Výroční členská schůze ADV Libštát a.s., 26. 6. 2015
Vedoucí pracovníci DS Agro Libštát s.r.o. a DS Agro Energie s.r.o. Lukáš Hašek
Věra Satránská
Ing. Miloš Franc
Hlavní agronom
Koordinátor BPS, správa pozemků
Koordinátor výroby, výkrm kuřat
Miroslav Honců
Martin Havrda
Miloslav Kříž
Hlavní zootechnik
Hlavní technik mechanizace
Technik mechanizace, správa budov
Rostlinná výroba Lukáš Hašek – Hlavní agronom V sektoru zemědělství skupiny firem DS Holding působím od roku 2011, kdy jsem nastoupil na pozici koordinátor výroby BPS a pomocný agronom. Jelikož pocházím ze zemědělské rodiny, stále více mě to táhlo k zemědělství jako samotnému. K mému potěšení jsem byl přeřazen a od roku 2014 působím jako hlavní agronom pro společnosti DS Agro Libštát s.r.o. a DS Agro Košťálov s.r.o. Mým cílem je zajistit dostatek kvalitního krmiva jak pro živočišnou výrobu, tak pro potřeby BPS s co nejmenší ekologickou zátěží krajiny. Neustále sleduji trendy v pěstebních technologiích a snažím se je aplikovat v našich podmínkách. Má činnost je podpořena studiem ČZU v Praze, kde od roku 2014 studuji na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, obor Rostlinná produkce. Získávám zde teoretické znalosti, které bych chtěl následně využívat v praxi.
Sklizeň plodin v jednotlivých letech 2009
2010
sklízená plocha (ha)
průměrný výnos (t/ha)
Brambory
3,40
15,00
Řepka ozimá
69,27 132,33
Osev
2011
sklízená plocha (ha)
průměrný výnos (t/ha)
1,70
62,31
3,03
4,01
84,75
5,04
10,00
4,62
38,94
Hořčice Pšenice ozimá Tritikale ozimé
2012
sklízená plocha (ha)
průměrný výnos (t/ha)
3,00
1,17
85,60
2013
2014
2015
sklízená plocha (ha)
sklizeň (t)
průměrný výnos (t/ha)
sklízená plocha (ha)
sklizeň (t)
průměrný výnos (t/ha)
sklízená plocha (ha)
sklizeň (t)
průměrný výnos (t/ha)
sklízená plocha (ha)
5,83
88,25
464,03
5,26
73,67
350,92
4,76
80,68
617,04
7,65
76,66
6,19
23,28
132,86
5,71
38,70
228,37
5,90
35,25
203,75
5,78
39,64
Oves pluchatý
6,28
3,03
8,85
2,40
13,74
5,24
19,55
71,11
3,64
11,00
50,80
4,62
13,59
70,72
5,20
9,34
Pšenice jarní
10,81
3,01
47,26
3,74
25,05
4,35
21,34
80,17
3,76
4,94
18,46
3,74
13,48
40,41
3,00
11,00
12,31
65,54
5,32
25,28
155,24
6,14
21,48
5,74
20,41
3,56
28,92
121,17
4,19
Tritikale jarní Ječmen jarní
60,11
3,46 337,36
448,44 2009
GPS
sklízená plocha (ha)
438,06 2010
průměrný výnos (t/ha)
sklízená plocha (ha)
2011
průměrný výnos (t/ha)
sklízená plocha (ha)
30,07
90,00
37,16
134,51
57,75
Čirok na siláž GPS z TTP
75,05
3,73
69,63
2009 Víceleté pícniny na OP
sklízená plocha (ha)
průměrný výnos (t/ha)
2010 sklízená plocha (ha)
17,26
sklízená plocha (ha)
429,08
průměrný výnos (t/ha)
420,17 2013
sklizeň (t)
průměrný výnos (t/ha)
9,00
191,70
21,30
38,22
1 073,30
28,08
50,35
1 413,00
28,06
0,00
70,48
3 596,00
51,02
70,47
2 154,00
30,57
75,49
5,56
247,00
44,42
47,77
sklízená plocha (ha)
průměrný výnos (t/ha)
2015
sklízená plocha (ha)
sklizeň (t)
průměrný výnos (t/ha)
5,43
121,00
22,28
2 881,56
38,17
průměrný výnos (t/ha)
sklízená plocha (ha)
sklizeň (t)
průměrný výnos (t/ha)
sklízená plocha (ha)
2015
sklizeň (t)
průměrný výnos (t/ha)
sklízená plocha (ha)
sklizeň (t)
průměrný výnos (t/ha)
87,52
470,70
5,38
87,52
470,70
5,38
97,02
626,00
6,45
97,02
342,00
3,53
64,14
764,00
11,91
2.seč
163,00
1 142,00
7,01
161,16
1 892,00
11,74
112,22
2 336,00
20,82
3.seč
137,00
967,00
7,06
124,30
746,00
6,00
131,45
1 425,00
10,84
75,39
322,00
4,27
383,20
4 847,00
12,65
4.seč jílek jednoletý Celkem
44,30
8,94
průměrný výnos (t/ha)
62,01
2014
1.seč
57,30
sklizeň (t)
55,69 2013
sklizeň (t)
sklízená plocha (ha) 34,44
0,00 2012
sklízená plocha (ha)
sklizeň (t)
397,78 2014
sklízená plocha (ha)
2011
průměrný výnos (t/ha)
5,90
2012
průměrný výnos (t/ha)
Žito GPS 55,21
20,41
435,01
Tritikale ozimé GPS Kukuřice na siláž
průměrný výnos (t/ha)
2,60
Žito Orná půda celkem
sklizeň (t)
25,40 422,42
2 735,00
6,47
382,48
2 980,00
7,79
2009 průměrný výnos (t/ha)
2011
sklízená plocha (ha)
průměrný výnos (t/ha)
sklízená plocha (ha)
1.seč
447,46
5,11
2.seč
447,46
3.seč
447,46
TTP
sklízená plocha (ha)
2010
2012
průměrný výnos (t/ha)
sklízená plocha (ha)
427,09
2,45
379,31
1,97
427,09
3,18
2,00
447,46
2,91
20,37
obnova luk
2013
sklizeň (t)
průměrný výnos (t/ha)
sklízená plocha (ha)
1 380,85
3,64
32,00
62,70
383,00
892,00
2014
sklizeň (t)
průměrný výnos (t/ha)
sklízená plocha (ha)
379,31
2 648,00
6,98
1,96
326,00
1 837,00
2,33
356,21
1 287,00
66,06
sklizeň (t)
průměrný výnos (t/ha)
sklízená plocha (ha)
423,00
4 271,00
10,10
5,63
384,00
2 080,00
5,42
3,61
470,29
2 000,00
4,25
223,15
954,85
4,28
1 500,44
9 305,85
6,20
57,20
22,06
4.seč 794,31
Celkem 55,88
seno
2 335,55
2,94
2015
1 061,52
5 772,00
5,44
průměrný výnos (t/ha)
452,00
2 385,00
5,28
452,00
2 385,00
5,28
5,00
6,05
1.seč
27,94
5,05
27,94
2,22
27,94
27,94
86,50
50,45
156,40
3,10
2.seč
27,94
2,79
27,94
11,40
27,94
27,94
155,50
28,78
59,10
2,05
40,00
66,06
475,42
473,82
povápněno luk [ha] TTP celkem
sklizeň (t)
455,68
474,50
469,86
479,27
480,69
Aplikace hnojiva 2010 Aplikovaná hnojiva
plocha (ha)
množství (t)
2011 průměr. aplikace (t/ha)
plocha (ha)
množství (t)
747,73
3 825,01
2012 průměr. aplikace (t/ha)
plocha (ha)
množství (t)
95,90
2 403,60
2013 průměr. aplikace (t/ha)
plocha (ha)
množství (t)
165,09
4 074,00
2014 průměr. aplikace (t/ha)
2015
plocha (ha)
množství (t)
průměr. aplikace (t/ha)
76,61
2 030,00
26,50
plocha (ha)
množství (t)
průměr. aplikace (t/ha)
181,79
4 618,00
70
605
8,64
NPK 15-15-15
164,01
32,38
0,20
370,06
76,683
0,21
213,23
45
0,21
146
30
0,21
59,33
14,7
0,25
48
15,7
0,33
DAM 390
294,17
58,52
0,20
239,1
55,398
0,23
174,58
37,95
0,22
129,23
36,42
0,28
147,96
31,99
0,22
77
9,82
0,13
Amofos 12-52
154,07
14,14
0,09
130,36
9,53
0,07
70,48
6,61
0,09
62,07
6
0,10
75,49
8
0,11
62,01
5,5
0,09
LAD 27
659,52
148,72
0,23
647,92
153,59
0,24
760
105
0,14
1061
154
0,15
477
93,2
0,20
251
61,8
0,25
31,02
6
340
45,16
0,13
Hnůj [t] Slepičí podestýlka [t]
Močovina 46 cena LAD 27 (Kč/t)
3330,00
5750,00
6050,00
6792,00
8845,00
6500,00
18543
Fugát
5814
ha
l
l/ha
ha
l
l/ha
Mikrokomplex Cu-Mn-Zn
146,14
1120
7,66
150
600
4,00
Fertigreen Kombi NPK
165,59
828
5,00
42
240
5,71
Fertikal
165,59
1000
6,04
145
600
4,14
Živočišná výroba Miroslav Honců – Hlavní zootechnik Naše stádo je rozděleno do středisek v Libštátě (PKL), ve Svojku (KS) a v Tampli je umístěn pastevní areál. Vzhledem k tomu, že máme uzavřený obrat stáda, zabýváme se samozřejmě odchovem vlastních telat a mladého dobytka (teletník Bělá). Jsme přesvědčení, že díky neustálé snaze o zkvalitňování nejenom ustájení, ale i stáda po stránce zdravotní i genofondu, budeme i nadále úspěšnými chovateli a producenty suroviny pro výrobu našich českých potravin.
