží k naplňování alespoň jednoho environmentálního kritéria. Nejvyšší bodové ohodnocení získají projekty naplňující alespoň 2 kritéria vlivu na udržitelný rozvoj a zároveň je smysluplně popsán přínos projektu ke zlepšení situace v oblasti ŽP. V souvislosti s hodnocením vlivu projektu na rovné příležitosti jsou bodově zvýhodněny ty projekty, které přispějí ke zlepšení situace v oblasti rovných příležitostí, přičemž se zaváží k naplňování alespoň jednoho kritéria rovných příležitostí. Nejvyšší bodové ohodnocení získají projekty naplňující alespoň 2 kritéria, přičemž je smysluplně popsán přínos projektu ke zlepšení situace v oblasti rovných příležitostí. Naplnění kritérií vlivu projektu na udržitelný rozvoj a na rovné příležitosti je ve fázi realizace projektu kontrolováno pracovníky ORKP v rámci prováděných kontrol. Příjemce musí naplnění environmentálních kritérií a kritérií rovných příležitostí prokázat také v předkládané závěrečné monitorovací zprávě a následně musí tato naplněná kritéria udržet po celou dobu udržitelnosti projektu.

C) Earmarking V rámci prioritní osy 4 „Udržitelný rozvoj cestovního ruchu“ nepřispíval žádný projekt k naplnění cílů Lisabonské strategie. Prioritní osa 4 nezahrnuje činnosti, které jsou v rámci earmarkingu sledovány. Jedná se o informační a komunikační technologie, inteligentní dopravní systémy, letiště a podpora čisté městské dopravy, které jsou sledovány v rámci prioritní osy 1 „Regenerace a rozvoj měst“ a 3 „Dostupnost a dopravní obslužnost“. D) Vazba na NSRR ROP SZ v rámci prioritní osy 4 „Udržitelný rozvoj cestovního ruchu“ svým zaměřením přímo navazuje a naplňuje priority definované v rámci NSRR.

128

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Tab. č. 83: Vazba na NSRR Oblast podpory 4.1 4.2 I. Strategický cíl Konkurenceschopná česká ekonomika Konkurenceschopný podnikatelský sektor x x Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a využití xx xx potenciálu kulturního bohatství II. Strategický cíl Otevřená, flexibilní a soudržná společnost Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti x x IV. Strategický cíl Vyvážený rozvoj území Vyvážený rozvoj regionů x x Vyvážený rozvoj městských oblastí x x Rozvoj venkovských oblastí x x

4.3

xx

x x x


Cíle prioritní osy 4 ROP SZ přímo navazují na prioritu „Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a využití potenciálu kulturního bohatství“ prvního strategického cíle NSRR. Jedná se o silnou vazbu, neboť přímo souvisí se zaměřením prioritní osy na podporu udržitelného rozvoje stávajících atraktivit cestovního ruchu, tvorbu a nabídku produktů, programů a aktivit regionálního a nadregionálního významu, které budou atraktivní pro domácí i zahraniční turisty. Slabší vazba je pak na prioritu „Konkurenceschopný podnikatelský sektor“ v rámci prvního strategického cíle NSRR, na prioritu „Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti“ v rámci druhého strategického cíle NSRR a na všechny priority v rámci čtvrtého strategického cíle NSRR, neboť v rámci oblastí podpory prioritní osy 4 jsou vytvářeny podmínky pro vznik nových pracovních míst (především v oblastech podpory 4.1 a 4.2) a udržení zaměstnanosti (zejména v oblasti podpory 4.2). V souvislosti s modernizací a revitalizací infrastruktury cestovního ruchu dochází ke zlepšení prostředí v městských i venkovských oblastech (oblasti podpory 4.1 a 4.2). Předložené a následně schválené projekty jsou realizovány jak v městských oblastech, kde je určitá absence turistické infrastruktury znemožňující přilákání, případně udržení turistů po delší období (např. projekt na revitalizaci kulturní památky v Chebu), tak i ve venkovských oblastech, které sice nabízejí turisticky zajímavé a vyhledávané atraktivity, nicméně nedisponují potřebným infrastrukturním zázemím (např. projekt na vybudování infrastruktury pro cestovní ruch (parkoviště, dřevěný přístřešek pro turisty i cyklisty apod.) v Merklíně). 3.4.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění V prioritní ose 4 „Udržitelný rozvoj cestovního ruchu“ nebyly zaznamenány výraznější problémy. U projektů, které jsou v období udržitelnosti, se ÚRR SZ potýká s částečným nenaplňováním některých monitorovacích indikátorů na projektech – především u indikátoru 52/02/12 „Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu“ a u indikátoru 63/11/03 „Využití kapacity ubytovacích zařízení – využití pokojů“. Aby se co nejvíce snížila chybovost v této oblasti, byl v červnu 2013 vydán externí metodický pokyn s popisem jednotlivých indikátorů ROP SZ a této problematice je rovněž věnována pozornost na školeních pro příjemce (která proběhla i v roce 2014).

129

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 3.5 Prioritní osa 5 „Technická asistence“ Oblast podpory 5.1 „Podpora implementace ROP Severozápad“ Oblast podpory 5.2 „Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity“ 3.5.1 Dosažení cílů a analýza pokroku 3.5.1.A) Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy Tab. č. 84: Indikátory prioritní osy 5 Kód NČI Kód EU/Lisabon

Název indikátoru

Měrná jednotka

Zdroj

Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc

Počet

IS

Realizace evaluačních studií a zpráv celkem

Počet

Hodnota

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


2014

Typ indikátoru

Celkem

Dosažená

0

0

0

6

9

11

13

15

N/A


0

0

0

0

6

9

11

13

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

17

17

Dosažená

0

5

5

6

17

17

21

24

N/A

24


0

0

5

5

6

17

17

21

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

20

20

Dosažená

0

16

16

23

45

45

48

60

N/A

60


0

0

16

16

23

45

45

48

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

30

30

Dosažená

0

0

0

14

54

54

54

54

N/A

54

0

0

0

0

14

54

54

54

N/A

0

Výstup


71/11/05

Dosažená

51/41/00 Výstup 71/05/00 Výstup 71/07/00 Výstup

Počet vytvořených metodických a technickoinformačních materiálů

Počet


Počet

IS

IS

07/42/70

Výstup

Počet účastníků školení a seminářů

Počet

IS

IS


15

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

30

30

0

1 209

1 746

2 091

2 206

2 276

2 393

2 555

N/A

2 555

0

0

1 209

1 746

2 091

2 206

2 276

2 393

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1 750

1 750

130 Verze 1

3. prosince 2010



Název indikátoru

Měrná jednotka

Zdroj

Celkové výdaje na realizaci projektů technické pomoci

mil. Kč

IS

Hodnota

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Typ indikátoru 48/02/00 Výsledek

Počet proškolených osob

Počet

Výsledek 48/26/01 Dopad

Efektivnost čerpání finančních prostředků

evaluace

IS

Celkem

Dosažená

0

76,75

76,75

83,25

325,95

325,95

405,55

487,93

N/A


0

0

76,75

76,75

83,25

325,95

325,95

405,55

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

490,00

490,00

0

84

98

127

134

143

167

179

N/A

179

Dosažená

71/19/00



Dosažená ŘO ROP Výchozí SZ Plánovaná1

487,93

0

0

84

98

127

134

143

167

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

140

140

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

evaluace evaluace

Zdroj: MSC2007, stav k 28. 2. 2015, ČSÚ Pozn.: 1 – Cíl stanoven na celé programové období. U indikátoru 51/41/00 je hodnota uváděna od stavu P5 „Realizace projektu ukončena“, u ostatních indikátorů od stavu P45 „Projekt v realizaci“. Ve výročních zprávách za rok 2007 a 2008 byl z důvodu nutnosti vykázání věcného pokroku tento indikátor počítán již od stavu P45; tato skutečnost je od roku 2009 změněna a historická data byla přepočítána.

