Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
za rok 2014
Obsah I.
Sídlo organizace ........................................................................................................................... 4
II.
Vznik a postavení organizace ..................................................................................................... 4
III.
Zaměření a činnost organizace .............................................................................................. 4
III.1
Domovy pro osoby se zdravotním postižením ................................................................. 4
III.2
Chráněné bydlení ............................................................................................................... 13
IV.
Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing k 31. 12. 2014 ............................ 14
V.
Základní údaje o klientech......................................................................................................... 17
VI.
Organizační struktura k 31. 12. 2014 .................................................................................. 18
VII.
Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců ..................................................... 18
VIII.
Hospodaření organizace ....................................................................................................... 19
IX.
Finanční plán na rok 2015 ..................................................................................................... 19
X.
Vedení organizace, kontakty..................................................................................................... 19
Příloha č. 1a ........................................................................................................................................ 20 1.1 Základní údaje o klientech pobytové služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením........................................................................................................................................ 20 1.1.1
Přehled o počtech klientů DOZP Brtníky k 31. 12. 2014 ...................................... 20
1.1.2
Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2014 .................................................................. 20
1.1.3
Věkové složení klientů k 31.12.2014 ....................................................................... 21
1.1.4
Zdravotní stav klientů ................................................................................................. 22
1.1.5
Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2014.............................................................. 22
1.1.6
Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2014 ................................................................ 23
Příloha č. 1b ........................................................................................................................................ 24 1.2
Základní údaje o klientech pobytové služby chráněné bydlení ................................... 24
1.2.1
Přehled o počtech klientů CHB k 31. 12. 2014 ..................................................... 24
1.2.2
Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2014 .................................................................. 24
1.2.3
Věkové složení klientů ............................................................................................... 25
1.2.4
Zdravotní stav klientů ................................................................................................. 26
1.2.5
Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2014.............................................................. 26
Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2014 ..................................................................................... 26 1.2.6
Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2014 ................................................................ 27
Příloha č. 2a ........................................................................................................................................ 28 1.3
Základní personální údaje u DOZP ................................................................................. 28
1.3.1
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2014........ 28
1.3.2
Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2014 . 29
1.3.3
Složení zaměstnanců dle profesí – průměrný přepočtený stav........................... 30
2
1.3.4
Stav zaměstnanců a průměrná mzda ...................................................................... 30
Příloha č. 2b ........................................................................................................................................ 31 1.4
Základní personální údaje u CHB .................................................................................... 31
1.4.1
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2014........ 31
1.4.2
Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2014 . 32
1.4.3
Složení zaměstnanců dle profesí – průměrný přepočtený stav........................... 33
1.4.4
Stav zaměstnanců a průměrná mzda ...................................................................... 33
Příloha č. 3........................................................................................................................................... 34 1.5
Hospodaření organizace ................................................................................................... 34
1.5.1
Přehled nákladů (v tis.Kč) ......................................................................................... 34
1.5.2
Přehled výnosů (v tis.Kč) ........................................................................................... 34
1.5.3
Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování ................................. 35
1.6
Finanční fondy ..................................................................................................................... 36
1.6.1
Rezervní fond - tvorba a čerpání v tis. Kč .......................................................... 36
1.6.2
Investiční fond - tvorba a čerpání v tis. Kč .......................................................... 36
1.6.3
Fond odměn - tvorba a čerpání
1.6.4
Přehled přijatých sponzorských darů....................................................................... 37
v tis.Kč ............................................................... 36
Příloha č. 4........................................................................................................................................... 38 1.7
Finanční plán na rok 2015 ................................................................................................. 38
3
I.
Sídlo organizace
Název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace Sídlo: Brtníky, č. p. 119, PSČ 407 60 IČ: 47274484 DIČ: CZ47274484
II.
Vznik a postavení organizace
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o. (do 30. 6. 2009 Ústav sociální péče Brtníky), byl založen již v roce 1961 řádovými sestrami. Od té doby prošel mnoha vývojovými stádii. V prvních letech existence ústavu byli umísťováni do Brtníků mentálně postižení lidé pouze ve věku od 3 do 26 let. Ústav zajišťoval kromě jiného, hlavně zdravotní a výchovnou činnost. V roce 1986 řádové sestry z ústavu odešly a byly nahrazeny tzv. „civilním“ kvalifikovaným personálem. Do roku 1994 byl ústav jednou z organizací spadající pod Okresní ústav sociálních služeb Děčín. V roce 1995 získal právní subjektivitu, zřizovatelem se stal Okresní úřad Děčín a od roku 2003 se stal Ústav sociální péče Brtníky příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. 1. července 2009 byl změněn název zařízení na Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky. Domov je od roku 1994 členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky (dříve Asociace ústavů sociální péče) a zároveň byl i jejím spoluzakladatelem.
III.
Zaměření a činnost organizace
Činnost organizace se řídí Rozhodnutím o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb. Organizace poskytuje dva typy pobytových sociálních služeb: domovy pro osoby se zdravotním postižením a od 1. 1. 2013 chráněné bydlení. Organizace má stanovena poslání, cíle a okruh osob, kterým je jednotlivá sociální služba určena.
III.1 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Specifikace činnosti sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením: poskytování sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, pro cílovou skupinu osob s mentální retardací, případně v kombinaci s jiným zdravotním postižením, a to od věku 7 let. Kapacita služby se v rámci transformace a humanizace zařízení snižuje v závislosti na vzniku pobytových míst ve službě chráněného bydlení a je v současné době na početním stavu 63 osob.