Změna stavu na kravínech Průjezdní kravín Libštát Ukazatel
2011 ks
Narozená telata (ks)
kg
2012 ks
kg
48
Kravín Svojek
2013 ks
2014 kg
48
ks
Jalovice
41
Býci
55
59
56
57
Celkem
96
107
104
131
Mrtvě narozená (ks)
16
9
12
8
Uhynulá telata (ks)
Jalovice
1
1
1
Býci
2
4
Celkem
3
5
2011 kg
74
ks
2012
kg
79
ks
2013
kg
ks
2014
kg
ks
103
97
98
90
100
98
177
193
197
193
14
15
20
21
0
0
4
2
1
1
1
1
2
0
2
2
1
1
6
2
3
kg
95
Telata na jatky Jalovice
1
77
0
0
0
0
0
0
Býci
0
0
0
0
0
0
1
50
Celkem
1
77
0
0
0
0
0
0
Převod na teletník Jalovice
43
4178
49
3799
49
2946
71
4124
80
5894
100
6505
90
5196
98
5780
Býci
48
4633
62
5118
50
3424
54
3417
98
7947
92
6469
91
5573
98
6265
Celkem
91
8811
111
8917
99
6370
125
7541
178
13841
192
12974
181
10769
196
12045
Krávy + jalovice z min. měs. (ks)
102
110
114
125
192
191
195
197
Dojené krávy (ks)
81
84
85
89
143
147
149
152
21
22
22,9
23,9
23
23
23,5
24,1
Nedojené krávy (ks)
20
27
30
36
46
45
Jalovice příchod (ks)
17
36
34
22
27
48
46
41
Jalovice do krav (ks)
28
35
31
28
31
44
46
51
Uhynulé krávy (ks)
4
2
6
6
6
6
4
4
Krávy na jatky (ks)
32
Krávy + jalovice celkem (ks)
101
Ø nádoj (l/ks/den)
15077
21 111
10273
27 114
13529
14 125
6518
21 191
11953
38 192
20832
44 195
24986
42 197
23043
Živočišná výroba Produkce mléka – KS, PKL PKL
Ukazatel
KS
2011
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014
562 953
603 227
712 182
754 465
1 083 051
1 161 492
1 228 412
1 236 985
Ø tuk (%)
4,11
4,08
4,15
4,06
3,95
3,97
4,01
3,90
Ø bílk. (%)
3,33
3,38
3,43
3,44
3,34
3,33
3,37
3,39
Základní cena (Kč/l)
8,20
7,48
8,33
9,04
8,20
7,48
8,33
9,04
Dodané mléko (l)
Skutečná cena (Kč/l)
8,44
7,78
8,74
9,39
8,36
7,69
8,61
9,28
Příplatek za tuk (Kč)
147 560,15
146 434,63
208 854,37
173 245,99
168 329,43
199 559,36
248 667,41
156 031,17
Srážka za bílkovinu (Kč)
-42537,39
-9895,17
20 423,75
22 657,79
-83550,40
-75422,71
-36 778,96
-14 911,59
Celkem za mléko (Kč)
4 760 994,35 4 681 590,11 6 228 726,17 7 058 823,84 9 064 743,27 8 917 598,73 10 560 618,15 11 482 746,67
Převod telat z kravínů 2010
2011
2012
2013
2014
PKL + KS Počet (ks)
ø váha (kg) Počet (ks) ø váha (kg) Počet (ks) ø váha (kg)
Počet (ks)
ø váha (kg) Počet (ks) ø váha (kg)
Jalovice
92
69,6
123
81,9
149
69,2
139
58,6
169
58,6
Býci
95
69,1
146
86,2
154
75,2
141
63,8
152
63,7
187
69,3
269
84,2
303
72,2
280
61,2
321
61,0
Celkem
Zabřezávání v měsících věku Věk při zabřeznutí počet počet měsíce ks % 13 měs. 1 1 14 měs. 12 12 15 měs. 25 25 16 měs. 34 33 17 měs. 14 14 18 měs. 7 7 19 měs. 4 4 20 měs. 2 2 21 měs. 3 3 22 měs. 0 0 23 měs. 0 0 Celkem 102 100
Převod z teletníku
Věk při otelení počet počet měsíce ks % 22 měs. 1 1 23 měs. 10 10 24 měs. 18 18 25 měs. 37 36 26 měs. 18 18 27 měs. 8 8 28 měs. 5 5 29 měs. 1 1 30 měs. 3 3 31 měs. 1 1 32 měs. 0 0 Celkem 102 100
Odběratel Škoda Chovservis Pokrkonošská uzenina Markoušovice
84 %
věk při zabřeznutí do 18 měs.
91 %
věk při otelení nad 28 měs.
5 %
Počet (ks)
ø váha (kg)
Celkem tržba (Kč)
♂
29
228,7
420 534,00
♂
43
233,6
659 492,00
♀
36
76,6
187 544,00
♂
3
50,6
10 336,00
♀
2
17,0
615,00
♂
2
16,0
565,00
Lukeš
♀
3
91,3
11 508,00
Kratnonohy
♂
62
220,7
889 785,00
Bukvic
♀
9
75,1
45 968,68
♂
3
46,1
9 404,40
♂
13
256,2
216 515,00
♀
1
73,0
3 723,00
♀
2
88,0
9 680,00
♀
41
224,0
551 100,00
Žel. Brod Černík Šverma
věk při zabřeznutí do 17 měs.
Pohlaví
Lánik DSA Košťálov
Chovatelské výstavy Ve středu 3. června 2015 proběhla v Radešínské Svratce přehlídka potomstva spojená s oslavami 25. výročí založení Svazu chovatelů českého strakatého skotu, kde naši stáj reprezentovala prvotelka a zároveň velice temperamentní a nezkrotné zvíře, Stella (obr. vpravo nahoře). V pátek 19. června 2015 jsme se zúčastnili Chovatelského dne – Paka 2015 pořádaným Agrochovem Stará Paka. Na této výstavě nejsme žádnými nováčky. Absolvovali jsme jí s velkým úspěchem už v roce 2013 (3. místo v prvotelkách a Nejlepší vemeno). Tentokrát jsme vezli prvotelku Berušku z libštatské stáje. A Belinku, krávu na 3. laktaci ze Svojku. Bohužel ani jedna plemenice se díky velké konkurenci neumístila. Ale pro nás není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, užít si atmosféru dne a okouknout plemenice z jiných chovů. Velké poděkování patří ošetřovatelům ze svojecké a libštatské stáje, za jejich trpělivost, obětavou přípravu a reprezentaci.
