NEMOCNICE SUŠICE o.p.s. Pod Nemocnicí SUŠICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

NEMOCNICE SUŠICE o.p.s. Pod Nemocnicí 116 342 01 SUŠICE

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2013 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o nemocnici 3. Organizační struktura 3.1 Struktura řízení 3.2 Správní rada 3.3 Dozorčí rada 3.4 Vedení nemocnice 3.5 Vedení jednotlivých lékařských oddělení 3.6 Doplňkové činnosti 4. Lékařský úsek 5. Ošetřovatelský úsek 6. Ekonomika 6.1 Výkaz zisku a ztráty 6.2 Rozvaha 6.3 Závazky a pohledávky 6.4 Skladba nákladů 6.5 Skladba materiálových nákladů 6.6 Skladba služeb 6.7 Skladba ostatních služeb 6.8 Náklady na bod 6.9 Mzdové náklady na lůžko 6.10 Mzdové náklady na lůžko – oddělení 6.11 Skladba výnosů 6.12 Skladba tržeb z prodeje služeb 6.13 Skladba tržeb od pojišťoven 6.14 Vývoj CASH FLOW 6.15 Tvorba výsledku hospodaření ve srovnání s plánem 7. Personalistika 7.1 Struktura zaměstnanců 7.2 Průměrné hrubé mzdy 8. Seznam sponzorů a dárců 8.1 Poskytnuté finanční dary 8.2 Poskytnuté věcné dary Přílohy : č.1 - Rozvaha č.2 - Výkaz zisku a ztráty č.3 - Přílohy k účetní uzávěrce č.4 - Zpráva o vztazích mezi vzájemně propojenými osobami č.5 - Výrok auditora č.6 - Zápis z jednání dozorčí rady č.7 - Certifikát kvality a bezpečí (ČSAZ), Osvědčení o splnění podmínek Auditu II (OKBH)

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2013 1. Úvodní slovo ředitele nemocnice Rok 2013 v sušické nemocnici bych si dovolil popsat parafrází jednoho z nejznámějších výroků „Malý krok pro nemocnici, velký krok pro ředitele!“. Ano, dovoluji si začínat poměrně osobně tím, že jsem v roce 2013 vyhrál konkurz na ředitele Nemocnice Sušice o.p.s., kterou jsem převzal po bývalém řediteli MUDr. Jiřím Šedivém. Krátce pár slov k mé osobě. Narodil jsem se a žil dlouhá léta v Plzni, a protože jedním z mnoha mých koníčků jsou příroda a rybaření, ani Sušice a její okolí mi nebyly již v těch letech neznámé. Po studiu na Západočeské univerzitě, kde jsem se na Fakultě strojní věnoval ekonomickému oboru zaměřenému na řízení malých a středních podniků, jsem nastoupil na Nejvyšší kontrolní úřad, oblastní odbor Plzeň, kde jsem se zabýval kontrolou hospodaření s veřejnými prostředky, mj. jsem měl na starosti i hospodaření nemocnic, například Fakultní nemocnice v Plzni. Posléze jsem přestoupil na ústředí Nejvyššího kontrolního úřadu do Prahy, kde jsem pokračoval v kontrole vynakládání veřejných prostředků jen s tím rozdílem, že již pod mou zodpovědnost spadala příprava a uzavření celých kontrolních akcí, stejně tak jako koordinace kontrolních týmů napříč republikou. Následnou etapou mého života bylo působení v Asociaci Public Private Partnership, kde jsem měl za úkol z pozice výkonného ředitele připravovat v České republice prostředí pro realizaci projektů veřejno - soukromých partnerství tak, aby došlo k rozvoji tohoto druhu projektů a následně i k úsporám na straně veřejných rozpočtů. V prosinci 2013 jsem již nastoupil do Nemocnice Sušice o.p.s., abych převzal funkci od MUDr. Jiřího Šedivého, a od ledna 2014 nastoupil do ostrého provozu. Již dost k mé osobě, pojďme se věnovat dalším věcem. Proč si myslím, že změna ředitele je „Malý krok“? Především proto, že bývalý ředitel MUDr. Jiří Šedivý vedl nemocnici zodpovědně, takže ve srovnání s obdobnými zařízeními si stojí ekonomicky velmi dobře. Současně je můj styl řízení takový, že chci navazovat na to dobré, co bylo zrealizováno, a nemám ve zvyku se vyhraňovat vůči všemu předchozímu, jak je naneštěstí běžným koloritem v českých luzích a hájích. V neposlední řadě je podstatné i to, že bývalý ředitel MUDr. Jiří Šedivý v nemocnici zůstal na postu chirurga a maximálně ochotně poskytuje zpětnou vazbu k historickým aspektům vývoje nemocnice. I na tomto místě bych mu rád poděkoval jak za jeho bývalé, tak za jeho následné působení v nemocnici. Bohužel to, že si nemocnice stojí dobře ve srovnání s obdobnými zařízeními neznamená, že je po finanční stránce zcela soběstačná. Úhradové vyhlášky v posledních letech stále více ořezávají příjmy malých nemocnic za poskytnutou zdravotní péči a směřují je spíše k neefektivním molochům, kde je poskytována v nejlepším případě srovnatelná péče za mnohem více peněz. Stále více na důležitosti tak nabývá role zakladatele, města Sušice, který nemocnici podporuje z městského fondu nemocnice, odkud nemocnici pomáhá financovat jak investice, tak drobný majetek. Stojí tak přede mnou úkol stabilizovat hospodaření nemocnice i v nepříznivých podmínkách okolní legislativy a nedostatku lidských i finančních zdrojů. To vše samozřejmě při zachování kvality a rozsahu péče. Zorientovat se v novém prostředí tak, aby se záměr dařilo naplňovat, je výzva, která, a to již v současnosti mohu říct s čistým svědomím, mne baví, naplňuje a uspokojuje. O tom, jak se záměr daří skutečně naplňovat, se dočtete až ve výroční zprávě za rok 2014. Závěrem bych ještě rád dal prostor MUDr. Šedivému, který s nemocnicí celý rok 2013 prožil na postu ředitele a má k němu mnoho co říci, zejména pak ke složitému a úspěšně završenému procesu akreditace naší nemocnice. Ing. Vladimír Sloup