4
Aktivity, které byly organizovány v rámci služby domovy pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 např.:
Únor:
16. 2. Taneční odpoledne s dechovkou v Rumburku
Březen:
12. 3. Výlet do Pekla
22. 3. Ples „Tančím tak rychle, jak dokážu“ – Střelnice Rumburk 28. 3. Cirkusové představení ve Varnsdorfu
Duben:
5. 4. 8. 4.
9. 4. Prezentace DOZP na Velikonoční prodejce v O2 v Ústí nad Labem 15. 4. Prezentace DOZP na Velikonoční prodejce na KÚ ÚK 17. 4. Plavání bez hranic – bazén Rumburk
Prezentace DOZP na Velikonoční prodejce v městské knihovně Rumburk Velikonoční těšení Kytlice
5
6
20. 4. Velikonoční jezdci v Mikulášovicích 22. 4. Divadelní představení – divadlo Varnsdorf 26. 4. Country odpoledne v Chřibské
30. 4. Čarodějnice - Brtníky
Květen:
3. 5.
Stezka odvahy
11. 5. Výlet do České Lípy
13. 5. Hasičská soutěž v Ústí nad Labem
17. 5. Severní stopa
21. 5. Cvrnkaná – Stará Oleška
22. 5. 24. 5. 30. 5. 30. 5.
Výlet do ZOO v Ústí nad Labem Prezentace DOZP na Lipovském Jarmarku Prezentace DOZP na Filipovských oslavách Návštěva Jiříkovských slavností
7
Červen:
8
4. 6.
Senicup Havlíčkův Brod
5. 6.
Turnaj v Petanque
6. 6.
Noc snů 2014 – ZOO Děčín
7. 6. Filipovská pouť 14. 6. Prezentace DOZP na pouti v Kytlicích 15. 6. Výlet na autodrom Sosnová
21. 6. Prezentace DOZP na Svatojánských slavnostech – Vlčí Hora 23. - 26. 6. Rekreace – Sloup v Čechách
9
23. - 26. 6. Sportovní hry – Poslův mlýn
28. - 5. 7. Rekreace Sloup v Čechách
Červenec:
4. 7. 5. - 9. 7.
Prezentace DOZP na slavnostním otevření železnice v D. Poustevně Rekreace – Salmov
12. 7. Starokřečanské slavnosti
Srpen:
30. 8. - 6. 9. Rekreace Doubice
Září:
4. 9.
8. - 12. 9. Rekreace Salmov - penzion Rytíř z Ježova 10. 9. Putování za Soptíkem
10. 9. Rozloučení s létem Chřibská
Výlet a branný závod Jestřebí
10
11
13. 9. Výlet vlakem do Děčína 16. 9. Výlet do Centra Tisku Česká Lípa 20. 9. Výlet do Planetária v Praze
22. – 26. 9.
Rekreace Mikulášovice
11. 10.
Výlet Děčín
17. 10. 29. 10.
Den seniorů v Rumburku Návštěva bazénu ve Varnsdorfu
Říjen
Listopad:
8. 11. 13. - 14. 11.
Den seniorů Křečany Soutěž v první pomoci Děčín
12
27. 11. 28. 11. 29. 11.
29. 11. 30. 11. 30. 11.
Prezentace DOZP na KÚ Ústí n/Labem Domácnost zvládám na jedničku Stará Oleška Prezentace DOZP- Vánoční trhy knihovna Rumburk, rozsvěcení vánočního stromu Taneční zábava Chřibská Prezentace DOZP na vánočních trzích Jílové Cirkus Mikulášovice
Prosinec:
1. 12. Výlet do Děčína 1. 12. Rozsvěcení vánočního stromku v DOZP 3. 12. Vánoční těšení Kytlice
4. 12. Mikulášská zábava Lipová
9. 12. Adventní výlet Praha
18. 12.
Výlet do Děčína
III.2 Chráněné bydlení
Specifikace činnosti sociální služby chráněné bydlení: poskytování sociální služby chráněné bydlení pro cílovou skupinu osob s mentálním postižením, případně v kombinaci s jiným zdravotním postižením, a to od věku 16 let, kteří vyžadují nižší míru podpory, než jaká je poskytována ve službě domovy pro osoby se zdravotním postižením. Kapacita služby byla k 31. 12. 2014 8 osob. O tento počet uživatelů se v rámci transformace a humanizace zařízení snížila kapacita služby domovy pro osoby se zdravotním postižením. Klienty služby chráněné bydlení podporujeme mimo jiné v samostatnosti při organizování svého volného času, přesto některé akce v roce 2014 byly organizovány za pomoci zaměstnanců, zde uvádíme několik z nich: 15.2. 22.3. 3.5. 17.5. 15.6. 20.9.
Olympijský park ČT – Praha Letná Ples Střelnice Rbk Stezka odvahy Severní stopa Návštěva Motor klubu Sosnová Návštěva planetária a technického muzea Praha
13
IV.
Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing k 31. 12. 2014
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o., poskytuje službu domovy pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP) v pěti objektech (čp. 118, čp. 119, čp. 122, čp. 278, objekt kuchyň a jídelna) v obci Brtníky. Službu chráněné bydlení (dále jen CHB) poskytujeme v pronajatých bytech v Rumburku a ve Varnsdorfu. Objekty v Brtníkách, kde je poskytována služba DOZP, jsou udržovány a postupně opravovány s cílem dosažení co nejúspornějšího provozu a zároveň za účelem vzniku domácností v duchu humanizovaného prostředí pro uživatele. Areál DOZP se skládá z pěti objektů, z nichž jsou tři mezi sebou stavebně propojeny, což ocení zejména imobilní klienti např. za nepříznivého počasí. Rovněž zahrada DOZP je bezbariérová a stavební úpravy areálu jsou prováděny s ohledem na další odstraňování stavebních bariér. V roce 2012 byla realizována investiční akce zřizovatele, KÚ Ústeckého kraje, výměna oken v objektu čp. 122 a v roce 2013 oprava a zateplení střechy čp. 278. Z prostředků zařízení byla provedena výměna oken objektu čp. 278 a kuchyně. Postupnými dílčími opravami vznikají v jednotlivých objektech tzv. domácnosti, kdy nejblíže je tomuto prostředí objekt čp. 278, tzv. Domeček. V roce 2013 byla vybudována nová domácnost v objektu čp. 122, tzv. Celnice, kde vznikla domácnost se zázemím kuchyně s obývacím pokojem, sociální zázemím a třemi ložnicemi. V roce 2014 byla provedena celková rekonstrukce sociálního zařízení v 1. nadzemním podlaží v objektu čp. 118, čímž vznikla bezbariérová koupelna a sociální zařízení, které splňuje veškeré požadavky pro vybudování samostatných domácností, které je zde plánováno. Dále byla v roce 2014 v objektu čp. 278 mezi 1. a 2. nadzemním podlažím instalována schodišťová sedačka, čímž byl usnadněn přístup uživatelů služeb do pokojů ve 2. nadzemním podlaží, tímto se stal tento objekt částečně bezbariérovým. Objekt čp. 118.
Tento objekt dnes slouží k ubytování 16 klientů a zároveň je zde kompletní sociální zázemí pro personál včetně infrasauny. V roce 2014 došlo k realizaci rekonstrukce koupelny v I.NP s ohledem na vznik bezbariérové domácnosti pro klienty s tělesným postižením.
14
Objekt čp. 119., tzv. „Vila“
Kompletní rekonstrukce tohoto objektu byla ukončena v roce 2008 a od té doby je v 1.PP umístěna moderní prádelna, dále je zde pracoviště údržby, relaxační bazén a rehabilitace. V 1.NP jsou umístěny terapeutické dílny, ve kterých klienti vyrábí nejrůznější výrobky, kterými prezentují domov na různých akcích. Dále je na patře denní místnost pro zaměstnance, která je rovněž využívána při menších školeních, seminářích či supervizích. Ve 2.NP je ubytováno 12 imobilních klientů, kteří zde mají veškerý komfort včetně společenské místnosti, sociálního zařízení, dvou výtahů a balkónů. Ve 3.NP je umístěna takřka veškerá administrativa.
Objekt č.p.122, tzv. „Celnice“
Tento objekt má 2 NP, v 1 NP se nachází 3 domácnosti pro 14 klientů. Další dvě domácnosti mají své sociální zázemí a kuchyňku. V 2 NP je od roku 2014 jedna domácnost čítající kuchyň s obývacím pokojem, sociálním zázemím a tři ložnice. Další domácnost má své sociální zázemí a malou kuchyňku a čtyři jedno a dvoulůžkové ložnice. Třetí domácnost má své sociální zázemí, kuchyňku s obývacím pokojem sdílí s klienty první domácnosti a jedno a dvoulůžkové pokoje. V těchto domácnostech žije 12 klientů. V tomto objektu došlo v roce 2012 k výměně oken a v plánovaných investicích je zateplení objektu, fasáda a rekonstrukce objektu v duchu humanizace, vzniku domácností včetně výstavby výtahu.
15
16 Objekt čp. 278 – zvaný „domeček“
Zde je ubytováno 9 žen převážně na jednolůžkových pokojích, k dispozici mají kuchyňku, obývací pokoj a veškeré sociální zázemí. V roce 2012 se nám podařilo na domečku zrealizovat výměnu stávajících oken za plastová, zrekonstruovat veškeré sociální zařízení, obývací pokoj, kuchyň a zázemí pro zaměstnance. V roce 2013 došlo v rámci investiční akce zřizovatele, Ústeckého kraje, k opravě a zateplení střechy, k instalaci střešních oken a tím k vzniku dvou jednolůžkových pokojů pro nezletilé klientky. V rámci těchto oprav a investic došlo k zařazení tohoto objektu do energetické náročnosti „ C“ – Úsporná. V roce 2014 byla v objektu domečku mezi 1. a 2. nadzemním podlažím instalována schodišťová sedačka, čímž byl usnadněn přístup uživatelů služeb do pokojů ve 2. nadzemním podlaží.
Objekt Jiříkovská 323/64, Rumburk 1 – CHB
V tomto objektu je poskytována služba CHB, jedná se o pronajatý byt v 2 NP dvougeneračního rodinného domu v klidné lokalitě města Rumburk. Součástí bytu je obývací pokoj, kuchyň, sociální zázemí, dvě jednolůžkové a jedna jednolůžková ložnice, balkón a část zahrady.
Objekt Edisonova 1454, Varnsdorf 1 – CHB
V tomto objektu je poskytována služba CHB, jedná se o pronajatý byt v 1 NP dvougeneračního rodinného domu v klidné lokalitě města Varnsdorf. Součástí bytu je obývací pokoj, kuchyň, sociální zázemí, dvě dvoulůžkové ložnice, zahrada, garáž a sklep.
V.