Živočišná výroba – Produkce mléka Produkce mléka měsíční KS 2011-2014 (l) 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000
leden
únor
2011
87 163
79 786
2012
93 164
92 612
2013
100 817
94 242
2014
97 633
88 452
březen
duben
květen
červen
95 315
95 724
103 496
99 661
101 388
102 380
103 732
95 927
108 894
107 904
110 430
106 659
103 149
104 177
106 085
99 977
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
98 839
97 572
85 117
75 090
78 136
87 152
105 303
101 334
88 540
90 564
90 624
95 924
111 825
105 294
99 898
95 302
90 585
96 562
105 657
115 927
105 388
105 403
96 942
108 195
Produkce mléka měsíční PKL 2011-2014 (l) 80 000 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
2011
46 353
43 655
45 968
48 488
54 388
54 077
51 624
47 733
40 689
41 930
42 609
45 439
2012
44 517
43 721
47 101
46 820
52 255
49 991
56 533
57 278
51 461
52 078
49 489
51 983
2013
53 458
50 328
61 004
61 169
64 280
57 646
61 509
64 397
60 018
61 702
60 233
56 438
2014
51 913
47 237
55 929
59 082
63 428
61 560
67 429
72 586
68 072
67 354
67 852
72 023
Živočišná výroba – Produkce mléka Realizační cena mléka PKL 2011-2014 (Kč) 10,50 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
2011
8,15
8,08
8,27
8,41
8,54
8,55
8,65
8,70
8,64
8,54
listopad prosinec 8,45
8,39
2012
8,45
8,20
8,11
7,69
7,41
7,24
7,28
7,40
7,60
7,82
8,00
8,11
2013
8,17
8,26
8,37
8,44
8,47
8,49
8,58
8,78
8,97
9,13
9,51
9,74
2014
9,89
9,99
9,84
9,74
9,47
9,36
9,36
9,28
9,05
8,91
8,82
8,99
Průměrná roční realizační cena na PKL činí v roce 2011 (8,45 Kč), 2012 (7,78 Kč), 2013 (8,74 Kč), 2014 (9,39 Kč).
Náklady na 1l mléka PKL 2014 (Kč) -0,28 -0,10 vl. krmiva nak. krmiva prac.N+pojištění odpisy DHM + opr. a energie odpisy krav plemenářské služby veter. Sl. + léky ost. přím a rež. N narozená telata chlévská mrva
1,09
1,72
2,48
0,67 0,22 0,79
Celkové náklady činí 8,99 Kč/l. 0,47
1,93
Tržby za mléko PKL 2011-2014 (Kč) 700 000 Kč 600 000 Kč 500 000 Kč 400 000 Kč 300 000 Kč
2011
2012
2013
2014
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
200 000 Kč
Živočišná výroba – Produkce mléka
Název osy
Realizační cena mléka KS 2011-2014 (Kč) 10,50 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
2011
8,21
8,18
8,30
8,25
8,27
8,34
8,48
8,51
8,51
8,42
listopad prosinec 8,49
8,42
2012
8,42
8,28
8,08
7,59
7,20
7,14
7,09
7,29
7,46
7,74
7,92
8,01
2013
8,12
8,22
8,38
8,45
8,40
8,29
8,38
8,56
8,70
8,95
9,34
9,49
2014
9,71
9,76
9,70
9,60
9,36
9,29
9,34
9,26
9,02
8,85
8,55
8,96
Průměrná roční realizační cena na KS činí v roce 2011 (8,37 Kč), 2012 (7,69 Kč), 2013 (8,61 Kč), 2014 (9,28 Kč).
Náklady na 1l mléka KS 2014 (Kč) -0,26 -0,08 0,99
vl. krmiva
1,06
nak. krmiva 0,64
prac.N+pojištění odpisy DHM + opr. a energie
0,24
odpisy krav plemenářské služby
3,11
0,86
veter. Sl. + léky ost. přím a rež. N
0,67
narozená telata
Celkové náklady činí 8,98 Kč/l.
chlévská mrva
1,75
Tržby za mléko KS 2011-2014 (Kč) 1 100 000 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000
2011
2012
2013
2014
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
500 000
Živočišná výroba – Produkce mléka Celkové roční tržby za mléko (Kč) 14 000 000 12 000 000
11 482 746
10 560 618 9 064 743
10 000 000
8 917 598
8 000 000
7 058 824
6 228 726
6 000 000
4 760 994
4 681 590
4 000 000 2 000 000 0 2011
2012
2013 KS
2014
PKL
Cena mléka za květen 2015 v družstvu VIAMILK CZ Prodej mléka dle jednotlivých mlékáren - květen 2015 Dodáno celkem Kč
prům. cena
tuk
bílkovina
13 176 067,00
100 348 126,13
7,616
3,777
3,346
2 973 936,00
22 863 325,82
7,688
3,839
3,418
Polabské mlékárny a.s. Poděbrady
235 703,00
1 821 694,33
7,729
3,870
3,371
AGRICOL s.r.o. Polička
362 993,00
2 867 644,70
7,900
3,583
3,214
80 466,00
780 681,13
9,702
3,841
3,220
16 829 165,00
128 681 472,11
7,646
3,786
3,356
Mlékárna
litry
Mlékárna Pragolaktos, a.s. Mlékárna Hlinsko, a.s.
Polabské mlékárny a.s. Poděbrady - BIO Celkem
Aktuální stavy skotu v České republice
K datu
Dojné krávy
Krávy bez tržní produkce
Krávy celkem
Skot celkem
31. 12. 2014
375 266
199 666
574 932
1 421 872
31. 03. 2015
376 487
206 069
582 556
1 452 625
31. 05. 2015
376 410
210 777
587 187
1 480 730
Výkrm kuřat Ing. Miloš Franc – Koordinátor výroby, výkrm brojlerů I přes svou více než třicetiletou pouť zemědělstvím v nejrůznějších pozicích jsem stále ochotný učit se a pracovat tak, abych přispíval k vytvoření dobrého pracovního klima v týmu spolupracovníků, které je nezbytným předpokladem ke zvládnutí zadaných úkolů. S jistou nadsázkou lze říci, že se řídím těmito zásadami – nikdy neříkej, že něco nejde… vždy se najde někdo, kdo to neví a udělá to. Tou druhou je uznání faktu, že co se může pokazit, to se pokazí. Ve společnosti DS Agro Libštát figuruji jako koordinátor výroby a výkrmu brojlerů. Snažím se podílet na vytvoření takových podmínek pro práci, které po stránkách technické a technologické, povedou k ekonomicky efektivním výsledkům společnosti. Výkrm brojlerů v našich podmínkách vykazuje následující: 1. Vysoká ziskovost - Výkrm neváže díky formě smluvního vztahu se společností Agrofert (Vodňanské kuře s.r.o.) finanční prostředky (Agrofert dodává jednodenní kuřata, krmné směsi a zároveň je i finálním odběratelem a zpracovatelem kuřat) 2. Provázanost s BPS - Odběr odpadního tepla - Sušený separát využit jako podestýlka 3. Promyšlená technologie s vysokým stupněm automatizace - Systém osvětlení tvořen úspornými zářivkami s regulovatelnou intenzitou osvětlení na základě potřeb kuřat. - Jedním z prvků tvorby mikroklimatu haly je systém trysek, který umožňuje na hale zvýšit relativní vlhkost a tím ovlivnit i teplotu shodného systému v rámci připravy hal na nový turnus. - Během turnusu využíván pouze jeden pracovník dle konkrétních potřeb chovu (ne na celou pracovní dobu) 4. Koordinace s ostatními úseky ve společnosti - Náročnost na potřebu lidské práce při vyskladňování (velmi dobrá spolupráce v rámci společnosti) Výkrm kuřat Ukazatel Trend využití produkčních hal (ks kuřat) Tržby za výkrm kuřat (tis. Kč) Indexy efektivity výkrmů Dodávka v kg
2012 387 000 2 895 324 768 297
2013 390 480 2963 320 762 287
2014 387 250 3015 336 773 456
V průběhu jednoho roku uskutečňujeme pravidelně sedm zástavů s průměrnou délkou výkrmu cca 34,5 dne. V současných podmínkách trhu se zemědělskými komoditami, kam drůbeží maso nesporně patří, je tato specializace ekonomicky zajímavá a i výhledově perspektivní.
