Městská knihovna Lipník nad Bečvou příspěvková organizace
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2015
Hodnocení činnosti a hospodaření
Obsah Úvod ........................................................................................................................................................................................... 2 1. Hlavní činnosti ........................................................................................................................................................................ 3 1.1 Veřejné knihovnické a informační služby ......................................................................................................................... 3 1.1.1 Registrovaní čtenáři (uživatelé) ................................................................................................................................ 3 1.1.2 Výpůjčky ................................................................................................................................................................... 5 1.1.3 Návštěvníci ............................................................................................................................................................... 6 1.2 Zpracování a doplňování fondů ....................................................................................................................................... 7 1.2.1 Akvizice .................................................................................................................................................................... 7 1.2.2 Zpracování knihovního fondu ................................................................................................................................... 8 1.3 Revize a aktualizace knihovního fondu ............................................................................................................................ 9 1.4 Katalogy ........................................................................................................................................................................... 9 1.5 Kulturní a vzdělávací činnost ......................................................................................................................................... 10 1.5.1 Besedy, výstavy, kulturní akce pro veřejnost, soutěže, exkurze ............................................................................ 10 1.5.2 Výstavy ................................................................................................................................................................... 12 1.5.3 Akce ve výstavním sále - Domečku (pořádané jiným subjektem) .......................................................................... 13 1.5.4 Vzdělávací akce a lekce informační výchovy ........................................................................................................ 13 1.6 Městské evropské informační středisko (MEIS) ............................................................................................................. 13 1.7 Výkon regionálních funkcí .............................................................................................................................................. 15 1.8 Turistické informační centrum ........................................................................................................................................ 21 2. Vzdělávání zaměstnanců, aktivity v rámci SKIP .................................................................................................................. 25 2.1 Vzdělávání zaměstnanců, odborné praxe, stáže ........................................................................................................... 25 2.2 Semináře, školení, akce SKIP, veletrhy ......................................................................................................................... 25 3. Provozní a kontrolní činnost ................................................................................................................................................. 26 3.1 Provozní porady, zasedání ............................................................................................................................................ 26 3.2 Kontrolní činnost ............................................................................................................................................................ 26 4. Hospodaření organizace ...................................................................................................................................................... 27 4.1 Výsledek hospodaření za účetní období ........................................................................................................................ 27 4.1.1 Náklady a výnosy příspěvkové organizace ............................................................................................................ 27 4.1.2 Hospodaření s fondy organizace ............................................................................................................................ 29 4.1.3 Čerpání limitu pracovníků a mzdových prostředků ................................................................................................. 29 4.2 Výsledek hospodaření dle jednotlivých činností za účetní období ................................................................................. 30 4.2.1 Hlavní činnost ......................................................................................................................................................... 30 4.2.2 Vedlejší činnost ...................................................................................................................................................... 30 4.3 Komentář k neplnění či překročení výnosů a nákladů ................................................................................................... 31 4.4 Přehled rozpočtových změn ........................................................................................................................................... 31 4.5 Plnění závazných ukazatelů .......................................................................................................................................... 31 4.6 Přehled o čerpání účelových dotací ............................................................................................................................... 31 4.7 Evidence a hospodaření s majetkem ............................................................................................................................. 32 5. Základní údaje ...................................................................................................................................................................... 34
Úvod Nejdůležitější událostí roku 2015 byla rekonstrukce dětského oddělení knihovny, která probíhala od 13. července. Slavnostní otevření proběhlo 8. září. Cílem rekonstrukce bylo nejen rozšířit prostor pro čtenáře, ale zejména vytvořit podmínky pro nové aktivity a potřeby návštěvníků. Prostor byl nově rozdělen podle různých aktivit. Došlo k novému uspořádání knihovního fondu s nasvětlenými regály. Vznikl relaxační prostor s novým sedacím nábytkem, který umožňuje komfortní čtení či prohlížení knih a časopisů přímo v knihovně, pohodlné vyplňování čtenářských kvízů, plnění úkolů v různých soutěžích, ale také zábavné a volnočasové aktivity – kreslení, výtvarné činnosti či hraní deskových her. Větší je i prostor pro pořádání literárních besed pro děti mateřských škol a žáky základních škol. Dětské oddělení bylo rozšířeno o samostatně vyčleněný studijní prostor, ve kterém návštěvníci naleznou online katalog knihovny, počítače s připojením na internet, oddělení periodik a mohou využívat i wi-fi. Částečnou inovací prošly i další prostory knihovny. Oddělení pro dospělé čtenáře bylo vybaveno novým sedacím nábytkem, změnilo se uspořádání regálů a přibyl nový informační panel. V kancelářích byly vyměněny koberce. Vedle tradičních projektů byly realizovány nové akce, z nichž největší zájem vzbudila akce pro celou rodinu Prázdninové deskohraní. Velký zájem byl i o soutěž pro žáky prvních tříd Za jedničkami čtenářským expresem. V dospělém oddělení také mohou čtenáři do vrácených knih dávat čtenářské tipy pomocí zvláštní záložky. Velmi úspěšná byla opět akce Knihy jedou za vámi, o které byla odvysílána reportáž v České televizi v Událostech v regionech. Turistické informační centrum připravilo pro své návštěvníky několik novinek. Ve spolupráci s portálem Turistika.cz byla vytvořena a na webových stránkách TIC zpřístupněna nová Záhorská video cyklotrasa. Při příležitosti 70. výročí konce 2. světové války byla vytvořena speciální prohlídka města s průvodcem Po stopách hrdinů.
Jana Březovská
-2-
1. Hlavní činnosti 1.1 Veřejné knihovnické a informační služby Poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb (VKIS) patří k základním a nejdůležitějším službám veřejné knihovny. Parametry jsou dány knihovním zákonem č. 257/2001 Sb., standardy služeb vymezuje metodický pokyn Ministerstva kultury. Cílem standardů je dosažení požadované kvality VKIS a zajištění rovného přístupu občanů k těmto službám. Veřejné knihovnické a informační služby – porovnání standardů a skutečnosti Standardy VKIS 2015 název standardu
Lipník-ústředí
MK Loučka
MK Nové Dvory
MK Podhoří
7 169 obyvatel
485 obyvatel
205 obyvatel
321 obyvatel
standard
skuteč.
standard
skuteč.
standard
skuteč.
standard
skuteč.
provozní doba pro veřejnost
28 až 40
28
5 až 10
2
5 až 10
2
5 až 10
2
částka na nákup fondu/1 obyv.
30 až 45
27,92
30 až 45
30 až 45
34,35
30 až 45
33,27
umístění knihovny v obci plocha pro uživatele 60m2/1000 os.
do 15 min.
ne
do 15 min.
ano
do 15 min.
ano
do 15 min.
ano
432
310
30
25
25
36
25
32
studijní místa pro uživatele
20 až 28
20
4 až 5
5
4 až 5
5
4 až 5
4
stanice veřejného internetu
5 až 10
7
1 až 2
1
1 až 2
1
1 až 2
1
webová prezentace
povinná
ano
povinná
ano
povinná
ano
povinná
ano
el. katalog na internetu (OPAC) vzdělávání zaměstnance hod/ rok
povinný
ano
nepovinný
ne
nepovinný
ne
nepovinný
ne
48
3 zam.
8
0 zam.
8
0 zam.
8
0 zam.
1x za 5 let
2011
1x za 5 let
ne
1x za 5 let
ne
1x za 5 let
ne
průzkum spokojenosti
29,34
1.1.1 Registrovaní čtenáři (uživatelé) Pokračuje trend ve snižování počtu registrovaných čtenářů. Celkový pokles činil 10 registrovaných čtenářů. Největší úbytek čtenářů byl v oddělení pro dospělé -34, naopak v dětském oddělení byl nárůst o 39 čtenářů, k mírnému poklesu o 3 čtenáře došlo na pobočkách v místních částech. Registrovaní čtenáři tvoří 9,1 % z počtu obyvatel města včetně místních částí (Lipník město – 9,8 %), tj. o 0,1 méně než v roce 2014. Většina čtenářů je místních – 78,87 %, ženy tvoří 70,12 % a muži 29,88 % z celkového počtu registrovaných čtenářů. Výsledkem propagačních akcí na získání nových čtenářů v rámci Týdne knihoven, BMČ, Pasování prvňáčků a Registrace zdarma za vysvědčení se samými jedničkami se přihlásilo 30 dětských a 3 dospělí čtenáři.
-3-
Registrovaní čtenáři - přehled 2005 - 2015 rok
ústředí
pobočky
celkem
%z obyv
z toho děti děti celkem 256
2005
Loučka N.Dvory Podhoří 1072 26 12 18
1128
ústředí Loučka N.Dvory Podhoří 13,4 253 3 0 0
2006
1036
22
16
24
1098
12,9
309
3
5
3
320
2007
966
21
21
12
1020
12,0
275
3
6
2
286
2008
898
17
21
15
951
11,2
278
2
8
2
290
2009
883
16
25
15
939
11,4
265
0
7
2
274
2010
862
17
22
14
915
10,9
229
0
6
0
235
2011
835
19
21
14
889
10,9
262
0
6
0
268
2012
805
19
15
13
852
10,3
235
1
3
1
240
2013
773
19
14
14
820
10,0
238
3
5
2
248
2014
711
20
9
13
753
9,2
209
2
3
1
215
2015
704
12
10
17
743
9,1
249
1
4
4
258
-4-
1.1.2 Výpůjčky Pokračoval pokles výpůjček – celkem o 3 293, pokles zaznamenán v Lipníku–ústředí -3 718, na pobočce Podhoří -29, naopak nárůst byl na pobočce Loučka +347, Nové Dvory +7. Vyřízeno bylo 180 rezervací. Počet výpůjček na 1 registrovaného čtenáře: 58.
