NEMOCNICE SUŠICE o.p.s. Pod Nemocnicí SUŠICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

NEMOCNICE SUŠICE o.p.s. Pod Nemocnicí 116 342 01 SUŠICE

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2012

1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o nemocnici 3. Organizační struktura 3.1. Struktura řízení 3.2. Správní rada 3.3. Dozorčí rada 3.4. Vedení nemocnice 3.5. Vedení jednotlivých lékařských oddělení 3.6. Doplňkové činnosti 4. Lékařský úsek 5. Ošetřovatelský úsek 6. Ekonomika 6.1. Výkaz zisku a ztráty 6.2. Rozvaha 6.3. Závazky a pohledávky 6.4. Skladba nákladů 6.5. Skladba materiálových nákladů 6.6. Skladba služeb 6.7. Skladba ostatních služeb 6.8. Náklady na bod 6.9. Mzdové náklady na lůžko 6.10. Mzdové náklady na lůžko – oddělení 6.11. Skladba výnosů 6.12. Skladba tržeb z prodeje služeb 6.13. Skladba tržeb od pojišťoven 6.14. Vývoj CASH FLOW 6.15 Tvorba výsledku hospodaření ve srovnání s plánem 6.16 Tvorba výsledku hospodaření podle jednotlivých středisek 7. Personalistika 7.1. Struktura zaměstnanců 7.2. Průměrné hrubé mzdy 8. Seznam sponzorů a dárců 8.1. Poskytnuté finanční dary 8.2. Poskytnuté věcné dary Přílohy : č.1 - Rozvaha č.2 - Výkaz zisku a ztráty č.3 - Přílohy k účetní uzávěrce č.4 - Zpráva o vztazích mezi vzájemně propojenými osobami č.5 - Výrok auditora č.6 – Zápis z jednání dozorčí rady

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo ředitele nemocnice Život sušické nemocnice byl v roce 2012 determinován několika počiny spíše organizačněstrukturálního charakteru. Kromě nich se podařilo i nadále udržet stabilní situaci lékařského personálu po výzvě Děkujeme, odcházíme ještě doznívající z roku 2011. Podařilo se udržet stabilní poptávku po poskytování zdravotní péče a zájem pacientů po námi poskytovaných službách. Nejen k uspokojení zakladatele jsme dosáhli dobré ekonomické bilance a výsledek hospodaření roku 2012 je, navzdory restriktivní finanční politice zdravotních pojišťoven jako plátců péče, zcela vyrovnaný. Požadavek na co možná maximální ekonomickou soběstačnost společnosti ale nedovolil naplnit záměr zlepšení mzdové situace zvláště středního zdravotnického personálu, který byl původně plánován. Nemocnice ani během roku 2012 neměla k dispozici provozní dotace, kterých požívají v nemalé míře okolní nemocnice sdružené ve Zdravotnickém holdingu Plzeňského kraje. Tyto dotace poskytované vlastníkem nemocnic - Plzeňským krajem dosahují u některých zdravotnických zařízení výše mnoha desítek milionů korun. Jednání zakladatele i vedení Nemocnice Sušice probíhající na úrovni hejtmana Plzeňského kraje o podobné podpoře naší nemocnice nepřinesla úspěch. Během přípravy Memoranda o spolupráci, (mezi Nemocnicí Sušice o.p.s. společně s Městem Sušice na jedné straně a Plzeňským krajem, Zdravotnickým holdingem Plzeňského kraje a Klatovskou nemocnicí a.s. na straně druhé), sice určité nabídky vedení kraje zazněly, ale konečné rozhodnutí o možnosti provozní dotace pro nemocnici v Sušici bylo negativní. Nyní k organizačně - strukturálním změnám zmíněným výše. 1. Rozhodnutím zastupitelstva Města Sušice doznala změn Zakladatelská listina nemocnice. Hlavní změny se odehrály v orgánech společnosti, konkrétně došlo k redukci počtu členů správní rady nemocnice, a to z 9 na 6. Od 1.7. 2012 začala pracovat správní rada v novém personálním složení a uvedeném počtu členů. V novém složení pracuje od stejného data i dozorčí rada. V dozorčí radě byl posílen vliv vedení obcí spádové oblasti nemocnice. 2. V rámci celorepublikového tlaku Ministerstva zdravotnictví ČR na restrukturalizaci, s důrazem na redukci akutního lůžkového fondu, došlo ke snížení počtu akutních lůžek i v sušické nemocnici. Při jednání s plátci péče (hlavně s VZP) se podařilo dosáhnout kompromisního řešení, kdy pojišťovny souhlasí s poskytováním zdravotních služeb v nezměněném spektru a redukce nasmlouvaných akutních lůžek neomezí dosud poskytovaný objem zdravotní péče. 3. Na konci roku se podařilo završit jednání se zdravotními pojišťovnami o rámcových smluvních vztazích. Nemocnice Sušice o.p.s. bude mít od 1.1. 2013 uzavřeny dlouhodobé rámcové smlouvy na poskytování zdravotních služeb se všemi zdravotními pojišťovnami, se kterými dosud spolupracovala, a to na maximální možnou dobu 5 let. 4. V průběhu roku 2012 bylo Město Sušice jako zakladatel nemocnice v právní formě obecně prospěšné společnosti osloveno několika privátními subjekty, které projevily zájem o podíl na provozování našeho nemocničního zařízení. Jeden ze subjektů na smluvním podkladě provedl komplexní analýzu celého zdravotnického zařízení, jak po stránce zdravotní, tak ekonomické, personální i provozní. Výsledky této analýzy utvrdily avizovaný zájem soukromého subjektu. V této záležitosti budou probíhat další jednání na úrovni zakladatele nemocnice.


