VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE SUŠICE o.p.s. Pod Nemocnicí SUŠICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

NEMOCNICE SUŠICE o.p.s. Pod Nemocnicí 116 342 01 SUŠICE

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2010

1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o nemocnici 3. Organizační struktura 3.1. Struktura řízení 3.2. Správní rada 3.3. Dozorčí rada 3.4. Vedení nemocnice 3.5. Vedení jednotlivých lékařských oddělení 3.6. Předměty podnikání 4. Lékařský úsek 5. Ošetřovatelský úsek 6. Ekonomika 6.1. Výkaz zisku a ztráty 6.2. Rozvaha 6.3. Závazky a pohledávky 6.4. Skladba nákladů 6.5. Skladba materiálových nákladů 6.6. Skladba služeb 6.7. Skladba ostatních služeb 6.8. Skladba výnosů 6.9. Skladba tržeb z prodeje služeb 6.10. Skladba tržeb od pojišťoven 6.11. Vývoj CASH FLOW 6.12. Tvorba HV ve srovnání s plánem 7. Personalistika 7.1. Struktura zaměstnanců 7.2. Průměrné hrubé mzdy 8. Seznam sponzorů a dárců 8.1. Poskytnuté finanční dary 8.2. Poskytnuté věcné dary Přílohy : č.1 - Rozvaha č.2 - Výkaz zisku a ztráty č.3 - Příloha k účetní uzávěrce č.4 - Výrok auditora č.5 - Zpráva o vztazích mezi vzájemně propojenými osobami č.6 – Zápis z jednání dozorčí rady

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2010 1. Úvodní slovo ředitele Vážení přátelé sušické nemocnice, vážení klienti, spolupracovníci dovolte mi předložit výroční zprávu za rok 2010. Na tomto místě chci poděkovat Vám všem za vše pozitivní, co jste pro činnost Nemocnice Sušice o.p.s. v roce 2010 vykonali, byť by to byla jen samotná důvěra v naše zdravotnické zařízení. Celý rok, kterému se tato zpráva věnuje, probíhal v duchu celosvětové ekonomické krize, která se v České republice projevuje nejvýrazněji pod obrazem hospodářské recese. Rok 2010 byl právě rokem, kdy se krize v plné nahotě manifestovala také v rezortu zdravotnictví. Ekonomická bilance nemocnice byla v několika posledních letech víceméně vyrovnaná. Tuto vyrovnanou bilanci mezi příjmy a náklady se nám dařilo dosahovat prakticky bez finanční podpory zakladatele nemocnice (tedy města Sušice), či přesněji bez externí pomoci vůbec. Základní investiční potřeby v letech minulých jsme pokryli úspěšnými projekty ze strukturálních fondů EU, ale další výzvy k předkládání projektových žádostí pro nemocnice našeho typu již nebyly a nebudou v plánovacím období 2008-2013 vypisovány. Je velmi smutné, že financování nemocniční zdravotní péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění bylo a stále je nastaveno chybně pro nemocnice nefakultního typu. Úhrada péče prakticky nekalkuluje s investiční potřebou a výše úhrady nezahrnuje prostředky ani na prostou reprodukci zdravotnických technologií. Proto bohužel pouze finanční podpora provozu zakladatelem či zřizovatelem, eventuálně evropské dotace, jsou pro nás jedinou možnou formou tvorby finančního zázemí. Přitom se naší nemocnici jen velmi těžko konkuruje zdravotnickým zařízením v okolí, které jsou v převážné míře vlastněny krajskými orgány územní správy. Zde i během roku 2010 probíhaly různě intenzivní, ale vesměs masivní finanční injekce z krajského rozpočtu. Bez finanční pomoci hospodaření Nemocnice Sušice o.p.s. v roce 2010 vykázalo kontrolovanou ztrátu cca ve výši 4 mil. Kč. Tato částka odpovídá částce, se kterou kalkuloval i hospodářský plán. Přes tuto ztrátu jsme dokázali dostát svým závazkům a do Fondu Nemocnice při rozpočtu měst Sušice jsme umořili v plné výši 2 764 000 Kč úvěr, který nemocnice čerpala v roce 2002. Dále byla též zcela uhrazena i hodnota ročního nájmu za pronájem areálu nemocnice od města Sušice ve výši cca 1 mi. Kč. Také objem závazků vůči našim dodavatelům je stále minimální. Vzhledem k uvedenému vykazovala naše investiční politika střídmost a zdrženlivost. Důsledně jsme ovšem prováděli údržbu a opravy stávajících technologií. Bohužel po poměrně krátké době personální stability opět narážíme na trvalý problém získávání kvalifikovaných zdravotníků, zejména lékařů. Nepříznivé situaci nahrává i chybný systém postgraduálního vzdělávání, navíc k destabilizaci přispěla celostátní akce lékařů „Děkujeme, odcházíme“ organizovaná Lékařským odborovým klubem. I když se trvale snažíme kultivovat personální prostředí, v prosinci 2010 v rámci této akce v naší nemocnici podali hromadnou výpověď čtyři mladí lékaři. S nejistotou očekáváme dnů budoucích. I přes všechny překážky a potíže se nám stále daří zachovat nezměněné spektrum a objem zdravotní péče, často za cenu nezměrného úsilí zaměstnanců i vedení. Jsem přesvědčen, že ani kvalita péče nestrádá a nemocní jsou u nás spokojeni.


