VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van:
A. Paap
Tel nr:
8878
Datum:
18 mei 2015
Team:
Informatiebeleid
Nummer: 15A.00514
Tekenstukken:
Ja
Afschrift aan:
F. van Rooijen, W. v.d. Wetering, S. Nicolasen, V.J.H. Molkenboer
N.a.v. (evt. briefnrs.):
Bijlagen:
4
15.008978
Onderwerp: Ontwerp-begroting 2016 Regionaal Historisch Centrum
Rijnstreek en Lopikerwaard
Advies: De gemeenteraad voorstellen geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de ontwerp-begroting 2016 RHC en de ontwerp-begroting 2016 voor kennisgeving aan te nemen. Verder de gemeenteraad kennis laten nemen van de financiële risico m.b.t. de huisvesting van het RHC
Begrotingsconsequenties
Nee
B . e n W. d . d . :
G e we n s t e d a t u m b e h a n d e l i n g i n d e r a a d ( d a t u m : zi e ve r g a d e r s c h e m a ) : Ja, 25 juni 2015
Ja, 25 juni 2015
F a t a l e d a t u m b e s l u i t va n d e r a a d :
Portefeuillehouder: burgemeester
E xtr a ov e rw eg ing en / k antt e ke nin gen v oo r Co ll eg e De ontwerp-begroting 2016 wijkt vrijwel niet af van de eerder ingediende meerjarenbegroting RHC. De extra begrotingsposten voor de ontwikkeling van een E-depot en de afkoop van auteursrechten zijn als noodzakelijk en onontkoombaar te beschouwen. De deelnemersbijdrag 2016 van de gemeente Woerden valt binnen het door Woerden begrote bedrag.
E xtr a ov e rw eg ing en / a lte rn at iev en / a rgu ment en n. v. t.
Kan tte k eni ng en: St an dpunt co ns ul ent en n.v.t.
S am enh ang m et e e rd er e b es lui tv or min g n.v.t.
Bij l ag en -
Raadsvoorstel (15r.00340) Raadsbesluit (15r.00346) De ontwerp-begroting 2016 van het RHC. (15.008978) Uitgaande brief RHC (15u.09996)
RAADSVOORSTEL 15R.00340
Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum:
26 mei 2015
Portefeuillehouder(s): Burgemeester Portefeuille(s): Algemene Zaken en Juridische Zaken Contactpersoon: A. Paap Tel.nr.:
8878
E-mailadres:
[email protected]
Onderwerp: Ontwerp-begroting 2016 Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard
De raad besluit: De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d. 26 mei 2015 van: - burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard; besluit: Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerp-begroting 2016 van het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard 2016 en deze voor kennisgeving aan te nemen.
Inleiding: Het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC) heeft op 29 april 2015 een ontwerp-begroting 2016 aangeboden. De gemeenteraad is bevoegd ten aanzien van deze ontwerpbegroting een zienswijze in te dienen.. De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving: Artikel 7 van de gemeenschappelijke regeling RHC Beoogd effect: Mogelijkheid tot sturing op het beleid van het RHC. Argumenten: De ontwerp-begroting komt vrijwel overeen met de eerder ontvangen meerjarenbegroting van het RHC. Het RHC richt zich i.h.k.v. de bezuinigingen enkel op wettelijke taken en gaat uit van een sobere dienstverlening. Voor 2016 zijn er twee kostenposten extra opgevoerd. a. € 5.000.-- voor ontwikkeling van een E-depot. Een e-depot is wettelijk noodzakelijk vanwege de steeds verdergaande digitalisering van de archieven .