V roce 2011 ŘO ROP SZ provedl revizi Programového dokumentu ROP SZ, která se týkala i změn v indikátorové soustavě ROP SZ. Tato revize byla ze strany EK schválena v prosinci 201152. Úprava cílových hodnot některých indikátorů ROP SZ byla mj. součástí i druhé revize Programového dokumentu ROP SZ, která byla schválena ze strany EK dne 19. 12. 201353. ŘO ROP SZ sleduje hodnoty projektových indikátorů prostřednictvím podrobné analýzy agregovaného závazku indikátorů ze strany příjemců. Obecně lze konstatovat, že indikátorová soustava ROP SZ je po schválení revize na konci roku 2013 naplňována v dostatečné míře. V prioritní ose 5 „Technická asistence“ dochází k dobrému věcnému pokroku. Podrobný popis této analýzy je uveden v kapitole 2.7.2 „Indikátorová soustava“. 52


uvedeny

ve

Výroční

zprávě

ROP

SZ

za

rok

2011


uvedeny

ve

Výroční

zprávě

ROP

SZ

za

rok

2013


131 Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 3.5.1.B) Kvalitativní analýza V roce 2014 byla v rámci prioritní osy 5 „Technická asistence“ vyhlášena pouze 1 výzva pro předkládání projektů (výzva č. 61 ROP SZ pro plánované projekty TA na rok 2015). Tato výzva byla vyhlášena v období 25. 8. 2014 – 14. 8. 2015 jako kontinuální a pro obě oblasti podpory. Tab. č. 85: Celkový přehled za prioritní osu 5 (v EUR) Stav projektu Předložené projekty Vyřazené projekty Projekty stažené žadatelem Projekty doporučené k financování Projekty se smlouvou

Počet projektů

Příspěvek EU

2 0 0 2 2

3 267 049,55 0,00 0,00 3 267 049,55 3 267 049,55

Veřejné prostředky celkem 3 843 587,71 0,00 0,00 3 843 587,71 3 843 587,71

Celkové způsobilé výdaje 3 843 587,71 0,00 0,00 3 843 587,71 3 843 587,71

Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 10 1. 2015, použit kurz 27,728 CZK/EUR

V rámci výzvy č. 61 ROP SZ byla pro oblast podpory 5.1 stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši příspěvku EU 3 333 333 EUR (použit kurz výzvy 27,00 CZK/EUR). Pro oblast podpory 5.2 byla stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši příspěvku EU 370 370 EUR (použit kurz výzvy 27,00 CZK/EUR). Celkem byly předloženy 2 projekty (5.1 - 1 projekt, 5.2 - 1 projekt) ve výši cca 3,3 mil. EUR (příspěvek EU). Oba 2 projekty byly doporučeny k financování a následně byly podepsány podmínky poskytnutí dotace. Tab. č. 86: Reálný pokrok prioritní osy 5 – za rok 2014 (celkové způsobilé výdaje, v EUR) Proplacené Certifikované prostředky příjemcům prostředky Prioritní osa / (vyúčtované (včetně vratek) oblast podpory prostředky) EUR EUR % EUR % EUR % Počet a b b/a c c/a d d/a 5.1 22 055 812,00 1 3 513 748,47 15,93 2 867 931,00 13,00 2 857 640,55 12,96 5.2 1 637 831,00 1 257 013,96 15,69 116 585,00 7,12 124 251,46 7,59 Prioritní osa 5 23 693 643,00 2 3 770 762,43 15,91 2 984 516,00 12,60 2 981 892,01 12,59 Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 10. 1. 2015, použit kurz 27,728 CZK/EUR (u částek ve sloupci d) „Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek)“ nelze použít jeden kurz – výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci) Alokace 2007-2013



Tab. č. 87: Reálný pokrok prioritní osy 5 – za rok 2014 (podíl ERDF, v EUR) Proplacené Certifikované prostředky příjemcům prostředky Prioritní osa / (vyúčtované (včetně vratek) oblast podpory prostředky) EUR EUR % EUR % EUR % Počet a b b/a c c/a d d/a 5.1 18 747 440,00 1 2 986 686,60 15,93 2 437 741,02 13,00 2 428 994,47 12,96 5.2 1 392 156,00 1 218 462,06 15,69 99 097,27 7,12 105 613,75 7,59 Prioritní osa 5 20 139 596,00 2 3 205 148,66 15,91 2 536 838,29 12,60 2 534 608,22 12,59 Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 10. 1. 2015, použit kurz 27,728 CZK/EUR (u částek ve sloupci d) „Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek)“ nelze použít jeden kurz – výdaje předkládané Alokace 2007-2013


132

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci) Pozn.: Údaje v tabulce jsou uvedeny za zdroj financování „podíl ERDF“ od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ (tzv. pozitivní stavy), včetně stavu N6 „Projekt pozastaven“.



Alokace 2007-2013



EUR Počet a 22 055 812,00 11 1 637 831,00 8 23 693 643,00 19


% d/a 67,55 67,19 67,52

Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 10. 1. 2015, použit kurz 27,728 CZK/EUR (u částek ve sloupci d) „Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek)“ nelze použít jeden kurz – výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci) Pozn.: Údaje v tabulce jsou uvedeny za zdroj financování „celkové způsobilé výdaje“ od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ (tzv. pozitivní stavy), včetně stavu N6 „Projekt pozastaven“.



Alokace 2007-2013



EUR Počet a 18 747 440,00 11 1 392 156,00 8 20 139 596,00 19

Certifikované prostředky (včetně vratek) EUR d 12 663 519,54 935 376,70 13 598 896,24

% d/a 67,55 67,19 67,52


Projektům podaným v rámci výzvy č. 61 ROP SZ byly v roce 2014 zaslány zálohové platby ve výši 103 005 859 CZK (tj. cca 3 714 868 EUR). U 2 projektů realizovaných v roce 2014 byla ukončena fyzická realizace k 31. 12. 2014. Finanční ukončení těchto projektů se předpokládá v 1. pololetí 2015 (podrobnější informace týkající se realizace projektů TA v roce 2014 jsou uvedeny v kapitole 4 „Technická pomoc“).

133

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obr. č. 14: Zasedání VRR dne 19. 11. 2014 v Ostrově

Zdroj: ŘO ROP SZ

3.5.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění V prioritní ose 5 „Technická asistence“ nebyly zaznamenány výraznější problémy.