Výpůjčky - vývoj 2005 - 2015 rok
pobočky ústředí
Loučka
počet výpůjček celkem
N. Dvory
Podhoří
2005
85 103
1 189
1 451
1 019
88 762
2006
75 650
1 819
1 243
790
79 502
2007
80 914
1 816
1 853
802
85 385
2008
75 691
1 424
3 209
655
80 979
2009
71 258
671
1 565
616
74 110
2010
68 071
999
1 219
603
70 892
2011
65 890
637
1 227
695
68 449
2012
59 667
652
637
626
61 582
2013
48 206
642
1059
761
50 668
2014
44 246
598
1 061
688
46 593
2015
40 528
945
1 168
659
43 300
Lipník-ústředí: Složení výpůjček podle tematického zaměření literatury druh knihy pro dospělé
rok 2014 počet
rok 2015 počet
v%
v%
28 199
63,73
27 670
63,91
knihy pro děti
8 153
18,43
7 301
16,86
periodika
7 876
17,8
8 323
19,22
ostatní
18
0,04
6
0,01
celkem
44 246
100
43 300
100
-5-
Nejžádanější tituly Knihy pro dospělé Knihy pro děti 1. Keleová-Vasilková: Manželky (29 x) 1. Dale,J.: Štěňata (20 x) 2. Masterton,G. : Bílé kosti (27 x) 2. Peyo.: Šmoulové (20 x) 3. Mandausová,K. Slunečnice (24 x) 3. Braunová, P.:Kuba nechce spát (19 x) Periodika – oddělení pro dospělé a studovna 1. Přerovský a hranický deník (608 x) 2. Mladá fronta Dnes (594 x) 3. Vlasta (457 x)
Periodika – oddělení pro děti 1. Kačer Donald (246 x) 2. Koně a hříbata (143 x) 3. Tom a Jerry (107 x)
1.1.3 Návštěvníci Statistické vykazování zahrnuje návštěvnost za účelem výpůjčky dokumentů, účast na kulturních a vzdělávacích akcích, přístup do katalogu a výpůjčního protokolu. Z celkového počtu 41 944 návštěvníků knihovnu navštívilo fyzicky 23 944 návštěvníků (57 %), virtuálně 18 020 (43 %). Počet virtuálních návštěv se zvýšil o 2 % oproti roku 2014. Nejvyšší podíl tvoří návštěvníci půjčoven a studovny (32 %). Pokračuje pokles uživatelů internetu, a to i bezplatný přístup pro nezaměstnané - 332 (388 uživatelů v roce 2014, 456 uživatelů v roce 2013, 623 uživatelé v roce 2012). Připojení wi-fi využilo 53 uživatelů ve studovně. Od září je možné využití wi-fi v dětském oddělení i Domečku, ale zde není evidováno. V rámci bibliograficko-informační služby (BIS) bylo zodpovězeno 28 dotazů (z toho 10 on-line). Ve studovně převažují žádosti o odbornou pomoc při práci s PC, internetem či e-čtečkami. V rámci MVS bylo realizováno celkem 34 požadavků, z toho půjčeno do jiných knihoven 7 a z jiných 27 dokumentů. Zájem o tuto službu klesá z důvodu platby poštovného od zasílající knihovny. Lipník-ústředí: uživatelé služeb - vývoj 2005 - 2015 fyzické návštěvy
virtuální návštěvy
kulturní vzdělávací internet akce akce
celkem
ostatní služby
web
el. katalog
el. výpůjč. protokol
fyzické i virtuální
BIS
MVS realizované
2659
nesl.
2696
nesledováno
32420
262
92
272
3338
nesl.
nesl.
nesledováno
28153
294
80
3008
181
2690
10134
nesl.
nesledováno
36115
98
80
17409
5685
314
1825
12557
293
20
38103
39
64
2009
18806
8364
193
2768
15388
3948
247
49714
65
98
2010
17459
7579
367
4985
13367
2952
219
46928
64
140
2011
19530
6719
326
4217
15840
2883
298
49813
55
69
2012
16631
7324
385
3370
14990
3078
378
46156
35
80
2013
19043
8750
301
3260
12624
3219
431
45901
43
66
2014
15220
8629
275
2741
10594
3617
517
41593
32
57
2015
13344
7609
199
2185
10524
3490
512
37863
28
34
rok
půjčovny
2005
23814
2721
530
2006
20749
3794
2007
20102
2008
-6-
Lipník-ústředí a pobočky: uživatelé služeb 2015 fyzické návštěvy
knihovna
virtuální návštěvy
ostatní služby
web
el. katalog
el. výpůjč. protokol
fyzické i virtuální
BIS
MVS
0
1 471
0
0
1 698
0
0
0
600
0
0
803
půjčovny
kulturní akce
vzděl. akce
internet
227
0
0
203
0
0
MK Loučka MK N. Dvory MK Podhoří
celkem
174
0
0
3
1 423
0
0
1 600
0
0
ústředí
13 344
7 609
199
2 185
10 524
3 490
512
37 863
32
57
celkem
13 948
7 609
199
2 188
14 018
3 490
512
41 964
32
57
1.2 Zpracování a doplňování fondů Nákup a zpracování knihovního fondu (knihy, časopisy, ostatní dokumenty) bylo zajišťováno pro pracoviště MěK Lipník n. B. včetně poboček, nákup pro obsluhované knihovny z prostředků obcí a nákup výměnného fondu v rámci výkonu regionálních funkcí pro obsluhované knihovny střediska Brodek u Přerova, Hustopeče nad Bečvou a Lipník nad Bečvou. 1.2.1 Akvizice Cílem akviziční politiky knihovny je budování univerzálního fondu odborné literatury a beletrie pro děti, mládež a dospělé čtenáře se zřetelem na čtenářské požadavky a informační potřeby našich uživatelů. Velká pozornost je věnována doplňování dokumentů s regionální tématikou. Knihovna objednávala a nakupovala výměnný fond z dotace na RF a pro obsluhované knihovny z prostředků obcí a z vlastních prostředků. Knihovně je poskytován rabat 23 - 25 %. Při nákupu časopisů je poskytován rabat ve výši 10 %, více jak polovinu titulů tvoří remitendní časopisy získávané za méně než 50 % původní ceny od společnosti VaRA.
-7-
1.2.2 Zpracování knihovního fondu Zpracování dokumentů bylo realizováno v automatizovaném knihovním systému Clavius. Záznamy jsou zpracovávány podle standardu MARC21.Při zpracování nových knih je využíváno protokolu Z39.50. Bylo vytvořeno 1 217 záznamů článků z regionálního tisku a z regionálních příloh celostátních článků zaměřených na region Lipenska. Celkový přírůstek pro MěK-ústředí a pobočky činil 950 knih (+150), z toho nákup novinek 862 (+240), z projektu Česká knihovna získáno 51 svazků a 37 knih darem. Průměrná nákupní cena knihy (bez darů) v roce 2015 byla 216 Kč (197 Kč v roce 2014, 171 Kč v roce 2013, 167 Kč v roce 2012). Stav knihovního fondu k 31. 12. 2015 knihovna
KF 2014
KF 2015
MěK-ústředí
23 439
22 675
10 936
1 661
1 574
973
Podhoří
6 903
3 365
1 403
68
1608
844
64
933
224
355
62
0
135
48
7
856
444
123
248
41
0
140
23
6
1 464
1 376
775
193
329
79
0
123
35
6
celkem
27 537
26 481
13 088
7 443
4 297
1 585
68
2 006
950
83
VF
16 222
17 003
12 122
1 707
2 669
505
0
195
976
0
celkem
43 759
43 484
25 210
9 150
6 966
2 090
68
2 201
1 926
83
KF VF KJ
knihovní fond výměnný fond (určeno pro obsluhované knihovny) knihovní jednotka
ost.dok.
přírůstek
MN
Nové Dvory
N
úbytek
M
Loučka
B
N B MN M
periodika
naučná literatura pro dospělé beletrie pro dospělé naučná literatura pro děti a mládež beletrie pro děti a mládež
Složení přírůstku 2015 knihovna MěK-město
B
N
M
MN
celkem
CD-ROM
celkem
508
122
190
24
844
0
844
Loučka
37
6
5
0
48
0
48
Nové Dvory
19
2
1
1
23
0
23
Podhoří
29
3
2
1
35
0
35
801
78
90
7
976
0
976
1 394
211
288
33
1 926
0
1 926
výměnný fond přírůstek celkem
Doplňování knihovního fondu: struktura nákladů 2015 zdroj financování zřizovatel dary výměnný fond celkem
knihy a ost. dok.
částka
náklady celkem
periodika
862
186 475,00
30 438,00
216 913,00
88
14 855,00
0
14 855,00
976
172 896,00
0
172 896,00
1 926
374 226,00
30 438,00
404 664,00
-8-
Doplňování knihovního fondu: přírůstek a náklady 2005 - 2015 Rok
Počet obyvatel
Počet čtenářů
Přírůstek KJ
Celkem Kč knihy + čas.
Kč/1 čtenář
Kč/1 obyvatel
2005
8 447
1 128
1 201
218 521,00
193,70
26,00
2006
8 497
1 098
716
148 360,00
135,10
17,50
2007
8 497
1 020
935
182 188,00
178,60
21,40
2008
8 505
951
701
127 070,00
133,60
14,90
2009
8 263
939
581
92 212,00
98,20
11,20
2010
8 386
915
559
123 149,00
134,60
14,70
2011
8 174
889
175
34 911,00
39,30
4,20
2012
8 265
852
384
74 418,00
83,30
9,00
2013
8 205
820
759
158 684,00
193,50
19,30
2014
8 201
753
778
165 621,00
219,95
20,20
2015
8 249
743
950
231 768,00
311,94
28,10
1.3 Revize a aktualizace knihovního fondu Revize knihovního fondu se řídí knihovním zákonem a plánem revizí. Revize byla provedena ve všech pobočkách – Loučka, Nové Dvory a Podhoří. V roce 2015 proběhla aktualizace fondu v ústřední knihovně i na pobočkách, vyřazeno bylo celkem 2006 svazků opotřebované, duplicitní a zastaralé literatury. Vyřazené dokumenty byly nabídnuty školním knihovnám základních a středních škol v Lipníku n. B. a prostřednictvím internetu ostatním knihovnám ČR, následně veřejnosti k odkoupení.
1.4 Katalogy Od roku 2008 je budován elektronický katalog a souborný katalog knih do SKAT
on-line katalog – určený pro profesionální vyhledávání i pro uživatele knihovny - přístupný v půjčovnách i přes webové rozhraní
SKAT (souborný katalog naučné literatury knihoven používajících AKS LANius, Clavius) – průběžně dodávány záznamy nově zpracovaných knih
Smartkatalog – mobilní on-line katalog, pro chytré telefony a tablety. Umožňuje on-line prohledávat katalog knihovny a vlastní čtenářské konto.