b. € 1.500,-- voor afkoop auteursrechten. Deze post is nodig voor de afkoop van de auteursrechten i.v.m. publicatie van kranten op de website van het RHC. Voorgaande jaren worden er ook mee afgekocht. Omdat sprake is van een sobere dienstverlening welke in de pas loopt met de meerjarenraming en de twee extra opgevoerde begrotingsposten als onontkomelijk moeten worden beschouwd, wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen. Kanttekeningen: Financieel risico m.b.t. huisvesting RHC; Sinds 1972 is het RHC gehuisvest in het stadhuis van Woerden. In het kader van de nodige herhuisvesting van het ambtelijk apparaat zal er ook een oplossing moeten worden gevonden voor de huisvesting van het RHC. De kosten voor herhuisvesting van het RHC, al dan niet in het gemeentehuis, zullen aanzienlijk zijn en zullen door de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling moeten worden opgebracht. Daarbij is de gemeente Woerden veruit de grootste deelnemer en zal dus de grootste bijdrage moeten leveren t.a.v. de huisvesting van het RHC. De externe projectleider huisvesting stadhuis Woerden is ervan op de hoogte dat er binnen het project huisvesting stadhuis een oplossing moet worden gevonden voor de huisvesting van het RHC. . Financiën: De deelnemersbijdrage RHC voor de gemeente Woerden valt binnen de gemeentebegroting. Uitvoering: Het RHC berichten dat er geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen Communicatie: n.v.t. Samenhang met eerdere besluitvorming: n.v.t. Bijlagen: 1. de ontwerp-begroting 2016 van het RHC (15.008978) 2. uitgaande brief aan het RHC (15u.09996) 3. raadsbesluit (15r.00346) De indiener:
college van burgemeester en wethouders De secretaris
De burgemeester
drs. M.H.J. van Kruijsbergen
V.J.H. Molkenboer
RAADSBESLUIT 15 R. 0 03 4 6
Agendapunt:
Onderwerp:
Ontwerp-begroting 2016 Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard
De ra a d v a n d e gem e e nt e W oerd en ;
gelezen het voorstel d.d.
26 mei 2015
van:
- burgemeester en wethouders gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; en de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard
b e s l u i t: Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerp-begroting 2016 van het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard 2016 en deze voor kennisgeving aan te nemen.:
Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn openbare vergadering, gehouden op
25 juni 2015
De griffier
De voorzitter
E.M. Geldorp
V.J.H. Molkenboer
Rijnstreek en Lopikerwoord Postbus 45 3440 AA Woerden De Bleek 2
Aan de gemeenteraad van Woerden Postbus 45 3440 A A WOERDEN
3447 GV Woerden
. (IQJ^
3 0 APR. 2015
T
0348 42 8846
F
0348 42 88 90
E
[email protected]
W www.rhcrijnstreek.nl
Beh. Ambt.: Streefdat.:
Woerden, 29 april 2015 Betreft: begroting RHC
B.V.O.:
Geachte dames en heren, Hierbij doe ik u, conform artikel 7 van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard de ontwerp-begroting voor het jaar 2016 toekomen. Indien u dat wenst kunt u uw zienswijze hieromtrent bij de Archiefcommissie naar voren brengen. De begroting komt op donderdag 9 j u l i ter vaststelling aan de orde in de vergadering van de Archiefcommissie (het bestuur van het Regionaal Historisch Centrum).
15.008978
Regislratiedatum:
Behandelend afdeling Afgehandeld door/op
sec-e
" Bodegraven-Reeuwijk - Lopik 1
Montfoort
- Oudewater 1
Woerden
1
IJsselstein
1
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard
ONTWERP
BEGROTING 2016 MEERJARENRAMING 2016-2019
Gemeenschappelijke Regeling van de Gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Lopik, Montfoort, Oudewater, Woerden, IJsselstein en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
RHC Rijnstreek en Lopikerwaard Postbus 45 3440 A A Woerden www.rhcrij nstreek.nl
MEMO Bij de begroting
2016
De begroting 2016 komt vrijwel helemaal overeen met hetgeen eerder voor dit jaar in de meerjarenraming stond vermeld. Er is door de lage inflatie gerekend met een wat lagere indexering, waarmee twee na te noemen nieuwe kostenposten konden worden opgevangen. Met een basisbijdrage van slechts 6 2,99 per inwoner is de gemeenschappelijke regeling de goedkoopste archiefdienst in de regio. Mede in het licht van een eerdere bezuinigingsronde ligt de focus van het RHC op de uitvoering van de wettelijke taken: het beheer en de ontsluiting van de archieven, de terbeschikkingstelling aan publiek en ambtenaren, en uitvoering van de inspectietaak.