Mechanizace Martin Havrda – hlavní technik mechanizace Ve společnosti DS Agro Libštát působím jako hlavní technik mechanizace. Mám na starost jak opravy strojů pro potřebu rostlinné výroby, tak i vybavení živočišné výroby, či technologie BPS. Z výše vyjmenovaného je patrné, že si dokážeme poradit takřka se vším. Ke všem činnostem se snažíme vždy přistupovat co nejefektivněji a většinu oprav řešíme svépomocí. Namísto předražených originálních dílů dáváme přednost (většinou) kvalitnějším na zakázku vyrobeným náhradním dílů. V současné době probíhá zkouška rotačních pístů (vlastní výroby) čerpadla Vogelsang na BPS. V případě, že se písty osvědčí, povede to ke snížení nákladů na jejich výměnu o 1/3. Dílny DS Agro Libštát se v období 2014/2015 věnovaly mimo jiné těmto opravám:
Mechanizace rostlinné výroby: -
přestavba HON Libštát, traktory Case MX 170 (oprava převodovky, motoru a hydrauliky, obraceče a shrnovače píce (GO), rotační žací lišta Novacat (GO nosný rám), traktorový návěs (GO rámu a nástavby), kompresor PKD 6 (GO), E514 (mlátící a čistící ústrojí), čelní radlice manipulátor(GO), oprava manipulátorů Kramer (pojezd, pístnice, hydraulické rozvody), opravy traktorů zetor (motory, hydraulika), řezačka Jaguar 695 (GO motor, sběrák)…
Vybavení živočišné výroby: -
krmné vozy (Labrador, Scariboldi, Černín), vykusovadlo Alligator, pásový dopravník hnoje, čerpadlo kalové jímky (Libštát), zábrany (Svojek, Bělá), jeřáb seník (Libštát - matice, Svojek – drapák), akutní opravy ve stájích dle požadavků…
Technologie BPS: -
separátor (spojka), Macerátor (ucpávka, nože), sušička separátu (dopravník), dávkovací stůl (míchací šneky)…
Ostatní: -
čerpadlo Vogelsang (cisterna Košťálov), kovářské práce, oprava rámů tahačů, nástrojářské práce…
Stavební práce, rekonstrukce Vybrané stavební práce v roce 2014 a 2015 -
OMDT (oprava krytiny, nové háky, žlaby, trámy), KS (montáž hřebenáčů na přístřešku pro mláto), NHB (výměna žárovkových trubic), SHB (výměna žárovkových trubic, výstavba nové záchytné jímky pod nádrží na LTO), DÍLNA BĚLÁ (oprava 5ks eternitových šablon), HALA NA HNOJIVO LIBŠTÁT (dokončení zakrytí střechy nad průjezdem), PKL (oprava svodů na vodu kolem kravína), VÁHA LIBŠTÁT (nátěr střechy), VODÁRNA LIBŠTÁT (nová střecha, omítka), VODÁRNA SVOJEK (nová nautila), HALA NA OBILÍ BĚLÁ (montáž držáků a umístění minimaxů – 10ks), PHM LIBŠTÁT (nátěr cisterny), PHM BĚLÁ (nátěr cisterny), SUŠIČKA SEPARÁTU (montáž střešní krytiny a opláštění, montáž nového výměníku tepla), MLÁTNÍK BĚLÁ (montáž střešní krytiny, opláštění, osvětlení), PKB TELETNÍK (montáž přístřešku nad vraty), SENÍK BĚLÁ (nákup nové krytiny a žlabů na střechu)
REVIZE -
minimaxů, tlakových nádob, elektroinstalace budov, seníkových jeřábů, elektrocentrál + proškolení obsluhy
Nedokončené -
Přístřešek pro mechanizaci ve Svojku od 5/2013, Hromosvody Libštát čp. 207, Skladový box na separát u kravína Svojek – spodní kravín, Sušička separátu – stále v roce 2014 se investovalo 300 tis., Tech. zhodnocení vyvážecího vleku s hydraulickou rukou
Majetek Majetek pořízený v roce 2014 Technické zhodnocení silážních žlabů pod BPS Univerzální zametací zařízení Čelní žací lišta Pöttinger NOVACAT 301 ED AM Technické zhodnocení čerpací stanice PHM Bělá u Staré Paky Univerzální nakladač UN 051 s příslušenstvím Postřikovač Kverneland Rau iXtrack Silo laminátové 12T Libštát Jímka na mláto v Bělé Silo laminátové 16T Svojek Zpevněná plocha u dílen v Libštátě
927 tis. Kč 64 tis. Kč 340 tis. Kč 314 tis. Kč 60 tis. Kč 2 081 tis. Kč 101 tis. Kč 253 tis. Kč 149 tis. Kč 295 tis. Kč
Zvířata Koupeno dle znaleckého posudku 7-5-2015 za 11 804 tis. K č (z toho 3 068 tis. Kč mladý dobytek a 8 736 tis. Kč základní stádo).
Pacht Přešlo pachtem od ADV - Ocelokolna Libštát - Ocelokolna Libštát - Kravín Libštát
124 tis. Kč 87 tis. Kč 2 514 tis. Kč
Zaměstnanci, mzdy
130,1 130,4 139,4 146,0 144,9
88,4 89,0 95,2 119,4 109,3
68,34 83,8 97,3 97,5 99,0 103,1
100,00
66,05
150,00
75,98 99,6 106,6 114,3 108,1 109,1
113,2 116,2 109,6 122,7 123,0
200,00
68,38 105,2 94,0 119,1 132,4 147,4
Průměrná hodinová mzda (Kč)
50,00 0,00 Rostlinná výroba
Živočišná výroba 2009
Dílny 2010 2011
2012
MKD 2013
Administrativa 2014
THP
15 000
23 282 25 491 24 613 25 953 26 115
15 285 15 490 17 056 18 502 18 816
12 992 16 290 17 007 17 146 17 227 18 007
20 000
14 618
25 000
15 216 17 328 18 142 19 945 18 920 18 608
19 743 20 666 21 232 21 544 21 755
30 000
15 196 18 154 16 623 20 564 21 971 25 656
Průměrná měsíční hrubá mzda (Kč)
10 000 5 000 0 Rostlinná výroba Živočišná výroba 2009
Dílny 2010
2011
MKD 2012
2013
Administrativa
THP
2014
Celkové mzdové náklady a počet zaměstnanců 15 049 000
80
71 12 566 221
12 588 862
43
40
13 900 144
14 110 661
43
41
13 669 831 41
60 40 20 0
2009
2010
2011
Celkové mzdové náklady
2012
2013
Počet zaměstnanců
2014
Počet zaměstnanců
Mzdové náklady (Kč)
15 500 000 15 000 000 14 500 000 14 000 000 13 500 000 13 000 000 12 500 000 12 000 000 11 500 000 11 000 000
Provozní výsledovka DS Agro Libštát s.r.o. Náklady SU
AU
501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 502 502 502 502 503 503 511 511 511 512 512 513 513 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518
001 010 020 030 040 050 051 060 061 070 080 081 082 090 091 093 100 120 131 137 138 140 150 190 191 300 100 200 300 100 400 500 100 109 001 110 120 130 140 160 180 190 195 220 221 290 301 312 313 314 315
Název účtu spotřeba DDHM - časové rozlišení Spotřeba nakoupených osiv a sadby Spotřeba nakoupených hnojiv Spotřeba čistících prostředků Spotřeba chemických prostředků Spotřeba nakoupených krmiv Spotřeba stelivo - piliny, rašelina, separát Spotřeba paliv - LTO Spotřeba paliv - uhlí Spotřeba stavebního materiálu Spotřeba náhradních dílů Spotřeba FILIPA, STRCULA, AGEP CZ, Spotřeba pneumatiky Spotřeba PHM nafta Spotřeba PHM benzín Spotřeba benzín/nafta nedaňově Spotřeba olejů, AD BLUE, Fridex, náplně Pracovní oděvy a ochranné pomůcky Spotřeba DDHM - do 5000,-Kč DHM do 40.000 DHM do 40.000 - nedaňový Spotřeby léky a desinfekce Spotř.kanc.potřeb, časopisů, literatury ... Spotřeba ostatního materiálu Spotřeba senážních plachet Rozpuštění doprovodných nákladů Spotřeba materiálu Spotřeba elektrické energie Spotřeba plynu Spotřeba zbytkového tepla Spotřeba energie Spotřeba vody Spotřeba ostat.neskladovatelných dodávek Opravy a údržba staveb a budov Opravy a udržba strojů Opravy a udržování Cestovne Cestovné Reprezentace Náklady na reprezentaci Služby-pomocné práce Ostatní polní práce Plemenářské výkony Veterinární výkony Asanační výkony Daňové poradenství Úprava paznehtů Laboratorní služby Služby-obědy Doprava a práce jeřábem Služba pro kamionovou dopravu, silniční přeprava Ostatní přepravné Leasing KRAMER 4507 - L01 1427 Leasing 4L2 0624 Leasing 4L2 0774 Leasing 4L2 0773 Leasing KRAMER 208 - L01 1446
