Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2014

Domov u fontány Libušina 1060, 5635 16 Přelouč, tel. 466 959 166-7 [email protected] www.domovufontany.cz

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2014

Obsah I. ÚVODNÍ SLOVO ............................................................................................................................................. 3 II. ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOMOVĚ U FONTÁNY .......................................................................................... 5 III. UŽIVATELÉ ................................................................................................................................................. 12 A.

POBYTOVÉ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY A DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM ........................................................... 12 Úhrady klientů ............................................................................................................................................. 12 Struktura uživatelů DS a DZR k 31. 12. 2014 ............................................................................................... 13 Struktura uživatelů dle stupně závislosti příspěvku na péči k 31. 12. 2014 ................................................. 14 Struktura žadatelů o poskytnutí sociální služby........................................................................................... 14 Struktura uživatelů dle místa trvalého bydliště k 31. 12. 2014 .................................................................... 15 B. PORADNA PRO SENIORY A SENIORSKÉ ZÁLEŽITOSTI .............................................................................................. 16 IV. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ............................................................................................................................. 17 V. HOSPODAŘENÍ ........................................................................................................................................... 17 VI. KONTROLNÍ ČINNOST ................................................................................................................................ 17 VII. INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM ..................... 17

2

I. Úvodní slovo

Vážení čtenáři, přátelé, obyvatelé, zaměstnanci a partneři našeho Domova, je mojí milou povinností každoročně Vás seznámit s podstatnými informacemi ze života našeho Domova, a proto držíte v rukou „Výroční zprávu Domova u fontány za rok 2014“. V uplynulém roce Domov oslavil krásné 50. výročí svého otevření a poskytování sociálních služeb seniorům. U této příležitosti jsme s pomocí sponzorů uspořádali několik akcí a to jak pro klienty, tak pro zaměstnance, ale také pro významné hosty a partnery Domova. U této příležitosti jsme slavnostně otevřeli celé obytné rekonstruované křídlo „B“ budovy pro celkem 92 obyvatel. Rok 2014 byl pro Domov zejména rokem kvality. Samozřejmostí je, že se snažíme poskytované služby soustavně zkvalitňovat, ale v loňském roce jsme požádali odborníky, aby naši snahu o kvalitu prověřili a ohodnotili. Zpočátku roku jsme přivítali auditory České alzheimerovské společnosti, která po prověření kvality péče vydává certifikát Vážka. Tento certifikát se přiděluje poskytovatelům sociálních služeb pro osoby s onemocněním demence, zejména s Alzheimerovou demencí, kteří prokáží náležitou kvalitu podle kritérií České alzheimerovksé společnosti. Domov u fontány je tak zatím jediným domovem Pardubického kraje, který certifikát kvality Vážka získal. V letních měsících Domov přivítal další auditorský tým, tentokrát Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Tento systém nazývaný „Značka kvality“ je založen na přidělování hvězd obdobně, jako jsou hodnoceny hotelové služby. Systém hodnotí samostatně pět oblastí a následně z těchto dílčích výsledků vytvoří celkové hodnocení. Značka kvality přidělila Domovu u fontány v celkovém hodnocení čtyři hvězdy a v dílčím hodnocením v oblasti péče jsme získali hvězd pět. Na základě odborného lékařského auditu Česká společnost péče pro léčbu rány udělila v loňském roce Domovu u fontány certifikát „Garanci kvality v komplexní péči o klienty s chronickými a komplikovanými ránami“. 3

A proč Domov u fontány dobrovolné hodnocení kvality absolvoval? Protože naším cílem a hlavní prioritou je kvalitní sociální služba, která je důstojná, bezpečná a šitá na míru našim klientům. Nezávislý pohled auditorů nám tak poskytuje nový pohled na naši práci a uživatelům a jejich rodinám nabízí jednoduchý hodnotící prvek při výběru sociální služby. Z dalších aktivit Domova jsme opět významně investovali do vzdělávání zaměstnanců, protože považujeme za nezbytné, aby naši pracovníci byli erudovanými pečovateli. V loňském roce se nám podařilo navýšit počet pečovatelů, které naši obyvatelé nezbytně potřebují. Pro klienty jsme v roce 2014 připravili další nové aktivity, např. návštěva dostihové závody a hokejové utkání. Smyslem naší práce je spokojený klient a jeho důstojný a bezpečný život. Proto je nadále naším hlavním cílem udržovat a dále rozvíjet kvalitu péče.