-9-
1.5 Kulturní a vzdělávací činnost Pořádané akce jsou zaměřeny zejména na podporu čtenářství a četby. K jejich propagaci byl pro školy připraven souborný informační a propagační materiál, který seznamuje s nabídkou literárních besed, přednášek, náplní lekcí informační výchovy a významnými akcemi zejména pro děti a mládež. V roce 2015 knihovna pokračovala v tradičních projektech. Kurzy počítačové a informační gramotnosti byly nabízeny pro začátečníky i pro pokročilé. Kulturní a vzdělávací činnost kulturní akce
vzdělávací akce
rok
pro veřejnost
mládež 15 -19
děti
výstavy
soutěže
exkurze
celkem
školení
lekce IV
celkem
2010
36/701
15/401
57/1514
10/4004
28/895
6/64
152/7579
8/74
15/293
23/367
2011
41/716
12/298
56/1898
11/3196
6/500
7/111
133/6719
5/19
13/307
18/326
2012
44/1 100
7/145
67/1897
9/3573
8/478
8/131
143/7324
4/21
16/364
20/385
2013
42/932
20/441
64/1730
8/5034
10/368
13/245
157/8750
8/27
14/274
22/301
2014
46/729
8/256
70/1767
11/5447
9/405
1/25
145/8629
5/22
13/253
18/275
2015
39/587
25/559
75/2108
8/3413
24/834
14/108
185/7609
20/80
6/119
26/199
1.5.1 Besedy, výstavy, kulturní akce pro veřejnost, soutěže, exkurze Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí tvořili 32,6 % fyzických návštěvníků knihovny. Akce jsou pořádány za účelem propagace a podpory čtenářství. S tímto cílem byla také v rámci BMČ a Týdne knihoven nabízena registrace zdarma či amnestie na sankční poplatky. K velmi úspěšným akcím patří deskohraní v knihovně, která byla nabízena veřejnosti zejména o prázdninách. Akce pro děti do 15 let
Literární besedy – mluvené slovo je doprovázeno obrazovou prezentací a vyplňováním pracovních listů na dané téma či lehkou tvořivou aktivitou. Na I. stupni je nejvíce žádaná beseda Telátko Popleta, na II. stupni beseda Staré řecké báje a pověsti. K dalším žádaným patřily besedy na téma : 50 let Večerníčku, ekologická pohádka Pušíci, Jaro a Velikonoce, Poprvé v knihovně, Jak se dělá kniha či Fantasy příběhy. Na II. stupni k nejžádanějším patřily besedy Mistr Jan Hus, Pověsti, Neúnavný chodec K. H. Mácha a Společenské chování. Pro školy byly zorganizovány besedy s autory dětských knih
Evou Papouškovou a Janem
Svitákem.
Soutěže -
kvíz Všímálek – měsíční znalostní kvíz (zapojilo se 344 čtenářů)
- 10 -
-
Čtenářská soutěž Lovci perel aneb Co kniha to perla – četba vybraných titulů (zapojilo se 72 čtenářů, kteří nasbírali 736 perel)
-
O nejlepšího čtenáře za školní rok 2014/2015 – hodnotí se počet přečtených knih, ale i aktivita v knihovně
-
Prázdninové deskohraní – hraní deskových her, pro rodiny
-
Koťata, kočičky aneb Naši mazlíčci – výtvarná soutěž pro děti mateřských škol
-
Za jedničkami čtenářským expresem – nová soutěž pro prvňáčky, kteří za každou jedničku ze čtení dostanou vagónek. Od září do prosince se rozdalo 203 vagónků. Soutěžit mohou i neregistrovaní čtenáři.
Ostatní akce -
Pohádkové úterky – společné čtení dětí, rodičů a prarodičů každé první úterý v měsíci
-
Pasování prvňáčků na čtenáře
-
Knížka nejen pro prvňáčka – celostátní projekt, v rámci něhož získávají nejlepší čtenáři z prvních tříd knižní odměnu
-
Noc s Andersenem – 15. ročník
-
Den pro dětskou knihu – celodenní akce pro děti i dospělé (výroba dekorací, beseda s Janem Svitákem, deskové hry atd.)
-
Prázdninové deskohraní – hraní deskových her zejména pro celé rodiny
-
Týden otevřených dveří – při příležitosti otevření nově zrekonstruovaného dětského oddělení.
Akce pro mládež 15 – 19 let Nabídky literárních besed pro střední školy využili pouze vyučující SPŠS.
literární besedy na téma: Karel Čapek, Toulavé house J. Hašek, Osvobozené divadlo, Karel IV., K. H. Mácha, Divadlo Semafor, Ota Pavel, Jiří Wolker, Božena Němcová a další
besedy na téma Erasmus v rámci činnosti MEIS
Akce pro veřejnost
Evropský večer pod hvězdami
Literární procházky s návštěvou pamětní síně B. Vlčka a J. Polky
webová soutěž k Evropskému týdnu mobility a Dni bez aut
Literární klub pro seniory – celkem 20 témat z různých literárních žánrů, 203 návštěvníků
Evropa pro seniory
- 11 -
Beseda o islámu
webové ankety – vyvěšeno celkem 10 anket na různá témata
Host v knihovně -
Březen měsíc čtenářů (BMČ) – 6. ročník celostátní akce -
O léčení (i zrání) lidí a předávání (i odebírání) životní síly – přednáška Ing. Hrabici Rok 2015 z pohledu numerologie - přednáška Dagmar Halotové Host pro děti I – beseda s Evou Papouškovou Ta píše to a ten zas tohle – beseda Lenky Chalupové a Josefa Pepsona Snětivého Bosna a Hercegovina – cestovatelská beseda Lenky Sommerové a Martina Hesslera Historie Moravské brány – přednáška Mgr. Milana Tempíra Ve stopách Vikingů – beseda s cestovatelem a spisovatelem Jiřím Márou Rytíř David Tamfeld z Hranic – regionální autor historických románů Jiří Zais Host pro děti II – beseda s Janem Svitákem
Knihy jedou za vámi – nabídka vyřazených knih v autobusech veřejné dopravy okresu Přerov Knihovna mezi vámi – balíčky časopisů na 29 místech – čekárny, kavárny, různé provozovny Pasování prvňáčků na čtenáře Prázdninový týden plný her v knihovně – hraní deskových her Beseda se spisovatelkou pro děti Evou Papouškovou Setkání se čtenáři – setkání s dlouholetými čtenáři s programem S knihovnou mě baví svět – pásmo her a povídání k 50. výročí Večerníčku Noc s Andersenem Čtenářská amnestie – prominutí sankčních poplatků
Týden knihoven 2015 - motto „Zažijte knihovnu jinak“ -
Listonoš vítr – beseda s autorem knih pro děti Radkem Malým Osobnosti čtou dětem – čtení pro děti na téma Velká válka Dejte knihám druhou šanci – výroba dekorací z vyřazených knih Literární procházka Lipníkem Mistr Jan Hus – beseda s farářkou Čs. církve husitské Čapek v knihovně – četba ukázek z autorových knih ve studovně Čtenářská amnestie – prominutí sankčních poplatků využilo 17 čtenářů Registrace zdarma
1.5.2 Výstavy V rámci projektu Lipník výstavní, který je realizován za významné grantové podpory města, jsou nabízeny veřejnosti výstavy různých žánrů. Ve výstavním sále Domečku a společenském sále Zámecké konírna proběhlo celkem 8 výstav, celkový počet návštěvníků byl 3 413. Realizované výstavy -
Velikonoční výstava Československé jednotky v SSSR Propagační výstava koček Putování za předky Stejnokroje a výstroj československých legií Takoví jsme. Poláci 1989 - 2014 4+1 podruhé Až zavoní jehličí
- 12 -
1.5.3 Akce ve výstavním sále - Domečku (pořádané jiným subjektem)
soukromé akce
firemní akce
akce zřizovatele
1.5.4 Vzdělávací akce a lekce informační výchovy Cílem lekcí informační výchovy je naučit uživatele pracovat s informačními zdroji v knihovně, orientovat se ve skladbě knihovního fondu, naučit se využívat služeb poskytovaných všemi odděleními knihovny. Dlouhodobě se nedaří zvýšit zájem škol o tuto nabídku, přestože pro 1. stupeň ZŠ jsou lekce realizovány zábavnou formou „Malý knihovník“ nebo „Knižní ambulance.“ lekce informační výchovy pro žáky ZŠ - 4 lekce, 88 účastníků lekce informační výchovy pro studenty SŠ - 2 lekce, 31 účastníků Knihovna nabízí školení na informační a počítačovou gramotnost pro veřejnost „Jak na počítač“ pro začátečníky i pro pokročilé. Kurz zahrnuje čtyři lekce, každá lekce trvá čtyři vyučovací hodiny a absolventi získají certifikát. Kurzy probíhají v dopoledních i odpoledních hodinách. Celkem bylo proškoleno 20 účastníků v 5 kurzech.
1.6 Městské evropské informační středisko (MEIS) Projekt MEIS zahrnuje organizování a zprostředkování informací o EU veřejnosti a zprostředkování tištěných materiálů a zveřejňování informací o EU na informačních panelech. Náklady s tím spojené jsou hrazeny z rozpočtu organizace (zaměstnanec studovny, vybavení výpočetní technikou, ukládání materiálů, aktualizace informací v odkazu MEIS na webových stránkách apod.). Další akce jsou realizovány za finanční podpory statutárního města Olomouc ve výši 25 000 Kč. Stěžejní část projektu patří akci „Představujeme členské země Evropské unie.“ Jde o dlouhodobý projekt, který si klade za cíl postupně představovat všechny členské země EU v jejich rozmanitosti. Dalším z cílů je zajistit besedy či přednášky o aktuálním dění a hlavních problémech v EU. Rok 2015 byl věnován Polsku. Evropský večer pod hvězdami - motto: Polsko – takoví jsme Evropský večer pod hvězdami se konal 5. června v příjemném prostředí výstavního sálu Domeček. V první části večera proběhla přednáška plná zajímavostí o Polsku. Přednášel Luděk Vašta, český překladatel, žijící několik měsíců v Polsku. Následně vystoupil folklorní soubor Lipka s ukázkou typických polských lidových písní. Během celého večera byla také možnost ochutnat typicky polské pochutiny. Akci navštívilo 42 účastníků.
