Publieksversie Jaarverslag 2011
Voorwoord 2011 is een jaar van mooie resultaten. Zowel op het gebied van onderwijsinhoudelijke zaken, op financieel gebied als op het gebied van de ontwikkeling van onze medewerkers. Het was ook een jaar van samen hard werken op basis van een gedeelde visie en missie met scherp gestelde doelen als uitgangspunt. In dit jaarverslag blikken we terug maar geven we ook een beeld van onze plannen en doelen voor de toekomst. Met het jaarverslag laten we zien dat samenhang en integraliteit belangrijk zijn in onze manier van werken. Vanuit gemeenschappelijke doelstellingen werken alle Fortiorscholen samen aan partnership op lange termijn. Het jaarverslag 2011 is een lezenswaardige terugblik, voor onze stakeholders maar zeker ook voor onze medewerkers, ouders en voor alle anderen die interesse hebben in de ontwikkelingen van Stichting Fortior. Schroom niet om contact met ons op te nemen als u vragen of opmerkingen heeft. Wij horen graag van u!
drs. P.H.M. (Peter) van Eijk, voorzitter College van Bestuur
Organisatie Krachtig in ontwikkeling Stichting Fortior is een onderwijsorganisatie voor katholiek en protestants-christelijk primair onderwijs. Op 12 scholen voor regulier basisonderwijs en op 1 school voor speciaal basisonderwijs verzorgen 312 medewerkers onderwijs aan ruim 2.800 kinderen tot 13 jaar in Venlo, Arcen en Velden. Fortior heeft een professioneel College van Bestuur. Met de Raad van Toezicht en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad zijn afspraken gemaakt over de samenwerking en taken binnen de stichting. Stafmedewerkers ondersteunen Fortior op stichtingsniveau en worden op externe basis ingehuurd. Onze missie De missie van Fortior is: “Fortior zorgt voor een optimale en brede ontplooiing en ontwikkeling van kinderen.”
Onze visie Vanuit deze missie is de volgende ambitie (visie) ontwikkeld: “We willen als organisatie voortreffelijk onderwijs bieden en onderscheidend zijn en als zodanig herkenbaar zijn voor alle stakeholders (ouders, ketenpartners, leerlingen, medewerkers en de onderwijsinspectie)”.
Strategie Fortior In 2011 is het nieuwe strategisch beleidsplan 2012-2016 “Fortior krachtig in ontwikkeling” voorbereid. Op basis van dit beleid en de behaalde resultaten stellen we jaarlijks het jaarverslag op.
1
Onderwijskundig beleid Elk kind is anders Het onderwijskundig beleid van Fortior is gericht op onderwijs waarbij de vragen van kinderen ons uitgangspunt zijn. De drie doelen hierbij zijn: • Onderwijsverandering waarbij de ontwikkelbehoeften van de leerlingen centraal staan; Samenwerking met partners om kwaliteitsverbetering vorm en inhoud te geven; Betrokken en tevreden ouders. De onderwijskundige veranderingen zijn sturend in de ontwikkeling van het kind. Daarvoor hebben Fortior en haar scholen de beschikking over een adequaat leerlingvolgsysteem en besteden we aandacht aan leerlingbegeleiding. Van volgen naar sturen Elk kind is anders, elke omgeving kan een andere invloed hebben. Fortior biedt haar scholen en medewerkers de ruimte om invulling te geven aan het onderwijsaanbod en de methodiek die hierbij het beste past. Het volgen van de leerling wordt hierdoor steeds meer vervangen door het actief sturen op maximale talentontwikkeling. Monitoring van kwaliteit aan de hand van de Kwaliteitsmonitor vindt plaats op drie niveaus: op het niveau van de leerkracht en leerling, op schoolniveau en op bovenschools niveau.
Talentencampus Venlo Denken in het ontwikkelingsperspectief van elk kind; van elk kind zijn instructiebehoefte, begeleidingsbehoefte, leerprestaties en kindkenmerken in beeld gebracht. Passend onderwijs pur sang, een mooi voorbeeld van sociale integratie.