Popsané aktivity v případě, že by dosáhly reálného výsledku, by vyžadovaly samozřejmě změnu právní formy naší nemocnice. Závěrem bych chtěl vyjádřit dík všem zaměstnancům nemocnice za jejich pracovní úsilí. Zvláštní poděkování patří všem zaměstnancům oddělení klinické biochemie a hematologie za získání Osvědčení o splnění podmínek Auditu I NASKL, což dokumentuje kvalitu služeb poskytovaných laboratorním provozem nemocnice. Toto osvědčení bylo získáno na přelomu roku 2011/12. Dále děkuji pacientům, kteří mají důvěru v naší nemocnici a vyhledávají zde zdravotní péči i všem dárcům, kteří jakoukoliv formou naše zdravotnické zařízení podporují.

MUDr. Jiří Šedivý, ředitel nemocnice

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2012 2. Základní údaje o nemocnici

Název:Nemocnice Sušice o.p.s. Sídlo: Pod nemocnicí 116/III 342 01 Sušice Identifikační číslo: 25224301 Právní forma:Obecně prospěšná společnost Zakladatel:Město Sušice Datum založení:1. září 1998 Druh obecně prospěšných služeb: Ambulantní a ústavní zdravotní péče včetně poskytování prostředků zdravotnické techniky a dopravní zdravotnické služby sloužící k přepravě nemocných, včetně činností s tím souvisejících. Poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

3. Organizační struktura

3.1. Struktura řízení

Zakladatel Město Sušice

Správní rada

Ředitel

Dozorčí rada

Úsek zdrav. péče

Konzultant pro smluvní vztahy se ZP

Sekretariát

Úsek Úse ošetř.péče

Úsek ekonomický

Úsek provozní

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2012 3.2. Správní rada Správní rada byla jmenována zakladatelem Městem Sušice. Složení správní rady: Předseda: Členové:

Ing. Stanislav Karas MUDr. Jiří Choc MUDr. Kateřina Nová Michal Malina MUDr. František Musil Bc. Petr Mottl

3.3. Dozorčí rada Dozorčí rada byla jmenována zakladatelem Městem Sušice. Složení dozorčí rady: Předseda : Členové :

Bohumil Wudy Ing. Josef Kutil Ing. Božena Šlajsová Mgr. Zdeňka Řezníčková Jiří Vichr Ing. Antonín Schubert

3.4. Vedení nemocnice Ředitel: Náměstek léčebné péče, zástupce ředitele: Ekonomický náměstek: Technický náměstek: Náměstek ošetřovatelské péče:

MUDr. Jiří Šedivý MUDr. Jiří Choc Ing. Romana Šmrhová Ing. Stanislav Švíka Dana Kosinová


3.5. Vedení jednotlivých lékařských oddělení

Oddělení Interní oddělení Dětská lůžka při interním oddělení Chirurgické oddělení Gynekolog.lůžka při chirurgickém oddělení Operační sály Interdisciplinární JIP LDN

Primář MUDr. Kladívková Milada MUDr. Skala Jiří MUDr. Voldřich Rudolf MUDr. Kožnar František

ARO

MUDr. Vašíček Jaroslav MUDr. Mejtová Jitka-vedoucí lékař MUDr. Masák František

RLP

MUDr. Choc Jiří-vedoucí lékař

RDO OKBH Rehabilitace

MUDr. Voves Jiří RNDr. Fedorová Eva MUDr. Kotěšovcová Helena

Staniční sestra a vedoucí pracovníci Pohořalová Jiřina Schlumpergerová Ludmila Naušová Jana Zippererová Jaroslava Ferenčíková Vlasta Kavalová Zdeňka Mikulová Jana, Patlejchová Dagmar Bc. Naušová Bronislava Bc. Naušová Bronislava Kliment Karel Žitníková Eva Mgr. Párecká Petra

3.6. Doplňkové činnosti Vyjma poskytování veřejně prospěšných činností zdravotní péče a služeb obyvatelstvu v souladu s koncepcemi příslušných medicínských oborů a příslušnými platnými právními předpisy poskytuje nemocnice následující doplňkové činnosti : 1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona – Velkoobchod a maloobchod, Ubytovací služby 2. Hostinská činnost 3. Zámečnictví, nástrojářství 4. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2012 4. Lékařský úsek I v letošním roce, stejně jako v letech předcházejících píši za lékařský úsek příspěvek do výroční zprávy Nemocnice Sušice o.p.s. Jsem MUDr. Jiří Choc a jsem anesteziologem a náměstkem lékařské péče naší nemocnice, zároveň pracuji jako vedoucí lékař ARO a záchranné služby. Pokusím se letos zaměřit na naši nemocnici nejen z pohledu anesteziologa. Nemocnice Sušice se již léta stará o spád cca 40 tis. obyvatel Sušicka a Horažďovicka, v neposlední řadě v naší nemocnici léčíme i pacienty z centrální Šumavy a Vimperecka. Já, jako anesteziolog se pohybuji po celé nemocnici, kde je mě právě třeba a tak vím, že na našich 94 akutních a 65 lůžkách následné péče jsme schopni se postarat o každého pacienta. Pacienty s akutními stavy přivezené vozidly záchranné služby primárně zajistíme a dále léčíme na chirurgickém, interním, dětském, gynekologickém či intenzivním lůžku, pacienty k doléčení a rehabilitaci zase na lůžku následné péče. V loňském roce jsme odoperovali okolo 1.200 pacientů, na ambulancích ošetřili přes 30.000 pacientů, na LSPP pro dospělé více než 1.000 a na dětské pohotovosti přes 1.500 pacientů. Nejsou to pacienti jen z našeho regionu, ale v sezóně lyžařských a letních sportů je to i velké množství turistů z různých koutů Čech, Moravy i cizinců. Posádky vozidel záchranné služby v roce 2012 zajistily, zaléčily a do zdravotnických zařízení celého regionu odvezly přes 2.000 pacientů, většinu však do Nemocnice Sušice. O tyto pacienty se zde v současné době stará na interním oddělení 6 lékařů, z toho 2 mladí lékaři, 2 těsně před ukončením kompletního vzdělání a 2 atestovaní lékaři s úplnou erudicí k léčbě všech interních akutních stavů. Ve službách jsou jim nápomocni ještě další 2 erudovaní lékaři. Na chirurgickém oddělení pracují na ambulanci a na operačních sálech 4 plně erudovaní lékaři, 1 lékařka se základní atestací a 2 mladí lékaři připravující se na atestaci pod vedením zkušených kolegů, navíc se do práce na tomto oddělení zapojují i další 2 erudovaní chirurgové. Všichni mladí lékaři v naší nemocnici jsou opravdu příslibem pro budoucnost těchto dvou základních oborů. Spolupracují samozřejmě i s ostatními lékaři nemocnice a to se 2 lékaři na gynekologii, 2 pediatry a 3 erudovanými anesteziology. Celý komplement potom doplňují 3 atestovaní lékaři rentgenologové, biochemik - hematolog a na částečný úvazek pracující 2 rehabilitační lékaři. Všichni lékaři z akutních oddělení jsou zároveň v případě potřeby nápomocni i lékaři na LDN. A teď na příkladě 1 fiktivního pacienta se Vám pokusím přiblížit práci všech zaměstnanců naší nemocnice : Vozidlo ZZS přiveze do nemocnice pacienta po autonehodě, jedná se o ženu, která si stěžuje na bolesti hlavy, bolesti břicha a krutou bolest v oblasti pravého stehna. Zároveň je druhým vozidlem přivezen její malý syn, pacientka není schopna vyloučit těhotenství. Syn, který neutrpěl žádné zranění a je pouze rozrušený je ihned převezen na dětská observační lůžka, kde je vyšetřen pediatrem a observován do příjezdu příbuzných, kteří si ho odvezou do domácího ošetření. Žena je ihned z chirurgické ambulance převezena na RTG vyšetření hlavy, pravého stehna a pánve, zároveň je jí provedeno RTG vyšetření hrudníku, ale ze všeho nejdříve je odvezena na ultrazvuk, kde sonografista ve spolupráci s gynekologem vyloučí těhotenství a krvácení do dutiny břišní.