- 13 -
Letní putování po kraji Celokrajská znalostní soutěž s tématikou Evropské unie probíhala od 1. července – 30. září 2015. Soutěžící navštívili jednotlivá MEIS v rámci Olomouckého kraje, kde za správně zodpovězení otázky, týkající se Evropské unie, získali razítko do své hrací karty. K získání hlavních výher bylo třeba navštívit alespoň 10 ze 13 Městských evropských informačních středisek. Zúčastnilo se 37 soutěžících Evropa pro seniory - den plný her, soutěží a zábavy Den plný zábavy, deskových her a soutěží, během kterého proběhla také soutěžní klání mezi seniory a studenty ze Střední průmyslové školy Lipník nad Bečvou se konal 9. září. V nabídce bylo připraveno mnoho zábavně-vzdělávacích her, které byly zakoupeny v rámci projektu MEIS v předchozím roce: AZ kvíz, Svět v kostce, Evropa – otázky a odpovědi, Cestování s Jiřím Kolbabou, Kvíz o Evropě aj. Doprovodnou akcí bylo soutěžní kolo štěstí, které bylo zapůjčeno z EUROPE DIRECT Olomouc. Otázky, které si soutěžící na kole štěstí vylosovali, se vztahovaly k základním informacím o Evropské unii. Odměnou byly drobné předměty s logem EU. Pro každého z 24 účastníků byl připraven dárek. Představujeme členské země EU – Takoví jsme. Poláci 1989 - 2014 Výstava se konala ve společenském sále Zámecké konírny od 21. do 31. října. Výstava Poláci 1989 – 2014 umožnila pohlédnout na tematiku výročí 25 let od konce komunistického režimu očima mladých polských grafiků. Soutěž Takoví jsme, podle které je celá výstava pojmenována, byla vyhlášena 25 let po pádu komunismu v Polsku. Každé výročí je příležitostí k zamyšlení, bilancování. Polsko prošlo v tomto období obrovskou proměnou, ale můžeme si položit otázku, zda se za těch posledních 25 let změnili i Poláci. Doprovodnou akcí byl znalostní kvíz s otázkami týkajícími se Polska. Za správně vyplněný kvíz získali soutěžící odměny - tašky či propisky s logem MEIS Lipník nad Bečvou. Výstavu zhlédlo 107 návštěvníků. Besedy pro studenty ZŠ a SŠ – Erasmus, au-pair pobyty, Evropská dobrovolná služba Besedy se konaly 26. října 2015 v 8:00 a v 9:30 hodin. Studentům lipenských středních škol přednášeli Mgr. Miroslav Krša, vedoucí Eurocentra Olomouc a regionální koordinátor informačních aktivit o Evropské unii a Mgr. Martin Marek, referent informačního střediska EUROPE DIRECT Olomouc na téma Erasmus, au-pair pobyty a Evropská dobrovolná služba. Besedy se zúčastnili studenti 2 škol – Gymnázia Lipník nad Bečvou a Střední průmyslové školy stavební Lipník nad Bečvou. Studenti získali cenné informace, jak mají postupovat v případě, že by měli zájem během studia na vysoké škole studovat či pracovat v zemích EU, jaké jsou jejich možnosti, čeho se mají vyvarovat. Besed se zúčastnilo 55 studentů.
- 14 -
Propagační materiály V rámci projektu byly vytvořeny nové propagační materiály – látkové tašky s logem MEIS Lipník nad Bečvou v modré barvě. Byly využity jako odměny při akci Evropa pro seniory a budou i nadále využívány k propagaci a jako odměny při dalších akcích MEIS.
1.7 Výkon regionálních funkcí Městská knihovna Lipník nad Bečvou vykonávala regionální funkce (dále jen RF) v roce 2015 na základě Smlouvy o přenesení regionálních funkcí ze dne 30. 1. 2015, uzavřenou mezi Vědeckou knihovnou v Olomouci a MěK Lipník n. B. Výkon regionálních funkcí je od roku 2005 zajištěn z rozpočtu Olomouckého kraje. Smlouva o poskytnutí účelových finančních prostředků byla uzavřena dne 19. 3. 2015. V rámci výkonu regionálních funkcí byly zabezpečovány tyto činnosti: metodická, konzultační a poradenská pro neprofesionální i profesionální knihovníky a obce, nákup a zpracování knihovního fondu z účelových prostředků Olomouckého kraje na RF a z prostředků obcí, aktualizace a revize knihovního fondu, tvorba výměnných souborů a jejich distribuce, vzděláváni knihovníků, statistická činnost na střediskové úrovni za rok 2015, nákup licencí knihovnického software Clavius a dodavatelsky servis knihovního software Clavius. Počet pracovníků a obsluhovaných knihoven - výkon regionálních funkcí je zajišťován 5 zaměstnanci - přepočtené úvazky 1,16. V Lipníku nad Bečvou pracovní smlouvou s úvazkem 0,5 a dohodou o provedení práce v rozsahu průměrně 8 hodin za měsíc, dohodami o pracovní činnosti v rozsahu 12 hodin týdně ve středisku Hustopeče nad Bečvou a dohodou o provedení práce u dvou zaměstnanců v rozsahu 54 hodin měsíčně ve středisku Brodek u Přerova. Pověřená knihovna obsluhuje celkem 32 obsluhovaných knihoven, z toho dvě profesionální. Poradenská a konzultační činnost - byla poskytována dle požadavků dobrovolných knihovníků zejména pro oblast vedení výpůjčního protokolu a zpracování statistických výkazů, přípravu revize knihovního fondu a profesionálním knihovníkům v oblasti výkonu RF. Byly vypracovány smlouvy o spolupráci a zajištění výkonu RF pro rok 2015. Aktuální informace byly starostům obcí a knihovníkům zasílány písemně, elektronickou poštou. Aktuality byly zveřejňovány na webových stránkách lipenské knihovny. Celkem bylo poskytnuto 101 konzultací, metodických návštěv bylo uskutečněno 43.
- 15 -
Statistika - v lednu bylo vypracováno celkem 33 statistických výkazů a zasláno do Městské knihovny v Přerově, která je pověřena zpracováním statistiky za celý okres Přerov. Ve statistice je vykazována návštěvnost webových stránek, pouze u 19 knihoven (všechny obsluhované knihovny střediska Lipník, MK Brodek u P., MK Luková, MK Hustopeče n. B., MK Bělotín, MK Milotice a MK Špičky), ostatní knihovny nemají samostatné webové stránky nebo hostují na stránkách obce. Při zpracování statistiky nebyly zjištěny závažnější problémy. Využit byl program StatExcel. Vzdělávání knihovníků, semináře - pověřená knihovna organizovala 1 vzdělávací akci, a to školení na webové stránky pro MK Kladníky a MK Loučka. Průběžně byly zasílány informace o nabídce vzdělávacích akcí pořádaných Vědeckou knihovnou v Olomouci. Porady - uskutečnily se 2 porady pro profesionální knihovníky regionu Lipník n. Bečvou a 2 aktivy pro neprofesionální knihovníky ve středisku Lipník nad Bečvou, 1 aktiv ve středisku Hustopeče nad Bečvou, 1 aktiv ve středisku Brodek u Přerova. Celkem se zúčastnili 43 účastníci. Aktualizace a revize knihovního fondu - revize jsou prováděny podle plánu revizí v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) a dle plánu revizí. V roce 2015 byly provedeny 3 plánované revize ve středisku Lipník nad Bečvou - v MK Loučka, MK Nové Dvory, MK Podhoří a 1 mimořádná revize výměnného fondu MěK Lipník n. Bečvou. Zrevidováno bylo 20 500 svazků. Ve středisku Hustopeče nad Bečvou proběhly 4 plánované revize, a to v MK Bělotín, MK Vysoká, MK Lučice a MK Kunčice, zrevidováno bylo 7 969 svazků. Zároveň byla provedena aktualizace fondu. Ve středisku Brodek u Přerova proběhla 1 plánovaná revize v MK v Brodku nad Bečvou, zrevidováno 11 797 svazků. Celkem bylo zrevidováno 40 266 KJ. Nákup a zpracování knihovního fondu z prostředků obcí - knihovní fond je nakupován na základě smluv se zřizovateli. Pro 27 obsluhovaných knihoven bylo nakoupeno 902 KJ. Ze střediska Hustopeče n. Bečvou si MK Milotice a MK Potštát knihy nakupují samy, z důvodu plánovaného rušení knihovny nebyl již nakupován fond ani pro MK Lučice. Celkem bylo zpracováno 1 028 KJ do 28 obsluhovaných knihoven (v rámci RF je zpracováván fond i pro MK Milotice, MK Potštát si zpracovává sama). V lednu byla vypracována hromadná objednávka remitendního tisku na rok 2015, ve středisku Lipník nad Bečvou. Periodika jsou dodávána průběžně při cirkulaci výměnných souborů.
- 16 -
Nákup a zpracování výměnného fondu - nákup knihovního fondu byl zahájen až po obdržení účelových prostředků kraje na výkon RF. Z těchto prostředků bylo nakoupeno a zpracováno celkem 976 svazků. Zúbytkováno bylo 195 KJ. Knihy do výměnných souborů jsou nakupovány pouze z účelových prostředků kraje. Cirkulace VF - cirkulace výměnných souborů byla uskutečněna celkem 4x ve středisku Lipník n. B., ve středisku Hustopeče nad Bečvou 3x, a 3x ve středisku Brodek u Přerova. Ve sledovaném období bylo do obsluhovaných knihoven dodáno 11 565 knih ve 400 výměnných souborech. V průměru vychází 29 svazků na jeden soubor. Průměr počet dodaných svazků do jedné obsluhované knihovny je 386 svazků. Z důvodu rušení knihovny MK Lučice, se již v této knihovně necirkulovalo. Servis software Clavius - servis je řešen dodavatelsky. MěK Lipník uzavřela smlouvu s firmou Lanius pro všechna střediska. Konzultace jsou řešeny e-mailem, telefonicky a vzdáleným přístupem. Ve středisku Lipník nad Bečvou byl servis knihovnického SW proveden 2x při fyzické návštěvě a 23x prostřednictvím vzdáleného přístupu. Ve středisku Brodek u Přerova 1x při fyzické návštěvě. Ve středisku Hustopeče nad Bečvou 2x při fyzické návštěvě. Doprava v rámci výkonu RF - doprava je využívána zejména při cirkulaci výměnného fondu, ujeto bylo celkem 951 km. Projekty - v rámci grantového programu VISK 3 byl realizován projekt Přechod z formátu UNIMARC na MARC21 v obsluhovaných knihovnách střediska Lipník nad Bečvou. Celkové náklady na projekt byly 45 012 Kč, z toho dotace MK ČR činila 31 500 Kč. V rámci grantového programu VISK 3 Přechod z formátu UNIMARC na MARC21 byla zpracována žádost na přechod na MARC21 ve středisku Hustopeče nad Bečvou v roce 2016. Pokud budou žádosti schváleny, bude průběžně proveden přechod v roce 2016 v MK Hustopeče nad Bečvou, MK Bělotín, MK Špičky a MK Potštát. Provozní a ekonomická činnost - provozní záležitosti a ekonomická činnost jsou zajišťovány průběžně. Účelové finanční prostředky jsou využívány a účtovány v souladu se smlouvou s Olomouckým krajem, je sledováno průběžné čerpání dle rozpočtu na jednotlivá období. Obce přispívají na základě uzavřených smluv na nákup dokumentů do stálého fondu svých knihoven a část provozních nákladů (např. dopravu, poštovné, kancelářské potřeby, knihovnický materiál), které nejsou hrazeny z finančního příspěvku Olomouckého kraje na RF. K 31. 12. 2015 byl ukončen provoz
- 17 -
knihovny MK Lučice ve středisku Hustopeče nad Bečvou. Žádost o zrušení byla zaslána na Ministerstvo kultury. Statistické údaje – místní knihovny střediska Lipník nad Bečvou čtenáři celkem
do 15 let
návštěv -níci
výpůjčky celkem
N
B
MN
M
periodika
akce KVČ
inter net
Bezuchov
15
4
115
525
6
340
1
35
143
0
0
Bohuslávky
15
5
118
924
76
577
29
113
129
0
0
Hlinsko
24
1
179
463
25
273
4
17
144
0
80
Jezernice
45
6
278
955
90
508
40
156
161
1
1
Kladníky
8
2
133
281
10
175
4
40
52
0
32
Lhota
27
6
268
1515
47
1135
9
82
242
0
0
Loučka
12
1
227
945
25
785
0
22
113
0
0
N.Dvory
10
4
203
1 168
90
604
10
66
398
0
0
Podhoří
17
4
174
659
13
386
12
71
177
0
3
Radotín
16
2
142
537
15
398
1
103
20
0
20
Týn n.B.