Cito-score gestegen De ontwikkeling van kinderen op het gebied van rekenen, taal, lezen en spelling volgen we met behulp van cito-scores. Cito-score groep 8 eind 2012 2011 Andreasschool 535,7 533,7 Taal&lent 538,6 539,6 School met de Bijbel 536,4 532,6 St. Willibrordusschool 536,1 533,3 Groeneveldschool 533,5 537 Hertog Reinoudschool 535,3 532,2 ’t Kapelke 533,9 537 Kleur-Rijk 535 535,3 De Meule 536,9 536,1 SBO de Opstap ----Gemmaschool 534,4 533,1 Wijdtveld 535,2 533,7 Zuidstroom 536 535,2 Gemiddelde Fortior 535,58 534,9 Gemiddelde norm landelijk 535,3
Legenda Boven gemiddelde norm Gemiddelde norm Onder gemiddelde norm
2
In het afgelopen jaar is het gemiddelde van de cito-score binnen de Fortiorscholen gestegen en ligt boven het landelijk gemiddelde. Het beleid van Fortior richt zich intensief op het scoren op of boven het landelijk gemiddelde. Scholen die daar nu nog niet aan voldoen werken hier hard aan, aan de hand van een concreet verbeterplan.
Meer leerlingen naar havo en vwo Doorstroom In totaal zijn 619 leerlingen door- en uitgestroomd waarvan 215 leerlingen naar het overig basisonderwijs. Dit hoge aantal is te verklaren doordat binnen Fortior diverse scholen onderwijs verzorgen aan kinderen van asielzoekers die gehuisvest zijn in het in Venlo gevestigde AZC. Het is gebruikelijk dat deze kinderen binnen een schooljaar wisselen van basisschool. De doorstroom naar SBO en SO (van elk 14 leerlingen) is regulier te noemen. Uitstroom Uit onderzoek van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), blijkt dat het aantal leerlingen dat landelijk doorstroomt naar havo en vwo, toeneemt. De afgelopen jaren ging ongeveer 60% van de basisschoolleerlingen naar het vmbo en circa 40 procent naar havo/vwo, nu is die verhouding bijna gelijk, 50/50.
De Andreasschool is een school die structureel aandacht schenkt aan opbrengstgericht werken Sinds het schooljaar 2010-2011 wordt er op de Andreasschool extra en structureel aandacht besteed aan opbrengstgericht leren. Dat betekent dat de resultaten van de afgenomen Cito-toetsen twee maal per jaar tijdens een analyse gesprek met de eigen deelteamleider worden besproken en dat hieruit verbeterpunten naar voren zullen worden gehaald. Tevens worden er na elke toetsafname trendanalyses gemaakt die met het gehele team worden besproken. Via deze analyses wordt duidelijk in welke groepen en op welke leergebieden de resultaten onder het landelijk gemiddelde blijven en nog verbeterd moeten worden. Door deze aanpak verbeteren de toetsresultaten van de kinderen van de Andreasschool.
Landelijk gemiddeld stromen er meer leerlingen door naar het vmbo dan naar havo en vwo samen. Voor Fortior geldt dat er juist meer leerlingen op havo en vwo uitstromen dan naar het vmbo. Dit vormt een belangrijke indicator naast de cito-score voor opbrengstgericht onderwijs. In onderstaande figuur zijn de uitstroomgegevens in percentages weergegeven.