t
De twee kostenposten die eerder niet waren voorzien betreffen de ontwikkeling van een e-depot (6 5000) en de afkoop van auteursrecht (6 1500): » De ontwikkelingen rond de digitalisering in de organisaties van de deelnemers van het RHC, de gemeenten en het Hoogheemraadschap, gaan snel. Dat heeft ook gevolgen voor het RHC, immers de gezamenlijke taak ligt voor ons de permanente opslag van digitale bestanden met de deelnemers te regelen. Onduidelijk is nog hoe en waar de inrichting van een e-depot zal plaatsvinden, waar digitaal de documenten worden opgeslagen voor zover die permanent bewaard dienen te blijven. De deelnemers zullen in samenwerking met het RHC moeten werken aan een oplossing. Op de begroting van het RHC is hiervoor een nieuwe post opgenomen, ontwikkeling e-depot, groot 6 5000. Dit staat los van kosten die op termijn gemaakt moeten worden voor de opslag in het e-depot, die onder de risico's worden toegelicht. » De andere nieuwe kostenpost op de begroting is het bedrag dat ingevolge een contract met Lira/Pictoright moet worden betaald als afkoop voor aanspraken op auteursrecht. Op dit moment lopen de gesprekken nog over het contract, zodat het genoemde bedrag van 6 1500,-.onzeker is. Na een rechterlijke uitspraak tussen Lira en de Gemeente Leiden in december 2014 werd duidelijk dat het onontkoombaar is om met Lira/Pictoright in zee te gaan in verband met de kranten op de website, ook om de aanspraken van de voorliggende jaren af te dekken. Het totaal van de begroting 2016 stijgt vergeleken met 2015 relatief fors. Dit komt doordat de salariskosten van een studiezaalmedewerker zijn ingebracht, die echter betaald wordt door de Gemeente Woerden. Het gaat om de studiezaalmedewerker, die al vanaf het jaar 2001 16 uur per week voor het RHC werkt. Zijn werkzaamheden zijn altijd verantwoord in het jaarverslag van het RHC, maar in de financiële stukken bleef hij de afgelopen vijftien jaar onvermeld. De kosten en de extra bijdrage van Woerden zijn nu in beeld gebracht. Deze stijging van het begrotingstotaal is uiteraard niet van invloed op de bijdrage die de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling verschuldigd zijn. Los van bovengenoemde punten ligt de begroting geheel in lijn met het beeld dat in de meerjarenraming was gegeven. Alleen in de marge kan de hoogte van de verschuldigde bijdrage soms iets verschillen, vanwege kleine verschuivingen in de inwonertallen (die bleven nagenoeg gelijk) en de verhouding van de archiefmeters, de andere component waarop de verdeelsleutel is gebaseerd. Tot slot wordt opgemerkt dat het RHC niet met reserveringen werkt. Een eventueel positief saldo wordt verrekend met de bijdrage die deelnemers betalen voor het volgende jaar. De hoogte van de bijdrage kan hierdoor per jaar (extra) schommelen.