PhDr. Danuše Fomiczewová ředitelka Domova u fontány

4

II. Základní informace o Domově u fontány

Název a sídlo organizace:

Domov u fontány (dále DUF) Libušina 1060 535 16 Přelouč

IČ

71176225

Statutární orgán:

PhDr. Danuše Fomiczewová, ředitelka

Kontakt:

466 959 166 [email protected]

tel. e-mail

Zřizovatel:

Pardubický kraj Komenského nám. 125 532 11 Pardubice

Právní forma:

příspěvková organizace ÚSC, Krajský soud Hradec Králové, Oddíl Pr, vložka 771

Číslo účtu

78-916 996 0227/0100 KB Přelouč

Poskytované služby:

Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Poradna pro seniory a seniorské záležitosti

Kapacita pobytových služeb:

Domov pro seniory 56 klientů Domov se zvláštním režimem 174 klientů

Domov u fontány je příspěvkovou organizací Pardubického kraje s právní subjektivitou. Svoji činnosti Domov zahájil již v roce 1964 s kapacitou 314 klientů, která byla v rámci postupné humanizace snížena na současných 230 klientů. Areál Domova se nachází na jihovýchodě města Přelouče, v klidném prostředí rozsáhlého lesoparku, přesto je centrum města dobře dosažitelné pěšky. V těsném sousedství je místní zdravotnické zařízení – Přeloučská poliklinika, cca 50m od zařízení najdete zastávku městské autobusové dopravy a v docházkové vzdálenosti se nachází autobusové a vlakové nádraží. Město Přelouč leží na hlavní železniční trati Praha - Pardubice - Česká Třebová.

Domov u fontány je jedním z největších zařízení pečujícím o seniory v Pardubickém kraji.

5

DUF poskytuje pobytové služby s celoročním provozem v rámci sociálních služeb domov pro seniory a domov se zvláštním režimem.

Cílová skupina sociální služby domov pro seniory: Sociální služba domov pro seniory poskytuje pobytové služby sociální péče osobám od 50 let věku, jejichž soběstačnost je snížena z důvodu věku nebo změn zdravotního stavu a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Preferovány jsou osoby s trvalým bydlištěm v Pardubickém kraji.

Cílová skupina sociální služby domov se zvláštním režimem: Sociální služba domov se zvláštním režimem poskytuje pobytové služby sociální péče osobám od 45 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Preferovány

jsou

osoby

s

trvalým

bydlištěm

v

Pardubickém

kraji.

Přednostně je služba poskytována klientům Domova u fontány - domova pro seniory, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování služby domova se zvláštním režimem.

Ubytování Domov poskytuje ve dvoulůžkových pokojích, zajišťující našim obyvatelům jistou dávku soukromí. V rekonstruované části Domova disponují vždy dva pokoje společnou vestavnou šatnou a koupelnou se sprchovým koutem a WC. V původní části Domova disponuje každý pokoj umyvadlem s teplou a studenou vodou. Všechny pokoje jsou standardně vybaveny nezbytným nábytkem, jako je lůžko, noční stolek, polička, stůl a židle. Pokoj si mohou obyvatelé vyzdobit drobnými předměty dle vlastního uvážení (obrázky, polštářky, ubrusy, vázičky apod.), vlastní nábytek si mohou přinést po dohodě. Po dohodě mohou mít obyvatelé na pokoji vlastní menší zvíře (např. andulka).

6

Obyvatelé mají k dispozici na odděleních i mimo ně společenské prostory, kde se mohou setkávat se spolubydlícími a návštěvami, ve kterých se odehrávají některé aktivity z naší bohaté nabídky. Společenský prostor v ubytovací části Domova slouží také jako jídelna (pokud obyvatelé nedochází do jídelny DUF). Pro pořádání větších kulturních a společenských akcí je využívána jídelna a zahrada Domova. Ve vstupní hale mohou klienti využívat ke společnému setkávání a k trávení času s návštěvami Selskou jizbu, která je vybavena nábytkem a předměty z dob mládí našich klientů. K dispozici je také knihovna s bohatým výběrem knih volně k dispozici a s dvěma počítači s připojením k internetu, vybavené komunikačním

programem

Skype.

V roce 2014 jsme pro obyvatele Domova zřídili sice provizorní, protože zatím není podle našich představ, kapli pro setkání s církevními hodnostáři a duchovní odpočinek.

7

Domov u fontány obyvatelům nabízí velký výběr volnočasových aktivit a bohatý kulturní a společenský program, včetně výletů do okolí a výměnné pobyty

obyvatel

se

spřáteleným

zařízením sociálních služeb Ametyst ve Slovenském městě Továrné. V roce 2014 jsme již tradičně pořádali dvě velké akce pro klienty a veřejnost. Jsou jimi Loučení s létem a Vánoční neděle s tradičním trhem, kterou svojí přítomností opět poctil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Z aktivizačních programů jsou mezi klienty oblíbené např. hudební vystoupení, canisterapie a felinoterapie, dopoledne s hudbou, klub vaření, výtvarná dílna, ranní cvičení, Dámský a pánský klub, dětská vystoupení ale také společenské hry, zejména bingo apod.

8

Krásná a poměrně rozsáhlá zahrada Domova je volně přístupná nejenom našim obyvatelům, ale i široké veřejnosti. Také v zahradě se odehrávají různé programy, jako jsou společenské hry, opékání, ale i akce většího charakteru pro klienty i veřejnost.