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2013

Uplynulý rok, jak je uvedeno výše, byl rokem kdy bylo završeno mé mnoholeté období ve funkci ředitele sušické nemocnice. Skončila etapa, jejíž hlavním motivem bylo zachování a zkvalitnění co nejdostupnější zdravotní péče pro občany celého našeho regionu. Jak zmiňuje současný ředitel Ing. Vladimír Sloup, nemocnice je stabilní společností nezatíženou finančními závazky, které by ovlivňovaly její další existenci. I personální situaci zdravotnických pracovníků, zejména lékařů se podařilo udržet v provozu schopné kondici. O všech dílčích krocích vedení nemocnice v neustále turbulentní situaci českého zdravotnictví, o realizovaných projektech, záměrech i kritických situacích jsem pravidelně každoročně informoval veřejnost ve výročních zprávách. Na tomto místě ale musím určitě zmínit jednu záležitost, která vyvrcholila těsně před mým odchodem z managementu nemocnice. Celý rok 2013 byl pro sušickou nemocnici obdobím velkých akreditačních aktivit. Během jednoho roku Nemocnice Sušice o.p.s. prošla úspěšně hned dvěma akreditačními řízeními a to Auditem II NASKL (Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře) a auditem České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví. Tento druhý úspěch se nemocnici podařil jako prvnímu zdravotnickému zařízení, poskytujícímu akutní péči v Plzeňském kraji. Ústředním cílem akreditačních procesů bylo zkvalitnění činnosti celé nemocnice, standardizování procesů léčebné i ošetřovatelské péče a výsledkem by měl být spokojený pacient i spokojený zdravotník. Získané certifikáty kvality a bezpečí nejsou jen symbolickou pečetí kvality, ale i oceněním úsilí a práce mnoha zaměstnanců nemocnice, kteří se na zavedení hodnotících standardů v praxi podíleli. Děkuji jak celému realizačnímu týmu, tak všem zaměstnancům zdravotnických i nezdravotnických profesí, kteří přiložili ruku k dílu. Věřím, že certifikáty dokazují nejvyšší kvalitu zdravotní péče v sušické nemocnici a vytvářejí novému vedení stabilní základnu, na které mohou vyrůstat další podněty směřující podobným směrem. K jejich rozvíjení přeji Ing. Sloupovi mnoho tvůrčích nápadů, ale i štěstí, trpělivosti a hlavně hodně aktivních spolupracujících zaměstnanců celé nemocnice. MUDr. Jiří Šedivý

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2013 2. Základní údaje o nemocnici

Název: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Zakladatel: Datum založení: Druh obecně prospěšných služeb:

Kde nás najdete?

Nemocnice Sušice o.p.s. Pod nemocnicí 116/III, 342 56 Sušice 25224301 Obecně prospěšná společnost Město Sušice 1. září 1998 Ambulantní a ústavní zdravotní péče včetně poskytování prostředků zdravotnické techniky, přeprava pacientů neodkladné péče, dopravní zdravotnické služby sloužící k přepravě nemocných, včetně činností s tím souvisejících. Poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb.


3. Organizační struktura 3.1 Struktura řízení Zakladatel Město Sušice

Ředitel

Správní rada

Dozorčí rada

Úsek zdrav. péče

Zástupce pro smluvní vztahy se ZP

Sekretariát

Úsek Úse ošetřovatel. péče

Úsek ekonomický

3.2 Správní rada - jmenována zakladatelem Městem Sušice. Ing. Stanislav Karas Předseda: Členové: MUDr. Jiří Choc MUDr. Kateřina Nová Michal Malina MUDr. František Musil Bc. Petr Mottl 3.3 Dozorčí rada - jmenována zakladatelem Městem Sušice. Předseda : Bohumil Wudy Členové : Ing. Josef Kutil Ing. Božena Šlajsová Mgr. Zdeňka Řezníčková Jiří Vichr Ing. Antonín Schubert