31
5
532
1 409
86
1015
7
39
262
1
106
Veselíčko
63
10
593
2 741
81
2150
19
187
304
5
2
celkem
283
50
2 962
12 122
564
8 346
136
931
2 145
7
244
knihovna
Komentář: Oproti roku 2014 došlo k celkovému poklesu o 10 registrovaných čtenářů – Bezuchov -1, Hlinsko -1, Jezernice -1, Kladníky -1, Loučka -8 a Týn nad Bečvou -7. Nárůst zaznamenán v knihovnách Nové Dvory +1, Podhoří +4, Radotín +2 a Veselíčko +2. Potěšitelné je, že vzrostl počet registrovaných čtenářů do 15 let o 10. Návštěvnost poklesla celkem o 199 návštěvníků, z toho nejvíce v Bohuslávkách -42, Radotíně -64 a Veselíčku -53. Nárůst návštěvníků v Jezernici +16, Kladníkách +11 a v Týně +18. Počet uživatelů internetu poklesl celkem o 1 uživatele. Největší pokles v Nových Dvorech -27, největší nárůst v Kladníkách +18 a v Týně +38. Celkový nárůst výpůjček činil 898 knihovních jednotek. Největší nárůst ve Veselíčku + 731, Loučce +347 a Lhotě +232. Největší pokles výpůjček v Radotíně -203, Hlinsku -183 a Týně -92. Kulturních akcí bylo zorganizováno o 3 více.
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí
Rok 2015
Kraj Název knihovny (v krajském sumáři počet PK) Počet pracovníků zajišťujících regionální funkce Počet obsluhovaných knihoven
MěK Lipník n. B. 1,157 32
Poradenská a konzultační činnost
počet obsloužených knihoven počet poskytnutých konzultací počet metodických návštěv
32 101 43
- 18 -
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01
počet obsloužených knihoven počet zpracovaných statistických výkazů
33 33
Vzdělávání knihovníků, semináře počet obsloužených knihoven
2
počet všech vzdělávacích akcí
1
z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF počet všech účastníků z toho (z ř. 16): počet účastníků akcí v rámci RF počet všech vyučovacích hodin z toho (z ř. 18): počet vyučovacích hodin v rámci RF
1 2 2 3 3
Porady
počet obsloužených knihoven počet akcí počet účastníků
37 6 43
Pomoc při revizi a aktualizaci KF
počet obsloužených knihoven
9
počet revidovaných knihovních jednotek
40 266
počet revidovaných knihoven
9
Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) do vlastních KF
počet obsloužených knihoven počet nakoupených knihovních jednotek
27 902
Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) vlastních KF
počet obsloužených knihoven počet zpracovaných knihovních jednotek
28 1 028
Výměnný fond ( v knihovních jednotkách)
stav výměnného fondu k 31.12. 2015 roční přírůstek VF roční úbytek výměnného fondu z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce z ř. 36 z zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů
17 003 976 195 976 0 0
Cirkulace VF
počet obsloužených knihoven počet expedovaných souborů počet svazků v souborech
29 400 11 565
Servis automatizovaného knihovního systému
počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje podporu 46 automatizovaného systému 47 počet akcí, zásahů 48 Doprava v rámci výkonu RF 49 počet obsloužených knihoven 50 počet ujetých km
13 28 29 951
Výkaz financování regionálních funkcí knihoven (pouze z finančních prostředků kraje)
- 19 -
Rok 2015
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Kraj Název knihovny
MěK Lipník n. B.
Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)
z toho : nákup knihovního fondu Spotřeba energie (číslo účtu 502) Opravy a udržování (číslo účtu 511) Cestovné (číslo účtu 512) Ostatní služby (číslo účtu 518) z toho : doprava z toho : servis AKS z toho : nákup licence na el. zdroje z toho : nákup knihovnických služeb Mzdové náklady (číslo účtu 521) z toho : platy zaměstnanců z toho : ostatní osobní náklady Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) Sociální náklady (zákonné a jiné s.n.) (číslo účtu 527 a 528) Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 55 - 58, 63, 66 - 68) Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 55 - 58, 63, 66 - 69)
Investiční náklady
Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 70 a 71) Přidělená dotace (krajská)
172 896,00 172 896,00 0,00 0,00 1 470,00 145 059,00 2 000,00 28 158,00 0,00 114 750,00 98 460,00 96 210,00 2 250,00 32 712,00 8 801,00 0,00 404,00 459 802,00 0,00 459 802,00 459 802,00 0,00
Vráceno
Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní 80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary)
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
Rok 2015
Náklady za rok Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) z toho: na nákup knihovního fondu
13 740,00 0,00
Mzdové náklady (číslo účtu 521)
0,00
z toho : platy zaměstnanců z toho: ostatní osobní náklady Zákonné sociální a zdravotní pojištění (číslo účtu 524)
0,00 18 392,00 32 137,00
Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82, 84, 87) Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88)
Investiční náklady Náklady celkem (součet ř. 89 + 90)
92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování
93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí)
- 20 -
*
155 552,00
94 Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí)
7 000,00
Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu 95 (mimo prostředky určené na RF)**
Rok 2015
Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2015
96 Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám 97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám 98 Podíl obcí na nákupu výměnného fondu ***
24 000,00
0,00
99 Počet obcí přispívajících na nákup výměnného fondu 100 Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem)
1.8 Turistické informační centrum V roce 2015 přispěl Olomoucký kraj částkou 15 000 Kč na projekt Rozšíření nabídky pro cyklisty – nabídka nových video tras. Dotace byla poskytnuta z dotačního programu „Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji“. V roce 2015 bylo významným tématem 70. výročí konce 2. světové války, k němuž turistické informační centrum připravilo speciální prohlídku po památnících a pamětních deskách padlých hrdinů během obou světových válek Po stopách hrdinů, při níž byly účastníkům přiblíženy životy a osudy válečných hrdinů. Tuto prohlídku navštívilo celkem 27 zájemců, a to při akci Dny evropského dědictví. V letošním roce byla vytvořena ve spolupráci s portálem www.turistika.cz video cyklotrasa záhorské oblasti, která představuje sedm zajímavých turistických cílů v Lipníku nad Bečvou a blízkém okolí. Tato novinka na internetu přiblíží průběh trasy v délce 39 km. Při prohlídce videa zjistí návštěvník informace o stoupání, klesání, nadmořské výšce, seznámí se také se zajímavými objekty po celé délce trasy a zhlédne jejich fotografie. Tato video cyklotrasa byla zpřístupněna 26. října na stránkách TIC, na portále www.turistika.cz a v turistickém informačním centru ve smyčce společně s dalšími videoklipy na SMART TV. TIC se podílelo na prezentaci našeho města na Helfštýně při 34. ročníku Hefaistonu. Návštěvníkům TIC byly nabídnuty nové informační a propagační materiály – např. mapy a cyklomapy Klubu českých turistů, turistické dřevěné suvenýry. Již devátým rokem provázela v turistické sezóně, tj. od 1. května do 30. září, zájemce o památky města průvodcovská služba. Prohlídky města s průvodcem probíhaly denně mimo pondělí v 10:00 a 14:00 hodin. V letošním roce byla turistická sezóna zahájena 1. května kostýmovanými prohlídkami města s průvodcem. Kromě klasické prohlídky města mohli návštěvníci absolvovat i speciální prohlídky židovských památek, církevních památek, lipenských parků a zahrad, kovářské prohlídky
- 21 -
nebo nově po stopách hrdinů.
Během roku 2015 se uskutečnilo 126 prohlídek s průvodcem,
s celkovým počtem účastníků 2 695, z toho mimo sezónu se uskutečnilo celkem 5 prohlídek. V roce 2015 byl největší zájem o klasickou prohlídku (124) a Po stopách hrdinů (2). Naopak žádný zájem nebyl o prohlídku církevní, lipenských parků a zahrad a kovářskou. Mezi zahraničními turisty převažovali návštěvníci z Polska, Slovenska a německy mluvící. Celkem si naše město s průvodcem prohlédlo 73 cizinců. Jedna prohlídka byla v anglickém jazyce. Rok 2015 byl pro město Lipník nad Bečvou z pohledu návštěvnosti úspěšný. V minulém roce byly nejpočetnější skupinou senioři. V letošním roce nejvíce využili průvodcovské služby žáci základních a středních škol. Druhou nejpočetnější skupinou byli senioři. Kulturní program KDY, KDE, CO - informační leták o společenských, kulturních a sportovních akcích byl zpracováván a distribuován každý měsíc. Zájemcům, přihlášeným do databáze odběratelů, je zasílán pravidelně e-mailem, dalších až 120 ks měsíčně se rozdá přímo v infocentru. V návaznosti na dotaci Olomouckého kraje provádí informační centrum pravidelnou aktualizaci databanky akcí a informativních článků na turistickém informačním portálu Olomouckého kraje www.ok-tourism.cz (9 článků, 224 informací o akcích). Návštěvnost TIC je evidována v systému monitoring návštěvnosti, poskytnutý agenturou CzechTourism. TIC obhájilo certifikát agentury Czech Tourism a A.T.I.C. pro TIC kategorie C. Od října 2012 je na stránkách informačního centra http://info.mesto-lipnik.cz/ v provozu virtuální mapa. Tato mapa je vytvořena ve 3 jazykových mutacích – česká, anglická a německá. V letošním roce tuto mapu navštívilo v české verzi 2494, v anglické verzi 1289 a v německé verzi 200 návštěvníků. Od listopadu 2013 si můžete do svého telefonu stáhnout bezplatnou mobilní aplikaci „Mobilní průvodce městem Lipníkem nad Bečvou“. Tuto možnost využilo v roce 2015 – 765 návštěvníků města. Během roku došlo v turistickém informačním centru k personální změně a ke změně počtu počítačů pro veřejnost. Akce pro veřejnost
Ve spolupráci s městskou knihovnou byl realizován již třetí ročník Pohádkového města, který se nesl v duchu „Kateřiny z Ludanic“. Kostýmovaných procházek města s průvodcem s pěti zastaveními u významných turistických cílů s pohádkovým programem se zúčastnilo 300 osob.
Soutěžní kvíz s tajenkou byl v letošním roce spojen s prohlídkami města. Soutěže se zúčastnilo 84 luštitelů z řad žáků, studentů a široké veřejnosti.