Víme, že následující rok 2011 nepřinese dlouho očekávané narovnání pokřiveného principu úhrad zdravotní péče. V mnoha směrech byly v českém zdravotnictví vyčerpány systémové rezervy a už rok 2011 může být pro další poskytování zdravotní péče přímo zlomový. Protože stále cítíme, že nás naši nemocní potřebují, jsme povinováni překonat zdánlivě nepřekonatelné. MUDr. Jiří Šedivý, ředitel nemocnice

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2010 2. Základní údaje o nemocnici

Název: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Zakladatel: Datum založení: Druh obecně prospěšných služeb: poskytování

Nemocnice Sušice o.p.s. Pod nemocnicí 116/III 342 01 Sušice 25224301 Obecně prospěšná společnost Město Sušice 1. září 1998 Ambulantní a ústavní zdravotní péče včetně prostředků zdravotnické techniky a doprav. zdravotnické služby sloužící k přepravě nemocných včetně činností s tím souvisejících

3. Organizační struktura

3.1. Struktura řízení

Zakladatel Město Sušice

Správní rada

Ředitel

Sekretariát

Dozorčí rada

Úsek zdrav. péče

Konzultant pro styk se ZP

Úsek Úsek ošetř.péče

Úsek ekonomický

Úsek provozní


3.2. Správní rada Správní rada byla jmenována zakladatelem Městem Sušice. Složení správní rady: Předseda: Pověřený člen: Pověřený člen: Členové:

Ing. Stanislav Karas Jaroslava Malagová Jan Květoň MUDr. František Musil Ing. Pavel Prosr Bohumil Wudy Michal Malina MUDr. Jaroslava Prajerová Ing. Štefan Vilcsek

3.3. Dozorčí rada Dozorčí rada byla jmenována zakladatelem Městem Sušice. Složení dozorčí rady: Mgr. František Březina Ing. Jiří Kinský Jana Kolářová Věra Fornousová Miroslav Vrhel 3.4. Vedení nemocnice Ředitel: MUDr. Jiří Šedivý Náměstek léčebné péče, zástupce ředitele: MUDr. Jiří Choc Ekonomický náměstek: Josef Vinický Technický náměstek: Ing. Stanislav Švíka Náměstek ošetřovatelské péče: Dana Kosinová


3.5. Vedení jednotlivých lékařských oddělení Oddělení Interní oddělení Dětská lůžka při interním odd. Chirurgické oddělení Gynekolog.lůžka při chirurgickém odd. Operační sály Interdisciplinární JIP LDN ARO RLP RDO OKBH Rehabilitace

Primář MUDr. Kladívková Milada MUDr. Skala Jiří - garant MUDr. Voldřich Rudolf MUDr. Kožnar František MUDr. Vašíček Jaroslav MUDr. Mejtová Jitka-vedoucí lékař MUDr. Masák František MUDr. Choc Jiří-vedoucí lékař MUDr. Voves Jiří RNDr. Fedorová Eva MUDr. Kotěšovcová Helena

Vrchní sestra Pohořalová Jiřina Schlumpergerová Ludmila Naušová Jana Zippererová Jaroslava Ferenčíková Vlasta Kavalová Zdeňka Mikulová Jana, Nová Marie Naušová Bronislava Naušová Bronislava Kliment Karel Žitníková Eva Mgr. Párecká Petra

3.6. Doplňkové činnosti Vyjma poskytování veřejně prospěšných činností zdravotní péče a služeb obyvatelstvu v souladu s koncepcemi příslušných medicínských oborů a příslušnými platnými právními předpisy poskytuje nemocnice následující doplňkové činnosti : 1. Oprava a údržba vyhrazených elektrických zařízení v rozsahu oprávnění Inspektorátu bezpečnosti práce 2. Zámečnictví 3. Natěračství 4. Zednictví 5. Kuchyně, hostinská činnost 6. Výroba a rozvod tepla 7. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 8. Ubytovací služby 9. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné


4. Lékařský úsek Stejně jako loni a v předchozích letech, jsem byl i letos pověřen vypracováním této části výroční zprávy za rok 2010. Jmenuji se Jiří Choc, jsem lékař anesteziolog a zároveň jsem lékařským náměstkem Nemocnice Sušice o.p.s. Jako každoročně musím zmínit, že naše nemocnice pečuje o obyvatele z celého Sušicka, Horažďovicka a části Vimperecka. Celoročně ale ošetřujeme také velké množství pacientů z celých Čech a Moravy, hlavně z Prahy a Plzně, protože obyvatelé těchto velkých měst jezdí na Šumavu ve všech ročních obdobích za rekreací a za sportovním vyžitím. Občas ani našich 94 akutních lůžek právě z těchto důvodů kapacitně nestačí. Dále i proto, že v oborech, které naše nemocnice pěstuje máme opravdu dobré odborníky a specialisty na svém místě. V neposlední řadě je třeba zmínit velkou spokojenost pacientů s naší ošetřovatelskou péčí. Její kvalita je, nebojím říci, jedna z nejlepších a plně obstojí i ve srovnání např. s většími a renomovanými nemocnicemi či klinikami, se kterými mám osobní zkušenost nejen jako lékař, ale i jako příbuzný pacientů v těchto nemocnicích hospitalizovaných. Pacienti si u nás chválí krátké čekací doby k operacím i k invazivním vyšetřením, endoskopiím i vyšetřením kardiovaskulárního aparátu, domácí atmosféru na jednotlivých odděleních, příjemné moderní prostředí a dobrou stravu. Výbornou spolupráci máme s okolními zdravotnickými zařízeními vyššího typu, kam jsou převáženi naši pacienti např. s diagnosami multiorgánového selhání, koronárních syndromů, těžkých intoxikací, náhlých příhod mozkových, polytraumat, dechových nedostatečností, srdečních arytmií či těžkých rozvratů vnitřního prostředí při různých onemocněních ledvin nebo zažívacího traktu. V mnoha případech jsou pacienti s těmito diagnosami transportováni na tato vyšší pracoviště (převážně do FN Plzeň, vzácněji do Nemocnice České Budějovice a sporadicky také do Klatov, Strakonic či na pražská pracoviště) přímo „z terénu“ posádkami záchranné služby. Přednemocniční péči poskytuje naše nemocnice „ve vlastní režii“ (jako jedna z mála v ČR a jako jediná v kraji). Na základě smluvního vztahu s ZZS PK tuto službu konáme na rozsáhlém teritoriu. A myslím, že ji poskytuje velmi kvalitně. Posádky rychlé lékařské pomoci – RLP (kompletní posádka s lékařem a záchranářem nebo sestrou ), rychlé zdravotnické pomoci - RZP ( posádka bez lékaře, řidič+záchranář nebo sestra) a zálohová posádka pro sekundární převozy uskutečnily v loňském roce 2141 výjezdů a převozů na vyšší pracoviště. V návaznosti na přednemocniční péči s dospělou i dětskou LSPP potom pracují akutní lůžka s interdisciplinární JIP a na akutní péči zase navazuje 65 lůžek péče následné. Lékařská služba první pomoci pro dospělé - LSPP ošetřila v loňském roce 1192 pacientů, dětská LSPP 2200 dětí ve věku do 19 let. Velký počet z těchto pacientů byl následně ošetřen na našich nemocničních odborných ambulancích či na akutních odděleních, která pracují v návaznosti na své specializované ambulance.