3.4 Vedení nemocnice Ředitel: Náměstek léčebné péče, zástupce ředitele: Ekonomický náměstek: Technický náměstek: Náměstek ošetřovatelské péče: Zástupce pro smluvní vztahy se ZP:

MUDr. Jiří Šedivý MUDr. Jiří Choc Ing. Romana Šmrhová Ing. Stanislav Švíka Dana Kosinová MUDr. Karel Tomášek

Úsek provozní


3.5 Vedení jednotlivých lékařských oddělení

Oddělení Interní oddělení Dětská lůžka při interním oddělení Chirurgické oddělení Gynekolog.lůžka při chirurgickém oddělení Operační sály Interdisciplinární JIP LDN ARO RLP RDO OKBH Rehabilitace

Primář MUDr. Kladívková Milada MUDr. Skala Jiří MUDr. Voldřich Rudolf MUDr. Kožnar František

Staniční sestra a vedoucí pracovníci Pohořalová Jiřina Schlumpergerová Ludmila Naušová Jana Zippererová Jaroslava

Ferenčíková Vlasta MUDr. Vašíček Jaroslav Kavalová Zdeňka MUDr. Mejtová Jitka-vedoucí Mikulová Jana, lékař Patlejchová Dagmar MUDr. Choc Jiří Bc. Naušová Bronislava MUDr. Vyhnalová Petra-vedoucí Bc. Naušová lékař Bronislava MUDr. Voves Jiří Kliment Karel RNDr. Fedorová Eva Žitníková Eva MUDr. Kotěšovcová Helena Mgr. Párecká Petra

3.6 Doplňkové činnosti Vyjma poskytování veřejně prospěšných činností zdravotní péče a služeb obyvatelstvu v souladu s koncepcemi příslušných medicínských oborů a příslušnými platnými právními předpisy poskytuje nemocnice následující doplňkové činnosti : 1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona – Velkoobchod a maloobchod, Ubytovací služby 2. Hostinská činnost 3. Zámečnictví, nástrojářství 4. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2013 4. Lékařský úsek Rok 2013 – rok akreditace naší nemocnice I v letošním roce, stejně jako v letech předcházejících, píši za lékařský úsek do výroční zprávy Nemocnice Sušice o.p.s. Jmenuji se MUDr. Jiří Choc a jsem anesteziologem a náměstkem lékařské péče naší nemocnice, zároveň pracuji jako primář ARO a lékař záchranné služby. Nemocnice Sušice se již léta stará o spád cca 40 tis. obyvatel Sušicka a Horažďovicka, v neposlední řadě léčíme i pacienty z centrální Šumavy a Vimperecka, v letní i zimní sezoně navštíví naše zdravotnické zařízení mnoho tisíc turistů z celé republiky. I proto jsme se rozhodli posunout Nemocnici Sušice o.p.s. o kousek dále a po celoročních přípravách, vytváření různých standardů, předpisů a směrnic jsme se v závěru roku rozhodli přistoupit k akreditačnímu procesu. Zkušenosti s akreditačním procesem jsme již v naší nemocnici měli, jelikož oddělení klinické biochemie a hematologie úspěšně absolvovalo audit I. a II. NASKL (Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře). Zkušenosti prim. RNDr. Evy Fedorové jsme využili a pokusili se je aplikovat i při přípravě akreditace celého zdravotnického zařízení. S Českou společností pro akreditaci ve zdravotnictví pod vedením RNDr. Renaty Podstatové jsme podnikli první kroky - nejprve telefonické, písemné a poté i osobní. První návštěva RNDr. Renaty Podstatové byla spíše informační, seznámili jsme se s podmínkami akreditace a dali dohromady všechny podklady a dokumenty, které jsme již měli zpracovány. Další návštěva měla již širší rozměr, celá akreditační komise se seznámila s naší zdravotnickou dokumentací, jak na akutních lůžkách, tak na lůžkách následné péče, ambulancích a celém komplementu. Bylo konstatováno, že naše příprava je v pokročilém stadiu a že na to, že pracujeme samostatně bez konzultační firmy a pouze s jedním pracovníkem, který je speciálně vyčleněn pro akreditační proces, máme procesy dobře nastavené a po úpravě několika dokumentů jsme schopni přikročit k samotnému akreditačnímu procesu. Akreditační komise se seznámila také s tím, že naše nemocnice ošetří ročně několik desítek tisíc pacientů ať již pouze prostřednictvím jejich biologických vzorků nebo na ambulancích. Poznala, že jsme v roce 2013 odoperovali více jak 1000 pacientů, naši endoskopisté vyšetřili zažívací ústrojí více jak 1500 pacientům a hospitalizováno bylo přes 3600 pacientů. Výhrady měla akreditační komise hlavně k lékařské dokumentaci, čitelnosti záznamů, správné identifikaci lékařů a zpracování postupů při léčení pacientů v našem zdravotnickém zařízení. Další nedostatky nalezla v managementu bolesti, zpracování informovaných souhlasů s diagnostickými a léčebnými výkony a v neposlední řadě i v personální a bezpečnostní politice Nemocnice Sušice o.p.s. Závěr předakreditační návštěvy byl ale vesměs pozitivní a bylo nám doporučeno uzavřít první fázi akreditačního procesu ještě v roce 2013 i z toho důvodu, že MUDr. Jiří Šedivý, stávající ředitel, ukončil svou práci na postu ředitele k 31. 12. 2013 a v jeho osobě měla akreditace tu hlavní tažnou sílu podporovanou všemi jeho náměstky, staničními sestrami i primáři oddělení. Těm značně pomáhaly sestry z jednotlivých oddělení i mladí lékaři, kteří velmi dobře pochopili, že tento proces neztíží naši práci, ale naopak nám ukáže, kde ji lze zlepšit.