2
Financiële risico's In de begroting 2016 en de meerjarenraming zijn twee p.m. posten opgenomen om de aandacht te vestigen op extra kosten waar de deelnemers mee te maken krijgen en waarvan de bedragen niet goed in te schatten zijn. Het betreft de huisvesting van het RHC en het e-depoť. » Huisvesting: Het RHC (Streekarchief) is vanaf het ontstaan in 1972 gevestigd in het stadhuis van Woerden, centrumgemeente van de regeling. Het huidige stadhuis voldoet niet meer aan de eisen en de gemeente Woerden onderzoekt diverse opties om te komen tot nieuwe huisvesting van de gemeentelijke organisatie. Hoe het RHC daarin gaat passen is nu onzeker en afhankelijk van de keuze die uiteindelijk door de gemeenteraad zal worden gemaakt. Een archiefdienst en met name de bijbehorende archiefbewaarplaats stellen bijzondere eisen aan een gebouw. Bij nieuwbouw van een kluisruimte dient de capaciteit van de totale archiefopslag voor de toekomst in ogenschouw te worden genomen, waar ook in de diverse gemeentehuizen in het werkgebied archieven van het RHC berusten. Bij een ingrijpende renovatie van het huidige pand zal 3,5 kilometer archief tijdelijk moeten worden uitgeplaatst. Het illustreert dat welke optie er ook gekozen wordt, de verandering van huisvesting financiële gevolgen zal hebben. » E-depot: De bij het RHC aangesloten gemeenten en het Hoogheemraadschap zijn in het kader van de KPI-rapportage over 2014 erop gewezen dat er toegewerkt moet worden naar een oplossing om digitale documenten duurzaam op te slaan. Hoewel er nu nog verschillen zijn in de mate waarop genoemde organisaties digitaal werken, zal iedere deelnemer op termijn over een e-depotvoorziening moeten beschikken om de bewaring van relevante digitale documenten te borgen. Het is een kostenpost die vaak vergeten wordt. Afhankelijk van de keuze die gemaakt zal worden financiert òf het RHC de aansluiting bij een dergelijk E-depot òf elke deelnemer doet dat in samenspraak met het RHC apart. In het laatste geval zijn de gevolgen voor de begroting van het RHC beperkt, maar krijgen deelnemers op andere wijze met deze kosten te maken. Ter indicatie: in onderzoeken die momenteel worden uitgevoerd naar uitplaatsing van digitale archiefbestanden, gaat men voor opslag uit van circa 6 1600 (ex btw) per Terrabyte per jaar.
3
BATEN Nr Bijdragen deelnemers RHC: 01 Bodegraven-Reeuwij k Lopik Montfoort Oudewater Woerden IJsselstein Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 02 Extra bijdrage Gemeente Woerden studiezaalmedewerker 03 Leges, overige inkomsten 04 Extra ontvangen inkomsten semi-statisch archiefbewerking TOTAAL
<
B E G R O T I NG R H C 2015 > < 2016 >
6 105.170,6 40.798,6 45.847,6 28.850,6 170.557,e 99.954,6 130.574,-
6 6 6 6 6 6 6 6
108.333,41.872,46.860,29.610,176.520,102.585,133.920,19.700,-
e
e
3.100,-
3.000,-
p.m.
p.m.
e 624.750,-
C 662.500,-
4
RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD 2016 Nr 01a Salarissen medewerkers 01b Studiezaalmedewerker 01c Tijdelijk personeel Old Materiële verzorger 02 Reiskosten woon-werkverkeer 03 Doorbelasting productiecentrum poa 04 Reiskosten medewerkers Abonnementen/lidmaatschappen 05 06 Aankoop boeken en vakliteratuur 07 Kantoorbehoeften, archiefmateriaal 08a Website, automatisering 08b Digitalisering 08c Contract Lira/Pictoright 09 Vorming en opleiding 10 Public relations 11a Doorberekening gemeente Woerden hulpkostenplaats P en O 11b Huur gemeente Woerden werkruimtes 11c Verandering huisvesting RHC 12 Ontwikkeling e-depot 13 Onvoorziene uitgaven Sub-totaal overige kosten
LASTEN < 2016 > < 2015 > e 449.400,e 457.000,19.700,p.m. p.m. p.m. e 17.300,6 16.950,6 4.050,e 4.050,6 24.200,e 24.600,1.050,e e ï.ooo,6 1.700,e 1.700,e 400,e 450,e 4.900,6 4.800,e 22.500,e 23.500,e 5.000,e 5.000,e 1.500,e 1.600,e 1.600,600,6 600,e 6 15.200,6 14.900,6 25.350,6 25.600,p.m. 5.000,e e 550,e 550,e 609.300,e 573.000, -
14a 14b
Huur gemeente Woerden archiefbewaarplaats Huur extra archiefruimte elders Sub-totaal depot-kosten
e
49.750,-
e
2.000,-
e
51.750,-
e 51.200,e 2.000,e 53.200,-
TOTAAL GENERAAL
e 624.750,-
6 662.500,-
Įwordt vastgesteld
J . F . van Rooijen, secretaris.