Podporu a pomoc obyvatelům Domova poskytujeme také v oblasti rozumové, pohybové a společenské. Systematicky jsou rozvíjeny nebo alespoň a

udržovány

dovednosti

samostatnosti,

v

jejich

oblasti

včetně

schopnosti

soběstačnosti fyzické

a

zdatnosti

a procvičování kognitivních funkcí (tělesné cvičení zejména na židlích, procvičování paměti, pozornosti, koncentrace, porozumění řeči a vyjadřovací schopnosti, prostorová orientace a vnímání) a rehabilitace. Klientům DUF poskytujeme také odbornou lékařskou péči. Každý pracovní den v Domově ordinuje praktický lékař (každý klient má právo svobodné volby a může si ponechat praktického lékaře, u kterého se léčil před příchodem do Domova nebo se registrovat u lékaře ordinujícího v Domově). Do Domova pravidelně dochází i odborní lékaři - neurolog (1x týdně), psychiatr (1x měsíčně), internista a lékař specialista v oboru nutriční péče. Ošetřovatelská zdravotní péče je poskytována dle indikace lékařů vlastními všeobecnými sestrami s odbornou způsobilostí pro výkon nelékařského povolání bez odborného dohledu.

9

Stravování je v Domově zajištěno 5x denně (pro klienty s diabetem 6x denně). Veškerá strava je připravována v kuchyni Domova a to zásadně z čerstvých surovin. Jsme schopni vyhovět požadavkům našich obyvatel na různé typy stravy s ohledem na jejich zdravotní stav. Zajištěna je také pestrost stravy, včetně zeleninových salátů a dezertů, domácích buchet, mazanců a vánočního cukroví pečených v Domově. Ze všech hlavních jídel, tedy snídaní, obědů a večeří, si mohou obyvatelé vybírat vždy ze dvou variant jídel. Pro klienty s onemocněním demence se snažíme zařazovat jídla vhodná ke konzumaci z ruky, kdy jsou velikost a tvar stravy uzpůsobeny manipulaci rukou. Schopnost samostatně a důstojně se najíst si tak udrží i obyvatelé, kteří již vzhledem ke svému hendikepu neudrží příbor ani lžící a nezvládnou s nimi manipulovat. Domov má i vlastní prádelnu, ve které pereme a žehlíme veškeré prádlo obyvatel a zajišťujeme i jeho drobné opravy. V roce 2014 Domov dokončil druhou etapu velké rekonstrukce. Rekonstrukce přináší snížení kapacity Domova, ale také výrazně zvyšuje úroveň ubytování klientů a kvalitu služby. Architektonické a interiérové prvky jsou voleny tak, aby umožnily v maximální možné míře poskytování individualizované péče s cílem udržet případně rozvinout schopnosti a dovednosti obyvatel a zvýšení jejich orientace.

10

Poradna pro seniory a seniorské záležitosti Poradna pro seniory a seniorské záležitosti je otevřena od roku 2012. V roce 2014 jsme rozšířili její služby i na terénní formu poskytování. V praxi to znamená, že zájemci mohou dostat potřebné informace v kanceláři poradny v Domově nebo naši zaměstnanci mohou zájemci navštívit v jejich domácnosti, kde jim nejenom poskytnou informace, ale zároveň mohou prakticky předvést, jak poskytnout péči někomu, o koho je doma pečováno. Např. Vám ukážeme či vysvětlíme, jak osobu nakrmit, jak vyměnit inkontinenční pomůcky, jak zajistit bezpečné prostředí a mnoho dalšího. Provozní doba: Pondělí:

08:30 – 11:30

Úterý

08:30 – 11:30

Středa

08:00 – 11:00 a 12:00 – 17:00

Čtvrtek

08:30 – 11:300

Pátek

08:30 – 11:30

Kontakt: Email: [email protected] Tel.: 777 789 477 Poradnu mohou využívat senioři, kteří si neví rady s některou z osobních nebo životních záležitostí nebo osoby, které o seniory v domácnosti pečují. Poradíme, jak zajistit pro seniora v domácnosti bezpečné prostředí, přiblížíme Vám onemocnění demence, abyste pochopili chování seniora, poradíme Vám jak komunikovat se seniorem s onemocněním demence, poradíme Vám jaké a v jaké životní situaci můžete využít sociální dávky a mnoho dalšího … Cílová skupina klientů Poradny pro seniory a seniorské záležitosti: Poradna pro seniory a seniorské záležitosti je určená osobám seniorského věku, zejména pak seniorům stiženým Alzheimerovou nebo dalšími demencemi a osobám, které o ně pečují a ocitly se v nepříznivé situaci, kterou nedokáží řešit vlastními silami.

11

III. Uživatelé

A. Pobytové služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem K 31. 12. 2014 disponoval Domov u fontány kapacitou 230 klientů:  domov pro seniory 56 klientů  domov se zvláštním režimem 174 klientů

Z důvodu rekonstrukce Domova nebyla v roce 2014 kapacita Domova plně obsazena. V době přípravy rekonstrukce bylo nutné zachovat volná místa pro ubytování obyvatel rekonstruovaných oddělení a po dobu šesti měsíců byla dvě oddělení plně uzavřena. K 31. 12. 2014 byla sociální služba domov pro seniory plně obsazena, využívalo ji tedy 56 klientů a domov se zvláštním režimem byl obsazen 166 klienty.