134

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 4. TECHNICKÁ POMOC 4.1 Obecné informace Poskytování technické pomoci (dále také jako „technická asistence“) je zakotveno v Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, článku 46, podle kterého může ČR financovat v rámci operačních programů činnosti v oblasti přípravy, monitorování, hodnocení, informování a kontroly implementace operačních programů a rovněž činnosti zaměřené na zajištění administrativní a absorpční kapacity pro efektivní čerpání pomoci ze strukturálních fondů EU. Cílem technické asistence je zajistit řádné, plynulé, efektivní a účinné řízení, implementaci, kontrolu, monitoring a evaluaci programu. Oblast technické asistence souvisí s potřebou realizovat vhodné aktivity a posilovat nástroje umožňující tuto realizaci ve vztahu ke zvyšování účinnosti a efektivnosti ROP SZ, jakožto jednoho z programů spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU. Aktivity technické asistence jsou v rámci ROP SZ zastřešovány prioritní osou 5 „Technická asistence“ a realizovány jsou prostřednictvím dvou oblastí podpory, které zahrnují zejména podporu řídicích a implementačních struktur ŘO ROP SZ a podporu rozvoje absorpční kapacity, informovanosti a publicity. Popis prioritní osy, oblastí podpory, cílů a zaměření je uveden ve schváleném Programovém dokumentu ROP SZ54 a jeho prováděcím dokumentu. Při provádění jednotlivých oblastí podpory postupuje ŘO ROP SZ v souladu s Operačním manuálem ROP SZ. Procentní podíl částky, která je vyčleněna z celkové alokace ROP SZ na prioritní osu 5 „Technická asistence“, tj. na zabezpečení aktivit technické asistence, je 2,64 %. Tento podíl představuje částku 23 693 643 EUR (celkové způsobilé výdaje).

4.2 Realizace projektů TA v roce 2014 Realizace technické asistence v roce 2014 vycházela z Plánu čerpání technické asistence ROP SZ pro rok 2014 (dále jako „Plán čerpání TA 2014“). Tento plán byl schválen VRR dne 17. 9. 2013 usnesením č. 8/77/2013. Roční plány čerpání TA vycházejí z Plánu čerpání technické asistence ROP SZ pro období 2007-2013 a jsou naplňovány prostřednictvím realizace projektů TA. Na základě Plánu čerpání TA 2014 předložila RR SZ ke schválení 2 projekty technické asistence. Projekty byly koncipovány na 1 rok s datem zahájení fyzické realizace dne 1. 1. 2014. Na přípravě podkladů pro projekty TA se podílely všechny odbory ÚRR SZ, a to prostřednictvím předkládaných projektových záměrů. Zpracování projektových žádostí a koordinaci celého procesu zabezpečovalo Oddělení technické asistence ÚRR SZ.

54

http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2014/01/131010_ROP_SZ_cista_public.pdf.pdf

135

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Tab. č. 90: Přehled předložených projektů TA na rok 2014 (v CZK) Registrační číslo projektu

Celkové způsobilé výdaje projektu

Název projektu

Příspěvek Společenství (85 %)

Oblast podpory 5.1

Podpora implementace ROP SZ

CZ.1.09/5.1.00/60.00999

Zajištění činnosti Úřadu Regionální rady 2014

Oblast podpory 5.2

Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity

80 407 000,00

Publicita a absorpční kapacita v roce 2014 Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 10. 1. 2015 CZ.1.09/5.2.00/60.01000

Národní veřejné zdroje (15 %)

68 345 950,00

3 765 000,00

12 061 050,00

3 200 250,00

564 750,00

Tab. č. 91: Přehled předložených projektů TA na rok 2014 (v EUR) Registrační číslo projektu


Název projektu


Oblast podpory 5.1


CZ.1.09/5.1.00/60.00999


Oblast podpory 5.2


2 899 848,53

Publicita a absorpční 135 783,32 kapacita v roce 2014 Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 10. 1. 2015, použit kurz 27,728 CZK/EUR CZ.1.09/5.2.00/60.01000


2 464 871,25

434 977,28

115 415,83

20 367,50

Projekty TA realizované v průběhu roku 2014 přispěly svým zaměřením k zefektivnění celého procesu implementace ROP SZ. Zabezpečeny byly provozní aktivity spojené s činností a provozem ÚRR SZ. Průběžně byla posilována administrativní kapacita ROP SZ prostřednictvím zvyšování odborných dovedností a znalostí zaměstnanců RR SZ. Dále byla posilována také absorpční kapacita a publicita regionu Severozápad, a to prostřednictvím realizovaných PR aktivit. V rámci realizace projektů byly v roce 2014 vyčerpány finanční prostředky pro jednotlivé oblasti podpory v následující výši (čerpání finančních prostředků je podloženo soupiskami účetních dokladů). Tab. č. 92: Vyčerpané finanční prostředky na realizaci projektů TA v roce 2014 Oblast podpory


Celkem


CZK

EUR

CZK

EUR

CZK

EUR

5.1

66 706 073,96

2 405 729,73

56 700 162,87

2 044 870,27

10 005 911,09

360 859,46

5.2

2 955 811,49

106 600,25

2 512 439,77

90 610,21

443 371,72

15 990,04

Celkem 69 661 885,45 2 512 329,98 59 212 602,64 2 135 480,48 Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 10. 1. 2015, použit kurz 27,728 CZK/EUR

10 449 282,81

376 849,50

V rámci jednotlivých projektů byly finanční prostředky využity na realizaci následujících aktivit.

136

Verze 1

3. prosince 2010


1. Název projektu: Uskutečněné výdaje: Realizované aktivity: 

 







 

Zajištění činnosti Úřadu Regionální rady 2014 66 706 074 CZK (tj. 2 405 730 EUR)

Aktivity vedoucí k zabezpečení provozních náležitostí ÚRR SZ. Jednalo se zejména o pronájem kancelářských prostor pro jednotlivá pracoviště v Ústí nad Labem a v Karlových Varech a další výdaje na energie a služby související s nájmem. Dále se jednalo o zabezpečení telekomunikačních a poštovních služeb, zabezpečení autoprovozu, nákupy drobného hmotného majetku a materiálu (především kancelářských potřeb) apod. Stěhování územního pracoviště ÚRR SZ v Karlových Varech do nové budovy v ulici Závodní 391/96C. Stěhování proběhlo v prosinci 2014. Zabezpečení a správa informačních systémů. Jednalo se o zajištění odborných služeb ICT prostředí a služeb provozu ICT prostředí. Zabezpečována byla funkčnost IS GINIS, IS MONIT7+, IS BENEFIT7 a dalších softwarových produktů (KS personalistika, OKbase, ASPI, Interaktivní modul ŘO ROP SZ aj.). Rovněž byly realizovány nákupy drobného ICT materiálu a probíhalo testování zapracovaných požadavků v IS BENEFIT a IS MONIT7+. Na zabezpečení aktivit souvisejících s pořízením a instalací počítačových systémů a informačních technologií byly čerpány finanční prostředky ve výši cca 7 % z finančních prostředků TA roku 2014, tj. cca 4,7 mil. CZK (tj. cca 168 tis. EUR). Proplácení mzdových prostředků zaměstnancům RR SZ včetně výdajů na sociální pojištění, zdravotní pojištění, zákonné pojištění či náhrad mezd v době nemoci. Stav zaměstnanců placených z prostředků technické asistence ROP SZ činil k datu 31. 12. 2014 celkem 77 (přepočteno na plné úvazky). Profesní vzdělávání zaměstnanců RR SZ, a to prostřednictvím zvyšování odborné kvalifikace stávajících a nově přijatých zaměstnanců a rozvoje manažerských dovedností tak, aby bylo zajištěno efektivní řízení ROP SZ. Vzdělávání zaměstnanců bylo uskutečňováno prostřednictvím účasti na externích seminářích a kurzech dle aktuální potřeby a nabídky. Zaměstnanci se účastnili vzdělávacích akcí především v následujících oblastech: veřejná podpora, veřejné zakázky, daňová a účetní problematika, anglický jazyk, kontrola a finanční řízení prostředků strukturálních fondů EU, projektové a procesní řízení, soft skills. V roce 2014 bylo realizováno celkem 206 vzdělávacích akcí.55 Zabezpečení zasedání VRR, MV ROP SZ (včetně překladatelských a tlumočnických služeb, ozvučení sálů a vyhotovení záznamů z jednání), odborných pracovních skupin, pracovních schůzek a jednání. Uskutečnění jednotlivých auditů za účelem ověřování účinného fungování řídicího a kontrolního systému ROP SZ56. Zajištění veškerých ekonomicko-finančních aktivit v rámci řízení ROP SZ, a to zejména ve vztahu ke státním či finančním institucím (služby bankovních ústavů, pojištění vozidel), včetně proplácení žádostí o platbu příjemcům dotace z ROP SZ.