Základní údaje o klientech Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o., poskytoval k 31. 12. 2014 sociální služby 71 klientům s mentálním postižením, u některých kombinované s tělesným či smyslovým postižením. Z tohoto počtu byla 63 klientům poskytovaná služba domovy pro osoby se zdravotním postižením v areálu v Brtníkách a 7 klientům služba chráněné bydlení v domácnostech v Rumburku a Varnsdorfu. Příspěvek na péči mělo ke konci roku 2014 přiznáno 100% uživatelů. Bližší údaje: viz., přílohy č.1a, b. V rámci integrace našich klientů spolupracujeme s mnoha organizacemi v našem regionu. Některé organizace a podniky jako je např. Městský úřad Mikulášovice, Schäffer a Sýkora Rumburk, RATIO Rumburk a OBY Varnsdorf, Agentura Pondělí, a firma NGW Rumburk, zaměstnávají naše klienty na řádnou pracovní smlouvu. U klientů, kteří se nedokázali ihned prosadit na trhu práce, poskytujeme v rámci výcviku pro zaměstnávání dohody o pracovní činnosti v DOZP Brtníky. Dále spolupracujeme s Občanským sdružením Agenturou Pondělí v Rumburku, Základní školou a Praktickou školou Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně, Speciální školou ve Šluknově, Spolek kolem do kola v Mikulášovicích a dalšími. Pokud to klientům fyzické a mentální schopnosti umožňují, pohybují se samostatně nejenom v rámci obce, ale cestují veřejnými dopravními prostředky do okolních obcí v rámci dojezdu do zaměstnání, za nákupy a kulturou. Klienty motivujeme a podporujeme ve využívání různých služeb mimo domov jako např. kadeřník nebo pedikúru, či v zapojení do různých činností v rámci občanského života v rámci různých oslav a podobně např. masopust, pálení čarodějnic. Od roku 2013 poskytujeme službu chráněného bydlení (CHB) ve smyslu ustanovení § 51, zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Klienti, kteří přišli do CHB ve Varnsdorfu a v Rumburku se pod vedením asistentů velmi rychle aklimatizovali na podmínky CHB. Někteří během roku 2014 přešli z CHB do služby podporovaného bydlení poskytovaného Agenturou Pondělí v Rumburku.
17
U klientů využívajících služby CHB pokračujeme i nadále v intenzivním nácviku sebe obslužných dovedností tak, aby po jejich zvládnutí mohli plynule přejít do následných komunitních služeb.
VI.
Organizační struktura k 31. 12. 2014
VII.
Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců
V roce 2014 v organizaci pracovalo celkem 55 zaměstnanců, včetně zaměstnanců na částečný pracovní úvazek. Ve službě domovy pro osoby se zdravotním postižením to bylo 53 zaměstnanců a ve službě chráněné bydlení celkem 7 zaměstnanců v přímé péči, přičemž 5 z nich se zároveň podílelo na chodu služby DOZP. Na službě chráněné bydlení, se dále procentuálně podílel management domova. Organizace vytvořila i místo pro pracovníky z úřadu práce v rámci veřejně prospěšných prací. V čele zařízení stojí statutární orgán - ředitelka, jejím zástupcem je ekonom domova. V přímé péči o klienty bylo zaměstnáno celkem 26 zaměstnanců. Zbývající počet zaměstnanců zajišťuje provoz kuchyně, údržby, prádelny a administrativu. Organizace klade důraz na odbornost a kvalifikaci všech pracovníků. Má zpracován program vzdělávání všech svých zaměstnanců a zajišťuje jim účast na školeních. Má také vypracován etický kodex zaměstnance, stanoveny kvalifikační požadavky, pracovní náplně, pravidla pro přijímání a zaškolování nových pracovníků. V organizaci je plně využíván systém celoživotního vzdělávání, personál je školen buďto přímo v organizaci, nebo využívá programů školicích středisek. Pracovníci přímé péče absolvovali pro rok 2014 povinné školení. Pro zaměstnance je dále zajišťováno skupinové proškolování formou pravidelných supervizí. Dále byly uskutečněny tyto kurzy:
18
Stáž v IC Horní Poustevna, Alternativní komunikace, Prevence agrese, Sexualita lidí s MP a Evropský den muzikoterapie Tloskov.
VIII.
Hospodaření organizace Hospodaření organizace je uvedeno v příloze č. 3. V roce 2014 vykázala naše organizace kladný hospodářský výsledek v celkové výši 155 tis. Kč, což bylo dáno úsporou ve spotřebě elektrické energie z důvodu příznivých klimatických podmínek v průběhu roku 2014.
IX.
Finanční plán na rok 2015 Finanční plán na rok 2015, uvedený v příloze č. 4, je sestaven podle předpokládaných výnosů a nákladů jako vyrovnaný. Podle skutečnosti v roce 2014 je vyšší z důvodu vyšších mzdových nákladů z důvodu zvyšování platů zaměstnanců ve veřejných službách a zdravotnického personálu v zařízeních sociálních služeb od 1. 11. 2014 o 3,5% a další zvyšování platů sociálních pracovníků a pracovníků v přímé péči o 4% a zdravotnického personálu o 1,5% od 1. 1. 2015.
X.