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2010 Chirurgická ambulance ošetřila v loňském roce 20924 pacientů, gynekologové ošetřili ve své ambulanci 4675 žen a dívek, interní ambulance ošetřila 7581 klientů, včetně Holterova monitorování EKG a krevního tlaku a echokardiografických vyšetření, endoskopickým pracovištěm provádějícím koloskopické a gastroskopické vyšetření v roce 2010 prošlo 1744 pacientů, které ošetřili a vyšetřili naši gastroenterologové. Anesteziologické pracoviště anestezovalo v loňském roce 1230 pacientů, z toho 891 chirurgických výkonů, 68 velkých gynekologických výkonů a 130 výkonů ORL, které provádí specialista - externista, za kterým jezdí pacienti z celého Chebska, Sokolovska a samozřejmě z našeho regionu, 111 malých gynekologických výkonů a 30 kardioverzí. Další oddělení již tradičně s výbornou ekonomickou bilancí, jsou součástí našeho komplementu, jsou to radiodiagnostické oddělení - RDO pracoviště (s detašovaným pracovištěm v budově polikliniky na sušickém náměstí), laicky řečeno „rentgen“, oddělení klinické biochemie a hematologie („laboratoř“) a rehabilitační pracoviště pro děti i dospělé. Tato pracoviště ošetřují nemocné a vyšetřují a zpracovávají biologické vzorky pacientů nejen z nemocničních lůžek, ale z velké části pracují s pacienty místních ambulantních specialistů / ortopedie, ORL, oční, chirurg. ambulance, neurologie, kožní / a s pacienty praktických lékařů pro dospělé i pro děti a dorost. Za rok 2010 vyšetřila naše laboratoř přes 342 tisíc vzorků biologického materiálu (krev a moč atd.), naše rentgenové pracoviště vyšetřilo sonograficky 9180 pacientů a rentgenové vyšetření bylo provedeno u 16013 klientům našeho zdravotnického zařízení. Fyzioterapeuti, ergoterapeuti a rehabilitační lékaři se pokusili minulý rok pomoci 1461 pacientům, jak v dětském, tak i v dospělém věku, a to metodami fyzikální terapie (elektroléčba, magnet), vodními proudy,masážními technikami, rehabilitací měkkými technikami, metodou dle prof. Vojty či manipulacemi. Aktivně se využívá moderní metoda za použití Terapimasteru. Naše rehabilitační pracovnice docházejí samozřejmě i na všechna lůžková oddělení, kde s pomocí různých metod a přístrojů (např. Motomed) napomáhají zdárným výsledků např. operační léčby, usilují o dosažení maximální soběstačnosti a mobility našich pacientů po zraněních či mozkových příhodách, provádějí dechovou rehabilitaci a starají se i o to, aby u nemocných nedocházelo k postižení svalů, šlach a vazů z inaktivity. Na všech vyjmenovaných pracovištích pracují samozřejmě ve svých oborech erudovaní specialisté. Pacienti, ať již jsou z našeho šumavského regionu, či jsou to rekreanti, se jim s plnou důvěrou svěřují k ošetření za plné spokojenosti s poskytovanou péčí, což dokumentují i výsledky ankety spokojenosti pacientů, kterou každoročně naše nemocnice pořádá. MUDr. Jiří Choc, náměstek LP


Obložnost – LDN v % 100,0 75,0 50,0 25,0 0,0 2006

2007

2008

2009

2010

2009

2010

2009

2010

Obložnost - standardní lůžka v %

75,0

50,0

25,0

0,0 2006

2007

2008

Obložnost – JIP v %

75,0

50,0

25,0

0,0 2006

2007

2008


Ošetřovací doba - standardní lůžka (dny) 7,5

5,0

2,5

0,0 2006

2007

2008

2009

2010

2009

2010

Ošetřovací doba – JIP (dny) 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2006

2007

2008


Počet ambulantních vyšetření 100 000 75 000 50 000 25 000 0 2006

2007

2008

2009

2010

Počet operací - celkem 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2006

2007

2008

2009

2010


Počet hospitalizovaných případů - akutní lůžka 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2006

2007

2008

2009

2010

Počet hospitalizovaných případů - LDN

300

200

100

0 2006

2007

2008

2009

2010

Počet hospitalizovaných případů - celkem

4 000 3 000 2 000 1 000 0 2006

2007

2008

2009

2010

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2010 Základní ukazatele produkované zdravotní péče za rok 2010