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2012 Poté po provedení všech rentgenů je stanovena diagnosa - zlomenina stehenní kosti vpravo a podezření na otřes mozku. Pacientka je umístěna na lůžku multioborové jednotky intenzivní péče, kde jsou nepřetržitě sledovány její základní životní funkce. Statimově je povolán externista - neurolog. Neurolog vylučuje na základě klinického vyšetření nitrolební komplikaci a dává svolení k operačnímu výkonu. Po premedikaci, interním vyšetření a ostatní nezbytné předoperační přípravě je pacientka převezena na operační sál, kde jí v narkóze operační tým provede osteosyntézu zlomené stehenní kosti. Po probuzení je převezena zpět na JIP, kde dostává kontinuálně léky na bolest, infuze a kde jsou dále monitorovány její životní funkce a sledován celkový stav. Po zlepšení a stabilizaci stavu je pacientka přeložena následující den na chirurgické oddělení. V dalších dnech je sledován stav operované končetiny, o pacientku se stará chirurg ve spolupráci s anesteziology a internisty, pacientka dostává léky na prevenci trombembolické choroby, analgetika a postupně je zahájena rehabilitace. Po týdnu je pacientka přeložena na lůžka následné péče k dokončení rehabilitace a po dalších 2 týdnech propuštěna samostatně mobilní o francouzských holích do domácího ošetřování. Takže jak vidíte, i pacient s těžkým zraněním a podezřením na mnohé komplikace byl v nemocnici v Sušici komplexně zaléčen, odoperován a po následné rehabilitaci propuštěn v dobrém stavu domů. Uvedl jsem samozřejmě jen fiktivní příklad, ale takových stavů léčíme v Nemocnici Sušice o.p.s. desítky ročně, někdy jsou závažnější, někdy méně, někdy končí stejně dobře jako tento, někdy o trochu méně, ale vždy je k našim pacientů přistupováno s tou největší odpovědností, s erudicí a odbornou kvalifikací. Pacienti to také velmi dobře cítí a ohlasy na naši léčbu jsou velmi pozitivní, což dokladují nejen děkovné dopisy pacientů a jejich příbuzných, ale i anketa spokojenosti prováděná každoročně v nemocnici. Díky většinou směřují lékařům, ale v mnoha případech si pacienti vzpomenou i na sestřičky, sanitáře, uklízečky, kuchařky a ostatní personál nemocnice, který vytváří tu správnou atmosféru potřebnou k péči o tak křehkou věc, jakou je naše zdraví. MUDr. Jiří Choc, náměstek pro LP

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2012 Základní ukazatele produkované zdravotní péče za rok 2012

Akutní lůžková péče Tabulka č. 1 ukazuje spektrum případů hospitalizovaných na akutních lůžkách nemocnice. Oproti minulému roku je zjevný nárůst počtu případů hospitalizovaných na akutních lůžkách, což činí v relativním vyjádření nárůst o 6,3 %. Úhradová vyhláška byla koncipována odlišným způsobem oproti předcházejícímu roku. Největší nárůst případů spadal opět do skupin nemocí a poruch oběhové soustavy a nemocí a poruch trávicí soustavy. Efektivita poskytování zdravotní péče s vazbou na úhradový mechanismus se projevila ve snížených průměrných nákladech na jeden hospitalizační případ ve srovnání s minulým rokem. Zkrácení průměrné ošetřovací doby na akutních lůžkách se projevilo i v roce 2012. Zajímavostí je jeden případ v MDC 15, což je novorozenec odrozený v listopadu 2012 v našem zdravotnickém zařízení mimo prostory klasického porodního sálu. V tabulce č. 2 je uvedena struktura hospitalizovaných opět pro jednotlivé hlavní kategorie nemocí ve vztahu k vykázaným komplikacím. Objevuje se několik DRG bez dalšího členění dle závažnosti komplikací. Procentní zastoupení odpovídá spektru poskytované péče v nemocnicích obdobného typu. Tabulka č. 3 zaznamenává poměrné zastoupení hospitalizovaných dle jednotlivých zdravotních pojišťoven, dominance VZP je setrvalým stavem.