in de vergadering
van de Archief commissie
d.d. 9 juli
2015]
V.J.H. Molkenboer, voorzitter
BATEN Nr 01 a b c d e f
Bijdragen deelnemers Bodegraven-Reeuwijk Lopik Montfoort Oudewater Woerden IJsselstein Hoogheemraadschap De g Stichtse Rijnlanden 02 Extra bijdrage Woerden studiezaalmedewerker 03 Leges, overige inkomsten 04 Extra inkomsten semistatisch archiefbewerking TOTAAL
MEERJARENRAMING 2016
2017
2018
2019
6 6 e 6 e 6 6
108.333,41.872,46.860,29.610,176.520,102.585,133.920,-
6 6 6 e 6 6 6
110.562,42.689,47.846,30.188,180.257,104.588,136.670,-
6 6 6 6 6 6 6
116.248,44.971,50.268,31.801,189.327,110.176,143.709,-
6 6 6 e 6 6 6
118.586,45.838,51.296,32.413,193.221,112.301,146.595,-
6
19.700,-
6
20.000,-
e
o,-
e
o,-
e
3.100,p.m.
6
6
3.250,p.m.
e
6 662.500,-
3.200,p.m.
6 676.000,-
6 689.750,-
3.300,p.m
6 703.550,-
LASTEN
2016-2019 Nr 01a 01b 01c Old 02 03 04 05 06 07 08a 08b 08c 09 10 11a 11b 11c 12a 12b 13
14a 14b
Functienr
2017
2016
2019
2018
Salarissen medewerkers Studiezaalmedewerker Tijdelijk personeel Materiële verzorger Reiskosten woon-werkverkeer Doorbelasting poa Reiskosten medewerkers Abonnementen/lidmaatschappen Aankoop boeken en vakliteratuur Kantoorbehoeften, archiefmateriaal Website, automatisering Digitalisering Contract Lira/Pictoright Vorming en opleiding Public relations Doorberekening gemeente Woerden hulpkostenplaats P en O Huur gemeente Woerden werkruimtes Verandering huisvesting RHC Ontwikkeling e-depot Huur e-depot Onvoorziene uitgaven Totaal overige kosten
6 457.000 , - 6 465.200 , - e 473.600 » 6 482.100,-e 19.700,- e 20.000- e 2 0 . 4 0 0 » e 20.800,p.m. p.m. p.m. p.m. e 17.300» e 17.650 » e 18.000,-- e 18.350,4.050,- e 4.050,6 4.050,-- 6 4.050,- e e 24.600.- 6 25.100.- e 25.600.- e 26.100.1.100,1.100- e 1.050» e 1.050» e e 1.750,- e 1.800,e 1.700,- e 1.700» e 500,- e 500,450,» e 450,- e e 5.200,5.000,- 6 5.100,- e e 4.900» e e 23.500,- e 24.500- e 25.500,- e 26.500,5.300,5.200,- e e 5.000,- e 5.200» e 1.550- e 1.6001.500- e 1.500- e e 1.700,1.700,- 6 1.700,- e e 1.600- e 650,- e 700,600,- e 650,- e e 6 15.200,- e 15.500,- e 15.800,- e 16.100,-
e 609.300,-
e 621.150,-
e 633.150,-
e 645.350,-
Huur gemeente Woerden archiefbewaarplaats Huur extra archiefruimte elders
e
51.200»
e
52.650,-
e
54.100,-
e
55.600,-
e
2.000,-
e
2.200,-
e
2.500,-
e
2.600,-
Totaal depot-kosten TOTAAL GENERAAL
e
25.600»
e
6
p.m. 5.000»
e
e
550,-
e
-
53.200,-
e
e
26.300,p.m 5.000,p.m. 600,-
54.850,-
e 662.500,- e 676.000,-
e e e
27.050,- e p.m. 5.000,p.m. 600,-
e 56.600,6 689.750,-
e e
27.800,p.m. 5.000,p.m. 650,-
e 58.200,e 703.550,-
Toelichting op de meerjarenraming In de meerjarenraming is bij de berekening van de te betalen bijdragen van de deelnemers uitgegaan van stabiele inwonertallen en aantallen archiefmeters. Verder is in deze meerjarenraming voor de belangrijkste post, de salarislasten, rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 1,8Vo. Voor de doorbelastingen van de gemeente Woerden, en de kosten die Ferm Werk berekent voor de materiële verzorger, is gerekend met een stijging van 2Vo; voor de huur met een jaarlijkse stijging van 2.8Yo. De relatief wat sterkere stijging van de kosten van de website worden veroorzaakt door de hogere hostingkosten die met de groei van beschikbare data gepaard gaan. Enerzijds wordt uitgegaan van een gestage groei van data en scans, terwijl anderzijds de ontwikkelingen in de markt en op het gebied van compressie van digitale beelden (JPEG 2000) de hostingskosten binnen de perken houden. In 2018 vervalt de extra bijdrage van de gemeente Woerden. Bezien wordt hoe kan worden ingespeeld op de mutaties in de personeelsbezetting. In de toelichting bij de begroting 2016 is aandacht besteed aan de te verwachten financiële risico's rond huisvesting en e-depot.
