ValueManagement aanpak bij NMBS. CFO meeting SAP -CSC

Value Management aanpak bij NMBS

CFO meeting SAP - CSC

NMBS Uitdagingen voor de toekomst

•

Liberalisering zet markt open voor de concurrentie – – –

Internationaal Reizigers vervoer, Goederen, Nationaal Reizigers Vervoer Ticketting Onderhoudsprestaties rollend materieel

•

Moeilijke financiële positie

•

War for talent – –

Ongunstige leeftijdsstructuur Negatief imago op de arbeidsmarkt


Nood aan transformatie op verschillende domeinen

• • • • • • •

Planning,scheduling Investeringsstrategie Proces standaardisering Onderhoudsstrategie Werkplaatsorganisatie Service strategie IT systemen

• • • •

Technische Oplossingen

• • • • •

Management Technieken

Teamwerk, verantwoordelijkheid Training, competentie, coaching Cultuur van continue verbetering Communicatie Focus klant


Performance management Problem solving focus Lean Value management/ benchmark • Quality management • Balanced score card

NMBS SAP ROADMAP Ondersteuning voor evolutie Toekomst.. •Business proces monitoring •Business Intelligence •Value management •Integratie Business en IT •Organisatie gericht op de externe klant

Vandaag..

Was..

•Procesgerichte werking •Unieke management informatie •Standaardisatie •Geïntegreerd IT landschap •Implementatie van nieuwe management principes •Organisatie gericht op samenwerken

•Hiërarchische werking •Gefragmenteerde informatie •Suboptimalisatie •Complex IT landschap •Applicaties niet aangepast aan moderne management principes •Organisatie sterk gericht op interne werking


SAP Roadmap • Procesgerichte aanpak – – – – – –

Supply chain – aankoop/warehouse management/ bevoorrading Productie/maintenance – planning/scheduling/uitvoering Finance & managementrapportering HR – payroll/organisatiebeheer/personeelsadministratie/talent Verkoop / CRM / Ticketing Enterprise Content Management

• Geïntegreerde oplossing – E2E monitoring van processen – One version of the truth – Transparantie

SAP als strategisch platform voor ondersteuning van de bedrijfsprocessen CFO meeting SAP - CSC

tatie Stations exploi

icketting Verkoop T beheer en klanten

Leveren Rollend materieel

ernisering Onderhoud mod el Rollend Materie

Core Business Procesen

NMBS SAP Roadmap Value Management

Plan en uitvoering Reizigers Transport

Plan en uitvoering Transport gerelateerde diensten

€ Plan en uitvoering Goederen Transport

Support Processen

Finance Informatie Technology Human resources en Workforce Management Aankoop en bevoorrading Business Intelligence


Operationele impact op stiptheid Beschikbaarheid Infrastructuur Planrealisatie Modernisering/revisie Beschikbaarheid Materieel Efficiënt onderhoud Betrouwbaar materieel en Onderdelen (MTBF/MTTR) Beschikbaarheid Personeel Bevoorrading Voor onderhoud

Service graden Supply Chain

Voorraden Voorraadrotatie

Efficiënte Supply Chain


Stiptheid

Operationele impact op stiptheid Beschikbaarheid Infrastructuur Planrealisatie Modernisering/revisie Beschikbaarheid Materieel Efficiënt onderhoud Betrouwbaar materieel en Onderdelen (MTBF/MTTR) Beschikbaarheid Personeel Wacht stukken voor onderhoud

Service graden Supply Chain

Voorraden Voorraadrotatie

Efficiënte Supply Chain


Stiptheid

Business Proces monitoring - invalshoek

processen

Monitoring + benchmarking

Legacy

Systemen/ EA

Organisatie

Methodes/ technieken CFO meeting SAP - CSC

Analyse E2E Proces: Herstellingen Revisie/Modernisatie Werf voorraad

Ketting

Slechte stukken

CW

Herstelling/Fabricatie Plan Order

Behoefte

Reservering Productie werkplekken order

Magazijn CW

Werf voorraad

Veiligheids Veiligheids voorraad voorraad

Slechte stukken

Herstel Werf

TW LEGENDE

Magazijn TW

goede stukken stukken goede slechte slechte stukken stukken



Herstel Werf

Confirmatie operaties/ goederen

Proces Metingen Revisie/Modernisatie Werf voorraad

Ketting

Slechte stukken

CW


Behoefte


Magazijn CW

Werf voorraad


Slechte stukken

Herstel Werf

TW LEGENDE

Magazijn TW




Herstel Werf


Immobilisaties wegens wachtstukken Revisie/Modernisatie Werf voorraad

Kettin g

Slechte stukken

CW


Behoefte


Magazijn CW

Werf voorraad


Slechte stukken

Herstel Werf

TW LEGENDE

Magazijn TW




Herstel Werf


Immobilisaties wegens wachtstukken

DOEL


Levertijd Superexpressen Revisie/Modernisatie Werf voorraad

Ketting

Slechte stukken

CW


Behoefte


Magazijn CW

Werf voorraad


Slechte stukken

Herstel Werf

TW LEGENDE

Magazijn TW




Herstel Werf


Levertijd S.E. – op tijd verstuurd Doorlooptijd superexpressen CW- Mechelen Uitleveringen logistieke verdeler immobilisaties sep 2010 - feb 2011