pro: lwoo: vso:
praktijkonderwijs leerwegondersteunend onderwijs voortgezet speciaal onderwijs
3
Basisarrangement voor alle Fortiorscholen De inspectie waardeert het toezicht door het bestuur als positief. Expliciet is er waardering voor de planning & control cyclus en de kwaliteitsmonitor die Fortior hierbij hanteert. Binnen Fortior beschikken alle scholen over een basisarrangement. Dit betekent dat de inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van de school en het toezicht door de organisatie hierop en geen aanleiding ziet tot nader onderzoek. De Inspectie constateert bij een aantal scholen wel wisselende opbrengsten of onvoldoende opbrengsten. Fortior scholen boeken goede resultaten door planmatige gerichte instructie vanuit een gezamenlijke teaminspanning. Door toezicht en controle en structureel overleg tussen College van Bestuur en directeur/deelteamleiders wordt de voortgang bewaakt. Scholen zijn in staat om binnen een jaar de resultaten boven het landelijk gemiddelde te krijgen. In het nieuwe strategisch beleid 2012-2016 is het doel dat in de komende beleidsperiode alle Fortiorscholen op of boven de gemiddelde citonormering scoren. Tevens blijft er extra aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en ontwikkeling van talenten.
Gemmaschool: Verbetertraject van zwak naar goed De school kreeg het predicaat Zwak. Dit was aanleiding om met externe begeleiding een verbetertraject in te zetten. Hierbij waren leerkrachten, mt, ouders, college van bestuur en leerlingen betrokken. Inmiddels heeft de inspectie op basis van een goede ontwikkeling van proces en opbrengsten een basisarrangement toegekend.
Passend Onderwijs In de komende jaren is de invoering van het Passend Onderwijs een grote uitdaging. Het vraagt om een intensieve samenwerking tussen scholen voor (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs en scholen voor voortgezet onderwijs (VO-scholen). Een goede, transparante structuur voor ouders en leerlingen door samenwerking op bestuurlijk niveau is daarbij essentieel. De realisatie van de Talentencampus Venlo sluit hier uitstekend bij aan.
Digiborden op alle scholen ICT & Onderwijs ICT is belangrijk om het onderwijsleerproces te ondersteunen. Fortior heeft in 2011 bewust voor meer investeringen gekozen in digitale borden. Voor de aantallen computers per school heeft dit geen consequenties. In 2011 is het gebruik van Webplaza toegenomen. Steeds meer groepen krijgen de beschikking over een digibord. Binnen Fortior wordt ook gebruik gemaakt van verrijdbare smartboards die ook door leerlingen zelf in groepswerk ingezet kunnen worden. Fortior wil graag meer digiborden inzetten zodat elke school over minimaal vier digiborden kan beschikken. Scholen kunnen al naar gelang de eigen beschikbare financiële ruimte aanvullend meer borden aanschaffen.
Schoolbrede inzet van digiborden / touch-screens op basisschool ’t Kapelke Vanaf 01-01-2012 beschikt basisschool ’t Kapelke over een dekkende voorziening wat betreft de inzet van deze borden binnen alle groepen. Bij het didactisch handelen van zowel de leerkrachten als de leerlingen hebben deze borden inmiddels een vaste “plek” verworven. Basisschool ’t Kapelke is trots om binnen een kleine school toch de beschikking te hebben over deze moderne onderwijsmiddelen.
Icoaches trainen collega's Per school wordt een ICoach ingezet die individuele docenten of het team coacht bij het implementeren van ICT-toepassingen en het aanleren van nieuwe, professionele vaardigheden. De ICoaches hebben in 2011 een training gevolgd om collega’s op hun beurt te trainen in het gebruik van de digiborden.
