Voorbeeld Managementrapportage Medisch Centrum Gaasterzijl
Nederlands Adviesbureau Risicomanagement
Inhoudsopgave Simulatie .................................................................................................................................................. 3 Stijgers en dalers in laatste jaar .............................................................................................................. 6 Stijgers ................................................................................................................................................. 6 Dalers ................................................................................................................................................... 7 Nieuwe risico’s in laatste maand ............................................................................................................. 8 Matrix ....................................................................................................................................................... 9 Geconsolideerde risico's ....................................................................................................................... 10 Risicospreiding ...................................................................................................................................... 11
Pagina 2 van 11
Simulatie
Pagina 3 van 11
Zekerheidspercentage Bedrag
Statistieken
Waarde
10%
€ 2.136.343 Minimum
€ 393.426
25%
€ 3.590.921 Maximum
€ 27.581.792
50%
€ 5.697.560 Gemiddeld
€ 6.197.706
75%
€ 7.963.166 Standaarddeviatie € 3.586.002
80%
€ 8.692.085 Absolute maximum €
€ 34.690.000
10.686.511 Trekkingen
100.000
90% 95%
€ 13.029.294
99%
€ 18.235.097
Pagina 4 van 11
Nr. Risicogebeurtenis R76
Gevolgen
Geplande nieuwbouw blijkt Financieel - Uitgaven zijn niet achteraf niet rendabel te zijn rendabel, financieel verlies
Maatregelen
Afdeling
Risicogebied
Risicocategorie
Invloed (%)
Nieuwbouw ziekenhuis
Financiën
Financieel
28,21%
Operatie-en behandelkamers voldoen R74 niet aan de bouwmaatstaven en kwaliteitseisen
Financieel - Extra kosten door aanpassingen tussendoor/achteraf
Nieuwbouw ziekenhuis
Nieuwbouw
Product
20,19%
Formele toezeggingen van betrokken partijen R73 (zorgverzekeraars, financiers) blijven uit
Financieel - Financiering van het project komt niet rond
Nieuwbouw ziekenhuis
Financiën
Financieel
12,04%
Financieel - Opbrengstenderving Doorlooptijd RO-procedures door vertraging/wijziging in het R67 langer dan vooraf is ontwikkelproces; Juridische ingeschat advieskosten
Nieuwbouw ziekenhuis
Nieuwbouw
Juridisch / Aansprakelijkheid
10,91%
Financieel
10,62%
Imago / politiek
2,02%
Crisis draaiboek opstellen (In voorbereiding), Externe experts om advies vragen (Actief), In alle Bestuur & Raad van Toezicht afspraken rekening houden met Management lopende zorgtrajecten en afspraken (Actief)
R3
Ziekenhuis verliest functie van volwaardig ziekenhuis
Financieel - Patiënten en/of huisartsen geven de voorkeur aan een ander ziekenhuis
R9
Ontstaan van calamiteiten
Financieel - Negatieve publiciteit voor het ziekenhuis
Management
Financieel - Ziekenhuis moet bepaalde afdelingen sluiten en maakt daardoor verlies
Raad van Toezicht Kwaliteitszorg
Kwaliteit dienstverlening
0,94%
Ziekenhuis krijgt een infectiegevaar niet onder R13 controle (o.a. MRSA bacterie)
Veiligheidszorg
R37
Sluiten van slechte contracten
Financieel - Geen efficiënte processen meer
Bedrijfsuitvoering Financiën
Financieel
0,74%
R86
Ontstaan van brand tijdens de sloopactiviteiten
Financieel - Extra kosten
Renovatie ziekenhuis*
Veiligheidszorg
Letsel / Veiligheid
0,74%
18
Medische specialisten komen negatief in nieuws
Financieel - Schade voor het ziekenhuis en voor hele vakgroep
Management
Interne Communicatie
Kwaliteit dienstverlening
0,73%
Pagina 5 van 11
Stijgers en dalers in laatste jaar Stijgers Kans (eind)*
Financieel (eind)*
Score (eind)
Verschil
Doorlooptijd ROprocedures langer dan vooraf is ingeschat
5
5
25
25
R76
Geplande nieuwbouw blijkt achteraf niet rendabel te zijn
4
5
20
20
R13
Ziekenhuis krijgt een infectiegevaar niet onder controle (o.a. MRSA bacterie)
5
4
20
20
R24
Ziekenhuis gaat onvoldoende wijs om met de goede financiële positie
4
4
16
16
R18
Medische specialisten komen negatief in het nieuws
4
4
16
16
R77
Wijziging van het bouwontwerp tijdens de realisatiefase
4
4
16
16
Nr.