Akutní lůžková péče Tabulka č. 1 ukazuje spektrum případů hospitalizovaných na akutních lůžkách nemocnice. V absolutním počtu je patrný vzestup oproti minulému roku. Největší počet případů tak jako v minulých letech spadal do skupin nemocí a poruch oběhové soustavy a nemocí a poruch trávicí soustavy (u této kategorie dokonce největší podíl z celkového počtu, souvisí se vzestupem odpovídajících operačních výkonů), stejně tak se podílejí obě tyto skupiny na vynaložených nákladech za léčení. V tabulce č. 2 je uvedena struktura hospitalizovaných opět pro jednotlivé hlavní kategorie nemocí ve vztahu k vykázaným komplikacím. Tabulka č. 3 zaznamenává poměrné zastoupení hospitalizovaných dle jednotlivých zdravotních pojišťoven, patrná převaha VZP se 79,6% hospitalizovaných na akutních lůžkách je setrvalým trendem.

Ambulantní péče V ambulancích nemocnice bylo za rok 2010 provedeno celkem 81 414 vyšetření (nepočítaje v to všechna vyšetření komplementu), což je nárůst oproti minulému roku.

LDN Na lůžkách následné péče bylo vykázáno 19 496 ošetřovacích dnů (mírný vzestup oproti minulému roku) při obložnosti 82,2% a průměrné ošetřovací době 71,4 dne. MUDr. Karel Tomášek, konzultant pro styk se ZP


Agreg. funkce: MDC IR

Název

01

Nemoci a poruchy nervové soustavy

02

Nemoci a poruchy oka

03

Počet

Součet

Průměr

Průměr

Průměr

Bez agregace

Počet

Náklady

Náklady

Délka hosp.

Věk

Úmrtnost

309

3 859 534

12 490

6,1

59,4

3,9

2

22 158

11 079

6,0

69,5

50,0

Nemoci a poruchy ucha, nosu, úst a hrdla

211

2 152 184

10 200

3,9

37,6

0,0

04

Nemoci a poruchy dýchací soustavy

240

5 592 680

23 303

9,7

68,3

14,2

05

Nemoci a poruchy oběhové soustavy

837

15 382 194

18 378

7,6

68,6

3,6

06

Nemoci a poruchy trávicí soustavy

669

16 007 999

23 928

7,0

54,1

3,1

07

Nemoci a poruchy hepatobiliární soustavy a pankreatu

209

6 281 690

30 056

8,7

60,6

4,3

08

Nemoci a poruchy muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání

333

8 651 660

25 981

7,6

60,8

0,9

09

Nemoci a poruchy kůže, podkožních tkání a prsu

156

2 336 440

14 977

6,6

51,2

1,3

10

Nemoci a poruchy edokrinní, metabolické a nutriční

94

1 664 770

17 710

8,6

62,7

1,1

11

Nemoci a poruchy ledvin a urologického traktu

196

2 761 812

14 091

6,7

60,3

6,1

12

Nemoci a poruchy mužské reprodukční soustavy

17

344 558

20 268

7,6

60,5

0,0

13

Nemoci a poruchy ženské reprodukční soustavy

154

5 788 928

37 590

6,2

51,0

3,9

14

Těhotenství, porod a šestinedělí

37

877 855

23 726

4,0

33,2

0,0

16

Nemoci a poruchy krve a krvetvorných orgánů a poruchy imunologické

45

924 351

20 541

7,8

64,8

0,0

17

Nemoci a poruchy myeloproliferativní a špatně diferencované nádory

17

415 942

24 467

9,0

69,8

23,5

18

Infekční a parazitární nemoci (systémové, nebo nespecifikované lokalizace)

38

1 058 924

27 866

9,8

63,0

13,2

19

Nemoci a poruchy duševní

18

178 616

9 923

5,0

56,2

0,0

20

Užívání alkoholu/léků/drog a jimi způsobené organické mentální poruchy

14

68 484

4 892

1,6

29,4

0,0

21

Zranění, otravy a toxické účinky léků (drog)

47

409 732

8 718

3,7

50,5

0,0

22

Popáleniny

9

122 538

13 615

6,8

49,1

0,0

23

Faktory ovlivňující zdravotní stav a jiný kontakt se zdravotními službami

74

615 309

8 315

3,8

45,4

0,0

25

Mnohočetné trauma

11

461 186

41 926

11,5

39,8

0,0

88

Výkon nesouvisející se základní diagnózou

13

775 386

59 645

13,6

58,8

7,7

3 750

76 754 930

20 468

7,1

58,8

3,8

Celkem:


CC IR: MDC IR

Název

01


02


03


04

bez komplikací a komorbidit

s komplikacemi a komorbiditami

s velkými komplikacemi a komorbiditami

Celkem

Počet

Počet

Počet

Počet

160

126

23

2

309 2

170

35

6

211


65

145

30

240

05


332

439

66

837

06


370

250

49

669

07

Nemoci a poruchy hepatobiliární soustavy a pankreatu

108

82

19

209

08

Nemoci a poruchy muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání

172

145

16

333

09


84

62

10

156

10


39

52

3

94

11


92

88

16

196

12


9

8

13


124

27

14

Těhotenství, porod a šestinedělí

36

16

Nemoci a poruchy krve a krvetvorných orgánů a poruchy imunologické

16

17

Nemoci a poruchy myeloproliferativní a špatně diferencované nádory

18

17 3

154

1

37

24

5

45

2

12

3

17

Infekční a parazitární nemoci (systémové, nebo nespecifikované lokalizace)

14

18

6

38

19

Nemoci a poruchy duševní

11

7

20

Užívání alkoholu/léků/drog a jimi způsobené organické mentální poruchy

14

21


31

22

Popáleniny

23

Faktory ovlivňující zdravotní stav a jiný kontakt se zdravotními službami

25

Mnohočetné trauma

88


Celkem:

18 14

14

2

9 55

47 9

18

1

74

8

3

11

3

6

4

13

1 916

1 568

266

3 750


ZP:

VZP

VoZP

ČPZP

OZP

ZP ŠKODA

ZPMV

RBP

ZPMA

ZP MEDIA

Celkem

Počet

Počet

Počet

Počet

Počet

Počet

Počet

Počet

Počet

Počet

28

6

MDC IR

Název

01


02


03


156

28

3

4

19

04


202

18

5

4

10

05


684

67

9

21

06


518

70

16

172

19

259

26

124

13

75

13

250

4

669

4

13

1

209

11

8

27

2

333

3

5

9

2

156

4

2

6

12


155

14

12


12

3

13


120

13

6

32

1

1

40

3

19

6

4

31

3

1 1

1

21


39

3

1

1

5

1

1

1

55

8

8

2

88


Celkem:

3

17

2

38 18 1

108

6

9 2

74

1

11

2 1

217

14 47

1

3

70

1

3

1 337

154 37

1

10 2 987

1

45

1

10

Mnohočetné trauma

17

10

14

20

25

196

2

3

23

3

3

14

Popáleniny Faktory ovlivňující zdravotní stav a jiný kontakt se zdravotními službami

94

2

Nemoci a poruchy duševní Užívání alkoholu/léků/drog a jimi způsobené organické mentální poruchy

22

240

35

11

18

1

26


17

211

837

10

1

1

5


16

309

50

09

Těhotenství, porod a šestinedělí Nemoci a poruchy krve a krvetvorných orgánů a poruchy imunologické Nemoci a poruchy myeloproliferativní a špatně diferencované nádory Infekční a parazitární nemoci (systémové, nebo nespecifikované lokalizace)

4

2

08

14

9

2

Nemoci a poruchy hepatobiliární soustavy a pankreatu Nemoci a poruchy muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání

07

12

13 2

27

1

3 750

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2010 5. Ošetřovatelský úsek Jsem ráda, že mohu s určitou úlevou po mnoha letech prohlásit, že rok 2010 byl ve znamení stabilizace ošetřovatelského personálu. Podařilo se nám na žádoucí úroveň naplnit stavy všeobecných sester, zdravotnických asistentů, ošetřovatelek a sanitářů. Bohužel, stále ještě nemáme dostatečný počet fyzioterapeutů. Věříme, že vzhledem k restrukturalizaci studia tohoto oboru, je v dohlednu doba, kdy vesměs vysoké školy začnou vychovávat dostatečný počet absolventů oboru fyzioterapie a zároveň tito absolventi po ukončení studia nebudou tak masivně vyhledávat zaměstnání v zahraničí či v komerční sféře. Tradičně vysokou úroveň má v sušické nemocnici ergoterapeutická péče (poskytována zejména v rámci péče následné), která je i personálně velmi kvalitní. Kolektivy nelékařského zdravotnického personálu se, až na malé výjimky, upevnily a je znát aktivní spolupráce mezi jednotlivými odděleními. Staniční sestry se plně zapojily do spolupráce s vedením nemocnice. Aktivně se věnují hospodaření na svých odděleních, plně využívají např. burzu léků mezi jednotlivými stanicemi provozovanou v rámci nemocničního intranetu, která nám již uspořila nemalé finanční prostředky. Vzdělávání ošetřovatelského personálu probíhá průběžně dle potřeb a požadavků jednotlivých oddělení, na některých se finančně podílí vedení nemocnice, některé individuální vzdělávací aktivity si hradí zaměstnanci samy. Jsme svědky jednoznačného trendu, že i sestry dnes usilují o co nejvyšší úroveň svého vzdělání. V roce 2010 jsme pořádali 7 odborných seminářů. Z toho dva semináře připravili naši zaměstnanci, zbývající přednesly externí firmy. Také jsme soustředili na kvalitní proškolení všech zdravotníků v oblasti kardiopulmonální resuscitace. Tuto edukační aktivitu zrealizovala na vysoké úrovni firma ABC-první pomoc, s.r.o., Praha. Školení se setkalo s vysokým zájmem a vysokou osobní angažovaností všech zúčastněných. Důsledně a permanentně provádíme prevenci nozokomiálních nákaz - opakovaně např. školíme zaměstnance v zásadách mytí a dezinfekce rukou. Tuto problematiku považujeme za stále aktuální. Podařilo se nám také zapojit NZP a PZP do rehabilitační péče. Tento personál spolupracuje s fyzioterapeutkami v rámci mobilizace a rehabilitace pacientů. Pravidelně probíhá samozřejmě školení těchto zaměstnanců v principech a technikách mobilizace s přísným důrazem na bezpečí nemocných. Pravidelně monitorujeme základní indikátory kvality ošetřovatelské péče. Periodicky vyhodnocujeme závěry sledování na schůzkách příslušných zodpovědných pracovníků.   

dekubitní vizita- 1x měsíčně- ošetřování ran a dekubitů se věnují sestry (školené v této problematice) ve spolupráci s lékaři. Používají nejmodernější postupy péče o ránu. hlášení mimořádné události- vyhodnocení každé události a stanovení opatření se provede vždy ihned. Statistické zpracování se provádí a vyhodnocuje v roční periodě na poradě staničních sester. nutriční tým- setkání týmu 2x ročně – v rámci toho jsou podány informace o práci nutriční terapeutky, o nových trendech ve výživě, o nových výrobcích na trhu.