V prosinci 2013 jsme se tedy sešli s Českou společností pro akreditaci ve zdravotnictví ještě jednou, tentokrát již tzv. naostro. V celém akreditačním procesu jsme uspěli a získali Certifikát kvality a bezpečí. Dovedla nás k němu poctivá a cílevědomá práce mnoha zaměstnanců naší nemocnice. Je to ale pouze první krok na cestě, kterou chceme ujít, protože akreditační proces tímto nekončí. Je to cesta dlouhá a kontinuálně navazující na tento úspěšný začátek. Musíme na sobě stále pracovat, provádět interní audity, vylepšovat postupy a snažit se, aby se naše vnitřní předpisy také přetavily na ještě lepší péči o pacienty a klienty. Akreditace nemocnice proběhla na všech odděleních kromě stanoviště ZZS. Přednemocniční péči poskytuje naše nemocnice jako jediná v kraji a myslím, že ji poskytuje dobře. Posádky RLP - kompletní posádka s lékařem a záchranářem / sestrou /, RZP – řidič + záchranář / sestra / uskutečnily v roce 2013 přes 2000 primárních a sekundárních výjezdů do naší nemocnice i na vyšší pracoviště. V návaznosti na přednemocniční péči včetně Lékařské pohotovostní služby pro děti a pro dospělé potom pracují akutní lůžka s interdisciplinární JIP a na akutní péči zase navazuje 65 lůžek následné péče a 3 lůžka sociální. Rozlehlá spádová oblast, velké množství turistů v zimních a letních měsících, dobrá spolupráce s okolními nemocnicemi a klinikami v regionu a tisíce pacientů ošetřených v Nemocnici Sušice o.p.s. dává jasnou odpověď, proč naše nemocnice jako první v západočeském regionu úspěšně absolvovala akreditaci a má v něm své místo, a že je třeba ji zachovat i pro příští léta. MUDr. Jiří Choc, náměstek léčebné péče

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2013 Základní ukazatele produkované zdravotní péče za rok 2013 4.1.1 Celková produkce zdravotní péče

Nemocnice celkem z toho následná péče

2011 84 358 696 12 255 912

2012 85 862 308 12 359 229

2013 93 311 088 14 820 407

Tabulka udává objem produkce poskytnuté zdravotní péče v bodovém vyjádření, setrvalým jevem v akutní péči je každoroční nárůst, tento ovšem nekoreluje s vykázaným počtem případů v hospitalizační složce, hlavní podíl nárůstu počtu bodů přísluší ambulancím a vyšetřovacím složkám. 4.1.2 Počet ambulantních vyšetření

Nemocnice celkem

2011 82 257

2012 84 851

2013 84 123

V ambulancích nemocnice bylo za rok 2013 provedeno celkem 84 123 vyšetření, což je prakticky setrvalý stav ve srovnání s minulým rokem. Převážně péči diagnostickou a předoperační není efektivní provádět během hospitalizace, proto se snažíme tento typ péče přesunovat do ambulantní sféry. 4.1.3 Využití lůžkového fondu ošetřovací dny Akutní péče Následná péče

2011 21 820 19 689

2012 21 544 19 599

2013 20 782 18 321

2011 63,6 83,0

2012 62,6 82,4

2013 72,1 77,2

2011 6,1 73,6

2012 5,8 63,9

2013 5,8 57,7

obložnost (%): Akutní péče Následná péče ošetřovací doba (dny) - průměr Akutní péče Následná péče

Počet ošetřovacích dnů: Na lůžkách následné péče bylo vykázáno 18 321 ošetřovacích dnů. Nižší celkový počet oproti předchozímu roku souvisí s poklesem obložnosti na 77,2 % a s poklesem průměrné ošetřovací doby na 57,7 dne.