Během celého roku pak mají děti i jejich rodiče možnost zahrát si hru Lipenský okruh. Hra je postavena tak, aby zábavnou formou provedla všechny účastníky po významných památkách
- 22 -
našeho města. Na všechny úspěšné hráče poté čeká v TIC malá odměna. V letošním roce si hru zahrálo již 233 hráčů.
Mezinárodní setkání uměleckých kovářů Hefaiston - stánek turistického informačního centra na Helfštýně, propagace města Lipníku a volného sdružení v oblasti cestovního ruchu Moravská brána pro návštěvníky Hefaistonu. Stánek během soboty a neděle navštívilo 793 osob, z toho bylo 35 ze zahraničí.
Dny evropského dědictví – téma EHD v roce 2015 bylo po stopách hrdinů. Zaměstnanci TIC se aktivně zúčastnili jako průvodci při představení pamětních desek a památnících padlých hrdinů světových válek. Této akce se zúčastnilo 27 osob.
REGIONTOUR 2015 - Veletrh REGIONTOUR je projektem na podporu domácího cestovního ruchu. Město Lipník nad Bečvou se na veletrhu prezentovalo celé 4 dny.
Další služby TIC
Sběr plakátů – sběrové místo pro firmu RENGL zajišťující ve městě výlep plakátů na 9 plochách
Prodej materiálů – pohledy, kalendáře, mapy, knihy, CD a DVD s tematikou regionu, Lipenské listy, turistické suvenýry atd.
Předprodej vstupenek na kulturní a společenské akce
Předprodej vstupenek do KD Echo
Předprodej vstupenek do Moravského divadla Olomouc
Přístup k internetu pro občany a návštěvníky města – 1 počítač
Kopírování pro veřejnost
Informace o jednání zastupitelstva - možnost nahlédnout týden předem do materiálů, které budou projednávány na zastupitelstvu
Měsíčník Moravský senior zdarma pro veřejnost
Týdeník 5+2 zdarma pro veřejnost
Statistika návštěvnosti za rok 2015 Země původu
Počet a struktura návštěvníků leden
únor
březen
duben
květen
červen
červec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
celkem
ČR Ostatní
691
744
632
465
921
960
1126
1958
783
449
501
414
9644
13
0
6
4
1
13
37
78
26
14
3
0
195
Celkem
701
744
638
469
922
973
1163
2036
809
463
504
414
9839
Itálie
Nizozemí
Švédsko
Ostatní
2
2
10
10
Polsko
Německo
Slovensko
Anglie
26
50
39
46
Struktura zahraničních návštěvníků Čína Rusko Francie Rakousko 1
6
- 23 -
7
2
Prohlídky s průvodcem - sezóna 2015
měsíc
březen
duben
květen
červen
počet
0
2
21
22
Komentované prohlídky s průvodcem červenec srpen září říjen 22
27
29
listopad
prosinec
celkem
0
1
126
2
den
počet osob
prohlídky dopoledne
prohlídky odpoledne
celkem prohlídek
prům. osob/prohl.
pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle celkem
0 240 406 391 655 360 643 2695
0 8 16 13 11 11 8 67
0 10 5 9 14 13 8 59
0 18 21 22 25 24 16 126
0 13 19 18 26 15 40 21
Požadavky návštěvníků TIC Struktura požadavků Dotaz Email Osobní Telefon Celkem
leden
únor
březen
buben
květen
červen
červec
5 613 24 642
2 623 24 649
2 593 16 611
0 454 11 465
0 745 16 761
5 824 17 846
0 1013 26 1039
srpen 1
září
818 19 838
637
říjen 1 405
11
10
648
416
0
listopad
prosinec
celkem
4 470 20 494
0 405 20 425
20 7600 214 7834
Struktura témat požadavků Dotaz
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
celkem
Kultura Jiný Služby IC Prodej Stravování Ubytování Sport Turistika
3 300 223 91 0 0 0 4 21 642
0 396 175 53 0 0 0 13 12 649
1 326 212 48 0 1 0 11 12 611
60 225 109 44 0 2 0 12 13 465
144 298 149 99 13 2 0 42 14 761
272 210 163 73 13 0 4 58 53 846
275 245 131 193 32 11 7 89 56 1039
151 161 166 149 18 6 6 121
95 168 150 152 7 3 0 38
50 166 100 87 3 0 1 4 5 416
25 291 74 92 0 0 0 3 9 494
26 208 70 99 0 0 0 3 19 425
1102 2994 1722 1180 86 25 18 398 309 7834
Doprava Celkem
- 24 -
60
35
838
648
2. Vzdělávání zaměstnanců, aktivity v rámci SKIP Cílem účasti zaměstnanců na školeních, seminářích, veletrzích a konferencích je zvyšování kvalifikace, odbornosti, získávání nových poznatků, přebírání zkušeností a propagace organizace.
2.1 Vzdělávání zaměstnanců, odborné praxe, stáže Zaměstnanci byli vysíláni na odborné semináře a školení za účelem prohlubování odborných znalostí a získávání nových forem práce s uživatelem. počet hodin vzdělávání 48 39,5 0 63 49,5 0 10,5 210,5
zaměstnanec Březovská Kulíšková Ladýřová, Kunčarová Remešová Ryšavá Střelcová Střelec celkem
2.2 Semináře, školení, akce SKIP, veletrhy
Regiontour 2015, Brno: Březovská
Prevence násilí na pracovišti, Olomouc: Remešová, Kulíšková ,Ryšavá, Březovská
Členské fórum A.T.I.C., Kyjov: Březovská
Členské fórum A.T.I.C, Jablonné: Střelec, Březovská
Setkání zástupců TIC v Olomouckém kraji, Dolní Bušínov: Březovská
Zahájení turistické sezóny, Olomouc: Střelec
Lektorské dovednosti, Olomouc: Střelec
Valná hromada SKIP 10, Opava: Kulíšková, Remešová
Seminář Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství, Přerov: Ryšavá
Knihovnický happening, Vyškov: Ryšavá, Remešová
Školení pro správu nového modulu Ptejte se knihovny, Praha: Remešová
Podzimní setkání Klubka SKIP 10, Třinec: Ryšavá
Seminář Čtenářství starších dospívajících, Olomouc: Kulíšková
Školení nových pravidel RDA, Lipník n. B.: Kulíšková, Remešová
RDA analytický popis článků, Olomouc: Kulíšková
Den knihovníků SKIP 10, Český Těšín: Kulíšková, Ryšavá
- 25 -
Jednání sdružení Moravská brána: Březovská
Elektronické služby knihoven, Zlín: Remešová
Předvánoční setkání pracovníků MEIS, Olomouc: Remešová
Jmenná katalogizace monografií v RDA ve formátu MARC21,Olomouc: Remešová
3. Provozní a kontrolní činnost Činnost zaměřená na plnění plánu činnosti, rozpočtu organizace, kontrolu hospodárného využívání finančních prostředků – příspěvku zřizovatele i dalších zdrojů. Personální, řídící, manažerská a marketingová činnost. Podíl na činnosti v profesním sdružení SKIP (Svazu knihovníků a informačních pracovníků). Při kontrolách nebyly nalezeny žádné závažné nedostatky a nebyly uloženy žádné sankce. Pracovnice na úseku RF odešla na mateřskou a rodičovskou dovolenou, na její místo byla přijata nová zaměstnankyně, na dobu turistické sezóny byli přijati tři průvodci. Z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti ředitelky vedla organizaci pověřená zástupkyně Jana Březovská, DiS. Propagace akcí, činnosti a poskytovaných služeb je realizována v regionálních médiích, na facebooku, pravidelnou aktualizací www stránek, vydáváním letáčku s nabídku akcí na daný měsíc apod.
3.1 Provozní porady, zasedání
účast na zasedání zastupitelstva města
provozní porady zaměstnanců
pracovní porady starosty města s řediteli PO
výbor SKIP 10 Moravskoslezského a Olomouckého kraje
porady vedoucích střediskových knihoven v rámci výkonu regionálních služeb
porady ředitelů knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí v Olomouckém kraji
školení BOZP a PO pro zaměstnance
3.2 Kontrolní činnost
kontrola inventarizace, pokladní hotovosti
činnost inventarizační a vyřazovací komise
FinAudit s.r.o. - veřejnosprávní kontrola za rok 2014
OSSZ Přerov – kontrola plnění povinností na úseku pojištění
Krajský úřad Olomouckého kraje – kontrola výkonu regionálních funkcí
kontrola kvality poskytovaných služeb v TIC Mystery Shoping
- 26 -
4. Hospodaření organizace Hospodaření organizace s příspěvkem zřizovatele se řídí závaznými ukazateli stanovenými zřizovatelem. Na základě schváleného rozpočtu je vypracován plán nákladů a předpokládaných výnosů, plnění ukazatelů je sledováno průběžně. Všechny závazné ukazatele byly dodrženy a splněny.