Ambulantní péče V ambulancích nemocnice bylo za rok 2011 provedeno celkem 84.851 vyšetření – je patrný nárůst v objemu poskytované ambulantní péče. Opět – efektivita vyplývající z úhradové vyhlášky nás nutí provádět léčebně preventivní péči převážně v ambulantním sektoru, stejně tak péči diagnostickou i předoperační.

LDN Nárůst počtu případů na lůžkách následné péče při zkrácené průměrné ošetřovací době svědčí o časném přesunu pacientů k doléčení a rehabilitaci po zaléčení akutního stavu.

MUDr. Karel Tomášek, konzultant pro smluvní vztahy se ZP

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2012 Tabulka č.1- Spektrum případů na akutních lůžkách nemocnice Agreg. funkce: MDC IR

Název

00

Pre MDC

01

Nemoci a poruchy nervové soustavy

02

Nemoci a poruchy oka

03

Počet

Součet

Průměr

Průměr

Průměr

Počet

Náklady

Náklady

Délka hosp.

Věk

4

439 649

109 912

14,5

67,0

249

2 874 152

11 543

5,4

60,1

1

17 381

17 381

9,0

78,0

Nemoci a poruchy ucha, nosu, úst a hrdla

215

2 400 196

11 164

4,1

39,6

04

Nemoci a poruchy dýchací soustavy

276

6 118 028

22 167

9,1

68,7

05

Nemoci a poruchy oběhové soustavy

859

15 679 432

18 253

7,0

68,1

06

Nemoci a poruchy trávicí soustavy

701

15 408 546

21 981

6,4

52,2

07

Nemoci a poruchy hepatobiliární soustavy a pankreatu

197

6 254 329

31 748

8,4

61,0

08

Nemoci a poruchy muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání

357

9 144 665

25 615

6,6

57,3

09

Nemoci a poruchy kůže, podkožních tkání a prsu

171

2 271 966

13 286

6,0

55,1

10

Nemoci a poruchy endokrinní, metabolické a nutriční

75

1 441 651

19 222

8,2

61,5

11

Nemoci a poruchy ledvin a urologického traktu

190

2 925 395

15 397

7,2

63,1

12

Nemoci a poruchy mužské reprodukční soustavy

18

266 180

14 788

5,3

59,1

13

Nemoci a poruchy ženské reprodukční soustavy

141

4 916 235

34 867

6,1

49,8

14

Těhotenství, porod a šestinedělí

32

474 979

14 843

3,0

30,1

15

Novorozenci a choroby způsobené v perinatálním období

1

4 190

4 190

1,0

0,0

16

Nemoci a poruchy krve a krvetvorných orgánů a poruchy imunologické

37

721 551

19 501

6,4

67,2

17

Nemoci a poruchy myeloproliferativní a špatně diferencované nádory

11

221 424

20 129

7,2

71,5

18

Infekční a parazitární nemoci (systémové, nebo nespecifikované lokalizace)

49

1 533 703

31 300

10,4

61,6

19

Nemoci a poruchy duševní

32

233 111

7 285

3,4

54,9

20

Užívání alkoholu/léků/drog a jimi způsobené organické mentální poruchy

10

79 022

7 902

2,1

36,4

21

Zranění, otravy a toxické účinky léků (drog)

52

661 007

12 712

4,3

45,8

22

Popáleniny

6

110 421

18 404

7,2

70,7

23

Faktory ovlivňující zdravotní stav a jiný kontakt se zdravotními službami

114

938 475

8 232

3,6

42,7

25

Mnohočetné trauma

10

221 319

22 132

7,5

50,9

6

178 017

29 670

9,5

67,5

3 814

75 535 024

21 678

6,5

55,4

Výkon nesouvisející se základní diagnózou Celkem:

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2012 Tabulka č.2 - Struktura hospitalizovaných dle závažnosti komplikací CC IR: MDC IR

Název

00

Pre MDC

01


02


03


04


05


06

bez splitu

bez CC

s CC

s MCC

Celkem

Počet

Počet

Počet

Počet

Počet

169

58

4

4

22

249

1

1

189

21

5

215

5

98

141

32

276

23

419

351

66

859


455

196

50

701

07


102

80

15

197

08


249

89

19

357

09


100

61

10

171

10


43

29

3

75

11


101

77

12

190

12


8

10

13


118

20

14


31

1

15


16


17


18

18

3

141

32

1

1

18

15

4

37

3

6

2

11


15

17

17

49

19


26

6

32

20


9

1

10

21


40

12

52

22

Popáleniny

4

1

6

23


92

17

5

114

25

Mnohočetné trauma

8

2

10

88

Výkon nesouvisející se základní diagnózou

Celkem:

1

1

3

2

6

2 292

1 220

273

3 814

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2012 Tabulka č.3 - Zastoupení hospitalizovaných dle jednotlivých zdravotních pojišťoven ZP:

VZP

VoZP

ČPZP

OZP

ZP ŠKODA

ZPMV

ZPMA

Celkem

Počet

Počet

Počet

Počet

Počet

Počet

Počet

Počet

MDC IR

Název

00

Pre MDC

01


02


03


154

27

10

5

17

04


232

22

2

9

11

05


685

85

23

25

06


540

73

18

07


143

26

08


280

40

09


143

13

10


54

8

11


161

16

12


16

1

13


109

14

4

3

8

14


20

5

1

1

5

15


16


30

17


10

18


36

6

1

2

3

1

49

19


24

3

2

1

1

1

32

20


8

1

1

21


40

8

22

Popáleniny

23


25

88 Celkem:

4 195

4 23

5

7

1

15

3

1

1

1

2

215

276

39

1

859

23

43

4

701

7

9

10

2

197

8

8

19

2

357

5

8

2

171

4

1

7

1

75

3

4

6

190

1

18

3

141

32

1

1

3

1

1

2

37

1

11

10

2

5

1

1

1

78

12

Mnohočetné trauma

8

1

Výkon nesouvisející se základní diagnózou

6 2 982

249

5

52

6

4

14

1

1

114

10

6 387

95

112

2

212

24

3 814


Obložnost - LDN v % 100,0 86,2

80,6

82,2

83,0

82,4

2009

2010

2011

2012

75, 0

50, 0

25, 0

0, 0 2008

Obložnost - standardní lůžka v % 75,0

68,8

68,1

66,2

62,8

61,7

2011

2012

50,0

25,0

0,0 2008

2009

2010

Obložnost - JIP v % 100,0 77,8

77,8

2008

2009

75,0

71,6

71,8

72,2

2010

2011

2012

50,0

25,0

0,0


Ošetřovací doba - LDN 80,0 68,6

73,2

73,6

71,4

63,9

60,0

40,0

20,0

0,0 2008

2009

2010

2011

2012

Ošetřovací doba - standardní lůžka 8,0 6,2

6,2

6,0

6,0

5,8

5,5

4,0

2,0

0,0 2008

2009

2010

2011

2012

3,1

3,0

2011

2012

Ošetřovací doba - JIP 4,0

3,0

2,9

2,9

2,9

2008

2009

2010

2,0

1,0

0,0


Počet ambulantních vyšetření 100 000 81 482

79 960

81 414

82 257

2008

2009

2010

2011

84 851

80 000

60 000

40 000

20 000 2012

Počet operací - celkem 1 400 1 200

1 170

1 116

1 073

1 000

993

1 008

2011

2012

800 600 400 200 0 2008

2009

2010


Počet operací - chirurgické výkony 1 000

953

925

891

839

840

2011

2012

800 600 400 200 0 2008

2009

2010

Počet operací - gynekologické výkony velké 100

91

80

70

71 56

60

61

40 20 0 2008

2009

2010

2011

2012

Počet operací - gynekologické výkony malé 140

126

121

120

111

107 98

100 80 60 40 20 0 2008

2009

2010

2011

2012


Počet hospitalizovaných případů - akutní lůžka 4 000

3 747

3 641

3 750

2008

2009

2010

3 587

3 814

3 000

2 000

1 000

0 2011

2012

Počet hospitalizovaných případů - LDN

400 304 300

308

296 264

259

200 100 0 2008

2009

2010

2011

2012

Počet hospitalizovaných případů - celkem 5 000 4 051

3 900

4 046

2008

2009

2010

4 000

3 851

4 122

3 000 2 000 1 000 0 2011

2012

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2012 5. Ošetřovatelský úsek

Rok 2012 byl rokem mnoha vzdělávacích aktivit. Kromě jiného jsme se zapojili do následujících vzdělávacích projektů financovaných ze zdrojů EU : „Podpora systému celoživotního vzdělávání pracovníků v sociální péči“.Tento projekt byl pořádán Sociální službou Města Sušice a vzdělávací kurzy využily převážně zdravotní sestry pracující na oddělení dlouhodobé péče. Projekt „Adaptabilita zdravotnictví“ byl využit zdravotními sestrami všech oborů. V budoucnu nám umožní využít zkušeností takto získaných hlavně ke zlepšení vzájemné spolupráce mezi pracovníky a tím ke zdokonalení kvality poskytované ošetřovatelské péče. V průběhu roku jsme využili nabídku Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje na spoluúčast při předakreditačním šetření v ostatních nemocnicích Plzeňského kraje.Tuto příležitost jsme rádi akceptovali, neboť jsme se rozhodli postupovat podobným směrem, který bychom chtěli završit získáním akreditace. Školící aktivity prováděli i samotní zaměstnanci nemocnice. Např. pracovníci záchranné služby se aktivně zapojili do přípravy proškolení všech zaměstnanců (včetně nezdravotníků) v kardiopulmonální resuscitaci. Aktivně se podílí dále na kontrolách resuscitačních pomůcek, průběžně školí střední zdravotnický personál v asistenci při resuscitaci. Byl nastaven systém průběžného střídání sanitářů a sanitářek na různých pracovištích, jehož cílem je dosažení komplexní kvalifikace personálu a plná operativní zastupitelnost na jiném oddělení a to bez nutnosti dalšího zaškolení. Pokračujeme v pořádání seminářů se zaměřením převážně na hygienickou problematiku v nemocnici, zároveň i nadále průběžně probíhají interní audity na všech odděleních. Pravidelně jsou sledovány indikátory kvality ošetřovatelské péče, vyhodnocení probíhá na poradách staničních sester. Velmi se nám osvědčilo zapojení NZP a PZP do základní rehabilitační péče. To umožňuje kontinuální průběh rehabilitace, pacienti rehabilitují i o víkendech v době nepřítomnosti rehabilitačních pracovníků. Toto oceňují jak pacienti, tak jejich rodinní příslušníci. Na závěr mohu říct, že v letošním roce byl stabilizován počet všech zaměstnanců, zlepšila se spolupráce mezi jednotlivými odděleními a doufám, že tento trend bude i nadále pokračovat. Dana Kosinová, náměstek ošetřovatelské péče

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2012 6. Ekonomika

6.1. Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) Ukazatel 2008 Výnosy 127 596 Náklady 127 832 Výsledek hospodaření - 236

2009 138 604 139 443 - 839

2010 136 486 140 581 - 4 095

2011 139 178 141 237 - 2 059

2012 141 734 141 917 - 183

V roce 2012 Nemocnice Sušice o.p.s. hospodařila s mírnou ztrátou ve výši -183 tis. Kč. Ve srovnání s předcházejícím rokem 2011 došlo ke zlepšení o 1 876 tis. Kč.