 



monitorování infekcí MRSA - opatření se provádějí bez odkladu vždy ihned při zjištění výskytu na základě schváleného standardu. tvorba a kontroly standardů – 1x za 2 měsíce- skupina se soustřeďuje na kontrolu stávajících standardů, dále si také každé oddělení vypracovává své specifické standardy. Zaměřujeme se hlavně na mezinárodní standardy ošetřovatelství - Bezpečí pacienta v nemocnici. ankety spokojenosti – pro pacienty a zaměstnance- 1x ročně. Tyto ankety nám spolehlivě ukazují, co děláme dobře, ale i odhalují naše rezervy. Anket se aktivně účastní stále větší počet respondentů a to jak z řad našich klientů, tak i zaměstnanců.

Nadále spolupracujeme se zdravotnickým školstvím jak z města Sušice, tak i ze širšího regionu. Několik spolupracujících institucí má i nadregionální charakter. Nejaktivnější spolupráce probíhá se zdravotními školami a VOŠ v Plzni, v Českých Budějovicích, v Klatovech. Studentky a studenti v naší nemocnici absolvují opakovaně odborné praxe prakticky na všech odděleních. Školící středisko pro ošetřovatelky ze SOU Sušice je na pracovišti LDN. Tam docházejí studenti pravidelně 1x týdně. Spolupráce s vysokými školami se slibně rozvíjí s univerzitami v Plzni a Českých Budějovicích (FZS ZČU, ZSF JU).

Co na závěr? Péče o nemocné je na vysoké úrovni, ošetřovatelský personál je školen a motivován ke stále lepší péči a doufám, že to tak i zůstane. Osobně bych si přála, abychom doplnili také stavy kvalifikovaných fyzioterapeutů. Samozřejmě je nutno i udržet kvalitní týmy zdravotních sester a ošetřovatelek. Přála bych si dále, aby úhrady zdravotní péče ze strany zdravotních pojišťoven konečně i v menších nemocnicích umožnily vytvořit důstojné a konkurenceschopné mzdové prostředí pro střední zdravotní personál. Abychom konečně mohli nemocnicím fakultního typu konkurovat nejen v kvalitě ošetřovatelské péče a krásným rodinným prostředím nemocnice, ale abychom mohli s většími nemocnicemi spravedlivě soupeřit nejen při získávání klientely, tak i v získávání kvalitního personálu. Dana Kosinová, náměstek ošetřovatelské péče


6. Ekonomika

6.1. Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) Ukazatel Výnosy Náklady Hospodářský výsledek.

2008 127 596 127 832 - 236

2009 138 604 139 443 - 839

2010 136 486 140 581 - 4 095

V roce 2010 byl dosažen hospodářský výsledek proti předcházejícímu roku nižší o 3 256 tis. Kč. 6.2 Rozvaha (v tis. Kč) Stálá aktiva Oběžná aktiva Aktiva celkem Vlastní zdroje Cizí zdroje Pasiva celkem

2008 7 429 37 153 44 582 25 960 18 622 44 582

2009 14 850 34 587 49 437 32 045 17 392 49 437

2010 10 176 26 869 37 045 26 385 10 660 37 045

V roce 2010 byl zařazen následující dlouhodobý hmotný majetek Pořízený z vlastních prostředků a darů název oddělení Svářečka HM 850 sterilizace

počet 1 ks

Výše uvedený majetek byl financován z vlastních prostředků z darů – od Berlin–Chemie Praha od Serag Cheb Dále byl zařazen dlouhodobý nehmotný majetek–software Altus Vario (pořízen z vlastních zdrojů)

poř.cena Kč 89 490 45 490,00 Kč 39 000,00 Kč 5 000,00 Kč 94 779,00 Kč

V roce 2010 nebyl vyřazen žádný dlouhodobý hmotný a ani dlouhodobý nehmotný majetek. V roce 2010 nebyl poskytnut Nemocnici Sušice žádný příspěvek na financování dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku od Města Sušice.


6.3 Závazky a pohledávky (tis. Kč) 2008 18 622 4 073 57 10 715 9 947 439 0 2 764

Krátkodobé závazky celkem z toho: z obchodního styku z toho: po lhůtě splatnosti Pohledávky celkem z toho: z obchodního styku z toho: po lhůtě splatnosti Nesplacené úvěry ve lhůtě splatnosti Nesplacená půjčka od zakladatele ve lhůtě splatnosti

2009 17 392 4 190 53 18 204 16 430 8 400 0 2 764

2010 10 657 2 631 76 18 599 17 937 8 724 0 0

Rozdělení závazků a pohledávek z obchodního styku podle doby splatnosti ve srovnání se stavem k 31.12.2009 je následující: Závazky 6000 4000 2000 0

ve lhůtě

do 30 dnů

do 90 dnů

do 180 dnů

nad 180 dnů

31.12.2009

4137

16

37

0

0

31.12.2010

2555

57

0

0

19

Za období roku 2010 došlo k celkovému snížení závazků z obchodního styku o 1 559 tis. Kč, ze 4 190 tis. Kč k 1.1.2010 na 2 631 tis. Kč k 31.12.2010.

Pohledávky 10000

5000

0

ve lhůtě

do 30 dnů

do 90 dnů

do 180 dnů

nad 180 dnů

31.12.2009

8030

7926

460

0

14

31.12.2010

9213

8704

20

0

0

Za období roku 2010 došlo ke zvýšení pohledávek z obchodního styku o 1 507 tis. Kč, ze 16 430 tis. Kč k 1.1.2010 na 17 937 tis. Kč k 31.12.2010. Z celkové výše pohledávek z obchodního styku dluží VZP 13 893 tis. Kč, což je 77,46% z celkových pohledávek, ostatní pojišťovny 3 355 tis. Kč, což je 18,70 % a ostatní dlužníci dluží 689 tis. Kč, což je 3,84 % z celkové výše pohledávek z obchodního styku.