55

Podrobnější informace k personální oblasti jsou uvedeny níže v části „Personální zajištění v roce 2014“. 56 Podrobnější informace k oblasti auditů jsou uvedeny v kapitole 2.3.1 „Shrnutí vážných problémů zjištěných v rámci postupu uvedeného v článku 62 odst. 1 písm. d) bodu i) Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006“.

137

Verze 1

3. prosince 2010








Využití externích konzultačních a poradenských služeb, a to zejména v ekonomické, daňové a účetní oblasti, oblasti veřejných zakázek, veřejné podpory a personálního poradenství. Aktualizace dokumentace a postupů implementace ROP SZ vztahujících se k efektivnímu řízení ROP SZ, metodické zajištění dílčích problematických oblastí či sledování a řízení rizik ROP SZ.57 Zabezpečení aktivit spojených s monitoringem a evaluacemi ROP SZ. Jednalo se zejména o pravidelné testování IS BENEFIT7 a IS MONIT7+ a jejich přípravu na vyhlášení nových výzev a o realizaci evaluačních studií.58 Realizace aktivit, které podporují činnosti v oblasti administrace předkládaných projektů a realizace a kontroly schválených projektů. Jednalo se především o hodnocení projektů a zabezpečení kontrol realizovaných projektů.

Obr. č. 15: Fotografie z 25. zasedání MV ROP SZ dne 9. 12. 2014 v Chebu

Zdroj: Archiv ŘO ROP SZ

2. Název projektu: Publicita a absorpční kapacita v roce 2014 Uskutečněné výdaje: 2 955 811 CZK (tj. 106 600 EUR) Realizované aktivity: Aktivity tohoto projektu vycházely z dlouhodobé koncepce komunikace dané Komunikačním plánem ROP SZ pro období 2007-2013 a Komunikačním plánem ROP SZ 2014. Tyto dokumenty schválené VRR a projednané MV ROP SZ definovaly jak základní komunikační cíle a priority, tak i prostředky komunikace vedoucí k šíření a naplnění těchto cílů a priorit. Realizovány byly zejména následující aktivity:  tiskové zprávy, tiskové konference, PR články, inzerce, komunikace s médii, reportáže, distribuce tiskových informací a odpovědí na dotazy;  zajištění aktualizace internetových stránek RR SZ – zveřejňování aktualit;  uspořádání výroční konference ROP SZ; 57

Podrobnější informace k oblasti metodiky jsou uvedeny v kapitole 2.4 „Přijaté změny v souvislosti s prováděním operačního programu“. 58 Podrobnější informace k oblasti monitoringu a evaluací jsou uvedeny v kapitole 2.7 „Opatření k monitorování“.

138

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014      

informační brožury a publikace, výroba a distribuce propagačních předmětů; videospoty propagující jednotlivé projekty z Karlovarského a Ústeckého kraje; konzultace s příjemci podpory z ROP SZ s cílem podpořit zajištění publicity projektů, informační a vzdělávací semináře pro žadatele a příjemce dotací z ROP SZ; příprava a distribuce newsletteru ROP SZ AeROPlán; fotografická soutěž „Poznejte projekt“ uveřejněná v regionálním týdeníku a na webových stránkách RR SZ; akce pro veřejnost s názvem „Mikulášská nadílka s ROP SZ“ uskutečněná na projektu „Ježíškova cesta“ na Božím Daru v Krušných horách.

Podrobnější informace týkající se realizace aktivit v oblasti publicity za rok 2014 jsou uvedeny v kapitole 5 „Informování a propagace“. Obr. č. 16: Fotografie z výroční konference dne 18. 9. 2014 v Ústí nad Labem

Zdroj: Archiv ŘO ROP SZ

Seznam písemných výstupů za rok 2014  informační materiál „Příležitosti pro obce aneb dotace na míru starostům z EU 2014-2020“59;  informační materiál „Úspěšný restart a budoucnost“;  Newsletter AeROPlán (3 čísla)60;  Příručka pro žadatele ROP SZ (aktualizace);  Příručka pro příjemce ROP SZ (aktualizace);  externí metodický pokyn č. 52 – Metodika pro výpočet finanční mezery u projektů vytvářejících příjem ROP SZ (aktualizace)61;  externí metodický pokyn č. 58 – Porušení rozpočtové kázně (aktualizace)62;

59

http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2014/09/ROP_brozura_Prilezitosti_obce.pdf http://www.nuts2severozapad.cz/pro-media-a-verejnost/newsletter/2014-2 61 http://www.nuts2severozapad.cz/wpcontent/uploads/2015/03/ExMP_52_Metodika_vypocet_financni_mezery_projekty_vytvarejici_prijmy_v erze3.pdf 60

139

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014                          

externí metodický pokyn č. 60 – Metodické listy k indikátorům ROP SZ (aktualizace)63; externí metodický pokyn č. 63 – Pokyny pro zadávání zakázek (aktualizace)64; externí metodický pokyn č. 64 – Aktuální verze Příručky pro příjemce65; externí metodický pokyn č. 65 – Metodika změn projektů66; externí metodický pokyn č. 66 – Pokyny pro stanovení finančních oprav při porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek67; externí metodický pokyn č. 67 – Porušení rozpočtové kázně68; externí metodický pokyn č. 68 – Pokyny pro zadávání zakázek69; interní metodický pokyn č. 35 – Režim závěrečných výzev; Řád R-1/2013 – organizační řád (aktualizace); Směrnice S-2/2010 o oceňování a evidenci majetku a zásob (aktualizace); Směrnice S-3/2013 o odměňování (aktualizace); Směrnice S-4/2013 o nakládání s nepotřebným a nepoužitelným majetkem (aktualizace); Směrnice S-5/2013 o škodách (aktualizace); Směrnice S-1/2014 – pravidla pro používání úředních razítek; Směrnice S-2/2014 o vzdělávání; Směrnice S-3/2014 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění; Směrnice S-4/2014 o etickém chování zaměstnanců; Směrnice S-5/2014 o používání služebních telefonů; Směrnice S-6/2014 o inventarizaci; Směrnice S-7/2014 – zásady tvorby interních dokumentů; Směrnice S-8/2014 o schvalování účetní závěrky; Směrnice S-9/2014 o ICT; Směrnice S-10/2014 o veřejných zakázkách; Směrnice S-11/2014 o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; Směrnice S-12/2014 o odměňování; Směrnice S-13/2014 o používání služebních vozidel – dopravně provozní řád;