V roce 2014 bylo do soc. služby domov pro seniory přijato 23 klientů a do domova se zvláštním režimem 71 klientů, tj. celkem 94 klientů. Úhrady klientů a) Úhrada za ubytování a stravu

Pro sociální službu domova pro seniory i domova se zvláštním režimem byla úhrada za pobyt a stravu stanovena:

Dvoulůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj vybavený televizorem Rekonstruovaný dvoulůžkový pokoj

Ubytování/den 180,-Kč

Strava/den 150,-Kč

Úhrada/den 330,-Kč

Úhrada/měsíc 10.039,-Kč

190,-Kč

150,-Kč

340,-Kč

10.343,-Kč

200,-Kč

150,-Kč

350,-Kč

10.647,-Kč

12

b) Dohoda o spoluúčasti na úhradě nákladů za pobyt a stravu Pokud žadatel/klient oznámí, že nemá dostatečně vysoké příjmy na plnou úhradu pobytu, jsou od roku 2011 ze strany Domova vedena jednání s rodinami a blízkými žadatelů o spoluúčasti úhrady nákladů za ubytování a stravu. V roce 2014 bylo v rámci sociálních služeb domov pro seniory a domov se zvláštním režimem sjednáno celkem 23 dohod s rodinnými příslušníky klientů se smluvenými měsíčními příspěvky v celkové hodnotě 11.227,-Kč.

Struktura uživatelů DS a DZR k 31. 12. 2014 Struktura uživatelů k 31. 12. 2014 Domov pro seniory

27 – 65 let

66 75 let

76 85 let

86 – 95 let

96 let a více

Průměrný věk

Muži

Ženy

4

8

14

26

4

83,6

22

34

Domov se zvláštním režimem

15

28

63

57

3

80,6

40

126

Věková struktura klientů domov se zvláštním režimem

Věková struktura klientů domov pro seniory

27-65 let

27-65 let

65-75 let

65-75 let

76-85 let

76-85 let

86-95 let

86-95 let

96 a více let

96 a více let

13

Struktura uživatelů dle stupně závislosti příspěvku na péči k 31. 12. 2014 Stupeň závislosti uživatelů k 31. 12. 2014 Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem

Bez závislosti 1

I. stupeň 7

II. stupeň 17

III. stupeň 24

IV. stupeň 7

3

6

25

63

69

Struktura klientů dle stupně závislosti domov pro seniory

Struktura klientů dle stupně závislosti domov se zvl. rež.

bez závislosti

bez závislosti

I. Stupeň

I. stupeň

II. stupeň

II. stupeň

III. stupeň

III. stupeň

IV. stupeň

IV. stupeň

Struktura žadatelů o poskytnutí sociální služby V roce 2014 bylo do Domova u fontány přijato celkem 57 uživatelů. K 31. 12. 2013 bylo v pořadníku žadatelů evidováno celkem 38 žadatelů a v pořadníku zájemců celkem 203 zájemců. Konkrétní údaje v tabulce viz. níže. Uživatelé přijatí v roce 2014

Žadatelé

Zájemci

Domov pro seniory

23

23

152

Domov se zvláštním režimem

71

15

51

CELKEM

94

38

203

14

Struktura uživatelů dle místa trvalého bydliště k 31. 12. 2014 Počet klientů Název obce

Barchov

Domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem

1

Celkem

1

Brloh

2

2

1

5

Česká Třebová

3

3

Heřmanův Městec

2

2

Hlavečník

2

2

Holice

1

1

Horní Jelení

1

1

Břehy

4

Choltice

2

3

5

Chrudim

1

5

6

Chvaletice

1

5

6

Jedousov

1

1

Jeníkovice

1

1

1

2

Kostěnice

1

1

Lány u Dašic

1

1

Lázně Bohdaneč

4

4

2

2

Mokošín

1

1

Nasavrky

1

1

Nové Hrady

1

1

Opatovice n. Labem

1

1

Orel

1

1

Kladruby n. Labem

1

Pardubický Mikulovice kraj

Pardubice

11

38

49

Předhradí

1

1

2

Přelouč

26

57

83

Přelovice

1

1

Rabštejnská Lhota

1

1

Ráby

1

1

Rohovládová Bělá

1

1

Ronov nad Doubravou

2

2

2

3

Selmice

1

1

Semín

1

1

Řečany nad Labem

1

15

Sezemice

1

1

Slepotice

1

1

Staré Jesenčany

1

1

Staré Ždánice

2

2

Starý Máteřov

2

2

Trnávka

1

1

Třemošnice

3

3

Úhřetice

1

1

3

4

Vápno u Přelouč

1

1

Veselí

1

1

Valy u Přelouče

1

Vlčí Habřina

1

1

Voleč

1

1

Zdechovice

1

3

4

Žáravice

1

1

Živanice

1

1

Mimo PK

0

0

0

CELKEM

56

166

222

B. Poradna pro seniory a seniorské záležitosti Služby poradny využilo v roce 2014 celkem 60 klientů. Z klientů bylo 8 mužů a 52 žen. Všichni klienti využili poradnu jednorázově. Klienti se na poradnu obraceli osobně, emailem nebo telefonicky a poradenství bylo poskytnuto i v přirozeném prostředí klientů.