6.4 Skladba nákladů (tis. Kč) 2008 26 542 5 069 1 707 8 073 78 679 4 225 728 2 809 127 832

Spotřeba materiálu Spotřeba energií Opravy a udržování Služby Osobní náklady Odpisy Ostatní náklady Ostatní daně a poplatky Náklady celkem

2009 26 170 5 249 1 494 7 803 90 435 4 634 800 2 858 139 443

2010 22 131 5 403 1 799 7 566 94 990 4 813 910 2 969 140 581

Procentní skladba nákladů ostatní náklady 0,65% odpisy 3,42%

ostatní daně 2,11%

spotř.mater. 15,75% spotř.energií 3,84%

opravy a udrž. 1,28% osobní nákl. 67,57%

služby 5,38%


6.5 Skladba materiálových nákladů (tis. Kč) 2008 5 870 7 446 1 047 869 1 799 6 538 643 534 269 1 527 26 542

Léky SZM Krev Prádlo, oděv DDHIM Potraviny Materiál pro úklid Kyslík Pohonné hmoty Ostatní materiál Celkem

2009 5 381 7 957 1 179 400 1 851 6 363 736 597 241 1 465 26 170

2010 5 269 6 204 974 140 441 6 378 702 625 283 1 115 22 131

Skladba materiálových nákladů poh. hmoty 1,28% ostatní 5,04% kyslík 2,82% mat.pro úklid 3,17%

léky 23,82%

potraviny 28,82% SZM 28,03%

DDHIM 1,99% prádlo,oděv 0,63%

krev 4,40%

6.6 Skladba služeb (tis. Kč) 2008 1 707 173 16 7 884 9 780

Opravy a udržování Cestovné Reprezentace Ostatní služby Celkem

2009 1 494 234 12 7 557 9 297

Skladba služeb opr.a udrž. 19,21% reprezentace 0,05%

ost.služby 78,03%

cestovné 2,71%

2010 1 799 254 5 7 307 9 365

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2010 6.7 Skladba ostatních služeb (tis. Kč) 2008 533 1 532 1 173 227 521 9 3 889 7 884

Telefonní poplatky Praní prádla Nájemné Revize Likvidace odpadu Leasing Ostatní služby Celkem

2009 443 1 419 1 091 178 602 0 3 824 7 557

2010 387 1 156 1 060 192 580 0 3 932 7 307

Skladba ostatních služeb praní prádla 15,82%

telef.popl. 5,30%

nájemné 14,51%

revize 2,63%

ost.služby 53,80%

likv.odpadu 7,94%

6.8 Skladba výnosů (tis. Kč) 2008 122 810 1 0 3 726 354 705 127 596

Tržby z prodeje služeb Tržby z prodeje majetku Tržba z prodeje materiálu Finanční dary Provozní dotace Ostatní výnosy Výnosy celkem

2009 135 706 55 0 643 253 1 947 138 604

Skladba výnosů tržby z prodeje služeb 98,09% finanční dary 0,48% ostatní výnosy 1,42% provozní dotace 0,00%

tržby z prodeje materiálu 0,00%

tržby z prodeje majetku 0,01%

2010 133 877 12 0 661 0 1 936 136 486

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2010 6.9 Skladba tržeb z prodeje služeb (tis. Kč) 2008 103 050 6 754 11 1 503 6 288 1 571 3 633 122 810

Tržby od zdravotních pojišťoven Příspěvky na činnost LSPP,RLP Tržby za RTG filmy a ustalovače Pronájmy nebyt. a byt. prostor Stravovací služby Tržby ostatní Regulační poplatky Tržby z prodeje služeb celkem

2009 113 824 8 691 22 1 463 6 246 1 977 3 483 135 706

2010 111 708 9 181 19 1 484 6 047 2 087 3 351 133 877

Skladba tržeb z prodeje služeb

pronájmy nebyt. a byt.prostor 1,11%

stravovací služby 4,52%

tržby ostatní 1,56%

tržby za RTG filmy a ustalovače 0,01%

regulační poplatky 2,50%

příspěvky na činnost LSPP, RLP 6,86%

tržby od zdravotních pojišťoven 83,44%

6.10 Skladba tržeb podle pojišťoven

Zdravotní záchranná služba Všeobecná zdravotní pojišťovna Vojenská zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra Oborová zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna Metal Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Ostatní zdravotní pojišťovny Celkem tržby od pojišťoven

2008 4 242 84 483 5 424 4 411 1 506 435 2 145 404 103 050

2009 4 754 90 803 9 461 4 604 1 592 538 1 787 285 113 824

Skladba tržeb podle pojišťoven

ZPMV 4,49%

VoZP 7,50%

Oborová 1,59%

ZP Metal 0,52%

ČNZP 1,09%

Ostatní 0,29% ZZS Klatovy 4,53%

VZP 79,99%

2010 5 057 89 352 8 373 5 020 1 781 577 1 219 329 111 708

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2010 6.11 Vývoj CASH FLOW (tis. Kč) Finanční hotovost k 1.1.2010 Hospodářský výsledek Odpisy Změna stavu zásob Změna stavu pohledávek Změna stavu závazků Časové rozlišení nákladů Časové rozlišení příjmů CASH FLOW z provozní činnosti Změna stavu inv. majetku Odpisy CASH FLOW z investiční činnosti Změna stavu vlastního jmění Změna stavu úvěrů CASH FLOW z finančních aktivit CASH FLOW celkem Finanční hotovost k 31.12.2010

15 466 - 4 095 4 813 87 - 394 - 6 735 - 97 3 - 6 418 4 674 - 4 813 - 139 - 1 566 0 - 1 566 - 8 123 7 343