Vedení organizace, kontakty Ředitelka:
Mgr. Ilona Trojanová
Zástupce ředitele:
Vladimír Jordán
Vedoucí sociálního a zdravotního úseku:
Mgr. Jiří Lipenský
Lékařka:
MUDr. Jana Vavříková
Vedoucí zdravotního úseku:
Pavla Čechová
Vedoucí technik:
Luboš Charvát
Vedoucího stravovacího úseku:
Jindřiška Charvátová
Ekonom:
Vladimír Jordán
Poštovní adresa: Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o., Brtníky 119, 407 60 Brtníky E-mail:
[email protected] Webové stránky: www.dozpbrtniky.cz Telefon: 412336137 Tel./Fax: 412336084
19
Příloha č. 1a
20
1.1 Základní údaje o klientech pobytové služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením 1.1.1
Přehled o počtech klientů DOZP Brtníky k 31. 12. 2014 Počet celkem
Muži
Ženy
Kapacita zařízení DOZP k 31.12.2013
63
-
-
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2013
62
38
24
Kapacita zařízení DOZP k 1.1.2014
63
-
-
Počet klientů (obložnost) k 1.1.2014
62
38
24
Přijato v r. 2014
9
2
7
Návrat k rodině
3
1
2
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2014
3
1
2
Odchod do jiné služby
1
1
-
Úmrtí
1
1
-
Ukončen pobyt v r. 2014 - celkem
8
4
4
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2014
63
36
27
Počet celkem
Muži
Ženy
63
35
28
Liberecký kraj
-
-
-
Plzeňský kraj
-
-
-
Jihočeský kraj
-
-
-
Jihomoravský kraj
-
-
-
Karlovarský kraj
-
-
-
Kraj Vysočina
-
-
-
Pardubický kraj
-
-
-
Královehradecký kraj
-
-
-
Středočeský kraj
-
-
-
Olomoucký kraj
-
-
-
Moravskoslezský kraj
-
-
-
Hlavní měst Praha
-
-
-
Slovenská republika
-
-
-
země EU
-
-
-
1.1.2
Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2014
Ústecký kraj
21
Složení klientů k 31.12.2014
muži 28
1.1.3
ženy 35
Věkové složení klientů k 31.12.2014 2012
2013
2014
Celke m
Muži
Ženy
Celke m
Muži
Ženy
Celke m
Muži
Ženy
do 1 roku
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 - 7 let
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 - 10 let
1
0
1
0
0
0
0
0
0
11 - 15 let
1
0
1
1
0
1
1
0
1
16 - 18 let
3
0
3
1
0
1
1
0
1
19 - 26 let
7
4
3
7
4
3
4
2
2
27 - 64 let
60
39
21
52
32
20
57
33
24
65 - 80 let
0
0
0
1
1
0
0
0
0
nad 80 let
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39,8
43,7
33,8
42
46,98
35,92
43,5
47,9
37,9
71
43
28
62
37
25
63
35
28
Průměrný věk Nezpůsobilí k právním úkonům
Věkové složení klientů k 31. 12. 2014
40 30 20 10 0
Muži do 1 roku
Ženy 1 - 7 7 - 10 11 - 15 16 - 18 let 19 - 26 27 - 64 let let let 65 - 80 let let let
Muži
Zdravotní stav klientů
1.1.4
2012
2013
22
2014
Celkem
Muži
Ženy
Celkem
Muži
Ženy
Celkem
Muži
Ženy
mobilní
54
33
21
54
33
21
44
25
19
částečně mobilní
12
7
5
12
7
5
7
4
3
imobilní
5
3
2
5
3
2
12
6
6
Zdravotní stav klientů k 31. 12. 2014
30 25 25 19
20
Muži
15
Ženy
10
6
4
5
6
3
0 mobilní
1.1.5
částečně mobilní
imobilní
Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2014 Počet klientů
Muži
Ženy
stupeň I.
2
2
0
stupeň II.
16
9
7
stupeň III.
16
11
5
stupeň IV.
29
13
16
Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2014 Muži
Ženy 16
9 2
13
11 7
5
0
I. stupeň PP
II.stupeň PP
III.stupeň PP
IV. stupeň PP
1.1.6
Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2014
23
Počet lůžek
1
2
3
4
Počet pokojů
21
12
2
3
Způsob ubytování klientů k 31.12.2014 3 5 jednolůžkový dvoulůžkový 21 9
třílůžkový čtyřlůžkový
Příloha č. 1b
24
1.2 Základní údaje o klientech pobytové služby chráněné bydlení 1.2.1
Přehled o počtech klientů CHB k 31. 12. 2014 Počet celkem
Muži
Ženy
Kapacita zařízení CHB k 31.12.2013
8
-
-
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2013
7
4
3
Kapacita zařízení CHB k 1.1.2014
8
-
-
Počet klientů (obložnost) k 1.1.2014
7
4
3
Přijato v r. 2014
2
2
-
Návrat k rodině
1
-
1
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2014
2
-
2
Odchod do jiné služby
-
-
-
Úmrtí
-
-
-
Ukončen pobyt v r. 2014 - celkem
3
1
2
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2014
6
5
1
1.2.2
Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2014 Počet celkem
Muži
Ženy
Ústecký kraj
7
6
1
Liberecký kraj
-
-
-
Plzeňský kraj
-
-
-
Jihočeský kraj
-
-
-
Jihomoravský kraj
-
-
-
Karlovarský kraj
-
-
-
Kraj Vysočina
-
-
-
Pardubický kraj
-
-
-
Královehradecký kraj
-
-
-
Středočeský kraj
-
-
-
Olomoucký kraj
-
-
-
Moravskoslezský kraj
-
-
-
Hlavní měst Praha
-
-
-
Slovenská republika
-
-
-
země EU
-
-
-
25
Složení klientů k 31.12.2014
muži
ženy
1
6 1.2.3
Věkové složení klientů 2012
2013
2014
Celkem
Muži
Ženy
Celkem
Muži
Ženy
Celkem
Muži
Ženy
do 1 roku
-
-
-
0
0
0
0
0
0
1 - 7 let
-
-
-
0
0
0
0
0
0
7 - 10 let
-
-
-
0
0
0
0
0
0
11 - 15 let
-
-
-
0
0
0
0
0
0
16 - 18 let
-
-
-
0
0
0
0
0
0
19 - 26 let
-
-
-
2
0
2
1
1
0
27 - 64 let
-
-
-
5
4
1
6
5
1
65 - 80 let
-
-
-
0
0
0
0
0
0
nad 80 let
-
-
-
0
0
0
0
0
0
Průměrný věk
-
-
-
32,41
38,4
24,5
37,9
38,6
33,4
Nezpůsobilí k právním úkonům
-
-
-
7
4
3
7
6
1
Věkové složení klientů k 31. 12. 2014 100%
0
80% 60%
1
40%
1 Ženy 5
20% 0%
0 do 1 roku
0 0 0 0 0 1 - 7 let 7 - 10 let 11 - 15 let 16 - 18 let 19 - 26 let 27 - 64 let 65 - 80 let
Muži
Zdravotní stav klientů
1.2.4
26
2012
2013
2014
Celkem
Muži
Ženy
Celkem
Muži
Ženy
Celkem
Muži
Ženy
mobilní
-
-
-
7
4
3
7
6
1
částečně mobilní
-
-
-
-
-
-
-
-
-
imobilní
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Zdravotní stav klientů k 31. 12. 2014 7 6 6 5 4
Muži
3
Ženy
2 1 1 0
0
0
0
0 mobilní
částečně mobilní
imobilní
Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2014
1.2.5
Počet klientů
Muži
Ženy
stupeň I.