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2013 4.1.4 Počet operací

Nemocnice celkem

2011 993

2012 1008

2013 879

2011 3 851

2012 4 122

2013 3 622

4.1.5 Počet hospitalizačních případů

Nemocnice celkem

4.1.6 Přehled nejčastěji zastoupených hospitalizačních případů z celkového počtu za rok 2013 v členění dle MDC

Název MDC

Počet případů

Nemoci a poruchy oběhové soustavy

847

Nemoci a poruchy trávicí soustavy

629

Nemoci a poruchy muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání Nemoci a poruchy dýchací soustavy Nemoci a poruchy nervové soustavy Nemoci a poruchy ledvin a močových cest

346 293 243 223

Nemoci a poruchy ucha, nosu, úst a hrdla Nemoci a poruchy hepatobiliární soustavy a pankreatu

219 206

Nemoci a poruchy kůže, podkožních tkání a prsu Nemoci a poruchy ženské reprodukční soustavy

114 111

Největší počet případů spadal jako obvykle do skupin nemocí a poruch oběhové soustavy a nemocí a poruch trávicí soustavy. Procentní zastoupení ve vztahu k vykázaným komplikacím (bez CC, s CC a s MCC) odpovídá spektru poskytované péče v nemocnicích obdobného typu.


4.1.7 Struktura pacientů dle zdravotních pojišťoven

ČPZP OZP 3,4% 3,0%

ZP MV 6,0%

RBP ZP 0,1%

VoZP 11,5%

VZP 75,9%

Graf zachycuje procentní podíl zdravotních pojišťoven na celkovém počtu hospitalizačních případů, dominance VZP je setrvalým stavem.

MUDr. Karel Tomášek, zástupce pro smluvní vztahy se ZP

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2013 5. Ošetřovatelský úsek V průběhu celého roku 2013 se naše nemocnice intenzivně připravovala k získání Certifikátu kvality a bezpečí od České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví. Na základě předakreditačního šetření této společnosti jsme si nastavili harmonogram přípravy akreditace a tak jsme mohli postupovat krok za krokem ke zdárnému zakončení a získání certifikátu. Museli se zapojit všichni pracovníci nemocnice, od lékařů až po pomocný personál. Myslím si, že největší zásluhu na zdárném ukončení akreditace mají především sestry a ostatní nelékaři, neboť na ně byly kladeny velké požadavky na úpravy či změny a především na uvedení těchto změn do života. Musím konstatovat, že se této úlohy zhostili všichni s velkým zápalem a svou pílí dokázali někdy až nemožné. Za to jim všem moc děkuji. Součástí akreditace bylo nastavení indikátorů kvality, především pravidelných auditů zdravotnické dokumentace, tu provádíme na všech odděleních 1x za měsíc. Po roce je patrné, že se dokumentace vede podle platné směrnice, přehledně a vcelku i čitelně. Toto je pro nás velmi důležité především z forenzních důvodů a ochrany zdravotnických pracovníků. Dále bylo vytvořeno mnoho dalších směrnic, řádů, lékařských a ošetřovatelských závazných postupů a různých hodnotících škál a to s hlavním účelem - zajištění co největší bezpečnosti pro naše pacienty. Vedle přípravy na akreditaci, která zabírala většinu našeho času, bylo samozřejmě nutné zachovat chod nemocnice tak, aby se tyto změny negativně nedotkly pacientů. Podle četných děkovných uznání se nám to povedlo. Dne 1. 6. 2013 byl uveden do provozu nový digitální RTG, který přináší výhody pro lékaře i pacienty. Celý systém přispívá k užší a efektivnější spolupráci radiologických a klinických odborníků. Také bude jistě v budoucnu oceněna úspora za rentgenový materiál. Personál byl v roce 2013 celkem stabilní, bez velkých změn, jen na rehabilitaci a LDN oddělení by, v rámci zlepšení péče o pacienty, bylo dobré navýšit počet o jednu ergoterapeutku. To je ovšem otázka finančních zdrojů, které jsou velmi omezené. Pracovníci ošetřovatelského procesu se pravidelně zúčastňují vzdělávacích seminářů a odborných konferencí, jak jim ukládá zákon. Mám velkou radost z toho, že z velké části to neberou jen jako povinnost, ale také jako dobrý pocit z vlastního vzdělávání a osobního růstu. Závěrem chci poděkovat všem zúčastněným za velmi dobrou práci, která byla zhodnocena získáním certifikátu kvality a doufám, že takto nastavenou laťku všichni společně udržíme i po další roky. Dana Kosinová, náměstek ošetřovatelské péče

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2013 6. Ekonomika 6.1 Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek hospodaření

2008 127 596 127 832 - 236

2009 2010 138 604 136 486 139 443 140 581 - 839 - 4 095

2011 139 178 141 237 - 2 059

2012 141 734 141 917 - 183

2013 138 107 143 453 - 5 346

V roce 2013 Nemocnice Sušice o.p.s. hospodařila se ztrátou ve výši -5 346 tis. Kč. Ve srovnání s předcházejícím rokem 2012 došlo ke zhoršení o 5 163 tis. Kč. Tento negativní výsledek hospodaření je především ovlivněn snížením tržeb od zdravotních pojišťoven. 6.2 Rozvaha (v tis. Kč) Ukazatel Stálá aktiva Oběžná aktiva Aktiva celkem Vlastní zdroje Cizí zdroje Pasiva celkem