1400

96%

82%

1200

93% 95%

89%

98%

97%

98%

98% 98%

99% 99%

99%

99%

100%

100%

99%

99%

100%

100%

100%

90%

91%

78%

80%

83%

aantal superexpress leveringen

1000

70%

74% 65%

60%

800 50% 600 36%

40%

30%

400

20%

23% 200

10%

0

0% 0

1

2

3

4

5

6-10

11-15

16-20

21-30

31-40

41-50

51-100 101-200

200+

doorlooptijd in kalenderdagen aantal superexpress leveringen GA

aantal superexpress leveringen GO


cumulatief % GA

cumulatief % GO

% ontvangen superexpress leveringen

89%

92%

97%

Werkkapitaal Optimalisatie : IQR - Inventory Quality Ratio Actieve voorraad in euro IQR =

IDEALE IQR = 100%

Totale voorraad in euro

Actieve voorraad = Dat deel van de voorraad waarvoor een geplande behoefte bestaat (planning / prognose) IQR =

IQR Analyse

A1 + A2 A1+A2+NM+E1+E2

Miljoenen euro

20 E1

15

NM E2 A2

10

E1 A2

A1

5

E2

A1

NM 0

Vandaag


A1 = Active 1 A2 = Active 2 E1 = Excess 1 E2 = Excess 2 NM= non moving

IQR Analyse : bepaling categoriën

A2: Dat deel van de voorraad die de behoefte afdekt waarvoor een planning of prognose bestaat voor de komende 12 maand

E2: Dat deel van de voorraad die de behoefte voor de komende 12 maand overschrijdt

A1: Dat deel van de voorraad die de behoefte afdekt waarvoor een verbruik was in de afgelopen 12 maand

E1: Dat deel van de voorraad die het verbruik van de afgelopen 12 maand overschrijdt en waarvoor geen behoefte bestaat voor de komende 12 maand

NM: Dat deel van de voorraad waarvoor geen verbruik was in de afgelopen 12 maand en waarvoor geen behoefte bestaat voor de komende 12 maand


Verbruiksartikelen - Analyse IQR De opsplitsing van de voorraad van verbruiksartikelen ( 123,3 miljoen euro) in de IQR categorieën levert volgend resultaat op:

IQR Analyse

45,0

Miljoenen euro

40,0 35,0

NM

30,0

E2

25,0 20,0

42,9 36,5

34,4

A2

15,0 10,0 5,0

E1 A1

6,9 2,6

0,0

De IQR berekening wordt dus :

2,6 + 36,5 123,3


= 31,7 %

Aanbeveling - Voorraadtypes IQR Analyse

Miljoenen euro

20 E1

15

NM E2 A2

10

E1 A2

A1

5

A1

E2

NM 0

Actieplan Controleren van planning Aankoopdocumenten annuleren Aankoopdocumenten uitstellen Terugsturen nr leverancier Herzien lotgroottes

NM X X X

A1 X

E1 X X X X X

A2 X

X

E2 X X X X X

De algemene doelstelling is het verbeteren van de voorraad samenstelling gemeten door de IQR. Dit kan bereikt worden door het terugdringen van de NM (obsolete) en Excess stocks (E1 en E2).


Leidende principes voor procesverbeteringen • Procesverbeteringen: – hebben bredere reikwijdte dan alleen SAP – Nemen besturingsconcepten als leidraad – sluiten waar mogelijk aan bij standaarden van SAP – focussen op kwaliteit, checks & balances, efficiëntie, doorlooptijden en automatisering – moeten leiden tot generieke processen voor NMBS, met maximale realisatie van economies of scale & scope


Aanpak voor projecten •

Identificatie en prioritisering van Projecten – – – – –

•

Focus op vooropgestelde doel tijdens projectrealisatie – –

•

Basis logistieke, financiële, commerciële besturingsconcepten Identificeer mogelijke procesverbeteringen Nauwe samenwerking business en IT oplossing vastgelegd in business case (organisatie, proces, systeem) Prioritisering op basis van toegevoegde waarde/risico

Duidelijke objectieven, verantwoordelijkheden Design gedreven door creatie van toegevoegde waarde

Opvolging na projectrealisatie – – – –

Check realisatie van vooropgestelde objectieven Borgen in organisatie Monitor Proces Performantie Acties voor verdere verbetering