6.2. Rozvaha (v tis. Kč) Ukazatel Stálá aktiva Oběžná aktiva Aktiva celkem Vlastní zdroje Cizí zdroje Pasiva celkem

2010 10 176 26 869 37 045 26 385 10 660 37 045

2011 8 369 27 526 35 895 23 404 12 491 35 895

V roce 2012 nebyl zařazen žádný dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek.

V roce 2012 byl vyřazen tento dlouhodobý hmotný majetek. Název Počítačový server Notebook XPS M 1530 CORE DUO Celkem

Pořizovací cena (v tis. Kč) 85 53 138

2012 4 887 31 336 36 223 25 173 11 050 36 223


6.3. Závazky a pohledávky (v tis. Kč) Název Krátkodobé závazky celkem z toho: z obchodního styku z toho: po lhůtě splatnosti Pohledávky celkem z toho: z obchodního styku z toho: po lhůtě splatnosti Nesplacené úvěry ve lhůtě splatnosti Nesplacená půjčka od zakladatele ve lhůtě splatnosti

2011 12 491 4 108 877 18 573 17 046 7 622 0 0

2010 10 657 2 631 76 18 599 17 937 8 724 0 0

2012 11 050 2 432 39 18 429 18 191 8 352 0 0

Rozdělení závazků a pohledávek z obchodního styku podle doby splatnosti ve srovnání se stavem k 31. 12. 2011 je následující: Závazky (v tis. Kč) 4 000 3 000 2 000 1 000 0

ve lhůtě

do 30 dnů

31.12.2011

3 231

857

do 90 dnů do 180 dnů 0

0

nad 180 20

31.12.2012

2 393

39

0

0

0

Za období roku 2012 došlo k celkovému snížení závazků z obchodního styku o 1 676 tis.Kč, ze 4 108 tis. Kč k 1. 1. 2012 na 2 432 tis. Kč k 31. 12. 2012. Pohledávky (v tis. Kč) 15 000

10 000

5 000

0

ve lhůtě

do 30 dnů

do 90 dnů

do 180 dnů nad 180 dnů

31.12.2011

9 424

7 434

135

2

51

31.12.2012

9 839

8 295

15

3

39

Za období roku 2012 došlo k celkovému zvýšení pohledávek z obchodního styku o 1 145 tis. Kč, ze 17 046 tis. Kč k 1. 1. 2012 na 18 191 tis. Kč k 31. 12. 2012.


Z celkové výše pohledávek z obchodního styku dluží VZP 15 039 tis. Kč, což je 82,7 % z celkových pohledávek, ostatní pojišťovny 2 667 tis. Kč, což je 14,7 % a ostatní odběratelé dluží 485 tis. Kč, což je 2,7 % z celkové výše pohledávek z obchodního styku. 6.4. Skladba nákladů (v tis. Kč) Název Spotřeba materiálu Spotřeba energií Opravy a udržování Služby Osobní náklady Odpisy Ostatní náklady Ostatní daně a poplatky Náklady celkem

2010 22 131 5 403 1 799 7 566 94 990 4 813 910 2 969 140 581

2011 24 010 5 282 1 665 7 415 95 479 3 648 767 2 971 141 237

2012 22 124 4 952 1 937 6 777 98 651 3 483 787 3 206 141 917

Skladba nákladů v % Ostatní náklady 1% Odpisy 2%

Ostatní daně 2% Spotř.mater. 16% Spotř.energií 3%

Opravy a udrž. 1% Osobní nákl. 70%

Služby 5%


6.5. Skladba materiálových nákladů (v tis. Kč) Název 2010 Léky 5 269 SZM 6 204 Krev 974 Prádlo, oděv 140 DDHM 441 Potraviny 6 378 Materiál pro úklid 702 Kyslík 625 Pohonné hmoty 283 Ostatní materiál 1 115 Celkem 22 131

2011 5 514 6 866 1 197 242 1 112 6 250 642 650 312 1 225 24 010

2012 5 564 6 659 879 239 610 5 171 529 751 337 1 385 22 124

Skladba materiálových nákladů v % Pohonné hmoty 2%

Kyslík 3%

Ostatní 6%

Léky 25% Materiál pro úklid 2% Potraviny 24% DDHM 3%

SZM 30% Prádlo, oděv 1%

Krev 4%

6.6. Skladba služeb (v tis. Kč) Název Opravy a udržování Cestovné Reprezentace Ostatní služby Celkem

2010 1 799 254 5 7 307 9 365

2011 1 665 187 10 7 218 9 080

Skladba služeb v % Opr.a udrž. 22,2% Ost.služby 74,5%

Cestovné 3,2%

Reprezentace 0,1%

2012 1 937 282 5 6 490 8 714


6.7. Skladba ostatních služeb (v tis. Kč) Název Telefonní poplatky Praní prádla Nájemné Revize Likvidace odpadu Leasing Ostatní služby Celkem

2011 414 1 108 1 050 84 433 0 4 129 7 218

2010 387 1 156 1 060 192 580 0 3 932 7 307

Skladba ostatních služeb v % Telefonní poplatky 7%

Praní prádla 17%

Nájemné 16%

Ostatní služby 54%

Revize 1% Likv.odpadu 5%

6.8. Náklady na bod Ukazatel Body celkem (v tis. Kč) ZUP celkem (v tis. Kč) Náklady (v tis. Kč) Výnosy mimo ZP (v tis.Kč) Náklady na bod (v Kč)