ROK 2013 0,00 646 097,28 2 061 318,36 166 645,25 799 015,98 6 952 806,42 118 599,80 26 679,20 2 442,97 102 961,65 2 318 294,36 24 054,03 516 035,67 5 149 320,83 155 323,59 0,00 317 062,66 163 765,41 17 822,19 157 823,74 15 000,00 888 527,97 40 667,92 609 614,90 83 118,70 0,00 21 332 998,88 1 807 660,01 36 298,00 73 500,00 1 917 458,01 9 669,00 9 669,00 372 192,27 509 007,57 881 199,84 414 115,09 414 115,09 24 840,00 24 840,00 164 019,08 203 320,50 636 069,40 304 189,36 136 921,70 0,00 67 800,00 5 150,00 26 278,37 226 907,81 713 400,00 133 202,57 592 546,23 231 565,52 248 648,40 248 648,40 171 309,60
ROK 2014 0,00 531 375,02 2 024 638,39 66 861,90 1 255 103,05 7 812 998,30 153 664,72 19 820,30 1 367,77 51 760,99 2 550 142,40 7 980,49 258 138,40 4 525 905,65 101 463,03 59 634,05 266 703,24 62 820,29 16 429,18 128 549,08 3,30 1 255 411,73 28 562,01 362 960,73 127 190,99 0,00 21 669 485,01 1 482 047,46 3 306,00 262 500,00 1 747 853,46 6 927,00 6 927,00 250 971,42 672 159,63 923 131,05 198 928,00 198 928,00 33 868,30 33 868,30 331 244,78 1 575 614,86 536 781,51 410 460,62 165 667,10 0,00 70 800,00 7 646,16 15 638,45 414 547,20 98 600,00 123 492,14 632 689,48 0,00 0,00 0,00 186 883,20
ROZDÍL 0,00 114 722,26 36 679,97 99 783,35 -456 087,07 -860 191,88 -35 064,92 6 858,90 1 075,20 51 200,66 -231 848,04 16 073,54 257 897,27 623 415,18 53 860,56 -59 634,05 50 359,42 100 945,12 1 393,01 29 274,66 14 996,70 -366 883,76 12 105,91 246 654,17 -44 072,29 0,00 -336 486,13 325 612,55 32 992,00 -189 000,00 169 604,55 2 742,00 2 742,00 121 220,85 -163 152,06 -41 931,21 215 187,09 215 187,09 -9 028,30 -9 028,30 -167 225,70 -1 372 294,36 99 287,89 -106 271,26 -28 745,40 0,00 -3 000,00 -2 496,16 10 639,92 -187 639,39 614 800,00 9 710,43 -40 143,25 231 565,52 248 648,40 248 648,40 -15 573,60
518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 521 521 521 524 524 527 527 527 527 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 532 532 538 538 538
316 317 318 320 321 322 323 326 329 330 331 332 333 334 400 401 402 501 901 501 904 905 906 907 908 986 000 100 000 192 195 199 000 100 101 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 000 100 200 510
Leasing rozmetadlo Bergman Leasing kombajn Gomselmaš KZS Leasing shrnovač píce Pottinger Top 1252 Nájemné pozemky Nájemné plynových lahví Nájemné ostatní - stroje Nájem budov a staveb ADV Nájemné za pozemky 2014 vyplacené Ostatní služby - neuznatelné Leasing senážní vůz POTTINGER Leasing traktor STEYER 6225 Leasing Kramer L0 1413 Leasing traktor CASE PUMA Leasing senážní vůz POTTINGER Telefony Známky Poštovné Reklama společnosti - dresy, plakáty Ostatní služby Programy - Duel, Organizační kancelář, Cernin školení Techické prohlídky, emise, poplatky za kartu řidiče MKD, Revize,posudky Sušení, praní, čištění Bílení, desinfekce a odvoz odpadu Parkovné a poplatky, trajekty, přepravní náklady Ostatní služby Mzdove naklady Mzdové náklady - fakturace Mzdové náklady Zakonné sociální pojištění Zákonné sociální pojištění Lékařské prohlídky Příspěvek na obědy 55% Nedaňové - příspěvky na obědy Zákonné sociální náklady silniční daň - ostatní silniční daň 4L03359 Fabia - Tomášová silniční daň 4L03502 Fabia - Honců silniční daň 2L34620 tahač silniční daň 4L20624 tahač silniční daň 4L20773 tahač silniční daň 4L20774 tahač silniční daň 1L23874 návěs silniční daň 1L23899 návěs silniční daň 1L30688 návěs silniční daň SM 4503 Š 706 silniční daň SM 5177 Š 706 silniční daň SM 7477 AVIA silniční daň 05SMA73 osobní přívěs silniční daň SM 7698 IFA silniční daň 4L28714 Fabie - Ing. Franc silniční daň 4L43457 Ford silniční daň 4L48297 Felicie silniční daň 3L0 2834 Berlingo silniční daň 4L5 9209 Niva silniční daň 4L9 8625 Škoda Felicie Combi Daň silniční Daň z nemovitostí Daň z nemovitostí Dálniční známky Rozhlasový poplatek Spotřeba kolků
226 886,29 39 140,42 17 024,00 47 449,00 14 586,13 896 316,53 100 000,00 0,00 38 834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 436,14 3 650,00 3 918,64 4 743,00 636 627,03 21 020,21 31 848,34 34 283,30 54 659,39 195 000,00 22 353,66 32 596,40 6 686 349,42 10 717 169,00 0,00 10 717 169,00 3 433 615,00 3 433 615,00 4 900,00 128 854,98 1 164,23 134 919,21 0,00 2 400,00 2 400,00 17 775,00 8 216,00 9 243,00 9 243,00 19 338,00 22 750,00 19 452,00 14 813,00 14 813,00 3 000,00 1 800,00 0,00 2 400,00 2 475,00 2 400,00 1 080,00 1 763,00 0,00 155 361,00 57 975,00 57 975,00 1 478,00 0,00 3 850,00
290 526,46 471 225,51 204 288,00 52 725,00 14 716,19 769 045,27 40 000,00 9 450,00 0,00 185 598,30 279 116,07 175 460,61 308 733,74 191 256,74 106 040,63 3 506,00 4 781,21 17 752,88 288 273,95 10 016,55 12 075,46 17 184,02 115 653,53 37 900,60 25 873,48 65 664,44 8 266 930,14 10 410 242,00 143 827,00 10 554 069,00 3 302 054,00 3 302 054,00 5 350,00 110 393,91 1 123,25 116 867,16 0,00 2 400,00 2 400,00 17 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 475,00 13 825,00 13 825,00 0,00 1 800,00 0,00 2 400,00 2 700,00 2 400,00 1 710,00 2 250,00 800,00 84 760,00 60 044,00 60 044,00 1 485,00 225,00 1 850,00
-63 640,17 -432 085,09 -187 264,00 -5 276,00 -130,06 127 271,26 60 000,00 -9 450,00 38 834,00 -185 598,30 -279 116,07 -175 460,61 -308 733,74 -191 256,74 49 395,51 144,00 -862,57 -13 009,88 348 353,08 11 003,66 19 772,88 17 099,28 -60 994,14 157 099,40 -3 519,82 -33 068,04 -1 580 580,72 306 927,00 -143 827,00 163 100,00 131 561,00 131 561,00 -450,00 18 461,07 40,98 18 052,05 0,00 0,00 0,00 0,00 8 216,00 9 243,00 9 243,00 19 338,00 22 750,00 -1 023,00 988,00 988,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 -225,00 0,00 -630,00 -487,00 -800,00 70 601,00 -2 069,00 -2 069,00 -7,00 -225,00 2 000,00