4
Onderwijs en kwaliteit Op verschillende manieren volgt Fortior de kwaliteit van het onderwijs en stelt bij waar dit nodig is. De methoden die Fortior hanteert om de kwaliteit te volgen en te verantwoorden zijn: 1. Kwaliteitsmonitor 2. Gesprekscyclus en overlegstructuur 3. Managementrapportage (Marap) en management control 4. Tevredenheidsonderzoeken 5. Bestuursverslag/jaarrekening Kwaliteitsmonitor De kwaliteitsmonitor wordt op stichtings- en op schoolniveau ingezet voor de voortgangsbewaking van de onderwijskwaliteit. In 2011 is het de basis geweest voor de ontwikkeling van een leerlingvolgsysteem naar een leerlingstuursysteem. Gesprekscyclus en overlegstructuur De individuele bijdrage aan kwaliteit kan aan de hand van de gesprekscyclus besproken worden. Het nieuwe beleid zal meer gericht zijn op resultaatgerichtheid. Managementrapportage (Marap en management control) De plannen en maraps worden hoofdzakelijk ingezet om de kwaliteit van de bedrijfsvoering te bewaken en waar nodig te verbeteren. Door het opnemen van onderwijsopbrengsten worden ook onderwijskundige doelen gevolgd en waar nodig vindt bijstelling plaats. Tevredenheidsonderzoeken Fortior onderzoekt elke 3 jaar de tevredenheid van personeel, leerlingen en ouders. In 2011 is het personeelstevredenheids- en leerlingtevredenheidsonderzoek afgenomen. De resultaten zijn geanalyseerd op stichtings- en op schoolniveau en besproken met de directeuren in het directeurenoverleg en door de directeuren op school. De resultaten zijn een belangrijke input geweest voor het nieuwe strategisch beleidsplan en de individuele schoolplannen.
Wereldburgerschap Taal&lent is een school voor en door wereldburgers waar taal verbindt. Engels geven we vanaf de kleutergroepen. We communiceren met scholen in o.a. Thailand via het programma "Window to the World". Dit doen we in een unieke samenwerking met de Fontys Pabo Venlo. Onze resultaten zijn goed en we besteden veel aandacht aan lezen door samenwerking met de bibliotheek Venlo in het project "de kunst van het lezen".
Groeneveldschool: Zelfstandig werken met weekplan In alle groepen wordt gewerkt met een weekplan. Leerkrachten bereiden het weekplan voor en bespreken dit met de leerlingen. Mede door de keuzemogelijkheden van de leerlingen, worden ze eigenaar van hun ontwikkelproces. De leerkracht krijgt door de zelfstandigheid van de leerlingen meer mogelijkheden om onderwijs op maat te verzorgen. Leerlingenzorg, passend onderwijs en duidelijke differentiatie kunnen hierdoor beter vorm krijgen.
Leerlingen en medewerkers tevreden De leerlingen zijn over het algemeen tevreden over de school, met uitzondering van een paar thema’s die Fortior als verbeterpunten oppakt: • • •
Huisvesting (met name waar het om de oude scholen gaat); Veiligheid; ICT toepassingen.
Ten aanzien van bovenstaande verbeterpunten zijn op grond van het strategisch beleidsplan meerdere acties in gang gezet. Elke school heeft in 2012 de beschikking over een actueel veiligheidsplan. Dit jaar en volgend jaar heeft elke school minimaal de beschikking over 4 digiborden. Nieuwbouw voor de oude scholen realiseren is één van de belangrijkste speerpunten voor 2012.
5
Het personeel is over het algemeen ook tevreden over de school en de werksituatie, met uitzondering van de thema’s: • • • •
Werkdruk en psychische belasting; Competentiebeleid; Overheidseisen; Huisvesting.