Risicogebeurtenis
R67
Kans (begin)*
Financieel (begin)*
Imago (begin)
Score (begin)
Imago (eind)
3
Pagina 6 van 11
Dalers Nr.
Risicogebeurtenis
Kans (begin)*
Financieel (begin)*
Imago (begin)
Score (begin)
Kans (eind)*
Financieel (eind)*
Imago (eind)
Score (eind) Verschil
R44
Gebrek aan competentie bij personeel
4
4
0
16
2
2
0
4
-12
R37
Sluiten van slechte 4 contracten
4
16
2
2
4
-12
R6
Verwisseling van medicatie op allerlei niveaus binnen de longafdeling
4
16
3
4
12
-4
4
Pagina 7 van 11
Nieuwe risico’s in laatste maand Nr.
Type
Risicogebeurtenis
Kans
Financieel (max)
Risicoscore voor
Maatregelen
Risicoscore na Bruto Imago
Netto Imago 4
4
Opmerking
Afdeling
R90
Tijdens renovatie 30 wordt in de operatiekamers niet voldaan aan een hoge graad van luchtreinheid
€ 130.000
8
0
8
Renovatie ziekenhuis*
R91
Ontstaan van brand 70 tijdens de sloopactiviteiten
€ 130.000
16
0
16
Renovatie ziekenhuis*
R92
Personeelsdossier niet op orde
10
€ 5.000
1
0
1
Directie
R93
Er worden niet de juiste en alle vergunningen verkregen
50
€ 130.000
12
0
12
Directie
R94
Uitval van de 70 stroomvoorziening binnen het ziekenhuis
€ 65.000
12
0
12
Directie
R95
Medewerkers 50 voelen zich niet altijd gehoord door de leidinggevende
€ 5.000
3
0
3
Directie
Pagina 8 van 11
Matrix
afdeling/risicocategorie
Raad van Toezicht Centrale clientenraad Directie Management Polikliniek Longafdeling Cardiologie Gynaecologie Spoedeisende hulp Operatiekamer Intensive Care Lab Apotheek Bedrijfsuitvoering Nieuwbouw ziekenhuis Renovatie ziekenhuis Ondernemingsraad Totaal
1 2 2
3 2
2 2 2 1
1 1 1
1
2
8
3 1
10 16
1 1 1
2 2 2
6 6 6 1
2 3
1
1 1 1 6
13
15
4
11
1
5
1 2 1
3 4
4 4 1
9 17 8
1
5
4
9
20
82
Pagina 9 van 11
Geconsolideerde risico's
Geconsolideerd risico / Afdeling
R58 Medicatieverwisseling R59 Medewerkers zijn zich niet voldoende bewust van de risicoalertheid R61 DBC-Fraude R62 Onvolledige informatie over de patient R60 Steeds minder tijd voor het direct bezig zijn met het leveren van zorg R63 Problemen met de ontslagbrief
16 16 6 6
8 8
9 9 12 12 6 6 8 8 16 1 12 12 9 9 3 3 8 8 6 6
6 6
6 6
6 6 12 12 2 2
Pagina 10 van 11
Risicospreiding
Pagina 11 van 11