6.9. Mzdové náklady na lůžko Ukazatel Mzdové náklady (v tis. Kč) Počet lůžek Mzdové náklady/počet lůžek (v tis. Kč)

2010 81 062 4 677 140 581

2011 81 862 4 839 141 237

2012 83 801 4 693 141 917

23 514 1,39

26 110 1,35

27 411 1,31

2010 69 555 159

2011 70 461 159

2012 73 152 159

437

443

460

2012 417 1 124 1 046 94 324 0 3 485 6 490

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2012 6.10. Mzdové náklady na lůžko - oddělení Mzdové Mzdové Mzdové náklady Mzdové náklady Mzdové náklady Mzdové Počet Počet Počet Oddělení náklady na lůžko náklady na lůžko náklady na lůžko lůžek lůžek lůžek (měsíc) (rok) 2011 (měsíc) (rok) 2012 (měsíc) (rok) 2010 2010 2011 2012 Dětské oddělení

2 215 220

8

23 075

2 608 626

8

27 173

3 064 438

8

31 921

2 582 549

8

26 902

2 598 841

8

27 071

2 693 246

8

28 055

8 677 902

32

22 599

9 026 220

32

23 506

9 074 862

32

23 632

8 715 649

38

19 113

8 380 424

38

18 378

8 780 037

38

19 254

JIP

4 973 829

8

51 811

5 022 827

8

52 321

4 703 774

8

48 998

LDN

8 039 537

65

10 307

8 439 363

65

10 820

8 333 710

65

10 684

35 204 686

159

18 451 36 076 301

159

18 908 36 650 067

159

19 209

Gynekol. oddělení Chirurgie standard. Lůžka Interna standard. Lůžka

Celkem

6.11. Skladba výnosů (v tis. Kč) Název Tržby z prodeje služeb Tržby z prodeje majetku Tržba z prodeje materiálu Finanční dary Provozní dotace Ostatní výnosy Výnosy celkem

2011 135 285 3 0 1 199 152 2 539 139 178

2010 133 877 12 0 661 0 1 936 136 486 Skladba výnosů v %

Tržby z prodeje služeb 98% Finanční dary 1%

Ostatní výnosy 1%

2012 139 007 1 0 930 0 1 796 141 734

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2012 6.12. Skladba tržeb z prodeje služeb (v tis. Kč) Název 2010 Tržby od zdravotních pojišťoven, LSPP 111 708 Příspěvky na činnost LSPP, RLP 9 181 Tržby za RTG filmy a ustalovače 19 Pronájmy nebyt. a byt. prostor 1 484 Stravovací služby 6 047 Tržby ostatní 2 087 Regulační poplatky 3 351 Tržby z prodeje služeb celkem 133 877

2011 106 811 15 625 20 1 410 5 847 2 148 3 424 135 285

2012 106 994 20 374 11 1 417 3 298 1 976 4 937 139 007

Skladba tržeb z prodeje služeb v % Pronájmy nebyt. a byt. prostor 1,02%

Stravovací služby Tržby ostatní 1,42% 2,37% Regulační poplatky 3,55%

Tržby za RTG filmy a ustalovače 0,01% Tržby od zdravotních pojišťoven, LSPP 76,97%

Příspěvky na činnost LSPP, RLP 14,66%

6.13. Skladba tržeb podle zdravotních pojišťoven (v tis. Kč) Název 2010 Zdravotnická záchranná služba – RLP, LSPP 5 266 Všeobecná zdravotní pojišťovna 89 352 Vojenská zdravotní pojišťovna 8 373 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 5 020 Oborová zdravotní pojišťovna 1 781 Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance 577 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 1 219 Ostatní zdravotní pojišťovny 120 Celkem tržby od pojišťoven 111 708

2011 243 85 392 11 072 5 661 1 743 730 1 905 65 106 811

Skladba tržeb podle zdr. pojišťoven v % OZP 1,69% ZP MV ČR 4,89%

ZP Metal-Aliance 0,45%

ČPZP 1,93% Ostatní 0,03%

VoZP 9,15%

VZP 81,86%

2012 245 87 389 9 764 5 216 1 799 482 2 059 40 106 994


6.14. Vývoj CASH FLOW (v tis. Kč) Finanční hotovost k 1. 1. 2012 Výsledek hospodaření Odpisy Změna stavu zásob Změna stavu pohledávek Změna stavu závazků Časové rozlišení nákladů Časové rozlišení příjmů CASH FLOW z provozní činnosti Změna stavu dlouhodobého majetku Odpisy CASH FLOW z investiční činnosti Změna stavu vlastního jmění Změna stavu úvěrů CASH FLOW z finančních aktivit CASH FLOW celkem Finanční hotovost k 31. 12. 2012

7 996 - 183 3 483 117 144 - 1 441 -33 0 2 087 3 482 - 3 483 -1 1 952 0 1 952 4 038 12 034


6.15. Tvorba výsledku hospodaření ve srovnání s plánem (v tis. Kč) Skutečnost Položka Plán Spotřebované nákupy celkem 30 376 27 076 Spotřeba materiálu 24 705 22 124 Spotřeba energie, vody, plynu 5 671 4 952 Služby celkem 9 243 8 714 Opravy a udržování 1 860 1 937 Cestovné 200 282 Náklady na reprezentaci 5 5 Ostatní služby 7 178 6 490 Osobní náklady celkem 96 446 98 651 Mzdové náklady 71 254 73 152 Zákonné sociální a zdrav. pojištění 24 226 24 496 Ostatní sociální náklady 966 1 003 Daně a poplatky celkem 3 356 3 206 Ostatní náklady celkem 755 787 Úroky Ostatní náklady 755 787 Odpisy, prodaný majetek celkem 3 975 3 483 Odpisy 3 975 3 483 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Prodaný materiál NÁKLADY CELKEM 144 151 141 917 Tržby za vlastní výkony celkem Tržby od pojišťoven, LSPP RTG filmy a ustalovač Vybrané činnosti Pronájmy byt. prostor Stravovací služby Nájemné nebyt. prostor Ostatní tržby Regulační poplatky Ostatní výnosy celkem Tržby z prodeje majetku celkem Přijaté příspěvky celkem Provozní dotace celkem VÝNOSY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Rozdíl - 3 300 - 2 581 - 719 - 529 77 82 0 - 688 2 205 1 898 270 37 - 150 32 32 - 492 - 492