HRM-beleid is een belangrijke peiler naast het reguliere beleid om bovenstaande punten te verbeteren. Elke medewerker heeft de mogelijkheid om via Personeel en Organisatie deskundige begeleiding te krijgen als zich problemen voordoen als gevolg van werkdruk en psychische belasting. Samen met een arbeidsdeskundige wordt bekeken wat er noodzakelijk is om problemen op te lossen. Fortior heeft de afgelopen jaren al fors geïnvesteerd in competentiebeleid. Een aanvullende analyse is nodig om de relatie tussen tevredenheid en competentiebeleid verder vorm te geven en waar nodig bij te sturen. De directie is erg tevreden over de eigen werksituatie, met uitzondering van: • Timemanagement; • Feedback door leerkrachten; • Teamwaarden en normen en visie; • Externe samenwerking; • Overheidseisen. Het beleid om naar meerscholendirecteuren toe te gaan wordt regelmatig geëvalueerd. Waar het kan wordt het geëffectueerd en waar het nodig is wordt tijdelijk naar een goede oplossing gekeken. Het scholingstraject voor directie en deelteamleiders is gericht op een goede onderwijskundige en ook integrale leiding van scholen. Huisvesting en hygiëne belangrijke verbeterpunten De geplande nieuwbouwprojecten zijn voor een deel in 2011 gerealiseerd maar verdienen alle aandacht in het komende jaar. Fortior heeft bij de gemeente Venlo aangedrongen op een spoedige besluitvorming. Ad 5. Het jaarverslag dat u nu leest is voor Fortior ook een belangrijke manier om verantwoording af te leggen naar u als belanghebbende. Aantal leerlingen daalt fors De leerlingaantallen binnen stichting Fortior zijn als gevolg van de bevolkingskrimp al een aantal jaren gedaald. Als stichting hebben we dit goed gevolgd en blijven dit uiteraard ook doen. In februari 2012 heeft het Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid een rapport uitgebracht over de demografische ontwikkelingen in NoordLimburg en de gevolgen voor het primair onderwijs. In de gemeente Venlo daalt het aantal 4 tot 11 jarigen van 8.733 in 2010 naar 7.229 in 2040. In de regio rondom Venlo zal de krimp met name in de komende 10 jaar fors zijn.
Fortior en de Floriade De School met de Bijbel en basisschool Hertog Reinoud hebben beiden een van de 5 winnende tuinontwerpen ingezonden. Deze ‘ultieme schooltuinen’ worden om de beurt aangelegd op het Floriadeterrein. Tevens heeft de School met de Bijbel samen met een delegatie kinderen van de Katharinenschulen uit Straelen de eerste bloembollen bij het Europaplein geplant.
Met minder meer Het aantal leerlingen bepaalt in grote mate de financiële slagkracht die Fortior ter beschikking heeft om het onderwijs te verzorgen. De voortdurende bezuinigingen van de overheid maken het er niet makkelijker op. Met behulp van meerjarenbegrotingen zorgt Fortior ervoor dat ook de komende jaren goed onderwijs gegeven kan worden. De cijfers
6
in onderstaande tabel zijn tot en met de leerlingtellingen 1 oktober 2011 en laten vanaf 2012 een prognose zien. 2.850 2.805
2.812
2.800
2.784 2.771
2.766
2.750
2.700
2.650
2.600
2.550
2.500 2011
2012
Ontwikkeling leerlingaantallen
2013 Werkelijk
2014
2015 Prognose
Risicomanagement De code Goed Onderwijsbestuur en de richtlijn Jaarverslag Onderwijs geven aan dat het bestuur werk moet maken van risicomanagement en beheersingssystemen en de resultaten hiervan over moet opnemen in het jaarverslag. Fortior heeft in 2011 en begin 2012 een uitgebreide risicoanalyse uitgevoerd. Hierbij hanteert Fortior het risico management instrument dat ontwikkeld is door de PO Raad in opdracht van het Ministerie van OC en W. Naast een systematische reflectie op alle risico’s die Fortior als organisatie bedreigen omvat de aanpak ook gerichte beheersingsmaatregelen gerangschikt naar de Plan, Do, Check en Act (PDCA) cyclus.
Aandacht voor communicatie en huisvesting In het onderstaande diagram is de overall uitkomst van de risicoanalyse weergegeven. Deze laat zien dat er geen absoluut urgente risico’s zijn. PR & Communicatie en Huisvesting vragen om nadere uitvoering van de beheersingsmaatregelen. In de risico rapportage worden per thema de risico’s en bijbehorende beheersingsmaatregelen weergegeven die de risico’s adequaat afdekken.