16

IV. Personální zajištění Domov u fontány souvisle pracuje na nastavení optimální a efektivní organizační struktury tak, aby odpovídala cílové skupině klientů poskytovaných služeb, ale také jejich počtu a potřebám. Erudovanost zaměstnanců podporuje Domov vzděláváním zaměstnanců, a to nad legislativní rámec. V rámci zvyšování orientace zaměstnanců v problematice péče a sociální práce Domov pořádá pravidelné odborné „Kulaté stoly“ se zástupci odborné veřejnosti. Setkání je vždy zaměřeno na konkrétní oblast nebo činnost a účastní se jej vždy zástupci i jiných zařízení sociálních služeb. Zaměstnanci Domova se pravidelně účastní stáží v zařízeních sociálních služeb nejenom v ČR, ale také v Centru sociálních služeb v Továrném (Slovensko), které je naším partnerským zařízením v rámci spolupráci Pardubického a Prešovského kraje. V loňském roce se podařilo navýšit počet pečovatelů, protože bylo nutné reagovat na zvýšenou potřebu pomoci poskytované klientům Domova.

Průměrný přepočtený počet pracovníků Domova u fontány za rok 2014

Průměrný přepočtený počet pracovníků DUF za rok 2014 Funkce Celkem DS DZR Poradna PSS 84,30 16,15 68,15 0,00 ZVNČ 7,15 1,24 5,91 0,00 kuchyň 15,10 3,62 11,48 0,00 prádelna 6,38 1,53 4,85 0,00 recepce 1,13 0,27 0,86 0,00 sklad 1,00 0,24 0,76 0,00 soc. prac. 8,09 1,49 6,10 0,50 THP 7,17 1,72 5,45 0,00 údržba 3,00 0,72 2,28 0,00 úklid 9,66 2,32 7,34 0,00 vedení 5,25 1,26 3,99 0,00 SZP 17,02 3,74 13,28 0,00 fyzioterapie 1,00 0,24 0,76 0,00 166,25 34,54 131,21 0,50

17

Průměrný přepočtený počet pracovníků za rok 2014 DS 34,54

DZR 131,21 166,25

Poradna 0,50

Mzdové náklady podle jednotlivých služeb - rok 2014

Mzdové náklady

DS

DZR

Poradna

7 542 255,00 Kč

29 944 085,00 Kč

107 613,00 Kč

Prům. počet prac. Průměrný plat

34,54 18 196,91 Kč

131,21 19 017,91 Kč

0,50 17 935,50 Kč

V. Hospodaření

Výsledek Hospodaření za rok 2014

1 865 408,10 Kč

poskytovaná služba - domov pro seniory poskytovaná služba - domov se zvláštním režimem poskytovaná služba - poradna pro seniory a seniorské záležitosti doplňková činnost

346 264,24 Kč 1 517 658,90 Kč - 0 - Kč 1 484,96 Kč

CELKEM

1 865 408,10 Kč

18

Výsledek hospodaření vznikl doplatkem úhrad za provedené zdravotní výkony od VZP a rozpuštěním dohadných položek za roky 2012 a 2013, dále pak vrácením poplatků soudu a uhrazených úroků z dlužné částky od VZP. Celková výše hospodářského výsledku bude v roce 2015 převedena se souhlasem Rady Pardubického kraje do rezervního fondu.

Rozbor nákladů: 501 Spotřeba materiálu z toho potraviny z toho majetek do 3.000 502 Spotřeba energie z toho plyn z toho el. energie z toho vodné 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby z toho telefonní poplatky z toho školení, kurzy, přednášky z toho: kulturní akce klienti z toho odvoz odpadu 521 Mzdové náklady z toho hrubé mzdy z toho nemocenské z toho OON 524 Zákonné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady - FKSP 531 Daň silniční 538 Jiné daně a poplatky 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy DNM a DHM 558 Pořízení DDHM 3000 - 40000 563 Kursové ztráty 591 Daň z příjmu právnických osob Náklady celkem Pozn. v tis. Kč

10 361 6 544 275 2 664 1 432 907 325 378 68 75 3 588 58 307 74 681 37 843 37 368 226 249 12 871 374 12 3 55 2 347 1 285 1 509 72 434

Rozbor výnosů: 602 Výnosy z prodeje služeb z toho příspěvek na péči z toho úhrady od klientů z toho úhrady od zdravotních pojišťoven 603 Výnosy z pronájmu 646 Výnosy z prodeje DDHM 648 Čerpání fondů 649 Ostatní výnosy 662 Úroky 672 transfery z toho MPSV z toho Pardubický kraj 19

52 852 20 489 21 590 10 362 26 4 175 334 1 20 907 17 504 2 400

z toho Město Přelouč z toho ostatní města a obce Výnosy celkem

760 243 74 299

Pozn. v tis Kč

Investiční činnost v roce 2014 PŘEDMĚT

1 2 3 4

částka Kč

Drtič odpadu Myčky podložních mís 2 ks Zadláždění chodníků k altánům Plynový kotel

79 716,00 280 083,00 350 936,50 142 525,90

Celkem čerpáni FRM

850 260,90

Přestavba druhého a třetího patra křídla B Pardubický kraj

10 045 844,00

Opravy a udržování v roce 2014 Opravy a údržba osobních aut DUF Opravy a údržba majetku - vybavení Opravy a údržba budovy DUF Opravy a údržba celkem

425,00 293 159,40 85 008,75 378 592,15

V roce 2014 Domov u fontány nerealizoval žádné projekty ČR ani EU.