6.12 Tvorba hospodářského výsledku ve srovnání s plánem Plán Skutečnost Spotřebované nákupy 30 674 27 534 spotřeba materiálu 25 101 22 131 spotřeba energie, vody, plynu 5 573 5 403 Služby 9 041 9 365 opravy a udržování 1 303 1 799 cestovné 260 254 náklady na reprezentaci 12 5 ostatní služby 7 466 7 307 Osobní náklady 99 362 94 990 mzdové náklady 72 800 69 555 zákonné sociální a zdrav. pojištění 25 602 24 467 ostatní sociální náklady 960 968 Ostatní náklady 799 910 úroky ostatní náklady 799 910 Odpisy 4 945 4 813 Zůst.cena prod. materiálu Zůstatková cena prod. majetku Ostatní daně 3 164 2 969 Náklady celkem 147 985 140 581 Tržby za vlastní výkony tržby od pojišťoven, RLP, LSPP RTG filmy a ustalovač vybrané činnosti pronájmy byt.prostor stravovací služby

141 256 119 650 15 8 691 776 6 250

133 877 111 708 19 9 181 778 6 047

Rozdíl - 3 140 - 2 970 - 170 324 496 -6 -7 - 159 - 4 372 - 3 245 - 1 135 8 111 111 - 132 - 195 - 7 404 - 7 379 - 7 942 4 490 2 - 203

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2010 nájemné nebyt. prostor ostatní tržby regulační poplatky Ostatní výnosy Tržby z prodeje majetku Přijaté příspěvky Provozní dotace Výnosy celkem

792 1 732 3 350 1 829 500

706 2 087 3 351 1 936 12 661

- 86 355 1 107 12 161

143 585

136 486

- 7 099

- 4 400

- 4 095

305

Hospodářský výsledek

Dosažený hospodářský výsledek – ztráta 4 095 tis. Kč proti plánované ztrátě 4 400 tis. Kč byl zejména dosažen nižšími výnosy proti plánu o zejména:  nižšími tržbami od zdravotních pojišťoven  vyššími vybranými činnostmi (příspěvek na RLP) tento příspěvek byl v průběhu roku navýšen  vyššími ostatními tržbami

7 099 tis. Kč

nižší spotřebou nákladů proti plánu o zejména  nižší spotřebou léků  nižší spotřebou laboratorního materiálu  nižší spotřebou ostatní zdravotního materiálu  nižší spotřebou prádla  nižší spotřebou potravin  nižší spotřebou ostatního materiálu  nižší spotřebou kancelářského materiálu  nižšími mzdovými náklady  nižším sociálním a zdravotním pojištěním

7 404 tis. Kč

7 942 tis. Kč 490 tis. Kč 355 tis. Kč

259 tis. Kč 111 tis. Kč 1 442 tis. Kč 290 tis. Kč 182 tis. Kč 184 tis. Kč 133 tis. Kč 3 245 tis. Kč 1 135 tis. Kč

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2010 Tvorba hospodářského výsledku podle jednotlivých středisek Středisko Výnosy Náklady Interna 18 200 22 851 Chirurgie 21 350 27 656 Dětské oddělení 3 873 5 658 Gynekolog. oddělení 3 516 6 378 LDN 25 469 20 778 Sociální lůžka 755 831 JIP 10 645 11 837 ARO 3 629 3 853 Sterilizace 600 723 OKBH 13 010 7 277 RLP 13 494 14 702 RDO 8 531 7 732 RHB 7 988 4 879 Recepce, tel. ústředna 1 813 1 813 Sklady 533 533 OLV 8 488 8 488 Údržba 1 708 1 708 Bytové hospodářství 681 681 Odpadové hospodářství 619 619 Kotelna 282 282 Ředitelství 8 065 8 065 Úklid 3 935 3 935 Celkem 157 184 161 279

HV - 4 651 - 6 306 - 1 785 - 2 862 4 691 - 76 - 1 192 - 224 - 123 5 733 - 1 208 799 3 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 095

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2010 7. Personalistika 7.1 Struktura zaměstnanců Kategorie Lékaři, jiné odb. VŠ SZP NZP PZP THP Dělníci Celkem

2008 22,77 116,72 10,12 23,63 19,18 38,35 230,77

2009 22,84 111,18 15,55 23,65 20,96 38,03 232,21

2010 24,52 107,44 17,88 20,99 18,65 36,77 226,25

Procentní struktura zaměstnanců dělníci 16,25%

lékaři, jiné odb. VŠ 10,84%

THP 8,24% PZP 9,28%

SZP 47,49% NZP 7,90%

7.2 Průměrné hrubé mzdy Kategorie Lékaři, jiné odb. VŠ SZP NZP PZP THP Dělníci Celkem

2008 52 884 18 069 22 734 13 728 20 398 12 221 20 486

2009 60 610 20 946 19 971 14 435 21 218 12 823 22 813

2010 63 344 23 401 25 497 16 653 24 241 13 941 25 802


8. Seznam sponzorů a dárců

8.1 Poskytnuté finanční dary Dárce Biolab Klatovy DZS Vimperk Berlin-Chemie Praha Sanofi-Aventis Praha Serag Cheb

Kč 140 000 53 630 39 000 20 000 5 000

Účel na provoz na provoz na nákup DHIM na provoz na nákup DHIM

Dary do 4 000 Kč nejsou uvedeny. 8.2 Poskytnuté věcné dary V roce 2010 byly poskytnuty níže uvedené věcné dary. Dárce Sysmex Brno Nutricia Praha Hospimed Praha Hospimed Praha

Kč 12 910 4 000 7 000 9 000

Dar Sony televizor 2 ks židle lékárna stůl

Nemocnice všem sponzorům a dárcům za jejich finanční i věcné dary srdečně děkuje jménem svým i jménem svých pacientů. Josef Vinický, ekonomický náměstek

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2010 Příloha č. 1



Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2010 Příloha č.2








VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE SUŠICE o.p.s. Pod Nemocnicí SUŠICE

Recommend Documents