Project is een succes als binnen budget, binnen planning en met realisatie van vooropgestelde toegevoegde waarde CFO meeting SAP - CSC

HR Transformatie Programma NMBS

HR Missie & Strategie Behoeften Management

Operationele & HR Baten

Verantwoordelijk17 HR Domeinen Huidige heidsverdeling Knelpunten Management-HR Kwaliteit Procesverbetering & Efficiëntie Toekomstige Professionalisering Compliance Automatisering uitdagingen HR Functie NMBS

Bevraging Top & Middle Management

HR forum (general managers & HR correspondenten) HR Programma Organisatie


HR Transformatie Projecten binnen directies

NMBS HR Organisatie Leidende principes •

Versterking & verduidelijking rol Directie & Management met betrekking tot Human Resources & People Management – Regisseur van NMBS HR Strategie, Beleid & Realisatie – Maximale reductie van administratieve werklast

• •

Introductie HR Business Partners en structureel overleg HR - Business Beter inspelen op reële business noden en verwachtingen medewerkers door uitbouw van Talent Management beleid & expertise (centraal) Uniformiteit in interpretatie en toepassing van HR Reglementering en personeelsadministratie Installeren van service-model tussen business en NMBS-HR gestuurd door kwaliteit & prestaties (SLA) en verankerd in overlegmodel

• •


17 HR Domeinen Rode draad besturingsconcepten Strategische HR Domeinen HR Strategie en Personeelsbehoeftenplanning zijn de belangrijkste management instrumenten om de strategische doelstellingen van de NMBS te kunnen realiseren Waardetoevoegende HR Domeinen (Talent Management) Functieprofielen (resultaatsgebieden, gedragscompetenties, expertise) als basisbouwsteen van talent management. Een geïntegreerd opleidingsbeheer en competentiebeheer met focus op integratie met het operationele Administratieve HR Domeinen Maximale efficiëntie en minimale belasting voor operationele directies, met expliciete sturing & bewaking van kwaliteit, coherentie en compliance

Ondersteunende HR Domeinen Dmv modernste technologieën wordt tijdige & juiste informatie aangeleverd aan: • management: het leiden van hun medewerkers en het nemen van beslissingen • medewerkers: hun rechten & mogelijkheden als werknemer te benutten


Reikwijdte van de HR Transformatie HR processen & SAP modules Raamwerk NMBS HR Domeinen Strategische HR Domeinen Peroneelsbehoeften planning

HR Strategie en beleid

Beheer HR Relaties

OM

Waardetoevoegende HR Domeinen (Talent Management) Kennis, Werving, Competenties selectie & & Profielen aanwerving QLF

E-REC

PA

Interne Mobiliteit PA

Prestatie evaluatie OSA

Beheer Opleidingen

Loopbaan begeleiding OSA

LSO

Successie planning

Beheer Uitstroom

SUC

PA

Administratieve HR Domeinen Beheer NMBS Organisatiestructuur OM

Personeels administratie

Loonpolitiek en -verwerking

Tijdsbeheer TIME

PA

PY

T&E

Ondersteunende HR Domeinen HR Projecten en Systemen

HR Communicatie

HR Management Rapportering

XSS


RP

Benefits HR Transformatie Programma NMBS


HR Transformatie Programma NMBS Realisaties

Enkele kerncijfers

HR Transformatie

Procesverbetering en Automatisering ( )

2010

2011

2012

Basis Personeelsadministratie en Organisatiebeheer

Uitbreiding Personeelsadministratie + interface H2R

Tijdsbeheer & Integratie met planningsystemen

Basis Opleidingsbeheer

Uitbreiding Organisatiebeheer + Visualisatie Nakisa

Aanbieden electronisch opleidingsmateriaal

Boeken loonkosten en opleidingskosten

Uitbreiding Opleidingsbeheer + opleidersportaal

Competentiebeheer

Certificatenbeheer + veiligheidsregister

HR Portaal + ESS/MSS functionaliteiten

Integratie met Activiteitenregistratie

HR Management Reporting

HR Missie & Strategie

Functieprofielen voor pilootgroep B-CS en B-EU

Functieprofielen voor alle NMBS directies

Managementverantwoordelijkheden (people & HR) geëxpliciteerd

1e fase nieuwe HR organisatie

Professionaliseren talent management binnen NMBS

HR Organisatie analyse & ontwerp

Opstart HR Transformatie begeleiding binnen operationele directies

2e fase nieuwe HR organisatie & HR Transformatie begeleiding

> 200 SAP-HR gebruikers > 20.400 actieve NMBS medewerkers > 400.000 uur les geregistreerd in SAP > 60.000 deelnames

> 350 SAP-HR gebruikers


> 500 SAP-HR gebruikers > 9000 NMBS portaal gebruikers

Vragen


ValueManagement aanpak bij NMBS. CFO meeting SAP -CSC

Recommend Documents