20

Závazky a pohledávky po termínu splatnosti ke dni 31. 12. 2014 1 pohledávky odběratelé 2 3 4 5

závazky dodavatelé pohledávky za klienty v pozůstalostním řízení pohledávky pohřebné klientů závazky z pozůstalostních řízení

účet 311 321 11, 321 20 315 24 377 24 378 34

počet dnů po splatnosti

rozdělení pohledávek a závazků za klienty

do 30 dnů 30 - 90 dnů nad 90 dnů do roku 2012 0 0 0 x 0 x x x

0 x x x

0 x x x

x 38 280 5 857 57 130

rok 2013 x x x x 18 345

rok 2014 x x x x 511 496

celkem x x 38 280 5 857 586 971

Komentář 1. Naše organizace nemá žádné pohledávky ani závazky z obchodního styku po splatnosti. 2. Pohledávky za klienty v pozůstalostním řízení - jedná se o pohledávky za pobyt a PnP v pozůstalostním řízení.

v některých případech nedobytné, protože nebyly soudem zařazeny do dědického řízení, nebo bylo dědictví pohledávky pozůstalými odmítnuto 3. Pohledávky za pohřebným klientů - jedná se o neuhrazené náklady na pohřeb zesnulých klientů z roku 2006 4. Závazky z pozůstalostních řízení - jedná se o závazky naší organizace vůči zemřelým klientům, v případech kdy nebylo vyzvednuto dědictví po zemřelých klientech. Ve většině případů se jedná o drobné částky vedené v účetnictví od roku 1988. Ostatní závazky vedené na účtu 378 34 jsou v dědickém řízení a dle usnesení soudů jsou průběžně vypláceny pozůstalým.

21

Zahraniční služební cesty Zaměstnanci a především klienti Domova u fontány se pravidelně účastní výměnných stáží v ČR i v zahraničí za účelem výměny zkušeností v oblasti systému a podmínek poskytování sociálních služeb, zkušeností, znalostí a dovedností v oblasti péče a načerpání inspirace z příkladů dobré praxe. V roce 2014 se uskutečnily celkem čtyři výměnné stáže mezi Domovem u fontány a Centrem sociálních služieb Ametys Továrné (Slovensko). Ředitelka DUF se zúčastnila zahraniční cesty do Německa do Heidenheimu. Účelem služební cesty byla odborná exkurze v Heidenheimu. Celkové náklady výměnných stáží a zahraničních pracovních cest činily 47.797Kč.

Plnění povinného podílu dle zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Domov u fontány v roce 2014 dle zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti zaměstnával 169,29 pracovníků, z čehož povinný podíl osob se zdravotním postižením činí 6,77 přepočteného počtu pracovníků se zdravotním postižením. V pracovním poměru zaměstnával Domov u fontány 2,75 pracovníků, náhradním plnění bylo zajištěn podíl 5,16 pracovníků. Odvod do státního rozpočtu nebyl žádný z důvodu zajištění náhradního plnění i přes nízký počet pracovníků se zdravotním postižením v našem zařízení. Pojištění svěřeného majetku Veškerý majetek, který má naše organizace od roku 2014 převeden do vlastnictví a majetek nemovitý svěřený k užívání zřizovatelem Pardubickým krajem, je pojištěn Smlouvou č. 8053114128, uzavřenou Pardubickým krajem a vztahující se i na majetek příspěvkových organizací krajem zřizovaných. Výjimku tvoří automobily, jejichž povinné ručení si zajišťuje Domov sám. Tři osobní automobily byly v roce 2014 pojištěny u České podnikatelské pojišťovny, Ford Tranzit zakoupený v roce 2013 je pojištěn u Allianz, Ford Tranzit (rok výroby 1997) a malotraktor jsou pojištěny u pojišťovny Kooperativa. V roce 2014 nenastaly žádné pojistné události, vyplývající z uzavřených smluv. Inventarizace majetku Inventarizace majetku, závazků a pohledávek proběhla ve stanovených termínech v souladu s plánem inventur a příkazem ředitelky Domova. Před započetím inventarizace byli všichni členové inventarizačních komisí řádně proškoleni. 22