62

http://www.nuts2severozapad.cz/wpcontent/uploads/2014/05/ExMP_58_Poruseni_rozpoctove_kazne_verze3.pdf 63 http://www.nuts2severozapad.cz/wpcontent/uploads/2014/09/ExMP_60_Metodicke_listy_k_indikatorum_verze2.pdf 64 http://www.nuts2severozapad.cz/wpcontent/uploads/2014/01/ExMP_63_Pokyny_pro_zadavani_zakazek_verze2.pdf 65 http://www.nuts2severozapad.cz/wpcontent/uploads/2014/01/ExMP_64_Aktualizace_Prirucky_pro_prijemce.pdf 66 http://www.nuts2severozapad.cz/wpcontent/uploads/2014/03/ExMP_65_Metodika_zmen_projektu.pdf 67 http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2014/04/ExMP_66_Pokyny_pro_stanoveni_financnich_oprav_pri_nedodrzeni_pravidel_pro_VZ.pdf 68 http://www.nuts2severozapad.cz/wpcontent/uploads/2014/06/ExMP_67_Poruseni_rozpoctove_kazne.pdf 69 http://www.nuts2severozapad.cz/wpcontent/uploads/2014/06/ExMP_68_Pokyny_pro_zadavani_zakazek.pdf

140

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014             

Směrnice S-14/2014 o časovém rozlišení; Zpráva o realizaci technické asistence v roce 2013; Vyhodnocení komunikačního plánu ROP SZ za rok 2013; Vyhodnocení evaluačního plánu ROP SZ za rok 2013; Plán čerpání technické asistence ROP SZ pro rok 201570; Komunikační plán ROP SZ 201571; Roční evaluační plán ROP SZ na rok 201572; Strategie pro dočerpání prostředků ROP SZ; Vyhodnocení strategie pro dočerpání prostředků ROP SZ; Analýza absorpční kapacity ROP SZ (červen 2014)73; Analýza firemní kultury74; Analýza absorpční kapacity ROP SZ (prosinec 2014)75; Evaluace procesu kontroly ROP SZ76.

Personální zajištění v roce 2014 Rok 2014 byl v personálních činnostech zaměřen na stabilizaci kvalitních zaměstnanců, na podporu jejich klíčových kompetencí a na jejich motivaci pro další programové období 2014-2020. Důležitou změnou organizační struktury bylo navýšení počtu systemizovaných míst v souvislosti s usnesením vlády č. 555/2014 ze dne 9. 7. 2014, kterým vláda schválila IROP na programové období 2014-2020. Na základě návrhu implementační struktury IROP mají regionální rady zajišťovat funkci ZS. V návaznosti na to byla posouzena aktuální personální kapacita územních pracovišť v Ústí nad Labem a v Karlových Varech. Na základě zjištění, že stávající počet pracovníků neodpovídá objemu agendy, kterou bude v případě souběhu činností ROP SZ a IROP a v případě kompletního zajištění činností ZS nutné pokrýt, a vzhledem k tehdy nevyjasněným rolím ŘO IROP (MMR) a ZS IROP, VRR dne 15. 9. 2014 (usnesení č. 4/90/2014) schválil navýšení počtu pracovníků ÚRR SZ ze 79 na 94 s platností od 1. 10. 2014 (viz následující tabulka). Plánovaná administrativní kapacita bude zajišťována průběžně dle aktuálních potřeb ŘO ROP SZ a ZS IROP (vše bude záležet na počtu projektů ROP SZ, pro něž bude nutné zajistit administraci ve fázi realizace a udržitelnosti do roku 2020, na počtu operačních programů, pro něž budou činnosti ZS vykonávány, dále na nastavení kompetencí a rozdělení činností mezi ŘO IROP a ZS IROP, na počtu vyhlášených výzev, na množství finančních prostředků atd.). Hlavní oblastí, kterou bylo třeba přednostně posílit, byla kontrola veřejných zakázek. ÚRR SZ proto v srpnu 2014 vyhlásil výběrové řízení na pozici specialista/ka na veřejné zakázky a také na pozici právník/právnička - daňový/á specialista/ka (zaměření na problematiku nesrovnalostí, případně poskytování podpory internímu auditu).

70

http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2014/12/usn_07_P1.pdf http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2014/12/usn_06_P1.pdf 72 http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2014/12/usn_13_P1.pdf 73 http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2014/07/Analyza-absorpcni-kapacity.pdf 74 http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2014/11/Analyza-firemni-kultury_shrnuti.pdf 75 http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2014/12/Analyza-absorpcnikapacity_shrnuti.pdf 76 http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2015/01/Evaluace-procesukontroly_shrnuti.pdf 71

141

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Tab. č. 93: Systematizace a počty pracovních míst v letech 2014-2015 Název odboru ředitelka ÚRR SZ náměstkyně pro strategické řízení ROP SZ Územní odbor realizace programu v Ústí nad Labem Územní odbor realizace programu v Karlových Varech Odbor řízení programu Finanční oddělení odbor Kancelář ředitelky Ekonomický odbor Interní audit Celkem

k 31. 12. 2014 1

k 31. 12. 2015 1

1

1

26

26

24

24

14 3 11,5 11,5 2 94

14 3 11,5 11,5 2 94


ŘO ROP SZ věnuje velkou pozornost budování administrativní kapacity, a to zejména s ohledem na další vzdělávání pracovníků a na zamezení hrozby fluktuace zejména vysoce kvalifikovaných pracovníků. Odborné vzdělávání je zajišťováno dle plánu a dle aktuálních potřeb zaměstnanců (změna legislativy, metodické úpravy atp.). Na konci roku 2013 byla znovu zahájena výuka anglického jazyka. V roce 2010 bylo zahájeno vzdělávání, jehož realizace je uskutečňována prostřednictvím OPTP. Dále se počítá s podporou vzdělávání v souvislosti s novým programovým obdobím 2014-2020. ŘO ROP SZ v této souvislosti plánuje zavést v roce 2015 systém interního vzdělávání prostřednictvím vybraných zaměstnanců RR SZ nominovaných na pozici „interní školitel“, kteří se budou přednostně účastnit externích odborných vzdělávacích akcí a tyto získané znalosti budou následně předávat interní formou svým kolegům. Tab. č. 94: Vzdělávání pracovníků ÚRR SZ v letech 2009-2014 Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Celkem

Celkový počet účastníků vzdělávacích akcí 676 661 1 024 965 558 711 4 595

Počet vzdělávacích akcí 133 119 182 155 121 206 916


142

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Tab. č. 95: Podrobnější přehled proškolených pracovníků ÚRR SZ v letech 2011-2014

Rok

2011 2012 2013 2014 Celkem

Počet účastníků vzdělávacích akcí v rámci MMR, MF, CRR 33 12 23 6 74

Počet účastníků vzdělávacích akcí v rámci OPTP

Počet účastníků interních vzdělávacích akcí ÚRR SZ

Počet účastníků externích vzdělávacích akcí

Celkem

76 155 80 289 600

154 467 301 202 1 124

761 331 154 214 1 460

1 024 965 558 711 3 258


V srpnu 2014 obdržela RR SZ výpověď nájemní smlouvy ze strany Krajského úřadu Karlovarského kraje. Začátkem prosince 2014 se sídlo RR SZ v Karlových Varech přesunulo v rámci daného areálu do budovy NOSTRESS. Od 8. 12. 2014 jsou pracovníci územního pracoviště k dispozici žadatelům a příjemcům na adrese Závodní 391/96C. Obr. č. 17: Nové sídlo RR SZ v Karlových Varech

Zdroj: ŘO ROP SZ

4.3 Příprava projektů TA na rok 2015 V průběhu roku 2014 byla v rámci realizovaných aktivit technické asistence zahájena také příprava na realizaci technické asistence v roce 2015. Jednalo se zejména o zpracování projektových záměrů a také Plánu čerpání technické asistence pro rok 2015. Tento plán byl schválen VRR dne 19. 11. 2014 usnesením č. 6/92/2014. Následně byly zpracovány projekty TA na rok 2015. Na základě těchto podkladů předložila RR SZ 2 projekty TA určené k realizaci v roce 2015, které byly VRR usnesením č. 17/91/2014 ze dne 22. 10. 2014 doporučeny k financování.