538 538 538 538 538 541 541 542 542 543 543 544 544 545 545 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548 549 549 558 558 558 558 562 562 562 562 563 563 568 568 591 591 546 546 546
511 599 700 800 200 000 100 100 909 000 001 002 003 004 005 006 007 100 200 220 230 241 242 243 246 247 248 249 300 400 500 001 001 002 003 000 001 002 000 903 903 001 002
Náklady celkem
Soudní poplatky Správní poplatky - depozit, poplatky městu Poplatek za vodovod Bělá Poplatky za použítí osiv Ostatní daně a poplatky Zůstatková cena DHM Zůstatková cena prodaného majetku Prodaný materiál Prodaný materiál Dary Dary Sml.pokuty a úroky Sml.pokuty a úroky Ostatní pokuty a penále Ostatní pokuty a penále Haléřové vyrovnání havarijní pojištění 1L23899 havarijní pojištění 1L23874 havarijní pojištění 1L30688 havarijní pojištění 2L34620 havarijní pojištění 4L20624 havarijní pojištění 4L20773 havarijní pojištění 4L20774 Opr.Salda do 10,Havarijní pojištění Povinné ručení Pojištění řidičů zákonné pojištění odpovědnosti 0,5 Pojištění nákladů Pojištění DAS Pojištění finanční způsobilosti dopravce Pojištění strojní Pojištění budov Pojištění, mýto-nedaňový výdaj pojištění odpovědnosti za škodu Mýto, služby CCS Ostatní provozní náklady Ostatní provozní náklady Manka a škody - daňově uznatelné Manka a škody z provozní činnosti Tvorba OP za dlužníky v insolvenčním řízení dle § 8 Tvorba OP nepromlčeným dle § 8a Tvorba OP k drobným pohledávkám dle § 8c Tvorba a zúčt.zák.oprav.položek Úroky od banky Úroky z půjček Úroky z úvěru Úroky Kurzové ztráty Kurzové ztráty Bankovní poplatky Ostatní finanční náklady Daň z příjmů u běžné činnosti - splatná Daň z příjmů u běžné činnosti - splatná odpis pohledávek - postoupení Odpis pohledávky - zrušení opravné položky Odpis pohledávky
7 039,00 1 800,00 18 295,00 10 909,00 43 371,00 28 750,00 28 750,00 3 332 271,11 3 332 271,11 0,00 0,00 0,00 0,00 140 510,68 140 510,68 5,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 610,07 142 332,57 8 263,00 70 953,00 17 808,34 14 207,25 53 515,10 23 961,03 2 436,13 0,00 16 594,18 830 299,75 0,00 1 235 986,15 232 936,43 232 936,43 0,00 205 968,20 85 920,35 291 888,55 154 072,38 585 238,00 100 246,40 839 556,78 200 017,73 200 017,73 55 294,91 55 294,91 17 290,00 17 290,00 3 858 827,00 0,00 3 858 827,00
37 700,00 2 710,00 58 505,00 15 647,00 118 122,00 21 348,00 21 348,00 2 165 055,40 2 165 055,40 0,00 0,00 1 292,86 1 292,86 4 000,00 4 000,00 -6,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 892,90 145 217,12 2 780,00 68 381,00 11 520,00 1 023,25 0,00 182 417,00 24 726,00 740,01 20 690,00 338 326,69 0,00 809 707,74 1 656,24 1 656,24 69 000,00 212 715,83 -21 691,00 260 024,83 139 352,00 767 555,00 81 959,65 988 866,65 46 968,11 46 968,11 51 939,24 51 939,24 9 500,00 9 500,00 7 864 074,00 21 691,00 7 885 765,00
56 042 369,79
59 329 163,19
-30 661,00 -910,00 -40 210,00 -4 738,00 -74 751,00 7 402,00 7 402,00 1 167 215,71 1 167 215,71 0,00 0,00 -1 292,86 -1 292,86 136 510,68 136 510,68 11,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 717,17 -2 884,55 5 483,00 2 572,00 6 288,34 13 184,00 53 515,10 -158 455,97 -22 289,87 -740,01 -4 095,82 491 973,06 0,00 426 278,41 231 280,19 231 280,19 -69 000,00 -6 747,63 107 611,35 31 863,72 14 720,38 -182 317,00 18 286,75 -149 309,87 153 049,62 153 049,62 3 355,67 3 355,67 7 790,00 7 790,00 -4 005 247,00 -21 691,00 -4 026 938,00
Výnosy SU
AU
601
001
601
002
601
380
601 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 613 613 613 641 641 641 642 642 642 644 644 644 646 646 648 648 648 648 648 662 662 662 663 663 665 665 668 663
100 250 370 390 500 510 530 533 540 550 580 590 591 592 700 701 704 805 132 900 100 200 000 001 100 200 001 000 100 102 103 000 1 000 001 001
Název účtu Tržby za drůbeží hnůj Tržby za dřevní stěpku Tržby vlastní výroba lesní hospodářství Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb rostliné výroby Tržby výkrm zvířat Tržby el. energie Trzby z prodeje služeb Trzby z refundace mezd, mzdové náklady Tržby dílna Tržba autodoprava Tržba mezinárodní dopava Tržba traktory Tržba kombajny Tržby za výkrm brojlerů Tržby za šrotování a čištění obilí půjčovné za čističku Nájemné Nájemné za pozemky pronájem budov a staveb Tržby obědy Tržby z prodeje služeb Produkce ŽV - vedlejší výrobek Os.zuct.zm.st.vyr Změna stavu výrobků Tržby z prodeje DDHM Tržby z prodeje DHM Tržby z prodeje dl. nehm.a hmot. majetku Tržby z prodeje materiálu Tržba za železný šrot Tržby z prodeje materiálu Přijaté smluvní úroky a penále Smluvní úroky - nezaplacené Smluvní pokuty a úroky z prodlení výnosy z postoupených pohledávek Výnosy z odepsaných pohledávek Haléřové vyrovnání Ostatní provozní výnosy Dotace z Úřadu práce Pojistné plnění Ostatní provozní výnosy Uroky Úroky z půjčky Úroky Kurzove zisky Kurzové zisky Podíly na zisku Družstvo Mléko pa zdanění Podíly na zisku Družstvo Mléko pa zdanění Ostatní finanční výnosy-úroky PGRLF Ostatní finanční výnosy
Výnosy celkem
Náklady: Výnosy: Zisk/ztráta: Pozn.: Účetní odpisy činily
2013 56 042 369,79 Kč 57 682 689,77 Kč 1 640 319,98 Kč
ROK 2013
ROK 2014
70 014,23 216 675,60 0,00 286 689,83 15 541 305,38 17 547 552,79 21 230,71 1 379 386,69 4 468,00 166 101,82 70 125,50 8 875 484,00 2 005 948,49 11 000,00 2 963 781,12 133 830,93 23 503,38 0,00 266 960,00 129 591,00 12 000,00 26 505,21 49 178 775,02 30 856,70 0,00 30 856,70 15 000,00 0,00 15 000,00 3 396 631,24 72 184,00 3 468 815,24 0,00 0,00 0,00 3 858 827,00 3 858 827,00 1,56 7 828,91 0,00 517 855,79 525 686,26 7,42 0,00 7,42 72 289,30 72 289,30 0,00 0,00 245 743,00 245 743,00
70 470,95 57 200,00 0,00 127 670,95 20 501 285,18 20 216 063,87 17 456,38 1 543 405,91 2 066,00 220 078,70 457 486,67 3 211 002,35 2 902 993,97 354 179,74 3 002 034,07 0,00 33 499,50 0,00 271 848,91 129 591,00 12 000,00 16 447,85 52 891 440,10 -62 408,70 0,00 -62 408,70 13 404,96 189 586,78 202 991,74 2 566 347,39 8 260,00 2 574 607,39 0,00 0,00 0,00 7 864 074,00 7 864 074,00 0,49 8 915,68 72 000,00 350 750,00 431 666,17 1,46 22 584,00 22 585,46 22 953,77 22 953,77 17 000,00 17 000,00 45 675,00 45 675,00
57 682 689,77 Kč
64 138 255,88 Kč
2014 59 329 163,19 Kč 64 138 255,88 Kč 4 809 092,69 Kč
v roce 2013 4 688 668,00Kč, v roce 2014 5 045 395,00Kč.