2012 4 887 31 336 36 223 25 173 11 050 36 223

2011 8 369 27 526 35 895 23 404 12 491 35 895

2013 6 932 24 816 31 748 18 100 13 648 31 748

V roce 2013 nebyl zařazen žádný dlouhodobý nehmotný majetek. Zařazen byl pouze následující dlouhodobý hmotný majetek. Název

Systém digitalizace RTG obrazu Spirometrický systém SpiroUSB Zařízení SAHARA pro ohřev Vrtačka vzduchová CAD II Monitorovací zařízení Bene View T5 Celkem *

Pořizovací Příspěvek – Financováno Financováno cena (v tis. Město z vlastních z ostatních Kč) Sušice prostředků darů 4 846 4 840 6 0 70

0

0

70*

50

50

0

0

144

144

0

0

286

286

0

0

5 396

5 320

6

70

Finanční dar AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

V roce 2013 byl vyřazen tento dlouhodobý hmotný majetek: Vrtačka Synthes, panoramatický RTG, analyzátor HBAIC (v celkové hodnotě 199 tis. Kč).

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2013 6.3 Závazky a pohledávky (v tis. Kč) Název Krátkodobé závazky celkem z toho: z obchodního styku z toho: po lhůtě splatnosti Pohledávky celkem z toho: z obchodního styku z toho: po lhůtě splatnosti Nesplacené úvěry ve lhůtě splatnosti Nesplacená půjčka od zakladatele ve lhůtě splatnosti

2012 11 050 2 432 39 18 429 18 191 8 352 0 0

2011 12 491 4 108 877 18 573 17 046 7 622 0 0

2013 13 648 4 852 122 13 515 11 632 2 510 0 0

Rozdělení závazků a pohledávek z obchodního styku podle doby splatnosti ve srovnání se stavem k 31. 12. 2012 je následující:

Závazky (v tis. Kč) 4 000 3 000 2 000 1 000 0 ve lhůtě

do 30 dnů do 90 dnů

do 180 dnů

nad 180 dnů

31.12.2012

2 393

39

0

0

0

31.12.2013

4 730

115

7

0

0

Za období roku 2013 došlo k celkovému zvýšení závazků z obchodního styku o 2 420 tis. Kč, ze 2 432 tis. Kč k 1. 1. 2013 na 4 852 tis. Kč k 31. 12. 2013. Pohledávky (v tis. Kč) 15 000 10 000 5 000 0

ve lhůtě

do 30 dnů

do 90 dnů

31.12.2012

9 839

8 295

15

do 180 dnů nad 180 dnů 3

39

31.12.2013

9 122

2 431

38

35

6

Za období roku 2013 došlo k celkovému snížení pohledávek z obchodního styku o 6 559 tis. Kč, z 18 191 tis. Kč k 1. 1. 2013 na 11 632 tis. Kč k 31. 12. 2013. Z celkové výše pohledávek z obchodního styku dluží VZP 8 664 tis. Kč, což je 74% z celkových pohledávek, ostatní pojišťovny 2 635 tis. Kč, což je 23% a ostatní odběratelé dluží 333 tis. Kč, což jsou 3% z celkové výše pohledávek z obchodního styku.

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2013 6.4 Skladba nákladů (v tis. Kč) Název Spotřeba materiálu Spotřeba energií Opravy a udržování Služby Osobní náklady Odpisy Ostatní náklady Daně a poplatky Náklady celkem

2011 24 010 5 282 1 665 7 415 95 479 3 648 767 2 971 141 237

2012 22 124 4 952 1 937 6 777 98 651 3 483 787 3 206 141 917

2013 21 280 5 015 1 641 7 409 100 007 3 350 1 144 3 607 143 453

Skladba nákladů v % Daně a poplatky 3% Ostatní náklady 1% Odpisy 2%

Spotřeba materiálu 15% Spotřeba energií 3% Opravy a udržování 1%

Osobní náklady 70%

Služby 5%

6.5 Skladba materiálových nákladů (v tis. Kč) Název Léky SZM Krev Prádlo, oděv DDHM Potraviny Materiál pro úklid Kyslík Pohonné hmoty Ostatní materiál Celkem

2011 5 514 6 866 1 197 242 1 112 6 250 642 650 312 1 225 24 010

2012 5 564 6 659 879 239 610 5 171 529 751 337 1 385 22 124

2013 5 755 6 102 866 279 739 4 463 615 754 358 1 349 21 280

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2013 Skladba materiálových nákladů v %

Kyslík 4%

Pohonné hmoty 2% Ostatní 6%

Materiál pro úklid 3%

Léky 27%

Potraviny 21% DDHM 3%

SZM 29%

Prádlo, oděv 1% Krev 4%

6.6 Skladba služeb (v tis. Kč) Název Opravy a udržování Cestovné Reprezentace Ostatní služby Celkem

2011 1 665 187 10 7 218 9 080

2012 1 937 282 5 6 490 8 714

Skladba služeb v % Opravy a udržování 18,2% Cestovné 2,3% Ostatní služby 79,4%

Náklady na reprezentaci 0,1%

2013 1 641 210 11 7 188 9 050

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2013 6.7 Skladba ostatních služeb (v tis. Kč) Název Telefonní poplatky Praní prádla Nájemné Revize Likvidace odpadu Leasing Ostatní služby Celkem