7
Legenda Laag risico, dit risico behoeft geen nadere aandacht Middelgroot risico, de instelling dient opvolging te geven aan de wijze waarop betreffende risico’s afgedekt moet gaan worden Urgent risico, de instelling moet op korte termijn opvolging geven aan het afdekken van dit risico
8
Huisvestingsbeleid Besluiten nemen Visie op huisvesting In de afgelopen jaren heeft een aantal Fortiorscholen nieuwbouw gekregen. Scholen zijn hierdoor goed toegerust om het concept 'anders leren' vorm te geven. Ook kunnen flexibele ruimtes worden ingericht en ICT- toepassingen optimaal worden benut. Een aantal scholen van Fortior is nog steeds gehuisvest in verouderde gebouwen. Voor vijf scholen is nieuwbouw of verbouw in voorbereiding. De risicoanalyse laat op dit terrein drie urgente risico’s zien die ingaan op de ouderdom van de gebouwen en de bijbehorende hoge kosten. Daarnaast vormt de gemeente in haar besluitvorming over de financiële middelen een groot risico. Het beleid van Fortior is erop gericht om in 2012 samen met de gemeente Venlo van besluitvorming naar besluitneming toe te werken. Verder ontwikkelt Fortior samen met partners de scholen meer en meer tot integrale kindcentra waarin kinderen terecht kunnen voor uitstekend onderwijs maar ook voor goede kinderopvang. Deze aanpak vindt zijn weerslag in de ontwikkeling van brede schoolvoorzieningen en multifunctionele voorzieningen, waarin de onderwijsfunctie gecombineerd is met sport, welzijn, zorg en/of wonen. De nieuwe scholen zijn belangrijk voor Fortior. In het komende jaar zet Fortior sterk in op de daadwerkelijke uitvoering van de nieuwbouwplannen.
Basisschool De Meule ontwikkelt zich tot integraal Kindcentrum Basisschool De Meule heeft een intensieve samenwerking met partners voor Kinderdagopvang, Peuterspeelzaal en Buitenschoolse opvang. Dit alles onder één dak. De naast gelegen gymnastiekzaal biedt sportfaciliteiten voor 2 tot 12-jarigen voor schoolse en buitenschoolse activiteiten. De schooltijden, volgens het 5-gelijke-dagen model (maandag t/m vrijdag van 08.30u tot 14.00u), zorgen voor een naadloze aansluiting tussen school en naschoolse opvang.
9
Personeel Competente medewerkers Met het Strategisch beleidsplan 2012-2016 zet Fortior in op een sterk personeelsbeleid. Elke medewerker heeft een eigen verantwoordelijkheid om actief op competenties in te zetten en Optimaal Ontplooiings- en Ontwikkelingsonderwijs (O3) mogelijk te maken. Het personeelsbestand van Fortior telt gemiddeld 207 fte (fulltime-equivalent) over 2011, dit is daling van 11 fte ten opzichte van 2010 en ligt in verhouding met de afname van het aantal leerlingen. Eind 2011 heeft Fortior 207 fte in dienst. In 2011 zijn door diverse medewerkers erkende opleidingen gevolgd in het kader van deskundigheidsbevordering en competentie ontwikkeling. Met deze deskundigheid in huis zal Fortior nog beter vorm kunnen geven aan de individuele onderwijsvragen van leerlingen. Competentiemanagement schoolleiders In 2011 is een begin gemaakt met de competentieontwikkeling van directeuren en deelteamleiders op respectievelijk strategisch en tactisch niveau. Hiermee geven we de ontwikkeling tot meerscholendirecteur en gedeeld leiderschap inhoud en vorm. In 2011 hebben diverse scholingen en trainingen on the job plaatsgevonden op het gebied van:
Schoolplanontwikkeling; Management Control; Strategisch beleid.
Techniek en Wetenschap op basisschool Wijdtveld Het onderzoekend en ontwerpend leren krijgt steeds vaste omlijningen op basisschool Wijdtveld. Na afronding van de “impulsscholingen” hopen wij nog dit schooljaar “vindplaatsschool” te worden voor andere basisscholen op het gebied van invoering en implementatie van “wetenschap en techniek” in het reguliere schoolaanbod. Het ontwikkel- en onderzoektraject volgen wij samen met de Katholieke Universiteit uit Leuven. Over 1,5 jaar zullen onze bevindingen en aanbevelingen voor het onderwijsveld beschikbaar komen.