143

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Tab. č. 96: Plánované projekty TA na rok 2015 (v CZK) Registrační číslo projektu

Název projektu



Oblast podpory 5.1


CZ.1.09/5.1.00/80.01322


Oblast podpory 5.2


99 268 000

Publicita a absorpční kapacita v roce 2015 Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 10. 1. 2015 CZ.1.09/5.2.00/80.01323

7 307 000


84 377 800

14 890 200

6 210 950

1 096 050

Tab. č. 97: Plánované projekty TA na rok 2015 (v EUR) Registrační číslo projektu

Název projektu



Oblast podpory 5.1


CZ.1.09/5.1.00/80.01322


Oblast podpory 5.2


3 580 063

Publicita a absorpční 263 524 kapacita v roce 2015 Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 10. 1. 2015, použit kurz 27,728 CZK/EUR CZ.1.09/5.2.00/80.01323


3 043 054

537 009

223 995

39 529

144

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 5. INFORMOVÁNÍ A PROPAGACE Publicitu ROP SZ zajišťovalo v roce 2014 Oddělení technické asistence ÚRR SZ v rámci projektu „Publicita a absorpční kapacita v roce 2014“ financovaného z prioritní osy 5 „Technická asistence“, oblasti podpory 5.2 „Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity“ (reg. č. CZ.1.09/5.2.00/60.01000) v celkové výši veřejných prostředků 3,765 mil. CZK (tj. cca 136 tis. EUR). Tab. č. 98: Publicita a absorpční kapacita v roce 2014 Celkové veřejné prostředky projektu Vyčerpané prostředky projektu Nevyčerpané prostředky projektu

CZK 3 765 000 2 955 811 809 189

EUR 135 783 106 600 29 183


Vyčerpané prostředky projektu za rok 2014 ve výši 2 955 811 CZK (tj. 106 600 EUR) představují cca 7 % z celkové alokace, která je vyčleněna pro oblast publicity a absorpční kapacity na programové období 2007-2013. V níže uvedené tabulce jsou pak znázorněny finanční prostředky rozdělené podle jednotlivých komunikačních aktivit. Tab. č. 99: Finanční prostředky roku 2014 podle typu výdajů Položky Inzerce a články Předplatné tiskovin Semináře a workshopy Konference a soutěže Propagační předměty Monitoring médií Internetové stránky Videospoty Český rozhlas Grafické práce (PF, kalendář, elektronická brožura) Celkem

CZK 1 747 209 26 221 25 467 102 225 469 076 72 485 8 687 272 250 111 926

EUR 63 012 946 918 3 687 16 917 2 614 313 9 819 4 037

120 265

4 337

2 955 811

106 600

Zdroj: ŘO ROP SZ, stav k 10. 1. 2015, použit kurz 27,728 CZK/EUR

Čerpání finančních prostředků bylo prováděno, monitorováno a vyhodnocováno v souladu s pravidly a postupy popsanými v dokumentaci ROP SZ platnými pro čerpání prostředků technické pomoci. Prostředky z rozpočtu projektu nebyly vyčerpány v plné výši. Důvodem byla snaha o maximální efektivnost realizovaných publicitních aktivit a jejich optimalizace v průběhu realizace projektu. V roce 2014 byli cílovou skupinou s vysokou prioritou zejména příjemci podpory z ROP SZ, dále byla komunikace zaměřena na subjekty zapojené do procesu implementace, média a veřejnost. Na příjemce bylo zacíleno cca 20 % z celkového objemu komunikačních aktivit, 50 % pak bylo zacíleno na širokou veřejnost, média a odbornou veřejnost, 30 % aktivit mířilo na potenciální žadatele (tento poměr vyplývá z ukončování ROP SZ, ÚRR SZ především prezentovala výsledky dosavadní práce, apelovala na potenciální žadatele v souvislosti s dočerpáním finančních prostředků a na příjemce v souvislosti s řádným a včasným ukončováním projektů). Komunikační aktivity, užité nástroje a kanály byly přizpůsobeny aktuální situaci ROP SZ. Naplňování Komunikačního plánu ROP SZ 2014 v plné šíři 145

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 (např. realizace rozsáhlé dlouhodobé kampaně, která by prezentovala podpořené projekty a dopady ROP SZ, aktivity směrem k široké veřejnosti, podporu čerpání, informování o nových výzvách atp.) bylo modifikováno s cílem dosáhnout maximální efektivity a důvěryhodnosti užitých nástrojů. I nadále byla komunikace cílena na prezentaci systému, na transparentnost procesu poskytování podpory z ROP SZ, na informování příjemců a žadatelů o aktuální situaci a o jejím předpokládaném vývoji, na prezentaci výsledků programu a podpořených projektů. V souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, Kapitola II, Oddíl 1 „Informace a propagace“, Článek 4 „Provádění a monitorování komunikačního plánu“, odst. 2, písm. b), resp. Článek 7 „Odpovědnost řídicího orgánu, pokud jde o informační a propagační opatření pro veřejnost“, odst. 2, písm. d), je na internetových stránkách RR SZ uveden aktuální seznam příjemců, názvů projektů a výše částky financování přidělené z veřejných zdrojů (tento seznam je čtvrtletně aktualizován): http://www.nuts2severozapad.cz/ropsz/zrealizovane-projekty http://www.nuts2severozapad.cz/pro-zadatele/vyzvy-a-dokumentace/vysledky-vyzev V souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, Kapitola II, Oddíl 1 „Informace a propagace“, Článek 7 „Odpovědnost řídicího orgánu, pokud jde o informační a propagační opatření pro veřejnost“, odst. 2, písm. c), byla dne 9. 5. 2014 na dobu jednoho týdne vyvěšena vlajka EU na budově ŘO ROP SZ.

5.1 Obecný popis komunikačních aktivit Primárním cílem bylo zprostředkování dostatečného množství informací potenciálním žadatelům a příjemcům ROP SZ, a to především pro zdárnou a bezchybnou realizaci projektů. Průběžná komunikace s cílovou skupinou žadatelů kulminovala především v průběhu vyhlašování výzev. V té době probíhaly semináře, při kterých byl kladen důraz na maximální jednoduchost a názornost poskytovaných informací, byla minimalizována dotační terminologie a naopak bylo zdůrazněno uvádění pozitivních příkladů z praxe a význam realizovaných projektů na zlepšení života v regionu Severozápad. Obsahová náplň nástrojů informovanosti a publicity, tedy komunikační sdělení a charakter obsahu komunikace, vycházela z předem stanovených specifických cílů komunikačního plánu, reflektovala aktuální informovanost cílových skupin a zohledňovala komunikační potřeby ve vztahu k realizaci samotného ROP SZ. Tím byl naplněn záměr efektivního vzdělávání a prohlubování znalostí jednotlivých cílových skupin, kterými byli široká veřejnost, odborná veřejnost, média, implementační orgány a partneři.