2
2
0
stupeň II.
4
3
1
stupeň III.
1
1
0
stupeň IV.
0
0
0
Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2014 3,5 3 2,5 2
Muži
1,5
Ženy
1 0,5 0 I. stupeň PP
II.stupeň PP
III.stupeň PP
IV. stupeň PP
1.2.6
Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2014
27
Počet lůžek
1
2
3
4
Počet pokojů
2
3
0
0
Způsob ubytování klientů k 31.12.2014 3
3 2,5
2
2 1,5 1 0,5 0
0 jednolůžkový
dvoulůžkový
0
třílůžkový čtyřlůžkový
28
Příloha č. 2a 1.3
Základní personální údaje u DOZP
1.3.1
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2014 Věk Muži Ženy Celkem %
Do 20 let
-
-
-
-
21 – 30 let
-
1
1
1,9
31 – 40 let
2
12
14
26,4
41 – 50 let
3
9
12
22,6
51 – 60 let
1
23
24
45,3
61 let a více
1
1
2
3,8
Celkem
7
46
53
100
%
13,2
86,8
100
x
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - fyzický stav k 31.12.2014 25
23
Počet zaměstnanců
20
15 12 Muži Ženy
9
10
5
3 2 1 0
0
1
1
1
0
0 do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61 let a více
Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2014
1.3.2
Vzdělání dosažené
muži
ženy
celkem
%
bez vzdělání
-
1
1
1,9
základní
-
4
4
9,6
vyučen
2
15
17
34,6
střední odborné
1
2
3
5,8
úplné střední s maturitou
4
21
25
44,2
bakalářské
-
1
1
1,9
vysokoškolské
1
1
2
3,8
celkem
8
45
53
100
Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - fyzický stav k 31.12.2014 25
21
Počet zaměstnanců
20
15 15 Muži Ženy 10
4
5
4 2
1 0 0
2 1
0
1 0
1 1
29
1.3.3
Složení zaměstnanců dle profesí – průměrný přepočtený stav
Složení zaměstnanců
2012
2013
2014
Administrativa
5,21
5,4
5,6
Střední zdravotnický personál
7,6
7,8
6,9
Pracovníci v sociálních službách
25
24,6
24,01
Sociální pracovníci
1
0,8
0,8
Stravovací provoz
4,81
4,75
4,84
Prádelna
1,87
1,87
1,87
2
2
2
2,24
2,48
2,16*
Údržba Úklid *vč.VPP (0,37)
Složení zaměstnanců dle profesí - průměrný přepočtený stav 2,16 2
5,6
1,87
Administrativa
4,84
6,9
Stř. zdrav. personál Pracovníci v soc.sl.
0,8
Sociální pracovník Stravovací provoz Prádelna Údržba Úklid
24,01
1.3.4
Stav zaměstnanců a průměrná mzda 2012
2013
2014
49,8
49,7
48,3
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč
21815
21556
22893
Mzdové náklady v tis.Kč
13421
13269
13261
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.
30
Příloha č. 2b
31
1.4 Základní personální údaje u CHB 1.4.1
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2014
Věk
Muži
Ženy
Celkem
%
do 20 let
-
-
-
-
21 - 30 let
-
-
-
-
31 - 40 let
-
2
2
28,6
41 - 50 let
-
2
2
28,6
51 - 60 let
1
2
3
42,9
61 let a více
-
-
-
-
celkem
1
6
7
100
%
14,3
85,7
100
x
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - fyzický stav k 31.12.2014 2
2
2
2 1,8 1,6
Počet zaměstnanců
1,4 1,2 1
Muži
1
Ženy 0,8 0,6 0,4 0,2 0
0
0
0
0
0
0
0
0 do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61 let a více
Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – fyzický stav k 31. 12. 2014
1.4.2
Vzdělání dosažené
muži
ženy
celkem
%
základní
-
-
-
-
vyučen
1
1
2
28,6
střední odborné
-
-
-
-
úplné střední s maturitou
-
5
5
71,4
bakalářské
-
-
-
-
vysokoškolské
-
-
-
-
celkem
1
6
7
100
Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - fyzický stav k 31.12.2014 5 5
4,5
4
Počet zaměstnanců
3,5
3 Muži Ženy
2,5
2
1,5 1
1
1
0,5 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
1.4.3
Složení zaměstnanců dle profesí – průměrný přepočtený stav
Složení zaměstnanců
2012
2013
2014
Administrativa
-
0,3
0,4
Střední zdravotnický personál
-
0,1
0,1
Pracovníci v sociálních službách
-
2,25
3,46
Sociální pracovníci
-
0,1
0,1
Stravovací provoz
-
-
-
Prádelna
-
-
-
Údržba
-
-
-
Úklid
-
-
-
Složení zaměstnanců dle profesí - průměrný přepočtený stav 0,1
0,4 0,1
Administrativa Stř. zdrav. personál Pracovníci v soc.sl. Sociální pracovník
3,46
1.4.4
Stav zaměstnanců a průměrná mzda 2012
2013
2014
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.
