Voorstel aanbouw 14 oktober 2013
Agenda
•
Huidige situatie
•
Twee alternatieven onderzocht
•
•
1.
Nieuwe aanbouw
2.
Huidige aanbouw oplappen
Uitwerking voorstel 1) –.
Kosten
–.
Financiele impact voor Tennis
Volgende stappen
Huidige situatie
•
Aanbouw tennis verzakt doordat er momenteel geen fundering is
•
Lekkages van het dak
•
Situatie wordt gevaarlijk: –
Kans op kortsluiting
–
Kans dat vrijwilligers vallen (vloer is niet meer stabiel)
Alternatieven Twee alternatieven onderzocht: alternatief 1. Nieuwe aanbouw
2. Huidige aanbouw oplappen
Pro •
•
•
Langdurige oplossing Tevens mogelijkheid voor voetbal voor grotere opslagruimte (1m verlenging) Lagere kosten
Contra •
Hogere kosten
Conclusie Alternatief verder uitgewerkt
Lapmiddelen zijn Alternatief eigenlijk al niet verder uitgewerkt onderzocht • Deze optie wordt sterk afgeraden door de aannemers • Geen structurele oplossing •
Nieuwe aanbouw: offerte 1. Offerte Sondervan voor nieuwe aanbouw (verplaatsbaar): Sondervan grondwerk en sloopwerk uitzetten
€ 2.009 € 400
fundering
€ 2.094
vloer
€ 3.949
heiwerkzaamheden
€ 1.767
buitenwanden
€ 6.609
binnenwanden
€ 5.254
divers
€ 423
dakconstructie
€ 2.959
kozijnen buitengevel
€ 1.720
Subtotaal casco tegelwerk vloer en wanden
€ 27.184 € 5.517
Nieuwe aanbouw: inschatting totale kosten Inschatting totale kosten verbouwing: Casco kosten Afwerkingskosten Totaal excl BTW Totaal incl BTW Architect bouwtekening Legeskosten (500 vast +2.7% bouwsom) Onvoorzien 10% Totaal incl. BTW
•
•
Sondervan € 27.184 € 16.956 € 44.140 € 53.409 € 2.000 € 2.100 € 6.000 € 63.509
Bedrag kan lager uitvallen door vrijwilligersuren (sloopkosten) Verdere inrichtingskosten specifiek voor Tennis zijn hier nog niet in opgenomen. Inschatting van deze kosten:
Nieuwe aanbouw: kosten voor tennis 1/3 •
Voetbal en tennis dragen naar rato van het gebruik de kosten
•
Voor tennis betekent dit 78% van EUR 63.509 = EUR 49.617
•
•
Uitgangspunt is dat Tennis dit bedrag van de investering (EUR 49.617) vooruitbetaalt aan het Algemeen Bestuur Dit vraagt dat ook de gederfde renteopbrengsten worden meegenomen Kosten per jaar
Afschrijving (EUR 63.5k/25 jaar) * 78%
1.985
Verzekering
235
Diversen
156
Totale kosten aanbouw Gederfde renteopbrengst Totale kosten tennis
2.375 750 3.125
Nieuwe aanbouw: Kosten voor tennis 2/3 Begroting 2013
Aangepast 2013
Werkelijk 2012
Begroot 2012
Baten Contributies Baropbrengsten Sponsoring Renteopbrengsten Bijdrage competitie Overige opbrengsten
26.000 12.000 2.500 1.500 900 300
26.000 12.000 2.500 750 900 300
28.513 14.274 1.178 1.482 960 291
29.000 14.000 2.500 2.500 840 -
Totaal baten
43.200
42.200
46.697
48.840
Lasten bondscontributie KNLTB kosten tennislessen en tennisballen ledenwerving en commissies
3.900 7.600 1.750
3.900 7.600 1.750
4.163 7.938 730
4.500 7.500 750
doorbelasting algemeen bestuur
6.000
6.000
6.000
6.000
Additionele kosten aanbouw energiekosten Inkoopkosten bar schoonmaakkosten onderhoudskosten banen
6.000 1.500 3.250
2.375 6.000 1.500 3.250
7.323 1.508 3.207
3.000 6.500 1.400 3.500
afschrijving tennisbanen en erfpacht reservering vervanging toplaag
4.312 -
4.312 -
4.312 -
4.312 5.950
diverse kosten
4.700
4.700
2.754
5.250
Totaal Lasten
39.012
36.637
37.935
48.662
Tennis
Nieuwe aanbouw: Kosten voor tennis 3/3 Balans
31-12-2012
Impact
Vaste activa 31.371
Reserves
Tennisbanen
26.050
resultaat verenigingsjaar
Lening AB
Overige vorderingen Vooraad Totaal Vlottende activa
33.716 8.763
49.617 57.421
Totaal verenigingsvermogen
Vlottende activa Debiteuren
42.479
Voorzieningen 863
voorziening verlichting banen
1.482
voorziening aanbouw
131
voorziening jubilea
2.477
3.173 17.500 4.000
voorziening groot onderhoud
60.808
Totaal voorzieningen
85.481
Liquide middelen rekeningcourant spaarrekening
Impact
Verenigingsvermogen
Erfpachtscanon
Totaal vaste activa
31-12-2012
Kortlopende schulden
3.681 104.500
-/- 53.617
Sleutelgeld
396
-/-4.000
Nieuwe aanbouw: Volgende stappen Voetbal a.l.v.: •
•
Voorstel besproken d.d. 10 oktober 2013, in principe akkoord Voetbal vraagt aandacht voor de uiteindelijke gunning van de opdracht (n.b. AB zaak)
Tennis b.a.l.v: •
Voorstel besproken d.d. 14 oktober 2013
Ledenraad: •
Goedkeuring ledenraad voor investeringen > EUR 10K –
Gepland voor 4 of 5 november 2013
Nieuwe aanbouw: Samenvatting •
Samen met voetbal nieuwe aanbouw laten plaatsen
•
Verwachte totale kosten max. EUR 63.500 voor de gehele aanbouw
•
Impact voor tennis bedraagt jaarlijks EUR 3.125
•
Specifieke kosten tennis (keuken etc.) komen ten laste van de voorziening aanbouw
Vragen
Back up
Vergunning gemeente U moet één of meer tekeningen laten zien met daarop de volgende informatie: • de plattegronden van iedere verdieping van het bouwwerk • de bestemming van de ruimten en gebouwen • lengte- en dwarsdoorsneden • alle gevelaanzichten en de hoogte van het bouwwerk • principedetails, dat zijn gegevens over het uiterlijk van het gebouw Gaat u nieuwbouwwoningen bouwen? Of kantoren van 100m2 of groter? Dan moet u een milieuprestatieberekening toevoegen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. U moet de gevraagde tekeningen van zowel de huidige situatie als de gewenste situatie leveren. U kunt uw gegevens, tekeningen, berekeningen en het samenstellen van formulieren via www.omgevingsloket.nl. Voorlopig is het ook nog mogelijk om een papieren versie naar de gemeente te sturen.