5.2 Konkrétní realizace Komunikační aktivity ŘO ROP SZ v roce 2014 vycházely z dlouhodobé koncepce komunikace dané Komunikačním plánem ROP SZ pro období 2007-2013 a Komunikačním plánem ROP SZ 2014. Tyto dokumenty schválené VRR a projednané MV ROP SZ definovaly jak základní komunikační cíle a priority, tak i prostředky komunikace. V roce 2014 byly vyvíjeny aktivity související se stanovenými cíli, tedy informovat:  potenciální žadatele, příjemce, širokou a odbornou veřejnost, implementační orgány a partnery o aktuální situaci na RR SZ prostřednictvím médií, tiskových zpráv a aktualit na internetových stránkách RR SZ www.nuts2severozapad.cz;

146

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014   



potenciální žadatele o možnosti čerpání finančních prostředků z ROP SZ prostřednictvím zajištění široké publicity ROP SZ v mediích; příjemce dotací o novinkách a změnách v dokumentaci ROP SZ prostřednictvím seminářů, tiskovin a internetových stránek RR SZ www.nuts2severozapad.cz; partnery o možnosti čerpání finančních prostředků ROP SZ a šířit na základě partnerských smluv povědomí o poskytovaných dotacích, a posilovat tak image této politiky a EU mezi občany regionu Severozápad; širokou veřejnost o realizaci projektů spolufinancovaných z ROP SZ prostřednictvím médií a internetových stránek RR SZ www.nuts2severozapad.cz.

Na všechny komunikační aktivity byla aplikována jednotná vizuální identita tak, aby veškerá komunikace ŘO ROP SZ probíhala za použití jednotného stylu. Vytvoření a definici tohoto stylu popisuje metodický pokyn pro publicitu77, který stanovuje především podobu loga ROP SZ, pravidla jeho použití a další složky grafické stránky komunikace související s ROP SZ. Jednotná vizuální identita vytváří předpoklad snadného vnímání ROP SZ od základních informací až po prezentaci výsledných projektů, je důležitá pro dosažení synergického efektu komunikačních aktivit. Veškeré materiály (inzerce, internetové bannery, brožury, propagační předměty atp.) mají jednotný grafický styl. Pro naplnění stanovených cílů bylo použito několika komunikačních nástrojů, jejichž forma byla volena podle obsahu sdělení a zaměření na cílovou skupinu. Internetové stránky, aktuality a tiskové zprávy Internetové stránky RR SZ www.nuts2severozapad.cz jsou páteřním nástrojem on-line komunikace a umožňují oslovit více cílových skupin. Při jejich tvorbě a správě bylo nutné dbát na to, aby byl obsah stránek přehledný a zahrnoval nejen odborné informace pro potenciální žadatele a následně příjemce, ale také obecné informace pro širokou veřejnost. Návštěvníky stránek jsou především žadatelé a příjemci dotace. Pro tuto cílovou skupinu jsou určeny zejména informace týkající se vyhlašovaných výzev a pořádaných seminářů, včetně všech potřebných metodických materiálů. Pro širokou veřejnost jsou určeny především informace o dokončených projektech a činnosti ŘO ROP SZ. V roce 2014 bylo na internetových stránkách RR SZ uveřejněno celkem 62 aktualit o vývoji aktuální situace ROP SZ a o zajímavých událostech, které měly souvislost s čerpáním dodací ROP SZ, jako je ukončení některých projektů, pozvánky na akce pořádané při otvírání objektů vybudovaných či zrekonstruovaných z dotací ROP SZ, ale také o vyhlášených výzvách a seminářích. V sekci „Pro média a veřejnost“ 78 jsou zveřejňovány tiskové zprávy, které jsou zároveň distribuovány médiím prostřednictvím elektronické pošty. Cílem této aktivity je tzv. spontánní publicita, kdy se ve vybraných médiích objevují požadované informace nikoliv formou inzerce, ale novinových článků. Výhodou této formy propagace je větší důvěryhodnost redakčního materiálu a nižší finanční náklady. V roce 2014 bylo vydáno celkem 11 tiskových zpráv.

77

http://www.nuts2severozapad.cz/wpcontent/uploads/2014/02/p2_Metodicky_pokyn_pro_publicitu_21_1_2014.pdf 78 http://www.nuts2severozapad.cz/pro-media-a-verejnost/tiskove-zpravy/2014-2

147

Verze 1

3. prosince 2010


Inzerce Plošná inzerce byla realizována v regionálních mutacích MF Dnes, ve speciálních vydáních Deníku (Deník Extra), v týdeníku 5+2, v měsíčníku REGIO, v krajských listech Karlovarského a Ústeckého kraje a v radničních listech měst Děčín, Chomutov, Karlovy Vary, Cheb a Sokolov. Primárním kritériem pro výběr jednotlivých titulů určených k prezentaci ROP SZ byly distribuční možnosti odpovídající dané regionální působnosti. Dalším ukazatelem výběru byla čtenost, která představuje počet příslušníků cílové skupiny, kteří v určitém časovém období alespoň jednou četli uvedený titul. U magazínů byla volba titulu ovlivněna jejich relevancí k tématu dotačních programů a zacílením na odbornou veřejnost. Obsahově byla inzerce orientována na aktuální situaci ROP SZ, na vyhlašování výzev a na příklady podpořených projektů z ROP SZ. Celkové náklady na realizovanou inzerci byly 1 747 209 CZK (tj. 63 012 EUR). Newsletter AeROPlán ROP SZ se prezentoval také prostřednictvím vlastního zpravodaje AeROPlán. Cílem bylo informování široké i odborné veřejnosti o průběhu implementace ROP SZ, vyhlášených výzvách, podpořených projektech, apod. V roce 2014 byla vydána 3 čísla, počet vydání byl přizpůsoben aktuální situaci ROP SZ. Distribuce byla zajištěna elektronicky nejen mezi příjemce a potenciální žadatele, ale také mezi členy VRR a MV ROP SZ, dále pak mezi představitele veřejné správy a odborné i široké veřejnosti v Karlovarském a Ústeckém kraji. Zpravodaj je ke stažení také na internetových stránkách RR SZ79. Informační a propagační materiály a publikace, audiovizuální prezentace Kromě metodických materiálů k jednotlivým výzvám (distribuce v elektronické formě) byly v roce 2014 vydány také tištěné publikace a další materiály:  „Příležitosti pro obce aneb dotace na míru starostům z EU 2014-2020“80 – tištěná brožura shrnuje informace z prvních pracovních verzí operačních programů v období 2014-2020 (neschválených EK), ze kterých mohou obce čerpat dotace;  „Úspěšný restart a budoucnost“ – tištěná brožura vydaná při příležitosti výroční konference ROP SZ 2014 obsahuje program konference, představení jednotlivých přednášejících, informace k IROP a 2 projektům financovaných z ROP SZ a prezentovaných na konferenci;  roll-upy zobrazující strategii ÚRR SZ – poslání, vize, hodnoty;  nové reklamní a dárkové předměty (sada tužek, dárková sada s hrnkem a kávou/čajem, termohrnek, dárková taška, USB flash disk, kapesní diář, samolepky (klasické s logem ÚRR SZ či prezentující výši rozdělených finančních prostředků a hodnoty ÚRR SZ), dárková sada na otevření vína, sklenka na víno);  nově graficky řešený kalendář ROP SZ představující zrealizované projekty z ROP SZ a PF2015.