-
2,7
4,06
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč
-
23668
23052
Mzdové náklady v tis.Kč
-
790
1123
33
Příloha č. 3
34
1.5 Hospodaření organizace Přehled nákladů (v tis.Kč)
1.5.1
2012 č.ú. vybrané položky
2013
501
Materiál
Hlavní činnost 2737
502
Energie
2827
0
3235
0
2551
0
1340
0
1294
0
798
0
22
0
19
0
43
0
8
0
24
0
3
0
715
0
951
0
1057
0
13497
0
14154
0
14993
0
4638
0
4886
0
5117
0
Příděly do FKSP
132
0
137
0
144
0
Ostatní náklady
1508
0
1340
0
1572
0
551 Odpisy
2505
0
2521
0
2529
0
29929
0
31468
0
31516
0
511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Služby 521 Mzdové náklady 524-528 Zákonné a soc.poj.
Náklady celkem
1.5.2
Doplňková činnost 0
Hlavní činnost 2907
2014
Doplňková činnost 0
Hlavní činnost 2709
Doplňková činnost 0
Přehled výnosů (v tis.Kč) 2012 Hlavní činnost
Tržby celkem (ú.601-604) toho:
2013
Doplňková činnost
Hlavní činnost
2014
Doplňková činnost
Hlavní činnost
Doplňková činnost
14581
0
14132
0
14329
0
0
0
0
0
0
0
14581
0
14132
0
14329
0
0
0
0
0
0
0
125
0
6
0
247
0
Příspěvek zřizovatele na provoz kaz.
6696
0
4906
0
4476
0
Dotace
8500
0
12138
0
12495
0
140
0
466
0
123
0
30042
0
31648
0
31671
0
-tržby za vlastní výrobky -tržby z prodeje služeb - tržby za prodané zboží 648 Zúčtování fondů
Ostatní výnosy Výnosy celkem
2012 Hospodářský výsledek
2013
Hlavní
Doplňková
činnost
činnost
113
0
Hlavní činnost
2014
Doplňková
35
Hlavní činnost
Doplňková činnost
155
0
činnost
180
0
Náklady na 1 místo (lůžko) : služba domovy pro osoby se zdravotním postižením: 433 tis. Kč služba chráněné bydlení : 267 tis.Kč (kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůžko =
celkové neinvestiční náklady-odpisy nemovitého majetku celková kapacita
)
1.5.3 Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování Název akce v tis. Kč Zdroj financování * Drobné strojní oprava a 304 Organizace opravy služebních vozidel
Výmalba celého objektu č.p.118 a prádelny
127
Organizace-investiční fond
Oprava podlah ve 2 pokojích budovy č.p.118 (hydroizolace,podlahové krytiny) Oprava 2 pokojů v budově č.p.278 – oprava stropů a omítek, výměna dveřních zárubní Oprava topení v budově č.p.118 a 278 -výměna 6ks radiátorů
78
Organizace -investiční fond
115
Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
24
Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Oprava plotové zdi u budovy č.p.119
82
Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Oprava 1ks vchodových dveří na balkon v budově č.p.119 a 2ks oken v jídelně formou výměny stávajících dřevěných za plastová Drobné stavební opravy
45
Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
23
Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz
Celkem
798
* organizace, zřizovatel, dotace
1.6 Finanční fondy 1.6.1
36
Rezervní fond - tvorba a čerpání
v tis. Kč
Krytý zůstatek k 31.12.2013
247
z toho sponzorské dary minulých let
45
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2013
180
Jiné zdroje (sponzor.dary,dědictví,apod.) za r. 2014
95
Tvorba celkem
522
Čerpání celkem
66
Zdroje celkem k 31.12.2014
456
1.6.2
Investiční fond - tvorba a čerpání
v tis. Kč
Krytý zůstatek k 31.12.2013
577
z toho sponzorské dary za r.2013
0
Odpisy
2529
Jiné zdroje (sponzor.dary,invest.dotace,apod.) za r. 2014
430
Převod z RF
0
Tvorba celkem
3536
Čerpání celkem
2899
Zdroje celkem k 31.12.2014
637
1.6.3
Fond odměn - tvorba a čerpání
v tis.Kč
Zůstatek k 31.12.2013
0
Převod z HV z r. 2013
0
Čerpání
0
Stav k 31.12.2014
0
1.6.4
Přehled přijatých sponzorských darů 2012 počet
2013
v tis. Kč
počet
2014
v tis Kč
počet
v tis.Kč
Věcné dary
0
0
0
0
0
0
Finanční dary
1
10
2
23
3
70
37
38
Příloha č. 4 1.7 Finanční plán na rok 2015 v tis. Kč Skutečnost
Náklady 501 - Spotřeba materiálu 502 - Spotřeba energie z toho: teplo elektrická energie plyn voda 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 - prodané zboží 506-507 Aktivace dlouhodobého a oběžného majetku 508 Změna stavu zásob vlastní výroby 511 - Opravy a udržování, z toho: z toho: stavební ostatní 512 - Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci 516 – Aktivace vnitroorganizačních služeb 518 - Ostatní služby z toho: služby spojů - odvoz a likvidace odpadů - bankovní poplatky -revize strojů a zařízení -praní prádla -ostatní služby 521 - Mzdové náklady