Inventarizovaný majetek byl fyzicky zkontrolován a inventární čísla vyznačená na majetku byla odsouhlasena s údaji v sestavách majetku. Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31. 10. 2014 a ke dni 31. 12. 2014 byly dopočítány veškeré pohyby, přírůstky a úbytky stavu majetku do 31. 12. 2014. Technický stav majetku odpovídá jeho stáří a opotřebovanosti. Při inventarizaci nebyl zjištěn žádný nepotřebný majetek, ani majetek, jehož technický stav by neodpovídal technickým požadavkům pro používání tohoto majetku a bylo by nutné provést opravu, případně technické zhodnocení majetku. Při inventurách nebyl zaznamenán majetek, který by bylo nutné vyřadit. K vyřazení došlo pouze u drobného majetku, který je běžně vyřazován z důvodu značného opotřebení. Inventarizovaný materiál v jednotlivých skladech byl fyzicky zkontrolován, přepočítán, převážen, přeměřen a souhlasí se soupisy materiálu v jednotlivých skladech ke dni 30. 11. 2014. Ke dni 31. 12. 2014 byly dopočítány veškeré pohyby, přírůstky a úbytky stavu materiálu do 31. 12. 2014. Inventarizace dokladová byla provedena u závazků, pohledávek, peněžních prostředků, fondů, rozvahových účtů podle jednotlivých analytických účtů a analytických účtů podrozvahové evidence ke dni 31. 12. 2014. Byly porovnány jednotlivé položky na účtech s účetními doklady, peněžními prostředky a prověřeny další skutečnosti potřebné pro zjištění skutečného stavu závazků, pohledávek, peněžních prostředků a podrozvahových účtů. Inventarizační rozdíly nebyly inventarizací zjištěny. Během provedené inventarizace majetku byla provedena kontrola fyzického stavu majetku a komise se shodla na tom, že v roce 2014 nebyly zjištěny žádné účetní rozdíly, žádný nepotřebný, ani nadbytečný majetek, ani nevyužité, poškozené nebo znehodnocené zásoby. Není třeba vytvářet žádné mimořádné odpisy majetku, ani odepisování škody na majetku. V průběhu inventarizace ke dni 31. 12. 2014 nebyla navržena žádná nápravná opatření, ani majetek k likvidaci. Doplňková činnost Domov u fontány v roce 2014 disponoval živnostenským oprávněním na hostinskou činnost, na základě kterého prodává stravu – obědy. 23

Výsledek hospodaření doplňkové činnosti za rok 2014 byl 222,27 Kč náklady doplňkové činnosti 501 spotřeba materiálu z toho potraviny 502 Energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 518 Ostatní služby z toho stočné 521 Mzdové náklady 524 Zákonné zdravotní a sociální poj. 531 Silniční daň 549 Ostatní náklady 551 Odpisy DHM 558 Náklady z DDHM Náklady celkem

11 044 Kč 6 509 Kč 403 Kč 164 Kč 11 Kč 326 Kč 53 Kč 2 871 Kč 959 Kč 1 Kč 4 Kč 310 Kč 87 Kč 16 180 Kč

Výnosy z doplňkové činnosti 602 Tržby z doplňkové činnosti

17 665 Kč

Fondy organizace Rezervní fond - v roce 2014 byl tvořen převodem hospodářského výsledku z roku 2013 a poskytnutými finančními dary od sponzorů našeho zařízení. Rezervní fond byl čerpán na účely poskytnutých darů v roce 2013 a 2014 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Fond je plně kryt finančními prostředky na běžném účtu organizace. Investiční fond (FRM) - v roce 2014 byla dokončena v DUF investiční akce „Přestavba druhého a třetího patra křídla „B“, která byla financována Pardubickým krajem. Dále byl investiční fond v roce 2014 čerpán na nákup drtiče odpadu a plynového kotle do kuchyně. Na oddělení péče o klienty byly zakoupeny dvě myčky podložních mís a bylo provedeno zadláždění chodníků k altánům, které budou pořízeny v roce 2015. Nepřekročitelný zůstatek investičního fondu stanovený zřizovatelem ve výši 430 000 Kč byl dodržen v plné výši. Fond je plně kryt finančními prostředky na běžném účtu organizace. Na fondu odměn nebyl v roce 2014 žádný pohyb. Nebyla žádná tvorba ani čerpání. Fond je plně kryt finančními prostředky na běžném účtu organizace. FKSP byl v roce 2014 tvořen základním přídělem 1% ze mzdových prostředků – hrubých mezd. FKSP byl čerpán na příspěvek zaměstnanců na stravování, na penzijní připojištění, na tábory pro děti zaměstnanců a na kulturní akci v závěru roku 2014. Fond je kryt finančními prostředky 24

na účtu FKSP. Rozdíl mezi fondem a skutečnými finančními prostředky na účtu tvoří základní příděl do FKSP za měsíc prosinec, který byl převeden v lednu roku 2015. Tabulka tvorby a čerpání fondů DUF text

Rezervní fond 413

Rezervní fond 414

Investiční fond

Fond odměn

FKSP

Počáteční stav

21 955,82

593 743,87

4 779 521,15

8410,47

216 940,60

Tvorba

33 366,66

82 182

2 439 008,60

0

373 681,00

čerpání

55 362,48

119 332,96

6 357 519,80

0

326 888,40

Konečný stav

0

556 593,81

861 009,85

8410,47

263 733,20

Dary od právnických a fyzických osob Domov u fontány i touto cestou děkuje příznivcům, kteří podpořili činnost Domova: FINANČNÍ DARY Fyzická, právnická osoba Sbor církve adventistů sedmého dne Miloslava Mášová Martina Hudečková Musilovi Autokelly Pilný Jiří Olga Richterová RWE GasNet s.r.o. Rodina Tomková Obec Mikulovice - dar. Sml. Z roku 2013 na rok 2014 Město Třemošnice Šetinová Vlasta Kamila Černíková Hrnčiar Miroslav Ing. Malá Jitka Vlasáková Helena Renata Viktorinová Němečková Miroslava Růžičková Zuzana Dagmar Ševčíková OS Krásný věk Hrdá Alena Dary celkem