4.1 Výsledek hospodaření za účetní období Hospodaření organizace skončilo kladným hospodářským výsledkem v celkové výši 18 718,66 Kč. 4.1.1 Náklady a výnosy příspěvkové organizace Náklady název účtu
Hlavní činnost celkem
knihovna + Domeček
název účtu
SU/AU
Doplňková zřizovatel
transfery
TIC
Celkem
činnost
celkem
5010300
spotřební materiál
44 491,50
6 383,00
36 181,80
1 926,70
38 108,50
5010310
časopisy
35 059,00
4 621,00
30 438,00
0,00
30 438,00
35 059,00
5010320
knihy
404 562,00
218 087,00
186 475,00
0,00
186 475,00
404 562,00
5010320
knihy dary
14 855,00
0,00
14 855,00
0,00
14 855,00
14 855,00
5010330
kancelářské potřeby
37 046,00
2 446,00
29 138,44
5 461,56
34 600,00
37 046,00
5010340
čistící prostředky
4 128,00
0,00
3 521,00
607,00
4 128,00
5010360
majetek PE do 3000,00
34 625,30
0,00
33 622,30
1 003,00
34 625,30
5010370
publikace pro zaměstnance
5010390
pracovní oděvy
501
Spotřeba materiálu celkem
487,00
44 978,50
4 128,00 310,00
34 935,30
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
400,00
1 574,00
0,00
1 574,00
0,00
1 574,00
1 574,00
576 740,80
231 537,00
336 205,54
8 998,26
345 203,80
797,00
577 537,80
5020310
plyn
60 951,60
0,00
40 437,00
20 514,60
60 951,60
1 825,53
62 777,13
5020320
elektřina
49 332,00
0,00
36 998,00
12 334,00
49 332,00
140,00
49 472,00
5020330
vodné, stočné
6 023,00
0,00
4 446,00
1 577,00
6 023,00
153,00
6 176,00
5020340
osvětlení společných prostor
2 118,53
119 300,13
117,00
223 387,00
502
Spotřeba energií celkem
875,00
0,00
875,00
0,00
875,00
117 181,60
0,00
82 756,00
34 425,60
117 181,60
0,00
90 605,42
90 605,42
5040300
zboží TIC
0,00
0,00
5040310
zboží TIC - odchylka ceny
0,00
0,00
zboží knihovna
0,00
0,00
504400 504
Prodané zboží celkem
511
Opravy
512
Cestovné
513
Reprezentace
69,02
69,02
345,90
0,00
345,90
91 020,34
0,00
345,90
90 674,44
91 020,34
223 270,00
0,00
217 172,00
6 098,00
223 270,00
12 670,00
1 470,00
6 685,00
4 515,00
11 200,00
1 586,00
0,00
1 586,00
0,00
1 586,00
219 243,40
171 815,00
32 465,10
14 963,30
47 428,40
875,00
91 020,34
12 670,00 1 586,00
5180300
ostatní služby
5180310
telefon
5 135,00
64,00
2 963,00
2 108,00
5 071,00
5180320
poštovné
7 265,00
585,00
6 456,00
224,00
6 680,00
7 265,00
5180330
internet
16 800,00
0,00
13 500,00
3 300,00
16 800,00
16 800,00
5180340
servisní služby, update
165 103,00
115 670,00
43 353,00
6 080,00
49 433,00
165 103,00
5180350
software, licence
19 233,75
0,00
19 233,75
0,00
19 233,75
19 233,75
5180360
zpracování mezd
20 250,00
0,00
18 000,00
2 250,00
20 250,00
20 250,00
5180370
zpracování účetnictví
47 520,00
0,00
31 680,00
15 840,00
47 520,00
5180380
revize
3 756,25
0,00
1 721,75
2 034,50
3 756,25
5180390
BOZP,PO
8 400,00
0,00
7 000,00
1 400,00
8 400,00
8 400,00
5180410
svoz odpadu
2 474,00
0,00
2 474,00
0,00
2 474,00
2 474,00
- 27 -
211,00
219 454,40 5 135,00
47 520,00 860,00
4 616,25
5180420
doprava
9 380,00
6 000,00
3 380,00
0,00
3 380,00
9 380,00
5180430
služby - výlep plakátů
5180440
provoz interaktvní mapy
13 525,00
3 097,00
10 428,00
0,00
10 428,00
13 525,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5180450
srážková voda
5 300,00
0,00
3 532,00
1 768,00
5 300,00
5180460
vstupenky SVČ
87 396,00
0,00
0,00
87 396,00
87 396,00
5180500
bankovní poplatky
518
Ostatní služby celkem
6 143,00
0,00
6 143,00
0,00
6 143,00
636 924,40
297 231,00
202 329,60
137 363,80
339 693,40
0,00 72,00
5 372,00 87 396,00 6 143,00
1 143,00
638 067,40
5210300
mzdy
1 340 196,00
96 210,00
956 775,00
287 211,00
1 243 986,00
1 340 196,00
5210310
OON
122 453,00
21 249,00
34 179,00
67 025,00
101 204,00
122 453,00
5210400
dávky v DPN
7 203,00
0,00
7 203,00
0,00
7 203,00
7 203,00
1 469 852,00
117 459,00
998 157,00
354 236,00
1 352 393,00
1 469 852,00
521
Mzdové náklady
5240300
zdravotní pojištěni
122 020,00
8 656,00
86 425,00
26 939,00
113 364,00
122 020,00
5240310
338 991,00
24 056,00
240 084,00
74 851,00
314 935,00
338 991,00
524
sociální pojištění Sociální a zdravotní pojištění
461 011,00
32 712,00
326 509,00
101 790,00
428 299,00
461 011,00
525
Jiné sociální pojištění
5 695,00
404,00
4 033,00
1 258,00
5 291,00
5 695,00
5270300
FKSP
13 472,00
963,00
9 635,00
2 874,00
12 509,00
13 472,00
5270350
stravování
54 516,00
7 538,00
34 714,00
12 264,00
46 978,00
54 516,00
5270360
stravenky - poplatky
2 660,90
0,00
2 660,90
0,00
2 660,90
2 660,90
5270400
vzdělávání - školení
5 500,00
2 300,00
2 000,00
1 200,00
3 200,00
5 500,00
Zákon.soc. náklady
76 148,90
10 801,00
49 009,90
16 338,00
65 347,90
76 148,90 0,46
527 5490300
zaokrouhlení
0,46
0,00
0,20
0,26
0,46
5490320
ostatní náklady
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5490330
pojištění majetku
17 057,00
0,00
11 842,00
5 215,00
17 057,00
5490350
členské příspěvky,poplatky
549 5510300
Ost. náklady z činnosti Odpisy HIM
551
Odpisy celkem
558
Náklady z DDHM
563
Kurzové ztráty
Náklady celkem
0,00 124,00
17 181,00
8 810,00
0,00
3 610,00
5 200,00
8 810,00
25 867,46
0,00
15 452,20
10 415,26
25 867,46
124,00
25 991,46
8 810,00
6 030,00
0,00
16 482,00
0,00
16 482,00
600,00
6 630,00
600,00
16 482,00
0,00
16 482,00
0,00
16 482,00
189 357,00
0,00
175 557,00
13 800,00
189 357,00
189 357,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 903 806,50
691 614,00
2 432 280,14
779 912,36
3 212 192,50
4 899,53
17 082,00
3 908 706,03
Výnosy 6020010
tržby z pronájmu
6020300
čtenářské poplatky
6020310 6020320 6020330
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56 298,00
56 298,00
0,00
56 298,00
56 298,00
upomínky
8 785,00
8 785,00
0,00
8 785,00
8 785,00
ostatní poplatky
3 902,00
3 902,00
0,00
3 902,00
3 902,00
ostatní služby
18 610,00
7 350,00
11 260,00
18 610,00
18 610,00
6020340
tisk, kopírování
14 796,00
7 678,00
7 118,00
14 796,00
14 796,00
6020360
příspěvky knihoven
63 312,00
0,00
0,00
0,00
63 312,00
6020380
prodej vyř.knih
4 997,00
4 997,00
0,00
4 997,00
4 997,00
6020390
kurzovné
2 200,00
2 200,00
0,00
2 200,00
2 200,00
250,00
0,00
250,00
250,00
250,00
3 822,00
3 340,00
482,00
3 822,00
3 822,00 87 396,00
602400
prohlídka s průvodcem
63 312,00
6020410
ostatní výnosy
6020430
prodej vstupenek SVČ
87 396,00
0,00
87 396,00
87 396,00
6020600
nezaplacené poplatky
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94 550,00
106 506,00
201 056,00
264 368,00
0,00
0,00
0,00
18 500,00 18 500,00
602 6030100 603
Tržby ze služeb celkem pronájem Domečku Výnosy z pronájmu
264 368,00
63 312,00
0,00
18 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
tržby zboží
109 352,00
684,00
108 668,00
109 352,00
109 352,00
604
Tržby za prodané zboží
109 352,00
684,00
108 668,00
109 352,00
109 352,00
6460100
výnosy z prodejem DHM
0,00
0,00
0,00
0,00
Výnosy z prodejem DHM
0,00
0,00
0,00
0,00
čerpání fondu odměn
0,00
0,00
0,00
0,00
6040300
646 6480600
- 28 -
18 500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
6480800 648
čerpání ivestičního fondu Čerpání fondů
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
25 000,00
0,00
25 000,00
25 000,00
6490200
ostatní výnosy DČ
0,00
0,00
0,00
0,00
6490300
zaokrouhlení
0,69
-0,31
1,00
0,69
0,69
6490310
papírový sběr
147,00
147,00
0,00
147,00
147,00
6490400
14 855,00
8 153,00
23 008,00
15 001,69
8 154,00
23 155,69
2 276 032,00
582 000,00
2 858 032,00
715,00
715,00
věcný dar
23 008,00
649
Ostatní výnosy z činnosti
23 155,69
6720500
Provozní příspěvek města
2 858 032,00
6720560
granty město
33 000,00
33 000,00
0,00
0,00
33 000,00
6720600
dotace na RF
459 802,00
459 802,00
0,00
0,00
459 802,00
6720650
granty Ministerstvo kultury
86 500,00
86 500,00
0,00
0,00
86 500,00
6720660
granty Olomoucký kraj
24 000,00
24 000,00
0,00
0,00
24 000,00
6720670
dotace na MEIS Příspěvky,dotace na provoz
25 000,00
25 000,00
0,00
0,00
25 000,00
3 486 334,00
628 302,00
2 276 032,00
582 000,00
2 858 032,00
3 486 334,00
Výnosy celkem
3 908 209,69
691 614,00
2 411 267,69
805 328,00
3 216 595,69
19 215,00
3 927 424,69
Hospodářský výsledek
4 403,19
0,00
-21 012,45
25 415,64
4 403,19
14 315,47
18 718,66
672
0,00
23 008,00 715,00
23 870,69 2 858 032,00
4.1.2 Hospodaření s fondy organizace Fond odměn a rezervní fond byl tvořen rozdělením hospodářského výsledku za rok 2014, investiční fond byl tvořen odpisy, FKSP odvody z mezd. Čerpán byl pouze fond investiční na nákup serveru a opravy oddělení pro dospělé a rekonstrukci dětského oddělení. FKSP byl čerpán na příspěvek na stravování a odměny při pracovním a životním výročí. Název fondu 411
Fond odměn
412
FKSP
413 416
Počátek
Tvorba
Čerpání
Stav k 31.12. 2015
28 010,00
4 000,00
0,00
1 992,01
14 103,00
15 007,00
32 010,00 1 088,01
Fond rezervní
39 973,05
2 688,67
0,00
42 661,72
Fond investiční
74 146,00
85 902,00
133 820,00
26 228,00
4.1.3 Čerpání limitu pracovníků a mzdových prostředků Čerpání mzdových prostředků bylo realizováno z prostředků zřizovatele, finančních prostředků na výkon regionálních funkcí a ze získaných dotací. Tabulka zahrnuje údaje čerpání z prostředků zřizovatele a příspěvku Olomouckého kraje na výkon regionálních funkcí. Závazné ukazatele byly splněny, limit prostředků na platy byl dodržen. Stanovený počet zaměstnanců z prostředků zřizovatele byl dodržen. ukazatel
měrná jednotka
plán
skutečnost
skutečnost 2015
% plnění
index
1
2
3
4
podíl 2 / 4
mzdové prostředky celkem
tis. Kč
1 473,46
1 352,39
91,78
1 387,89
0,97
objem prostředků na platy
tis. Kč
1 367,46
1 251,19
91,50
1 288,02
0,97
objem prostředků na ostatní osobní náklady (OON)
tis. Kč
106,00
101,20
95,48
99,87
1,01
průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků
osob
6,3
5,9
94
5,81
1,02
objem vyplacených tarifních složek platu
tis. Kč
1 068,79
913,729
85,49
1 061,05
0,86
- 29 -
objem vyplacených mimotarifních složek platu
tis. Kč
298,70
337,46
112,98
226,97
1,49
% podíl objemu mimotarifních k objemu tarifních složek platu
%
36,93
132,15
21,39
1,73
průměrná měsíční mzda
Kč
27,95 18 088,00
17 672,00
97,70
18 192,00
0,97
Dotace Olomouckého kraje
tis. Kč
98,00
98,46
100,47
90,77
1,08
výkon regionálních funkcí
osob
0,50
0,50
0
0,50
0
4.2 Výsledek hospodaření dle jednotlivých činností za účetní období 4.2.1 Hlavní činnost Hlavní činností organizace je poskytování knihovnických a informačních potřeb dle zřizovací listiny. Hospodaření skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 4 403,19 Kč. Hlavní činnost - náklady a výnosy plán
skutečnost
% plnění
Náklady celkem
3 550 802,00
3 903 806,50
109,94
Výnosy celkem
3 550 802,00
3 908 209,49
110,06
0,00
4 403,19
Hospodářský výsledek
4.2.2 Vedlejší činnost V rámci vedlejší činnosti knihovna pronajímá objekt ve dvorním traktu budovy - výstavní sál Domeček. Sál je využíván pro akce knihovny a spolupracujících organizací, akce města a ostatních subjektů. Realizovány jsou zde výtvarné a vzdělávací výstavy, besedy, semináře, schůze, akce města a soukromé akce. Prostory jsou půjčovány na základě smlouvy o dočasném užívání dle kalkulovaných cen. Výnosy z pronájmu v roce 2015 dosáhly výše 18 500,00 Kč. Hospodářský výsledek 14 315,47 Kč.