79 80

http://www.nuts2severozapad.cz/pro-media-a-verejnost/newsletter/2014-2 http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2014/09/ROP_brozura_Prilezitosti_obce.pdf

148

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 V souvislosti s pořádáním Výroční konference ROP SZ byly také pořízeny propagační materiály, a to např. odznak ROP SZ, konferenční taška, bloky, USB světýlko k počítači či propisovací tužka. Propagační (reklamní) materiály doplňují zejména nástroje přímé komunikace. Tento komunikační nástroj buduje a posiluje povědomí a „vztah“ k ROP SZ. V rámci komunikačních aktivit byly proto na seminářích a při anketách distribuovány reklamní a propagační materiály s tématikou ROP SZ. Dále byla realizována výroba 8 videospotů, které byly následně umístěny na vlastní kanál ROP SZ na serveru youtube.com81. Videospoty se týkají jednotlivých úspěšných projektů z Karlovarského a Ústeckého kraje (např. nemocnice v Ostrově a v Litoměřicích, zámek Nový Hrad v Jimlíně, střední školy v Chomutově a v Chebu, „Dům porcelánu s modrou krví“ v Dubí apod.). Akce pro veřejnost V roce 2014 proběhla fotografická soutěž „Poznejte projekt“, která byla rozdělena do 2 částí – jarní a podzimní. Jarní část proběhla v období od 2. 5. 2014 do 27. 6. 2014, podzimní část v období od 5. 9. 2014 do 31. 10. 2014. Obě části byly tvořeny čtyřmi koly a celkem se soutěže zúčastnilo přes 260 účastníků. Podstatou soutěže bylo poznat na fotografii projekt financovaný z ROP SZ a odeslat e-mailem správnou odpověď. Fotografie byly uveřejněny na internetových stránkách www.aeroplanem.cz a www.nuts2severozapad.cz a v týdeníku 5+2. Výherci soutěže obdrželi zajímavé ceny s vazbou na projekty podporované z evropských fondů (např. dvoudenní pobyt v Aparthotelu Krásná Lípa pro 2 osoby, vstupenky do Svatostánku českého vinařství v Litoměřicích, vstupenky do bazénového centra v Karlových Varech či propagační materiály ROP SZ). Další akcí zrealizovanou v rámci propagace ROP SZ byla „Mikulášská nadílka s ROP SZ“, která se uskutečnila v pátek 5. 12. 2014 na Ježíškově cestě na Božím Daru v Krušných horách. I přes nepříznivé počasí se zde sešly více jak dvě stovky účastníků. Děti i dospělí měli možnost absolvovat Ježíškovu cestu společně s bohatým doprovodným programem – mj. na děti čekal Mikuláš s čertem a andělem, mikulášská diskotéka nebo dětské dílny, kde si děti i rodiče mohli vytvořit vánoční ozdoby či nakreslit/napsat přání Ježíškovi. Pro účastníky akce bylo též připraveno teplé občerstvení a na závěr pak děti s rodiči vypouštěli lampiony štěstí. V průběhu roku 2014 byla na Českém rozhlase (Ústecký a Karlovarský kraj) realizována kampaň, prostřednictvím které ŘO ROP SZ představil vybrané podpořené projekty. Celkem bylo během této kampaně odvysíláno 20 reportáží a 100 sponzoring programů (15sekundové stopáže), v rámci kterých byly také vysílány spoty a sponzorské vzkazy a zároveň proběhla soutěž o propagační předměty a tiskoviny ROP SZ. Výroční konference Dne 18. 9. 2014 ÚRR SZ pořádal Výroční konferenci ROP SZ 2014, která se konala v nových prostorách kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Ústředním tématem byl úspěšný restart ROP SZ a nové programové období 2014-2020. Konference se zúčastnilo celkem 155 zástupců především odborné veřejnosti (města, obce, neziskové organizace). Prezentace z konference jsou dostupné na internetových stránkách RR SZ82. Uspořádání této konference je zároveň akcí odpovídající Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, Kapitola II, Oddíl 1 „Informace a propagace“, Článek 7 „Odpovědnost řídicího orgánu, pokud jde o informační a propagační opatření pro veřejnost“, odst. 2, bod b). 81 82

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvZ4dNNqeqjSTcA-_SUjksV7PRNJPYpfhttp://www.nuts2severozapad.cz/ropsz/konference-a-seminare/vyrocni-konference-rop-sz/2014-2

149

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Semináře a konzultační aktivity Realizované akce byly zaměřené na konkrétní oblasti informací, obsah byl připraven dle potřeb jednotlivých cílových skupin a termíny konání korespondovaly s vyhlášením jednotlivých výzev. Semináře pro žadatele a příjemce ROP SZ zajišťovaly územní odbory realizace programu ÚRR SZ na svých dvou územních pracovištích – v Ústí nad Labem pro Ústecký kraj a v Karlových Varech pro Karlovarský kraj. V roce 2014 bylo proškoleno celkem 162 účastníků seminářů (jak z řad žadatelů, tak příjemců), z toho 82 účastníků v Ústeckém kraji a 80 účastníků v Karlovarském kraji. Tab. č. 100: Přehled uspořádaných seminářů v roce 2014 Datum

Název

12. 6. 2014 13. 6. 2014

Seminář pro příjemce dotací ROP SZ Seminář pro příjemce dotací ROP SZ Zpracování žádosti o dotaci v podmínkách ROP SZ Zpracování žádosti o dotaci v podmínkách ROP SZ Seminář „Veřejné zakázky“ pro žadatele dotací ROP SZ Seminář „Veřejné zakázky“ pro žadatele dotací ROP SZ

19. 6. 2014 24. 6. 2014 14. 8. 2014 14. 8. 2014 Celkem

Místo realizace Ústí n. L. Karlovy Vary

Počet účastníků 34 33

Cílová skupina příjemci příjemci

Karlovy Vary

32

žadatelé

Ústí n. L.

30

žadatelé

Karlovy Vary

15

žadatelé

Ústí n. L.

18

žadatelé

162


Územní odbory realizace programu ÚRR SZ zajišťují také konzultační aktivity se žadateli a příjemci dotace ROP SZ. Nejčastější jsou konzultace telefonické, následují konzultace e-mailové a konzultace formou osobních návštěv na územních pracovištích ÚRR SZ. Vyhodnocení komunikačních aktivit v roce 2014 Zhodnocení komunikačních aktivit v roce 2014 bylo provedeno v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 a v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1828/2006. Hodnocení interně zajistilo Oddělení technické asistence ÚRR SZ v prosinci 2014. V rámci hodnocení byly sumarizovány realizované aktivity a posouzeno naplnění Komunikačního plánu ROP SZ 2014 (pokrytí cílových skupin, naplnění priorit a cílů v oblasti komunikace, využití komunikačních kanálů, adekvátnost komunikace k aktuální situaci ROP SZ). Závěry a doporučení (např. zaměření na prezentaci výsledků a přínosů ROP SZ, zlepšení mediálního obrazu), které vyplynuly z hodnocení, byly využity pro zpracování komunikačního plánu pro rok 2015.

150

Verze 1

3. prosince 2010


151

Verze 1

3. prosince 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah

Recommend Documents