UFP roku 2014
r. 2012
r. 2013
Celkem
HČ
DČ
FP na rok 2015 Skutečnost k 31.12.2014 HČ za HČ a DČ Celkem
2737 2827 0 2649 1 177 0 0 0 0 1340 996 344 22 8 0 715 116 125 8 54 0 412 13497
2907 3235 0 3032 9 194 0 0 0 0 1294 1015 279 19 24 0 951 133 135 10 26 0 647 14154
2754 2625 0 2340 55 230 0 0 0 0 819 510 309 45 2 0 1078 123 145 18 73 0 719 14999
2754 2625 0 2340 55 230 0 0 0 0 819 510 309 45 2 0 1078 123 145 18 73 0 719 14999
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2709 2551 0 2276 49 226 0 0 0 0 798 494 304 43 2 0 1057 119 139 18 73 0 708 14993
DČ
2850 3470 0 3400 70
2850 3470 0 3400 70
0 0 0 0 0
250 0 0 0 710 540 170 40 10 0 1211 135 200 16 80 0 780 15730
250 0 0 0 710 540 170 40 10 0 1211 135 200 16 80 0 780 15730
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
524 – 528 Zákonné sociální a jiné pojištění, zákonné sociální a jiné náklady 531 -538 - Daň silniční, daň z nemovitosti a jiné daně a poplatky 549 – Ostatní náklady z činnosti, z toho: Zákonné pojištění organizace,pojištění majetku Ostatní 551 - Odpisy dlouhodobého majetku, z toho Movitý majetek Nemovitý majetek 552 – 553 Prodaný DNM a DHM 555-557 – Tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek, náklady z vyřazených pohledávek 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 – Úroky 591-595 – Daň z příjmu včetně dodatečných odvodů
Náklady celkem
4770
5023
5266
5266
0
5261
5464
5464
0
2 161 88 73 2505 575 1930 0
0 133 77 56 2521 591 1930 0
0 91 72 19 2529 599 1930 0
0 91 72 19 2529 599 1930 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 91 72 19 2529 599 1930 0
0 120 80 40 2602 641 1961 0
0 120 80 40 2602 641 1961 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1345 0 0
0 1207 0 0
0 1481 0 0
0 1481 0 0
0 0 0 0
0 1481 0 0
0 300 0 0
0 300 0 0
0 0 0 0
29929
31468
31690
31690
0
31516
32757
32757
0
Skutečnost
Výnosy
601 – Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 – Výnosy z prodeje služeb, z toho Tržby od klientů, PnP Tržby od zdravotních pojišťoven Ostatní 603 – Výnosy z pronájmu 604 – Výnosy z prodaného zboží 644 – 646 Výnosy z prodeje materiálu, DNM, DHM kromě pozemků 648 – Čerpání fondů, z toho: z toho použití: RF
UFP roku 2014
FP na rok 2015 Skutečnost k 31.12.2014 Celkem HČ a DČ
HČ
DČ
0 13290 11500 1600 190 0 0
0 13290 11500 1600 190 0 0
0 0
0 350 10
0 350 10
0 0 0
r. 2012
r. 2013
Celkem
HČ
DČ
0 14581 12662 1728 191 0 0
0 14132 12289 1637 206 0 0
0 14344 12370 1765 209 0 0
0 14344 12370 1765 209 0 0
0 0
0 0
0 14329 12355 1765 209 0 0
2 125 125
1 6 6
3 247 66
3 247 66
0 0 0
3 247 66
0 0
39
IF (pouze na opravy) FKSP (např. prac. oděvy) FO 649 – Ostatní výnosy z činnosti 662-669-Úroky,kurzové zisky a ost.fin.výnosy 672 – Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů celkem, z toho: Výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK z toho: příspěvek zřizovatele na provoz – ZU
0 0 0 54 18
0 0 0 444 21
181 0 0 90 20
181 0 0 90 20
0 0 0 0 0
181 0 0 87 19
340 0 0 60 12
340 0 0 60 12
0 0 0 0 0
15262 6696 6696
17044 4906 4906
16986 4476 4476
16986 4476 4476
0 0 0
16986 4476 4476
19045 4973 4973
19045 4973 4973
0 0 0
Výnosy z transferů ze SR, z toho:
8566
12138
12496
12496
0
12496
14072
14072
0
Dotace MPSV
8500
12100
12496
12496
0
12496
14072
14072
0
Ostatní
66
38
14
14
0
14
0
0
0
Výnosy celkem
30042
31648
31690
31690
0
31671
32757
32757
0
Doplňkové údaje:
r. 2012
r. 2013
r. 2014
r. 2015 plán
Přepočtený počet zaměstnanců**
49,94
52,40
52,30
54,30
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč
21421
21673
22919
23096
Počet klientů *** 71 71 71 71 ** průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané *** netýká se odboru dopravy a silničního hospodářství. PO odboru kultury změní předtisk na počet návštěvníků, počet výpůjček apod., podle druhu organizace. Vysvětlivky : FP - finanční plán, UFP - upravený finanční plán, HČ - hlavní činnost, DČ - doplňková činnost
40