Vedlejší činnost - náklady a výnosy plán
skutečnost
% plnění
Náklady celkem
13 000,00
4 899,53
37,68
Výnosy celkem
16 000,00
19 215,00
120,09
3 000,00
14 315,47
447,18
Hospodářský výsledek
Vedlejší činnost - náklady a výnosy hlavní činnost
vedlejší činnost
počet hodin
počet dnů
počet hodin
počet dnů
74
128
8
13
- 30 -
4.3 Komentář k neplnění či překročení výnosů a nákladů V roce 2015 nedošlo k výraznému neplnění nebo překročení výnosů a nákladů. Nejvýraznější rozdíl činí předpokládané a skutečné náklady na spotřebu energií na vedlejší činnost ve výstavním sále Domečku.
4.4 Přehled rozpočtových změn datum 14. 1. 2015 23. 3. 2015 23. 4. 2015 11. 6. 2015 20. 7. 2015 12. 10. 2015 15. 10. 2015 9. 12. 2015
rozhodnutí Závazné ukazatele na rok 2015 Odpisový plán na rok 2015 Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2014 Účetní uzávěrky příspěvkových organizací za rok 2014 Závazné ukazatele na rok 2015 – změna Souhlas s použitím finančních prostředků z fondu investic Závazné ukazatele na rok 2015 – změna Závazné ukazatele na rok 2015 - změna Souhlas s použitím finančních prostředků z fondu investic Závazné ukazatele na rok 2015 – změna
změna stanovení závazných ukazatelů a odpisů rozdělení hospodářského výsledku 2014 ve výši 6 688,67Kč do rezervního fondu a fondu odměn navýšení na rekonstrukci dětského oddělení o 500 000 Kč čerpání FI ve výši 40 000 Kč ne server navýšení o granty města ve výši 33 000 Kč změny odpisového plánu čerpání FI ve výši 25 000 Kč –oprava DO úprava neinvest. příspěvku, úprava inv.transferu
4.5 Plnění závazných ukazatelů Všechny zřizovatelem stanovené závazné ukazatele byly dodrženy. Závazné ukazatele na rok 2015 ukazatel
plán
neinvestiční příspěvek
skutečnost 2 858 032,00
2 858 032,00
17 082,00
17 082,00
1 473 460,00
1 352 393,00
6,3
5,81
granty města
33 000,00
33 000,00
investiční transfery – rekonstrukce
68 820,00
68 820,00
0,00
18 718,66
odpisy objem prostředků na platy a OON stav pracovníků přepočtený
Hospodářský výsledek
4.6 Přehled o čerpání účelových dotací Organizace hospodařila s příspěvkem města a dalšími finančními prostředky od obcí ve výši 63 312 Kč a z grantů a dotací od města, kraje i ministerstva v celkové výši 628 302,00 Kč.
- 31 -
Věcné dary název Hračky pro děti
účel ceny pro soutěžící ve hře TIC Lipenský okruh
poskytovatel
částka v Kč
Noe s.r.o.
8 153,00
knižní dary
doplnění knihovního fondu
individuální dárci, organizace
4 321,00
Česká knihovna
původní česká literatura
Moravská zemská knihovna v Brně
10 534,00
Finanční příspěvky, dotace a granty název
účel
poskytovatel
částka v Kč
Ministerstvo kultury
5 000,00
Host v knihovně
cyklus besed a přednášek
město Lipník nad Bečvou
5 000,00
Lipník město výstavní
výstavní činnost v Domečku
město Lipník nad Bečvou
19 000,00
Pohádkové město Lipník nad Bečvou Pasování prvňáčků na čtenáře a Knížka pro prvňáčka Výkon regionálních funkcí v roce 2015 Zabezpečení informačních služeb k problematice EU v regionu Lipník nad Bečvou Modernizace AKS Clavius – přechod z formátu UNIMARC na MARC21 Přechod z formátu UNIMARC na MARC21 v obsluhovaných knihovnách střediska Lipník nad Bečvou Rozšíření nabídky pro cykloturisty
akce pro děti na propagaci historie města a regionálního písemnictví
Olomoucký kraj
9 000,00
město Lipník nad Bečvou
8 000,00
akce na podporu čtenářství město Lipník nad Bečvou zajištění výkonu RF pro 32 obsluhovaných knihoven regionu Olomoucký kraj
1 000,00 459 802,00
činnost MEIS v Lipníku nad Bečvou
Statutární město Olomouc
25 000,00
přechod na nový formát záznamů
Ministerstvo kultury
50 000,00
přechod na nový formát záznamů v obsluhovaných knihovnách
Ministerstvo kultury
31 500,00
vytvoření nové cyklo videotrasy
Olomoucký kraj
15 000,00
4.7 Evidence a hospodaření s majetkem Podle provedené inventarizace k 31. 12. 2015 činí hodnota majetku a závazků Městské knihovny Lipník nad Bečvou , p. o. dle jednotlivých účtových tříd a účtů (v Kč): účet 013 018
Účtová třída 0 – Majetek Nehmotný investiční majetek /software/
019 021
Ostatní nehmotný investiční majetek Budovy, haly a stavby Z toho majetek svěřený k hospodaření Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný hmotný investiční majetek
022 028
Drobný nehmotný investiční majetek
- 32 -
stav k 31.12.2014 144 109,00 97 273,93
stav k 31.12.2015 144 109,00 97 273,93
0 0
0 0
295 976,00 2 224 164,28
335 976,00 2 241 815,93
031 032 041 042 043 063 10 celkem
Z toho majetek svěřený k hospodaření Pozemky Z toho majetek svěřený k hospodaření Umělecká díla Pořízení nehmotných investic Pořízení hmotných investic Finanční dlouhodobý majetek Cenné papíry /akcie/
Účet 112 132 Celkem
Účtová třída 1 – Zásoby
241 243 261 263
Běžný účet Běžný účet – FSKP Pokladna Ceniny
314 335
Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy Odběratelé Poskytnuté provozní zálohy
stav k 31.12.2015
stav k 31.12.2014
388 Dohadné účty aktivní přechodné účty aktivní 383 Výdaje příštích období 384 Výnosy příštích období 389 Dohadné účty pasivní přechodné účty pasivní Účtová třída 9 – Dlouhodobé úvěry, půjčky
951 Celkem
244 860,04 355,01 9 143,00 1 917,00 256 275,05 stav k 31.12.2015
680,00
5 630,50
58 150,00
23 820,00
0
0
6 761,00 78 625,00 30 718,73 0 0 126 776,00 46 179,00 19 795,00 0,00 0 8 407,00 0 1 559,00 233 434,73 14 568,00
6 158,00 35 608,50 16 914,78 0 0 127 226,00 46 986,00 20 483,00 1 332,00 0 13 592,00 0 1 901,00 228 434,78 30 073,83
0 14 568,00 4 366,00 24 847,00 58 150,00 87 363,00
0 30 073,83 2 440,00 24 259,00 23 820,00 50 519,00
stav k 31.12.2014
stav k 31.12.2015 0 0
- 33 -
0 77 702,79 77 702,79 stav k 31.12.2015
stav k 31.12.2014
Pohledávky za zaměstnanci
377 Jiné pohledávky pohledávky celkem 321 Dodavatelé 324 Přijaté zálohy 325 Ostatní závazky 331 Zaměstnanci 336 Sociální pojištění 337 Zdravotní pojištění 338 Důchodové spoření 341 Daň z příjmu 342 Ostatní přímé daně 343 Daň z přidané hodnoty 378 Jiné závazky závazky celkem 381 Náklady příštích období
účet
0 0 0 0 0 2 819 174,86
298 523,77 344,01 10 537,00 1 146,00 310 550,78
Celkem
311
0 0 0 0 0 2 761 523,21
0 80 897,68 80 897,68
Účtová třída 2 – Finanční účty
Účet
0
stav k 31.12.2014
Materiál na skladě Zboží na skladě
Účet
0
0 0
5. Základní údaje Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace Adresa:
Nám. T. G. Masaryka 11, 751 31 Lipník nad Bečvou
Telefon:
581 771 157, 581 773 763 (TIC)
E-mail:
[email protected],
[email protected]
URL:
http://www.mek-lipniknb.cz, http://info.mesto-lipnik.cz/
IČ:
70866341
DIČ:
CZ70866341
Zřizovatel:
Město Lipník nad Bečvou
Obchodní rejstřík:
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka č. 878
Pobočky:
Místní knihovna Loučka Místní knihovna Nové Dvory Místní knihovna Podhoří
Ředitelka:
Mgr. Miroslava Střelcová
Zaměstnanci:
knihovna a pobočky, regionální funkce Zdenka Králová Bc. Jana Krejčí Vlasta Kulíšková Kateřina Ladýřová / Klára Kunčarová Iva Matyášová Ludmila Ovísková Mgr. Alžběta Remešová Simona Ryšavá TIC Jana Březovská, DiS. Bc. Kateřina Matášová, DiS. Anežka Pořízková Jan Střelec
Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace Výroční zpráva. Hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2015 Zpracovala Jana Březovská, DiS. únor 2016
- 34 -