25

částka 1 000 Kč 62,90 Kč 20 000 Kč 200 Kč 20 000 Kč 220 Kč 50 000 Kč 1 000 Kč 8 000 Kč 6 000 Kč 2 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 2 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 3 000 Kč 10 000 Kč 5 000 Kč 1 700 Kč 2 000 Kč 182 182,90 Kč

Poskytnuté dotace v roce 2014 Dotace MPSV MPSV - Domov pro seniory MPSV - Domov se zvláštním režimem MPSV - Odborné sociální poradenství

4 410 000,00 Kč 13 003 500,00 Kč 90 000,00 Kč

Dotace zřizovatele Pardubický kraj

2 400 000,00 Kč

Dotace od Obcí 3 000 Kč 5 000 Kč 3 000 Kč 5 000 Kč 20 000 Kč 5 000 Kč 9 000 Kč 12 000 Kč 100 000 Kč 2 000 Kč 760 188 Kč 3 000 Kč 40 000 Kč 5 000 Kč 2 000 Kč 3 000 Kč 10 000 Kč 5 000 Kč 132 000 Kč

Obec Kladruby nad Labem Obec Kostěnice Obec Podhořany u Ronova Obec Rohovládová Bělá Městys Choltice Obec Úhřetice Město Hlinsko Obec Předhradí Obec Zdechovice Město Dašice Město Přelouč Obec Valy u Přelouče Město Chvaletice Město Sezemice Obec Nové Hrady Obec Rybitví Obec Starý Mateřov Obec staré Hradiště Dotace od obcí celkem

Dotace ostatní 5 000 Kč 5 000 Kč 1 000 Kč 11 000 Kč

Firma STAKO s.r.o Firma Ječmínek s r.o. Paní Pardusová a pan Čermák Dotace ostatní celkem

Všechny poskytnuté dotace byly vyčerpány v plné výši na stanovený účel.

Poděkování však patří také všem, kteří do Domova opakovaně či jednorázově dochází a bez nároku na odměnu pro naše klienty připravují kulturní a duchovní vyžití či nás jinak podporují. Patří sem: Dobrovolníci z Dobrovolnického centra Charity Přelouč Římskokatolická církev Českobratrská církev evangelická Církev československá husitská Církev adventistů sedmého dne 26

Moderátor Michal Pácalt Klub Auto-moto veteráni Přelouč Skupina Gross country Firma Francouz Ovoce-zelenina Vitera Cukrárna DUO Přelouč

VI. Kontrolní činnost

A. Interní kontroly Na všech úsecích Domova u Fontány byly v roce 2014 v souladu s plánem kontrol prováděny pravidelné i mimořádné kontroly. Z každé kontroly byl vyhotoven zápis a zápisy jsou centrálně ukládány. Výsledky kontrol jsou vždy projednány s příslušnými pracovníky a na poradě vedení Domova. Případné zjištěné nedostatky jsou odstraňovány neprodleně a následně je provedena ověřovací kontrola. B. Interní audit DUF Interní audit zaměřený na prověření způsobu vedení evidence a evidence skladového hospodářství a účtování příjemek a výdejek s ohledem na dodržování zákona o účetnictví. Interní audit zaměřený na prověření a vedení podrozvahové evidence finančních prostředků a depozit klientů s ohledem na dodržování zákona o účetnictví. Audit - Ověření čerpání dotace MPSV za rok 2013 Zpráva nezávislého auditora o ověření způsobu účtování a použití poskytnuté dotace od MPSV ČR. Příjemce dotace ve všech významných ohledech dodržel ustanovení týkající se způsobu účtování a použití účtované poskytnuté dotace. Audit - HACCP ve stravovacím provozu – Stravovací provoz, Výdej stravy na odděleních. Bez závad, ale s doporučením. C. Externí kontroly Okresní správa sociálního zabezpečení – Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, pojistného a důchodovém pojištění- závady nebyly zjištěny. 27

Město Chvaletice – Veřejnosprávní finanční kontrola poskytnuté dotace v roce 2013. Bez závad. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje – Kontrola dodržování povinností stanovených §15-18, §100 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – nebyly zjištěny nedostatky. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje – Kontrola pracovních podmínek, Kategorizace prací - aktualizace, Kontrola pracovně lékařských služeb. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje – Kontrola stravovacího provozu Oblastní inspektorát práce pro Královohradecký a Pardubický kraj – Kontrola dodržování povinností vymezených v § 3 odst. 1 zákona o inspekci práce se zaměřením na dodržování povinností vyplívajících z právních předpisů na úseku pracovněprávních vztahů a pracovních podmínek. Úřad práce ČR – Inspekce poskytování sociálních služeb.

VII. Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V roce 2014 Domov u fontány neobdržel žádnou žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V Přelouči 26. 2. 2015

PhDr. Danuše Fomiczewová ředitelka Domova u fontány

28

29