ROZDÍL
456,72 -159 475,60 0,00 -159 018,88 4 959 979,80 2 668 511,08 -3 774,33 164 019,22 -2 402,00 53 976,88 387 361,17 -5 664 481,65 897 045,48 343 179,74 38 252,95 -133 830,93 9 996,12 0,00 4 888,91 0,00 0,00 -10 057,36 3 712 665,08 -93 265,40 0,00 -93 265,40 -1 595,04 189 586,78 187 991,74 -830 283,85 -63 924,00 -894 207,85 0,00 0,00 0,00 4 005 247,00 4 005 247,00 -1,07 1 086,77 72 000,00 -167 105,79 -94 020,09 -5,96 22 584,00 22 578,04 -49 335,53 -49 335,53 17 000,00 17 000,00 -200 068,00 -200 068,00
BPS – DS Agro Energie s.r.o. Věra Satránská – koordinátor výroby BPS, správa pozemků DS Agro Libštát s.r.o. V sektoru zemědělství se pohybuji od roku 2006, kdy jsem nastoupila do zemědělského podniku Agrochov Stará Paka a.s. a postupně zde získávala cenné zkušenosti. Od září 2014 zastávám funkci koordinátor výroby bioplynové stanice ve společnosti DS Agro Energie s.r.o. a mám na starost smluvní vztahy s vlastníky pozemků v DS Agro Libštát s.r.o. Hlavním smyslem a společným cílem je zabezpečit chod BPS co nejvíce z vlastních zdrojů (tj. rostlinná produkce z DS Agro Libštát, DS Agro Košťálov) a vzniklé výstupy využívat zpět v našich provozech a pomyslný koloběh tím uzavřít. Troufám si říci, že díky fungující kooperaci uvnitř skupiny DS Holding se nám to daří. Přiklad: Travní senáž bioplyn el.energie teplo (výkrmna kuřat, dílny) separát (podestýlka kuřata, dobytek) fugát (hnojivo na pozemky) Jelikož provoz je velmi technicky náročný a nepřetržitý, musíme se neustále potýkat s opotřebením dílů a jejich nahrazováním. Ve většině případů se snažíme opravovat a vyměňovat náhradní díly ve vlastní režii. Díky šikovnosti našich lidí jsou opravy prováděny v krátkém časovém horizontu a zdržení a výpadek ve výrobě je tak minimalizován. Předpokládané investice v letošním roce budou do šneků jak v multimixu, tak v separátoru a dále v dávkovacím voze. Náklady V celkovém objemu nákladů je největší podíl náklad na vstupní suroviny ve výši 13,7 mil. Kč. Náhradní díly se podílejí na nákladech objemem 4,6 mil. Kč. Opravy a udržování jsou ve výši 2,9 mil. Kč. Vstupní suroviny Celkový objem vstupních surovin byl 20 700 tun. Největší podíl tvoří travní senáž 11 900 tun, dále hnůj 4 440 tun, kukuřice 1 100 tun a obilí 910 tun. Vybrané ukazatele za rok 2014
Dodávka MWh
Tržba silovina (Kč)
Tržba zelený bonus (Kč)
Suroviny (t)
Náklady na suroviny Kč
Opravy (Kč)
Služby (Kč)
Leden
614,141
598 787,48
1 934 622,05
1 785
1 138 499,-
222 562,-
514 667,-
Únor
456,481
445 068,98
1 515 150,43
1 892
972 833,-
98 913,-
464 877,-
Březen
506,088
493 435,80
1 841 461,16
1 735
1 381 322,-
722 571,-
363 928,-
Duben
589,207
574 476,83
2 028 784,56
1 843
2 076 583,-
255 013,-
292 470,-
Květen
507,576
494 886,60
1 762 235,33
1 774
1 105 491,-
163 417,-
259 533,-
Červen
486,484
474 321,90
1 677 434,90
1 426
955 367,-
35 588,-
106 750,-
Červenec
542,438
528 877,05
1 847 783,74
1 699
1 083 397,-
792 707,-
377 264,-
Srpen
589,887
575 139,83
2 013 041,81
1 466
1 216 162,-
254 195,-
258 517,-
Září
572,014
557 713,65
1 947 478,13
1 655
1 032 202,-
188 421,-
289 273,-
Říjen
544,308
530 700,30
1 865 544,53
1 799
900 498,-
35 519,-
250 645,-
Listopad
519,099
506 121,53
1 772 054,52
1 822
991 985,-
89 363,-
330 206,-
Prosinec
584,729
570 110,78
2 006 052,17
1 820
912 564,-
122 906,-
456 359,-
Celkem
6 512,452
6 349 640,73
22 211 639,62
20 716
13 766 903,-
2 981 175,-
3 964 489,-
Měsíc
BPS – DS Agro Energie s.r.o. Vybrané ukazatele za měsíce roku 2015 Dodávka (MWh)
Tržba silovina (Kč)
Tržba zelený bonus (Kč)
Suroviny (t)
Náklady na suroviny (Kč)
Opravy (Kč)
Služby (Kč)
Leden
528,049
505 849,23
1 879 638,42
1 775
1 080 756
218 047
327 406
Únor
537,809
496 397,71
1 844 988,82
1 545
1 173 418
201 355
218 413
Březen
583,912
538 950,78
2 008 508,53
1 699
1 103 699
92 258
283 983
Duben
549,334
507 035,28
1 915 186,74
1 587
1 167 794
224 992
298 968
Květen
574,788
530 529,32
2 006 007,55
1 801
1 250 180
189 150
311 761
Měsíc
Tržba silovina 2012-2014 (Kč) 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
2012
685301
689567
641447
809996
798176
756553
781412
795131
791410
779003
785221
818315
2013
706185
609121
699771
739335
766995
512771
372321
655902
749892
704041
609045
716660
2014
598788
445069
493436
574477
494887
474322
528877
575140
557714
530700
506122
570111
září
říjen
listopad
prosinec
Tržba zelený bonus 2012-2014 (Kč) 2 200 000 2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
2012 1 669 748 1 680 134 1 562 891 1 973 562 1 944 762 1 843 348 1 903 916 1 937 342 1 928 276 1 898 046 1 913 196 1 993 830 2013 1 855 396 1 600 373 1 838 544 1 942 494 2 015 163 1 347 229
978 218
1 671 133 1 893 106 1 775 259 1 534 261 1 806 818
2014 1 934 622 1 515 150 1 841 461 2 028 785 1 762 235 1 677 435 1 847 784 2 013 042 1 947 478 1 865 545 1 772 055 2 006 052
Výkupní cena za 1kWh (Kč) 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5
3,15
3,07
3,06
1,26
1,26
1,17
2011
2012
2013 silovina
zelený bonus
3,27
3,27
0,975
0,923
2014
2015
BPS – DS Agro Energie s.r.o.
t / měsíc
1400 1200 1000 800 600 400 200 0 -200 leden únor
březe dube květe červe červe srpen n n n n nec
září
říjen
listop prosi leden únor ad nec 2015 2015
březe dube květe n n n 2015 2015 2015
kukuřice (t)
30
94
446
334
1
0
13
111
41
45
0
27
0
102
102
226
hnůj(t)
291
249
280
358
390
334
383
321
433
491
436
475
451
344
321
335
401
trava(t)
1094
458
734
952
1075
964
1150
868
987
1166 1287 1240 1198
992
1181
953
1230
obilí(t)
118
35
94
149
84
74
41
50
57
59
85
65
101
88
72
59
37
metan(tis.m3)
296
227
276
310
250
261
247
303
289
281
261
300
286
276
299
284
299
350 300 250 200 150 100 50 0
tis. m3
Měsíční spotřeba vstupních surovin a produkce bioplynu 2014-2015
130
Porovnání měsíční výroby a spotřeby el. energie, produkce bioplynu 2014 800
10,00
700 8,00
500
6,00
400 4,00
300 200
2,00
100 0
0,00 leden
únor
březen duben
květen červen červenec srpen
Bioplyn[tis. m3]
září
říjen
Svorková[MW]
listopad prosinec Dodaná[MW]
Provozní výsledovka DS Agro Energie s.r.o. Náklady SU 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501
AU 100 101 102 103 104 105 110 120 130 140 150 160
Název účtu Kancelářské potřeby materiál na přefakturaci ND k latkovému mycímu stroji materiál na repasované formy náhradní díly trafostanice čistící prostředky drobný hmotný majetek evidovaný od 5.000,- do 40.000,-
Materiál na přeúčtování náhr.díly - macerátor náhradní díly pro dávkovač,krmení náhradní díly fermentory náhradní díly k čerpací technice
ROK 2013 1 190,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 200,36 0,31 51 863,99 410 245,06 27 789,93 203 034,82
ROK 2014 0,00 -0,09 8 052,07 21 281,39 17 027,03 1 124,00 23 724,12 -0,03 81 464,06 1 336 498,22 1 173,96 0,00
ROZDÍL 1 190,91 0,09 -8 052,07 -21 281,39 -17 027,03 -1 124,00 13 476,24 0,34 -29 600,07 -926 253,16 26 615,97 203 034,82
%
MW, tis. m3
600
501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 502 502 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518