Scholing Docenten LB In het kader van de functiemix zijn in 2011 6 leerkrachten gestart met de opleiding post HBO leerkracht LB. De eenjarige praktijkopleiding is gebaseerd op de basiskwalificaties van een LB leerkracht met een De Willibrordusschool, herkenbaar, primaire groepsverantwoordelijkheid en hij of zij maar eigentijds onderwijs! zal kartrekker zijn op een bepaald specialisme Een school die de verbinding legt tussen binnen de school. Scholing ICoaches De ICoaches hebben diverse bijscholingen gevolgd waaronder een training beheer schoolwebsite en het kunnen trainen van andere leerkrachten in het gebruik van de digiborden. Hiermee beschikt Fortior zelf over de nodige expertise om de digiborden optimaal in te zetten ten behoeve van het O3 onderwijs.
het goede van vroeger en de onderwijsbehoeften van deze tijd. Een school die werkt volgens het jaarklassensysteem, met verregaande differentiatie. Een school die kinderen op het juiste niveau aanspreekt, ze uitdaagt en de kans geeft zich optimaal te ontwikkelen.
Lager ziekteverzuim In het onderstaande overzicht worden de ziekteverzuimpercentages van stichting Fortior voor het kalenderjaar 2011 weergegeven. Voor de vergelijking is kalenderjaar 2010
10
opgenomen. Over heel 2011 is het verzuim lager dan een jaar geleden. Dit komt door het lagere verzuim in de eerste zeven maanden. De gemiddelde ziekteduur is gedaald van 20,5 dag naar 15,5 dag. Ziekteverzuim Ziekteverzuim 1 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00
2010 2011
0,00
Vrouwelijke leerkrachten in de meerderheid Bij Fortior zijn 312 personeelsleden werkzaam. De verhouding man/vrouw bedraagt 22,5%/77,5% in 2010 en 20,5%/79,5% in 2011. Deze verhouding is vergelijkbaar met collega onderwijsstichtingen in de rest van het land. Ook landelijk is er weinig instroom van mannelijke leerkrachten. Vergrijzing medewerkers Stichting Fortior wordt de komende jaren in toenemende mate geconfronteerd met een ouder personeelsbestand. Door de uitstroom van oudere werknemers zal kennis en ervaring uit de organisatie verdwijnen. Daarbij is een aandachtspunt of dit voldoende kan worden opgevangen door andere werknemers en in hoeverre het mogelijk is de ontstane vacatures op te vullen. Ook de stichting is aan het vergrijzen; de leeftijdsopbouw wordt schever. Fortior kijkt voortdurend naar de uitstroom van personeel en de leerlingprognose en de daarmee samenhangende mogelijke invulling van vacatures.