2012 417 1 124 1 046 94 324 0 3 485 6 490

2011 414 1 108 1 050 84 433 0 4 129 7 218

2013 416 1 020 1 047 178 312 0 4 215 7 188

Skladba ostatních služeb v %

Telefonní poplatky 6%

Praní prádla 14%

Nájemné 15%

Revize 2% Ostatní služby 59% Likvidace odpadu 4%

6.8 Náklady na bod Ukazatel Body celkem (v tis.) ZUP* celkem (v tis. Kč) Náklady (v tis. Kč) Výnosy mimo zdr. poj. (v tis. Kč) Náklady na bod (v Kč) *

2011 81 862 4 839 141 237 26 110 1,35

2012 83 801 4 693 141 917 27 411 1,31

2013 93 311 4 220 143 453 25 499 1,22

2011 70 461 159 443

2012 73 152 159 460

2013 73 997 144 514

ZUP – zvlášť účtované prostředky

6.9 Mzdové náklady na lůžko Ukazatel Mzdové náklady (v tis. Kč) Počet lůžek Mzdové náklady/počet lůžek (v tis. Kč)

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2013 6.10 Mzdové náklady na lůžko – oddělení

Oddělení

Dětské oddělení Gynekol. oddělení Chirurgie standard. lůžka Interna standard. lůžka JIP LDN Celkem

Mzdové náklady (rok) 2011

Počet lůžek

Mzdové náklady na lůžko (měsíc) 2011

2 608 626

8

27 173

3 064 438

8

31 921

3 076 513

4

64 094

2 598 841

8

27 071

2 693 246

8

28 055

2 690 735

4

56 057

9 026 220

32

23 506

9 074 862

32

23 632

8 908 094

31

23 946

8 380 424 5 022 827 8 439 363 36 076 301

38 8 65 159

18 378 8 780 037 52 321 4 703 774 10 820 8 333 710 18 908 36 650 067

38 8 65 159

19 254 9 241 298 48 998 4 598 593 10 684 7 958 699 19 209 36 473 932

32 8 65 144*

24 066 47 902 10 203 21 108


Mzdové náklady Počet na lůžek lůžko (měsíc) 2012


Mzdové náklady Počet na lůžek lůžko (měsíc) 2013

*

V roce 2013 se projevilo snížení počtu lůžek požadované od zdravotních pojišťoven. Při zachování minimálního personálního zabezpečení, dle požadavku zdravotních pojišťoven, došlo k nárůstu mzdových nákladů na lůžko.

6.11 Skladba výnosů (v tis. Kč) Název Tržby z prodeje služeb Tržby z prodeje majetku Tržba z prodeje materiálu Přijaté příspěvky Provozní dotace Ostatní výnosy Výnosy celkem

2011 135 285 3 0 1 199 152 2 539 139 178

2012 139 007 1 0 930 0 1 796 141 734

Skladba výnosů v %

Přijaté příspěvky 1% Tržby z prodeje služeb 98%

Ostatní výnosy 1%

2013 135 238 2 0 819 0 2 048 138 107

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2013 6.12 Skladba tržeb z prodeje služeb (v tis. Kč) Název Tržby od zdravotních pojišťoven, LSPP Příspěvky na činnost LSPP, RLP Tržby za RTG filmy a ustalovače Pronájmy nebyt. a byt. prostor Stravovací služby Tržby ostatní Regulační poplatky Tržby z prodeje služeb celkem

2011 106 811 15 625 20 1 410 5 847 2 148 3 424 135 285

2012 106 994 20 374 11 1 417 3 298 1 976 4 937 139 007

2013 105 354 20 019 19 1 463 1 417 2 149 4 817 135 238

Skladba tržeb z prodeje služeb v % Pronájmy nebyt. a byt. prostor 1,08%

Stravovací služby 1,05% Tržby ostatní 1,59%

Tržby za RTG filmy a ustalovače 0,01%

Regulační poplatky 3,56% Tržby od zdravotních pojišťoven, LSPP 77,90%

Příspěvky na činnost LSPP, RLP 14,80%

6.13 Skladba tržeb podle zdravotních pojišťoven (v tis. Kč) Název Zdravotnická záchranná služba – LSPP Všeobecná zdravotní pojišťovna Vojenská zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR Oborová zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Ostatní zdravotní pojišťovny Celkem tržby od pojišťoven

2011 243 85 392 11 072 5 661 1 743 730 1 905 65 106 811

2012 245 87 389 9 764 5 216 1 799 482 2 059 40 106 994

2013 250 83 059 11 823 6 081 1 839 0 2 268 34 105 354

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2013 Skladba tržeb podle zdr. pojišťoven v % OZP 1,75% ČPZP 2,15% ZP MV ČR 5,79% Ostatní 0,03%