170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 300 310 400 500 600 999
518
310
518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 521 521
320 330 400 410 420 430 440 450 999
100 100 101 102 103 104 105 106 200 300 400 500 600 700 800 900 100 110 120 121 122 123 124 200 201 202 210 300
100
náhradní díly k separátoru náhradní díly -motor 1 náhradnídíly,oleje motor č.2 Nářadí BPS náhradní díly, oleje motor č.3 náhradní díly - silo náhradní díly míchací technika náhradní díly - vstupní jímka materiál kogenerační jednotka náhradní díly na čerpadlo č.2 materiál k technologii plynu náhradní díly na čerpadlo Vogelsang Režie BPS Oleje a nafta do motorů-LTO Spotřeba pšenice,k.senáže na výrobu elektřiny Materiál motory náhradní díly erpadlo Seepex Materiál nedaňový Spotřeba materiálu Spotřeba energie BPS Spotřeba energie Opravy a udržování-motor 3 opravy míchací techniky, fermentory opravy a udržování sila opravy a udržování čerpadla vogelsang opravy a udržování trafostanice opravay a udržování KGJ oprava plochy pod separát Opravy a udržování motor 2 Opravy a udržování motor 1 Opravy a udržování BPS oprava čerpadla Seepex opravy a udržování separátoru opravy a udržování dávkovače, macerátoru opravy a udržování technologie plynu opravy a udržování počítače Opravy a udržování Režie firmy služby na přefakturaci služby-dávkovač,krmení,macerátor služby-míchací technika-fermentory úklidové a údržbářské práce laboratorní rozbory, biologický servis služby separátor Poštovné služby-čerpadlo služby-motory Telekomunikační poplatky Služby na provoz a řízení BPS Služby -šrotování a převozy obilí,mláta,hnoje,senáže,pečiva Dovoz a nakládání kukuřičné siláže a travní senáže
služby-odvozy kontejnerů Nájem kongenerační jednotky Nájem za pozemky Nájem za uskladnění senáže a siláže nájem nebytových prostor na opravy dílů z BPS služby na technologii plynu pronájem sušičky služby nedaňové Ostatní služby Mzdové náklady Mzdové náklady
202 780,31 64 401,21 50 443,29 8 275,45 126 491,06 2 644,54 3 256,24 19 911,57 951,29 50 021,07 216 409,10 0,00 285 753,57 1 816 468,24 11 833 460,35 97 566,90 0,00 299 974,24 15 810 133,81 96 351,89 96 351,89 163 111,18 194 258,40 4 742,21 0,00 0,00 0,00 0,00 408 734,57 322 005,23 17 443,28 21 413,62 7 144,91 118 152,70 11 009,44 1 950,50 1 269 966,04 20 432,51 0,32 38 861,40 24 699,30 0,00 0,00 0,00 415,22 2 995,00 360,00 6 311,65 1 740 028,14
125 648,39 73 710,29 82 316,52 6 036,18 66 734,61 0,00 5 514,60 0,00 1 420,00 0,00 140 064,14 173 289,00 113 259,36 2 215 694,85 13 766 908,87 18 431,60 157 284,07 0,00 18 436 657,21 354 522,65 354 522,65 676 342,85 211 742,53 0,00 19 110,00 11 650,46 10 566,04 4 310,00 391 105,18 1 370 192,43 16 119,53 31 353,89 86 497,38 150 690,52 1 500,00 0,00 2 981 180,81 33 118,02 -0,14 23 124,30 27 988,22 230 876,55 67 515,59 4 159,00 281,00 1 790,30 0,00 10 595,75 1 505 264,89
77 131,92 -9 309,08 -31 873,23 2 239,27 59 756,45 2 644,54 -2 258,36 19 911,57 -468,71 50 021,07 76 344,96 -173 289,00 172 494,21 -399 226,61 -1 933 448,52 79 135,30 -157 284,07 299 974,24 -2 626 523,40 -258 170,76 -258 170,76 -513 231,67 -17 484,13 4 742,21 -19 110,00 -11 650,46 -10 566,04 -4 310,00 17 629,39 -1 048 187,20 1 323,75 -9 940,27 -79 352,47 -32 537,82 9 509,44 1 950,50 -1 711 214,77 -12 685,51 0,46 15 737,10 -3 288,92 -230 876,55 -67 515,59 -4 159,00 134,22 1 204,70 360,00 -4 284,10 234 763,25
856 180,14
25 039,62
831 140,52
878 729,39 1 632,40 133 584,36 46 333,00 852 198,96 0,00 3 970,00 200 000,00 928,25 4 807 660,04 60 000,00 60 000,00
2 046 158,55 0,00 133 584,36 46 333,00 1 101 559,58 0,00 2 268,00 0,00 0,00 5 259 656,59 226 982,00 226 982,00
-1 167 429,16 1 632,40 0,00 0,00 -249 360,62 0,00 1 702,00 200 000,00 928,25 -451 996,55 -166 982,00 -166 982,00
524 524 524 532 538 538 538 538 538 542 542 545 546 548 548 548 548 548 554 562 562 562 563 563 568 568
100 200
100 200 300 400 100
100 200 300 500
100 200 100 100
Zákonné zdravotní pojištění Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální pojištění Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky Správní poplatky nedaňové daň ekologická - z plynu poplatek za znečištění ovzduší Ostatní daně a poplatky prodaný materiál Prodaný materiál Ostatní pokuty a penále Odpis pohledávky Haléřové vyrovnání pojištění bioplynové stanice TZ hmotného majetku do 40.000,zákonné pojištění odpov. Ostatní provozní náklady Tvorba a zúčtování ostatních rezerv Úrok z půjčky Úrok z úvěru Úroky Kursové ztráty Kursové ztráty Bankovní poplatky Ostatní finanční náklady Náklady celkem
5 400,00 15 000,00 20 400,00 1 900,00 750,00 0,00 12 815,00 -4 800,00 8 765,00 858,73 858,73 0,00 659 654,00 43,33 108 217,00 0,00 0,00 108 260,33 310 571,00 569 865,00 1 375 452,62 1 945 317,62 0,00 0,00 22 271,34 22 271,34 25 122 109,8
6 621,00 18 392,00 25 013,00 1 900,00 2 060,00 0,00 13 688,00 0,00 15 748,00 140 242,43 140 242,43 0,00 0,00 4,37 159 636,00 0,00 400,00 160 040,37 0,00 611 533,00 1 162 552,65 1 774 085,65 9,67 9,67 23 935,90 23 935,90 29 399 974,28
-1 221,00 -3 392,00 -4 613,00 0,00 -1 310,00 0,00 -873,00 -4 800,00 -6 983,00 -139 383,70 -139 383,70 0,00 659 654,00 38,96 -51 419,00 0,00 -400,00 -51 780,04 310 571,00 -41 668,00 212 899,97 171 231,97 -9,67 -9,67 -1 664,56 -1 664,56 -4 277 864,48
ROK 2013 7 842 038,67 20 257 997,77 67 500,00 710 320,40 124 598,40 29 002 455,24 195 000,00 195 000,00 0,00 -22 410,49 4 147,41 -18 263,08 944,61 944,61 659 654,00 6,75 0,00 0,00 6,75 8 119,88 8 119,88 947,47 947,47 29 848 864,87
ROK 2014 7 408 769,49 22 211 639,62 266 000,42 741 719,60 210 901,57 30 839 030,70 0,00 0,00 0,00 19 087,19 -2 356,09 16 731,10 541 304,60 541 304,60 0,00 38,74 733 788,00 0,00 733 826,74 1 784,49 1 784,49 115,08 115,08 32 132 792,71
ROZDÍL -433 269,18 1 953 641,85 198 500,42 31 399,20 86 303,17 1 836 575,46 -195 000,00 -195 000,00 0,00 41 497,68 -6 503,50 34 994,18 540 359,99 540 359,99 -659 654,00 31,99 733 788,00 0,00 733 819,99 -6 335,39 -6 335,39 -832,39 -832,39 2 283 927,84
Výnosy SU AU 601 100 601 200 601 300 601 400 601 500 601 602 100 602 613 100 613 200 613 300 613 642 100 642 646 648 100 648 101 648 200 648 662 100 662 663 100 663 Výnosy celkem
Náklady: Výnosy: Zisk/ztráta:
Název účtu tržby za vlastní výrobky-elektřina tržby za vlastní výrobky elektřina-zelený bonus tržby za vlastní výrobky-teplo tržby za vlastní výrobky-fugát tržby za vlastní výrobky-separát Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby z prodeje služeb energie vyrobená pro vlastní spotřebu výroba fugátu výroba separátu Změna stavu výrobků Tržby z prodeje materiálu Tržby z prodeje materiálu Výnosy z odepsaných pohledávek Haléřové vyrovnání náhrada pojišťovny motor 1 náhrada od pojišťovny seepex Ostatní provozní výnosy Úroky Úroky Kurzové zisky Kurzové zisky
2013 25 122 109,80 Kč 29 848 864,87 Kč 4 726 755,07 Kč
2014 29 399 974,28 Kč 32 132 792,71 Kč 2 732 818,43 Kč
Pozn.: Účetní odpisy činily v roce 2013 4 666 090,00 Kč, v roce 2014 4 697 387,00 Kč.