Bij deze wil ik laten weten dat mijn eindgesprek op maandag 19 december 2011 heeft plaats gevonden. Mijn portfolio was erg goed, waardoor mijn eindgesprek soepel verliep. Ik wil jullie graag informeren dat ik mijn bevoegdheid bewegingsonderwijs behaald heb! Nogmaals wil ik jullie bedanken! Jullie geven, als stichting, mogelijkheden waardoor leerkrachten zich verder kunnen ontwikkelen. Dit heb ik als prettig ervaren, dus ik hoop in de toekomst me nog verder te kunnen ontwikkelen. Zodat ik nog meer voor scholen en voor de stichting kan betekenen. Sanne Thijssen, basisschool ‘t Kapelke
11
Financieel beleid Licht positief resultaat Het bestuur draagt zorg voor een deugdelijk financieel beleid en een adequate bedrijfsvoering. Met deugdelijke bedrijfsvoering wordt ook bedoeld dat deze is gericht op het realiseren van de door het bestuur vooraf geformuleerde doelen. Hiertoe behoort het beleid voor wat betreft risicomanagement, geldbeheer, financiering en belegging. Het bestuur verantwoordt de uitvoering hiervan in het jaarverslag. In 2011 is door de koppeling van de integrale meerjarenbegroting aan het nieuwe meerjaren strategisch beleidsplan een belangrijke verbetering doorgevoerd. Hiermee kunnen vanuit de jaarplannen de begrotingen opgesteld worden en is het volgen van het beleid op resultaten gericht. Het financieel resultaat is licht positief. Fortior besteedt zoveel mogelijk haar gelden ten behoeve van het onderwijs en zorgt door een sober en doelmatig beleid dat ze in de toekomst niet onnodig moet bezuinigingen. Balans 31-12-2011 Activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen
Passiva Eigen vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden
13-12-2010
x€ 1.000
%
x€ 1.000
%
1.234 601 1.198 2.054 5.088
24,3 11,8 23,6 40,3 100,0
1.301 601 1.150 2.236 5.289
24,6 11,4 21,8 42,2 100,0
2.843 641 1.604 5.088
55,9 12,6 31,5 100,0
2.841 566 1.882 5.289
53,7 10,7 35,6 100,0
Realisatie 2011 x€ 1.000
Begroting 2011 x€ 1.000
Realisatie 2010 x€ 1.000
14.281 282 653 15.216
14.112 346 527 14.985
14.636 283 719 15.638
12.911 241 785 1.340 15.278
12.898 238 801 1.242 15.179
13.253 239 853 1.327 15.671
-62 64 3
-194 63 -131
-33 63 30
Winst- en verliesrekening
Baten Rijksbijdrage Ministerie van OCW Overige overheidsbijdragen en -subsidies Overige baten
Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten
Saldo baten en lasten Saldo financiële baten en lasten Nettoresultaat
12
Overzicht scholen en contactgegevens Andreasschool Schandeloseweg 20 5941 CR VELDEN
Directeur de heer J. Vullings T: 077 – 472 16 50 E:
[email protected]
Gemmaschool Noordervaartlaan 45 5916 SR VENLO
Directeur de heer J. Hovens T: 077 – 351 13 19 E:
[email protected]
Groeneveldschool Wethouder Receveurlaan 5 5913 SR VENLO
Directeur de heer W. de Bruijn T: 077 – 351 34 97 E:
[email protected]
’t Kapelke Kampstraat 21 5943 AR LOMM
Directeur de heer W. Storken T: 077 – 473 15 00 E:
[email protected]
Kleur-Rijk Wolweversstraat 1 5904 PG VENLO
Directeur de heer N. de Leeuw T: 077 – 351 41 70 E:
[email protected]
De Meule Molenstraat 21 5914 XS VENLO
Directeur de heer L. Smeets T: 077 – 320 07 88 E:
[email protected]
School met de Bijbel Vijverhofstraat 2 5913 TV VENLO
Directeur de heer E. Classens T: 077 – 351 22 59 E:
[email protected]
Taal & lent Leutherweg 197 5915 CG VENLO
Directeur de heer N. de Leeuw T: 077 – 351 63 07 E:
[email protected]
Talentencampus Venlo (Hertog Reinoudschool en SBO de Opstap) Rijnbeekstraat 8 5913 GB VENLO
Directeur de heer J. Rutten T: 077 – 85 000 26 E:
[email protected]
Wijdtveld Boerenweg 22 5944 EK ARCEN
Directeur de heer W. Storken T: 077 – 473 18 94 E:
[email protected]
St. Willibrordusschool Gulikstraat 196 5913 CZ VENLO
Directeur: de heer L. Morre T: 077 – 351 38 68 E:
[email protected]
De Zuidstroom Pastoor Opheijstraat 26 5912 BT VENLO
Directeur: de heer J. Labee (interim) T: 077 – 351 79 06 E:
[email protected]
13
Stichting Fortior Bezoekadres
Wylrehofweg 11
Postadres
Postbus 680, 5900 AR Venlo
Telefoon
077 – 321 00 02
E-mail
[email protected]
Website
www.fortior.nl
14