VoZP 11,25% VZP 79,03%

6.14 Vývoj CASH FLOW (v tis. Kč) Finanční hotovost k 1. 1. 2013 Výsledek hospodaření Odpisy Změna stavu zásob Změna stavu pohledávek Změna stavu závazků Časové rozlišení nákladů Časové rozlišení příjmů CASH FLOW z provozní činnosti Změna stavu dlouhodobého majetku Odpisy CASH FLOW z investiční činnosti Změna stavu vlastního jmění Změna stavu úvěrů CASH FLOW z finančních aktivit CASH FLOW celkem Finanční hotovost k 31. 12. 2013

12 034 - 5 346 3 350 57 4 914 2 598 19 0 5 592 - 2 045 - 3 350 - 5 395 - 1 727 0 - 1 727 - 1 530 10 504

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2013 6.15 Tvorba výsledku hospodaření ve srovnání s plánem (v tis. Kč) Položka Spotřebované nákupy celkem Spotřeba materiálu Spotřeba el. energie, vody, plynu Služby celkem Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Osobní náklady celkem Mzdové náklady Zákonné sociální a zdrav. pojištění Ostatní sociální náklady Daně a poplatky celkem Ostatní náklady celkem Úroky Ostatní náklady Odpisy, prodaný majetek celkem Odpisy Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Prodaný materiál NÁKLADY CELKEM Tržby za vlastní výkony celkem Tržby od pojišťoven, LSPP RTG filmy a ustalovač Vybrané činnosti Pronájmy byt. prostor Stravovací služby Nájemné nebyt. prostor Ostatní tržby Regulační poplatky Ostatní výnosy celkem Tržby z prodeje majetku celkem Přijaté příspěvky celkem Provozní dotace celkem VÝNOSY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Plán 27 129 21 648 5 481 9 405 2 020 300 5 7 080 99 136 73 200 24 906 1 030 3 240 810

Skutečnost 26 295 21 280 5 015 9 050 1 641 210 11 7 188 100 007 73 997 25 002 1 008 3 607 1 144

Rozdíl - 834 - 368 - 466 - 355 - 379 - 90 6 108 871 797 96 - 22 367 334

810 4 025 4 025

1 132 3 350 3 350

322 - 675 - 675

143 745

143 453

- 292

138 909 109 120 0 20 019 682 1 440 735 1 976 4 937 1 707 0 695 0 141 311

135 238 105 354 19 20 019 656 1 417 807 2 149 4 817 2 048 2 819 0 138 107

- 3 671 - 3 766 19 0 - 26 - 23 72 173 - 120 341 2 124 0 - 3 204

- 2 434

- 5 346

- 2 912

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2013 7. Personalistika 7.1 Struktura zaměstnanců Kategorie Lékaři, jiné odb. VŠ SZP NZP PZP THP Dělníci Celkem

2011 23,50 106,99 17,63 21,55 17,97 36,44 224,08

2012 25,66 117,66 15,77 23,48 12,34 40,44 235,35

2013 25,9 119,62 14,89 23,46 13 42,23 239,10

Struktura zaměstnanců v % Dělníci 18%

Lékaři, jiné odb. VŠ 11%

THP 5% PZP 10%

SZP 50% NZP 6%

7.2 Průměrné hrubé mzdy (v Kč) Kategorie Lékaři, jiné odb. VŠ* SZP NZP PZP THP Dělníci Celkem *

2011 71 509 22 326 21 766 15 284 23 989 13 374 25 441

2012 70 813 21 985 21 264 13 602 27 033 13 674 25 260

2013 70 172 22 147 21 573 13 670 27 603 12 979 25 159

Průměrná hrubá mzda v kategorii zaměstnanců - Lékaři, jiné odb. VŠ – bez příslušných příplatků a přesčasové práce činila v roce 2013 = 41 436 Kč.

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2013 8. Seznam sponzorů a dárců 8.1 Poskytnuté finanční dary a příspěvky Dárce Město Sušice Obec Modrava AstraZeneca Czech Republic s.r.o. DEVĚTSIL JST s.r.o. Ing. Julius Hájek – MERAN BioLab spol. s r.o.

Kč 495 000 50 000 70 000 7 260 120 000 40 000

Účel příspěvek na provoz příspěvek na provoz příspěvek na DHM příspěvek na provoz příspěvek na provoz příspěvek na provoz

V roce 2013 byly poskytnuty výše uvedené finanční dary a příspěvky (uvedeny pouze finanční dary a příspěvky v hodnotě nad 5 000 Kč). 8.2 Poskytnuté věcné dary Dárce Kurka.Med s.r.o. Pohřební služba Adámek s.r.o.

Dar Kč 6 347 pulzní oxymetr 7 371 kancelářské židle

V roce 2013 byly poskytnuty výše uvedené věcné dary (uvedeny pouze věcné dary v hodnotě nad 5 000 Kč). Nemocnice Sušice o.p.s. srdečně děkuje všem sponzorům i dárcům za jejich finanční i věcné dary.

Ing. Romana Šmrhová, ekonomický náměstek

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2013 Příloha č.1
















NEMOCNICE SUŠICE o.p.s. Pod Nemocnicí SUŠICE

Recommend Documents