- 2 234

141 669 107 540 18 20 374 678 5 600 640 1 969 4 850 1 702 0 780 0 144 151

139 007 106 994 11 20 374 682 3 298 735 1 976 4 937 1 796 1 930 0 141 734

- 2 662 - 546 -7 0 4 - 2 302 95 7 87 94 1 150 0 - 2 417

0

- 183

- 183


Výsledek hospodaření – ztráta ve výši - 183 tis. Kč proti plánovanému vyrovnanému výsledku hospodaření byl ovlivněn: nižšími výnosy proti plánu o 2 417 tis. Kč zejména: • nižšími tržbami od zdravotních pojišťoven 546 tis. Kč • nižšími výnosy za stravovací služby 2 302 tis. Kč nižší spotřebou nákladů proti plánu o 2 234 tis. Kč zejména: • nižší spotřebou materiálových nákladů 2 581 tis. Kč • nižší spotřebou elektrické energie 233 tis. Kč • nižší spotřebou plynu 482 tis. Kč • nižší spotřebou ostatních služeb 688 tis. Kč • vyššími mzdovými náklady 1 898 tis. Kč • vyššími náklady na sociální a zdravotní pojištění 270 tis. Kč • nižšími odpisy 492 tis. Kč • nižšími náklady na daně a poplatky 150 tis. Kč 6.16. Tvorba výsledku hospodaření podle jednotlivých středisek (v tis. Kč) Středisko Výnosy Náklady Výsledek hospodaření Interna 17 473 22 607 - 5 134 Chirurgie 22 474 27 609 - 5 135 Dětské oddělení 4 530 6 332 - 1 802 Gynekolog. oddělení 3 657 6 469 - 2 812 LDN 24 799 21 516 3 283 Sociální lůžka 834 826 8 JIP 10 704 11 364 - 660 ARO 3 493 4 399 - 906 Sterilizace 584 682 - 98 OKBH 13 307 8 169 5 138 RLP 19 641 16 260 3 381 RDO 8 990 7 592 1 398 RHB 8 200 5 044 3 156 Recepce, tel. ústředna 1 728 1 728 0 Sklady 518 518 0 OLV 7 023 7 023 0 Údržba 1 331 1 331 0 Bytové hospodářství 621 621 0 Odpadové hospodářství 342 342 0 Kotelna 320 320 0 Ředitelství 8 267 8 267 0 Úklid 3 808 3 808 0 Celkem 162 644 162 827 - 183

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2012 7. Personalistika

7.1. Struktura zaměstnanců Kategorie Lékaři, jiné odb. VŠ SZP NZP PZP THP Dělníci Celkem

2010 24,52 107,44 17,88 20,99 18,65 36,77 226,25

2011 23,50 106,99 17,63 21,55 17,97 36,44 224,08

2012 25,66 117,66 15,77 23,48 12,34 40,44 235,35

Struktura zaměstnanců v % Dělníci 17%

Lékaři, jiné odb. VŠ 11%

THP 5% PZP 10%

SZP 50% NZP 7%

7.2. Průměrné hrubé mzdy (v Kč) Kategorie Lékaři, jiné odb. VŠ*/ SZP NZP PZP THP Dělníci Celkem

2010 63 344 23 401 25 497 16 653 24 241 13 941 25 802

2011 71 509 22 326 21 766 15 284 23 989 13 374 25 441

2012 70 813 21 985 21 264 13 602 27 033 13 674 25 260

*/ Průměrná hrubá mzda v kategorii zaměstnanců - Lékaři, jiné odb. VŠ – bez příslušných příplatků a přesčasové práce činí v roce 2012 = 39 978,-- Kč.

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2012 8. Seznam sponzorů a dárců

8.1. Poskytnuté finanční dary V roce 2012 byly poskytnuty níže uvedené finanční dary: Dárce Město Sušice Město Sušice Město Sušice SPAK Foods s.r.o., Sušice Ponnath ŘEZNIČTÍ MISTŘI, s.r.o., Sušice Macháček – MABET s.r.o., Sušice Holub – KOVOŠROT s.r.o., Sušice EGF®Energy, spol. s r.o., Sušice Berlin-Chemie, Praha Berlin-Chemie, Praha Berlin-Chemie, Praha B.S.O. spol. s r.o., Praha Devětsil s.r.o., Plzeň BioLab spol. s r.o., Klatovy Ostatní drobné dary

Kč 3 500 000 480 000 120 000 30 000 45 000 8 000 5 000 5 000 14 000 15 000 15 000 10 000 13 500 40 000 204 000

Účel příspěvek na DHM, DNM příspěvek na provoz příspěvek na provoz příspěvek na DHM příspěvek na DHM příspěvek na provoz příspěvek na provoz příspěvek na provoz příspěvek na provoz příspěvek na provoz příspěvek na provoz příspěvek na provoz příspěvek na provoz příspěvek na provoz příspěvek na provoz

8.2. Poskytnuté věcné dary V roce 2012 byly poskytnuty níže uvedené věcné dary. Dárce Jana Anastázie Kadlecová, Pocinovice Ing. Zbyněk Polák

Kč Dar 1 000 mikrovlnná trouba 17 928 kancelářské židle

Nemocnice Sušice o.p.s. srdečně velmi děkuje všem sponzorům i dárcům za jejich finanční i věcné dary.

Ing. Romana Šmrhová, ekonomický náměstek

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2012 Příloha č.1







Příloha č.3



Příloha č.4




Příloha č.6


•

NEMOCNICE SUŠICE o.p.s. Pod Nemocnicí SUŠICE

Recommend Documents