7
Toelichting bij de specifieke begrotingsposten 2016: Baten: 01. Dit zijn de door de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling te betalen bijdragen, berekend conform de verdeelsleutel, gebaseerd op inwonertal en aantal beheerde meters archief, (zie bijlage voor de berekening) Verschillen tussen de geraamde bijdrage en de werkelijk te betalen bijdrage worden in het jaar, volgend op het begrotingsjaar, door de gemeente Woerden met de andere deelnemers verrekend. 02. Extra bijdrage van de gemeente Woerden voor de studiezaalmedewerker (uitgavepost lb) 03. Inkomsten uit leges voor door RHC-medewerkers verricht archiefonderzoek en de levering van reproducties uit de archieven en collecties. 04. Inkomsten uit de bewerking van het semi-statische archief of andere werkzaamheden die niet behoren tot de kerntaak van het RHC en apart doorberekend worden aan de desbetreffende deelnemer. Lasten: 01a. De totale formatie omvat 7,0 fte. 01b Salariskosten studiezaalmedewerker die in 2001 via de gemeente Woerden bij het RHC boven de organieke sterkte is geplaatst. 01 c. Kosten die voortvloeien uit een eventueel dienstverband van de medewerkster met een tijdelijke aanstelling, in verband met en volledig gedekt uit de extra inkomsten uit werkzaamheden voor semistatische archieven. Old De materiële verzorger wordt op basis van detachering tewerkgesteld vanuit Ferm Werk. 02 De post is gebaseerd op de reiskosten bij de huidige personele bezetting. 03. Dit betreft de doorbelasting van kosten van de afdeling Personeel, Organisatie en Automatisering van de gemeente Woerden. 08a. Hosting en standaard onderhoud van de website. 08b. Digitalisering van (archief) bronnen die via de website beschikbaar worden gesteld. Voorwaarde is dat het een archief of collectie betreft waarvan de digitaliseringskosten niet toe te schrijven zijn aan een enkele deelnemer. 08c. Regeling met Lira/Pictoright voor het auteursrecht van via de website toegankelijke oude kranten. 10. Public relations, waaronder ook attenties voor vrijwilligers werkzaam bij het RHC. 11a. Deze kosten worden doorbelast op basis van het aantal fte's en betreft zaken als werving en selectie, salarisadministratie, bedrijfsgezondheidszorg, arbeidsvoorwaarden etc. 1 lb. Huur van de studiezaal en administratieve ruimtes in het Stadhuis te Woerden 12 Bijdrage van het RHC, als (toekomstig) beheerder van digitale archieven van de deelnemers, aan projecten om te komen tot een e-depot. 14. De door de gemeente Woerden doorberekende kosten van de archiefbewaarplaats worden alleen doorbelast aan de deelnemers die hun archieven hier hebben ondergebracht. IJsselstein, Lopik en Oudewater beschikken zelf over wettelijk goedgekeurde archiefbewaarplaatsen; veel geraadpleegde archieven uit die gemeentes zijn in Woerden geplaatst, waartegenover weinig geraadpleegde archieven van de andere deelnemers naar de bewaarplaatsen in IJsselstein, Lopik en Oudewater zijn overgebracht. Vanaf 2016 moet er wellicht extra ruimte worden bijgehuurd, omdat er geen plankruimte meer over is in de archiefbewaarplaats te Woerden.
Berekening bijdrage deelnemers begroting 2016 Salarissen
en
overhead
Totaal overige kosten - extra bijdrage Woerden - leges/overige inkomsten : totaal inwonertal = bedrag per inwoner: 6 609.300- e 19.700 - e3.100 = 6 586.500 : 196.100
- 62,9908 perinwoner
[Hoogheemraadschap gefixeerd inwonertal van 40.800] Deelnemer
Bedrag per inwoner
Inwonertal
Bodegraven-Reeuwijk Lopik Montfoort Oudewater Woerden IJsselstein Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden TOTAAL
32.900 14.000 13.600 9.900 50.600 34.300 40.800
e 2,9908 6 2,9908 «2,9908 6 2,9908 6 2,9908 6 2,9908 6 2,9908
196.100
6 2,9908
Aandeel kosten en overhead 6 6 6 6 6 6 e
salarissen 98.398,-41.872,-40.675,-29.610,-151.335,-102.585,» 122.025,--
6 586.500,--
Depotkosten Totale depotkosten : totaal aantal gebruikte meters = bedrag per meter 6 53.200 : 3122 = 6 17,0403 per meter
Deelnemer Bodegraven-Reeuwijk Montfoort Woerden Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden TOTAAL
Totale
bijdrage
per
Deelnemer Bodegraven-Reeuwijk Lopik Montfoort Oudewater Woerden IJsselstein Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Aandeel depotkosten Metertal Bedrag per meter 583 6 17,0403 363 6 17,0403 1478 6 17,0403 698 6 17,0403 3122
6 17,0403
ĉ 6 6 6
9.935,-6.185,-25.185,-11.895,--
6
53.200,--
deelnemer Aandeel kosten salarissen Aandeel Totaal en overhead depotkosten 6 98.398,-6 9.935,-6 108.333,-6 41.872,-6 41.872,6 46.860,» 6 40.675,-6 6.185,» e 29.610,-6 29.610," 6 151.335,-6 25.185,-6 176.520," 6 102.585,-e 102.585,-e 133.920,-6 122.025,-ĉ 11.895 "
9
Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard Postbus 45 3440 AA WOERDEN
Onderwerp:
Ontwerp-begroting 2016 RHC
Uw Kenmerk:
Uw brief van: 29 april 2015 geregistreerd onder nr.: 15.008978
Datum 26 juni 2015
Ons Kenmerk
Doorkiesnummer/Behandeld door:
Verz.
15U.09996
8878
/ A. Paap
Geachte Archiefcommissie,
Op 29 april 2015 heeft u ons uw ontwerp-begroting 2016 van het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard toegestuurd en de gemeenteraad de mogelijkheid geboden om eventuele zienswijze daarop in te dienen. In zijn vergadering van 25 juni 2015 heeft de gemeenteraad besloten om geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 in te dienen en deze voor kennisgeving aan te nemen.
Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders, De secretaris, De burgemeester,
Drs. M.H.J. van Kruijsbergen
V.J.H. Molkenboer
